PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Revisión: R01

“AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON

CAMBIOS”
CONTRATO 30.022 PROYECTOS PRIORITARIOS DE Emisión:
EDUCACIÓN PAQUETE 5 - TUMBES 29/09/2022

REGIÓN: TUMBES Página: 1 de 132

PLAN

PLAN DE COSTOS – JULIO 2022

I.E N°094 - SOTERITO LOPEZ ESPINOZA

200074-CNGO001-000-XX-PL-ZZ-000032-R01

DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL

SECTOR EDUCACIÓN

REV N° FECHA DESCRIPCIÓN ELAB. POR REV. POR APROB. POR

R00 01/09/2022 Emitido para Revisión y Comentarios Ricardo Chávez Ricardo Chávez Ricardo Chávez

R01 29/09/2022 Emitido para Revisión y Comentarios Ricardo Chávez Ricardo Chávez Ricardo Chávez

FIRMAS:

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CONTENIDO

GENERALIDADES ................................................................................................................ 4
1.0 GESTIÓN DE COSTOS ................................................................................................ 4
1.1 Objetivo .................................................................................................................................. 4
1.2 Actualización del Presupuesto ............................................................................................... 5
1.2.1 Soporte durante la etapa de diseño .......................................................................... 5
1.2.2 Revisiones del Costo de los Paquetes de trabajo ..................................................... 5
1.2.2.1 Subcontratista Propuestos ...................................................................... 5
1.2.2.2 Licitaciones Competitivas ........................................................................ 5
1.2.2.3 Selección de licitadores ........................................................................... 6
1.2.2.4 Revisión de costos antes de las licitaciones ........................................... 6
1.2.2.5 Procedimientos de las licitaciones........................................................... 6
1.2.2.6 Recepción de las licitaciones .................................................................. 6
1.2.2.7 Listado de Comparativos de subcontratistas .......................................... 6
1.2.2.8 Detalle de comparativos de subcontratistas ............................................ 9
1.3 Informe Value for Money .................................................................................................... 107
1.4 Eventos Compensables ..................................................................................................... 107
1.5 Liquidación del Proyecto .................................................................................................... 107
2.0 REPORTES PERIODICOS ....................................................................................... 107
2.1 Informe mensual del Proyecto ............................................................................................ 107
2.2 Valorización mensual de Obra ........................................................................................... 108
2.3 Análisis del Impacto en el alcance del diseño inicial versus el alcance del Diseño integral
final actualizado sobre la Línea Base del Cronograma Inicial y el Cronograma Actualizado
Basados en el Expediente Técnico .................................................................................... 108
2.3.1 Objetivo.................................................................................................................. 108
2.3.2 Descripción de la Terminología Aplicada al Paquete N°5 – TUMBES ................. 109
2.3.2.1 Fast Track ............................................................................................ 109
2.3.2.2 MBR Contractual ................................................................................. 110
2.3.2.3 MBR Actualizado ................................................................................. 111
2.3.2.4 Presupuesto de la Línea Base Contractual ......................................... 113
2.3.2.5 Cronograma de línea Base Contractual .............................................. 114
2.3.3 Impactos del escenario real sobre el presupuesto referencial contractual ........... 114
2.3.3.1 Periodo de ampliación por actualización del alcance (diseño integral
final) ..................................................................................................... 114
2.3.4 Conclusiones y Comentarios ................................................................................. 117
3.0 INGENIERIA DE VALOR .......................................................................................... 128
4.0 ANEXOS ................................................................................................................... 132
ANEXO N°A1.-CURVA S VALORIZADO DEL MES DE NOVIEMBRE (EN FUNCIÓN DE LA
LÍNEA BASE ACTUALIZADA) ................................................................................. 132
ANEXO N°A2.-CRONOGRAMA EN P6 (EN FUNCIÓN DE LA LÍNEA BASE
ACTUALIZADA) ARCHIVO EXTENSIÓN “.XER” .................................................... 132
ANEXO N°A3.-COSTO PREVISTO INICIAL MENSUAL INCLUYE FEE E IMPUESTOS (EN
FUNCIÓN DE LA LÍNEA BASE) .............................................................................. 132
ANEXO N°A4.-PRESUPUESTO RESUMEN DE DISEÑO ENTREGA N°6 (APROBADO

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 ACONEX) ................................................................................................................. 132
ANEXO N°A5-PRESUPUESTO ACTUALIZADO CON COMPARATIVOS APROBADOS 132
ANEXO N°A6- CONTROL DE COMPARATIVOS APROBADOS ..................................... 132
ANEXO N°B1.-CRONOGRAMA DE PROCURA ............................................................... 132
ANEXO N°B2.-CORREOS DE COORDINACIÓN ............................................................. 132
ANEXO N°B3.-MAPEO DE ALCANCES ACTUALIZADOS .............................................. 132
ANEXO N°B4.-CUADRO DE ÁREAS TECHADAS ........................................................... 132
ANEXO N°B5.-ORGANIGRAMA DE OBRA ..................................................................... 132
ANEXO N°B6.-FLUJO DE CAJA ...................................................................................... 132
ANEXO N°B7.-CAMBIOS DEL MBR (VIDEOS) Y EL COMPARATIVO DE COSTOS POR
M2 DE CADA TIPO DE AMBIENTE Y LAS DIFERENCIAS DE COSTOS EN BASE AL
DISEÑO DEL MBR MEJORADO Y MBR ORIGINAL. .............................................. 132
ANEXO N°B8.-CURVAS “S” ............................................................................................ 132
ANEXO N°B9.-INGENIERÍA DE VALOR POR CAMBIOS DE DISEÑO POR LA ARCC .. 132
ANEXO N°B10.-CUADRO DE ADJUDICACIONES Y AVANCE DE EJECUCIÓN ........... 132
5.0 REFERENCIAS ........................................................................................................ 132

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GENERALIDADES

El presente Plan tiene como objetivo marcar los lineamientos actualizados de la Gestión del
Proyecto denominado “Paquete 5 – Educación Tumbes” el cual se encuentra ubicado en la Región
de Tumbes, el cual consta del trabajo de demolición, rehabilitación y construcción de 02 colegios
distribuidos en las provincias de Tumbes y Zarumilla, las cuales cuentan con la siguiente
descripción.

Tabla de presupuesto neto preliminar contractual

1.0 GESTIÓN DE COSTOS

1.1 Objetivo
La gestión de los costos actualizada a la fecha del cierre del mes de Julio 2022 para IE 094
SOTERITO LOPEZ ESPINOZA se basará en la actualización proactiva del costo, de forma tal que
se actualice permanentemente y se pueda alcanzar la proyección total del costo del proyecto. Por
lo cual se tendrá como objetivos principales:
● Identificar la distribución del costo más cercana de los paquetes de trabajo, actualizada a la
fecha del cierre del mes de Julio 2022.
● Establecer la nueva línea base del costo del proyecto.
● Establecer objetivos de costo para los elementos de trabajo para que el costo total de las obras
se gestione dentro de la proyección del costo total, los cuales incluyen el alcance materia del
contrato firmado.
● Proporcionar la información necesaria para la ingeniería de valor, para la gestión y control de
obra y que sirvan para la toma de decisiones futura sobre los detalles finales del proyecto y su
optimización.
● Transparencia en la información correspondiente a los costos sustentando las provisiones y los
pronósticos del costo.

Para la gestión de costos se utilizará hojas de cálculo Excel de fácil acceso por parte de todos los
interesados. Podrá recibir información del modelo BIM del proyecto el cual se desarrollará en Revit
a la vez que dotará de información para el cronograma del proyecto el cual se desarrollará en
Primavera P6. Se muestra resultado del control de la curva “S” mensual mostrada en el Anexo N°A1.
También es importante indicar que el plan de costos cumple una función de informar acerca de los
impactos que el escenario puede generar sobre el costo y sobre el plazo, por lo que se hace
referencia a este documento el item 2.3 Análisis del Impacto en el alcance del diseño inicial versus
el alcance del Diseño integral final actualizado sobre la Línea Base del Cronograma Inicial y el

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Cronograma Actualizado Basados en el Expediente Técnico, para la revisión de los argumentos
sustentatorios de las conclusiones y comentarios finales.

1.2 Actualización del Presupuesto

El presupuesto del proyecto se debe ir ajustando y reportando periódicamente conforme se vaya
definiendo la ingeniería de detalle, así como se va adjudicando los distintos paquetes de procura.
Estas actualizaciones serán mensualmente y/o cuando, en coordinación con el Gerente del
Proyecto, sea necesario realizarlo. La presente actualización busca hallar soluciones a actividades
salientes de los nuevos planos aprobados y por aprobar, esperando lograr una buena relación
calidad/precio/técnico a través del proceso de gestión de costos y de elaboración de informe de
costos en comunión de la entrega del diseño integral definitivo.
El presupuesto línea base se actualiza en el P6 como parte del seguimiento y actualización según
avance. Se adjunta Anexo N°A2 Cronograma actualizado (%) extensión “.xer”.
Ver ítem 2.3 Análisis del Impacto en el alcance del diseño inicial versus el alcance del Diseño integral
final actualizado sobre la Línea Base del Cronograma Inicial y el Cronograma Actualizado Basados
en el Expediente Técnico, en donde se detalla las características del presupuesto final y los
alcances actualizados.

1.2.1 Soporte durante la etapa de diseño

El área de Costos y Riesgos trabajarán en colaboración con el equipo de Diseño. Implementando
entre otras las siguientes estrategias:
● Revisión de cambios y mejoras del diseño. Impacto del mismo en los costos.
● Evaluación económica de las soluciones de diseño.
● Identificación temprana de problemas y evaluación de la simplificación de diseños.
Se revisará los planos y diseños que están en proceso y todas las demás comunicaciones para
identificar lo más pronto posible cualquier desarrollo que no esté en consonancia con las decisiones
tomadas al establecer la Línea Base del Costo inicial y compararlo con la línea base de costo
actualizado.

1.2.2 Revisiones del Costo de los Paquetes de trabajo

Las licitaciones de los paquetes de trabajo se realizarán mediante la invitación a concursos de
subcontratistas y proveedores siguiendo los lineamientos del marco contractual.

1.2.2.1 Subcontratista Propuestos

Se definirá claramente que paquetes de trabajo se subcontratarán y cuáles serán los que ejecutará
directamente. Dentro de la gestión del tiempo, se detallará en el cronograma, desarrollado en
Primavera P6, el proceso de procura de los distintos paquetes de trabajos sean estos
subcontratados.
Subcontratos aprobados a la fecha Julio 2022 se muestran en los cuadros de procura en el Anexo
N°A6.

1.2.2.2 Licitaciones Competitivas

Se asumirá un proceso formal de licitación para la selección de los paquetes de trabajo
Subcontratistas y proveedores. Se seguirán los lineamientos del Contrato NEC.

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 1.2.2.3 Selección de licitadores
Se implementó un portal web donde se publicará todas las oportunidades para los subcontratistas
y proveedores de paquetes de trabajo, de tal forma que motive la libre competencia. En ese
sentido se está aplicando esta lista corta de postores que será entregada al Gerente del proyecto,
esta lista corta estará conformada por menos de tres empresas, las cuales muestran su interés
de participación por medio de nuestro correo corporativo de convocatoria
(convocatorias@consorciogczorion.pe), luego se solicitará la aceptación del Gerente del
proyecto según siga le proceso de del plan de subcontratos.

1.2.2.4 Revisión de costos antes de las licitaciones

A la fecha, se cumple con realizar las revisiones de costos de forma preliminar antes de la
licitación para compararlas con las correspondientes asignaciones dentro de la proyección del
costo estimado del proyecto, de tal forma que se siga con el concepto contractual Value for
Money, siguiendo el proceso de generar los cuadros comparativos según los Términos de
Referencia (TdR) aprobados previamente por el Gerente de Proyecto. Estos detalles se entregan
al Gerente del proyecto para su análisis. Considerando que, el costo neto por cada proyecto es
un monto referencial la cual será actualizada por el Gerente de Costos según se vaya validando
la información de Alcance (TdR) y Costo (Económico).

1.2.2.5 Procedimientos de las licitaciones

Se elabora la documentación completa de la licitación para cada paquete de trabajo, conteniendo
la información más reciente disponible en el momento de la obtención del paquete de obras. Esto
aplica a planos, especificaciones detalladas, especificaciones de desempeño, informe,
resultados de pruebas y cualquier otra documentación relevante. La base para los términos y
condiciones del subcontratista y del proveedor y el procedimiento para la aprobación son aquellos
que se estipulan en el contrato.
En la práctica la información se transfiere de forma digital y usando transferencia de información
asignada a dicho paquete por medio de una nube electrónica para el alcance y revisión de los
postores los cuales mostraron su propuesta de interés (respuesta del correo de interés de
participación).

1.2.2.6 Recepción de las licitaciones

Se registra las ofertas recibidas de cada postor en los formatos de recepción de licitaciones
establecidos.
Los paquetes de trabajo se detallan en el Plan de subcontratos, siguiendo el Plan de procura y
adquisiciones, en donde se debe copiar a los correos designados a la ARCC cumpliendo con las
cláusulas de transparencia y comunicaciones (correo procura.educacion@rcc.gob.pe).

1.2.2.7 Listado de Comparativos de subcontratistas

Se registra todos los comparativos subidos al medio de comunicación ACONEX que han
sido aprobados en algunos casos y otros en proceso de contratación. En el (ANEXO
N°A6), se muestra los resúmenes de los comparativos aprobados por la ARCC, los cuales
fueron considerados en la actualización del presupuesto.

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Resumen de comparativos aprobados por la ARCC con Código ACONEX

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 DOCUMENTOS EMITIDOS

FECHA DE
ITEM COLEGIO TIPO CODIGO ACONEX DESCRIPCIÓN ESTAD0
ENVIO

586 AMBOS PROPUESTA 13/3/2022 CNGO-WTRAN-004262 CC_SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO ACEPTADO
598 200074 PROPUESTA 29/3/2022 CNGO-WTRAN-004515 CC_INTERVENCIÓN DE OBRAS CIVILES ZONA: TECHO ESCALERA 1 Y DUCTOS EN ESCALERA 1, 2 y 3 ACEPTADO
599 AMBOS PROPUESTA 29/3/2022 CNGO-WTRAN-004517 CC_CONSTRUCCION DE FALSAS COLUMNAS - 200072 Y 200074 ACEPTADO
600 AMBOS PROPUESTA 29/3/2022 CNGO-WTRAN-004519 CC_INSTALACIONES SANITARIAS COMPLEMENTARIAS: INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS VARIOS 200072 Y 200074
ACEPTADO
609 AMBOS PROPUESTA 1/4/2022 CNGO-WTRAN-004586 CC_SUMINISTRO, TRASLADO Y EJECUCIÓN DE TERRAZO LAVADO ACEPTADO
611 AMBOS PROPUESTA 2/4/2022 CNGO-WTRAN-004594 CC_SUMINISTRO DE MATERIALES Y FORJADO ACABADO DE PASOS, CONTRAPASOS, LATERALES DE ESCALERAS YACEPTADO
GRADERÍAS
612 AMBOS PROPUESTA 2/4/2022 CNGO-WTRAN-004596 CC_EQUIPAMIENTO PARA AMBIENTES EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS N° 01 - PARLANTES PARA TECHO ACEPTADO
623 200074 PROPUESTA 10/4/2022 CNGO-WTRAN-004753 CC_MOVIMIENTO DE TIERRA, RELLENO Y COMPACTADO SOBRE AREAS COMUNES ESPECÍFICAS Y LOSA DEPORTIVA POR AUMENTO DE NIVEL DE PISO
ACEPTADO
624 200074 PROPUESTA 10/4/2022 CNGO-WTRAN-004754 CC_SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA MOSQUITERO - 200074 ACEPTADO
625 AMBOS PROPUESTA 11/4/2022 CNGO-WTRAN-004773 CC_CONSTRUCCIÓN DE RELLENO CONTROLADO, SOBRECIMIENTOS Y FALSOS PISOS (PABELLONES E INTERIORES)ACEPTADO
200072
626 AMBOS PROPUESTA 12/4/2022 CNGO-WTRAN-004785 CC_SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SELLAR JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 200072 y 200074 ACEPTADO
629 200074 PROPUESTA 18/4/2022 CNGO-WTRAN-004832 CC_INTERVENCIÓN DE OBRAS CIVILES ZONA: TANQUE ELEVADO 1 Y 2 - 200074 ACEPTADO
633 AMBOS PROPUESTA 20/4/2022 CNGO-WTRAN-004854 CC_SERVICIO DE COLOCACIÓN DE JUNTAS ESPECIALES PARA JUNTAS DE CONSTRUCCION - 200072 y 200074 ACEPTADO
652 AMBOS PROPUESTA 4/5/2022 CNGO-WTRAN-005163 CC_CONSTRUCCION DE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO EN CERCO PERIMÉTRICO - 200072 Y 200074 ACEPTADO
662 AMBOS PROPUESTA 11/5/2022 CNGO-WTRAN-005256 CC_SOPORTERIA DE RACKS PARA PROYECTORES / ECRAN - 200072 Y 200074 ACEPTADO
672 AMBOS PROPUESTA 17/5/2022 CNGO-WTRAN-005351 CC_INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS - 200072 y 200074 ACEPTADO
674 AMBOS PROPUESTA 18/5/2022 CNGO-WTRAN-005361 CC_LIMPIEZA FINAL - 200072 y 200074 ACEPTADO
680 AMBOS PROPUESTA 24/5/2022 CNGO-WTRAN-005432 CC_CONSTRUCCION DE BASE DE CIMENTACIÓN Y PLACA DE ANCLAJE PARA ASTA DE BANDERA - 200072 y 200074 ACEPTADO
681 AMBOS PROPUESTA 26/5/2022 CNGO-WTRAN-005489 CC_INTERVENCION DE TARRAJEO PULIDO IMPERMEABILIZADO - 200072 200074 ACEPTADO
682 200074 PROPUESTA 26/5/2022 CNGO-WTRAN-005490 CC_INTERVENCION: MOVIMIENTO DE TIERRA, RELLENO Y COMPACTADO SOBRE AREAS COMUNES ESPECÍFICAS YACEPTADO
LOSA DEPORTIVA POR AUMENTO D

8 de 132
 1.2.2.8 Detalle de comparativos de subcontratistas

A continuación, se detalla los comparativos aprobados por la ARCC del Colegio Soterito. Se muestran en el (ANEXO N°A6).

N° DRIVE COLEGIO PAQUETE DE CONTRATACION EMPRESA MONEDA SUBCONTRATO (SIN. IGV) SUBCONTRATO (INCL. IGV) ESTADO FECHA DE APROBACIÓN

FJL CONTRATISTAS
1.00 SOTERITO EVALUACIÓN PRELIMINAR Y REVALIDACIONES SOLES S/ 56,565.08 S/ 66,746.80 ACEPTADO 8/03/2021
GENERALES SAC

COSTO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE

2.00 SOTERITO LUIS JIMENEZ ARQUITECTOS SOLES S/ 141,450.00 S/ 166,911.00 ACEPTADO 29/03/2021
TECNICO

PUESTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA 24

3.00 SOTERITO PRYXSEGPERU S.A.C. // ELITE SRL SOLES S/ 40,600.00 S/ 47,908.00 ACEPTADO 12/04/2021
HRS DIARIAS, 7 DÍAS A LA SEMANA, SIN ARMA.

DESMONTAJE Y ELIMINACION DE MATERIAL

4.00 SOTERITO ORKO INGENIEROS (CHICLAYO) SOLES S/ 55,850.00 S/ 65,903.00 ACEPTADO 7/04/2021
PELIGROSO TECHO ASBESTO CEMENTO

SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS PARA NORIEGA CALDERON MARTIN

5.00 SOTERITO SOLES S/ 10,677.97 S/ 12,600.00 ACEPTADO 12/04/2021
SUPERVISION ALEXANDER

COSTA MANGLAR EMPRESA

6.00 SOTERITO HOSPEDAJE PARA PERSONAL STAFF INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD SOLES S/ 59,033.33 S/ 69,659.33 ACEPTADO 17/04/2021
LIMITADA - COSTA MANGLAR EIRL

DESARMADO, TRASLADO Y ARMADO DE

7.00 SOTERITO SHEKINARAFA SRL SOLES S/ 43,813.56 S/ 51,700.00 ACEPTADO 3/04/2021
MODULOS EXISTENTES PREFABRICADOS PRONIED

9.00 SOTERITO DESMONTAJE Y ELIMINACION PMC CONTRATISTAS GENERALES SOLES S/ 135,402.90 S/ 159,775.42 ACEPTADO 14/04/2021

MOBILIARIOS PARA PERSONAL STAFF CONSORCIO HOMECENTERS PERUANOS S.A.

10.00 SOTERITO SOLES S/ 8,510.93 S/ 10,042.90 ACEPTADO 14/04/2021
ORION-GCZ "PROMART"

CORPORACION ACEROS AREQUIPA

12.00 SOTERITO SOLES S/ 592,669.00 S/ 699,349.42 ACEPTADO 6/05/2021
S.A.

GALLARDO SANDOVAL VIVIANA

13.00 SOTERITO ALQUILER DE IMPRESORAS Y PLOTER SOLES S/ 12,000.00 S/ 14,160.00 ACEPTADO 30/04/2021
ELIZABETH

ORION GERENCIA Y
14.00 SOTERITO ALQUILER DE CAMIONETA SOLES S/ 25,800.00 S/ 30,444.00 ACEPTADO 29/04/2021
CONSTRUCCION SAC

15.00 SOTERITO CONSTRUCCION DE CASCO PMC SERVCIOS GENERALES SOLES S/ 2,257,665.24 S/ 2,664,044.98 ACEPTADO 25/05/2021

16.00 SOTERITO ECONOMATO DIMERC PERU S.A.C. SOLES S/ 3,329.45 S/ 3,928.75 ACEPTADO 28/05/2021

VILLENA CASTRO MILAGROS

17.00 SOTERITO IMPLEMENTOS COVID CRISTINA // BIO LABORATORIO SOLES S/ 4,545.92 S/ 5,364.18 ACEPTADO 28/05/2021
PERU S.A.C.

