FORMULACIÓN DEL

ANTEPROYECTO, POA Y
PRESUPUESTOS 2022
“GERENCIA DE VIVIENDA”
OBJETIVO

 Proporcionar información técnica a todo el personal de la

Gerencia de Vivienda, sobre instrumentos operativos y
procedimientos generales bajo un enfoque participativo,
para su aplicación en la formulación del Plan Operativo
Anual (POA) y presupuesto 2022.
Programa de exposición

1. Planificación y elaboración del Anteproyecto de Plan

Operativo Anual 2022.
2. Gerencia de Vivienda y la situación del PEI 2016-2020
3. Presupuesto y elaboración del Anteproyecto de Presupuesto
2022
4. Gerencia de Vivienda y su situación Presupuestaria
5. Conformación de mesas de Trabajo para la Elaboración de
las Acciones a Corto Plazo y Operaciones de Funcionamiento
ANTE PROYECTO PLAN OPERATIVO ANUAL
(POA)

Lic. Omar Jorge Castillo Sánchez

PLANIFICACIÓN
Evita la Permite la
improvisación concentración de
los esfuerzos

Piensas antes de Permite

actuar seleccionar cursos
de acción a seguir

Actúas en
función a tus Permite controlar
objetivos los avances de los
objetivos

Facilita el enfoque
hacia asuntos
importantes
Ley 1178
Art 3 de la Ley 1178
NIVEL DE ORGANIZACIÓN

• MEFP, como Órgano Rector del Sistema.

Nivel Normativo y
Consultivo • VPCF, Unidad Técnica Especializada.

Nivel Ejecutivo y • Entidades y Órganos Públicos incluidos en el

Operativo Ámbito de Aplicación.
 LEY 777

SUBSISTEMAS DEL SPIE

• SUBSISTEMA DE PLANIFICACIÓN
SP

• SUBSISTEMA DE INVERSIÓN PUBLICA Y

SIPFE FINANCIAMIENTO EXTERNO

• SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y
SEIP EVALUACIÓN INTEGRAL DE PLANES
ARTICULACIÓN DE PLANES
Ciclo del Proceso de Planificación Integral del
Estado
Formulación de
planes

Gestión de
Evaluación y ajuste
financiamiento

Implementación
Seguimiento
Integral
 PLANES INSTITUCIONALES
Planes Estratégicos Institucionales
 Los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) son la herramienta que permite a cada institución
establecer, en el marco de sus competencias y atribuciones, la contribución directa a la
PEI implementación de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 y el PDES 2016-2020 y están a
cargo de las Máximas Autoridades Ejecutivas de cada entidad pública.
Planes Operativos Anuales
 Son planes que programan las acciones a corto plazo de cada entidad pública, señalada en el
artículo 4 de la Ley 777, y son aprobados por la máxima autoridad ejecutiva correspondiente.
Contemplará la estimación de tiempos de ejecución, los recursos financieros necesarios, la
designación de responsables, así como las metas, resultados y acciones anuales, en concordancia

POA
con lo establecido en el Decreto Supremo No. 3246 “Normas Básicas del Sistema de
Programación de Operaciones (NB SPO)”
Normas Básicas del Sistema de Programación
de Operaciones

Objeto Objeto
tiene por objeto la generación y obtención de
elaboración del información confiable, útil
Programa de y oportuna, para el
Operaciones Anual seguimiento y evaluación de
según los programas y los objetivos y operaciones
proyectos definidos en previstos en el Programa de
el marco del Plan Operaciones Anual
General de Desarrollo
Económico y Social
Principios del Sistema de Programación de Op
eraciones
Integralidad y Universalidad

Sostenibilidad

Transparencia

Flexibilidad
 COMPONENTES DEL SISTEMA DE
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

SUBSISTEMA DE
SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y
ELABORACION DEL EVALUACION A LA
PROGRAMA DE EJECUCION DEL
OPERACIONES ANUAL PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
 Elaboración del Plan Operativo Anual

La determinación
La definición de las La determinación
La definición de de los recursos
El Análisis de acciones de corto de las operaciones
indicadores de requeridos para la
Situación. plazo para el de funcionamiento
gestión ejecución de las
ejercicio fiscal e inversión
operaciones
INDICADORES
Qué son los indicadores
Los indicadores son señales que muestran
(miden o valoran) los cambios anunciados en
el objetivo u operación.
Qué son los indicadores
Un indicador está bien definido si es
Pertinente, Confiables, Simple, Inequívoco,
Práctico.

