Capacitación organizacional

Contenido

Sistema Integrado de
Gestión
SIG

ISO 9001
Lograr la satisfacción del cliente al entregar
“Sistema de Gestión de la servicios que satisfagan sus necesidades y
Calidad” cubran sus expectativas.

En qué se basa

ISO 14001
Mejorar el desempeño del medio
ambiente cuando éste es afectado por
“Sistema de Gestión la operación de la organización.
Ambiental”

ISO 45001
Mejorar el desempeño de la seguridad
“Sistema de Gestión de la y la salud de sus trabajadores y del
Seguridad y Salud en el entorno a al organización, buscando
Trabajo” eliminar el peligro.
 SIG Certificación Trinorma

Acredita la implementación de un sistema

destinado a asegurar el cuidado de la salud
y vida de nuestros colaboradores para
minimizar riesgos de seguridad y salud
ocupacional.
Acredita la adopción de un sistema eficaz
Acredita los elevados estándares de calidad para el cuidado y protección del medio
en la ejecución de proyectos mineros ambiente en la realización de sus
subterráneos. operaciones.
SIG “Ejecución de proyectos mineros subterráneos y superficiales que
comprenden actividades de laboreo minero para la Exploración;
Preparación, Desarrollo y Explotación, así como las actividades
conexas a la actividad minera subterránea y superficial, para la
Alcance obtención de Minerales Metálicos”
SIG basado en el enfoque de Mejora
Continua
SIG: Ciclo P-H-V-A

4
1
ACTUAR
PLANEAR
MEJORAR +
ESTANDARIZAR
META + METODO
¿Qué? Y ¿Cómo?
MEJORA
CONTINUA
3
2
VERIFICAR
HACER
COMPARAR + ANALIZAR
CAPACITAR + IMPLEMENTAR
SIG en JRC

2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018

PLANEA
1 2 HACER 3 VERIFICAR 4 ACTUAR
R
JRC decide
implementar un SIG

Octubre 2017:
Primera empresa
contratista minera en
Junio 2011:
POLÍTICA certificar la Trinorma
Inicio de en las nuevas versiones
implementación del ISO 9001 y 14001.
Sistema Integrado de • Manual del SIG
Gestión bajo las • Procedimientos del Diciembre 2018
normas: ISO 9001, SIG Octubre 2015: Re certificación
• Estándares del SIG Trinorma (Migración a
OHSAS 18001 e ISO Obtención de
• Directivas del SIG ISO 45001)
14001. • certificación Trinorma
Instructivos del SIG
• Procedimientos de
gestión de los
procesos
SIG basado en el enfoque de proceso

- Nuestro Sistema Integrado de Gestión, se compone de

procesos interrelacionados .
- La comprensión de cómo se llega a los resultados permite
optimizar el rendimiento de la compañía.

PROCESOS
ESTRATÉGICOS
CLIENTE
CLIENTE

PROCESOS OPERATIVOS

PROCESOS DE APOYO
 MAPA DE PROCESOS
Mapa de proceso SEDE CENTRAL

Corporativo JRC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

MAPA DE PROCESOS GENERAL DE JRC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

PROVEEDORES

COLABORADORES
Versión: 8

REQUISITOS DEL CLIENTE , NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS / CONTEXTO

PROCESOS ESTRATÉGICOS

CONTRATISTAS

MEDIO AMBIENTE
SUB
JRC-PR-SIG-16

INTERNO Y EXTERNO DE JRC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

COMUNIDADES

CLIENTES
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS
SEDE CENTRAL SEDES OPERATIVAS

PROPUESTAS Y CONTRATOS
M INERÍA M INERÍA
SUBTERRÁNEA SUPERFICIAL
Proceso de Licitación
ESTADO PERUANO

ESTADO PERUANO
UNIDAD DE NEGOCIO

JRC-PR-OP-03
Proceso de Cierre de
Proyectos Generales
JRC-PR-GT-01 JRC-PR-GT-02 JRC-PR-OP-01 JRC-PR-OP-02
Proce so de Iniciación Proceso de Proceso de
Proceso de Ejecución

COMUNIDADES
de Proyectos Planificación de
CLIENTES

de Proyectos Generales Seguimiento y Control

Generales Proyectos Ge nerales de Proyectos Generales Encuesta de
Satisfacción del Cliente

