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TEMA
Curso
Gestión de proyectos
Docente
Dr. Ing. Hermer Alzamora Román
INTEGRANTES
- Gómez Quevedo Eduardo
-Infante Bautista Rosilesly
-Herrera Calle Lucy
-Durand Sullón Daniel Jhonatan
-Febres Vegas Cesar Gustavo
-Juarez Vilchez Jan Carlos
Ciclo VIII
2020
EJEMPLO DE IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE COSTOS BASADO EN EL
PMBOK
PROYECTO: “PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA
ENLOZADA”
EMPRESA CONTRATISTA: Cerro verde
Plan de Gestion de Costos
1. Información del Proyecto:
Título del Proyecto "Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La
Enlozada”
Contrato: Waste Water Collection System-K139A
Gerente de Proyecto: Ing. Benoith da Vathaire Project Manager de
Empresa Contratista Reporta a la Gerencia General de Proyectos de
Empresa Contratista
2. Consideraciones Generales:
Cerro Verde captará un metro cúbico por segundo en promedio anual del agua
tratada y será utilizada en la expansión de sus operaciones mineras. Sin embargo,
este aprovechamiento podrá ser fiscalizado por las autoridades locales. El resto del
agua será devuelta al río Chili. Alcázar agregó
que la planta en esta primera etapa está diseñada para 29 años de vida útil para la
atención de un millón de habitantes y con posibilidades a ampliar a partir de ese
entonces.20
Todo esto debido a la falta de un ERP que simplifique los cálculos de costos
y gastos, ingresos y salidas en Recursos Humanos (pagos a trabajadores),
Logística y Almacén (compras, stock, ingresos y salidas de materiales),
Contabilidad (paagos de facturas a proveedores).
“Los diversos contratos existentes operan de manera diferente entre sí. La forma como
opera cada uno, depende en gran medida de la forma como se realiza el pago del cliente
al contratista.”21
En este sentido Smith señala tres formas básicas de pago o tipos de contratos 22:
Este tipo de contrato está definido como aquel en el cual el cliente paga al
contratista un precio acordado por completar una cantidad de trabajo previamente
pactada y/o terminada, a cambio de una cantidad fija, repartida en plazos pactados
previamente, de acuerdo con el avance de la obra.
Crivelli lo define como un contrato para una obra cuyo alcance está totalmente
determinado, y para la cual el precio, también lo estará. Acerca de la determinación de
la obra, indica que ésta debe ser completa, tanto desde el punto de vista de las
necesidades del cliente como desde el de la posible influencia de la naturaleza 24.
- Estimación de Costes: Se estima los costes del proyecto en base al tipo de estimación
por presupuesto y definitiva. Esto se realiza en la planificación del proyecto y es
responsabilidad del Project Manager y aprobado por el Sponsor. 121
- Preparación de Presupuesto: Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de
gestión del proyecto. Este documento es elaborado por el equipo de Oficina de Dirección
del Proyecto (ODP), el responsable será el Gerente de la ODP y este será aprobado por
el Project Manager y el Sponsor.
- Control de Costes: Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio en el costo,
informando al Sponsor los efectos en el proyecto y las consecuencias en los objetivos
finales del proyecto (alcance, tiempo y costo). El análisis de impacto deberá ser
presentado al Sponsor y evaluará distintos escenarios posibles, cada uno de los cuales
corresponderá a alternativas de intercambio de triple restricción.
7. Unidades de Medida
8. Cuentas de Control
9. Umbrales de Control
Para monitorear el desempeño de los costos, pueden definirse los umbrales de
variación que establecen una cantidad acordada de variación permitida antes de que
sea necesario realizar una acción.
- Cualquier variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será considerada normal.