Para que sirven los indicadores

Fundamenta la discusión de resultados, posibilita el seguimiento y evaluación, y facilita el
establecimiento de compromiso por resultados.
19
INDICADORES DESEMPEÑO

INDICADOR ATRIBUTO PONDERA

Cumplimiento de
EFICACIA metas y objetivos
Obtención de resultados
esperados tanto en
cantidad como calidad

Cumplimiento de
EFICIENCIA metas y objetivos
Si la elección y
combinación de factores
resulto ser la más apta
para alcanzar el máximo
resultado posible.
Gerencia de Vivienda y la situación
actual en relación al PEI 2016-2020
 ANÁLISIS DE COMPETENCIAS Y
PRODUCTOS INSTITUCIONALES
PRODUCTOS
COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
SERVICI
MARCO LEGAL ATRIBUCIÓN FACULTAD BIEN NORMA O

seguridad social integral. La

Seguridad Social Militar esta
organizada y administrada a través
de la Corporación del Seguro Social
Militar, como institución pública
descentralizada, con personería
jurídica, patrimonio propio,
autonomía de gestión, régimen
especial de aportes conforme a su
Ley especifica y Reglamento
la presente Ley reconoce al
asegurado el derecho a
poseer una vivienda
compatible con su situación
seguridad VIVIEND
profesional, con las
Social A
condiciones económicas del
país de la región, y con los
adelantos de la época (Art.
124)

   
 PROPUESTA DE DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIAS

• Administración efectiva y transparente de

los recursos para la generación de servicios
para la generación de servicios de manera
oportuna, que permitan cubrir las
necesidades requeridas

Otorgación de préstamos de acuerdo a los

Reducir el déficit habitacional • programas establecidos
de los miembros de las FF.AA.
VIVIENDA Para mejorar su calidad de • Saneamiento de las propiedades del
vida, mediante programas y Régimen de Vivienda
proyectos de vivienda • desarrollo y ejecución de Proyectos de
construcción de vivienda y adjudicación de
terrenos

• Implementación de sistemas integrados que

automaticen y agilicen los procesos
administrativos
 CUADRO 33: PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES - GERENCIA DE VIVIENDA
Pilar 2: socialización y Universalización de los servicios básicos con soberanía para vivir Bien
Meta 5: El 100% de las bolivianas y bolivianos acceden a viviendas dignas con servicios basicos

Accion 2: Construcción de Viviendas unifamiliares en el área urbana (ciudades intermedias) y área rural (densificacioón), bajo las modalidades de subsidio, credito o mixto
PRODUCTOS ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020

Resultado 71: Comunidades Urbanas: se han construido 51.290 viviendas nuevas: unifamiliares, multifamiliares y complejos habitacionales, asi como reposición por atención de desastres.
GERENCIA DE VIVIENDA
construir 500 viviendas para los asegurados de COSSMIL 0 112 111 111 166

Pilar 11: Soberania en la gestion pública

Meta 4: Defensa Integral del Estado y complementariedad en el Desarrollo Nacional
Accion 9: Fortalecimiento del Rol Social, Productivo y Ambiental de las FF.AA.
PRODUCTOS ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020
Resultado 317: Se han construido las Fuerzas Armadas descolonizadas, despatriarcalizadas y al servicio del pueblo, con un nuevo marco normativo, mejoras en infraestructura y
equipamiento militar.
Otorgar 4.392 solicitudes de prestamos de vivienda al personal GERENCIA DE VIVIENDA
asegurado de las FF.AA. 732 732 732 732 732
Realizar la devolucion del aporte laboral del 1% a las GERENCIA DE VIVIENDA
promociones de 1991 a 2000 100% 0% 0% 0% 0%
efectuar el saneamiento y titulación del 100% de los predios de GERENCIA DE VIVIENDA
COSSMIL a nivel nacional. 90% 3% 4% 3% 0%

efectuar el saneamiento y titulación del 100% de los predios de GERENCIA DE VIVIENDA

la Gerencia de Vivienda en la ciudad de La Paz. 18% 19% 20% 21% 22%

Gestionar en un 100% el abastecimiento de materiales y GERENCIA DE VIVIENDA

servicios administrativos de la Gerencia de Vivienda. 20% 19% 19% 20% 22%
GERENCIA DE VIVIENDA
Capacitar y evaluar el desempeño del personal en un 100%. 20% 20% 20% 20% 20%