19.00 SOTERITO MONITOREO AMBIENTAL INGENIERÍA ERA E.I.R.L. SOLES S/ 14,511.00 S/ 17,122.98 ACEPTADO 20/06/2021

20.00 SOTERITO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SUS DERIVADOS PMC SERVCIOS GENERALES SOLES S/ 401,487.88 S/ 473,755.69 ACEPTADO 20/06/2021

ALQUILER DE LAPTOOS Y MONITORES PARA LOS

21.00 SOTERITO QBOX (Alquiler) SOLES S/ 4,746.89 S/ 5,601.33 ACEPTADO 21/06/2021
EQUIPIS BIM Y GERENTE DE PROYECTO (ARCC)

SOLUCIONES INTEGRALES
22.00 SOTERITO ALQUILER DE LAPTOPS PARA EL STAFF NACIONALES S.A.C SOLES S/ 39,460.20 S/ 46,563.04 ACEPTADO 3/07/2021
QBOX

23.00 SOTERITO SERVICIO DE CATERING INVERSONES ALCALA S.A. SOLES S/ 7,261.02 S/ 8,568.00 ACEPTADO 22/07/2021

25.00 SOTERITO INSTALACIONES ELECTRICAS ENTUBADOS ENERCONST E.I.R.L. SOLES S/ 555,103.35 S/ 655,021.95 ACEPTADO 25/07/2021

ENTUBADOS Y REDES DE INSTALACIONES

26.00 SOTERITO UEC SOLES S/ 305,251.22 S/ 360,196.44 ACEPTADO 26/07/2021
SANITARIAS

ELEVADOR SUDAMERICANO
27.00 SOTERITO SALVAESCALERA DE DOBLE TRAMO PARA DOS DOLARES $ 3,125.00 $ 3,687.50 ACEPTADO 29/08/2021
(ELESUD)

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DEL CERCO

28.00 SOTERITO PERIMETRICO, PORTICOS DE INGRESO Y CASETAS REBAZA SOLES S/ 634,132.49 S/ 748,276.34 ACEPTADO 15/08/2021
DE VIGILANCIA

SUMINISTRO , TRASLADO Y COLOCACION IN SITU

DE MOBILIARIO EDUCATIVO DEFINITIVO DE
29.00 SOTERITO INDUSTRIAS FORGA S.A.C. SOLES S/ 263,291.64 S/ 310,684.14 ACEPTADO 3/09/2021
MATERIAL POLIPROPILENO Y ESTRUCTURA
VARIADA

SUMINISTRO DE MATERIALES Y TARRAJEO DE

30.00 SOTERITO REBAZA SOLES S/ 139,412.24 S/ 164,506.44 ACEPTADO 18/09/2021
CIELORASO

9 DE 132
 SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE
31.00 SOTERITO LOS MUROS DE ALBAÑILERIA TARRAJEADA Y REBAZA SOLES S/ 569,606.69 S/ 672,135.89 ACEPTADO 18/09/2021
BRUÑADA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE

32.00 SOTERITO BHC CONTRATISTAS SOLES S/ 276,703.66 S/ 326,510.32 ACEPTADO 23/10/2021
MADERA, BISAGRAS, CERRADURAS Y TOPES

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA

33.00 SOTERITO GRUPO GCZ (OPCION 1) SOLES S/ 1,756,183.42 S/ 2,072,296.44 ACEPTADO 5/11/2021
METALICA DE CAMPO DEPORTIVO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
34.00 SOTERITO VENTANAS, MAMPARAS Y REJILLAS DE M.V.O. GLASS S.A.C. SOLES S/ 424,049.77 S/ 500,378.73 ACEPTADO 10/10/2021
ALUMINIO

SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE AREAS INTERNAS

35.00 SOTERITO PORTALAMPARAS S.R.L. SOLES S/ 181,296.68 S/ 213,930.08 ACEPTADO 10/10/2021
Y AREAS COMUNES

MOVILIDAD PARA GERENCIA DE PROYECTO Y

37.00 SOTERITO LILY VALDIVIEZO HIDALGO (VAN) SOLES S/ 22,500.00 S/ 26,550.00 ACEPTADO 17/10/2021
CONSORCIO

SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS Y

38.00 SOTERITO VSI INDUSTRIAL SOLES S/ 20,864.54 S/ 24,620.16 ACEPTADO 23/11/2021
GRIFERIAS.

38.00" SOTERITO SUMINISTRO DE LAVADERO COCINA INOXIDABLE RECORD SOLES S/ 1,694.25 S/ 1,999.22 ACEPTADO 23/10/2021

INTERVENCIÓN DE OBRA CIVIL ZONA DE

39.00 SOTERITO COMPAÑÍA MATE E.I.R.L. SOLES S/ 221,946.70 S/ 261,897.11 ACEPTADO 25/10/2021
ESCALERAS 1, 2, 3 Y 4

INTERCENCIÓN DE OBRA CIVIL ZONA TECHO DEL

40.00 SOTERITO COMPAÑÍA MATE E.I.R.L. SOLES S/ 218,757.65 S/ 258,134.02 ACEPTADO 25/10/2021
BLOQUE F

40" SOTERITO TARRAJEO CIELO RASO REBAZA SOLES S/ 136,602.46 S/ 161,190.91 NA NA

41.00 SOTERITO CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO COMPAÑÍA MATE E.I.R.L. SOLES S/ 213,652.59 S/ 252,110.06 ACEPTADO 10/11/2021

S & L CONSORCIO METALICO

42.00 SOTERITO CARPINTERIA METALICA SOLES S/ 618,241.09 S/ 729,524.49 ACEPTADO 2/11/2021
SOCIEDAD ANONIMA

CONSTRUCCION DE LOSAS CONTRATERRENO,

ACABADOS, RAMPAS, MUROS DE CONCRETO EN
43.00 SOTERITO ASYA SOLES S/ 709,836.23 S/ 837,606.75 ACEPTADO 29/10/2021
RAMPAS, SARDINELES, CUNETAS, GRADAS Y
BANCAS (ZONA PABELLONES)

44.00 SOTERITO SOLAQUEO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES ASYA SOLES S/ 203,119.21 S/ 239,680.67 ACEPTADO 17/11/2021

45.00 SOTERITO ALQUILER ANDAMIOS NORMADOS PERI PERUANA SAC SOLES S/ 91,221.00 S/ 107,640.78 NA NA

46.00 SOTERITO ANFITEATRO R&Q SOLES S/ 289,773.70 S/ 341,932.96 ACEPTADO 24/03/2022

47.00 SOTERITO INSTALACIONES ELECTRICAS COMPLEMENTARIAS ENERCONST E.I.R.L. SOLES S/ 1,556,959.07 S/ 1,837,211.71 ACEPTADO 1/12/2021

SUMINISTRO, TRASLADO Y COLOCACION IN SITU

48.00 SOTERITO DE MUEBLES DE MELAMINE, CREDENZAS Y BHC CONTRATISTAS SOLES S/ 395,051.80 S/ 466,161.12 ACEPTADO 22/11/2021
ARMARIOS

SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION DE

49.00 SOTERITO ESPECIALISTAS JJDC SOLES S/ 132,896.38 S/ 156,817.73 ACEPTADO 22/11/2021
FALSO CIELO RASO Y REJILLAS

S & L CONSORCIO METALICO

50.00 SOTERITO LETRAS INSTITUCIONALES SOLES S/ 21,979.49 S/ 25,935.80 ACEPTADO 22/02/2022
SOCIEDAD ANONIMA

SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION DE

51.00 SOTERITO ESPECIALISTAS JJDC SOLES S/ 126,052.27 S/ 148,741.68 ACEPTADO 10/12/2021
PAREDES Y/O MUROS DRYWALL

52.00 SOTERITO SUMINISTRO E INSTALALACION DE PAISAJISMO AGRO JARDIN SOLES S/ 115,021.09 S/ 135,724.89 ACEPTADO 24/02/2022

53.00 SOTERITO EJECUCION DE PINTURA LATEX L&P SOLES S/ 144,471.82 S/ 170,476.75 ACEPTADO 7/12/2021

CONSTRUCCION DE COBERTURA DE LADRILLO

PASTELERO Y TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN
54.00 A SOTERITO REBAZA SOLES S/ 97,938.80 S/ 115,567.79 ACEPTADO 16/02/2022
CUNETA DE TECHO - ETAPA 1 (BLOQUE E.3 Y E.1,
E.1, D.1.2.1 Y F.1.2.2)

CONSTRUCCION DE COBERTURA DE LADRILLO

PASTELERO Y TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN
54.00 B SOTERITO REBAZA SOLES S/ 47,755.31 S/ 56,351.26 ACEPTADO 23/12/2021
CUNETA DE TECHO - ETAPA 2 (BLOQUE D.1.2.2 Y
F.1.2.1)

CONSTRUCCION DE COBERTURA DE LADRILLO

PASTELERO Y TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN
54.00 C SOTERITO REBAZA SOLES S/ 67,154.08 S/ 79,241.81 ACEPTADO 10/02/2022
CUNETA DE TECHO - ETAPA 3 (BLOQUE E.2 Y E.3,
D.4 Y Y.4)

10 de 132
 CONSTRUCCION DE COBERTURA DE LADRILLO
PASTELERO Y TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN
54.00 D SOTERITO REBAZA SOLES S/ 21,284.17 S/ 25,115.32 ACEPTADO 24/02/2022
CUNETA DE TECHO - ETAPA 4 (BLOQUE ESC. 1,
ESC.2 Y ESC.3)

CONSTRUCCION DE ZONA LAVADEROS COVID

55.00 SOTERITO REBAZA SOLES S/ 3,453.21 S/ 4,074.79 ACEPTADO 4/12/2021
(OBRAS CIVILES Y OBRAS HUMEDAS)

TARRAJEO PULIDO IMPERMEABILIZADO DE

56.00 SOTERITO CISTERNAS, TANQUE ELEVADO Y CANALETAS DE ASYA SOLES S/ 42,366.41 S/ 49,992.36 ACEPTADO 24/12/2021
PISO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENCHAPE Y

57.00 SOTERITO L&P SOLES S/ 108,633.54 S/ 128,187.57 ACEPTADO 24/01/2022
PORCELANATO

SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE

58.00 SOTERITO PISO DE CEMENTO FROTACHADO, POYOS Y REBAZA SOLES S/ 67,587.82 S/ 79,753.63 ACEPTADO 8/03/2022
SARDINALES

SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION DE

59.00 SOTERITO CONTRAPISO DE 4CM Y PINTURA ALIFATICA CON HORMICRETO SOLES S/ 345,760.23 S/ 407,997.07 ACEPTADO 10/12/2021
CONTRAZOCALO SEMIPULIDO DE 10CM

SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO:
60.00 SOTERITO PLAZA VEA SOLES S/ 2,368.00 S/ 2,794.24 ACEPTADO 9/01/2022
ELECTRODOMESTICOS (REFRIGERADORA Y COCINA)

SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO: COCINA

60.00" SOTERITO SEMDAC SOLES S/ 650.00 S/ 767.00 ACEPTADO 4/12/2021
INDUSTRIAL

EQUIPAMIENTO PARA AMBIENTES EDUCATIVOS Y

61.00 SOTERITO TECHMIN SOLES S/ 329,244.75 S/ 388,508.81 ACEPTADO 14/12/2022
ADMINISTRATIVOS N°1 - LAPTOPS

EQUIPAMIENTO PARA AMBIENTES EDUCATIVOS Y

61.00" SOTERITO ADMINISTRATIVOS N°1 - COMPUTADORA PLAZA VEA SOLES S/ 13,838.90 S/ 16,329.90 ACEPTADO 14/12/2022
ESTACIONARIA E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

EQUIPAMIENTO PARA AMBIENTES EDUCATIVOS Y

61.00" " SOTERITO SAGA FALABELLA SOLES S/ 51,373.75 S/ 60,621.02 ACEPTADO 14/12/2022
ADMINISTRATIVOS N°1 - PROYECTOR, RACKS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LA RED DE GAS EN

62.00 SOTERITO UEC SOLES S/ 3,135.60 S/ 3,700.01 ACEPTADO 14/02/2022
COCINA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPINTERIA DE

63.00 SOTERITO M.V.O. GLASS S.A.C. SOLES S/ 219,297.00 S/ 258,770.46 ACEPTADO 26/04/2022
ALUMINIO: ALEROS

64.00 SOTERITO PIZARRA ACRILICA INDUSTRIAS FORGA S.A.C. SOLES S/ 16,779.66 S/ 19,800.00 ACEPTADO 14/02/2022

65.00 SOTERITO ESPEJOS MONROY SOLES S/ 7,901.55 S/ 9,323.83 ACEPTADO 22/02/2022

EQUIPAMIENTO PARA EMBIENTES EDUCATIVOS Y

68.00 SOTERITO MULTISERVICIOS R&L SOLES S/ 10,820.92 S/ 12,768.68 ACEPTADO 27/12/2021
ADMINISTRATIVOS N°1 - PARLANTES PARA TECHO

70.00 SOTERITO SUMINISTRO DE UPS Y TRANSFORMADOR HP & T ELECTRIC SOLES S/ 65,655.36 S/ 77,473.32 ACEPTADO 6/01/2022

71.00 SOTERITO HOSPEDAJE COSTA MANGLAR EIRL SOLES S/ 28,000.00 S/ 33,040.00 ACEPTADO 2/01/2022

72.00 SOTERITO PISO CEMENTO BRUÑADO FASE 1 - JJDC SOLES S/ 44,672.90 S/ 52,714.02 ACEPTADO 8/03/2022

72.00 SOTERITO PISO CEMENTO BRUÑADO FASE 2 - REBAZA SOLES S/ 116,187.31 S/ 137,101.02 ACEPTADO 8/03/2022

73.00 SOTERITO INTERVENCION DE OBRAS CIVILES ESCALERAS REBAZA SOLES S/ 29,806.70 S/ 35,171.91 ACEPTADO 10/04/2022

74.00 SOTERITO MESAS DE CONCRETO EMPOTRADA REBAZA SOLES S/ 24,417.95 S/ 28,813.19 ACEPTADO 24/02/2022

75.00 SOTERITO SUMINISTRO DE SEÑALETICAS Y EXTINTORES MR SERVICIOS GENERALES SOLES S/ 11,949.15 S/ 14,100.00 ACEPTADO 12/02/2022

CONSORCIO CONSTRUCTOR RIO

76.00 SOTERITO BOBINAS DE CARTON VITA SOLES S/ 9,000.00 S/ 10,620.00 ACEPTADO 12/02/2022
S.R.L.

77.00 SOTERITO LIMPIEZA GRUESA CON EQUIPO VINCES & GENESIS SOLES S/ 217,246.11 S/ 256,350.41 ACEPTADO 15/02/2022

CONSORCIO CONSTRUCTOR RIO

79.00 SOTERITO SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE BAÑO VITA SOLES S/ 7,083.00 S/ 8,357.94 ACEPTADO 12/02/2022
S.R.L.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO

80.00 SOTERITO MCOORP DOLARES $ 274,171.89 $ 323,522.83 ACEPTADO 12/04/2022
ELECTRICO

11 de 132
 CONSTRUCCION DE LOSAS CONTRATERRENO,
ACABADOS, RAMPAS, MUROS DE CONCRETO EN
81.00 SOTERITO GCZ INGENIEROS SOLES S/ 1,027,580.62 S/ 1,212,545.13 ACEPTADO 24/03/2022
RAMPAS, SARDINELES, CUNETAS, GRADAS Y
BANCAS (ZONA PABELLONES)

82.00 SOTERITO CONSTRUCCION DE FALSAS COLUMNAS REBAZA SOLES S/ 6,830.83 S/ 8,060.38 ACEPTADO 22/04/2022

SERVICIO DE TOPOGRAFIA PARA REPLANTEO DE

83.00 SOTERITO JJDC SOLES S/ 21,500.00 S/ 25,370.00 ACEPTADO 15/04/2022
NIVELES Y PLANIMETRIA

INSTALACIONES SANITARIAS COMPLEMENTARIAS:

84.00 SOTERITO INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y UEC SOLES S/ 12,741.64 S/ 15,035.14 ACEPTADO 14/04/2022
ACCESORIOS VARIOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA

85.00 SOTERITO MONROY SOLES S/ 83,445.20 S/ 98,465.34 ACEPTADO 25/04/2022
MOSQUITERO

CONSTRUCCION DE RELLENO CONTROLADO,

89.00 SOTERITO REBAZA SOLES S/ 143,428.38 S/ 169,245.48 ACEPTADO 15/12/2021
SOBRECIMIENTOS Y FALSOS PISOS (PABELLONES)

SUMINISTRO, TRASLADO Y EJECUCION DE TERRAZA

91.00 SOTERITO RQ SOLES S/ 37,031.79 S/ 43,697.51 ACEPTADO 10/04/2022
LAVADO

MOVIMIENTO DE TIERRAS, RELLENO Y

COMPACTADO SOBRE AREAS COMUNES
92.00 SOTERITO VINCES & GENESIS SOLES S/ 130,086.91 S/ 153,502.56 ACEPTADO 19/04/2022
ESPECIFICAS Y LOSA DEPORTIVA POR AUMENTO DE
NIVEL DE PISO TERMINADO
SUMINISTRO DE MATERIALES Y FORJADO
ACABADO
94.00 SOTERITO JRA SOLES S/ 36,590.03 S/ 43,176.24 ACEPTADO 19/04/2022
DE PASOS, CONTRAPASOS, LATERALES DE
ESCALERAS

SERVICIO DE COLOCACION DE JUNTAS ESPECIALES

96.00 SOTERITO R&Q SOLES S/ 53,905.45 S/ 63,608.43 ACEPTADO 29/04/2022
PARA JUNTAS DE CONSTRUCCION

INTERVENCION DE OBRAS CIVILES ZONA TANQUE

97.00 SOTERITO REBAZA SOLES S/ 17,031.19 S/ 20,096.81 ACEPTADO 26/04/2022
ELEVADO 1 Y 2

98.00 SOTERITO INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS UEC SOLES S/ 1,620.00 S/ 1,911.60 ACEPTADO 22/05/2022

COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO EN CERCO

100.00 SOTERITO REBAZA SOLES S/ 29,451.48 S/ 34,752.75 ACEPTADO 22/05/2022
PERIMETRICO

101.00 SOTERITO PINTURA DE TRAFICO R&Q SOLES S/ 19,693.19 S/ 23,237.96 ACEPTADO 14/05/2022

SOPORTERIA DE RACKS PARA PROYECTORES /

102.00 SOTERITO JJDC SOLES S/ 27,370.20 S/ 32,296.84 ACEPTADO 23/05/2022
ECRAN

104.00 SOTERITO LIMPIEZA FINAL R&Q SOLES S/ 233,166.35 S/ 275,136.29 ACEPTADO 5/06/2022

105.00 SOTERITO ASTA DE BANDERA JRA SOLES S/ 7,129.90 S/ 8,413.28 ACEPTADO 2/06/2022

MOV. TIERRA, RELLENO Y COMPACTADO SOBRE

106.00 SOTERITO R&Q SOLES S/ 92,772.22 S/ 109,471.22 ACEPTADO 1/06/2022
AREAS COMUNES Y AUMENTO DE NIVEL

INTERVENCION DE TARRAJEO PULIDO

107.00 SOTERITO IMPERMEABILIZADO EN TANQUE ELEVADO Y R&Q SOLES S/ 9,222.00 S/ 10,881.96 ACEPTADO 5/06/2022
CISTERNA

109.00 SOTERITO CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO - ETAPA II REBAZA SOLES S/ 19,601.06 S/ 23,129.26 ACEPTADO 25/06/2022

110.00 SOTERITO PORTICOS DE CONCRETO REBAZA SOLES S/ 68,525.04 S/ 80,859.54 ACEPTADO 19/06/2022

SUMINISTRO DE MATERIALES Y EJECUCION DE

111.00 SOTERITO DERRAME EN VANO DE VENTANAS, MAMPARAS Y REBAZA SOLES S/ 62,633.41 S/ 73,907.43 ACEPTADO 19/07/2022
REJILLAS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA S & L CONSORCIO METALICO

112.00 SOTERITO SOLES S/ 91,578.14 S/ 108,062.20 ACEPTADO 20/07/2022
METALICA CONTRA INUNDACIONES SOCIEDAD ANONIMA

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PAQUETE N°01: EVALUACIÓN PRELIMINAR Y REVALIDACIONES

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Fecha enviada: 01.03.2021 Fecha enviada: 26.02.21

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/. FJL CONTRATISTAS

Estado % REMOVAL & SURPLUS Estado %
GENERALES SAC
Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total
COSTO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
A.- Costos registrados contractualmente
03.00 SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Levantamiento Topográfico a detalle. Glb. 1.00 4,700.00 4,700.00 1.00 21,906.78 21,906.78 466% 1.00 10,500.00 10,500.00 223%
Estudio de Suelos, capacidad portante Glb. 1.00 5,000.00 5,000.00 1.00 27,798.31 27,798.31 556% 1.00 17,500.00 17,500.00 350%
-
B.- Costos NO registrados contractualmente
Evaluación estructural de ambientes en
Glb. - 1.00 6,860.00 6,860.00 N/E 1.00 18,500.00 18,500.00 N/E
rehabilitación

SubTotal (S/.) sin IGV S/9,700.00 S/56,565.08 + S/46,500.00

SubTotal (S/.) con IGV S/11,446.00 S/66,746.80 S/54,870.00
VARIACION al CD (S/.) -S/46,865.08 -S/36,800.00
VARIACION al CD (%) -483% -379%

ESPECIFICACIONES TÈCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN PTE - 014/FJL/EST/SUE/TOP
PLAZO DE ENTREGA Campo 8 dias + estudios 7 días = 15 dias Campo + estudios = 14 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER n/a n/a
FORMA DE PAGO 50% a la entrega del estudio y 50% a la aprobación 70% al inicio de contrato y 30% a la entrega del estudio
FACTURACION según TDR según TDR
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS n/a n/a
PENALIDADES según TDR según TDR
Todo dcumentaciòn inicial se verà como borardor Inicio de labores luego de firma del contrato y primer
COMENTARIOS ADICIONALES
hasta la enttrega final. No incluye permisos de ingreso abono.No incluye permisos de ingreso a la IE.
APORTACIONES A todo costo A todo costo
GARANTIA n/a n/a
CONSUMIBLES n/a n/a

DATOS DEL POSTOR

RAZON SOCIAL 20548754527 20543203964
DIRECCION Calle San Ignacio 168 Urb. Cahuache San Luis
AV. CAMINOS DEL INCA NRO. 131 INT. 304 URB. TAMBO DE MONTERRICO
LOCALIDAD / PAIS San Luis - Lima Santiago de Surco - Lima
TELEFONO 4376925 / 988053342 946090376
REPRESENTANTE - CARGO Representante legal Representante legal
TELEFONO DEL REPRESENTANTE Jesus Alcides Alarcón Ing Jorge Basurto
E-MAIL jarconge@yahoo.es

PROPUESTA RECOMENDADA: REMOVAL & SURPLUS

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PAQUETE N°02: COSTO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

PROPUESTA NUEVA Y CORREO DE

INTERES DE SEGUIR PARTICIPANDO EN
PRESUPUESTO CONTRACTUAL EL CONCURSO-
Fecha enviada: 23/02/21 Fecha enviada: 28/02/21 Fecha enviada: 22/02/21

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.

LUIS JIMENEZ ARQUITECTOS Estado % JOSE BENTIN ARQUITECTOS Estado % ICÓNICA Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total
COSTO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
A.- Costos registrados contractualmente
PERSONAL PROFESIONAL - INCLUYE
1 84,000.00 1.00 141,450.00 141,450.00 168% 1.00 120,000.00 120,000.00 143% 1.00 526,709.00 526,709.00 627%
BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS.
Jefe de proyecto Mes 0.00 24,000.00 -
DATOS COLOCADOS DE RONDA 01
Especialista en estructuras Mes 1.00 20,000.00 20,000.00 1.00 33,000.00 33,000.00 DATOS COLOCADOS DE RONDA 01
Especialista en costos y presupuestos Mes 0.00 16,000.00 - -PARA RONDA 02 MENCIONAN -PARA RONDA 02 MENCIONAN
Especialista en arquitectura Mes 1.00 16,000.00 16,000.00 1.00 70,650.00 70,650.00 COMUNICADO DE DESISTIMIENTO - COMUNICADO DE DESISTIMIENTO -
Especialista en instalaciones sanitarias Mes 1.00 16,000.00 16,000.00 1.00 16,950.00 16,950.00
Especialista en instalaciones electricas Mes 1.00 16,000.00 16,000.00 1.00 16,050.00 16,050.00
Especialista en comunicaciones Mes 1.00 16,000.00 16,000.00 1.00 4,800.00 4,800.00

B.- Costos NO registrados contractualmente

Metrados a detalle *incluido en la propuesta 1.00 10,000.00 10,000.00 N/E *incluido en la propuesta
Segumiento y control del diseño
*incluido en la propuesta 8.00 4,000.00 32,000.00 N/E *incluido en la propuesta
constante
*Dependerà de cada vez que se solicite, por ser fast
track se considera 7 meses proyectado -

Revalidación de informes 0.50 11,000.00 5,500.00

SubTotal (S/.) sin IGV S/84,000.00 S/141,450.00 S/167,500.00 S/526,709.00

SubTotal (S/.) con IGV S/99,120.00 S/166,911.00 S/197,650.00 S/621,516.62
VARIACION al CD (S/.) -S/57,450.00 -S/83,500.00 -S/442,709.00
VARIACION al CD (%) -68% -99% -527%

DATOS DEL POSTOR

RAZON SOCIAL 10102706167 20517934802 20602787941
DIRECCIONPasaje James Fenimore Cooper Mz L lote 35 Urb. La Capullana AV. JOSE PARDO NRO. 231 INT. 501 LIMA Cal. Madreselva Nro. 197 Int. 202 - La Floresta de Monterrico
LOCALIDAD / PAIS Santiago de Surco - Lima LIMA - MIRAFLORES Santiago de Surco
TELEFONO 999.925.723 T. (511) 402-9846
REPRESENTANTE - CARGO LUIS JIMENEZ CAMPOS MARIO LOPEZ MARIELI ARQ. MANCHEGO
TELEFONO DEL REPRESENTANTE 999.925.723 T. (511) 402-9846 984728696
E-MAIL jimenezarquitecto@yahoo.com www.josebentinarquitectos.com mmanchego@iconica-arquitectura.com.pe

PROPUESTA RECOMENDADA: LUIS JIMENEZ ARQUITECTOS

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PAQUETE N°03: PUESTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA 24 HRS DIARIAS, 7 DÍAS A LA SEMANA, SIN ARMA

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Fecha enviada: 12/03/21 Fecha enviada: 11/03/21 Fecha enviada: 11/03/21

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.

VIGARZA SAC Estado % ELITE SRL Estado % PRYXSEGPERU S.A.C. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total
RESGUARDO DE SEGURIDAD

Puesto de seguridad y vigilancia privada

MES 5.00 2,500.00 12,500.00 7.00 13,580.00 95,060.00 760% 7.00 6,111.27 42,778.89 760% 7.00 5,800.00 40,600.00 325%
24 hrs diarias, 7 días a la semana, Sin arma.
Tarifa Diurno + Nocturno
======

SubTotal (S/.) sin IGV S/12,500.00 S/95,060.00 S/42,778.89 S/40,600.00

SubTotal (S/.) con IGV S/14,750.00 S/112,170.80 S/50,479.09 S/47,908.00
VARIACION al CD (S/.) -S/82,560.00 -S/42,778.89 -S/28,100.00
VARIACION al CD (%) -660% #¡DIV/0! -225%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN N° 005721 N° 0091-2021 N°028
PLAZO DE ENTREGA 1 semana 2 días 1 día
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER NA NA n/a
FORMA DE PAGO Crédito Crédito Crédito
FACTURACION A 15 días A 15 días A 15 días
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS NA NA NA
PENALIDADES NA NA NA
Incluyen equipos celulares de media gama, equipos de Supervisión motorizada, uniforme de acuerdo a lo Incluyen equipos celulares de media gama, equipos
COMENTARIOS ADICIONALES
protección reglamento por SUCAMEC de protección

Puestos de 24 hrs L-D, incluye Polizas de Accidentes Puestos de 24 hrs L-D, incluye Polizas de Accidentes Puestos de 24 hrs L-D, incluye Polzas de Accidentes
APORTACIONES Personales, SCTR Salud y Pensión, Deshonestidad y Personales, SCTR Salud y Pensión, Deshonestidad y Personales, SCTR Salud y Pensión, Deshonestidad y
Responsabilidad Civil Responsabilidad Civil Responsabilidad Civil

GARANTIA NA NA NA
CONSUMIBLES NA NA NA

DATOS DEL POSTOR

RAZON SOCIAL 20536985655 20360611389 20600449258
Av. Principal Mza. M Lt. 03 A.H. Los Alagarrobos 1
DIRECCION Av. Javier Prado Este N° 1540-1542 Pro. Alfonso Ugarte Nro. 1229 A.H. Miramar Alto
Etapa
LOCALIDAD / PAIS San Isidro - Lima - Perú Chimbote - Ancash - Perú Piura - Piura - Perú
TELEFONO 01 796-9996, 01 715-3344, 982-333-999, 947-045-048 943-195-081 / 946-445-223 073-352970 / 969-456-804
REPRESENTANTE - CARGO Carla Rodriguez Aniceto Jesus Isabel Acosta Toribio Dixon R. Carrión Maza
TELEFONO DEL REPRESENTANTE 940-175-547 943-195-081 961-067-113 / 938-171-097
E-MAIL jefecomercial@vigarza.com iacosta_grupoelite@hotmail.com pryxseg@gmail.com

PROPUESTA RECOMENDADA: PRYXSEGPERU S.A.C.

