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Manual de Procedimientos para Pasar
Manual de Procedimientos para Pasar
INDICE PAGINA
I.- INTRODUCCIÓN 2
II.- OBJETIVO 3
III.- MARCO JURÍDICO 4
IV.- POLÍTICAS GENERALES 5
V.- NORMAS GENERALES 5
V.1.- NORMAS GENERALES DE OPERACIÓN 5
V.2.- NORMAS GENERALES DE CONTROL 6
V.3.- NORMAS GENERALES DE MANTENIMIENTO 7
VI.- PROCEDIMIENTOS 9
1. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS ANUALES
DE MANTENIMIENTO. 9
2. PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA DE SUPERVISIÓN DEL
ÁREA DE OPERACIÓN A ALMACENES COMUNITARIOS, DE SUPERVISIÓN DE ALMACENES A
TIENDAS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO 13
2.1.- PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA EN
ALMACENES CENTRALES 18
2.2.- PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS DE SUPERVISIÓN
DEL ÁREA DE OPERACIÓN A ALMACENES RURALES. 21
2.3.- PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS DE SUPERVISIÓN
DE ALMACENES RURALES A TIENDAS COMUNITARIAS. 24
3. PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN, DOTACIÓN Y CONTROL DE COMBUSTIBLE 27
3.1.-PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DE UNIDADES AL SISTEMA DE
TARJETAS ELECTRÓNICAS DE COMBUSTIBLE, ADQUISICIÓN Y CONTROL DE COMBUSTIBLE
PARA VEHÍCULOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS Y SUPERVISIÓN DE ALMACENES. 31
3.2.- PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DE UNIDADES AL SISTEMA DE
TARJETAS ELECTRÓNICAS DE COMBUSTIBLE, ADQUISICIÓN Y CONTROL DE COMBUSTIBLE
PARA VEHÍCULOS DE ALMACENES CENTRALES 36
3.3.- PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DE UNIDADES AL SISTEMA DE
TARJETAS ELECTRÓNICAS DE COMBUSTIBLE, ADQUISICIÓN Y CONTROL DE COMBUSTIBLE
PARA VEHÍCULOS DE ALMACENES RURALES 40
4. PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE LOS COMBUSTIBLES
POR TONELES EN ALMACENES RURALES QUE NO CUENTAN CON ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE 44
5. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DE LLANTAS, CÁMARAS Y
CORBATAS 46
5.1.- PROCEDIMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, CÁMARAS Y CORBATAS 50
MANUAL DE NORMAS, POLÍTICAS Y
Diconsa PROCEDIMIENTOS DE TRANSPORTE JULIO DEL 2000
S E D E S O L
DE DICONSA
VI.-PROCEDIMIENTOS
OBJETIVO
Que las sucursales y unidades operativas del sistema, elaboren sus programas anuales de
aplicación de mantenimientos preventivos y sus estimaciones de ocurrencia de reparaciones
correctivas, que permitan sentar las bases para la elaboración del presupuesto anual de
mantenimiento, así como reducir los costos de las reparaciones correctivas y mayores, que
tienen como origen la falta de aplicación oportuna de mantenimientos preventivos a las
unidades.
Normas de aplicación:
1. Todos los vehículos de Diconsa, deben contar con sus programas de mantenimiento
preventivo institucional. O en su defecto, aplicara el programa de mantenimiento
preventivo del fabricante detallado en su carnet de servicio, considerando las
recomendaciones por las condiciones de uso normal o rudo.
4. Por ningún motivo se deben considerar para efecto de los programas de mantenimiento ni
para la elaboración de los presupuestos correspondientes, los vehículos que se
encuentran propuestos para baja y pendientes de licitación y menos aún aquellos que no
sean propiedad de Diconsa. Igual restricción aplicará para el equipo que es propiedad de
funcionarios y empleados.
1.- PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION
Diconsa DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
JULIO DEL 2000
S E D E S O L ANUALES DE MANTENIMIENTO.
HOJA 10 de 63
INICIO
TITULAR DEL ÁREA DE 1 Recibe de la gerencia de logística y transporte las tablas con los
TRANSPORTE estándares de mantenimiento por tipo de vehículo
5 Con base en los costos de los prestadores de servicio con los que se
tiene convenio, elabora el presupuesto de mantenimiento de cada área
de responsabilidad y de los almacenes, incluyendo el central, lo totaliza
para obtener el presupuesto de mantenimiento preventivo de la
sucursal.