- Cualquier variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será considerada como
causa asignable y deberá ser auditada p
10. Medición del desempeño: Reglas de Valor ganado
En base a la EDT se asignará cuentas de control para su medición. Se utilizará índices de
rendimiento: costo, cronograma, costo/cronograma.
a. Todas aquellas actividades que estén consideradas dentro del alcance del proyecto y
el contrato.
b. Instalación defectuosa de los equipos por parte del contratista o fallas por parte de
éste.
c. Condiciones desarrolladas en el contrato
Los cambios adicionales en el costo del proyecto serán denominados como presupuestos
adicionales o deductivos, según sea el caso. La persona autorizada a solicitar cambios
en el costo deberá elevar su solicitud a la persona autorizada para aprobar el cambio
propuesto, sustentando su pedido con la documentación correspondiente. Solo
procederán presupuestos adicionales si se demuestra que estos son necesarios e
imprescindibles para lograr el alcance del proyecto y que se han originado por omisiones
o defectos en la formulación del alcance.
El procedimiento a seguir para aprobar un presupuesto adicional o deductivo será el
siguiente:
- Una vez ocurrido el hecho que determine una modificación del costo del proyecto, se
tiene diez días calendario para que la persona autorizada a solicitar cambios en el costo,
sustente su pedido. Debe indicar las causas que originan el adicional o deductivo,
debiendo ser acompañado de una propuesta de modificación del presupuesto precisando
montos y el sustento analítico necesario. Esta documentación se debe presentar a la
persona autorizada para aprobar el cambio propuesto.
- La persona autorizada para aprobar el cambio propuesto, tiene cinco días calendario,
posteriores a la recepción de la solicitud, para analizar el pedido y si es conforme, ya sea
de manera parcial o total, debe emitir la orden de proceder autorizando el cambio en el
costo.
- Ya habiéndose emitido la orden para proceder, es responsabilidad del equipo de trabajo
actualizar los documentos que sean afectados por la orden de proceder. A continuación,
Diagrama de Flujo:
14. Responsables de aprobar los cambios al presupuesto
Dentro de la empresa contratista, el encargado de aprobar el cambio en el presupuesto
es el Sponsor (Ubicación: Lima), el Gerente General de Empresa Contratista (Ubicación:
Lima) y el Project Manager (Ubicación: Arequipa). Una vez enviado a la empresa
supervisora y el cliente, el comité de control de cambios será la unidad dentro del equipo
de proyecto que estará encargada de aprobar, postergar o rechazar los cambios en el
alcance.
Los cambios clasificados como pequeño, podrán ser aprobado directamente por el Project
Manager, previa revisión del mismo. Aquellos cambios que serán aprobados sin revisión
serán los siguientes: - Variaciones en los niveles, posiciones o dimensiones de cualquier
parte de las obras, que no alteren ni sean significativas en costos.
16. Integración del control de Cambio del alcance con el control integrado de cambios
18. Aprobación
Ing. Benoit da Vathaire -> Gerente del Proyecto
Pierrick Legoff-> Patrocinador
PRIMARY COLLECTOR -
FRENTE DE TRABAJO: ALATA
DISCIPLINA : CIVIL GENERAL
ITEM TRADE OR CLASSIFICATION UNIT PRICE TOTAL HOURS TOTAL (S/.)
1 Foreman 34.03 9,408.00 320,154.24
2 Civil qualified worker 22.57 9,415.00 212,477.25
3 Electro-mechanic 24.03 955.00 22,952.04
4 Rigger 22.42 0.00 0.00
5 Steel welder 41.60 407.00 16,931.20
6 Assistant 19.06 13,092.50 249,598.69
7 Unqualified Workman 17.27 13,600.90 234,887.54
8 Electrician 23.25 665.00 15,461.25
9 Instrumentalist 23.25 10.00 232.50
10 Topograph 37.11 1,619.00 60,081.09
11 Topograph Assistant 19.06 1,879.00 35,813.74
12 Flagman 19.17 28,917.80 554,415.47
13 Pipe fitter 26.72 305.00 8,150.91
14 Vientero 18.44 1,835.00 33,836.15
Sub-total 1 82,109.20 1,764,992.08
15 Light vehicles driver 19.06 1,482.50 28,256.45
16 Light machine operator 22.79 27.30 622.04
17 Heavy machine operator 22.92 17,206.45 9,627.62
18 Heavy vehicles driver 22.92 18,641.20 427,310.36
19 Roller compactor operator 22.92 1,724.40 39,528.25
20 Crane operator 33.64 61.00 2,051.91
21 Qualified Operator 22.25 427.00 9,499.62
Sub-total 2 39,569.85 507,396.64
Total (Not to Exceed Value) 121,679.05 2,272,388.72
Fuente: Elaboración Propia
Tabla 22 Estimación Mano de obra: Control & Instrumentation – Primary Collector Alata
Tabla 26 Estimación Mano de obra: Control & Instrumentation – Primary Collector Huaranguillo
HUARANGUILLO PRETREATMENT
FRENTE DE TRABAJO: CHAMBER
DISCIPLINA : CONTROL & INSTRUMENTATION
UNIT TOTAL
ITEM TRADE OR CLASSIFICATION PRICE HOURS TOTAL (S/.)
