RECRECIMIENT

O DE PRESA
RELAVES
Programa de Alta Especialización de Dirección
Avanzada de Proyecto - 2021

Alumnos:
Rosana Barreda Gutiérrez
Ivis Martín Pacheco Mejía
Rosita Peña Zamudio
Richard Rojas Velásquez

Asesor:
Ing. Luis La Madrid
AGENDA
01 GENERALIDADES 06 GESTIÓN DE CALIDAD

02 INTEGRACION 07 GESTIÓN DE RIESGOS

03 ALCANCE 08 PROCURA

04
CRONOGRAMA
09 CONCLUSIONES

05 GESTIÓN DE COSTOS
10 RECOMENDACIONES
GENERALIDAD
ES
PROYECTO EMPRESA DESARROLLADORA EL CLIENTE

CONTRATA SAV COMPAÑÍA MINERA INCA

Experta en Explotación de
Yacimientos mineros

Empresa transnacional-
sede España – 10 de
marzo 2000
Presa de relave – 1999,
Elevación nivel 4115 a 4135 de la cota final 1422 m con 570
Presa de relave Fase VI-B y Obras Operaciones – Europa, (MT)
complementarias Latinoamérica y EEUU

Actividad económica -
Fases : Estudio, concesión,
construcción y explotación
• Recrecimiento de la Presa de
Relaves.
• Recrecimiento del Dique
Polishing Pond
 INTERESADOS

EXTERNOS INTERNOS
OEFA: -SPONSOR
- MINISTERIOS DE ENERGIA Y MINAS - DIRECTORIO
- OSINERMIN
- MIDIS
- ONG
- COMINIDADES ALEDAÑAS
- PROVEDORES ESTRATEGICOS
- EQUIPCOPAÑIAS DE SEGUROS
- MINUCIPALIDA DE HUARAZ
- MEDIOS DE COMUNICACIÓN - PRENSA

STAKEHOLDERS

INTERNOS
CALIDAD
- RESPONSABLE DE LA BUENA
EJECUCION DE ACUERDO A
ESTANDARES DE MATERIAL Y
MEDICION.
ORGANIGRAMA
CONTRATA SAV
 METODOLOG
IA

Director
general: Luis
Zavaleta

Presupuesto
Duración:
de venta :
1185 días
US$ 71 134
(38 meses)
APR. 672
Minera Inca
Item Objetivos

Aumentar el tamaño de la presa para una mayor capacidad de

almacenamiento de sólidos, para tener una capacidad de
OG almacenamiento máximo de 1,100 millones toneladas de relave. Interesados
internos y
externos
Lograr una presa de relaves con propiedades de resistencia,
permeabilidad y compresibilidad que garanticen una operación
OE 1 segura

Desarrollar el proyecto de ampliación de la presa de relave

considerando las áreas de conocimiento establecidas en la guía de
OE 2 PMBOK.
 CICLO DE VIDA DEL
ALCANCE PROYECTO

Recrecimiento Recrecimiento
desde la cota 4135 de la
4120m hasta la Presa ALCANCE
cota 4135m de la Polishing
Presa de Relaves Pond.

DICCIONARIO EDT
CRONOGRAMA - DIAGRAMA DE GANTT

2
R
U
T
A
Espaldón de
la Presa
C
R
I
T
I
C
A
R
U
T
A

C
R
I
T
I
C
A
 Lista de Hitos
L 1
Hito 1: Adjudicación del contrato.
I 2
S 3 Hito 2: Contrato Firmado
7
T 5 Hito 3: Inicio del proyecto- Presa de
6 relaves.

A Hito 4: Movilización de la Planta de

concreto asfaltico.

Hito 5: Inicio del Dique Polishipond.

D Hito 6: Fin del Dique Polishipond

Hito 7: Fin del Proyecto.