FIN DE PROCEDIMIENTO
1.- PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION
Diconsa DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
JULIO DEL 2000
S E D E S O L ANUALES DE MANTENIMIENTO.
HOJA 12 de 63
INICIO
1
7 8
RECIBE LAS
TABLAS CON LOS
SOMETE EL PROGRAMA DE
ESTÁNDARES DE AUTORIZA PROGRAMA DE
PROGRAMA Y MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO PROGRAMA Y MANTENIMIENTO
TABLA DE PRESUPUESTO A
POR TIPO DE PRESUPUESTO
ESTÁNDARES CONSIDERACIÓN
VEHÍCULO PRESUPUESTO Y SOMETE A
DEL TITULAR DEL PRESUPUESTO
DE AUTORIZACIÓN
ÁREA DE
MANTENIMIENTO DE CIDAP MANTENIMIENTO
2
RECABA
INFORMACIÓN
SOBRE EL KILO-
METRAJE DE
LOS VEHÍCULOS
GERENTE ESTATAL
3 9
PROGRAMA DE
CONSIDERANDO ENVÍA MANTENIMIENTO
EL KILOMETRAJE PROGRAMA Y
DETERMINA EL PRESUPUESTO
No. Y TIPO DE PRESUPUESTO
MANTENIMIENTO DE
MANTENIMIENTO
POR EL TIPO DE
MANTENIMIENTO
ELABORA EL
PROGRAMA POR DIRECTOR DE
ÁREA DE
RESPONSABILIDAD, OPERACIONES
ALMACÉN
PROGRAMA DE
INCLUYENDO AL MANTENIMIENTO
ALMACÉN 10
PROGRAMA DE
RECIBE, MANTENIMIENTO
REVISA Y
5 TURNA
PRESUPUESTO
CON BASE EN LOS DE
MANTENIMIENTO
COSTOS ELABORA
PRESUPUESTO DE
MANTENIMIENTO
PARA LAS MISMAS
ÁREAS, ALMACENES
INCLUYENDO AL
ALMACÉN CENTRAL PRESUPUESTO
Y LO TOTALIZA
DE DIRECCIÓN DE GERENCIA DE LOGÍSTICA Y
MANTENIMIENTO
FINANZAS TRANSPORTE
12 11
6
PROGRAMA DE
RECIBE, RECIBE, REVISA, MANTENIMIENTO
REVISA MONTO
PRESUPUESTO VALIDA Y
EJERCIDO EN EL
Y LO INTEGRA ELABORA OFICIO
ÚLTIMO AÑO Y PRESUPUESTO
AL AL DIR. DE DE
DETERMINA LA
PRESUPUESTO OPERACIONES MANTENIMIENTO
CANTIDAD Y PRESUPUESTO
GLOBAL DE DE ENVÍE
ADICIONA AL
DICONSA MANTENIMIENTO PRESUPUESTO
PRESUPUESTO UN OFICIO DE ENVÍO
A LA DIR DE
MONTO POR EL 80%
DEL TOTAL PRESUPUESTO FINANZAS
EJERCIDO DE
MANTENIMIENTO
FIN
MANUAL DE NORMAS, POLÍTICAS Y
Diconsa PROCEDIMIENTOS DE TRANSPORTE JULIO DEL 2000
S E D E S O L
DE DICONSA HOJA 27 de 63
OBJETIVOS:
Controlar la adquisición, dotación y uso racional del combustible que requieren los vehículos
de las sucursales, unidades operativas y almacenes, incorporando tecnología de punta.
Normas de aplicación:
1. Es responsabilidad del gerente de sucursal garantizar que las áreas de transporte y todas
aquellas áreas que utilicen vehículos propiedad de Diconsa, se apeguen a este
procedimiento para adquirir, administrar y consumir combustible.
2. La totalidad de la flota vehicular en operación, se incorporará al sistema de tarjeta
electrónica de control de combustible, siempre y cuando el servicio que presta el sistema
se encuentre accesible en las localidades donde opera la sucursal.