GERENCIA DE VIVIENDA
Diseñar y aplicar al 100% un sistema integrado compuesto por
módulos (Prestamos, Adjudicaciones, Cartera y Archivo) en
coordinación con el personal de Sistemas y de Vivienda. 0% 62% 12% 13% 13%
 CUADRO 34: TERRITORIALIZACIÓN DE ACCIONES POR DIVISIÓN POLÍTICO - ADMINISTRATIVO GERENCIA DE VIVIENDA
Pilar 2: Socialización y Universalización de los Servicios Básicos con soberanía para vivir bien
Meta 5: El 100% de las bolivianas y los bolivianos accedena viviendas dignas con servicios básicos.

Accion 2: Construcción de Viviendas unifamiliares en el área urbana (ciudades intermedias) y área rural (densificacioón), bajo las modalidades de subsidio, credito o mixto
PRODUCTOS ENTIDAD DEPARTAMENTO PROVINCIA MUNICIPIO
Resultado 71: Comunidades Urbanas: se han construido 51.290 viviendas nuevas: unifamiliares, multifamiliares y complejos habitacionales, asi como reposición por atención de
desastres.
GERENCIA DE VIVIENDA
construir 500 viviendas para los asegurados de COSSMIL Santa Cruz Andrés Ibáñez Santa Cruz de la Sierra

Pilar 11: Soberania en la gestion pública

Meta 4: Defensa Integral del Estado y complementariedad en el Desarrollo Nacional
Accion 9: Fortalecimiento del Rol Social, Productivo y Ambiental de las FF.AA.
PRODUCTOS ENTIDAD DEPARTAMENTO PROVINCIA MUNICIPIO
Resultado 317: Se han construido las Fuerzas Armadas descolonizadas, despatriarcalizadas y al servicio del pueblo, con un nuevo marco normativo, mejoras en infraestructura y
equipamiento militar.
Otorgar 4.392 solicitudes de prestamos de vivienda al GERENCIA DE VIVIENDA Nacional Nacional Nacional
personal asegurado de las FF.AA.
Realizar la devolucion del aporte laboral del 1% a las GERENCIA DE VIVIENDA Nacional Nacional Nacional
promociones de 1991 a 2000
efectuar el saneamiento y titulación del 100% de los predios GERENCIA DE VIVIENDA La Paz Murillo Nuestra Señora de La Paz
de COSSMIL a nivel nacional.

efectuar el saneamiento y titulación del 100% de los predios GERENCIA DE VIVIENDA Nacional Nacional Nacional
de la Gerencia de Vivienda en la ciudad de La Paz.

Gestionar en un 100% el abastecimiento de materiales y GERENCIA DE VIVIENDA La Paz Murillo Nuestra Señora de La Paz
servicios administrativos de la Gerencia de Vivienda.
GERENCIA DE VIVIENDA La Paz Murillo Nuestra Señora de La Paz
Capacitar y evaluar el desempeño del personal en un 100%.

Diseñar y aplicar al 100% un sistema integrado compuesto

por módulos (Prestamos, Adjudicaciones, Cartera y GERENCIA DE VIVIENDA La Paz Murillo Nuestra Señora de La Paz
Archivo) en coordinación con el personal de Sistemas y de
Vivienda.
 CUADRO 35: DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL — GERENCIA DE VIVIENDA
Pilar 2: socializacion y Universalizacion de los servicios basicos con soberania para vivir Bien
Meta 5: El 100% de las bolivianas y bolivianos acceden a viviendas dignas con servicios basicos

Accion 2: Construcción de Viviendas unifamiliares en el área urbana (ciudades intermedias) y área rural (densificacioón), bajo las modalidades de subsidio, credito o mixto
PRODUCTOS Nivel Central GAD GAM GAR GIOC

Resultado 71: Comunidades Urbanas: se han construido 51.290 viviendas nuevas: unifamiliares, multifamiliares y complejos habitacionales, asi como reposición por atención de desastres.