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PAQUETE N°04: DESMONTAJE Y ELIMINACION DE MATERIAL PELIGROSO TECHO ASBESTO CEMENTO

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Fecha enviada: 26.03.21 Fecha enviada: 26.03.21 Fecha enviada: 01.04.21

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.

JOSCANA SAC (PIURA) Estado % ORKO INGENIEROS (CHICLAYO) Estado % ANCRO S.R.L. (FILIAL PIURA) Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total P.U (S/.) Sub total
Desmontaje y retiro de techo asbesto cemento

Servicio de retiro y desmontaje de techo

asbesto cemento ubicado en el IE
GLB 0.00 - - 1.00 102,358.56 N/E 1.00 55,850.00 N/E 1.00 70,700.00 N/E
SOTERITO según detalles indicados en el
TDR asignado

Del postor:

1.- Desmontaje de planchas de asbesto

GLB 1.00 65,000.00 65,000.00
(total 794.14 m2)
1.00 95,558.56 95,558.56
2.- Alquiler de maquina montacarga para
el carguio de pallets con planchas de HORA 1.00 50,000.00 50,000.00 4.00 125.00 500.00
asbesto

3.- Disposición de residuos solidos peligrosos

KG/VJE 8,000.00 0.85 6,800.00 1.00 5,200.00 5,200.00
en relleno sanitario

4.- Ensayos - análisis cualitativo UND - - - 1.00 5,850.00 5,850.00 0.00 - -

*ESTAS ACTIVIDADES NO ESTAN INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO DE LA DISE

SubTotal (S/.) sin IGV S/0.00 S/102,358.56 S/55,850.00 S/70,700.00

SubTotal (S/.) con IGV S/0.00 S/120,783.10 S/65,903.00 S/83,426.00

VARIACION al CD (S/.) -S/102,358.56 -S/55,850.00 -S/70,700.00

VARIACION al CD (%) #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN COT. 110-2021/JOSC COT. 69-2021 IM COT. 69-2021 IM
PLAZO DE ENTREGA 8 A 10 DIAS 09 DIAS 09 DIAS
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO 15 DIAS LUEGO DE LA FACTURACION PAGO COMPLETO A 15 DIAS 50% ADELANTADO Y 50% A LOS 15 DIAS
FACTURACION UNICA - GLOBAL UNICA - GLOBAL UNICA - GLOBAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR

COMENTARIOS ADICIONALES INCLUYE A TODO COSTO INCLUYE A TODO COSTO INCLUYE A TODO COSTO

INCLUYE A TODO COSTO, INCLUYE CERTIFICADO Y ENSAYO

APORTACIONES INCLUYE A TODO COSTO INCLUYE A TODO COSTO
CUALITATIVO

GARANTIA CERTIFICADO DE ELIMINACION DE REISDUOS CERTIFICADO DE ELIMINACION DE REISDUOS CERTIFICADO DE ELIMINACION DE REISDUOS

CONSUMIBLES NA NA NA

DATOS DEL POSTOR 20484270067 20431084172 20431084172

RAZON SOCIAL JOSCANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ANCRO S.R.L. ANCRO S.R.L.
DIRECCION
LOCALIDAD / PAIS PIURA - PERU LIMA-PERU LIMA-PERU (FILIAL)
TELEFONO 982877136 982877136
REPRESENTANTE - CARGO JOSE LUIS AREVALO QUISPE ISABEL MESIAS PEZEROS ISABEL MESIAS PEZEROS
TELEFONO DEL REPRESENTANTE 073-362763 01 3624409 01 3624409
E-MAIL IMESIAS@ANCRO.COM.PE IMESIAS@ANCRO.COM.PE

PROPUESTA RECOMENDADA: ORKO INGENIEROS (CHICLAYO)

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PAQUETE N°05: SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS PARA SUPERVISION

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Fecha enviada: 23/03/21 Fecha enviada: 24/03/21 Fecha enviada: 23/03/21

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/. INVERSIONES GENERALES R&R HERMANOS NORIEGA CALDERON MARTIN CRUZ MORALES VILMA
Con-servicios
S.R.L. básicos:
Recepciones luz,Doradas
Fiestas
Estado
baño, cable, internet %
y aire Estado % Estado %
ALEXANDER Calle Filipinas N° 200
acondicionado.
Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total
======
OFICINA PARA SUPERVICIÓN
Alquiler de oficinas en Tumbes (in site) Und 7.00 - - 7.00 2,500.00 17,500.00 N/E 7.00 1,525.42 10,677.97 N/E 7.00 1,500.00 10,500.00 N/E
Periodo Abril - Octubre 2021

SubTotal (S/.) sin IGV S/0.00 S/17,500.00 S/10,677.97 S/10,500.00

SubTotal (S/.) con IGV S/0.00 S/18,375.00 S/12,600.00 S/12,390.00
VARIACION al CD (S/.) -S/17,500.00 -S/10,677.97 -S/10,500.00
VARIACION al CD (%) #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN - - -
PLAZO DE ENTREGA NA NA NA
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER Tiempo indefinido si el caso lo amerita . - 1 año
FORMA DE PAGO Previo pago Mes cumplido y forma mensual. Previo pago desde el primer día.
FACTURACION No incluye IGV Incluye IGV No incluye IGV, incluye pago de impuesto predial y
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS NA NA NA
PENALIDADES - NA NA
Ubicado a 3 cuadras de la plaza de Armas de Tumbes, consta de 3
niv eles; el primer niv el consta de un salón multiusos con baño incluido,
puerta a la calle con rejas incluidas, el segundo niv el consta de 2
oficinas cada una independiente y con baño incluido y con la escalera
Primer Nivel: 150m2 que cuenta con Servicios Primer Piso: 100m2 un solo ambiente con piso de que conecta al tercer niv el; el tercer niv el ingresando por la puerta de
COMENTARIOS ADICIONALES Básicos, Luz, Baño, cable, Internet, Aire porcelanato, 2 baños, manpara de vidrio con pozo a acceso N° 200 y consta de 1 mini departamento, 1 habitación amplia

acondicionado. tierra y energia trifasica. más kitchen con baño incluido. En m2 por el salón multiusos, es de 32.00
m2, el segundo niv el 2 oficinas más las escaleras 36.00 m2, el tercer
niv el de36.80 m2; áreas comunes que son de uso exclusiv o del
arrendatario son 104.80 m2 de área div ididos en oficinas, áreas de
espera, pasadizos y áreas de tragaluz. Cuenta con pisos de cerámicos

Los servicios básicos serán cancelados por el Pago de servicio de energía eléctrica, agua e Los servicios básicos serán cancelados por el
APORTACIONES
Arrendatario. impuesto de primera categoria 5% a Sunat. Arrendatario.

GARANTIA 1 MES DE ADELANTO + 1 MES DE GARANTIA 1 MES DE ADELANTO + 1 MES DE GARANTIA 1 MES DE ADELANTO + 1 MES DE GARANTIA
CONSUMIBLES NA NA NA

DATOS DEL POSTOR

RAZON SOCIAL 20600016742 10407562467 10002127763
DIRECCION Calle Santa Rosa N°272 AV. Fernando Belaunde Terry Mz. F Lt. 19 Urb. Andrés Calle Filipinas N° 200
LOCALIDAD / PAIS Zarumilla - Tumbes - Perú Tumbes - Tumbes - Perú Tumbes - Tumbes - Perú
TELEFONO 972-501-029 972-924-288 957-430-503
REPRESENTANTE - CARGO Roberto Paul Rufino Navarro Martin Noriega Calderón Vilma Cruz Morales
TELEFONO DEL REPRESENTANTE 972-501-029 972-924-288 957-430-503
E-MAIL jhonalama2307@gmail.com noriega_martin@yahoo.com vilmacruz526@hotmail.com

NORIEGA CALDERON MARTIN

PROPUESTA RECOMENDADA:
ALEXANDER

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PAQUETE N°06: HOSPEDAJE PARA PERSONAL STAFF

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Fecha enviada: 05/03/21 Fecha enviada: 11/03/21 Fecha enviada: 11/03/21

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/. COSTA MANGLAR EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - COSTA MANGLAR EIRL
Estado % HOTEL KARIBIAN EIRL Estado % HOTEL DENZO Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total
ALQUILER DE HOSPEDAJE
Alquiler de habit ación con cama simple de 1 1/2,
baño propio, Televisión con cable, Vent ilación /
Aire condicionado, Wifi, limpieza mínino 3 veces Und 84.33 - - 84.33 700.00 59,033.33 N/E 84.33 847.46 71,468.93 N/E 84.33 889.83 75,042.37 N/E
por semana.
Periodo Abril - Octubre 2021
*Según det alle hist ograma *Monto no contemplado en el presupuesto de la DISE Cost o corporat ivo mensual Cost o corporat ivo mensual Cost o corporat ivo mensual

Los costos menores incurridos por hosédaje en el mes de

febrero y marzo se colocarán como gastos varios

SubTotal (S/.) sin IGV S/0.00 S/59,033.33 S/71,468.93 S/75,042.37

SubTotal (S/.) con IGV S/0.00 S/61,985.00 S/84,333.33 S/88,550.00
VARIACION al CD (S/.) -S/59,033.33 -S/71,468.93 -S/75,042.37
VARIACION al CD (%) #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN - - -
PLAZO DE ENTREGA NA NA NA
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER NA NA NA
FORMA DE PAGO Previo pago los días 7 de cada mes De darse el cont rat o, se requiere su represent ada cubra el Previo pago desde el primer día.
FACTURACION No incluye IGV, solo pago de impuest o de arrendamient o Incluye IGV Incluye IGV
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS NA NA NA
PENALIDADES Mora S/.10 por día a part ir del día 10. NA NA

La habit ación cuent a con 2 ambient es: una el salón La habit ación cuent a con: cama de dos plazas, aire
principal dent ro de la cual hay una cama de dos plazas, acondicionado, t erma, TV con Cable, wifi, un baño La habit ación cuent a con: cama de 1.5 plazas,
velador, lámpara, vent ilador, roperos, wifi, sillas, mesas y TV- complet o con WC y lavat orio, ambos con sus respect ivos vent ilador, t erma, TV con Cable, Wifi (en la mayoría de
Led con Cable local), un baño complet o con WC, y accesorios en buen est ado de conservación, las habit aciones), un baño complet o con WC y
lavat orio, ambos con sus respect ivos accesorios en buen int ercomunicador. lavat orio, ambos con sus respect ivos accesorios en
COMENTARIOS ADICIONALES
est ado de conservación. Uso de áreas comunes Uso de áreas comunes (sala y salón buen est ado de conservación.
Uso de áreas comunes (sala y hall). de convensiones) Limpieza y cambio de ropa de cama 3 veces por
Limpieza diaria y cambio de ropa de cama dos veces por Ot ros servicios: lavandería y planchado (s/.2xprenda). semana.
semana. Limpieza y cambio de ropa de cama diaria. No hay servicios de t oalla, jabón y pH.
No hay servicios de t oalla, jabón y pH. Incluye servicios de t oalla, jabón y pH.

Mont o fijo mensual por persona asignada en habit ación,

Mont o fijo mensual por persona asignada en
APORTACIONES con penalidad de S/.20 por persona no regist rada en la Mont o fijo mensual por persona asignada en habit ación.
habit ación.
habit ación.

GARANTIA S/.500 S/.0 S/.0

CONSUMIBLES NA NA NA

DATOS DEL POSTOR

RAZON SOCIAL 20409207066 20525270824 2060177909
DIRECCION Calle Grau #411 Jr. Tumbes Nro. 310 Cercado de Zarumilla AV. ARICA NRO. 400
LOCALIDAD / PAIS Zarumilla - Tumbes - Perú Zarumilla - Tumbes - Perú Zarumilla - Tumbes - Perú
TELEFONO 07 256 5070 07 256 5085 / 966-561-766 942-803-333
REPRESENTANTE - CARGO Perla Celest e Olaechea Flores Wilmer Morocho Alan Reyes Lizana
TELEFONO DEL REPRESENTANTE 975-221-375 971-019-816 942-803-333
E-MAIL perlaceleste15@gmail.com hotelkaribianzarumilla@gmail.com ikertours@gmail.com

COSTA MANGLAR EMPRESA INDIVIDUAL DE

PROPUESTA RECOMENDADA: RESPONSABILIDAD LIMITADA - COSTA MANGLAR
EIRL

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PAQUETE N°07: DESARMADO, TRASLADO Y ARMADO DE MODULOS EXISTENTES PREFABRICADOS PRONIED

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Fecha enviada: 31.03.21 (DRE: 25.03.21) Fecha enviada: 31.03.21 (DRE: 26.03.21) Fecha enviada: 31.03.21 (DRE: 26.03.21)

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/. CONTRUCCIONES E INVERSIONES

SHEKINARAFA Estado % Estado % CASTILLO RIVAS MARIA DEL PILAR Estado %
SAMPERTEGUI
Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total
DESARMADO, TRASLADO Y ARMADO DE MODULOS EXISTENTES PREFABRICADOS PRONIED - SOTERITO
Desarmado de mòdulos existentes und 11.00 - - N/E 11.00 2,542.37 27,966.10 N/E 11.00 2,118.64 23,305.08 N/E
11.00 1,864.41 20,508.47
Rearmado de mòdulos existentes und 11.00 N/E 11.00 3,177.97 34,957.63 N/E 11.00 2,542.37 27,966.10 N/E
Traslado de mòdulos existentes und 11.00 11.00 2,118.64 23,305.08 N/E 11.00 271.19 2,983.05 N/E 11.00 254.24 2,796.61 N/E
*Monto no contemplado en el presupuesto de la DISE
SubTotal (S/.) sin IGV S/0.00 S/43,813.56 S/65,906.78 S/54,067.80
SubTotal (S/.) con IGV S/0.00 S/51,700.00 S/77,770.00 S/63,800.00
VARIACION al CD (S/.) -S/43,813.56 -S/65,906.78 -S/54,067.80
VARIACION al CD (%) #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
7 dias de desarmado y traslado / 10-12 dias de 7 dias de desarmado y traslado / 10-12 dias de 7 dias de desarmado y traslado / 10-12 dias de
PLAZO DE ENTREGA
rearmado rearmado rearmado
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER NA NA n/a
FORMA DE PAGO sin adelanto sin adelanto sin adelanto
FACTURACION A 15 días A 15 días A 15 días
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS NA NA NA
PENALIDADES según TDR según TDR según TDR

COMENTARIOS ADICIONALES No incluye obras civiles o movimiento de tierra No incluye obras civiles o movimiento de tierra No incluye obras civiles o movimiento de tierra

Considera que deben trasladar y rearmar los modulos Considera que deben trasladar y rearmar los modulos Considera que deben trasladar y rearmar los
APORTACIONES existentes. Coordinaciòn con el responsable de cada existentes. Coordinaciòn con el responsable de cada modulos existentes. Coordinaciòn con el responsable
local donde se hara la disposiciòn final local donde se hara la disposiciòn final de cada local donde se hara la disposiciòn final

GARANTIA NA NA NA
CONSUMIBLES según TDR según TDR según TDR

DATOS DEL POSTOR

RAZON SOCIAL 20525460950 10409364441 10002419501

DIRECCION JR. ANCASH 144 - BUENOS AIRES - EL MILAGRO JUAN VELASCO ALVARADO Nº116- EL PACIFICO AAHH 24 DE JULIO ANDRES ARAUJO MORAN MZ A LT 15

LOCALIDAD / PAIS TUMBES - PERU TUMBES - PERU TUMBES - PERU

TELEFONO 972630850 996072866 933438466
REPRESENTANTE - CARGO SEGUNDO MORE FRANCISCO SAMPERTEGUI MARIA DEL PILAR CASTILLO
TELEFONO DEL REPRESENTANTE 972630850 996072866 933438466
E-MAIL

PROPUESTA RECOMENDADA: SHEKINARAFA

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PAQUETE N°09: DESMONTAJE Y ELIMINACION

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

PMC CONTRATISTAS GENERALES Estado % C.S.C. VINCES Estado % SHEKINARAFA Estado %

Item Codigo WBS Descripción Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad PU Subtotal Cantidad PU Subtotal Cantidad PU Subtotal
Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total P.U (S/.) Sub total

1 TRABAJOS PROVISIONALES GLB *monto integrado en el ítem 4 1.00 13,000.00 13,000.00 N/E 1.00 22,034.20 22,034.20 N/E 1.00 13,839.86 13,839.86 N/E

2 TRABAJOS PRELIMINARES GLB *monto integrado en el ítem 4 1.00 5,800.00 5,800.00 N/E 1.00 1,334.45 1,334.45 N/E 1.00 8,000.00 8,000.00 N/E

ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA CONTROL PREVIO A

3 GLB *monto integrado en el ítem 4 *integrado en ítem 5 N/E 1.00 2,900.00 2,900.00 N/E 1.00 2,270.60 2,270.60 N/E
INGRESO DE OBRA Y COMEDOR

4 DESMONTAJE Y DEMOLICION GLB 1.00 137,248.76 137,248.76 1.00 89,419.65 89,419.65 65% 1.00 83,631.40 83,631.40 65% 1.00 114,767.51 114,767.51 65%

5 SEGURIDAD Y SALUD GLB *monto integrado en el ítem 4 1.00 9,522.00 9,522.00 N/E 1.00 18,384.60 18,384.60 N/E 1.00 13,273.80 13,273.80 N/E

GASTOS GENERALES % 7.5% 117,741.65 8,830.62 N/E 10.0% 128,284.65 12,828.47 N/E 8.1% 152,151.77 12,265.43 N/E

UTILIDADES % 7.5% 117,741.65 8,830.62 N/E 10.0% 128,284.65 12,828.47 N/E 10.0% 152,151.77 15,215.18 N/E

SubTotal (S/.) sin IGV S/137,248.76 S/135,402.90 S/153,941.58 S/179,632.37

SubTotal (S/.) con IGV S/161,953.54 S/159,775.42 S/181,651.06 S/211,966.20

VARIACION al CD (S/.) S/1,845.86 -S/153,941.58 -S/42,383.61

VARIACION al CD (%) 1% -112% -31%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN

PLAZO DE ENTREGA 14 dias de trabajo 12 dias de trabajo 15 dias de trabajo

TIEMPO MINIMO DE ALQUILER NA NA n/a

FORMA DE PAGO sin adelanto sin adelanto sin adelanto
FACTURACION A 7 días - según avance A 7 días - según avance A 7 días - según avance
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS NA NA NA
PENALIDADES según TDR según TDR según TDR

COMENTARIOS ADICIONALES No incluye obras civiles o movimiento de tierra No incluye obras civiles o movimiento de tierra No incluye obras civiles o movimiento de tierra

Plan covid a nivel de control de ingreso de personal e

Incluye personal Pdr y vigias de la zona y la empresa vive en Incluye personal Pdr y vigias de la zona y la empresa
implementación se encuentra incluido en su costo SSOMA.
APORTACIONES esa misma manzana. Tiene equipos disponibles y de su vive en esa misma manzana. Tiene equipos
Incluye personal Pdr y vigias de la zona. Tiene equipos
propiedad disponibles y de su propiedad
disponibles y de su propiedad
GARANTIA NA NA NA
CONSUMIBLES según TDR - A TODO COSTO / SUMA ALZADA según TDR - A TODO COSTO / SUMA ALZADA según TDR - A TODO COSTO / SUMA ALZADA

DATOS DEL POSTOR RAMIREZ REYES CESAR HUMBERTO CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y CONSULTORIAS VINCES S.A.C. SHEKINARAFA SRL

RAZON SOCIAL 10425794375 20600563093 20525460950

Mz. C-33 Lt. 49 - 2° PISO URB. MANUEL Av. Prinicipal Nro. S/n Cas. Pechichal (Lubricentro Pechichal
DIRECCION JR. ANCASH 144 - BUENOS AIRES - EL MILAGRO
AREVALO LA ESPERANZA Azul con Amarillo)

LOCALIDAD / PAIS TRUJILLO – LA LIBERTAD San Jacinto - Tumbes TUMBES - PERU

TELEFONO 923434542 980471414; 955685149 972630850
REPRESENTANTE - CARGO FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA Ing. Dionisio Poma C. SEGUNDO MORE

TELEFONO DEL REPRESENTANTE 923434542 980471414 972630850

E-MAIL pmc.adm.servicios@gmail.com pacopoma@hotmail.com; cosultoriayvinces@hotmail.com shekinarafa@hotmail.com

PROPUESTA RECOMENDADA: PMC CONTRATISTAS GENERALES

20 de 132
PAQUETE N°10: MOBILIARIOS PARA PERSONAL STAFF CONSORCIO ORION-GCZ

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Fecha enviada: 09/03/21 Fecha enviada: 09/03/21 Fecha enviada: 01/04/21

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/. MENDOZA COBA MANUEL EDUARDO HOMECENTERS PERUANOS S.A.
COMERCIAL FRAY MARTÍN I-II Estado % Estado % Estado %
"SAN EDUARDO" "PROMART"
Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total
COMPRA DE MOBILIARIO
*ESTOS GASTOS NO ESTAN INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO DISGREGADO DE LA DISE
Escritorios Und 15.00 - 15.00 322.03 4,830.51 N/E 15.00 677.97 10,169.49 N/E 15.00 143.22 2,148.31 N/E
Mesa de reuniones Und 1.00 1.00 No hay stock - N/E 1.00 No hay stock - N/E 1.00 152.46 152.46 N/E
Sillas de 4 patas - Oficina Und 15.00 15.00 152.54 2,288.14 N/E 15.00 152.54 2,288.14 N/E 15.00 168.64 2,529.66 N/E
Estante (1.5x2.4) Und 3.00 3.00 288.14 864.41 N/E 3.00 322.03 966.10 N/E 3.00 168.64 505.93 N/E
Aire acondicionado (100 m2) Und 1.00 1.00 No hay stock - N/E 1.00 No hay stock - N/E 1.00 1,311.02 1,311.02 N/E
TV 55" Und 1.00 1.00 No hay stock - N/E 1.00 No hay stock - N/E 1.00 1,863.56 1,863.56 N/E

SubTotal (S/.) sin IGV S/0.00 S/7,983.05 S/13,423.73 S/8,510.93

SubTotal (S/.) con IGV S/0.00 S/8,382.20 S/15,840.00 S/10,042.90
VARIACION al CD (S/.) -S/7,983.05 -S/13,423.73 -S/8,510.93
VARIACION al CD (%) #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN N° 000298 - REGISTRO PAGINA WEB
PLAZO DE ENTREGA NA 15 días hábiles NA
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER NA NA NA
FORMA DE PAGO Contado 50% de adelanto, cancelación contra entrega Contado
FACTURACION NA Incluye IGV Incluye IGV
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS NA NA NA
PENALIDADES NA NA
COMENTARIOS ADICIONALES - Los productos se fabrican de acuerdo a medidas Los precios son referenciales, está sujeto a stock y
APORTACIONES - - -
GARANTIA - - -
CONSUMIBLES NA NA NA

DATOS DEL POSTOR

RAZON SOCIAL - 10413689738 20536557858
DIRECCION Jr. Andrés Araujo N°137 - Ext Mrcdo Modelo Tda.N°10 Calle Jorge Herrera N°213 Cruce de la avenida Teniente Vásquez (Av. Tumbes,
LOCALIDAD / PAIS Tumbes - Tumbes - Perú Tumbes - Tumbes - Perú Tumbes - Tumbes - Perú
TELEFONO 072 52-2418 944-242-260 / 976-676-090 961-842-405 / 931-980-911
REPRESENTANTE - CARGO Manuel Eduardo Mendoza Coba -
TELEFONO DEL REPRESENTANTE 072 52-1002 944-242-260 / 976-676-090 961-842-405
E-MAIL - - ventaempresa.tumbes@promart.pe

PROPUESTA RECOMENDADA: HOMECENTERS PERUANOS S.A.

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PAQUETE N°13: ALQUILER DE IMPRESORAS Y PLOTER
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Fecha enviada: 24/04/21 Fecha enviada: 24/04/21 Fecha enviada: 24/04/21

GALLARDO SANDOVAL VIVIANA ELIZABET

MULTISERVICIOS MAC
Estado % MERA ZATIZABAL MARLIN MILENA Estado % RIVAS BENITES HELMER GREGORIO Estado %
Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total

ALQUILER DE IMPRESORAS Y PLOTEOS Cost o solo para 1 unidad

Alquiler de impresoras Mes 2.00 350.00 700.00
Fot ocopias A4, Plot eo de Planos A0, A1, A2,
Mes 2.00 1,500.00 3,000.00
A3.

