Facultad de Ingeniería

Gestión de Costos y Calidad

GE102 - IG85

Plan de Gestión de los Costos del Proyecto

Profesor:

Farfán Bernales, Richard Alex

Grupo: 8

Integrantes Código

Ampuero Cabezudo, Anette Nicole U201915313

García Chilca, Ximena Mercedes U201910473

Merino Alvarez, Gabriel U201911196

Vivanco Hernandez, Victor Manuel U201917954

Zagorsky Sarmiento, Danna Yaruska U201913789

2022 – 1

Lima, Perú
 PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Shampoo Kaia

CÓDIGO DEL PROYECTO: SK2022-19
DIRECTOR DEL PROYECTO: Zagorsky Sarmiento, Danna Yaruska
FECHA DE ELABORACIÓN: 19/09/2022

HISTORIAL DE VERSIONES
FECHA Y HORA N° DE DESCRIPCIÓN ELABORADO POR
VERSIÓN
19/09/2022 01 Creación del Plan de Gestión de Costos. Equipo del proyecto

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

El presente Plan de Gestión de Costos posee como objetivo el estimar, presupuestar y controlar aquellos costos
involucrados a lo largo de la vida útil del proyecto tomando como base los recursos asignados por el cliente P&G. Ello
permitirá el control y cumplimiento del presupuesto aprobado previamente, además de la transparencia en el desarrollo
del proyecto. Asimismo, se pretende alcanzar una rentabilidad anual del 10%.

NIVEL DE EXACTITUD UNIDADES DE MEDIDA UMBRALES DE CONTROL

El nivel de exactitud establecido Las unidades de medida Los umbrales de control establecidos a lo largo del
en el proyecto será el redondeo consideradas son mililitros (ml) desarrollo del proyecto serán de +-8% de acuerdo
considerando dos decimales. y gramos (g). con los costos que se planificaron con anterioridad.
Cabe mencionar que en caso no se cumplan los
umbrales de control establecidos, se deberá llevar a
cabo una reunión del equipo del proyecto junto al
director del proyecto con el objetivo de actualizar
el presente entregable y/o plantear acciones para la
reducción de costos.

REGLAS PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

En el presente proyecto, se llevará a cabo la Gestión de Valor Ganado para la evaluación del desempeño de acuerdo con
el cronograma y presupuesto establecido. En tal sentido, se empleará la técnica de porcentaje completado, la cual mide
el avance parcial respecto al porcentaje completado hasta el momento. Esta puede ser calculada de diversas formas, por
lo que, en este caso, se seleccionó el porcentaje de duración completada:
𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎
% 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎 =
𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
Así pues, se establece la Gestión de Valor Ganado dentro de la medición del desempeño del proyecto para realizar el
adecuado control del mismo para el pronóstico del costo final: Estimado a la Conclusión (EAC).

INFORMES DE COSTOS Y FORMATO

La periodicidad de entrega de informes al cliente será semanal. De manera que, este contará con los siguientes elementos:
• Nombre del proyecto y nombre del cliente
• Visión del proyecto y objetivos
• Salud del proyecto presentada a través del método del semáforo. Se empleará el color verde para indicar que este
va de acuerdo con lo planeado, el amarillo para resaltar que hay algunos inconvenientes y el rojo para recalcar
que el proyecto no está yendo como se había planeado y que existen problemas. Así pues, para el último caso se

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 PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO
deberá acompañar de notas de apoyo que señalen los obstáculos presentados. Adicionalmente, se presentará la
siguiente tabla:
Horas estimadas # horas Horas estimadas utilizadas hasta la fecha X%
Horas reales hasta la fecha # horas Proyecto completo (estimado) X%
Horas estimadas totales por completar # horas Porcentaje final estimado del presupuesto X%
• Listado de actividades realizadas hasta el momento en formato de viñetas, redactadas de forma clara y concisa.
Además, estas se acompañarán de una línea de tiempo.
• Listado de actividades a realizar durante la próxima semana en formato de viñetas, redactadas de forma clara y
concisa. Además, estas se acompañarán de una línea de tiempo.
• Obstáculos o aspectos por considerar que puedan influir en el avance del proyecto.
Por otro lado, se adjuntará un informe de costos, el cual se detallará el costo incurrido en cada actividad. De esta forma,
se apreciará la gestión de los costos determinados con la finalidad de analizar el avance del proyecto desde la perspectiva
financiera. Finalmente, con respecto a la línea base de costos, se entregará un documento que contenga las bases de las
estimaciones, supuestos empleados; así como los riesgos que se tuvieron en cuenta para realizar la estimación. Cabe
mencionar que los documentos mencionados con anterioridad serán presentados en formato Excel, pues este permitirá
analizar la información y generar los reportes correspondientes.

GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COSTOS

Estimación de los costos
La estimación de costos se realizará a través de las siguientes herramientas:
• Juicio de expertos: Estos deberán poseer conocimientos con respecto al desarrollo de artículos de higiene
naturales y haber laborado previamente en proyectos similares. De esa forma, se podrá estimar los tiempos y
recursos adecuadamente para cada una de las etapas del proyecto.
• Estimación análoga: Con ella se podrá definir las etapas y actividades que se precisan para la realización del
proyecto. Cabe mencionar que esta herramienta será utilizada por los expertos para su evaluación.
• Estimación ascendente: las actividades requeridas para llevar a cabo el proyecto se costearán por medio de esta
herramienta. De modo que, se podrá contar con una estimación por cada etapa del proyecto.
Por otra parte, se establece como responsables a los miembros del equipo. Asimismo, el director del proyecto será el
encargado de aprobar dicha estimación de costos.
Desarrollo del presupuesto
El desarrollo del presupuesto permite el monitoreo y control del desempeño del presente proyecto a través de la suma de
costos estimados de actividades. Para ello, se seguirán los siguientes pasos:
- Paso 1: Estimar los costos de los paquetes de trabajo de la EDT
- Paso 2: Estimar los costos de repuesta frente a un riesgo
- Paso 3: Estimar la reserva de contingencia
- Paso 4: Estimar la reserva de gestión
Asimismo, se hará uso de las herramientas de juicio de expertos y el análisis de la información histórica para gestionar
adecuadamente el proceso de determinación del presupuesto, de manera que se obtendrá como salidas la línea de base de
costos y el presupuesto del proyecto.
Actualización, monitoreo y control del presupuesto
Este punto consiste en monitorear los gastos del proyecto en tiempo real, pues será más fácil mantener un control cuando
se tomen acciones correctivas. Asimismo, es recomendable que para administrar dichos costos se debe tener al alcance
toda la información necesaria, de tal manera que se pueda emplear automatizaciones, con el fin de gestionar y controlar
los costos en un solo lugar. Por otro lado, para que los involucrados estén al tanto de las actualizaciones, se realizarán
reuniones periódicas, en las cuales se reportarán los avances de las actividades y si estas se mantienen dentro del
presupuesto. En caso exista algún tipo de sobrecosto, se informará para decidir cómo reducir los costos próximos. Cabe
resaltar que, se evaluará el cumplimiento del presupuesto a través del indicador de modificación presupuestal.

APROBACIÓN

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 PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO
Nombre Cargo Firma Fecha
Cáceres Mujica, Bernardo Iniciador/Patrocinador del 21/09/2022
Elías Proyecto

Zagorsky Sarmiento, Director del Proyecto 21/09/2022

Danna Yaruska

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