GESTIÓN DE PROYECTOS
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO
PLAN DE GESTION DE COSTOS DEL PROYECTO
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA
Nombre de Proyecto: INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE;
INCLUYENDO AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO
EL ALCARAVÁN DE YOPAL, CASANARE.
Tipo y categoría: MANTENIMIENO INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Clasificación: Mayor
Patrocinador: ARENAÚTICA CIVIL – YOPAL CASANARE
Cliente:
Director del Proyecto
Revisión: Fecha última revisión:
Código
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GESTIÓN DE PROYECTOS
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO
1. INTRODUCCIÓN
Este documento establece la metodología para la identificación, estimación, asignación
y control de costos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, desde su fase de diseño
hasta su construcción y operación. Además, permite evaluar la rentabilidad del
proyecto y tomar decisiones estratégicas en función de los recursos disponibles.
En el presente Plan de Costos, se detallarán los elementos clave del presupuesto, los
costos directos e indirectos, las reservas para contingencias, así como las herramientas
y técnicas utilizadas para el monitoreo y control financiero. El objetivo es garantizar
que el proyecto se ejecute dentro del presupuesto establecido, maximizando su
eficiencia y sostenibilidad.
1.1. PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
El propósito del presente plan de gestión se basa a que todos los recursos se
encuentren alineados la eficiencia y eficacia del proyecto, al igual que el
cumplimiento de los objetivos misionales del proyecto con los estándares de calidad
que exige la entidad. La vinculación de los recursos estratégicos como lo son
materiales, equipos, personal capacitado, personal de apoyo, se desarrollará a fin de
contar con la estimación de costos, bien definida y frente a su valor real, y
garantizando que esta sea lo más acertada posible. Siguiendo las técnicas de
estimación de total de costos por medio de las técnicas de cotización, base de datos,
Análisis de precio unitario, monitoreo y juicio de expertos, para así elaborar el
1.2. ALCANDE DEL PLAN
Definir, calcular y controlar todos los costos del proyecto, como los valores de mano
de obra, materiales, maquinaria y equipos, interventoría y demás, siguiendo todas las
fases como la formulación, planificación y ejecución y el cierre del proyecto, para así
determinar un valor cercano del valor real del proyecto en todas sus actividades
planteadas e imprevistas durante la formulación, inicio, la ejecución y el cierre del
2. INVOLUCRADOS EN LA GESTIÓN DE COSTOS
Nombre Rol y Responsabilidad
3. ENFOQUE DE LA GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO
El enfoque de la gestión del costo, se basará en cada fase de la ejecución del proyecto,
donde se realizarán reuniones semanales para determinar el avance en tiempo real y el
listado de entregables. Se revisará el control de costos, mediante lo formulado en las
fases del proyecto. Igualmente se revisará el control de gastos, y con base a estas
revisiones se determinará si existe problemas de control de costos, gastos y
presupuesto.
Se tendrá en cuenta el avance de la obra con relación a lo entregado por contratista,
recibido por supervisor y avalado por interventoría.
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PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO
3.1 ESTIMACIÓN DEL COSTO
El proyecto se va a agrupar conforme a las actividades de obras independientes a
realizar, ya que cada obra será conformada por materiales específicos. Se realizará la
estimación de costos a través de paquetes de trabajos. Los costos de los recursos
deberán ser dependiendo a cada actividad.
Nº ÍTEM DE PAGO ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN
GENERAL
1 ROCERIA
ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINALY FUMIGACION)
1 1,1 1,1
PODA DE ARBUSTOS CON DIÁMETRO MAYOR A 4CM Y MENOR A 10CM
2 1,2 1,2
(INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACIÓN)
LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO
3 1,3 1,3 AFERENTE DE 1 ml CON EQUIPO MANUAL Y/O MECANICO (INCLUYE
DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACIÓN)
2 ESTRUCTURAS Y DRENAJES
LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE
4 2,1 2,1 CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO
REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)
LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O
5 2,2 2,2 CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O
BOX CULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)
3 PAVIMENTOS
EXCAVACION MECANICA PARA BACHEO (INCLUYE ILUMINACIÓN, CORTE,
6 3,1 3,1 REMOCIÓN DE CAPA ASFALTICA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DEL
MATERIAL EXISTENTE)
SUMINISTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR P-209
7 3,2 3,2
PARA BACHEO (INCLUYE TRANSPORTE E ILUMINACIÓN)
FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO PARA PARCHEO, MINIMO 5 CM DE
8 3,3 3,3 PROFUNDIDAD (INCLUYE ILUMINACIÓN Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL
FRESADO)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA PARCHEO CON
9 3,4 3,4
RESISTENCIA A LA TENSIÓN MINIMA DE 450 N
SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA DENSA EN
10 3,5 3,5 CALIENTE TIPO P-401 MEJORADO PARA BACHEOS Y PARCHEOS
(INCLUYE ILUMINACIÓN, TRANSPORTE E IMPRIMACIÓN).
SUMINISTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRIO
11 3,6 3,6 TIPO MDF-19 O SIMILAR PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE
ILUMINACION, CORTE, IMPRIMACIÓN, DEMOLICION Y RETIRO.
SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO, BARRIDO,
12 3,7 3,7 EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION
CRR-2)
13 3,8 3,8 DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-43
14 3,9 3,9 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-43
15 3,10 3,10 CAMBIO DE SELLO DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO
16 3,11 3,11
(INCLUYE ADICIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA CRR)
4 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN
LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620).
17 4,1 4,1 INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION.
INCLUYE MICROESFERAS.
MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE
18 4,2 4,2 SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE
MICROESFERAS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PLASTICA PARA EXTERIOR A BASE
19 4,3 4,3 DE RESINAS ACRILICAS COLOR NEGRA PARA CUBRIR
SEÑALIZACION HORIZONTAL EXISTENTE
5 DESCONTAMINACIÓN DE PISTA
20 5,1 5,1 DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADORA
MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL
21 5,2 5,2
EQUIPO, PERSONAL Y ANALISIS DEL INFORME
6 MANTENIMIENTO AYUDAS VISUALES
CUADRILLA DE MANTENIMIENTO (INLCUYE 3 TECNICOS ELECTRICOS, 1
22 6,1 6,1
INGENIERO ELECTRICO, VEHÍCULO Y EQUIPO ESPECIALIZADO)
7 BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y/0
REPARACIÓN DE AYUDAS VISUALES
BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y/0
23 7,1 7,1
REPARACIÓN DE AYUDAS VISUALES
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PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO
3.2 LINEA BASE DE COSTO
Rocería
Estructuras y Drenajes
Pavimentos
Señalización y Demarcación
Descontaminación de pista
Mantenimiento Ayudas visuales
Bolsa de monto agotable para suministro e instalación y/o reparación de ayudas
visuales
Dentro de cada ITEM, se encuentra el desglosado de cada actividad costeada con
cantidad, costo unitario y costo total.
Incluye mano de obra y costos de A.I.U.
N ÍTEM ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN UND CANTIDA VALOR VALOR
º DE . D UNITARIO TOTAL
PAGO GENERA PARTICULA
L R
1 ROCERIA
ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE $
1 1,1 1,1 DISPOSICIÓN FINALY FUMIGACION) HA 1.649,25 $ 880.006,00
[Link],00
PODA DE ARBUSTOS CON DIÁMETRO
$
2 1,2 1,2 MAYOR A 4CM Y MENOR A 10CM (INCLUYE HA 10,00 $ 16.367.840,00
1.636.784,00
DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACIÓN)
LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE
CERRAMIENTO CON ANCHO
3 1,3 1,3 AFERENTE DE 1 ml CON EQUIPO MANUAL ML 15.000,00 $ 6.860,00 $ 102.900.000,00
Y/O MECANICO (INCLUYE DISPOSICIÓN
FINAL Y FUMIGACIÓN)
Subtotal $ [Link],00
2 ESTRUCTURAS Y DRENAJES
LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE
CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O
4 2,1 2,1 DISIPADORES Y/O BOX CULVERT ML 49.132,35 $ 10.647,00 $ 523.112.130,00
REVESTIDOS Y NO
REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)
LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O
DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O
5 2,2 2,2 CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS UND 180,00 $ 35.373,00 $ 6.367.140,00
DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX
CULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)
Subtotal $ 529.479.270,00
3 PAVIMENTOS
EXCAVACION MECANICA PARA BACHEO
(INCLUYE ILUMINACIÓN, CORTE, REMOCIÓN
$
6 3,1 3,1 DE CAPA ASFALTICA, RETIRO Y M3 10.930,60 $ 159.082,00
[Link],00
DISPOSICION FINAL DEL
MATERIAL EXISTENTE)
SUMINISTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN
$
7 3,2 3,2 DE BASE GRANULAR P-209 PARA BACHEO M3 6.246,08 $ 186.082,00
[Link],00
(INCLUYE TRANSPORTE E ILUMINACIÓN)
FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO PARA
PARCHEO, MINIMO 5 CM DE
8 3,3 3,3 PROFUNDIDAD (INCLUYE ILUMINACIÓN Y M2 3.123,03 $ 8.903,00 $ 27.804.336,00
DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL
FRESADO)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL
NO TEJIDO PARA PARCHEO CON
9 3,4 3,4 M2 62.460,60 $ 15.359,00 $ 959.332.355,00
RESISTENCIA A LA TENSIÓN MINIMA DE 450
N
1 3,5 3,5 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y M3 7.807,58 $ $
0 COMPACTACIÓN DE MEZCLA DENSA EN 1.455.466,00 [Link],0
CALIENTE TIPO P-401 MEJORADO PARA 0
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BACHEOS Y PARCHEOS
(INCLUYE ILUMINACIÓN, TRANSPORTE E
IMPRIMACIÓN).
SUMINISTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN
DE MEZCLA DENSA EN FRIO TIPO MDF-19 O
1 SIMILAR PARA REPARCHEOS DE $
3,6 3,6 M3 10,00 $ 76.253.310,00
1 EMERGENCIA INCLUYE 7.625.331,00
ILUMINACION, CORTE, IMPRIMACIÓN,
DEMOLICION Y RETIRO.
SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO
ASFALTICO CON RUTEO, BARRIDO,
1
3,7 3,7 EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ML 2.485,61 $ 10.230,00 $ 25.427.771,00
2
ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION
CRR-2)
1 DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONCRETO
3,8 3,8 M3 1,00 $ 246.409,00 $ 246.409,00
3 HIDRÁULICO MR-43
1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO
3,9 3,9 M3 1,00 $ 796.293,00 $ 796.293,00
4 HIDRÁULICO MR-43
1 CAMBIO DE SELLO DE JUNTA EN
3,10 3,10 ML 300,00 $ 17.841,00 $ 5.352.300,00
5 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE
1 MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO
3,11 3,11 M3 3.123,03 $ 34.697,00 $ 108.359.772,00
6 (INCLUYE ADICIÓN DE EMULSIÓN
ASFALTICA CRR)
Subtotal $
[Link],00
4 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN
LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN
FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE
1
4,1 4,1 SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE ML 50.145,73 $ 5.947,00 $ 298.216.656,00
7
DEMARCACION.
INCLUYE MICROESFERAS.
MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO
1 (NORMA FAA-P 620). INCLUYE
4,2 4,2 M2 18.657,65 $ 39.023,00 $ 728.077.476,00
8 SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE
DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA
PLASTICA PARA EXTERIOR A BASE DE
1
4,3 4,3 RESINAS ACRILICAS COLOR NEGRA PARA M2 200,00 $ 34.877,00 $ 6.975.400,00
9
CUBRIR
SEÑALIZACION HORIZONTAL EXISTENTE
Subtotal $ [Link],00
5 DESCONTAMINACIÓN DE PISTA
2 DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON $
5,1 5,1 M2 67.350,00 $ 18.226,00
0 HIDROLAVADORA [Link],00
MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE
2 ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL 1.212.300,
5,2 5,2 M2 $ 408,00 $ 494.618.400,00
1 EQUIPO, PERSONAL Y ANALISIS DEL 00
INFORME
Subtotal $ [Link],00
6 MANTENIMIENTO AYUDAS VISUALES
CUADRILLA DE MANTENIMIENTO (INLCUYE
$
2 3 TECNICOS ELECTRICOS, 1 INGENIERO $
6,1 6,1 MES 30,00 41.816.979,0
2 ELECTRICO, VEHÍCULO Y EQUIPO [Link],00
0
ESPECIALIZADO)
Subtotal $ [Link],00
VALOR OBRA $ [Link],00
IVA SOBRE UTILIDAD $ 160.152.187,00
VALOR OBRA CON IVA $ [Link],00
2 BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO E G $
7,1 7,1 INSTALACIÓN Y/0 REPARACIÓN DE AYUDAS VISUALES 1,00 $ 558.613.961,00
3 LB 558.613.961,00
Subtotal $ 558.613.961,00
VALOR TOTAL $ [Link],00
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PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO
3.3 UNIDADES DE MEDIDA, NIVELES DE PRECISIÓN, RESERVAS, METODOLOGÍAS Y
TÉCNICAS, FINANCIAMIENTO
Unidades de medida Descripción
m³ Material de relleno
HA Limpieza terreno
kg Cemento
m³ Arena
Lt Agua
% Desperdicio
m³ Pavimento
ML Estaca de madera
ML Pintura
pulg Tubería
Niveles de Precisión Descripción
Decimales a dos cifras Decimales a dos cifras, redondeando hacia arriba.