Propuestos según el mercado cost o para 3 unidades(*) cost o para 3 unidades(*) cost o para 3 unidades(*)

Alquiler de 1 impresora A3 mult ifuncional, Wifi.

1 Periodo Julio - agost o - set iembre - oct ubre Mes 2.00 700.00 4.00 1,500.00 6,000.00 857% 4.00 2,400.00 9,600.00 857% 4.00 1,271.19 5,084.75 857%
2021

cost o para 1 unidad cost o para 1 unidad cost o para 1 unidad

Alquiler 1 Plót er A0-Volumen de 300 mt .
2 Periodo Julio - agost o - set iembre - oct ubre Mes 2.00 3,000.00 4.00 1,500.00 6,000.00 200% 4.00 1,800.00 7,200.00 200% 4.00 1,694.92 6,779.66 200%
2021
Traslados por mant enimient o mensual
3 Periodo Julio - agost o - set iembre - oct ubre Mes 2.00 - - 2.00 - - 4.00 90.00 360.00
2021

(*)NOTA: SE CONSIDERA IMPRESORAS UBICADAS EN: 01 PUYANGO, 01 TARCILLA, 01 SOTERITO

SubTotal (S/.) sin IGV S/3,700.00 S/12,000.00 S/16,800.00 S/12,224.41
SubTotal (S/.) con IGV S/4,366.00 S/14,160.00 S/17,640.00 S/12,835.63
VARIACION al CD (S/.) -S/8,300.00 -S/13,100.00 -S/8,524.41
VARIACION al CD (%) -224% -354% -230%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN cot ización 24/04/21 cot ización 24/04/21 (solo quizo emit ir cot ización vía t elefónica)
PLAZO DE ENTREGA Inmediat o Inmediat o Inmediat o
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER NA NA NA
FORMA DE PAGO A fin de mes A fin de mes A fin de mes
FACTURACION No incluye IGV No incluye IGV No incluye IGV
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS NA NA NA
El precio es el mismo en cualquier part e del Para la localidad de Zarumilla, por cada asist encia
PENALIDADES El precio es el mismo en cualquier part e del Depart ament o.
Depart ament o. t iene un cost o de S/.30.00

Rent a de mult ifuncional Ricoh MPC 2551.

Rent a de mult ifuncional Canon 1R C 5250.
Composición del equipo: Aliment ador reversible,
Composición del equipo: Aliment ador reversible, Sist ema de Incluye mant enimient o prevent ivo o correct ivo,
Sist ema de impresión, Sist ema de doble scaner a
COMENTARIOS ADICIONALES impresión, Sist ema de doble scaner a color, puert o de Red, repuest os, t oner, int alación en Red para impresión y
color, puert o de Red, Puert o USB. Incluye
Puert o USB. Incluye mant enimient o prevent ivo o correct ivo, escaneo.
mant enimient o prevent ivo o correct ivo, repuest os,
repuest os, t oner, int alación en Red para impresión y escaneo.
t oner, int alación en Red para impresión y escaneo.

Fact uración por rent a fija con Volumen de copiado Fijo. Fact uración por rent a fija con Volumen de copiado Fact uración por rent a fija con Volumen de copiado
APORTACIONES
Copia o imprime 4000 B/N y 1000 a color. Fijo. Copia o imprime 4000 B/N y 1000 a color. Fijo. Copia o imprime 4000 B/N y 1000 a color.

GARANTIA NA NA NA
Copia o imprime 4000 B/N y 1000 a color, Pasado las
CONSUMIBLES Copia o imprime 4000 B/N y 1000 a color. Copia o imprime 4000 B/N y 1000 a color.
cant idades se pagará excedent e.

DATOS DEL POSTOR

RAZON SOCIAL 10608338760 15605122105 10002406816
DIRECCION Pasaje Tacna 102 Av Grau 696 -
LOCALIDAD / PAIS Tumbes - Tumbes - Perú Tumbes - Tumbes - Perú Tumbes - Tumbes - Perú
TELEFONO 726-37025 726-34776 936-511-471
REPRESENTANTE - CARGO Viviana Gallardo Sandoval Marlin Mera Zat izabal Herlmer Gregorio Rivas Benit es
TELEFONO DEL REPRESENTANTE 985-141-0586 // 946-728-668 980-584-898 936-511-471
E-MAIL marcst407@gmail.com dimarcopy@gmail.com herlmer2015@hotmail.com

GALLARDO SANDOVAL VIVIANA ELIZABET

PROPUESTA RECOMENDADA:
MULTISERVICIOS MAC

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PAQUETE N°14: ALQUILER DE CAMIONETA

PRESUPUESTO CONTRACTUAL rev.01

EMPRESA TURISTICA SORIMAR S.A.C. ORION GERENCIA Y CONSTRUCCION SAC G & B D´ ALEXA INVERSIONES E.I.R.L. (Auto)
Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U. S/. Parcial S/. Estado % Cantidad P.U. S/. Parcial S/. Estado % Cantidad P.U. S/. Parcial S/. Estado %

ALQUILER DE MOVILIDAD (SOLO SE CONSIDERO 2 MESES) Costo por mes según viajes Costo mensual horario 48 horas semanales Costo ida y vuelta

Alquiler de movilidad. MES 2.00 4,500.00 9,000.00 4.00 7,627.12 30,508.47 339% 4.00 6,450.00 25,800.00 287% 4.00 7,118.64 28,474.58 316%

(JULIO - AGOSTO - SETIEMBRE - OCTUBRE Considera un viaje a todo costo: incluye combustible, Considera un servicio completo a todo costo: incluye Considera un viaje a todo costo: incluye combustible,
2021) chofer, mantenimiento y combustible combustible, chofer, mantenimiento y combustible chofer, mantenimiento y combustible

El presupuesto de la DISE solo considera 2 meses

Se debe considerar 4 meses Se debe considerar 4 meses Se debe considerar 4 meses
estimados referenciales

SubTotal (S/.) sin IGV S/9,000.00 S/30,508.47 S/25,800.00 S/28,474.58

SubTotal (S/.) con IGV S/10,620.00 S/36,000.00 S/30,444.00 S/33,600.00
VARIACION al CD (S/.) -S/21,508.47 -S/16,800.00 -S/19,474.58
VARIACION al CD (%) -239% -187% -216%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN N° 04 - -
PLAZO DE ENTREGA NA NA NA
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER NA NA NA
FORMA DE PAGO Crédito a 30 días Crédito a 30 días Crédito a 30 días
FACTURACION Incluye IGV Incluye IGV Incluye IGV
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS NA NA NA
PENALIDADES - - -
COMENTARIOS ADICIONALES Servicio de Van, el precio incluye chofer y combustible Servicio de Van, el precio incluye chofer y combustible Servicio de Auto, el precio incluye chofer y
APORTACIONES Servicio por full day Servicio por 48 horas semanales Servicio por 4 viajes al día mínimo (8 transportes)
GARANTIA NA NA NA
CONSUMIBLES NA NA NA

DATOS DEL POSTOR

RAZON SOCIAL 20604601151 20505152141 20602564747
DIRECCION Jr. Inca Yupanqui N°. 133 Bar. Buenos Aires - El Milagros CAL.ENRIQUE PALACIOS NRO. 360 INT. 607 Cal.Pedro Ruiz Gallo Nro. 117 A.H. Pampa Grande
LOCALIDAD / PAIS Tumbes - Tumbes - Perú Lima - Miraflores Tumbes - Tumbes - Perú
TELEFONO 949-436-480 956-921-857 / 972-611-281
REPRESENTANTE - CARGO Elvis David Seminario Madrid Yeni Bustamante Alexa Loreley Maldonado Silva
TELEFONO DEL REPRESENTANTE 949-436-480 944-905-608
E-MAIL lmpturistica_sorimar@hotmail.com ybustamante@oriongroup.com.pe lorly_7@hotmail.com

PROPUESTA RECOMENDADA: ORION GERENCIA Y CONSTRUCCION SAC

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PAQUETE N°15: CONSTRUCCION DE CASCO

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

PRESUPUESTO ESTIMADO CONSORCIO CZ-ORION Estado % PMC SERVICIOS GENERALES Estado % FK & JJ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. Estado % EO GROUP EIRL Estado % COMPAÑÍA MATE E.I.R.L. Estado %
Código EDT Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.

Cantidad PU Subtotal Cantidad PU Subtotal Cantidad PU Subtotal Cantidad PU Subtotal Cantidad PU Subtotal
Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) P.U (S/.) Cantidad P.U (S/.) Sub total P.U (S/.) Sub total P.U (S/.) Sub total
UNIDAD E.1 S/ 239,374.02 S/ 186,163.33 78% a S/ 171,778.65 78% S/ 270,624.29 78% S/ 176,631.35 78% S/ 287,994.07 78%
200074.403 Aulas S/ 239,374.02 S/ 186,163.33 78% S/ 171,778.65 78% S/ 270,624.29 78% S/ 176,631.35 78% S/ 287,994.07 78%
Unidad D.1.2.1 S/ 239,374.02 S/ 297,027.42 124% a S/ 275,276.08 124% S/ 400,163.97 124% S/ 294,685.93 124% S/ 428,101.51 124%
200074.403 Aulas S/ 239,374.02 S/ 297,027.42 124% S/ 275,276.08 124% S/ 400,163.97 124% S/ 294,685.93 124% S/ 428,101.51 124%
Unidad D.1.2.2 S/ 239,374.02 S/ 297,027.42 124% a S/ 275,276.08 124% S/ 389,604.20 124% S/ 295,803.99 124% S/ 428,101.51 124%
200074.403 Aulas S/ 239,374.02 S/ 297,027.42 124% S/ 275,276.08 124% S/ 389,604.20 124% S/ 295,803.99 124% S/ 428,101.51 124%
UNIDAD E.3 Y 3.1 S/ 143,508.14 S/ 178,167.87 124% a S/ 176,557.99 124% S/ 278,185.33 124% S/ 187,551.65 124% S/ 258,648.85 124%
200074.410 Oficinas S/ 143,508.14 S/ 115,912.76 81% S/ 111,241.77 81% S/ 176,753.71 81% S/ 118,642.55 81% S/ 168,456.60 81%
200074.403 Aulas S/ - S/ 62,255.11 N/E S/ 65,316.23 N/E S/ 101,431.62 N/E S/ 68,909.10 N/E S/ 90,192.25 N/E
Unidad D.4 S/ 359,070.65 S/ 241,483.99 67% a S/ 224,511.23 67% S/ 337,769.32 67% S/ 244,795.74 67% S/ 345,001.72 67%
200074.408 Edificios De Usos Mixto S/ 359,070.65 S/ 241,483.99 67% S/ 224,511.23 67% S/ 337,769.32 67% S/ 244,795.74 67% S/ 345,001.72 67%
UNIDAD Y.4 S/ 55,461.45 S/ 23,022.60 42% a S/ 20,971.04 42% S/ 36,803.85 42% S/ 23,648.26 42% S/ 31,655.48 42%
200074.415 Uso Mixto - Almacen S/ 55,461.45 S/ 23,022.60 42% S/ 20,971.04 42% S/ 36,803.85 42% S/ 23,648.26 42% S/ 31,655.48 42%
UNIDAD F.1.2.1 S/ 112,675.60 S/ 93,689.82 83% a S/ 87,065.03 83% S/ 145,332.08 83% S/ 96,002.48 83% S/ 137,608.54 83%
200074.411 Sshh S/ 112,675.60 S/ 93,689.82 83% S/ 87,065.03 83% S/ 145,332.08 83% S/ 96,002.48 83% S/ 137,608.54 83%
UNIDAD F.1.2.2 S/ 112,675.60 S/ 93,689.82 83% a S/ 87,065.03 83% S/ 149,595.88 83% S/ 95,747.05 83% S/ 137,608.54 83%
200074.411 Sshh S/ 112,675.60 S/ 93,689.82 83% S/ 87,065.03 83% S/ 149,595.88 83% S/ 95,747.05 83% S/ 137,608.54 83%
UNIDAD E.2 Y E.3 S/ 223,068.64 S/ 192,801.63 86% a S/ 178,634.09 86% S/ 278,185.33 86% S/ 192,123.43 86% S/ 274,312.35 86%
200074.402 Edificio De Cafeteria S/ 131,977.64 S/ 125,864.31 95% S/ 120,378.75 95% S/ 176,753.71 95% S/ 126,781.47 95% S/ 179,990.56 95%
200074.409 Sala De Usos Multiples S/ 91,091.00 S/ 66,937.32 73% S/ 58,255.34 73% S/ 101,431.62 73% S/ 65,341.96 73% S/ 94,321.78 73%
Escalera 1 S/ 103,716.11 S/ 61,212.32 59% a S/ 48,759.03 59% S/ 59,762.96 59% S/ 55,149.26 59% S/ 73,128.47 59%
200074.000 GENERALES DEL PROYECTO S/ 103,716.11 S/ 61,212.32 59% S/ 48,759.03 59% S/ 59,762.96 59% S/ 55,149.26 59% S/ 73,128.47 59%
Escalera 2 S/ 103,716.11 S/ 61,212.32 59% a S/ 48,759.03 59% S/ 55,149.59 59% S/ 55,149.26 59% S/ 73,128.47 59%
200074.000 GENERALES DEL PROYECTO S/ 103,716.11 S/ 61,212.32 59% S/ 48,759.03 59% S/ 55,149.59 59% S/ 55,149.26 59% S/ 73,128.47 59%
Escalera 3 S/ 103,716.11 S/ 61,212.32 59% a S/ 48,759.03 59% S/ 57,801.86 59% S/ 52,036.16 59% S/ 52,724.70 59%
200074.000 GENERALES DEL PROYECTO S/ 103,716.11 S/ 61,212.32 59% S/ 48,759.03 59% S/ 57,801.86 59% S/ 52,036.16 59% S/ 52,724.70 59%
Partidas adicionales S/ 130,417.33 0% a S/ 277,770.15 0% S/ 85,200.00 0% S/ 145,293.59 0% S/0.00 0%
200074.000 GENERALES DEL PROYECTO S/ 130,417.33 0% S/277,770.15 0% S/85,200.00 0% S/145,293.59 0% S/0.00 0%

CD casco (S/.) sin IGV S/2,166,147.79 S/1,786,710.86 82% S/1,921,182.47 89% S/2,544,178.66 117% S/1,914,618.14 88% S/2,528,014.21 117%

GASTOS GENERALES 10% S/216,614.78 10% S/178,671.09 9% S/167,000.00 20.5% S/522,560.08 10.0% S/191,461.81 25.0% S/632,003.55

GASTOS COVID S/35,000.00 S/15,000.00 5.0% S/31,600.18

UTILIDAD 10% S/216,614.78 10% S/178,671.09 7% S/134,482.77 8% S/203,534.29 10% S/191,461.81 5.0% S/126,400.71

SubTotal (S/.) sin IGV S/2,599,377.35 S/2,144,053.04 S/2,257,665.24 S/3,270,273.03 S/2,312,541.77 S/3,318,018.66

SubTotal (S/.) con IGV S/3,067,265.27 S/2,529,982.58 S/2,664,044.98 S/3,858,922.18 S/2,728,799.28 S/3,915,262.01

VARIACION al CD (S/.) S/537,282.69 S/403,220.29 -S/791,656.91 S/338,465.99 -S/847,996.74

VARIACION al CD (%) 18% 13% -26% 11% -28%

(*) Bajo este escenario de Gestión de la Construcción, se excluye la entrega del análisis de precios unitarios, dado que no fue solicitado en el TdR APROBADO por la ARCC para con los postores dentro del periodo del concurso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN

PLAZO DE ENTREGA 14 dias de trabajo SEGÚN TDR Y FICHA DE PLAZO SEGÚN TDR Y FICHA DE PLAZO SEGÚN TDR Y FICHA DE PLAZO SEGÚN TDR Y FICHA DE PLAZO

TIEMPO MINIMO DE ALQUILER NA NA NA n/a n/a

FORMA DE PAGO sin adelanto sin adelanto sin adelanto sin adelanto sin adelanto
FACTURACION A 7 días - según avance A 7 días - según avance A 7 días - según avance A 7 días - según avance A 7 días - según avance
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS NA NA NA NA NA
PENALIDADES según TDR según TDR según TDR según TDR según TDR

CONSIDERA PERSONAL STAFF PARA EL CONTROL DE LOS PROCESOS CONSIDERA PERSONAL STAFF PARA EL CONTROL DE LOS PROCESOS CONSIDERA PERSONAL STAFF PARA EL CONTROL DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS CONSIDERA PERSONAL STAFF PARA EL CONTROL DE LOS
COMENTARIOS ADICIONALES No incluye obras civiles o movimiento de tierra
CONSTRUCTIVOS Y LAS COORDINACIONES DE OBRA CONSTRUCTIVOS Y LAS COORDINACIONES DE OBRA Y LAS COORDINACIONES DE OBRA PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y LAS COORDINACIONES DE OBRA

Plan covid a nivel de control de ingreso de personal e

implementación se encuentra incluido en su costo SSOMA. INCLUYE TODOS LOS RECURSOS PARA CUMPLIR LOS PLANES DE TRABAJO, INCLUYE TODOS LOS RECURSOS PARA CUMPLIR LOS PLANES DE TRABAJO, PLAN INCLUYE TODOS LOS RECURSOS PARA CUMPLIR LOS PLANES DE TRABAJO, PLAN INCLUYE TODOS LOS RECURSOS PARA CUMPLIR LOS PLANES DE
APORTACIONES
Incluye personal Pdr y vigias de la zona. Tiene equipos PLAN SSOMA, PLAN COVID, PLAN DE CALIDAD, ETC SSOMA, PLAN COVID, PLAN DE CALIDAD, ETC SSOMA, PLAN COVID, PLAN DE CALIDAD, ETC TRABAJO, PLAN SSOMA, PLAN COVID, PLAN DE CALIDAD, ETC
disponibles y de su propiedad

GARANTIA NA NA NA NA NA
CONSUMIBLES según TDR - A TODO COSTO / SUMA ALZADA según TDR - A TODO COSTO / SUMA ALZADA según TDR - A TODO COSTO / SUMA ALZADA según TDR - A TODO COSTO / SUMA ALZADA según TDR - A TODO COSTO / SUMA ALZADA

DATOS DEL POSTOR RAMIREZ REYES CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES CESAR HUMBERTO FK & JJ CONTRATISTAS GENERALES EO GROUP E.I.R.L COMPAÑÍA MATE E.I.R.L.

RAZON SOCIAL 10425794375 10425794375 20518629451 20605864733 20601042861

Mz. C-33 Lt. 49 - 2° PISO URB. MANUEL Mz. C-33 Lt. 49 - 2° PISO URB. MANUEL CAL.LAS AMAPOLAS PISO 02 MZA. B1 LOTE. 12 DPTO. 201 URB.
DIRECCION JR. MANUEL GONZALES NRO. 1116 URB. EL RETABLO IV ETAPA AV. SAN FELIPE NRO. 620 DPTO. 1301
AREVALO LA ESPERANZA AREVALO LA ESPERANZA SANTA MARIA DEL PINAR II

LOCALIDAD / PAIS TRUJILLO – LA LIBERTAD TRUJILLO – LA LIBERTAD LIMA - LIMA - COMAS JESUS MARIA - LIMA PIURA - PIURA
TELEFONO 923434542 923434542
REPRESENTANTE - CARGO FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA Ing. Jesus Alarcon Ramos EDUARDO PAZOS LEONARDO FERNANDEZ

TELEFONO DEL REPRESENTANTE 923434542 923434542 Director Gerente - 988 053 342 GERENTE - 990 044 433 947 226 004

E-MAIL pmc.adm.servicios@gmail.com pmc.adm.servicios@gmail.com Jesus Alcides Alarcon ramos <jarconge@yahoo.es> Eduardo Pazos <epazos@eogrupo.com> lfernandez@companiamate.com

PROPUESTA RECOMENDADA: PMC SERVICIOS GENERALES

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PAQUETE N°15: ADENDA DE CONSTRUCCION DE CASCO

PRESUPUESTO DE OBRA

"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N°094 SOTERITO LÓPE ESPINOZA CON CÓDIGO
LOCAL 492583, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES"

PMC

DIFERENCIA DE SALDO
Monto Contractual de APROBADO POR
DE GENERAR ORDEN DE
PMC ACONEX
SERVICIO

Obras Preliminares
ALMACEN Y CASETA DE OFICINAS S/ 6,000.00 S/ 2,400.00 -S/ 3,600.00
BAÑOS PORTATILES X2 S/ 30,000.00 S/ 12,000.00 -S/ 18,000.00
VESTUARIO (DAMAS Y CABALLEROS) S/ 12,000.00 S/ 4,800.00 -S/ 7,200.00
COMEDOR S/ 6,000.00 S/ 2,400.00 -S/ 3,600.00
VIGIAS X2 S/ 15,000.00 S/ 8,921.36 -S/ 6,078.64
INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS PROVICIONALES S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ -
TABLERO ELECTRICO Y LUMINARIAS PROVISIONALES S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ -
LIMPIEZA EN OBRA S/ 11,352.72 S/ 11,352.72 S/ -
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL S/ 19,264.00 S/ 7,705.60 -S/ 11,558.40
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA S/ 8,500.00 S/ 3,400.00 -S/ 5,100.00
SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD S/ 10,193.00 S/ 10,193.00 S/ -
EXAMENES MEDICOS S/ 24,000.00 S/ 9,600.00 -S/ 14,400.00
AGUA MINERAL PARA PERSONAL S/ 12,000.00 S/ 4,800.00 -S/ 7,200.00
Movimiento de Tierra S/ -
NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION DE TERRENO S/ 13,959.92 S/ 13,959.92 S/ -
RELLENO, NIVELACION Y COMPACTADO DE PLATAFORMA
S/ -
H=0.20 MATERIAL GRANULAR S/ 10,351.15 S/ 10,351.15
Movilización Flete -
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO S/ 1,932.98 S/ 966.49 -S/ 966.49
FLETE Y TRANSPORTE DE MATERIALES S/ 32,216.38 S/ 32,216.38 S/ -
Trabajos Preliminares S/ -
TOPOGRAFIA (CUADRILLA POR PABELLON) S/ 45,000.00 S/ 45,000.00 S/ -

Unidades
E.1 S/ 171,778.65 S/ 468,957.05 S/ 297,178.40
E.3 Y E.1 (OFICINAS Y AULAS) S/ 176,557.99 S/ 468,556.00 S/ 291,998.01
D.1.2.1 S/ 275,276.08 S/ 624,622.33 S/ 349,346.25
D.1.2.2 S/ 275,276.08 S/ 624,602.20 S/ 349,326.12
D.4 S/ 224,511.23 S/ 621,823.37 S/ 397,312.14
Y.4 S/ 20,971.04 S/ 97,321.64 S/ 76,350.60
F.1.2.1 S/ 87,065.03 S/ 233,125.40 S/ 146,060.37
F.1.2.2 S/ 87,065.03 S/ 228,536.97 S/ 141,471.94
E.2 Y E.3 (CAFETERIA Y SUM) S/ 178,634.09 S/ 471,591.34 S/ 292,957.25
E1 S/ 48,759.03 S/ 167,778.70 S/ 119,019.67
E2 S/ 48,759.03 S/ 173,070.88 S/ 124,311.85
E3 S/ 48,759.03 S/ 175,216.98 S/ 126,457.95
E.4 S/ - S/ 10,691.91 S/ 10,691.91
CISTERNA Y TANQUE ELEV. S/ - S/ -

COSTO DIRECTO 1,921,182.46 4,565,961.39 2,644,778.93

IMPLEMENTACIÓN PLAN COVID S/.35,000.00 S/.35,000.00 S/.0.00
GASTOS GENERALES 8.69% S/.167,000.00 S/.396,899.08 S/.229,899.08
UTILIDAD 7.00% S/.134,482.77 S/.319,617.30 S/.185,134.52
SUB TOTAL S/.2,257,665.24 S/.5,317,477.77 S/.3,059,812.53
IGV 18.00% S/.406,379.74 S/.957,146.00 S/.550,766.26
TOTAL S/.2,664,044.98 S/.6,274,623.77 S/.3,610,578.79
RETENCION DE 5% 5.00% -S/.133,202.25 -S/.313,731.19 -S/.180,528.94
MONTO A DEVENGAR S/.2,530,842.73 S/.5,960,892.58 S/.3,430,049.85