EXCLUSIVA Políticas generales de

vivienda. (CPE.Art. 298, Parágrafo II.
Numeral 36) CONCURRENTE CONCURRENTE CONCURRENTE
CONCURRENTE Vivienda y vivienda Vivienda y vivienda Vivienda y vivienda Vivienda y vivienda
social (CPE.Art. 299, Parágrafo ll, social (CPE.Art. 299, social (CPE.Art. 299, social (CPE.Art.
Numeral 15) Parágrafo ll, Numeral Parágrafo ll, Numeral 299, Parágrafo ll,
construir 500 viviendas para los asegurados de COSSMIL 15) 15) Numeral 15) 111

Pilar 11: Soberania en la gestion pública

Meta 4: Defensa Integral del Estado y complementariedad en el Desarrollo Nacional
Accion 9: Fortalecimiento del Rol Social, Productivo y Ambiental de las FF.AA.
PRODUCTOS Nivel Central GAD GAM GAR GIOC

Resultado 317: Se han construido las Fuerzas Armadas descolonizadas, despatriarcalizadas y al servicio del pueblo, con un nuevo marco normativo, mejoras en infraestructura y equipamiento militar.
DEL RÉGIMEN DE VIVIENDA
Otorgar 4.392 solicitudes de prestamos de vivienda al personal asegurado de LEY DE SEGURIDAD SOCIAL MILITAR
las FF.AA. CAPÍTULO IV, ART. 126)        
DEL RÉGIMEN DE VIVIENDA
Realizar la devolucion del aporte laboral del 1% a las promociones de 1991 a LEY DE SEGURIDAD SOCIAL MILITAR
2000 CAPÍTULO IV, ART. 126)        
DEL RÉGIMEN DE VIVIENDA
CONCURRENTE TRAMITES
efectuar el saneamiento y titulación del 100% de los predios de COSSMIL a LEY DE SEGURIDAD SOCIAL MILITAR
DE REGISTRO
nivel nacional. CAPÍTULO IV, ART. 126)      
DEL RÉGIMEN DE VIVIENDA
CONCURRENTE TRAMITES
efectuar el saneamiento y titulación del 100% de los predios de la Gerencia de LEY DE SEGURIDAD SOCIAL MILITAR
DE REGISTRO
Vivienda en la ciudad de La Paz. CAPÍTULO IV, ART. 126)      
DEL RÉGIMEN DE VIVIENDA
Gestionar en un 100% el abastecimiento de materiales y servicios LEY DE SEGURIDAD SOCIAL MILITAR
administrativos de la Gerencia de Vivienda. CAPÍTULO IV, ART. 126)        
DEL RÉGIMEN DE VIVIENDA
LEY DE SEGURIDAD SOCIAL MILITAR
Capacitar y evaluar el desempeño del personal en un 100%. CAPÍTULO IV, ART. 126)        

DEL RÉGIMEN DE VIVIENDA

Diseñar y aplicar al 100% un sistema integrado compuesto por módulos LEY DE SEGURIDAD SOCIAL MILITAR
(Prestamos, Adjudicaciones, Cartera y Archivo) en coordinación con el CAPÍTULO IV, ART. 126)
personal de Sistemas y de Vivienda.        
 CUADRO 36: ROLES DE ACTORES — GERENCIA DE VIVIENDA
Pilar 2: socializacion y Universalizacion de los servicios basicos con soberania para vivir Bien
Meta 5: El 100% de las bolivianas y bolivianos acceden a viviendas dignas con servicios basicos

Accion 2: Construcción de Viviendas unifamiliares en el área urbana (ciudades intermedias) y área rural (densificacioón), bajo las modalidades de subsidio, credito o mixto
Actores Principales

Organización Organizaciones
Universidades Sector Privado Otros Actores
Comunitaria Sociales Cooperativas
PRODUCTOS

Resultado 71: Comunidades Urbanas: se han construido 51.290 viviendas nuevas: unifamiliares, multifamiliares y complejos habitacionales, asi como reposición por atención de desastres.

COORDINACIÓN
DE REQUERIMIENTO GAM PERMISOS Y REGISTROS
construir 500 viviendas para los asegurados de COSSMIL a nivel nacional
DE EJECUCIÓN PARA CONTRUCCION
DE PROYECTOS

     

Pilar 11: Soberania en la gestion pública

Meta 4: Defensa Integral del Estado y complementariedad en el Desarrollo Nacional
Accion 9: Fortalecimiento del Rol Social, Productivo y Ambiental de las FF.AA.
  Actores Principales

Organización Organizaciones
Universidades Sector Privado Otros Actores
Comunitaria Sociales Cooperativas
PRODUCTOS

