ASPECTOS QUE APOYAN LA ASPECTOS POR MEJORAR

PROCESO RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA.

CONFORMIDAD (No Conformidades)

PROCESO: Atención a clientes

9. Evaluación desempeño. No se realiza ningún 9.1.2 Satisfacción del cliente. La empresa tiene que
-Participación de familiares como realizar el seguimiento de las percepciones de los
La auditoría permitió empleados, encargados de la atención seguimiento a la calidad del trabajo que clientes del grado en el que se cumplen todas las
establecer que los al cliente. realizan los empleados.
necesidades y las expectativas mediante encuestas
vendedores de caja no 9.1 Seguimiento, medición, análisis y periódicas. Capacitación a empleados y empleadores
-No hay control del número de
están capacitados para la evaluación. Falta de documentación que sobre atención al cliente.
personas atendidas, ni de quienes lo
atención al cliente, son registre el número de clientes atendidos y su
realizan. Falta de documentación. 9.1.3 Análisis y evaluación. Evaluación de los datos
personas de la familia. calificación de servicio.
sobre las puntuaciones de los clientes en servicio y
opiniones de los clientes para mejorar el servicio.

ASPECTOS QUE APOYAN LA ASPECTOS POR MEJORAR

PROCESO RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA.
CONFORMIDAD (No Conformidades)
PROCESO: Recepción de pedidos y bodega
En auditoría realizada a
la heladería Alma Lojana -No existe un documento en el que se 7.5 Información documentada. No se
se encontró que el detalle las unidades de producto que considera necesario mantener un documento
producto terminado al se elaboran en cada lote de 7.5.3.1. Control de información documentada.
que contenga información de la existencia de
entrar a la bodega para producción. Diseñar un formulario u hoja de control para el
productos en el área de bodega.
su congelación y ingreso de producto terminado al área de congelación
-En ocasiones, no se cuenta con el 8.1 Planificación y control operacional. No se
empaque se pierden con firmas de responsabilidad.
suficiente producto terminado para planifica ni controla los procesos de
unidades de producto en
realizar el envío de pedidos. producción de mercancía en la empresa.
cada proceso de
producción.

Al realizar la auditoría se -No existe alguien encargado de 8.5.1 Control de la producción y de la

determinó que los almacenar los insumos necesarios provisión del servicio. Se debe implementar
una producción y provisión en la elaboración
 del producto bajo condiciones controladas
para evitar pérdidas de suministros en la
empaques y suministros para la elaboración y empaque de los producción. Por lo tanto, se debe controlar la
para el producto helados. disponibilidad y recurso ocupados por lo que
7.1.2 Personas. Establecer un encargado de Bodega
terminado se pierden, se dispone de una información documentada.
-No se mantiene un control de para la supervisión del proceso almacenaje del
principalmente los 8.5.2 Identificación y trazabilidad. Se debe
pérdidas de insumos y de producto producto que ingresan para procesar el helado.
paquetes de palos de utilizar medios apropiados para identificar la
helados. terminado dentro de la empresa. salida de los productos y servicios por lo que
se debe conservar la información
documentada para permitir la trazabilidad.