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PAQUETE N°16: ECONOMATO
PRESUPUESTO CONTRACTUAL

DIMERC PERU S.A.C. Estado % CVM VIRGEN - MERCEDES Estado % COMERCIAL GIANTIN EIRL Estado % TAI LOY S.A. Estado %
Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cant. P..U. Parcial Cant. P..U. Parcial Cant. P..U. Parcial Cant. P..U. Parcial

item Descripción unidad Cantidad

LISTA DE ECONOMATO PREVISTO
1 Hojas A4 75gr - 1000und millar 30.00 - - 30.00 18.00 540.00 N/E 30.00 22.00 660.00 N/E 30.00 21.00 630.00 N/E 30.00 18.60 558.00 N/E
2 Hojas A3 75 gr - 500und millar 30.00 - - 30.00 24.88 746.40 N/E 30.00 58.00 1,740.00 N/E 30.00 44.00 1,320.00 N/E 30.00 20.80 624.00 N/E
3 Rollo de papel para plotter 300 mt tamaño A0 UND 25.00 - - 25.00 34.90 872.50 N/E 25.00 no cuenta con stock N/E 25.00 34.00 850.00 N/E 25.00 34.88 872.00 N/E
4 Lapicero azul Und 24.00 - - 24.00 0.36 8.64 N/E 24.00 0.79 19.00 N/E 24.00 0.40 9.60 N/E 24.00 0.33 7.92 N/E
5 Lapicero negro Und 24.00 - - 24.00 0.36 8.64 N/E 24.00 0.79 19.00 N/E 24.00 0.40 9.60 N/E 24.00 0.33 7.92 N/E
6 Lapicero Rojo Und 24.00 - - 24.00 0.36 8.64 N/E 24.00 0.79 19.00 N/E 24.00 0.40 9.60 N/E 24.00 0.33 7.92 N/E
7 Lapiz 2B Und 24.00 - - 24.00 0.33 7.92 N/E 24.00 0.38 9.00 N/E 24.00 0.80 19.20 N/E 24.00 0.28 6.73 N/E
8 Tajador Und 24.00 - - 24.00 0.36 8.64 N/E 24.00 0.38 9.00 N/E 24.00 1.00 24.00 N/E 24.00 0.53 12.70 N/E
9 Borrador Und 24.00 - - 24.00 0.50 12.00 N/E 24.00 0.71 17.00 N/E 24.00 1.00 24.00 N/E 24.00 0.61 14.52 N/E
10 Goma en Barra Und 12.00 - - 12.00 1.40 16.80 N/E 12.00 3.00 36.00 N/E 12.00 3.00 36.00 N/E 12.00 1.71 20.53 N/E
11 Tijera grande Und 8.00 - - 8.00 2.25 18.00 N/E 8.00 8.50 68.00 N/E 8.00 5.00 40.00 N/E 8.00 3.52 28.16 N/E
12 Engrapador con sacagrampa Und 8.00 - - 8.00 5.50 44.00 N/E 8.00 11.00 88.00 N/E 8.00 12.00 96.00 N/E 8.00 8.24 65.92 N/E
13 Grapas Caja 8.00 - - 8.00 1.67 13.36 N/E 8.00 2.50 20.00 N/E 8.00 2.40 19.20 N/E 8.00 2.19 17.52 N/E
14 Perforador Und 8.00 - - 8.00 6.90 55.20 N/E 8.00 10.00 80.00 N/E 8.00 9.00 72.00 N/E 8.00 4.82 38.56 N/E
15 Post it adhesivo de colores grande Pqt 20.00 - - 20.00 15.00 300.00 N/E 20.00 3.00 60.00 N/E 20.00 22.00 440.00 N/E 20.00 No hay stock - N/E
16 Post it adhesivo de colores chico Pqt 20.00 - - 20.00 14.50 290.00 N/E 20.00 12.00 240.00 N/E 20.00 15.00 300.00 N/E 20.00 1.43 28.60 N/E
17 Clip Caja 8.00 - - 8.00 0.67 5.36 N/E 8.00 1.50 12.00 N/E 8.00 0.90 7.20 N/E 8.00 0.76 6.08 N/E
18 Bandejas metálicas de 3 niveles Und 4.00 - - 4.00 26.70 106.80 N/E 4.00 36.00 144.00 N/E 4.00 38.00 152.00 N/E 4.00 No hay stock - N/E
19 Sobres manilas A4 X 50 UNID Pqt 5.00 - - 5.00 6.91 34.55 N/E 5.00 10.00 50.00 N/E 5.00 9.00 45.00 N/E 5.00 8.65 43.25 N/E
20 Folders Manilas A4 X 25 UNID. Pqt 5.00 - - 5.00 3.80 19.00 N/E 5.00 5.00 25.00 N/E 5.00 5.00 25.00 N/E 5.00 4.56 22.80 N/E
21 Faster metálicos X 50 caja 1.00 - - 1.00 3.00 3.00 N/E 1.00 5.00 5.00 N/E 1.00 4.80 4.80 N/E 1.00 5.06 5.06 N/E
22 Resaltador Amarillo Und 24.00 - - 24.00 1.20 28.80 N/E 24.00 2.50 60.00 N/E 24.00 2.80 67.20 N/E 24.00 1.81 43.42 N/E
23 Resaltador Verde Und 24.00 - - 24.00 1.20 28.80 N/E 24.00 2.50 60.00 N/E 24.00 2.80 67.20 N/E 24.00 1.81 43.42 N/E
24 Resaltador Naranja Und 24.00 - - 24.00 1.20 28.80 N/E 24.00 2.50 60.00 N/E 24.00 2.80 67.20 N/E 24.00 1.81 43.42 N/E
25 Resaltador Celeste Und 24.00 - - 24.00 1.30 31.20 N/E 24.00 2.50 60.00 N/E 24.00 2.80 67.20 N/E 24.00 No hay stock - N/E
26 Resaltador Rosado Und 24.00 - - 24.00 1.20 28.80 N/E 24.00 4.00 96.00 N/E 24.00 2.80 67.20 N/E 24.00 1.81 43.42 N/E
27 Marcador de pizarra Azul 123r Und 4.00 - - 4.00 1.50 6.00 N/E 4.00 4.00 16.00 N/E 4.00 4.80 19.20 N/E 4.00 4.84 19.36 N/E
28 Marcador de pizarra Verde 123r Und 4.00 - - 4.00 1.50 6.00 N/E 4.00 4.00 16.00 N/E 4.00 4.80 19.20 N/E 4.00 4.84 19.36 N/E
29 Marcador de pizarra Negro 123r Und 4.00 - - 4.00 1.50 6.00 N/E 4.00 4.00 16.00 N/E 4.00 4.80 19.20 N/E 4.00 4.84 19.36 N/E
30 Marcador de pizarra Rojo 123r Und 4.00 - - 4.00 1.50 6.00 N/E 4.00 4.00 16.00 N/E 4.00 4.80 19.20 N/E 4.00 4.84 19.36 N/E
31 Archivadores lomo ancho oficio Und 12.00 - - 12.00 3.30 39.60 N/E 12.00 4.50 54.00 N/E 12.00 3.80 45.60 N/E 12.00 3.83 45.96 N/E

SubTotal (S/.) sin IGV S/3,385.00 S/3,329.45 (costo incompleto) S/3,774.00 S/4,591.60 (costo incompleto) S/2,685.25
SubTotal (S/.) con IGV S/3,994.30 S/3,928.75 S/4,453.32 S/5,418.09 S/3,168.60
VARIACION al CD (S/.) S/55.55 -S/389.00 -S/4,591.60 S/699.75
VARIACION al CD (%) 2% -11% -11% 21%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Mantiene sus precios según cotización inicial Mantiene sus precios Mantiene sus precios según cotización inicial Mantiene sus precios según cotización inicial
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
Cotización Nro.:14
COTIZACIÓN N° 1979291 - N° 0050005787
PLAZO DE ENTREGA 24 hrs 24 hrs 24 hrs 24 hrs
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER NA NA NA NA
FORMA DE PAGO Crédito a 15 días Contado Contado Contado
FACTURACION Incluye IGV Incluye IGV Incluye IGV Incluye IGV
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS NA NA NA NA
PENALIDADES NA NA NA NA
COMENTARIOS ADICIONALES - - - -
APORTACIONES - - - -
GARANTIA - - - -
CONSUMIBLES NA NA NA NA

DATOS DEL POSTOR

RAZON SOCIAL 20537321190 10032365944 20209805597 20100049181
AV. ANDRES AVELI NO CACERES NRO. 320 (CRUCE CON JR. MARIANO ODICIO NRO. 153 URB. MIRAFLORES
DIRECCION D.Fiscal: AV. MARISCAL CASTILLA N° 432 TUMBES JR. CAMANA NRO. 811 URB.
I RRI BARREN) (MZ L, LOTE 144, SUB LOTE A)
LOCALIDAD / PAIS Miraflores - Lima - Perú TUMBES - TUMBES - PERU San Martín de Porres - Lima - Perú Surquillo - Lima - Perú
TELEFONO 7112300 / 999 467 338 COMERC. VIRGEN DE LAS MERCEDES 5682682 / 998109720 619 3030 / 998 121 985
REPRESENTANTE - CARGO Carmen Aparicio PUSMA CARRION DUBERLY Victor Manuel Haro Jamanca Inés Barco
TELEFONO DEL REPRESENTANTE 7112300 / 999 467 338 072 - 281067 - Cel. 949429703 5682682 / 998109720 619 3030 / 998 121 985
E-MAIL caparicio@dimerc.pe comercialgiantin@hotmail.com ibarco@tailoy.com.pe

PROPUESTA RECOMENDADA: DIMERC PERU S.A.C.

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PAQUETE N°17: IMPLEMENTOS COVID

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Fecha enviada: 30/04/21 Fecha enviada: 30/04/21 Fecha enviada: 30/04/21

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.

VILLENA CASTRO MILAGROS CRISTINA Estado % BIO LABORATORIO PERU S.A.C. Estado % BRAVO TINEDO MARIA ROSA Estado %

COMPRA DE IMPLEMENTO COVID (*) Costo no contemplado en el presupuesto base

1 Mascarillas KN 95 - Fish Shape 20 und (blanco) Caja 20.00 - - 20.00 42.37 847.46 N/E 20.00 No hay stock - N/E 20.00 No hay stock - N/E
2 Mascarillas KN 95 - Fish Shape 20 und (negro) Caja 20.00 20.00 No hay stock - N/E 20.00 48.80 976.00 N/E 20.00 No hay stock - N/E
3 Mascarillas Quirúrgicas 50 und Caja 50.00 - 50.00 6.78 338.98 N/E 50.00 6.78 338.98 N/E 50.00 8.47 423.73 N/E
4 Alcohol 1 Ltr DE 70° Und 250.00 - 250.00 9.32 2,330.51 N/E 250.00 9.32 2,330.51 N/E 250.00 10.17 2,542.37 N/E
5 Dispensador líquido para el alcohol de 1L. Und 25.00 - 25.00 2.12 52.97 N/E 25.00 2.12 52.97 N/E 25.00 No hay stock - N/E

SubTotal (S/.) sin IGV S/0.00 S/3,569.92 S/3,698.46 S/2,966.10

SubTotal (S/.) con IGV S/0.00 S/3,748.41 S/4,364.18 S/3,500.00
VARIACION al CD (S/.) -S/3,569.92 -S/3,698.46 -S/2,966.10
VARIACION al CD (%)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN N° 00010107 N° 600421 N°6463008
PLAZO DE ENTREGA 24 hrs 15 días hábiles 15 días hábiles
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER NA NA NA
FORMA DE PAGO Crédito a 15 días Crédito a 15 días Contado
FACTURACION Incluye IGV Incluye IGV Incluye IGV
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS NA NA NA
PENALIDADES NA NA NA
COMENTARIOS ADICIONALES - - -
APORTACIONES - - -
GARANTIA - - -
CONSUMIBLES NA NA NA

DATOS DEL POSTOR

RAZON SOCIAL 10429040316 20521631962 10431425527
Av .Guilleno Dansey 354 I nt 7 CC Boulev ard Block D
DIRECCION AV JAVI ER PRADO ESTE N° 2955 SAN BORJA Av. Bolívar Nª 427
Stand 7
LOCALIDAD / PAIS Lima - Lima - Perú San Borja - Lima - Perú Tumbes - Tumbes - Perú
TELEFONO 942-392-727 / 958-790-201 995453872 72600215 / 961375534 / 914072767
REPRESENTANTE - CARGO Milagros Villena Eduardo Gomez María R. Bravo Tinedo
TELEFONO DEL REPRESENTANTE 942-392-727 995453872 72600215 / 961375534 / 914072767
E-MAIL mvillenacastro@gmail.com egomez051099@hotmail.com / biolabperusac@gmail.com a2aseguridad@hotmail.com

PROPUESTA RECOMENDADA: VILLENA CASTRO MILAGROS CRISTINA Y BRAVO TINEDO MARIA ROSA

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PAQUETE N°19: MONITOREO AMBIENTAL
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Fecha enviada: 14/06/21
18-Jun Fecha enviada: 14/06/21
18-Jun Fecha enviada: 14/06/21
18-Jun Fecha enviada: 14/06/21
18-Jun Fecha enviada: 14/06/21
18-Jun Fecha enviada: 14/06/21
18-Jun

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.

A&J SERVICIOS AMBIENTALES Estado % ASD Estado % CAM Estado % INGEERA Estado % OGREEN Estado % SEIDOVA Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total

Monitoreo ambiental

Monitoreo de Ruido glb - 3.00 1,520.00 4,560.00 N/E N/E 2.00 990.00 1,980.00 N/E 3.00 157.00 471.00 N/E N/E 1.00 840.00 840.00 N/E

Monitoreo de Polvo glb - 3.00 840.00 2,520.00 N/E 3.00 7,853.25 23,559.75 3.00 2,000.00 6,000.00 N/E 3.00 2,128.00 6,384.00 N/E N/E 1.00 4,920.00 4,920.00 N/E

Monitoreo Gases de combustión glb - INTEGRADO INTEGRADO INTEGRADO 3.00 10,627.83 31,883.49 INTEGRADO

Pruebas Covid und - INTEGRADO INTEGRADO INTEGRADO 3.00 200.00 600.00 INTEGRADO

Gastos logisticos y Admnistrativos glb - 3.00 8,120.00 24,360.00 N/E 3.00 275.00 825.00 N/E 1.00 6,900.00 6,900.00 N/E 3.00 2,352.00 7,056.00 N/E N/E 1.00 12,800.00 12,800.00 N/E

Utilidad % 10% 24,384.75 2,438.48

SubTotal (S/.) sin IGV S/0.00 S/31,440.00 S/26,823.23 S/5,360.00 S/14,880.00 S/5,729.00 S/14,511.00 S/31,883.49 S/18,560.00
SubTotal (S/.) con IGV S/0.00 S/37,099.20 S/31,651.41 S/17,558.40 S/17,122.98 S/37,622.52 S/21,900.80
VARIACION al CD (S/.) -S/31,440.00 -S/26,823.23 -S/14,880.00 -S/14,511.00 -S/31,883.49 -S/18,560.00
VARIACION al CD (%) #¡DIV/0! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA Según cronograma Según cronograma Según cronograma Según cronograma Según cronograma Según cronograma
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER NA NA NA NA NA NA
FORMA DE PAGO Pago a 7 dias despues de entregado el informe Pago a 7 dias despues de entregado el informe Pago a 7 dias despues de entregado el informe Pago a 7 dias despues de entregado el informe Pago a 7 dias despues de entregado el informe Pago a 7 dias despues de entregado el informe
FACTURACION luego de la aprobación del informe luego de la aprobación del informe luego de la aprobación del informe luego de la aprobación del informe luego de la aprobación del informe luego de la aprobación del informe
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS NA NA NA NA NA NA
PENALIDADES Según TdR Según TdR Según TdR Según TdR Según TdR Según TdR
El cliente brindara energía y vigilancia durante el desarrollo El cliente brindara energía y vigilancia durante el desarrollo del El cliente brindara energía y vigilancia durante el desarrollo del El cliente brindara energía y vigilancia durante el desarrollo del El cliente brindara energía y vigilancia durante el desarrollo del El cliente brindara energía y vigilancia durante el desarrollo del
COMENTARIOS ADICIONALES del servicio. servicio. servicio. servicio. servicio. servicio.
El cliente brindara las facilidades para la toma de muestra. El cliente brindara las facilidades para la toma de muestra. El cliente brindara las facilidades para la toma de muestra. El cliente brindara las facilidades para la toma de muestra. El cliente brindara las facilidades para la toma de muestra. El cliente brindara las facilidades para la toma de muestra.
Deberá ejecutar el servicio según lo establecido en la Deberá ejecutar el servicio según lo establecido en la Deberá ejecutar el servicio según lo establecido en la Deberá ejecutar el servicio según lo establecido en la Deberá ejecutar el servicio según lo establecido en la Gran experiencia validada en base a proyectos de monitoreo
APORTACIONES propuesta técnica – económica y plan de trabajo aprobado propuesta técnica – económica y plan de trabajo aprobado propuesta técnica – económica y plan de trabajo aprobado propuesta técnica – económica y plan de trabajo aprobado propuesta técnica – económica y plan de trabajo aprobado ambiental y biológicos.
por el cliente. por el cliente. por el cliente. por el cliente. por el cliente. 10
GARANTIA NA NA NA NA NA NA
CONSUMIBLES NA NA NA NA NA NA

DATOS DEL POSTOR A&J SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C ASD Consultants S.A.C. CAM INGENIEROS & CONSULTORES S.A.C. Ingenieria ERA OGREEN SEIDOVA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA E.I.R.L.
RAZON SOCIAL 20606144351 20514523054 20600056426 20525960332 20547500645 20603093489

DIRECCION Pj. las Lomas Nro. 141 Otr. Huamachuco CALLE EL BOULEVARD 141 OF. 304 SANTIAGO DE SURCO Av. Mariscal Oscar R. Benavid Nro. 3046 Dpto. 1104 CALLE CUZCO 1458. Piura Av. Juan Pablo Fernandini nro. 1236 (altura cuadra 12 av. Brasil) Urb. Ignacio Merino II Etapa F-27, Piura.

LOCALIDAD / PAIS HUAMACHUCO-SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD LIMA LIMA PIURA Lima - Lima - Pueblo Libre (Magdalena Vieja) PIURA
REPRESENTANTE - CARGO JUBER NOE CHUQUIMANGO OLOYA DENIS ARICA SEGOVIA Sandy Escobar Osco Sarai RAMOS Merly Torero Carolina Peralta Seidova
TELEFONO DEL REPRESENTANTE 961888406 949285610 964447203 965880422 961 480 500 980060169
atencionalcliente.ingera@gmail.com; ingera.eirl@gmail.com;
E-MAIL ajserviciosambientales@gmail.com; juberoloya.1996@gmail.com denis.arica@asd.com.pe asesor.ventas2@camconsultoria.com merly.torero@ogreen.com.pe seidova.cc@gmail.com; seidovacc@gmail.com
atencionalcliente.ingera@gmail.com.

PROPUESTA RECOMENDADA: INGEERA

28 de 132
PAQUETE N°20: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SUS DERIVADOS

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Fecha enviada: Fecha enviada: Fecha enviada:

18/06/2021

CONSTRUCTORA BALDERA Estado % PMC SERVCIOS GENERALES Estado % MULMEC Estado %

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
und. P.U (S/.) parcial S/. und. P.U (S/.) parcial S/. und. P.U (S/.) parcial S/.

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total P.U (S/.) Sub total
MOVIMIENTO DE TIERRA MASIVO Y DERIVADOS
1.1.- EXCAVACIÓN C/EQUIPO PESADO A
M3 2,149.32 5.94 12,766.96 2559.18 20.83 53,307.72 418% 2559.18 18.38 47,037.73 418% 2204.00 5.31 11,713.97 92%
NIVEL DE PLATAFORMAS
1.2.- RELLENO Y COMPACTADO DE
M3 899.42 33.00 29,680.86 4595.69 48.90 224,729.24 757% 4595.69 45.88 210,850.26 757% 2204.00 23.80 52,455.20 177%
PLATAFORMA
Nivelacion, Refine y Compactacion de
M2 3,597.66 5.37 19,319.43
Terreno
1.3.- ELIMINACIÓN DE MATERIAL
M3 1,805.56 37.35 67,437.67 1788.00 53.17 95,067.96 492% 1788.00 49.86 89,149.68 492% 4038.00 77.39 312,500.82 1618%
EXCEDENTE EXCAVADO C/EQ.

OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 60,385.98 60,385.98

GASTOS GENERALES % 10% 129,204.92 12,920.49 10% 373,104.92 37,310.49 8.69% 347,037.67 30,157.57 12% 437,055.97 54,070.50

UTILIDADES % 10% 129,204.92 12,920.49 10% 373,104.92 37,310.49 7.00% 347,037.67 24,292.64 0.0600 437,055.97 26,223.36

SubTotal (S/.) sin IGV S/155,045.91 S/447,725.90 S/401,487.88 S/401,487.88 S/517,349.82

SubTotal (S/.) con IGV S/182,954.17 S/528,316.56 S/473,755.70 S/610,472.79

VARIACION al CD (S/.) -S/292,680.00 -S/401,487.88 -S/362,303.92

VARIACION al CD (%) -189% #¡DIV/0! -234%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN

PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias

TIEMPO MINIMO DE ALQUILER NA NA n/a

FORMA DE PAGO sin adelanto sin adelanto sin adelanto
FACTURACION A 7 días A 7 días A 7 días
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS NA NA NA
PENALIDADES según TDR según TDR según TDR

COMENTARIOS ADICIONALES incluyen equipos y maquinarias incluyen equipos y maquinarias incluyen equipos y maquinarias

APORTACIONES personal calificado cumple SSOMA personal calificado cumple SSOMA personal calificado cumple SSOMA
GARANTIA NA NA NA
CONSUMIBLES según TDR según TDR según TDR

DATOS DEL POSTOR

RAZON SOCIAL 20607869236 10425794375 20478078677

NOMBRE COMERCIAL CONSORCIO SEFEME EO PMC SERVICIOS GENERALES MULTISERVIS MECHITA EIRL

DIRECCION Jr. Saturno 106 int. 302 MZA. C-33 LOTE 49 - 2° PISO -URB. MANUEL AREVALO LA ESPERANZA Los Laureles 103 Residencial San Felipe

LOCALIDAD / PAIS LIMA TRUJILLO - LA LIBERTAD LIMA

TELEFONO 990044433 944800789 951293372
REPRESENTANTE - CARGO EDUARDO PAZOS CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES ROBERTO MATIAS SANTOS
E-MAIL epazos@eogrupo.com pmcoperaciones21@gmail.com rmatias@mulmec.com

PROPUESTA RECOMENDADA: PMC SERVCIOS GENERALES

29 de 132
PAQUETE N°21: ALQUILER DE LAPTOPS Y MONITORES PARA LOS EQUIPIS BIM Y GERENTE DE PROYECTO (ARCC)

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Fecha enviada: 19/06/21 4,746.89 Fecha enviada: 19/06/21 Fecha enviada: 19/06/21 Fecha enviada: 19/06/21 Fecha enviada: 19/06/21

QBOX (Alquiler) COMPUTERS (Alquiler) CURACAO (Tumbes) IDIN SA (Tumbes) EFE(Tumbes)

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad PU S/ PARCIAL S/ Estado % Cantidad PU S/ PARCIAL S/ Estado % Cantidad PU S/ PARCIAL S/ Estado % Cantidad PU S/ PARCIAL S/ Estado % Cantidad PU S/ PARCIAL S/ Estado %

EQUIPOS ESPECIALES PARA EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total
SEGÚN LO SOLICITADO EN LA CLÁUSULA G1005.1

Alquiler de Laptop (Lenovo ThinkPad) ThinkPad E15 - IML

Intel Core I5 1021OU 16GB 256GB SSD M.2 + 1TB HDD
1 Mes 4.00 - - 4.00 639.90 2,559.60 N/E 4.00 711.00 2,844.00 N/E 4.00 - N/E 4.00 - N/E 4.00 N/E
Tarjeta de video dedicada AMD RADEON RX640 4GB,
W10 Pro

2 Monitor LED de 32" (propuestas en modo VENTA) Unidad 1.00 - - 1.00 1,540.70 1,540.70 N/E 1.00 1,264.00 1,264.00 N/E 1.00 846.61 846.61 N/E 1.00 788.14 788.14 N/E 1.00 846.61 846.61 N/E

3 Cable HDMI de 5metros (propuestas en modo VENTA) Unidad 1.00 - - 1.00 86.90 86.90 N/E 1.00 59.25 59.25 N/E 1.00 29.58 29.58 N/E 1.00 22.03 22.03 N/E 1.00 29.58 29.58 N/E

4 Parlante Altavoz (propuestas en modo VENTA) Unidad 1.00 - - 1.00 - N/E 1.00 - N/E 1.00 177.12 177.12 N/E 1.00 42.37 42.37 N/E 1.00 177.12 177.12 N/E

5 Camara WEB (propuestas en modo VENTA) Unidad 1.00 - - 1.00 - N/E 1.00 - N/E 1.00 83.90 83.90 N/E 1.00 84.75 84.75 N/E 1.00 83.90 83.90 N/E

6 Monitor LED de 25" (propuestas en modo VENTA) Unidad 2.00 - - 1.00 - N/E 1.00 - N/E 1.00 592.37 592.37 N/E 1.00 - N/E 1.00 592.37 592.37 N/E

7 Monitor LED de 25" (propuestas en modo VENTA) Unidad 1.00 - - 1.00 - N/E 1.00 - N/E 1.00 592.37 592.37 N/E 1.00 - N/E 1.00 592.37 592.37 N/E

8 Cable HDMI de 5metros (propuestas en modo VENTA) Unidad 3.00 3.00 86.90 260.70 N/E 3.00 59.25 177.75 N/E 3.00 29.58 88.73 N/E 3.00 22.03 66.10 N/E 3.00 29.58 88.73 N/E

SubTotal sin IGV S/ - S/ 4,447.90 S/ 4,345.00 S/ 2,410.68 S/ 1,003.39 S/ 2,410.68

SubTotal con IGV S/ - S/ 4,670.29 S/ 5,127.10 S/ 2,844.60 S/ 1,184.00 S/ 2,844.60

VARIACION al CD (S/.) -S/ 4,447.90 -S/ 4,345.00 -$2,410.68 -S/ 1,003.39 -S/ 2,410.68

VARIACION al CD (%) #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN 19/06/2021 19/06/2021 19/06/2021 19/06/2021 19/06/2021
PLAZO DE ENTREGA Según coordinación Según coordinación Según coordinación Según coordinación Según coordinación
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER 6 MESES NA NA NA NA
FORMA DE PAGO Factura a 15 días Factura a 15 días Contado Contado Contado
FACTURACION Incluye IGV Incluye IGV Incluye IGV Incluye IGV Incluye IGV
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS NA NA NA NA NA
PENALIDADES - - - - -
COMENTARIOS ADICIONALES Producto de acuerdo al TdR Producto de acuerdo al TdR Producto de acuerdo al TdR Producto de acuerdo al TdR Producto de acuerdo al TdR
APORTACIONES NA NA NA NA NA
GARANTIA según marca del producto y garantía del proveedor según marca del producto y garantía del proveedor según marca del producto y garantía del proveedor según marca del producto y garantía del proveedor según marca del producto y garantía del proveedor
CONSUMIBLES NA NA NA NA NA

DATOS DEL POSTOR

RAZON SOCIAL 20547261390 20601186676 20331429601 20202052020 20141189850
DIRECCION AV. SAN BORJA NORTE NRO. 788 DPTO. 801 URB. SAN BORJA SUR CAL.INCA ROCA NRO. 227 INT. 2-A URB. CULTURA Y PROGRESO Paseo Los Libertadores 248 Jr. Simón Bolivar 452 - Tumbes - Tumbes Jr. Simon Bolivar 225
LOCALIDAD / PAIS LIMA - LIMA - SAN BORJA / PERÚ LIMA - LIMA - CHACLACAYO Tumbes - Tumbes - Tumbes Tumbes - Tumbes - Tumbes Tumbes - Tumbes - Tumbes
TELEFONO 989 057 549 987 571 509 979146781 972845401 973 762 942
REPRESENTANTE - CARGO José Luis Valenzuela Julián Ñahui M. Mercado Eduardo Ynga Chiroque Faustino Suclupe Acosta
TELEFONO DEL REPRESENTANTE 989 057 549 987 571 509 998 584 883 972845401 973 762 942
E-MAIL jvalenzuela@qboxlatam.com julian.nahui@computerstecnology.com mmercado@lacuracao.com.pe eduardo_ynga1962@hotmail.com faustino.777@outlook.es

POR EL CRITERIO DE VALUE FOR MONEY

PROPUESTA RECOMENDADA: QBOX (Alquiler) S/ 3,020.33 Solo laptop

IDIN SA (Tumbes) S/ 1,084.00 Por compra monitor 32", cable, parlantes

EFE(Tumbes) S/ 1,497.00 Por compra cable y monitor 25"

30 de 132
PAQUETE N°22: ALQUILER DE LAPTOPS PARA EL STAFF

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Fecha enviada: 12/02/21 Fecha enviada: 16/02/21 Fecha enviada: 22/02/21

SOLUCIONES INTEGRALES NACIONALES S.A.C

QBOX
KURMI COLOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ADVANCE TECHNOLOGY GROUP S.A.C.
Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.