Resultado 317: Se han construido las Fuerzas Armadas descolonizadas, despatriarcalizadas y al servicio del pueblo, con un nuevo marco normativo, mejoras en infraestructura y equipamiento militar.
CORPORACION DEL SEGURO
Otorgar 4.392 solicitudes de prestamos de vivienda al personal asegurado de  
SOCIAL MILITAR
las FF.AA.      
CORPORACION DEL SEGURO
Realizar la devolucion del aporte laboral del 1% a las promociones de 1991 a  
SOCIAL MILITAR
2000      
efectuar el saneamiento y titulación del 100% de los predios de COSSMIL a     GAM
nivel nacional.    

efectuar el saneamiento y titulación del 100% de los predios de la Gerencia de     GAM

Vivienda en la ciudad de La Paz.    
CORPORACION DEL SEGURO
Gestionar en un 100% el abastecimiento de materiales y servicios  
SOCIAL MILITAR
administrativos de la Gerencia de Vivienda.      
  CENTROS DE CAPACITACIÓN
Capacitar y evaluar el desempeño del personal en un 100%.      

Diseñar y aplicar al 100% un sistema integrado compuesto por módulos  

(Prestamos, Adjudicaciones, Cartera y Archivo) en coordinación con el
personal de Sistemas y de Vivienda.        
 CUADRO 37: PRESUPUESTO PLURIANUAL EN BOLIVIANOS - GERENCIA DE VIVIENDA
Pilar 2: socialización y Universalización de los servicios básicos con soberanía para vivir Bien
Meta 5: El 100% de las bolivianas y bolivianos acceden a viviendas dignas con servicios basicos

Accion 2: Construcción de Viviendas unifamiliares en el área urbana (ciudades intermedias) y área rural (densificacioón), bajo las modalidades de subsidio, credito o mixto
PRODUCTOS ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Resultado 71: Comunidades Urbanas: se han construido 51.290 viviendas nuevas: unifamiliares, multifamiliares y complejos habitacionales, asi como reposición por atención de desastres.

GERENCIA DE VIVIENDA
construir 500 viviendas para los asegurados de COSSMIL 0 49.021.000 8.720.000 8.720.000 73.080.000 219.541.000

Pilar 11: Soberania en la gestion pública

Meta 4: Defensa Integral del Estado y complementariedad en el Desarrollo Nacional
Accion 9: Fortalecimiento del Rol Social, Productivo y Ambiental de las FF.AA.
PRODUCTOS ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Resultado 317: Se han construido las Fuerzas Armadas descolonizadas, despatriarcalizadas y al servicio del pueblo, con un nuevo marco normativo, mejoras en infraestructura y equipamiento militar.
Otorgar 4.392 solicitudes de prestamos de vivienda al personal GERENCIA DE VIVIENDA 130.139.254,00 79.902.145,84 83.632.630,62 87.574.927,94 90.487.618,94 71.736.577,34
asegurado de las FF.AA.
Realizar la devolucion del aporte laboral del 1% a las GERENCIA DE VIVIENDA 12.342.703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.342.703,00
promociones de 1991 a 2000
efectuar el saneamiento y titulación del 100% de los predios de GERENCIA DE VIVIENDA 2.836.000,00 100.000,00 0,04 0,03 0,00 3151250,00
COSSMIL a nivel nacional.

GERENCIA DE VIVIENDA 70000,00 73500,00 0,20 0,21 0,22 385000,00

efectuar el saneamiento y titulación del 100% de los predios de
la Gerencia de Vivienda en la ciudad de La Paz.

GERENCIA DE VIVIENDA 5.757.579,00 5527802,16 0,19 0,20 0,22 28795820,22

Gestionar en un 100% el abastecimiento de materiales y
servicios administrativos de la Gerencia de Vivienda.

GERENCIA DE VIVIENDA 20.000.00 20.000.00 20.000.00 20.000.00 20.000.00 100000,00

Capacitar y evaluar el desempeño del personal en un 100%.