TÉCNICA PROCESOS OPERATIVOS MINERÍA

MEDIO AMBIENTE

CONTRATISTAS
SUB
COLABORADORES

PROVEEDORES
PROCESOS DE SOPORTE

SIG basado en el enfoque de riesgos
El pensamiento basado en riesgos es esencial
para lograr que nuestro Sistema Integrado de
Gestión SIG sea eficaz.
Determinamos el alcance, los procesos y
Determinación del contexto actividades que realizamos en JRC.
Identificamos eventos sean riesgos u oportunidades
Identificación en cada uno de nuestros procesos.
Usamos los criterios descritos en el procedimiento JRC-PR-
Análisis SIG-02. Analizamos los riesgos en términos de consecuencias
y probabilidades.
Comparamos los niveles estimados de riesgos
Evaluación contra los criterios preestablecidos y los evaluamos
frente a la vulnerabilidad.
Tratamiento Identificamos opciones de tratamiento de riesgos.
Monitoreamos la efectividad del tratamiento del
Monitoreo riesgos, así como las estrategias establecidas.
Registramos la “Matriz de Gestión de Riesgos y
Registro Oportunidades” y el plan de control operacional
establecidos.
Comunicamos al personal los riesgos y oportunidades
Comunicación presentes en sus procesos. Según sea pertinente,
comunicamos a las partes interesadas.
ISO 45001 – SGSST
ISO 14001 - SGA
Requisito 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
FO-01-JRC-PR-SIG-18 Partes Interesadas
CA-01-JRC-IN-SIG-05 Ficha de Proceso

Requisito 5 LIDERAZGO
JRC-PO-SIG-01 Política del Sistema Integrado de Gestión en Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente
JRC-PO-SIG-02 Política de Negatividad en el trabajo
JRC-PO-SIG-03 Política de Fatiga y Somnolencia
JRC-PO-SIG-04 Política de Posesión y Consumo de Alcohol y Drogas
Listas de Difusión de la Política
Requisito 6 PLANIFICACIÓN
FO-01-JRC-PR-SIG-04 Matriz de AA
FO-01-JRC-PR-SIG-03 IPERC
FO-02-JRC-PR-SIG-03 Resumen de Riesgos Significativos
FO-03-JRC-PR-SIG-04 AA Significativos
FO-01-JRC-PR-SIG-02 Matriz de Riesgos y Oportunidades
FO-02-JRC-PR-SIG-05 Matriz de Requisitos Legales
Plan de Gestión Ambiental
Programa Anual de Seguridad
Plan de Salud Ocupacional
JRC-PR-SIG-19 Propuestas de Mejora
FO-01-JRC-PR-SIG-14 Reporte de No Conformidad
Acuerdos del Comité de SST
Planes de Acción con el Cliente
FO-01-JRC-PR-SIG-06 Objetivos y Metas del SIG
FO-02-JRC-PR-SIG-06 Programa de Gestión por Objetivos
Requisito 7 APOYO
FO-23-JRC-PR-OP-03 Registro Lecciones Aprendidas
JRC-PR-SIG-08, Capacitación, Formación y Sensibilización
Sensibilizaciones, paradas de seguridad.
Campañas de seguridad (LSO, CSO, FAS).
Comunicados de seguridad.
JRC-PR-SIG-09, Participación, Consulta, Comunicaciones Internas y Externas y Conocimientos de la organización
Tabla de Despliegue de Comunicaciones
Libro de Seguridad
Paneles Informativos
Reuniones (Comité de SST, SSMA); presencial o via teams.
FO-01-JRC-PR-SIG-01 Información Documentada del SIG
FO-02-JRC-PR-SIG-01 Registro de Distribución de Documentos
Requisito 8 OPERACIÓN
Procedimientos, PETS, Estándares, formatos, etc.
JRC-PR-SIG-24 Requerimientos en CSSMA Subcontratistas y Proveedores
JRC-PR-SIG-10 Preparación y Respuesta a Emergencia
FO-02-JR-PR-SIG-02 Gestión del Cambio

Requisito 9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

FO-03-JRC-PR-SIG-07 Control de Equipos Proyecto
FO-05-JRC-PR-SIG-15 Informes de Auditoria (internas, externas)
FO-01-JRC-PR-SIG-16 Informe de la RED