6. Los parámetros de rendimiento que ofrecen los proveedores, a que se deben ajustar los
vehículos de sucursal son los siguientes:
TIPO DE VEHÍCULO RENDIMIENTO TEÓRICO (KMS POR LITRO)
CARGADO VACÍO
TRACTOCAMIÓN 1.5 1.8
TORTHON 15 TONELADAS 1.5 2.0
CAMIÓN 8-10 TONELADAS 3.5 3.8
ESTACAS 3.5 TONELADAS 2.5 3.0
PICK UP 6 CILINDROS 6.0
PICK UP 4 CILINDROS 9.0
SEDAN 10.0
MANUAL DE NORMAS, POLÍTICAS Y
Diconsa PROCEDIMIENTOS DE TRANSPORTE JULIO DEL 2000
S E D E S O L
DE DICONSA. HOJA 28 de 63
OBJETIVO:
NORMAS DE OPERACIÓN:
3. Para otorgar llantas nuevas, es indispensable que el operador presente la unidad con las
llantas usadas instaladas para que sean revisadas por el área de transporte. Si las llantas
se otorgan en el almacén comunitario, la revisión de las llantas usadas debe realizarla el
jefe de almacén.
5. Es responsabilidad de los jefes de almacén y de los titulares de las áreas cumplir con este
procedimiento.
6. La entrega de llantas, cámaras y corbatas debe ser sancionada por el área de transporte
5. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LAS
Diconsa NECESIDADES DE LLANTAS, CÁMARAS Y
CORBATAS. JULIO DEL 2000
S E D E S O L
HOJA 47 de 63
FIN DE PROCEDIMIENTO
5. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LAS
Diconsa NECESIDADES DE LLANTAS, CÁMARAS Y
CORBATAS. JULIO DEL 2000
S E D E S O L
HOJA 48 de 63
INICIO
1
5 6
CON BASE EN
INVENTARIO DE ANALIZA
VEHICULOS SOMETE A LA
INVENTARIO CIDAP NECESIDADES Y
DETERMINAN AUTORIZA
NECESIDADES
DE LAS SOLICITUD DE
SUCURSALES COMPRA MEDIANTE SOLICITUD
LICITACIÓN PÚBLICA
2
ANALIZA
EXISTENCIA EN
ALMACÉN
DIRECCIÓN DE
OPERACIONES
3
DETERMINA EN 7
BASE A RUTEOS
Y BITACORAS
LOS CONCENTRA
RECORRIDOS NECESIDADES
RUTEOS Y Y TURNA PARA SOLICITUD
PROMEDIO POR
BITACORAS ANÁLISIS
CADA UNIDAD
EN BASE AL
ANÁLISIS GERENCIA DE LOGÍSTICA
DETERMINA
CANTIDADES Y Y TRANSPORTE
ENTREGA REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTOS
8
CONCENTRA SOLICITUDES
SOLICITUDES
ELABORA
ANEXO Y OFICIO OFICIO
DE ADQUISICIÓN
DIRECCIÓN DE
ADMÓN.