Cantidad P.U (S/.) Sub total Estado % Cantidad P.U (S/.) Sub total Estado % Cantidad P.U (S/.) Sub total Estado %

POR ALQUILER POR ALQUILER SOLO POR COMPRA

ALQUILER DE LAPTOP MES 5.00 750.00 3,750.00

ThinkPad E15 - IML Intel Core I5 1021OU
16GB 256GB SSD M.2 + 1TB HDD Tarjeta de
Und 17.00 - 17.00 460.20 7,823.40 N/E 17.00 413.36 7,027.14 N/E 4.00 12,559.33 50,237.30 N/E
video dedicada AMD RADEON RX640
2GB, W10 Pro (2 USUARIOS x 9 MESES)
ThinkPad L14 - Intel Core I5 1021OU 8GB
256GB SSD W10 Pro (15 USUARIOS x 9 Und 104.00 - 104.00 304.20 31,636.80 N/E 104.00 382.36 39,765.02 N/E 29.00 10,906.78 316,296.59 N/E
MESES)

SubTotal (S/.) sin IGV S/ 3,750.00 S/ 39,460.20 S/ 46,792.16 S/ 366,533.90

SubTotal (S/.) con IGV S/ 4,425.00 S/ 41,433.21 S/ 49,131.77 S/ 432,510.00
VARIACION al CD (S/.) -S/ 35,710.20 -S/ 43,042.16 -S/ 362,783.90
VARIACION al CD (%) -952% -1148% -9674%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN - - -
PLAZO DE ENTREGA NA NA NA
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER Alquiler mínimo 9 meses, caso contrario los precios varían Alquiler mínimo 12 meses, caso contrario los precios varían Es compra, no alquiler
FORMA DE PAGO Previo pago los días 7 de cada mes Las facturas serán emitidas luego de firmada el acta de Crédito a 30 días
FACTURACION Todos los precios cotizados están expresados en Dólares y Todos los precios cotizados están expresados en Dólares y Todos los precios cotizados están expresados en Dólares
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS NA Se tiene un plazo de 48 horas para reponer equipos NA
PENALIDADES NA NA
COMENTARIOS ADICIONALES Plazo para entregar previo envío de Orden es de 6 días El plazo de implementación que cuenta a partir del Plazo para entregar previo envío de Orden es de 3 días
APORTACIONES NA NA NA
GARANTIA NA NA NA
CONSUMIBLES NA NA NA

DATOS DEL POSTOR

RAZON SOCIAL 20547261390 20516267705 20562671316
DIRECCION Calle Las Codornices Nro.169 Int. “I” 1er.Piso Av. Paracas 424, Salamanca SEDE AV. PETIT THOUARS NRO. 5356 INT. 1120
LOCALIDAD / PAIS Surquillo - Lima - Perú Ate - Lima - Perú Miraflores - Lima - Perú
TELEFONO 422-0480 656-4210 644-9540
REPRESENTANTE - CARGO José Luis Valenzuela Felix Villalobos Dapello Renzo Raul Fiestas Mondragon
TELEFONO DEL REPRESENTANTE 989-057-549 946-434-762 950-698-114
E-MAIL jvalenzuela@qboxperu.com fvillalobos@kurmicolor.com ventas@atgsac.com / renzo.fiestas@atgsac.com

SOLUCIONES INTEGRALES NACIONALES S.A.C

PROPUESTA RECOMENDADA:
QBOX

* Todos los cuadros comparativos son a nivel costo directo incluidos IGV tal como indican los presupuestos de la DISE
* Ningun cuadro comparativo a la fecha incluye el FEE de 14.83% (tarifa)

31 de 132
PAQUETE N°23: SERVICIO DE CATERING

32 de 132
PAQUETE N°25: INSTALACIONES ELECTRICAS ENTUBADOS

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

ENERCONST RAK ALCALÁ

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad PU S/ PARCIAL S/ Estado % Cantidad PU S/ PARCIAL S/ Estado % Cantidad PU S/ PARCIAL S/ Estado %

ENTUBADO Y REDES DE INSTALACIONES ELECTRICAS Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total

D.1.2.1 - 1.00 27,952.28 27,952.28 N/E 1.00 31,402.87 31,402.87 N/E 1.00 31,441.42 31,441.42 N/E

D.1.2.2 - 1.00 35,030.21 35,030.21 N/E 1.00 39,681.32 39,681.32 N/E 1.00 41,042.27 41,042.27 N/E

D.4 - 1.00 61,310.80 61,310.80 N/E 1.00 69,947.89 69,947.89 N/E 1.00 72,110.08 72,110.08 N/E

E.1 - 1.00 23,184.78 23,184.78 N/E 1.00 26,168.38 26,168.38 N/E 1.00 27,202.74 27,202.74 N/E

E.2 Y E.3 - 1.00 20,880.66 20,880.66 N/E 1.00 28,272.59 28,272.59 N/E 1.00 25,617.62 25,617.62 N/E

E.3 Y E.1 - 1.00 29,090.58 29,090.58 N/E 1.00 42,245.14 42,245.14 N/E 1.00 41,142.37 41,142.37 N/E

F.1.2.1 - 1.00 13,363.84 13,363.84 N/E 1.00 17,436.69 17,436.69 N/E 1.00 16,048.44 16,048.44 N/E

F.1.2.2 - 1.00 16,254.43 16,254.43 N/E 1.00 22,009.63 22,009.63 N/E 1.00 25,056.79 25,056.79 N/E

Y .4 - 1.00 7,168.98 7,168.98 N/E 1.00 8,961.23 8,961.23 N/E 1.00 8,518.05 8,518.05 N/E

OBRAS EXTERI ORES - 1.00 248,462.01 248,462.01 N/E 1.00 360,379.87 360,379.87 N/E 1.00 227,606.25 227,606.25 N/E

GASTOS GENERALES 8% 482,698.57 38,615.89 10% 646,505.60 64,650.56 10% 515,786.03 51,578.60

UTI LI DADES 7% 482,698.57 33,788.90 8% 646,505.60 51,720.45 8% 515,786.03 41,262.88

SubTotal sin IGV S/ - S/ 555,103.35 S/ 762,876.61 S/ 608,627.52

SubTotal con IGV S/ - S/ 582,858.52 S/ 900,194.40 S/ 718,180.47

VARIACION al CD (S/.) -S/ 555,103.35 -S/ 762,876.61 -S/ 608,627.52

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN 19/06/2021 25/07/2021 25/07/2021
PLAZO DE ENTREGA Según coordinación 30 DI AS 30 DI AS
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER 6 MESES NA NA
FORMA DE PAGO Fact ura a 15 días sin adelant o sin adelant o
FACTURACION I ncluye I GV A 7 días A 7 días
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS NA NA NA
PENALIDADES - según TDR según TDR
COMENTARIOS ADICIONALES Product o de acuerdo al TdR incluyen equipos y maquinarias incluyen equipos y maquinarias
APORTACIONES NA personal calificado cumple SSOMA personal calificado cumple SSOMA
GARANTIA según marca del product o y garant ía del proveedor NA NA
CONSUMIBLES NA según TDR según TDR

DATOS DEL POSTOR ENERCONST E.I .R.L. 20600342933 20543440664

RAZON SOCIAL 20603400551 Corporación de Servicios Generales RAK Mza. I Lot e. 16, urbanización: San Rafael Unidad 7, Dist rit o
DIRECCION JR LOS HUERTOS 135 URB. LAS FLORES DE LI MA SJL LI MA PRO.CAJAMARCA MZA. M LOTE. 31 DPTO. 801 URB. VI LLA DEL NORTE SAN JUAN -LI MA / PERU
LOCALIDAD / PAIS LI MA - PERU LAMBAY EQUE - CHI CLAY O - CHI CLAY O 948 810 992
REPRESENTANTE - CARGO RAMI RO CAMPOS UGAZ 974605325 ONNELL CASTI LLEJO
TELEFONO DEL REPRESENTANTE 949921780 Cesar Est ela Lora 948 810 992
E-MAIL grupoenerconst@gmail.com heinorel@hotmail.com Alcalaservice@outlook.com

PROPUESTA RECOMENDADA: ENERCONST

33 de 132
PAQUETE N°26: ENTUBADOS Y REDES DE INSTALACIONES SANITARIAS

34 de 132
PAQUETE N°27: SALVAESCALERA DE DOBLE TRAMO PARA DOS

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Fecha enviada: 26.03.21 Fecha enviada: 26.03.21 Fecha enviada: 01.04.21

ELEVADORES SUDAMERICANOS (ELESUD) SOLVAE EXCELSIOR

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U ($) P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U ($) P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U ($) P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total P.U (S/.) Sub total
SALVAESCALERA

ESCALERA N°1 UND 0.00 - - 1.00 $ 20,500.00 86,100.00 86,100.00 1.00 $ 30,000.00 126,000.00 126,000.00 - -

SE COSNIDERA SOLO 1 SOLA SALVAESCALERA EN UN SILLA CON RIEL CORREDIZO CENTRAL SILLA CON RIEL CORREDIZO CENTRAL
SOLO ENTREPISO (DEL 1RO AL 2DO NIVEL) REUNIÓN
CON LA ARCC Y ESPECIALISTAS / CONSORCIO GCZ
ORION - 12.08.21 PLAZO 3 MESES - VIAJE AEREO PLAZO 3 MESES - VIAJE AEREO

(1er nivel hasta el 2do nivel)

SubTotal (S/.) sin IGV S/0.00 $20,500.00 S/86,100.00 $30,000.00 S/126,000.00 $0.00 S/0.00

SubTotal (S/.) con IGV S/0.00 $ 24,190.00 S/101,598.00 $ 35,400.00 S/148,680.00 $ - S/0.00

VARIACION al CD (S/.) -S/86,100.00 -S/126,000.00 S/0.00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN N° ES-1155-21 PS-V65-2107TUM006-A1
PLAZO DE ENTREGA 90 DIAS 90 DIAS
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A
FORMA DE PAGO PAGO SEGÚN COTIZACIÓN PAGO SEGÚN COTIZACIÓN
FACTURACION PARCIAL POR PROCESOS PARCIAL POR PROCESOS
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR

Plazos contados a partir del pago del adelanto y firma del contrato.
1. Plazo de Entrega 90 (noventa) días contados a partir de la firma de contrato y pago
de la primera cuota. Equipo instalado, probado y funcionando.
Equipo instalado, probado y operativo.
2. Tiempo de Garantía Veinticuatro (24) MESES, a partir de la entrega del equipo en
obra.
VII.GARANTIA DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN:
Siempre y cuando se contrate el mantenimiento con Solvae. El contrato debe ser
COMENTARIOS ADICIONALES 24 MESES
firmado antes del término del mantenimiento gratuito.
3. Validez de Oferta Quince (15) DIAS, desde la fecha de presentación.
VIII.MANTENIMIENTO GRATUITO:
4. Mantenimiento Gratuito Dos (02) Mantenimientos gratuitos trimestrales a partir de la
UNA VEZ DENTRO DE TRES (03) MESES
entrega de la plataforma salva-escalera, previa coordinación con el área de
Mantenimiento.
IX.VALIDEZ DE LA OFERTA:
30 DÍAS

APORTACIONES INCLUYE PRUEBAS Y MANTENIMIENTO SEGÚN COTIZACION INCLUYE PRUEBAS Y MANTENIMIENTO SEGÚN COTIZACION

GARANTIA CERTIFICADO DE ELIMINACION DE RESIDUOS CERTIFICADO DE ELIMINACION DE RESIDUOS

CONSUMIBLES NA NA

DATOS DEL POSTOR ELEVADORES SUDAMERICANOS S.A.C SOLVAE COMPANY S.A.C ASCENSORES EXCELSIOR
RAZON SOCIAL 20600161041 20600267176 20602935826
Av. Santiago de Surco, 3803
DIRECCION Of. Comercial: Calle Guillermo Peratta # 394 – Surco, Lima Av. Prolongacion Ariosto Mate Nro. 161 Dpto. 202 - Matellini
(Ex. Tomás Marsano)
LOCALIDAD / PAIS SURCO - LIMA Chorrillos - Lima Santiago de Surco. Lima 33 – Perú
TELEFONO 920 098 162 922570952 91 517 27 00
REPRESENTANTE - CARGO Julio Echeverria Giancarlo Chuquipul peru@grupoexcelsior.com
E-MAIL jecheverria@elesud.com; lcarhuajulca@elesud.com giancarlo.chuquipul@solvae.pe peru@grupoexcelsior.com

PROPUESTA RECOMENDADA: ELEVADORES SUDAMERICANOS (ELESUD) El alcance es solo la

$ ingenieria
3,687.50
de los planos

35 de 132
PAQUETE N°28: SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO, PORTICOS DE INGRESO Y CASETAS DE VIGILANCIA

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Fecha enviada: 26.03.21 Fecha enviada: 26.03.21 Fecha enviada: 26.03.21 Fecha enviada: 01.04.21

CONSTRUCTORA REBAZA JHONSEMM CONSTRUCTORA BALDERA PMC

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total P.U (S/.) Sub total
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO, PÓRTICOS DE INGRESO Y CASETAS DE VIGILANCIA

1 TRABAJOS PRELIMINARES UND 0.00 - - 1.00 12,000.00 12,000.00 1.00 13,000.00 13,000.00 1.00 - - 1.00 - -

2 OBRA CIVIL UND 1.00 409,602.00 409,602.00 1.00 405,212.47 405,212.47 1.00 390,283.31 390,283.31 1.00 409,579.91 409,579.91

3 ARQUITECTURA UND 1.00 164,636.21 164,636.21 1.00 169,683.70 169,683.70 1.00 167,327.07 167,327.07 1.00 171,068.75 171,068.75

4 TRANSPORTE Y FLETES UND 1.00 12,000.00 12,000.00 1.00 10,000.00 10,000.00 1.00 - - 1.00 - -

GASTOS GENERALES GG 3% 598,238.20 17,947.15 10% 597,896.18 59,789.62 9% 557,610.38 50,184.93 9.5% 580,648.66 55,161.62

UTILIDADES UTI 3% 598,238.20 17,947.15 5% 597,896.18 29,894.81 7% 557,610.38 39,032.73 8% 580,648.66 46,451.89

SubTotal (S/.) sin IGV S/0.00 S/634,132.49 S/687,580.60 S/646,828.04 S/682,262.18

SubTotal (S/.) con IGV S/0.00 S/748,276.34 S/811,345.11 S/763,257.09 S/805,069.37

VARIACION al CD (S/.) -S/634,132.49 -S/687,580.60 -S/646,828.04 -S/682,262.18

VARIACION al CD (%) #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR
COMENTARIOS ADICIONALES NO INCLUYE PINTURA, VENTANA NI PUERTAS NO INCLUYE PINTURA, VENTANA NI PUERTAS NO INCLUYE PINTURA, VENTANA NI PUERTAS NO INCLUYE PINTURA, VENTANA NI PUERTAS

APORTACIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES

CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES

DATOS DEL POSTOR CONSTRUCTORA REBAZA CONSTRUCTORA BALDERA PMC SERVICIOS GENERALES
JHONSEMM E.I.R.L
RAZON SOCIAL 10166774034 20409339728 10803704347 10425794375
Calle Mayta Cápac N° 1881 C.P.M El CAL.SANTA ROSA NRO. S/N C.P. ZARUMILLA TUMBES - ZARUMILLA - MZA. C-33 LOTE 49 - 2° PISO -URB. MANUEL AREVALO LA
DIRECCION JR. TUMBES Nº 701
Bosque – Primera E - Chiclayo ZARUMILLA ESPERANZA

LOCALIDAD / PAIS CHICLAYO - PERU ZARUMILLA – TUMBES ZARUMILLA – TUMBES TRUJILLO - LA LIBERTAD
TELEFONO 936 907 935 990131743 – 980691816 944800789
REPRESENTANTE - CARGO Paul Oblitas Jhonatan V. CESAR RAMIREZ CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES
E-MAIL construcciones@genarorebaza.com jhonatan.a.j.r.v@gmail.com pmc.adm.servicios@gmail.com pmcoperaciones21@gmail.com

PROPUESTA RECOMENDADA: CONSTRUCTORA REBAZA

36 de 132
PAQUETE N°29: SUMINISTRO , TRASLADO Y COLOCACION IN SITU DE MOBILIARIO EDUCATIVO DEFINITIVO DE MATERIAL POLIPROPILENO Y
ESTRUCTURA VARIADA
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Fecha enviada: 11/08/21 Fecha enviada: 09/08/21 Fecha enviada: 01/04/21
INDUSTRIAS FORGA CENTRO DEL POSTFORMADO S.A.C INDUSTRIAS LAND HOGAR

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.

Cantidad P.U (S/.) Sub total Estado % Cantidad P.U (S/.) Sub total Estado % Cantidad P.U (S/.) Sub total Estado %

Costo: DISE
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
MOBILIARIO GLB 1,671.00 S/ 500,604.53

AULAS
MESA METAL POLIPROPILENO PARA 1° A 2° PRIMARIA und 180.00 180.00 245.00 44,100.00 N/E 180.00 298.71 53,768.14 N/E
MESA METAL POLIPROPILENO PARA 3° A 4° PRIMARIA und 150.00 150.00 245.00 36,750.00 N/E 150.00 305.96 45,893.64 N/E
MESA METAL POLIPROPILENO PARA 5° A 6° PRIMARIA und 150.00 150.00 245.00 36,750.00 N/E 150.00 305.96 45,893.64 N/E
MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE und 16.00 16.00 650.00 10,400.00 N/E 16.00 1,142.12 18,273.90 N/E
SILLA METAL POLIPROPILENO PARA 1° A 2° PRIMARIA und 180.00 180.00 141.90 25,542.00 N/E 180.00 198.97 35,813.90 N/E
SILLA METAL POLIPROPILENO PARA 3° A 4° PRIMARIA und 150.00 150.00 141.90 21,285.00 N/E 150.00 205.38 30,807.20 N/E
SILLA METAL POLIPROPILENO PARA 5° A 6° PRIMARIA und 150.00 150.00 141.90 21,285.00 N/E 150.00 205.38 30,807.20 N/E
SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE und 16.00 16.00 154.88 2,478.08 N/E 16.00 231.06 3,696.95 N/E
BIBLIOTECA /SUM
MESA METAL POLIPROPILENO BIBLIOTECA PRIMARIA und 8.00 8.00 480.00 3,840.00 N/E 8.00 440.89 3,527.12 N/E
MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE und 4.00 4.00 650.00 2,600.00 N/E 4.00 1,142.12 4,568.47 N/E
MESA PARA LAPTOP PRIMARIA und 74.00 74.00 400.00 29,600.00 N/E 74.00 354.67 26,245.54 N/E
MESA PLEGABLE und 5.00 5.00 490.00 2,450.00 N/E 5.00 713.14 3,565.68 N/E
SILLA APILABLE und 5.00 30.00 118.00 3,540.00 N/E 30.00 142.63 4,278.81 N/E
SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE und 4.00 4.00 154.88 619.52 N/E 4.00 231.06 924.24 N/E
SILLA METAL POLIPROPILENO PARA 1° A 2° PRIMARIA - SUM und 30.00 30.00 141.90 4,257.00 N/E 30.00 198.97 5,968.98 N/E
SILLA METAL POLIPROPILENO PARA 3° A 4° PRIMARIA -SUM und 30.00 30.00 141.90 4,257.00 N/E 30.00 205.38 6,161.44 N/E
SILLA METAL POLIPROPILENO PARA 5° A 6° PRIMARIA - SUM und 30.00 30.00 141.90 4,257.00 N/E 30.00 205.38 6,161.44 N/E
CAFETERIA /SUM - N/E - N/E
MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE und 1.00 1.00 650.00 650.00 N/E 1.00 1,142.12 1,142.12 N/E
MESA PLEGABLE und 15.00 15.00 490.00 7,350.00 N/E 15.00 713.14 10,697.03 N/E
SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE und 91.00 91.00 154.88 14,094.08 N/E 91.00 231.06 21,026.40 N/E
OFICINA / AULAS - N/E - N/E
MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE und 9.00 9.00 650.00 5,850.00 N/E 9.00 1,142.12 10,279.07 N/E
MESA PARA 4 /REUNIONES und 2.00 2.00 420.00 840.00 N/E 2.00 (no colocó precio) N/E
SILLA APILABLE und 25.00 25.00 118.00 2,950.00 N/E 25.00 142.63 3,565.68 N/E
SILLA GIRATORIA und 7.00 7.00 620.00 4,340.00 N/E 7.00 442.54 3,097.80 N/E
SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE und 2.00 2.00 154.88 309.76 N/E 2.00 231.06 462.12 N/E
SILLA METAL POLIPROPILENO PARA 3° A 4° PRIMARIA und 60.00 60.00 141.90 8,514.00 N/E 60.00 205.38 12,322.88 N/E
MESA METAL POLIPROPILENO PARA 3° A 4° PRIMARIA und 60.00 60.00 245.00 14,700.00 N/E 60.00 305.96 18,357.46 N/E

SubTotal (S/.) sin IGV S/500,604.53 1479.00 und. S/313,608.44 S/407,306.86 S/0.00
SubTotal (S/.) con IGV S/590,713.34 S/329,288.86 S/480,622.09 S/0.00
VARIACION al CD (S/.) S/186,996.09 -S/407,306.86 S/500,604.53

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN PROPUESTA 11.08.21 PROPUESTA 25.08.21 - 250821-1
PLAZO DE ENTREGA 70 dias calendario NO MENCIONA PLAZO DE ENTREGA
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER n/a n/a

Adelant o 50% a los 35 dìas de iniciada la produccion previa 30 % adelant o - 70 % saldo por valorizaciones según
FORMA DE PAGO
verificacion de avance. avance.

El saldo se cancelar: Pago a los 15 días de present ada la 30 % adelant o - 70 % saldo por valorizaciones según
FACTURACION
fact ura, previa conformidad del área t écnica y operat iva avance.

Cert ificado de calidad de los mat eriales ut ilizados (acero,

polipropileno, melamine, pint ura) Cert ificado de calidad y
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS garant ía del fabricant e. Garant ía del fabricant e
Incluye embalaje, t ransport e, est iba, desest iba e inst alacion
en I.E.

PENALIDADES DEBE CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DEL TDR DEBE CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DEL TDR DEBE CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DEL TDR
COMENTARIOS ADICIONALES DEBE CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DEL TDR DEBE CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DEL TDR DEBE CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DEL TDR
APORTACIONES Fabricant e nacional Fabricant e nacional Fabricant e nacional
GARANTIA 05 AÑOS DE GARANTÍA POR DESPERFECTOS (NO MENCIONA GARANTÍA)
CONSUMIBLES incluye t odo hast a t raslado a Tumbes INCLUY E TRANSPORTE E INSTALACION.