E
4

H
I
T
O
S
GESTIÓN DE COSTOS
NIVEL ÍTEM DESCRIPCIÓN MONTO (US$) Costo Directo por Tipo de Recurso
1 1 COSTO DIRECTO - PRESA 45,519,297 13.86%

2 1.1 Elevación de la Presa de Relaves 39,615,326 16.13% 41.89%

2 1.2 Elevación del Dique Polishing Pond 5,903,971

1 2 COSTO INDIRECTO 15,226,789 28.12%

2 2.1 Gastos Generales Variables 11,657,432

Equipos Mano de Obra Materiales
2 2.2 Gastos de Alimentación y Hospedaje 3,125,760
Subcontratos
2 2.3 Costo Financiero 443,597
1 3 COSTO DEL PROYECTO (US$) 60,746,086 Curva S
1 4 Reserva de Contingencia 2,549,262 70,000,000
60,000,000
1 5 LÍNEA BASE DE COSTO DE PROYECTO (US$) 63,295,349
50,000,000
1 6 Reserva de Gestión (1%) 603,025 40,000,000
1 7 PRESUPUESTO FINAL DEL PROYECTO 63,898,374 30,000,000
20,000,000
1 8 Utilidad 7,236,299
10,000,000
1 9 PRECIO DE VENTA DEL PROYECTO 71,134,673 0
5 6 5 6 7 9 0 1 0 1 2 4 5 6 5 6 7 9 0
67 273 279 285 291 297 304 310 316 322 328 334 340 346 352 358 364 370 377
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ESTIÓN DE COSTOS
10,000

Flujo de Caja Sin Financiamiento

8,732

8,000
6,583
6,407 6,519
6,717
7,098 7,147 7,236
Condiciones de Financiamiento
6,034 6,193
5,951
5,732
6,000
5,096 5,235
4,956

4,211 4,328
4,596
 Monto : US$ 10,483,731
3,703
4,000 3,243  Plazo: 12 meses

2,615
2,468

1,728
2,255
Tasa Efectiva Anual: 8%
2,000
861
1,129  Tasa Efectiva Mensual: 0.64%
161  Cuota: US$ 910,605
0
5 5 6 7 5 -3
6 6 7 7 8 9 9 0 0 1 2 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 7 5 6 6 7 7 8 9 9 0 0
6 7 270 27 3 276 279 28 2 28 5 288 291 29 4 297 30 0 304 30 7 310 313 31 6 319 32 2 32 5 328 33 1 334 337 34 0 343 34 6 349 352 355 358 36 1 364 36 7 370 373 37 7 380
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -769 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
-1,189
-2,000 -1,747
-2,399
-2,806
-3,247
-4,000
-4,037
-4,591 -4,465
-4,934
-6,000

12,000
10,924
Flujo de Caja Con Financiamiento
Según el flujo de caja proyectado 10,000

8,732 8,827

el proyecto cuenta con los 8,000

7,098 7,147 7,147

recursos para su ejecución.

6,583 6,707 6,717
6,407 6,519
6,193
5,951 6,034
5,732
6,000
5,096 5,235
4,948 4,956
4,596
4,211 4,328

3,703

La utilidad presupuestada satisface

4,000
3,243
2,694 2,615
2,468
2,255

la política de la compañía de 2,000

861
1,441
999
837
984 1,053 1,072 1,129
1,728

mantener un margen de 10%.

516

0
5 5 6 7 5 6 6 7 7 8 9 9 0 0 1 2 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 7 5 6 6 7 7 8 9 9 0 0
6 7 270 27 3 276 279 282 28 5 288 291 294 297 300 30 4 307 31 0 313 31 6 319 32 2 325 328 331 33 4 337 34 0 343 34 6 349 35 2 355 35 8 361 36 4 367 37 0 373 37 7 380
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
 CALIDAD
Plan de gestión de Calidad • Ejecutar los trabajos en estricto cumplimiento con las especificaciones técnicas y
Obejtivos de planes de construcción del proyecto, así como requerimientos solicitados por el
cliente
Calidad
• Cumplimiento de protocolos de control de calidad, donde se registre, verifique y
apruebe las características técnicas de la construcción día a día.
• Aseguramiento de la entrega y aceptación de la obra por parte del cliente, donde
documentariamente (con el dossier de calidad) se sustente la construcción logrando
así el cierre y entrega de obra.