Requisito 10 MEJORA
FO-01-JRC-PR-SIG-14 RNC
FO-01-JRC-PR-SIG-19 Propuesta de Mejora
Documentación en el SIG
Procedimiento de información documentada

4. Documentos 5. Modificación e
1. Elaboración o 2. Revisión y 3. Administración 6. Control de Fin
Inicio de procedencia identificación de
actualización aprobación del documento registros
externa cambios

• Elaborador
• Revisor
• Aprobador

Registros diarios
• Comunicación Grupal (Actas de reuniones, Lista de asistencia.
• PETS, PETAR, IPERC, Orden de Trabajo, reporte de actos y condiciones subestándares.
• Indicadores de Desempeño de - Líneas de Mando (IDLM)
• Checklist (Inspección de Labores Mineras, Equipos pesados y livianos, etc.)
Control de la documentación del SIG

Contamos con el procedimiento

JRC-PR-SIG-01, en el cual se definen
lineamientos de control, los mismos
que se basan en los requisitos de las
tres normas Internacionales Contamos con el procedimiento
certificadas.

ESTRUCTURA DOCUMENTARIA DEL SIG

PROCEDIMIENTOS SIG -SSMA
1. JRC-PR-SIG-03 “IPERC”
FORMATOS

FO-01-JRC-PR-SIG-03 IPERC
FO-02-JRC-PR-SIG-03 Resumen de Riesgos Significativos
FO-03-JRC-PR-SIG-03 IPERC MINA
FO-04-JRC-PR-SIG-03 IPERC SUPERFICIE
FO-05-JRC-PR-SIG-03 ATS

2. JRC-PR-SIG-04 “Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos”

FORMATOS

FO-01-JRC-PR-SIG-04 Matriz de AA
FO-02-JRC-PR-SIG-04 Evaluac. Activ. Nuevas
FO-03-JRC-PR-SIG-04 AA Significativos
3. JRC-PR-SIG-05 “Requisitos Legales y Otros Requisitos”
FORMATOS

FO-01-JRC-PR-SIG-05 Registro de Modificación

FO-02-JRC-PR-SIG-05 Matriz de Requisitos Legales

4. JRC-PR-SIG-10 “Preparación y respuestas a emergencias”

FORMATOS

FO-01-JRC-PR-SIG-10 Cronograma de Simulacros

FO-02-JRC-PR-SIG-10 Reporte de Simulacro
FO-03-JRC-PR-SIG-10 Evaluación de Simulacro
5. JRC-PR-SIG-11 “Salud Ocupacional”
FORMATOS

FO-01-JRC-PR-SIG-11 Plan de Salud Ocupacional

FO-02-JRC-PR-SIG-11 Matriz de Identificación de Agentes Ocupacionales

6. JRC-PR-SIG-12 “Evaluación y reconocimiento del Desempeño en CSSMA”

FORMATOS

FO-01-JRC-PR-SIG-12 IDLM
FO-02-JRC-PR-SIG-12 Evaluación de OPT (IDLM)
FO-03-JRC-PR-SIG-12 Evaluación Trabajador Más Seguro del Mes
FO-04-JRC-PR-SIG-12 Evaluación del observador del mes
7. JRC-PR-SIG-13 “Investigación de Acontecimientos”
FORMATOS

FO-01-JRC-PR-SIG-13 Reporte Preliminar RP-AL N°03, Bajo, El Brocal

FO-02-JRC-PR-SIG-13 Declaración de Involucrado
FO-03-JRC-PR-SIG-13 Informe Final de Acontecimiento
IF-AI N°01, Medio, Ticlio

8. JRC-PR-SIG-17 “Manejo de Residuos”

FORMATOS

FO-01-JRC-PR-SIG-17 Control de Residuos

FO-02-JRC-PR-SIG-17 Evaluación de Segregación
FO-03-JRC-PR-SIG-17 Reporte de Ingreso de Residuos
9. JRC-PR-SIG-21 “Inspecciones”
FORMATOS

FO-01-JRC-PR-SIG-21 Programa Mensual de Inspecciones

FO-02-JRC-PR-SIG-21 Reporte de Inspección
FO-12-JRC-PR-SIG-21 Inspección Liderazgo Visible

10. JRC-PR-SIG-25 “Ecoeficiencia””

www.jrcing.com.pe Av. General Trinidad Moran 1340
Lince 15073. Lima — Perú
T+511 630.1500 (345)