DATOS DEL POSTOR INDUSTRIAS FORGA CENTRO DEL POSTFORMADO S.A.C INDUSTRIAS LAND HOGAR S.A.C. - ILH S.A.C.
RAZON SOCIAL 20551970320 20511365865 20600725867

MZA. B-2 LOTE. 8-B OTR. PARQUE INDUSTRIAL - PARCELA II

AV. PANAMERICANA SUR KM. 19.5 FND. VILLA EL OLIVAR
DIRECCION Calle Jose C Mariat egui Mz F Lt 24, Callao (SUB LT. 8-B FRENTE AV. SEPARADORA IND.) LIMA - LIMA -
(POR EL OLIVAR NRO 1 SUB LOTE 3)
VILLA EL SALVADOR

LOCALIDAD / PAIS LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR LIMA - CALLAO vent as@indust riasland.com <vent as@indust riasland.com>;
TELEFONO 259-2390 572 2190
REPRESENTANTE - CARGO Carlos Pérez Joel Torres Suxe
TELEFONO DEL REPRESENTANTE 982497699 - 259-2390 998 332 231 981258067

E-MAIL ventas@industriasforga.com www.torrespostformados.com https://industriasland.com/categoria-producto/carpetas-unipersonales/

PROPUESTA RECOMENDADA: INDUSTRIAS FORGA

37 de 132
PAQUETE N°30: SUMINISTRO DE MATERIALES Y TARRAJEO DE CIELORASO
PRESUPUESTO CONTRACTUAL

DICONSAC (r.1) CONSTRUCTORA REBAZA (r.2) BAJAC (r.1) ASYA (r.2)

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad PU S/ PARCIAL S/ Estado % Cantidad PU S/ PARCIAL S/ Estado % Cantidad PU S/ PARCIAL S/ Estado % Cantidad PU S/ PARCIAL S/ Estado %

LIMPIEZA Y TARRAJEO CIELO RASO -

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total
SOTERITO

TRABAJOS PRELIMINARES glb - 1.00 0.00 - N/E 1.00 0.00 - N/E 1.00 0.00 - N/E 1.00 0.00 - N/E

ESCALERA 01 glb 1.00 - 5,694.68 1.00 7,845.82 7,845.82 138% 1.00 5,404.40 5,404.40 95% 1.00 5,817.40 5,817.40 95% 1.00 5,900.00 5,900.00 95%

ESCALERA 02 glb 1.00 - 4,874.26 1.00 6,715.49 6,715.49 138% 1.00 4,625.80 4,625.80 95% 1.00 4,979.30 4,979.30 95% 1.00 5,050.00 5,050.00 95%

ESCALERA 03 glb 5,115.56 1.00 7,047.94 7,047.94 138% 1.00 4,854.80 4,854.80 95% 1.00 5,225.80 5,225.80 95% 1.00 5,300.00 5,300.00 95%

D.1.2.1 glb 20,078.52 1.00 23,151.98 23,151.98 115% 1.00 16,791.60 16,791.60 84% 1.00 18,138.60 18,138.60 84% 1.00 24,100.00 24,100.00 84%

D.1.2.2 glb 1.00 - 20,223.70 1.00 23,509.89 23,509.89 116% 1.00 17,008.60 17,008.60 84% 1.00 18,369.95 18,369.95 84% 1.00 24,135.00 24,135.00 84%

D.4 glb 24,757.38 1.00 34,109.37 34,109.37 138% 1.00 23,495.40 23,495.40 95% 1.00 25,290.90 25,290.90 95% 1.00 25,650.00 25,650.00 95%

E.1 glb 12,043.44 1.00 13,525.24 13,525.24 112% 1.00 9,890.40 9,890.40 82% 1.00 10,689.60 10,689.60 82% 1.00 14,720.00 14,720.00 82%

E.2 Y E.3 glb 16,939.26 1.00 23,337.99 23,337.99 138% 1.00 16,075.80 16,075.80 95% 1.00 17,304.30 17,304.30 95% 1.00 17,550.00 17,550.00 95%

E.3 Y E.1 glb 13,760.06 1.00 15,867.75 15,867.75 115% 1.00 11,508.20 11,508.20 84% 1.00 12,431.35 12,431.35 84% 1.00 16,515.00 16,515.00 84%

F.1.2.1 glb 5,405.12 1.00 7,446.88 7,446.88 138% 1.00 5,129.60 5,129.60 95% 1.00 5,521.60 5,521.60 95% 1.00 5,600.00 5,600.00 95%

F.1.2.2 glb 9,362.44 1.00 12,899.06 12,899.06 138% 1.00 8,885.20 8,885.20 95% 1.00 9,564.20 9,564.20 95% 1.00 9,700.00 9,700.00 95%

Y.4 glb 3,233.42 1.00 4,454.83 4,454.83 138% 1.00 3,068.60 3,068.60 95% 1.00 3,303.10 3,303.10 95% 1.00 3,350.00 3,350.00 95%

GASTOS GENERALES 10% 141,487.84 14,148.78 5% 179,912.24 8,995.61 5% 126,738.40 6,336.92 8.7% 136,636.10 11,887.34 8.0% 157,570.00 12,605.60

UTILIDADES 10% 141,487.84 14,148.78 5% 179,912.24 8,995.61 5% 126,738.40 6,336.92 7.0% 136,636.10 9,564.53 8.0% 157,570.00 12,605.60

SubTotal sin IGV S/ 169,785.41 S/ 197,903.46 S/ 139,412.24 S/ 158,087.97 S/ 182,781.20

SubTotal con IGV S/ 200,346.78 S/ 207,798.64 S/ 164,506.44 S/ 186,543.80 S/ 215,681.82

VARIACION al CD (S/.) -S/ 28,118.06 S/ 30,373.17 S/ 11,697.44 -S/ 12,995.79

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (MANTUVO SUS PRECIOS) (SI PRESENTÓ AJUSTE DE SUS PRECIOS) (MANTUVO SUS PRECIOS) (SI PRESENTÓ AJUSTE DE SUS PRECIOS)
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021
PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER NA NA NA NA
FORMA DE PAGO sin adelanto sin adelanto sin adelanto sin adelanto
FACTURACION A 7 días A 7 días A 7 días A 7 días
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS NA NA NA NA
PENALIDADES según TDR según TDR según TDR según TDR

a todo costo, se toma los precios unitarios con los metrados a todo costo, se toma los precios unitarios con los metrados a todo costo, se toma los precios unitarios con los metrados aprobados por la a todo costo, se toma los precios unitarios con los metrados
COMENTARIOS ADICIONALES
aprobados por la ARCC aprobados por la ARCC ARCC aprobados por la ARCC

APORTACIONES personal calificado cumple SSOMA y Calidad personal calificado cumple SSOMA y Calidad personal calificado cumple SSOMA y Calidad personal calificado cumple SSOMA y Calidad
GARANTIA NA NA NA NA
CONSUMIBLES según TDR según TDR según TDR según TDR

DATOS DEL POSTOR 10166774034 204881004878 20561170593 20542910519

RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA REBAZA BAJAC Contratistas Generales E.I.R.L DICON SAC ASYA CONSTRUCTORES S.R.L
Calle Mayta Cápac N° 1881 C.P.M El CAR.A REQUE MZA. B LOTE. 5 URB. PUERTAS DEL SOL (PASANDO VIA.VÍA DE EVITAMIENTO LADO SUR-OESTE MZA. I LOTE. 6 CND. NUESTRA AV. ATAHUALPA NRO. 513 CERCADO CORRALES TUMBES - TUMBES -
DIRECCION
Bosque – Primera E - Chiclayo SUN LIGTH, A 2 CUADRAS) LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA SEÑORA DE LA PAZ LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO CORRALES
LOCALIDAD / PAIS CHICLAYO - PERU CHICLAYO - PERU CHICLAYO - PERU TUMBES - PERU
REPRESENTANTE - CARGO 936 907 935 975 538 022 Telefono: 923331990 GERENTE GENERAL
TELEFONO DEL REPRESENTANTE Paul Oblitas Malena Saona Jefe de Operaciones: Galo Ventura Castillo Arturo Ascencio
E-MAIL construcciones@genarorebaza.com bajaccontratistasgeneraleseirl@gmail.com g.ventura@diconsac.com arturo3010@gmail.com

PROPUESTA RECOMENDADA: DICONSAC (r.1)

38 de 132
PAQUETE N°31: SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE LOS MUROS DE ALBAÑILERIA TARRAJEADA Y BRUÑADA

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

CONSTRUCTORA REBAZA (r.2) BAJAC (r.1) ASYA (r.2) DICONSAC (r.2)

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad PU S/ PARCIAL S/ Estado % Cantidad PU S/ PARCIAL S/ Estado % Cantidad PU S/ PARCIAL S/ Estado % Cantidad PU S/ PARCIAL S/ Estado %

ALBAÑILERIA TARRAJEADA Y
Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total
BRUÑADA - SOTERITO

TRABAJOS PRELIMINARES glb - 1.00 0.00 - N/E 1.00 7,500.00 7,500.00 N/E 1.00 0.00 - N/E 1.00 57,383.60 57,383.60 N/E

ESCALERA 01 glb 1.00 - 4,707.66 1.00 4,977.33 4,977.33 106% 1.00 6,249.99 6,249.99 133% 1.00 5,805.05 5,805.05 133% 1.00 7,655.56 7,655.56 133%

ESCALERA 02 glb 1.00 - 5,633.62 1.00 5,592.60 5,592.60 99% 1.00 6,813.12 6,813.12 121% 1.00 6,155.73 6,155.73 121% 1.00 8,307.55 8,307.55 121%

ESCALERA 03 glb 6,373.26 1.00 6,186.49 6,186.49 97% 1.00 7,448.03 7,448.03 117% 1.00 7,141.05 7,141.05 117% 1.00 8,865.15 8,865.15 117%

D.1.2.1 glb 55,331.92 1.00 50,875.30 50,875.30 92% 1.00 58,018.19 58,018.19 105% 1.00 58,306.64 58,306.64 105% 1.00 63,641.87 63,641.87 105%

D.1.2.2 glb 1.00 - 58,258.12 1.00 48,962.86 48,962.86 84% 1.00 56,125.11 56,125.11 96% 1.00 55,428.37 55,428.37 96% 1.00 62,718.53 62,718.53 96%

D.4 glb 70,050.00 1.00 63,764.12 63,764.12 91% 1.00 74,147.33 74,147.33 106% 1.00 67,919.73 67,919.73 106% 1.00 84,343.39 84,343.39 106%

E.1 glb 56,107.63 1.00 51,711.71 51,711.71 92% 1.00 60,305.05 60,305.05 107% 1.00 56,601.11 56,601.11 107% 1.00 64,141.80 64,141.80 107%

E.2 Y E.3 glb 40,782.27 1.00 36,829.11 36,829.11 90% 1.00 35,882.78 35,882.78 88% 1.00 44,084.52 44,084.52 88% 1.00 44,204.94 44,204.94 88%

E.3 Y E.1 glb 55,506.31 1.00 52,050.84 52,050.84 94% 1.00 60,233.60 60,233.60 109% 1.00 59,270.72 59,270.72 109% 1.00 67,365.59 67,365.59 109%

F.1.2.1 glb 90,662.71 1.00 83,610.75 83,610.75 92% 1.00 95,621.11 95,621.11 105% 1.00 90,660.75 90,660.75 105% 1.00 108,203.66 108,203.66 105%

F.1.2.2 glb 94,584.37 1.00 86,760.66 86,760.66 92% 1.00 99,241.74 99,241.74 105% 1.00 97,503.79 97,503.79 105% 1.00 110,569.34 110,569.34 105%

Y.4 glb 35,083.90 1.00 31,253.17 31,253.17 89% 1.00 36,374.43 36,374.43 104% 1.00 33,561.65 33,561.65 104% 1.00 40,145.41 40,145.41 104%

GASTOS GENERALES 10% 573,081.77 57,308.18 4.5% 522,574.94 23,515.87 5% 603,960.49 30,198.02 8% 582,439.11 46,595.13 8.7% 727,546.39 63,296.54

UTILIDADES 8% 573,081.77 45,846.54 4.5% 522,574.94 23,515.87 5% 603,960.49 30,198.02 8% 582,439.11 46,595.13 7.0% 727,546.39 50,928.25

SubTotal sin IGV S/ 676,236.48 S/ 569,606.69 S/ 664,356.54 S/ 675,629.36 S/ 841,771.17

SubTotal con IGV S/ 797,959.05 S/ 672,135.89 S/ 783,940.72 S/ 797,242.65 S/ 993,289.98

VARIACION al CD (S/.) S/ 106,629.80 S/ 11,879.94 S/ 607.12 -S/ 165,534.69

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ACTUALIZÓ SU PROPUESTA) (MANTUVO SU PROPUESTA) (ACTUALIZÓ SU PROPUESTA) (ACTUALIZÓ SU PROPUESTA)
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021
PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER NA NA NA NA
FORMA DE PAGO sin adelanto sin adelanto sin adelanto sin adelanto
FACTURACION A 7 días A 7 días A 7 días A 7 días
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS NA NA NA NA
PENALIDADES según TDR según TDR según TDR según TDR

a todo costo, se toma los precios unitarios con los metrados aprobados a todo costo, se toma los precios unitarios con los metrados a todo costo, se toma los precios unitarios con los metrados a todo costo, se toma los precios unitarios con los metrados
COMENTARIOS ADICIONALES
por la ARCC aprobados por la ARCC aprobados por la ARCC aprobados por la ARCC

APORTACIONES personal calificado cumple SSOMA y Calidad personal calificado cumple SSOMA y Calidad personal calificado cumple SSOMA y Calidad personal calificado cumple SSOMA y Calidad
GARANTIA NA NA NA NA
CONSUMIBLES según TDR según TDR según TDR según TDR

DATOS DEL POSTOR 10166774034 204881004878 20542910519 20561170593

RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA REBAZA BAJAC Contratistas Generales E.I.R.L ASYA CONSTRUCTORES S.R.L DICON SAC
Calle Mayta Cápac N° 1881 C.P.M El CAR.A REQUE MZA. B LOTE. 5 URB. PUERTAS DEL SOL (PASANDO SUN AV. ATAHUALPA NRO. 513 CERCADO CORRALES TUMBES - TUMBES - VIA.VÍA DE EVITAMIENTO LADO SUR-OESTE MZA. I LOTE. 6 CND.
DIRECCION
Bosque – Primera E - Chiclayo LIGTH, A 2 CUADRAS) LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA CORRALES NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ LAMBAYEQUE - CHICLAYO -
LOCALIDAD / PAIS CHICLAYO - PERU CHICLAYO - PERU TUMBES - PERU CHICLAYO - PERU
REPRESENTANTE - CARGO 936 907 935 975 538 022 GERENTE GENERAL Telefono: 923331990
TELEFONO DEL REPRESENTANTE Paul Oblitas Malena Saona Arturo Ascencio Jefe de Operaciones: Galo Ventura Castillo
E-MAIL construcciones@genarorebaza.com bajaccontratistasgeneraleseirl@gmail.com arturo3010@gmail.com g.ventura@diconsac.com

PROPUESTA RECOMENDADA: CONSTRUCTORA REBAZA (r.2)

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PAQUETE N°32: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA, BISAGRAS, CERRADURAS Y TOPES
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Fecha enviada: 09.10.21 Fecha enviada: 12.10.21 Fecha enviada: 13.10.21 Fecha enviada: 13.10.21

BHC CONTRATISTAS S.A.C. JA LLAGUAN REAL PROJECTS INGENIEROS S.A.C.

FIGHTERS PERU S.A.C.
Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total

Paquetización puertas

1 Paquete puertas de madera und 1.00 191,117.65 1.00 191,757.78 1.00 242,495.00 1.00 240,736.70 1.00 220,884.70

2 Paquetes cerraduras y manijas und 1.00 33,318.50 1.00 33,318.50 1.00 38,120.00 1.00 24,699.50 1.00 35,694.30

3 Paquetes Bisagras und 1.00 - 1.00 7,276.50 1.00 8,820.00 1.00 9,084.60 1.00 9,555.00

4 Paquete Topes und 1.00 10,736.88 1.00 10,736.88 1.00 13,230.00 1.00 3,910.20 1.00 12,005.00

* CONSIDERA MARCO DE * CONSIDERA MARCO DE MADERA * CONSIDERA MARCO DE MADERA * CONSIDERA MARCO DE
MADERA TORNILLO, CON MDF 5.5 TORNILLO, CON MDF 5.5 MM, TORNILLO, CON MDF 5.5 MM, MADERA TORNILLO, CON MDF 5.5
MM, RELLENO HONEYCOMB Y RELLENO HONEYCOMB Y ENCHAPE RELLENO HONEYCOMB Y ENCHAPE MM, RELLENO HONEYCOMB Y
ENCHAPE EN FÓRMICA EN FÓRMICA EN FÓRMICA ENCHAPE EN FÓRMICA
EMBALAJE DE LA CIUDAD DE
EMBALAJE DE LIMA A TUMBES (fill, EMBALAJE DE LIMA A TUMBES (fill,
5 Gastos varios del postor: 10% 235,173.03 23,517.30 5,390.00 LIMA A LA CIUDAD DE 9,800.00 8,330.00
carton y plastico) carton y plastico)
ZARUMILLA

VIATICOS Y ESTADIA DEL VIATICOS Y ESTADIA DEL TRANSPORTE A LA CIUDAD DE VIATICOS Y ESTADIA DEL
10% 235,173.03 23,517.30 11,760.00 8,500.00 13,450.00 5,650.00
PERSONAL PERSONAL TUMBES PERSONAL

TRANSPORTE DE LIMA A
16,464.00 TRANSPORTE DE LIMA A TUMBES 15,200.00 GASTOS VARIOS 10% 29,188.10 TRANSPORTE DE LIMA A TUMBES 15,120.00
TUMBES

SubTotal (S/.) sin IGV 282,207.64 276,703.66 336,165.00 S/321,069.10 S/307,239.00

SubTotal (S/.) con IGV S/333,005.01 S/326,510.32 S/396,674.70 S/378,861.54 S/362,542.02

VARIACION al CD (S/.) S/6,494.69 -S/63,669.69 -S/45,856.53 -S/29,537.01

VARIACION al CD (%) 2% -19% -14% -9%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR
COMENTARIOS ADICIONALES Incluye gastos generales y de transporte Incluye gastos generales y de transporte Incluye gastos generales y de transporte Detalle de costos

APORTACIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES, 50% ADELANTO, 20 % 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES Adelanto 50% para 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES, 40% ADELANTO 25%
5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES, 40% ADELANTO Y
GARANTIA llegada de puertas a colegio pago 7 días 30% restante sera en compra de materiales, 25 % llegada a colegio y 25% restante en LLEGADA DE MATERIAL A COLEGIO, 35% EN VALORIZACIONES
VALORACION SEMANAL
valorizaciones semanales y pago 7 días valorizaciones semanales. SEMANALES

CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR BHC CONTRATISTAS S.A.C. JA LLAGUAN REAL PROJECTS INGENIEROS S.A.C.
FIGHTERS PERU S.A.C.

RAZON SOCIAL 20551570739 20605918175 20546696589

20605578439

DIRECCION JR. TOMAS RAMSEY NRO. 930 INT. 803 MAGDALENA DEL MAR JR. JUPITER NRO. 165 COO. LOS ANGELES - SAN JUAN DE LURIGANCHO PJ. TUPAC AMARU CALLE 8 NRO. 161 - INDEPENDENCIA
Av. Huascar MZ BK lote 10 Sector Union Bellavista S.J.L.

LOCALIDAD / PAIS LIMA - PERU LIMA - PERU LIMA - PERU LIMA - LIMA
TELEFONO 01 386-7251 986271481 979748489 ROBERTO JARA TRUJILLO
REPRESENTANTE - CARGO Bernabe Flores Nancy Garcia GUISELA DIAZ 991 301 690
E-MAIL E-mail: bhcoficina@hotmail.com ngarcia@fightersperu.com jallaguansac@gmail.com gerencia@rpisac.com.pe

PROPUESTA RECOMENDADA: BHC CONTRATISTAS S.A.C.

40 de 132
PAQUETE N°33: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CAMPO DEPORTIVO

FORMATO CUADRO COMPARATIVO ECONÓMICO

MOVIMIENTO DE TIERRA LOCALIZADO, OBRAS CIVILES, LOSA DEPORTIVA, ESTRUCTURA METÁLICA Y COBERTURA DEL CAMPO DEPORTIVO

Servicio: MOVIMIENTO DE TIERRA LOCALIZADO, OBRAS CIVILES, LOSA DEPORTIVA, ESTRUCTURA METÁLICA Y COBERTURA DEL CAMPO DEPORTIVO
Obra/Proyecto: Paquet e 05 - Tumbes
Codigo de Proyecto: SOTERITO
FECHA 28-Nov REV.03

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Fecha enviada: Noviembre 2011

Grupo GCZ
Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Descripción UND Cantidad P.U ($) PARCIAL $ P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total

Campo Deportivo - T.C. 4.041

Subestructura - -

Movimiento de tierras Obras civiles

Excavación manual localizada m3 211.45 55.07 11,644.55 Construccion de cimentaciones y losa m2 801.00 145.00 116,145.00 585.95 469,341.95

Eliminacion de Material Excedente Localizado m3 274.86 28.58 7,855.50 Superestructura

Zapatas - Campo Deportivo

Zapatas Concreto 280 kg/cm2 Tipo MS m3 54.07 485.82 26,268.29 Suministro y fabricación de estructura metalica kg 47,948.80 3.44 164,943.87 13.90 666,538.19

Zapata Acero Corrugado FY=4200 kg/cm2 kg 2,197.93 5.33 11,714.97 Transporte y montaje de estructura metalica kg 47,948.80 1.12 53,702.66 4.53 217,012.43

Pedestal de Concreto - Suministro y montaje de cobertura metalica m2 798.86 23.39 18,685.34 94.52 75,507.44

Pedestal Concreto 280 kg/cm2 Tipo MS m3 59.04 77.48 4,574.42 Suministro e instalacion de malla metalica m2 489.84 17.62 8,630.98 71.20 34,877.79

Pedestal Encofrado m2 10.04 485.82 4,877.63

Pedestal Acero Corrugado FY= 4200 kg/cm2 kg 2,415.77 5.33 12,876.05

Grouting en anclajes metalicos m2 9.72 1,425.52 13,856.05

Losa Contra Terreno -

Losa contra terreno Concreto 210 kg/cm2 Tipo MSm3 139.26 466.18 64,920.23

Losa contra terreno Encofrado m 208.06 19.25 4,005.16

Losa contra terreno Acero Corrugado FY=4200 kg/cm2

kg 4,128.90 5.31 21,924.46

Juntas -

Juntas de Contracción en Losa- Corte A ml 475.76 10.00 4,757.60

Juntas de Dilatación en Losa - Corte B ml 87.65 18.49 1,620.65

Juntas de aislamiento- Detalle 1 ml 100.44 18.49 1,857.14

Dowells de 3/4", L=0.60m und 1,136.00 14.26 16,199.36

Concreto simple -

Solado 100 kg/cm2 Tipo MS m2 90.12 32.07 2,890.15

Curados -

Curado con agua m2 238.44 3.32 791.62

Superestructura -

Campo Deportivo -

Estructura Metalica para Soporteria de Thermotecho

kg 32,213.00 27.21 876,515.73 -

Cobertura - -

Cobertura de techo de Calamina Aluzinc TR4, E=0.60MM

m2 818.09 129.80 106,188.08 -

Acabados Internos -

Acabado de Pisos -

Piso de Cemento Semipulido m2 913.00 51.25 46,791.25

GASTOS GENERALES 10% 124,212.89

UTILIDADES 10% 124,212.89

* Monto no afectados por el tipo de cambio hoy, sobre el presupuesto actualizado

GASTOS GENERALES S/ 72,483.45 S/ 292,905.62

SubTotal (S/.) sin IGV S/1,490,554.66 $ 434,591.29 S/1,756,183.42

SubTotal (S/.) con IGV S/1,758,854.50 $ 512,817.73 S/2,072,296.44

VARIACION al CD (S/.) $ 1,246,036.77 -S/313,441.94

VARIACION al CD (%) -18% -18%

* El precio se podría ver afectado debido al tipo de cambio diario

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
Considera los nuevos cambios del TDR aprobado en el mes de Noviembre 2011
COTIZACIÓN

PLAZO DE ENTREGA 12 SEMANAS

TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A
FORMA DE PAGO SEMANAL - TODOS LOS VIERNES
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR
COMENTARIOS ADICIONALES No cambia las consideraciones de diseño basico
APORTACIONES A TODO COSTO
GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES
CONSUMIBLES A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR GCZ INGENIEROS S.A.C.