Diseñar y aplicar al 100% un sistema integrado compuesto por GERENCIA DE VIVIENDA 0,00 686.712.00 132912,00 143988,00 143988,00 1107600,00
módulos (Prestamos, Adjudicaciones, Cartera y Archivo) en
coordinación con el personal de Sistemas y de Vivienda.
LINEAMIENTOS GENERALES DE
ELABORACIÓN DEL POA

PLAN OPERATIVO ANUAL

 El Plan Operativo Anual (POA) de las entidades del Sector Público, se constituye en
un instrumento de gestión que permite identificar las acciones de corto plazo, asignar
recursos, programar el cronograma de ejecución, identificar responsables e
indicadores; para su elaboración se debe considerar:
 1. Las competencias asignadas, disponibilidad financiera de recursos y el Plan
Estratégico Institucional (PEI), en el marco de la normativa vigente.
 2. Articular sus acciones de corto plazo con las acciones de mediano plazo.
FORMULACIÓN DEL
ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO 2022

Lic. Miguel Santa Cruz Nieto

QUE ES EL PRESUPUESTO

El presupuesto es un plan integrado y coordinado, expresado en términos físicos y

financieros, que incluye la estimación de los ingresos y programación de gastos para un
periodo determinado y tiene como fin el logro de uno o varios objetivos en una
organización.

Equilibrio entre los Ingresos y los gastos

Sostenibilidad financiera en el tiempo

PROCESO PRESUPUESTARIO
FORMULACIÓN

Definición de
la Estructura
Programática

Estimación del Programación

Ppto de del Ppto de
Recursos Gastos

Anteproyecto de
Presupuesto
Institucional
ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS

Para la estimación de recursos específicos, las entidades del sector público deben sustentar sus proyecciones en base a la
ejecución de las dos últimas gestiones considerando: a) Venta de bienes y servicios, y b) Tasas, patentes, tarifas y otros conceptos
en el marco de la normativa vigente (P * Q en Autoridades).

Las entidades beneficiarias de transferencias con recursos del TGN, IDH, IEHD, regalías departamentales y
participaciones establecidas por norma expresa, deberán sujetarse a los techos presupuestarios determinados por el MEFP.

Las transferencias en efectivo o en especie, por administración directa o delegada, deberán sujetarse a los montos
programados por las entidades otorgantes, previa suscripción de convenios y coordinación con las entidades
beneficiarias; siendo facultad del MEFP efectuar el registro correspondiente.

Los recursos por Donación y Crédito en efectivo o en especie, destinados a proyectos y/o programas específicos
financiados por Organismos Internacionales y/o instituciones nacionales, deberán sustentarse en convenios suscritos entre
los financiadores, ejecutores y/o el Estado Plurinacional de Bolivia, adjuntando la certificación de disponibilidad de
recursos del VIPFE.

Los recursos de caja y bancos, deben considerar la proyección de saldos en cuentas bancarias al 31 de diciembre de cada gestión,
en función a la ejecución presupuestaria programada. La programación de recursos de caja y bancos, deberá identificar su origen
por fuente y organismo financiador de acuerdo al Clasificador Presupuestario. Estos recursos deberán ser presupuestados
priorizando el financiamiento de gastos de capital, de operación, proyectos de inversión y servicio de la deuda .
PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS
Las entidades del Sector Público formularán su presupuesto de gastos por programas,
proyectos y actividades, DA´s, UE´s, partidas de gasto, fuentes de financiamiento,
organismos financiadores, finalidad y función, entidades de transferencia y sector
económico que corresponda.

La programación de gastos, debe corresponder a los recursos estimados.

Las transferencias público - privadas deben contar con Decreto Supremo que autorice
la misma.
ARTICULACIÓN POA PRESUPUESTO
Planificación Procesos Producto Resultado
productivo
Operación de
Inversión
1 PROGRAMACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN Acción de
TERMINAL
Corto Plazo
Operación de
Funcionamiento
1

Recursos
10 0001 00
Proyecto
Partidas por 1
Objeto de Gasto (Insumos)
Programa Presupuesto
10 0000 01 10 0000 00
ESTRUCTURA
PROGRAMATICA
Actividad 1
INSTRUMENTOS
INSTRUMENTOS – CLASIFICADORES
PRESUPUESTARIOS
PERMITEN CONTESTAR A PREGUNTAS TALES
COMO:
PARA QUÉ SE GASTA???

EN QUÉ SE GASTA??? 8
7 FIN-FUN
DÓNDE SE GASTA????
O.G.
U.G.
6
QUIÉN GASTA??? 1
INST. QUÉ FINANCIA???
ING.
5 2
ECO.
F.F.
4 O.F. 3 CUÁL ES EL ORIGEN???