1 Foreman 34.03 492.00 16,742.76
2 Civil qualified worker 22.57 10.00 225.68
3 Electro-mechanic 24.03 18.00 432.60
4 Rigger 22.42 0.00 0.00
5 Steel welder 41.60 0.00 0.00
6 Assistant 19.06 499.50 9,522.59
7 Unqualified Workman 17.27 10.00 172.70
8 Electrician 23.25 100.50 2,336.63
9 Instrumentalist 23.25 3,469.50 80,665.88
10 Topograph 37.11 0.00 0.00
11 Topograph Assistant 19.06 0.00 0.00
12 Flagman 19.17 20.00 383.44
13 Pipe fitter 26.72 10.00 267.24
14 Vientero 18.44 0.00 0.00
Sub-total 1 4,629.50 110,749.52
15 Light vehicles driver 19.06 2.50 47.65
16 Light machine operator 22.79 0.00 0.00
17 Heavy machine operator 22.92 0.00 0.00
18 Heavy vehicles driver 22.92 0.00 0.00
19 Roller compactor operator 22.92 0.00 0.00
20 Crane operator 33.64 0.00 0.00
21 Qualified Operator 22.25 0.00 0.00
Sub-total 2 2.50 47.65
Total (Not to Exceed Value) 4,632.00 110,797.17
Fuente: Elaboración Propia
75 Yeso * bolsa 17.5 kgm c/certificación PZA 125.00 18.00 2,250.00 337.50 2,587.50
76 Plancha microporoso 6 mm 1.30 x 2mtr PZA 20.00 50.65 1,013.00 151.95 1,164.95
77 Cal hidraulica *35 kg comacsa construccion PZA 1.00 28.90 28.90 4.34 33.24
78 Tornillo autoperforante cabeza estrella 1" PZA 100.00 0.15 15.00 2.25 17.25
79 Tornillo autoperforante cabeza estrella 1 1/2" PZA 100.00 0.18 18.00 2.70 20.70
80 Calamina galvanizada 11 canales CTO 16.00 27.06 432.96 64.94 497.90
81 Perfil viga c 4 * 3/16 * 1 1/2 * 6 mtr sider PZA 36.00 40.60 1,461.60 219.24 1,680.84
82 Saco vacio de rafia 50 kg PZA 2,900.00 0.98 2,842.00 426.30 3,268.30
83 Candado bronce forte 60mm clasico PZA 8.00 48.00 384.00 57.60 441.60
84 Driza de 3/4 MT 30.00 3.81 114.30 17.15 131.45
85 Pintura epoxica negro UN 3.00 44.42 133.26 19.99 153.25
86 Sillar tarea * 200 pzas UN 30.00 11.80 354.00 53.10 407.10
87 Esmalte verde agua gln sur GLN 3.00 43.00 129.00 19.35 148.35
88 Zuncho metalico acerado 5/8*46.5 kg RLL 3.00 352.00 1,056.00 158.40 1,214.40
89 Cadena eslabon galv 1/4 MT 20.00 4.65 93.00 13.95 106.95
90 Thiner acrilico *gln c/e maestro 3.53 lt GLN 5.00 17.85 89.25 13.39 102.64
91 Platina de 1 1/2'' x 3/16 x 6 metros UN 1.00 396.36 396.36 59.45 455.81
92 Plancha tecknopor dio 1*4*8 UN 8.00 11.20 89.60 13.44 103.04
93 Esmalte sintetico pintor verde nilo pintor UN 4.00 43.22 172.88 25.93 198.81
94 Cal hidraulica * 35 kg comacsa KG 40.00 1.00 40.00 6.00 46.00
95 Esmalte pintor sintetico gln naranja cppq UN 4.00 43.22 172.88 25.93 198.81
96 Driza nylon blanco 5/32 * 1kg KG 1.00 14.25 14.25 2.14 16.39
97 Esmalte pintor sintetico gln amarillo UN 6.00 43.22 259.32 38.90 298.22
98 Esmalte pintor sintetico gln blanco cppq UN 4.00 43.22 172.88 25.93 198.81