FIN
5.1. PROCEDIMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN DE
Diconsa LLANTAS, CÁMARAS Y CORBATAS. JULIO DEL 2000
S E D E S O L
HOJA 49 de 63
INICIO
1
2 3
REPORTA
VERIFICA RECIBE, REVISA
NECESIDADES BITACORA
NECESIDAD, Y ULTIMA
DE LA UNIDAD
DETERMINA ENTREGA EN
QUE TIENE REPORTE REQUISICIÓN
ASIGNADA BITACORA
4
ESTAN BAJO
SI SU NO VERIFICA EN
RESGUARDO EL VEHICULO
LAS
2.1 2.2 NECESIDADES
PROCEDE ELABORA
Y REQUISICIÓN 5
ENTREGA REQUISICIÓN Y TURNA
ANALIZA EL
OPERADOR RENDIMIENTO
DE LAS
LLANTAS
SOLICITADAS Y
AUTORIZA, SI
EXISTE DICTAMEN
ANOMALÍA
PROCEDE A AUTORIZACIÓN
8 DICTAMEN
RECIBE
LLANTAS Y REQUISICIÓN
REQUISICIÓN DE SERVICIO
6
ELABORA
9 ORDEN DE
ENTREGA ORDEN DE
ACUDE AL Y TRAMITA ENTREGA
PRESTADOR
DE
SERVICIOS
AUTORIZADO ÁREA DE
7 ADMÓN.
ELABORA
10
REQUISICIÓN
DE SERVICIO REQUISICIÓN
DE SERVICIO
ENTREGA
LLANTAS,
CÁMARAS Y
CORBATAS
USADAS PARA
DICTAMINAR SU LLANTAS,
RENOVACIÓN O CÁMARAS
ENAJENACIÓN Y
CORBATAS
ÁREA DE
TRANSPORTES
FIN
MANUAL DE NORMAS, POLÍTICAS Y
Diconsa PROCEDIMIENTOS DE TRANSPORTE JULIO DEL 2000
S E D E S O L
DE DICONSA
HOJA 51 de 63
OBJETIVO:
NORMAS DE APLICACIÓN
1. La recepción, distribución, retiro, renovado y baja de las llantas debe ser controlado por
el área de transporte de la sucursal.
2. Todas las llantas nuevas o renovadas que se asignen a algún vehículo deben marcarse
antes de la entrega con el pirógrafo.
3. Las cámaras y corbatas que se asignen a las unidades propiedad de Diconsa, deben
ser marcadas antes de instalarse con tinta indeleble.
4. En todos los casos, la entrada y salida de llantas del almacén debe ser autorizada por el
área que resguarda los activos de la empresa.
6. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS LLANTAS,
Diconsa CÁMARAS Y CORBATAS ADQUIRIDAS PARA EQUIPAR LOS JULIO DEL 2000
S E D E S O L VEHÍCULOS PROPIEDAD DE DICONSA
HOJA 52 de 63
INICIO
1
2
SOLICITA AL
ESTABLECE
ÁREA DE
CONTROL
ADMÓN. EL
MEDIANTE
INVENTARIO SOLICITUD CLAVE
DE LLANTAS
ASIGNADA POR
EL MÉTODO DE
CODIFICACIÓN
ÁREA DE
ADMÓN.
EN CASO DE
LLANTAS DEBERÁ
HACERSE POR
MEDIO DE UN
PIROGRAFO
MARCADOR CON
Nos. DEL 0 AL 9
PARA LAS
CÁMARAS Y
CORBATAS
QUE INSTALEN
SE ANOTARÁN
CON TINTA
INDELEBLE
CADA QUE
ENTREGUE
LLANTAS
ANOTARÁ EN
BITÁCORA Y
CLAVE ANTES
DE AUTORIZAR
EL PRÓXIMO
BITÁCORA
CAMBIO
FIN
MANUAL DE NORMAS, POLÍTICAS Y
Diconsa PROCEDIMIENTOS DE TRANSPORTE JULIO DEL 2000
S E D E S O L
DE DICONSA HOJA 54 de 63
OBJETIVO:
Establecer el control sobre los gastos que se ejercen para suministrar el mantenimiento
preventivo y correctivo que requieren las unidades propiedad de Diconsa, fomentando el uso
eficiente y transparente de los recursos destinados a este rubro con total apego a las
políticas de disciplina y racionalidad.
NORMAS DE APLICACIÓN
2. Para asignar trabajo a un prestador de servicios este debe contar con un convenio o
contrato vigente, firmado con Diconsa.
5. Toda reparación debe documentarse con los formatos diseñados ex profeso: solicitud de
servicio, orden de servicio, facturas y recibos del prestador de servicios y solicitud de
pago.
