Tipo

COSPER
Headcount

Rotacin

Productividad

Compensaciones

Demogrficos

Desarrollo

Indicador

Alcance

Cosper (sin comisiones) versus Venta TT/VD

Variacin Cosper (sin comisiones) versus P02012
Posicin HC Real y HC Proy x Pas y Corp
% GZ y GR (FFVV) respecto a Colaboradores Administrativos
HC reas x Aos 2006 => 2012 (P0 y Proy)
% Rotacin No deseada TOP Talent
% Rotacin No deseada GZ
% Rotacin Deseada/No deseada x Grupo Funcional

Belcorp/Corp/Pas/rea/Acti
Belcorp/Corp/Pas/rea/Acti
Belcorp/Corp/Pas/rea/Acti
Pases/NJ/GF
Belcorp/Corp/Pas/rea/Acti
Belcorp/Pas/NJ/GF
Belcorp/Pas/NJ/GF
Belcorp/Corp/Pas/NJ/GF

Venta Total por Colaborador

Unidades por colaborador
Pedidos por Colaborador
ROI GH
% penetracin en banda

Belcorp/Corp/Pas/GF
Belcorp/Corp/Pas/GF
Belcorp/Corp/Pas/GF
Belcorp/Corp/Pas
Belcorp/Corp/Pas/VP/Direcc

% compensacin variable FFVV

% Comisiones FFVV respecto al Bono
% Top Talent con penetracin >= 50%
Promedio de Edad
Promedio tiempo en la plaza (Adm, FFVV, Retail, Planta, NJ,
% Hombres ADM, NJ, Pases
% Mujeres ADM, NJ, Pases
% Posiciones Clave ocupadas x Top Talent
% Posiciones "Clave" N5=Gerente con planes de sucecin
% Posiciones "Clave" N4=Director con planes de sucecin
% Colaboradores con SUMMA > =95%
% Colaboradores nuevos con SUMMA > =95%

Belcorp/Pas/NJ
Belcorp/Pas/NJ
Belcorp/Corp/Pas/VP/Direcc
Belcorp/Corp/Pas/VP/Direcc
PBelcorp/Corp/Pas/VP/Direcc
Belcorp/Corp/Pas/VP/Direcc
Belcorp/Corp/Pas/VP/Direcc
Belcorp/Corp/Pas/VP/Direcc
Belcorp/Corp/Pas/VP/Direcc
Belcorp/Corp/Pas/VP/Direcc
Belcorp/Corp/Pas/VP/Direcc
Belcorp/Corp/Pas/VP/Direcc

Frmula
(Cosper Proy sin comisiones)/(Venta TT/VD)
(Cosper Proy sin comisiones) - (Cosper sin comisiones P020
# Colaboradores activos y vacantes
% (HC GZ y GR)/(HC Adm)
# Colaboradores activos y vacantes ordenados x reas y aos
(Ceses ND Top Talent)/(HC promedio Top Talent)
(Ceses ND GZ)/(HC promedio GZ)
(Ceses Anual Deseado o No Deseado)/(HC promedio)
- Considerar HC = fin de mes + ceses del mes
- No considerar plazos fijos, solo Estables
- No incluye temporales
- Considerar HC FFVV Fija, no variable
(Venta TT)/(Total Colaboradores)
(Unidades Vendidas)/(Total Colaboradores)
(# Pedidos)/(Total Colaboradores)
(UO+Cosper)/Cosper
Si: [(SueldoActual-MinBanda)/(MaxBanda-MinBanda)]:
>1 = (SueldoActual)/(MaxBanda)
<0 = (SueldoActual - MinBanda)/(SueldoActual)
0<x<1 = [(SueldoActual-MinBanda)/(MaxBandaMinBanda)]
%(Compensacin variable FFVV)/(Compensacin total FFVV)
%(Comisiones FFVV)/(Bono FFVV)
%(Top Talent con penetracin >=50%)/(Total Top Talent)
Promedio de edad de los colaboradores expresado por Grupo
Promedio [fecha actual - fecha ocupacin]
# Hombres / Total HC
# Mujeres / Total HC
(# Posiciones Clave ocupadas x Top Talent) / Total Top Talent
(# Posiciones Clave N5 con plan de sucesin)/(Total posicio
(# Posiciones Clave N4 con plan de sucesin)/(Total posicio
(# Colab con SUMMA > =95%)/(Total Colab)
(# Colab nuevos con SUMMA > =95%)/(Total Colab nuevos)

Explicacin

Unidad

Frecuencia

Mide el ratio cosper (sin comisin) por Venta direc

Mide la variacin nominal del cosper proyectado s
# Total de colaboradores activos y vacantes
Mide el ratio HC FFVV por HC ADM
Muestra HC por AREA vs Aos (Belcorp Overall y
Es el porcentaje de rotacin no deseada de Top Tal
Es el porcentaje de rotacin no deseada de GZ
Es el porcentaje de rotacin deseada y no
deseada por pas y grupo funcional. Considera
quiebres por NJ, Vicepresidencia y Direcciones

%
ML
#
%
#
%
%
%

Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Anual
Mensual
Mensual

Es la distribucin de la Venta Total por trabajador

Es la distribucin de Unidades por trabajador
Es la distribucin del # Pedidos por Colaborador
Es la utilidad generada por cada dlar invertido e
Es el porcentaje de penetracin en la banda de
belcorp

USD
#
#
USD
%

Mensual
Cuatrimestral
Cuatrimestral
Mensual
Semestral

%
%
%
#
#
%
%
%
%
%
%
%

Cuatrimestral
Cuatrimestral
Anual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

Es
Es
Es
Es
Es
Es
Es
Es
Es
Es
Es
Es

el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el

porcentaje de la compensacin variable que

porcentaje de la comsin percibida de la FF
porcentaje de penetracin en la banda de To
promedio de edad de la compaa por quiebr
promedio del tiempo en la plaza dada una f
porcentaje de hombres vs total HC
porcentaje de mujeres vs total HC
porcentaje de colaboradores "CLAVE" vs tot
porcentaje de posiciones "CLAVE" N5 con pl
porcentaje de posiciones "CLAVE" N4 con pl
porcentaje de colab con desempeo superior
porcentaje de colab nuevos con desempeo s

Informacin
Responsable

Fuente

CG
CG
CG
CG
CG
VC
CG
CG

BPS
BPS
ADAM
ADAM
ADAM
Vivian Carrasco
ADAM
ADAM

CG
Ventas
Ventas
CG
MH

BPS
Sist. Comercial
Sist. Comercial
BPS
MH

MH
MH
MH
CG
CG
CG
CG
VC
VC
VC
JPR
JPR

MH
MH
MH
ADAM
ADAM
ADAM
ADAM
SUMMA
SUMMA
SUMMA
SUMMA
SUMMA