Reservas Descripción
Contingencia Será calculada a través de la gestión de riesgo
Gestión Será estipulada por la alta gerencia de la organización
Metodologías y Técnicas Descripción
Análisis de precio unitario El costo de una activad por medida escogida. Para
estimar los costos se toman en cuenta los costos de los
equipos, materiales,
mano de obra y costos indirectos para ejecutar la obra.
Cotización Se solicitaron cotizaciones de maquinaria por hora y los
materiales para determinar el mejor precio
Base de datos Es utilizada para los valores de mano de obra y alquiler
de maquinaria y equipos.
Monitoreo tiempo-costos Se calculará por medio del uso de alquiler de la
maquinaria y equipos a utilizar en el proyecto.
Juicio de Expertos Es necesaria con personal calificado estimar en la
gerencia de proyectos y el porcentaje de contingencia.
Financiamiento Descripción
Los recursos para atender el objeto del presente proyecto provienen del presupuesto
de la Aeronáutica Civil, correspondiente a la presente vigencia fiscal de 2024 de
conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal SIIF Nación No. 5824
expedido el día 11 del enero de 2024 por valor de nueve mil ochocientos ochenta y
ocho millones ciento veintiséis mil ochocientos setenta y un pesos m/cte.
($[Link]), afectando el rubro presupuestal así:
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DEPENDENCIA RUBRO VALOR
3606- C-2403-0600-45-52104E- $.[Link]
AEROPUERTO EL 2403025-02 ADQUIS.
ALCARAVÁN, DE
YOPAL - BYS - VALOR
CASANARE BLOQUEADO
AEROPUERTOS CON
MANTENIMIENTO -
MEJORAMIENTO DE
LOS
SERVICIOS
4. CONTROL DE COSTOS DEL PROYECTO
El proyecto contará con una persona profesional en el área contable la cual tendrá
dedicación del 100% en el proyecto, esta persona llevará el control de los ingresos y
egresos que tendrá la obra. El control se llevará en libros de Excel y/u otra herramienta
que la persona encargada este capacitada para manejarla, esta información será
ordenada cronológicamente.
a. Se usará la línea base del presupuesto como referencia para rastrear los costos
totales del proyecto.
b. En todo momento se ira comparando el valor ganado proyectado con el valor
4.1 UMBRALES DE CONTROL
±3% Costos totales del proyecto
±3% Valor ganado
4.2 REGLAS DE MEDICIÓN
La frecuencia con la que se hará control de cambio
Frecuencia
de costo será quincenal
Gestión de Cambios Las personas encargadas de la gestión de cambios
serán la junta directiva del proyecto
Actualización del Plan La actualización del plan se hará cada vez que se
actualicen los elementos de costos del presupuesto.
4.3 ESTRUCTURA DE COSTOS
La estructura de costos, será evaluada a través del formulario 1: presupuesto oficial el
cual se anexa en el presente documento.
5. HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS
Para el desarrollo del presente plan de costos se usaron las siguientes herramientas
tecnológicas: Microsoft Office
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PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO
6. FORMATOS
Los formatos usados para la elaboración del plan de costos fueron:
Presupuesto general de obra.
Cotizaciones
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Análisis de Precios Unitarios (BASE)
Análisis de Precios Unitarios (APU)
Cálculo del Jornal y el Factor Prestacional
Tarifas de Mano de Obra
Tabla de Salario Mínimo Vigente
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PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO
Memorias de cantidades de obra
Desglose del PGIO
Presupuesto de Interventoría
Desglose del A.I.U
Desglose Administración Insumos
Insumos y Materiales
Equipos y Herramientas
Planos
8. GLOSARIO DE SIGLAS Y TÉRMINOS
Glosario Sigla
Análisis de precios unitarios A.P.U.
Administración, Imprevistos y utilidad A.I.U.
Plan de gestión integral de obra P.G.I.O.
9. ANEXOS
Presupuesto Formulario 1.
10. CONTROL DE REVISIONES
No. Razón de Fecha de Elaborado Revisado Aprobado
ajuste/actualización aprobación
1
2
3
4
5
11. APROBACIÓN
Firmas
Elaborado: Revisado: Aprobado:
Nombr Nombr Nombr
e: e: e:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha Fecha Fecha
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