PROCUR CRONTRUCCI EQUIPAMIENT

GESTION DIDEÑO A ÓN O

Estrategias y
Plan para el control de calidad Procedimientos técnico
Entregables administrativo

Controles
Para la ejecución Por el cliente
Manual de Dosier de
Operaciones calidad
Validación de
entregables Certificados de Calidad
Registros de Fabricación
Informes de calidad
Procedimientos e
Instructivos
Protocolos de Liberación
Plan de gestión de Calidad
Objetivos Grado de cumplimiento
de Calidad
respecto a los requisitos.
- Análisis de indicadores.
Establece recursos, - Toma de decisiones.
prácticas y
procedimientos aplicables
a cada etapa de los Plan de
diferentes procesos. Estándares gestión Políticas
de Calidad
de de Calidad

Incrementando así las

Calidad
probabilidades de cumplir
con los objetivos de Cronogramas de auditorias
calidad, la identificación
de los procesos ineficaces. Auditorias Fechas Meses
Fechas Inicio Final Ene- Jul- Set- Nov-
Organigrama Mar Ago Oct Dic

Auditoria Programada 03/01/2017 31/03/2017      

Auditoria de confiabilidad

Auditoria especial 02/07/2017 10/08/2017        

Cemento Asfaltico

Seguimiento a las 19/09/2017 07/10/2017        

recomendaciones de
Auditoria
Auditorias no 04/04/2017 16/09/2017        
programadas
GESTIÓN DE RIESGOS
RBS Principales
Riesgos

Plan de Respuestas
Gestión de Factores Causa
Proyectos técnicos externas
Medidas preventivas
MATRIZ
.
DE PROBABILIDAD
Calidad Mecánicos Ambiental

P R01
Muy Alto 0.90
Seguridad Procura Social r
o
R02 R06, R07 R010
b Alto 0.70
a
Construcción
b
i Medio 0.50
l
Identificación i R03 R04,R05
Bajo 0.30
d
11 Riesgos
a
4 Riesgos críticos R011
. d Muy Bajo 0.10 R08,R09
Muy bajo 0.05 Bajo 0.10 Moderado 0.20 Alto 0.40 Muy Alto 0.80
Impacto
.
Reserva de contingencia

R01
R10
R07 R06
R02
Reserva de contingencia
R05 R04

R03
R11
2,549,262.00 +20%

R06

R09 R08
 PROCURA
Diagrama de Flujo de
Identificación de Paquetes de Compra
adquisición de materiales y
Equipo

Requisitos Mínimos

Evaluación Financiera Precio del

Homologación Producto
Solvente

Procesos Definidos: Seguridad, Evaluación de

salud, medio Ambiente y Certificado de
Proyectos
Responsabilidad social Calidad
Anteriores

Información
Legal Sistema de logística Adecuado (Plazo, calidad y
Actualizada Garantía)
Proceso de Adquisición de Servicios
 CONCLUSIONES
1. La construcción de la Presa de Relaves se encuentra alineada con los objetivos estratégicos de la
compañía Contrata SAV.
2. La definición correcta del alcance garantiza que se ha incluido todo el trabajo requerido para
completar con éxito proyecto de la Compañía Minera Inca S.A.
3. Cronograma de ejecución de la presa: 38 meses
4. El precio venta del Proyecto estimado en US$ 71 MM, considera una utilidad que satisface las
expectativas de la compañía
5. Reserva de Contingencia de US$2,549, MM
6. El Plan de Gestión de Calidad acorde con los requisitos del cliente plasmados en el alcance.
7. La planificación de las compras de la presa desarrollado eleva la probabilidad de éxito del proyecto
ya que se considera una evaluación y selección de proveedores claves que son seleccionados en base
a estándares técnicos
RECOMENDACIONES
 Fortalecer y desarrollar una cultura de gestión y control de costos, así como la incorporación dentro
del presupuesto de reservas de contingencia.

 Se recomienda el monitoreo, validación de procesos y retroalimentación permanente entre el

contratista y entidad en el proceso de ejecución del proyecto, para asegurar un producto con altos
estándares de calidad y procesos de ejecución eficientes.

 Es necesario controlar las actividades de la ruta crítica, para cumplir los plazos y cumplir con los
hitos establecidos por la empresa Compañía minera Inca, para no ser penalizados por
incumplimiento.

 Controlar los indicadores de aseguramiento de calidad ya que tiene un impacto directo en el

alcance y sobre la situación financiera de la empresa (penalidades).

 Controlar los riesgos sobre todo los de categoría “Muy grave” ligados a la gestión del cronograma,
los que tienen mayor valor de ocurrencia.