6. Toda solicitud de servicio de mantenimiento debe ser avalada por el área de transporte.
8. Todos los pagos a los prestadores de servicio deben contar con el visto bueno del área
de transporte
7. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE
Diconsa PRESTADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO JULIO DEL 2000
S E D E S O L
AUTOMOTRÍZ HOJA 55 de 63
INICIO
1
4 5
CONSTRUYE
SOLICITA AL ÁREA DE
TABLAS DE LLEVARÁ A
ADMÓN. CONVOQUE
CONCEPTOS CABO TODO
REUNIÓN CON EL
QUE EL
COMITÉ DE No. Y TIPO DE
CONTRATARÁN PROCESO PROCESO
ADQUISICIONES PARA MANTENIMIENTO
CON LICITATORIO LICITATORIO
APROBACIÓN DE LOS
PRESTADORES TABLAS DE
CONCEPTOS, PROG., TABLAS DE
DE SERVICIOS CONCEPTOS
MONTOS Y ORG. DE CONCEPTOS
LICITACIÓN PÚBLICA
PARA OTORGAR PROGRAMA
CONCESIÓN 5.1
2
SI POR
EN BASE A CONDICIONES DE
PROGRAMA No. Y TIPO DE MERCADO LOCAL
ESTABLECE No. Y MANTENIMIENTO NO ES POSIBLE LA
TIPO DE LICITACIÓN, SE
MANTENIMIENTO PROGRAMA
LLEVARÁ A CABO
QUE REALIZARÁ POR INVITACIÓN
RESTRINGIDA A
POR LO MENOS A 5
PRESTADORES DE INVITACIÓN
SERVICIO RESTRINGIDA
3 5
No. Y TIPO DE
SOMETE A MANTENIMIENTO
CONSIDERACIÓN
LAS TABLAS, TABLAS DE PRESTADORES
PROGRAMA Y CONCEPTOS DE SERVICIO
No. Y TIPO DE
PROGRAMA
MANTENIMIENTO
CONTRATADO
EL PRESTADOR
DE SERVICIO,
SERÁ
RESPONSABLE
DE VIGILAR SU
TRABAJO DIARIO
SE APEGUE AL
PROGRAMA
FIN
8. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS
Diconsa GASTOS DE MANTENIMIENTO JULIO DEL 2000
S E D E S O L
HOJA 58 de 63
INICIO
1
2 3
ELABORA
REPORTE DE
RECIBE Y SI CUENTA CON
FALLAS Y LO REPORTE REPORTE
ELABORA TALLERES
PRESENTA
SOLICITUD DE AUTORIZADOS
SERVICIO Y SOLICITUD ELABORA
ENVÍA SOLICITUD,
SOLICITA
AUTORIZACIÓN,
SI PROCEDE SOLICITUD
ÁREA DE ENVÍA UNIDAD
TRANSPORTE
ÁREA DE
TRANSPORTE
REVISA
BITACORA Y
DETERMINA BITACORA
PROCEDE NO
SI
REPARACIÓN
4.1 4.2
SI SE REGRESA UNIDAD
REALIZA EN A SU ÁREA DE
EL ALMACÉN ADSCRIPCIÓN
AUTORIZA, SI
SE REALIZA
EN
SUCURSAL,
ELABORA
ORDEN
ORDEN Y
DE
ENTREGA
SERVICIO
OPERADOR DE
UNIDAD
OPERADOR DE
UNIDAD 1
6
2
8.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS
Diconsa GASTOS DE MANTENIMIENTO JULIO DEL 2000
S E D E S O L
HOJA 61 de 63
7.1
9
SI EL COSTO ES
MAYOR A $2,000 COTEJA FACTURA
PERO MENOR A CONTRA
$10,000 SOLICITA COTIZACIÓN,
3 REQUISICIONES TURNA PARA PAGO
Y AUTORIZAN LA SI EL PROVEEDOR
MÁS BARATA LOS NO RESPETÓ LA
TITULARES DE COTIZACIÓN
TRANSPORTES , COTIZACIONES 10 SOLICITA
OPERACIONES Y ACLARACIONES
ADMÓN.
REGISTRA EN
BITÁCORA,
DETALLE DE
REPARACIONES,
7.2 REFACCIONES Y
COSTO DE MANO
DE OBRA Y BITÁCORA
SI EL COSTO ES REFACCIONES
MAYOR A $10,000
Y MENOR A
$25,000 SOLICITA
3 REQUISICIONES 11
Y AUTORIZAN LA
MÁS BARATA LOS
TITULARES DE IMPACTA GASTO
TRANSPORTES, EROGADO EN
COTIZACIONES PRESUPUESTO
OPERACIONES Y
ADMÓN. PARA TENER
CONOCIMIENTO
DEL EJERCICIO PRESUPUESTO
DEL MISMO
7.3
SI EL COSTO ES
MAYOR A $25,000
SOLICITA 3 FIN
REQUISICIONES Y
AUTORIZA LA MÁS
BARATA EL
SUBCOMITÉ DE
COTIZACIONES
ADQUISICIONES
DE LA SUCURSAL