MÉTODO
MATERIALES
El proceso no establece como establece que
se dejen soportes documentales de la
actividad
No esta estandarizada la manera de dejar
la información documentada del
desarrollo del proceso
No existe un registro normalizado dentro
del sistema de gestión de calidad para
dejar soporte de la actividad
no existe una matriz de entrenamiento sobre
el proceso de control de calidad y control de
productos no conformes
No han pasado por la capacitación
correspondiente al proceso de control de
calidad
El personal encargado no conoce el proceso de
tratamiento de no conformes
MANO DE OBRA
MAQUINARIA
Pese a que la empresa tiene
No se cuenta con identificación para el área
CAUSA
de almacenamiento de productos no
conformes
CAUSA No se ha definido un área segregada
para este producto no conforme
No esta definido el Layut para el
CAUSA RAIZ área de almacenamiento
No se realizo el auto inspección de medición y
CAUSA RAIZ
control del sistema de gestión de calidad
No se cuenta con un indicador de gestión que
permita medir la efectividad el proceso
No e esta haciendo seguimiento a las
CAUSA
actualizaciones de los documentos del SGC
No existen metas claras para la medición del
proceso de calidad
CAUSA
No se mide el cumplimiento de las actividades de
verificación de calidad
No se detecto que el procedimiento estaba
desactualizado.
MEDIO AMBIENTE
MEDICIÓN
parámetros de calidad definidos
para cada una de las referencias
que confecciona, no presentó
evidencia de registros dónde haga
una verificación del cumplimiento
de estos parámetros durante las
diferentes etapas del proceso
productivo, ni una vez cada el
producto esta terminado
“El personal entrevistado no
demostró claridad del
procedimiento a seguir con
respecto a los productos que no
cumplen los parámetros de
calidad establecidos, no hay
conocimiento del procedimiento
del tratamiento de productos no
conformes, que además se revisó
y se encontró desactualizado
(Versión 1 de 2011).   También, se
halló en el almacén de producto
terminado algunas prendas de
vestir que no cumplían con los
parámetros de calidad, qué,
aunque se encontraban
separadas no tenían ninguna
identificación al respecto” 
“En trazabilidad realizada con la
conformidad del cliente con
respecto a la calidad de los
vestidos de la compañía se
evidencio 10 PQRs atendidas en
los últimos 3 meses con respecto
a la calidad de las prendas”