99 Rafia amarilla *2kg plana tapiz UN 1.00 15.60 15.60 2.34 17.94
100 Esmalte rojo bermellon gln pato cppq UN 4.00 43.22 172.88 25.93 198.81
101 Manguera descarga plegable t bombero UN 100.00 29.60 2,960.00 444.00 3,404.00
102 Reubicacion de poste (mano de obra) UN 1.00 10,710.76 10,710.76 1,606.61 12,317.37
103 Tapon desague 3 pv UN 2.00 0.90 1.80 0.27 2.07
104 Arena gruesa M3 6.00 51.92 311.52 46.73 358.25
105 Piedra chancada M3 6.00 77.88 467.28 70.09 537.37
106 Barandas metalicas UN 120.00 320.67 38,480.40 5,772.06 44,252.46
107 Water stop pvc 6" MT 200.00 15.25 3,050.85 457.63 3,508.47
108 Canalizador vial de polietileno color rojo/blanco UN 400.00 168.80 67,520.00 10,128.00 77,648.00
Tachones bidireccionales reductores de velocidad
109 20x11x5 cm UN 48.00 23.73 1,139.04 170.86 1,309.90
110 Señalizador luminoso flasher solar UN 4.00 259.40 1,037.60 155.64 1,193.24
111 Piedra laja porfida multiforme mediano cincelado M2 20.00 69.49 1,389.80 208.47 1,598.27
112 Bloque piedra laja porfida MT 20.00 38.14 762.80 114.42 877.22
113 Servicio de transporte de materiales diversos UN 5.00 200.00 1,000.00 150.00 1,150.00
114 Mezcla asfaltica en frio UN 15.00 465.00 6,975.00 1,046.25 8,021.25
115 Preparacion y mezcla asfaltica en frio UN 1.00 7,500.00 7,500.00 1,125.00 8,625.00
Servicio de fumigacion en puente tiabaya, k-139
116 100% UN 1.00 390.00 390.00 58.50 448.50
Señales inf. Fondo reflectivo azul+letras blanco
117 reflectivo base sustrato 5mm cvpue k139 UN 9.00 310.00 2,790.00 418.50 3,208.50
Señales lamina fotoluminicentes+vinil verde base
118 sintra 5mm 0.35x0.75 UN 60.00 59.00 3,540.00 531.00 4,071.00
Señales lamina fotoluminicentes+vinil verde base
119 sintra 5mm 0.35x0.75 UN 20.00 79.00 1,580.00 237.00 1,817.00
Caballete metalico + baner hombres trabajando
120 0.60 x 0.90 UN 2.00 82.00 164.00 24.60 188.60
121 Señal reflectiva 3m de 90 x 60 UN 31.00 360.00 11,160.00 1,674.00 12,834.00
122 Señal reflectiva 3m de 90 x 60 UN 57.00 360.00 20,520.00 3,078.00 23,598.00
123 Señal reflectiva 3m siga de frente de 60 x 60 UN 25.00 380.00 9,500.00 1,425.00 10,925.00
124 Señales reflectivas 3m de 60 x 60 UN 20.00 290.00 5,800.00 870.00 6,670.00
125 Señales zona fumadores 0.90 x 0.60 UN 4.00 240.00 960.00 144.00 1,104.00
Señales cables enterrados reflectivos 3m 0.30 x
126 0.45 UN 10.00 135.00 1,350.00 202.50 1,552.50
127 Letreros de residuos en madera con banner UN 10.00 254.00 2,540.00 381.00 2,921.00
128 Señales reflectivas 3m de 0.90 x 0.60 UN 66.00 360.00 23,760.00 3,564.00 27,324.00
129 Señales reflectivas 3m de 1.20 x 0.80 UN 2.00 540.00 1,080.00 162.00 1,242.00
