COSTOS

 GESTIÓN DE COSTOS

Plan de gestión de costos 0

 ZEGEL_01
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

Componente Descripción

Grupo Avendaño, Maranón, Recuay, Palacios, Diaz

Título del
Aeropuerto Internacional de Chinchero – Cusco
Proyecto

Gerente del
Consorcio Kuntur Wasi
Proyecto

Descripción de 1. Estimar los costos: Las estimaciones de los costos se harán en base a
cómo será las evaluaciones cuantitativas de los costos probables desarrollados en el
gestionado los documento “Estudio de preinversión Nivel de Perfil” realizado por ALG
costos del Trasportation Infrastructure & Logistics Europraxis por encargo de
proyecto ProInversión que se requieren para completar el trabajo del proyecto. Se
deberán incluir los costos por el trabajo directo, los materiales, equipos y
maquinarias, reserva para contingencias. Tendremos como entradas la
Línea Base del Alcance, Cronograma del Proyecto, Registro de riesgos,
este último nos permitirá estimar las reservas para contingencias.
También usaremos como activos de la organización las plantillas de
estimación de costos.

Como herramientas y técnicas haremos uso de la estimación paramétrica.

Se obtendrán como salidas las estimaciones de costos de las actividades,

la base de las estimaciones tales como la documentación de cómo fueron
desarrolladas las estimaciones, documentos de todas las restricciones
conocidas y los rangos de estimaciones posibles. También actualizaciones
a los documentos del proyecto como el registro de riesgos.

2. Determinar el presupuesto: Se sumarán las estimaciones de los costos,

la base de las estimaciones, cronograma del proyecto y el registro de
riesgos.

Haremos uso de las siguientes herramientas y técnicas: Revisión de la

información histórica y Juicios de expertos para obtener la línea base de
costos, requisitos de financiamiento del proyecto y las actualizaciones a
los documentos del proyecto.

3. Controlar los costos: Se deberá monitorear el estado del proyecto para

Plan de gestión de costos 1

 actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios a la línea base
de costos. Se hará seguimiento al desempeño del trabajo con relación a
los gastos que se han incurrido.

Cualquier incremento con respecto al presupuesto autorizado sólo se

puede aprobar a través del proceso Realizar el Control Integrado de
Cambios, salvaguardando así los excesos de costos previstos dentro de
límites aceptables.

Para tal fin se utilizarán las siguientes herramientas y técnicas: Análisis

del Valor Ganado (EVA), Análisis de Variación y el Índice de Desempeño
del Trabajo por Completar.

Con estas técnicas obtendremos las mediciones del desempeño del

trabajo, que son los valores calculados del CV, SV, CPI, SPI para los
componentes de la EDT, también obtendremos las proyecciones del
presupuesto EAC, ETC, VAC; Solicitudes de Cambio y actualizaciones a los
documentos del proyecto como estimaciones de costos y base de las
estimaciones.

Nivel de precisión
2 decimales
de los costos

Todas las actividades se usarán como unidad de medida en días.

Las categorías de los recursos son:

Unidades de - Mano de Obra: H-H (Horas Hombres)
medida - Equipos y maquinarias: H-M (Horas Maquina)
- Materiales: u (unidades), m3 (metro cúbico), m (metro lineal), kg
(kilogramo).

Enlaces con
procedimientos
de la
organización

Umbrales de Se aceptará una variación en el costo de cada actividad de hasta 5%

control respecto a lo planeado, +- 0.05% del indicé de Desempeño de Costos
(CPI), fuera de ese rango se aplicarán las medidas correctivas. Las
actividades cuyo CPI <= 0.91 se aplicará el método de fast tracking. Las
actividades cuyo CPI < 1.0 se aplicará el método de nivelación de recursos
con el fin de ayudar a no incurrir en sobrecostos.

Plan de gestión de costos 2

 Identificación y Todo cambio o variación en el presupuesto tendrá que ser identificado
clasificación de por el Gerente de proyecto, residente de obra, ingenieros de campo y
los cambios al jefes de oficina técnica.
Presupuesto del
La identificación de estas incongruencias en el presupuesto deberán ser
proyecto
plasmadas en un formato de solicitud de cambios generando su
definición y justificación para luego ser emitida a la supervisión del
cliente para su análisis y aprobación.

Para este proyecto específico todo cambio en costo y tiempo será

aprobado mediante una adenda por el cliente (ProInversion).

El Gerente de Proyectos es la persona designada para revisar las

solicitudes de cambio realizando una evaluación a cada una de las
solicitudes además de ello evaluará el impacto que genere y debe
proponer alternativas de solución para ser planteado al patrocinador, en
caso que el impacto del cambio no modifique la línea base esta será
solucionada por el Gerente del Proyecto.

Clasificación del Cambio

Solo se podrán realizar los cambios, si el producto no cumple con las

expectativas de los interesados de alto nivel: Gerente del proyecto,
Residente de obra, ingenieros de campo en la etapa de replanteo de obra
y ejecución.

Los cambios se clasificarán de acuerdo al Impacto sobre el costo

aprobado de proyecto de la siguiente forma:

- Alto: cambios que surgen durante la ejecución del proyecto y no

fueron contemplados inicialmente en el presupuesto aprobado.
Estos cambios tendrán que pasar por el Comité de Control de

Plan de gestión de costos 3

 Cambios para su aprobación.
- Medio: cambios que surgen durante la ejecución del proyecto y
que podría afectar el presupuesto aprobado. Estos cambios
tendrán que pasar por el Comité de Control de Cambios para su
aprobación
- Bajo: cambios que surgen durante la ejecución del proyecto y no
afecta el presupuesto. Estos cambios tendrán que ser ingresados
al control integral de cambios y podrán ser aprobados por el
Residente del proyecto
El Comité de Control de Cambios será el responsable de aprobar o
Responsables de rechazar los cambios al Presupuesto aprobado, este está integrado por:
aprobar los
cambios al - MTC
Presupuesto - ProInversión
- Gerente del Proyecto
- Residente de Obra
Estos cambios no necesitan que sean revisados y aprobados por el comité
Definición de de control de cambios.
cambios que Todos aquellos cambios que impliquen acciones preventivas, correctivas
pueden ser y reparación de defectos serán aprobados directamente por el gerente
aprobados sin del proyecto, residente de obra y supervisor de control de calidad sin
revisiones necesidad de que sean aprobados por el comité de control de cambios
para que sean implementados.

Plan de gestión de costos 4