QUIÉN FINANCIA???
INSTRUMENTOS – DIRECTRICES PRESUPUESTARIAS

DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
MARCO MACRO FISCAL DE
MEDIANO PLAZO
FORMULARIO Nº 1

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DE CORTO PLAZ0

ENTIDAD GESTIÓN 2013
MISIÓN
VISIÓN
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PLAN NACIONAL DE
INDICADOR
DESARROLLO - PND PRODUCTOS
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2012 ( E) ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL (%)
(A) ESPERADOS
( B) ( C) (F) (G)
(D)
COD. PND LINEA BASE META

Denominacion de la Estrategia Presupuesto en Bs. I II III IV

A S P E Cod. PEI Denominación Cod. POA Denominación (Bien o Servicio) 2012 2013 Cod. PROG. Denominación Sector
Corriente Inversión Total

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS FIRMA

MAE

RESPONSABLE DE PLANFICACION

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

PROFESIONAL QUE ELABORA

FECHA: ____/____/____
MATRIZ DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL
PND
CÓDIGO PND CLASIFICACIÓN AREA, SECTOR, POLÍTICA Y ESTRATEGIA
1 Área Bolivia Digna (Soberana, Productiva y Democrática)

1.01 Sector Protección Social

1.01.1 Políticas Reducción de la pobreza en el área rural

1.01.1.1 Estrategia Desarrollo de capacidades de las comunidades prioritariamente indígenas y originarias

1.01.2 Políticas Integración social y productiva de las personas con capacidades diferentes (Bolivia Solidaria)

1.01.2.1 Estrategia Comunidades solidarias

1.01.3 Políticas Reducción de la pobreza extrema en el área urbana

1.01.3.1 Estrategia Comunidades Reciprocas

1.01.4 Políticas Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario

1.01.4.1 Estrategia Desarrollo Integral Comunitario

CÓDIGO PND CLASIFICACIÓN AREA, SECTOR, POLÍTICA Y ESTRATEGIA

1.08.3.2 Estrategia Promover la formación artística con identidad nacional

1.08.3.3 Estrategia Ejecutar una estrategia de comunicación cultural eficiente

2 Área Bolivia Democrática

2.01 Sector Movimientos Sociales

2.01.1 Políticas Dinamizar la sociedad civil y movimientos sociales para constituir el Estado Plurinacional comunitario desde la
sociedad
ESTIMACIÓN DE RECURSOS
 Para la estimación de recursos específicos por concepto de venta de bienes y
servicios, tasas, patentes, tarifas y otros en el marco de la normativa vigente, las
entidades del sector público deben sustentar sus proyecciones en las memorias de
cálculo, considerando cuando corresponda:
 a) Tendencia del comportamiento histórico de sus ingresos.
 b) Contratos, convenios y otros inherentes a sus competencias.
 c) Proyección de las variables macroeconómicas del Ente Rector.
 d) Incremento de la demanda. e) Otros.
RECURSOS DE CAJA Y BANCOS
 I. Los recursos de caja y bancos, deben considerar la proyección de saldos en
cuentas bancarias al 31 de diciembre de cada gestión, en función a la ejecución
presupuestaria programada.
 II. La programación de recursos de caja y bancos, deberá identificar su origen por
fuente y organismo financiador de acuerdo al Clasificador Presupuestario.

OTROS RECURSOS
 I. El registro de otros recursos, la programación presupuestaria de cuentas y
documentos por cobrar a corto y largo plazo, multas, intereses, ganancias por
diferencias de cambio, renta consular y otras, deben estar justificados con
documentación de respaldo.
 II. Los registros que correspondan a cuentas financieras (disminución de cuentas
por cobrar y otros similares), deben efectuarse estimando su variación para el
periodo fiscal.
FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DE
GASTOS ANUALES

 La programación de gastos anuales, debe corresponder a los recursos estimados,

concordante con el presupuesto de gastos plurianuales.
 Los recursos de Caja y Bancos, deberán ser presupuestados priorizando el
financiamiento de proyectos de inversión, gastos de capital, de operación,
servicio de la deuda (interna y externa); podrán ser ajustados por el MEFP, en
función de la meta fiscal.
Gerencia de Vivienda y su situación
Presupuestaria
ORGANIGRAMA “COSSMIL”
ORGANIGRAMA GERENCIA DE VIVIENDA
Conformación de mesas de Trabajo para la
Elaboración de las Acciones a Corto Plazo y
Operaciones de Funcionamiento
DIRECTIVA
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