130 Señales reflectivas de 1.20 x 0.80 UN 3.00 540.00 1,620.00 243.00 1,863.00
131 Letreros reflectivos 3m de 0.90 x 0.60 UN 20.00 334.00 6,680.00 1,002.00 7,682.00
132 Letreros reflectivos 3m de 0.60 x 0.60 UN 7.00 334.00 2,338.00 350.70 2,688.70
133 Letreros reflectivos 3m fosforecentes 0.90 x 0.60 UN 4.00 334.00 1,336.00 200.40 1,536.40
Total (Not to Exceed Value) 57,219.64 2,304,567.30 345,685.10 2,650,252.40
Fuente: Elaboración Propia
75 Plastica manga d/ancho * 2 mtr 6mcr negro azul doble RLL 18.00 302.90 5,452.20 817.83 6,270.03
76 Plastica manga d/ancho x 1 m verde primavera MT 100.00 3.45 345.00 51.75 396.75
77 Plastica manga d/ancho x 2 mtr azul RLL 10.00 262.00 2,620.00 393.00 3,013.00
78 Plastica manga d/ancho x 2mtr azul RLL 10.00 262.00 2,620.00 393.00 3,013.00
79 Tuboflex pvc gris 1" MT 20.00 3.50 70.00 10.50 80.50
80 Tuerca 1/2 PZA 1,000.00 19.00 19,000.00 2,850.00 21,850.00
81 Universal pvc 1/2 PZA 10.00 1.65 16.50 2.48 18.98
82 Yeso x bolsa 15 kg construccion BL 60.00 14.70 882.00 132.30 1,014.30
83 Driza de 1/2 MT 600.00 1.80 1,080.00 162.00 1,242.00
84 Plastico azul RLL 2.00 262.00 524.00 78.60 602.60
85 Sacos vacios UN 500.00 0.98 490.00 73.50 563.50
86 Ladrillos (24x9x13) PZA 2,450.00 1.45 3,552.50 532.88 4,085.38
87 Ladrillos huecos 12 agujeros (30x30x15) PZA 200.00 2.79 558.00 83.70 641.70
88 Sacos de rafia de 50 kg UN 1,000.00 0.98 980.00 147.00 1,127.00
89 Aceite aflojatodo pernos spray wd-40 11 PZA 6.00 22.85 137.10 20.57 157.67
90 Aislador portabarra 10 mm franco PZA 10.00 4.26 42.60 6.39 48.99
91 Calaminas 90 x 3.6 UN 20.00 27.05 541.00 81.15 622.15
92 Cal para construccion UN 6.00 28.90 173.40 26.01 199.41
93 Tornillo autoperforable 1/4 CTO 400.00 0.20 80.00 12.00 92.00
94 Bisagra 1/4" x 1/2 tubo hechisa UN 2.00 2.75 5.50 0.83 6.33
95 Yeso 17.5kkg con certificado BL 10.00 18.00 180.00 27.00 207.00
96 Caja de concreto para medidor 30*60 UN 1.00 49.92 49.92 7.49 57.41
97 Bisagra 4 x 2 fierro UN 6.00 6.77 40.62 6.09 46.71
98 Baranda metalica (pampas del cusco) UN 1.00 12,116.00 12,116.00 1,817.40 13,933.40
99 Transporte de materiales UN 4.00 200.00 800.00 120.00 920.00
100 Mezcla asfaltica en frio (materiales y preparacion) M3 2.00 450.00 900.00 135.00 1,035.00
Pago por sevicio de alquiler camion para servicio de
101 limpieza en alata UN 1.00 1,900.00 1,900.00 285.00 2,185.00
102 Compost embolsado bolsas de 30 kg KG 2,000.00 0.75 1,500.00 225.00 1,725.00
Señal almacen 60 x90 en sintra de 5mm y lamina
103 ingenieria reflectiva UN 10.00 129.00 1,290.00 193.50 1,483.50
Postes de metal de 1.8 milimetros x 2 púlgadas x 3
104 metros UN 10.00 69.00 690.00 103.50 793.50
Caballetes de metal mas baner impreso ( peligro
105 obstaculos en el cielo) UN 2.00 82.50 165.00 24.75 189.75
Caballetes de metal mas baner impreso (peligro
106 angostamiento de via peatonal) UN 2.00 82.50 165.00 24.75 189.75
107 Peligro zanja abierta ( caballete y baner ) UN 10.00 82.50 825.00 123.75 948.75
108 Peligro equipo en movimiento ( caballete y baner ) UN 2.00 82.50 165.00 24.75 189.75
Espacio confinado permiso del vigia caballete y
109 baner UN 6.00 82.50 495.00 74.25 569.25
110 Acceso peatonal caballete y baner UN 5.00 82.50 412.50 61.88 474.38
Peligro acceso restringido caida de talu ( baner para
111 instalar en poste) UN 7.00 61.00 427.00 64.05 491.05
112 Postes de metal 1.8mm x1.5" x 3 metros UN 7.00 69.00 483.00 72.45 555.45
Banner de caballete señales varias según
113 requerimiento 60 x 90 UN 63.00 82.00 5,166.00 774.90 5,940.90
Baner con poste de madera señales varias según
114 requerimiento 60 x 90 UN 28.00 71.00 1,988.00 298.20 2,286.20
Señal de paradero movil reflectivo en sustrato de
115 aluminio 60 x 50 UN 2.00 115.00 230.00 34.50 264.50
SEÑAL DE desvi0 REFLECTIVO FONDO
116 NARANJA GRADO !NGEN:ERIA 60 X 120 UN 2.00 178.00 356.00 53.40 409.40
Ingreso y salida vehicular reflectivo verde y letras en
117 refelctivo mas poste UN 10.00 120.00 1,200.00 180.00 1,380.00
118 Postes de metal 2" 1.8mm 3 mt UN 4.00 79.00 316.00 47.40 363.40
119 Stickers a4 20x30 UN 113.00 11.00 1,243.00 186.45 1,429.45
120 Stickers a3 30x40 UN 10.00 22.00 220.00 33.00 253.00
121 Tripodes PARA SEÑAL MOVIBLE PARADERO UN 2.00 155.00 310.00 46.50 356.50
Señal de obra en sustrato 75x75 hip ( 2 obras a 450
122 mts-2 obra-2 obra a 300 mts-2 hombres trabajando UN 4.00 195.00 780.00 117.00 897.00
Señal de obra en sustrato 60 x 90 hip ( velocidad
123 maxina 35 km/h) UN 2.00 185.00 370.00 55.50 425.50
Señal de obra en sustrato 60 x 90 hip ( no toque
124 bocina) UN 2.00 185.00 370.00 55.50 425.50
Señal de obra en sustrato 60 x 120 hip ( peligro via
125 cerrada ) UN 2.00 294.00 588.00 88.20 676.20
Señal informativa en sintra 60 x 90 fondo verde y
126 letras blancas ( ingreso y salida de maquinaria) UN 4.00 120.00 480.00 72.00 552.00
Señal reglamentaria en sintra 60 x 90 (
127 estacionamiento de vehiculos particulares) UN 2.00 120.00 240.00 36.00 276.00
Señal en caballete con lamina reflectiva y sintra 2
128 caras 60 x 90 ( prohido estacionar ) UN 12.00 225.00 2,700.00 405.00 3,105.00
129 Señal tipo caballete d 1 x 0.60 UN 10.00 165.00 1,650.00 247.50 1,897.50
130 Señales reflectivas 3m 0.30 x 045 UN 10.00 165.00 1,650.00 247.50 1,897.50
Total (Not to Exceed Value) 27,714.37 676,871.27 101,530.69 778,401.96
Fuente: Elaboración Propia