RAZON SOCIAL 20135072797

DIRECCION CAR.PANAMERICANA SUR KM. 19.5 FND. ZONA 1 FUNDO VILLA (POR EL OLIVAR Nº 1 SUB LOTE 3) VILLA EL SALVADOR

LOCALIDAD / PAIS LIMA - PERÚ

TELEFONO 01 625-3939
REPRESENTANTE - CARGO Wendie Gavidia
E-MAIL wendie.gavidia@grupogcz.pe

PROPUESTA RECOMENDADA: Grupo GCZ

41 de 132
PAQUETE N°34: SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS, MAMPARAS Y REJILLA DE ALUMINIO

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Fecha enviada: 28.08.9.21 Fecha enviada: 06.10.21 Fecha enviada: 05.09.21

CORPORACION FURAKAWA FK EDIFICACIONES S.A.C HNOS. MONROY S.A.C. M.V.O. GLASS S.A.C.
Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total

Paquetización Cristales y Alluminio con Igv con Igv con Igv con Igv

Paquete Rejillas und 1.00 352,034.98 1.00 319,444.88 1.00 217,862.57 1.00 138,835.25

Paquetes Ventanas und 1.00 409,401.44 1.00 395,876.23 1.00 218,439.55 1.00 205,331.41

Paquetes Mamparas und 1.00 144,393.44 1.00 146,698.54 1.00 96,982.42 1.00 156,212.06

SubTotal (S/.) con IGV S/905,829.86 S/862,019.65 S/533,284.54 S/500,378.73

VARIACION al CD (S/.) S/43,810.21 S/372,545.31 S/405,451.13

VARIACION al CD (%) 5% 41% 45%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE último precio ajustado último precio ajustado último precio ajustado
COTIZACIÓN Condiciones según cotización Condiciones según cotización Condiciones según cotización
PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR
Consideraciones de ventanas: Vidrio crudo en 6mm y lamina de Consideraciones de ventanas: Vidrio crudo en 6mm y lamina de Consideraciones de ventanas: Vidrio crudo en 6mm y lamina de
COMENTARIOS ADICIONALES
seguridad en una lado seguridad en una lado seguridad en una lado

APORTACIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES / 40% de adelanto 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES / 40% de adelanto 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES / 40% de adelanto

CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR CORPORACION FURAKAWA FK EDIFICACIONES S.A.C HNOS. MONROY S.A.C. M.V.O. GLASS S.A.C.

RAZON SOCIAL 20604748411 20523829476 20601061512

Calle German Schreiber Nro. 276 Oficina 240
DIRECCION Av. Encalada 494 Santa Anita Lima MZA. F LOTE. 9 A.H. 25 DE JULIO ATE -LIMA
San Isidro, Lima - Perú

LOCALIDAD / PAIS LIMA - PERÚ LIMA - PERÚ LIMA - PERÚ

TELEFONO 944 574 808 - 511 480-1729 981 204 656 - 948 130 708 972 683 760
REPRESENTANTE - CARGO Junior Benites Vilchez Jenny Chávez Romulo Coronado Miguel
E-MAIL jbenites@furukawa.pe corporacionmonroy@gmail.com miguelcoro06@hotmail.com

PROPUESTA RECOMENDADA: M.V.O. GLASS S.A.C.

42 de 132
PAQUETE N°35: SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE AREAS INTERNAS Y AREAS COMUNES
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Fecha enviada: 10.09.21 Fecha enviada: 04.10.21 Fecha enviada: 04.10.21

PORTALAMPARAS S.A.C. ENERCONST E.I.R.L. REAL PROJECTS INGENIEROS S.A.C.

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
TIPO DE CAMBIO= TIPO DE CAMBIO= TIPO DE CAMBIO=
Cantidad P.U ($) PARCIAL $. Estado % Cantidad P.U ($) PARCIAL $ Estado % Cantidad P.U ($) PARCIAL $ Estado %
4.13 4.13 4.13
Cantidad Sub total Cantidad

LUMINARIA HERMETICA LED, PARA ADOSAR DE LUZ DIRECTA, IP65, IK08,

TEMPERATURA DE COLOR LED 4000K -5000K, -VIDA ÚTIL LED 50.000 LED 50.000
UND 6 399.75 2,398.50 6 61.00 366.00 1,511.58 6 43.2 259.20 1,070.50 6 74.90 449.40 1,856.02
HORAS, FLUJO NOMINAL NOMINAL NOMINAL 6700 Lm, POTENCIA 60W, LONGITUD
1500mm

LUMINARIA HERMETICA HERMETICA LED, PARA SUSPENDER DE LUZ DIRECTA, IP65,

IK08, TEMPERATURA DE COLOR LED 4000K - 5000K, VIDA ÚTIL LED 50.000 HORAS, UND 3 279.83 839.49 3 65.00 195.00 805.35 3 43.20 129.60 535.25 3 75.90 227.70 940.40
FLUJO NOMINAL FLUJO NOMINAL 6700 Lm, POTENCIA 60W, LONGITUD 1500mm

LUMINARIA HERMETICA, PARA ADOSAR DE LUZ DIRECTA, IP65, IK08, TEMPERATURA T

DE COLOR LED 4000K -5000K, , VIDA ÚTIL LED 50.000 LED 50.000 HORAS, FLUJO UND 108 186.55 20,147.40 108 34.00 3,672.00 15,165.36 108 37.20 4,017.60 16,592.69 108 41.90 4,525.20 18,689.08
NOMINAL 4700 Lm, POTENCIA 40W, LONGITUD 1200mm

LUMINARIA HERMETICA LED SUSPENDIDA, DE LUZ DIRECTA, IP65, IK08, TEMPERATURA

DE COLOR LED 4000K -5000K, VIDA ÚTIL LED 50.000 HORAS, FLUJO NOMINAL 4700 Lm, UND 39 186.55 10,913.37 39 34.00 1,326.00 5,476.38 39 37.20 1,450.80 5,991.80 39 41.90 1,634.10 6,748.83
POTENCIA 40W, LONGITUD 1200mm INCLUYE KIT DE SUSPENSION Y ACCESORIOS

LUMINARIA TIPO LED a) Potencia: 40 W. a) b) Flujo Luminoso: 4600 Lm c) (Temperatura): K

d) Reproducción de color (CRI): e) Vida Util: 50000 h f) Dimensiones: 1200x300 mm Luminaria
UND 163 245.00 39,935.00 163 42.50 6,927.50 28,610.58 163 74.40 12,127.20 50,085.34 163 53.90 8,785.70 36,284.94
tipo Led para adosar de luz directa con un sistema óptico formado por una cubierta de acrílico
evitando el deslumbramiento directo, marco fabricado en perfil de aluminio.

LUMINARIA TIPO LED a) Potencia: 40 W. a) b) Flujo Luminoso: 4600 Lm c) (Temperatura): K

d) Reproducción de color (CRI): e) Vida Util: 50000 h f) Dimensiones: 1200x300 mm Luminaria
UND 174 279.83 48,690.42 174 52.50 9,135.00 37,727.55 174 74.40 12,945.60 53,465.33 174 65.90 11,466.60 47,357.06
tipo Led para suspender de luz directa. Incluye kit de suspensión y accesorios. Chasis:
Instalación: SUSPENDIDO

DOWLIGHT PARA ADOSAR EN TECHO Downlight para adosar en techo, cuerpo de plancha
fabricada en acero LAF, con cuerpo y disipador fabricado en aluminio inyectado, difusor de
metacrilato opal, equipada con módulo led 30W / 2800 lm/CRI>80 / 4000K / IP40 / Vida útil: UND 12 186.55 2,238.60 12 35.00 420.00 1,734.60 12 240.00 2,880.00 11,894.40 12 42.90 514.80 2,126.12
L70@25°C > 50000 H/Libre de FLICKER/Factor de potencia > 0.9/THD < 20%. La luminaria
tiene conexión de puesta a tierra.

Downlight para suspender en techo, cuerpo de plancha fabricada en acero LAF, con cuerpo y
disipador fabricado en aluminio inyectado, difusor de metacrilato opal, equipada con módulo
UND 4 213.20 852.80 4 40.00 160.00 660.80 4 240.00 960.00 3,964.80 4 49.90 199.60 824.35
led 30W / 2800 lm/CRI>80 / 4000K / IP40 / Vida útil: L70@25°C > 50000 H/Libre de
FLICKER/Factor de potencia > 0.9/THD < 20%. La luminaria tiene conexión de puesta a tierra

LUMINARIA ADOSABLE DE EMERGENCIA LED DE ALTA POTENCIA 2x6W Y LARGA VIDA

ÚTIL DE ALTA POTENCIA 2x6W (>100,000 horas), ALIMENTACIÓN: 220 VAC, 60 HZ, CLASE
II, BATERÍA DE NI-CD O NI-MH, TIEMPO DE CARGA: 24 horas, Para Interiores tiene un índice
UND 113 186.55 21,080.15 113 35.00 3,955.00 16,334.15 113 78.00 8,814.00 36,401.82 113 42.90 4,847.70 20,021.00
de protección de IP42 o superior, IK 04 clase II y para Exteriores tiene un índice de Índice de
Protección IP65 e IK07, con accesorio caja estanca. Difusor Opal, flujo luminoso de 100lm en
modo permanente. AUTONOMÍA: 90 min.

REFLECTOR LED 150W LUMINARIA ADOSABLE PARA EXTERIOR DE LUZ DIRECTA

ASIMÉTRICA, SISTEMA ÓPTICO FABRICADO EN ALUMINIO MARTILLADO 99.8% PURO,
CUBIERTA ÓPTICA DE POLICARBONATO MOLDEABLE E IRROMPIBLE, ESTABILIZADO UND 12 1,081.99 12,983.88 12 203.00 2,436.00 10,060.68 12 175.20 2,102.40 8,682.91 12 211.90 2,542.80 10,501.76
CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS, SELLADO CON SILICONA, FÁCIL ACCESO A LAS
LÁMPARAS, IP65, VIDA ÚTIL LED 50.000 HORAS, LAMPARA TC-DEL 2x26W

ARTEFAFACTO EMPOTRABLE PARA PISO , INCLUYE LUMINARIA LED, NIVEL DE

PROTECCION IP 65. TIPO DE BASE ESTANCA, MATERIAL DE CUERPO: ALUMINIO UND 5 255.84 1,279.20 5 48.00 240.00 991.20 5 64.80 324.00 1,338.12 5 52.90 264.50 1,092.39
VOLTAJE: 220-240VAC

LUMINARIA ADOSADA A PARED,CAJA EMPOTRADA Luminaria de sección rectangular para

adosar en exteriores, con cuerpo fabricado en aluminio inyectado y cubierta de óptica de
UND 47 586.30 27,556.10 47 105.00 4,935.00 20,381.55 47 156.00 7,332.00 30,281.16 47 113.90 5,353.30 22,109.13
policarbonato, equipada con módulo Led 30W/3826 LM/ CRI>80/IP 65/ Vida
util:L70@25°C>50000H/Factor de Potencia >0.9/THD <20%

LUMINARIA PARA SUSPENDER EN TECHO TIPO HIGHBAY, CUERPO Y DISIPADOR DE

TIPO HIGHBAY, CALOR FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO, EQUIPADO CON
MÓDULO LED 100W / 13680 LM/CRI>80/4000K/VIDA ÚTIL: L70@25°C > 50000 H / 120 °/ IP UND 20 559.65 11,193.00 20 105.00 2,100.00 8,673.00 20 120.00 2,400.00 9,912.00 20 111.90 2,238.00 9,242.94
66 / IK 08 / RIESGO FOTOBIOLÓGICO : RG0 EXENTO/LIBRE DE FLICKER/FACTOR DE
POTENCIA > 0.9/THD < 20%. LA LUMINARIA TIENE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA
LUMINARIA ORNAMENTAL DE EXTERIORES , LUMINARIA ORNAMENTAL DE EXTERIORE
CON CARCASA BASCULANTE FABRICADA EN ALUMINIO REPUJADO, BRAZOS DE 3/4"
EN PLANCHA DE ACERO LAF, DISIPADOR DE CALOR FABRICADO EN ALUMINIO UND 26 1,225.90 31,873.40 26 225.00 5,850.00 24,160.50 26 828.00 21,528.00 88,910.64 26 232.90 6,055.40 25,008.80
INYECTADO. EQUIPADO CON MÓDULO LEDHIGH POWER 50W/60W/ 4000K/5000
LM/IP66

(*) No incluye
FLETE /TRANSPORTE A TUMBES 1 2,180.00 2,180.00 9,003.40 1 2,000.00 2,000.00 8,260.00
flete

SubTotal (S/.) sin IGV S/231,981.31 S/181,296.68 S/327,386.75 S/202,802.82

SubTotal (S/.) con IGV S/273,737.95 S/213,930.08 S/386,316.37 S/239,307.33

VARIACION al CD (S/.) S/50,684.64 -S/95,405.44 S/29,178.49

VARIACION al CD (%) 22% -41% 13%

* El precio puede variar debido al incremento del dólar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
Con carta fianza y 50% de adelanto Con carta fianza y 50% de adelanto Con carta fianza y 50% de adelanto
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR
COMENTARIOS ADICIONALES GARANTIA 02 AÑOS / CERTIFICADOS DE CALIDAD Y GARANTIA. GARANTIA 02 AÑOS / CERTIFICADOS DE CALIDAD Y GARANTIA. GARANTIA 02 AÑOS / CERTIFICADOS DE CALIDAD Y GARANTIA.

APORTACIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES, 40% ADELANTO Y VALORACION SEMANAL
A TODO COSTO, considera el pago a los 7 días después de recibida y aceptados la
CONSUMIBLES A TODO COSTO, INCLUE FLETE A OBRA A TODO COSTO, no incluye traslado a la ciudad de Tumbes.
factura

DATOS DEL POSTOR PORTALAMPARAS S.A.C. ENERCONST EIRL REAL PROJECTS INGENIEROS S.A.C.

RAZON SOCIAL 20267879398 20546696589

20603400551

JR. JORGE CHAVEZ NRO. 900 Z.I. URBANIZACION AJAX (A UNA CUADRA DE LA AV.
DIRECCION ELMER FAUCETT) PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CARMEN CAL.LOS HUERTOS NRO. 135 URB. LAS FLORES DE LIMA (ETAPA E) - SAN JUAN DE PJ. TUPAC AMARU CALLE 8 NRO. 161 - INDEPENDENCIA
DE LA LEGUA REYNOSO LURIGANCHO

LOCALIDAD / PAIS CALLAO - PERU LIMA - LIMA LIMA - LIMA

TELEFONO 952494874 RAMIRO CAMPOS UGAZ ROBERTO JARA TRUJILLO
REPRESENTANTE - CARGO GUILLERMO THAIS 949 921 780 991 301 690
E-MAIL gthaisr@pl.com.pe grupoenerconst@gmail.com gerencia@rpisac.com.pe

PROPUESTA RECOMENDADA: PORTALAMPARAS S.A.C.

43 de 132
PAQUETE N°37: MOVILIDAD PARA GERENCIA DE PROYECTO Y CONSORCIO

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

LILY VALDIVIEZO HIDALGO (VAN) DANIDSSA MARIBEL GUEVARA GARCIA (camioneta) ORION GERENCIA Y CONSTRUCCION SAC (camioneta) G & B D´ ALEXA INVERSIONES E.I.R.L. (Auto)
Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U. S/. Parcial S/. Estado % Cantidad P.U. S/. Parcial S/. Estado % Cantidad P.U. S/. Parcial S/. Estado % Cantidad P.U. S/. Parcial S/. Estado %

ALQUILER DE MOVILIDAD Costo por mes Costo por mes Costo mensual horario 48 horas semanales Costo ida y vuelta

Alquiler de movilidad. MES 2.00 4,500.00 9,000.00 3.00 7,500.00 22,500.00 250% 3.00 6,450.00 19,350.00 215% 3.00 6,450.00 19,350.00 215% 3.00 14,593.22 43,779.66 486%

(MAYO - JUNIO 2021) - MONTO

Considera un viaje a todo costo: incluye combustible, Considera un viaje a todo costo: incluye combustible, Considera un servicio completo a todo costo: incluye Considera un viaje a todo costo: incluye combustible,
ADJUDICADO A ORION GERENCIA Y -2.00 4,500.00 -9,000.00
chofer, mantenimiento y combustible chofer, mantenimiento y combustible combustible, chofer, mantenimiento y combustible chofer, mantenimiento y combustible
CONSTRUCCION

(AGOSTO - SETIEMBRE 2021) 0.00 4,500.00 - No cuenta por ahora con stock de vehículos para el No cuenta por ahora con stock de vehículos para el Considera un costo viaje promedio de 35 soles x 4 viajes
servicio a Tumbes servicio a Tumbes máximo pir 30 dias x ida y vuelta
(OCTUBRE - DICIEMBRE 2021) 0.00 7,500.00

SubTotal (S/.) sin IGV S/0.00 S/22,500.00 S/19,350.00 S/19,350.00 S/43,779.66

SubTotal (S/.) con IGV S/0.00 S/26,550.00 S/22,833.00 S/22,833.00 S/51,660.00
VARIACION al CD (S/.) -S/22,500.00 -S/19,350.00 -S/19,350.00 -S/43,779.66
VARIACION al CD (%) #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN - -
PLAZO DE ENTREGA NA NA NA NA
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER NA NA NA NA
FORMA DE PAGO Crédito a 30 días - por medio de facturas Crédito a 30 días - por medio de facturas Crédito a 30 días - por medio de facturas Crédito a 30 días - por medio de facturas
FACTURACION Incluye IGV Incluye IGV Incluye IGV Incluye IGV
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS NA NA NA NA
PENALIDADES - - - -
Servicio de Van, el precio incluye chofer y combustible. No Servicio de Auto, el precio incluye chofer y
COMENTARIOS ADICIONALES Servicio de Van, el precio incluye chofer y combustible Servicio de Van, el precio incluye chofer y combustible
se tiene stock hasta setiembre 2021 combustible.
APORTACIONES Servicio por full day Servicio por full day Servicio por 48 horas semanales Servicio por 4 viajes al día mínimo (8 transportes)
GARANTIA NA NA NA NA
CONSUMIBLES NA NA NA NA

DATOS DEL POSTOR

RAZON SOCIAL 10036613888 10749475604 20505152141 20602564747
DIRECCION Mz. “h” Lt. 20 Ciudadela de Noé – tumbes Asent. H. Las Malvinas A LT.20 CAL.ENRIQUE PALACIOS NRO. 360 INT. 607 Cal.Pedro Ruiz Gallo Nro. 117 A.H. Pampa Grande
LOCALIDAD / PAIS TUMBES Tumbes - Peru Lima - Miraflores Tumbes - Tumbes - Perú
TELEFONO 979896341 – 972948187 928915076 - 964 262 214 980 594 860 956-921-857 / 972-611-281
REPRESENTANTE - CARGO LILY VALDIVIEZO HIDALGO Danidssa Maribel Guevara García Yeni Bustamante Alexa Loreley Maldonado Silva
TELEFONO DEL REPRESENTANTE 72635777 928915076 - 964 262 214 980 594 860 944-905-608
E-MAIL Danidssa Guevara garcia <guegar987@gmail.com> ybustamante@oriongroup.com.pe lorly_7@hotmail.com

PROPUESTA RECOMENDADA: LILY VALDIVIEZO HIDALGO (VAN)

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PAQUETE N°38: SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Fecha enviada: 15.10.21 Fecha enviada: 18.10.21 Fecha enviada: 14.10.21

GRUPO MEFORD S.A.C. VSI INDUSTRIAL OLANO

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad Cantidad

INODORO SIFÓN JET PULSADOR ÚNICO TREBOL UND 35 594.75 20,816.25 35 393.50 13,772.50 35 6,050.80 35 211.49 7,402.15
S/172.88

LAVATORIO ANCÓN 2.0 INSTITUCIONAL TREBOL* UND 7 156.7 1,096.90 7 393.20 2,752.40 7 S/62.29 436.03 NO COTIZÓ POR FALTA DE STOCK

LLAVE PARA URINARIO TEMPORIZADA HECHO EN BRONCE VAINSA UND 12 129.05 1,548.60 12 339.00 4,068.00 El precio está incluido en el urinario 12 286.00 3,432.00

URINARIO CADET BLANCO TREBOL, INCLUYE: EMPAQUETADURA PARA SALIDA

UND 12 255.74 3,068.88 12 290.00 3,480.00 12 394.49 4,733.88 12 261.11 3,133.32
DE DESAGUE Y KIT DE INSTALACION

LAVATORIO SONNET TREBOL UND 32 118.50 3,792.00 32 197.00 6,304.00 32 2,743.68 32 174.28 5,576.96
S/85.74

LLAVE PARA LAVATORIO CABO BLANCO CROMADO ITALGRIF UND 32 144.90 4,636.80 39 117.00 4,563.00 32 1,830.40 32 90.00 2,880.00
S/57.20

GRIFO JARDÍN STÁNDARD DE 1/2" ITALGRIF UND 12 78.26 939.12 12 57.50 690.00 12 26.69 320.28 NO COTIZÓ POR FALTA DE STOCK

LLAVE LAVATORIO BAJA AL MUEBLE LEVA DURACROM VAINSA DSP. UND 11 460.48 5,065.28 4 680.00 2,720.00 11 271.40 2,985.40 NO COTIZÓ POR FALTA DE STOCK

390.00
MZ DUCHA 01 LLAVE C/ SALIDA BARÚ LÍNEA BAVARO ITALGRIF UND 2 183.00 366.00 2 216.00 432.00 2 99.15 198.30 2 195.00
-

LLAVE DE LAVADERO A LA PARED LINEA ESPECIALIZADA

UND 4 283.39 1,133.56 4 770.00 4 330.51 1,322.04 4 520.00 2,080.00
COLECCIÓN A LEVA PICO "L" DURACROM VAINSA

- - ACCESORIOS PARA INSTALACION

FIORI PERNOS ANCLAJE AL

- - 35.00 1.50 52.50
PISO (PAR)

- - ACCESORIOS PARA INSTALACION - VARIO TARUGO PVC 70.00 0.20 14.00

12*60MM (GRIS) 1/2*2.1/2"

KIT DE INSTALACIÓN PARA

INODORO (INCLUYE TUBO DE
- - 35.00 20.93 732.55 32.00 33.50 1,072.00
ABASTO, ANILLO DE CERA Y METUS DESAGUE
PERNOS DE ANCLAJE) VAINSA LAVAT(MASB018) BRONCE
CR 1

DESAGUE DE LAVATORIO 1
1/4"X11" EN ACERO INOXIDABLE
- - 39.00 52.33 2,040.87 32.00 34.00 1,088.03
TIPO SUMIDERO CON REBOSE
METUS TRAMPA P
VAINSA
BR.CROM. 1 1/4" MASA023C

TRAMPA TIPO P 1 1/4 DE

- 39.00 7.71 300.69 METUS TUBO ABASTO 7/8 35.00 15.50 542.50
POLIPROPILENO ITALGRIF
ALUMINIO (MAST515R)

TUBO DE ABASTO DE ACERO

INOXIDABLE PARA LAVAT DE
- 1/2"X 1/2" X 40CM. (INCLUYE 39.00 14.32 558.48 32.00 15.50 496.00
CANOPLA Y CINTA TEFLON)
VAINSA METUS TUBO ABASTO 1/2
MAST503R ALUM. REFOR.

PEDESTAL LINEA VALLARTA

7.00 36.23 253.61 25.00 13.99 349.75
BLANCO ITALGRIF
SIKA SILICONA 280
ML.TRANSP. SANISIL

PAR DE UÑAS GALVANIZADAS P/

LAVATORIO CON ANCLAJE 7.00 7.63 53.41 TREBO ESTQ SIFON JET 35.00 144.94 5,072.90
ITALGRIF BLANCO 110009194 PULS
DB

35.00 4.70 164.50

FOOVE ANILLO DE
CERA/JEBE C/GUIA AZUL

2.00 62.00 124.00

TALG LLAVE DE DUCHA
BAVARO GR70B400

* No cuent a con st ock de lavat orio ancon, lo ha reemplazado

por lavat orio linea cancun blanco c/ rebose cromado (51.0 x -
43.5) ITALGRIF

* No cuent a con st ock de Urinario Bali, lo ha reemplazado por

-
urinario niza

SubTotal (S/.) sin IGV S/42,463.39 S/38,781.90 S/24,560.42 S/ 33,870.61

VARIACION al CD (S/.) S/3,681.49 S/17,902.97 S/8,812.02

VARIACION al CD (%) 9% 42% 21%

*1 Considera un inodoro doble descarga *1 EL tanque se vende por separado

*2 El pedestal se vende por separado

*3 Las dmensiones del lavatorio son mayores

*4 Considera el modelo Toscana llave de 1/2″ a la pared

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR
COMENTARIOS ADICIONALES

APORTACIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES
A TODO COSTO, la cotizacion no incluye traslado a la ciudad de
CONSUMIBLES A TODO COSTO, la cotizacion no incluye traslado a la ciudad de Tumbes. A TODO COSTO la cotizacion no incluye traslado a la ciudad de Tumbes.
Tumbes.

DATOS DEL POSTOR GRUPO MEFORD S.A.C.

VSI INDUSTRIAL S.A.C. DISTRIBUCIONES OLANO S.A.C.

RAZON SOCIAL 20607450286 20555189631

20103365628

DIRECCION R. DE LA UNION NRO. 446 DPTO. 803 INT. 4 CERCADO DE LIMA CAL.LEONCIO PRADO NRO. 549 URB. EL PORVENIR LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO
AV. B SUB-LOTE A1-3-2-B NRO. . LOTE. .. URB. INDUSTRIAL LAS PRADERAS - LURIN

LOCALIDAD / PAIS LIMA - PERU LIMA - PERU CHICLAYO - CHICLAYO

TELEFONO 967452076 987 646 760 968833766
REPRESENTANTE - CARGO Pierina Reyes Nícolas Cortez F. Sheila Llisel Jauregui Carcamo
E-MAIL CORREO : reyes.group@outlook.es ncortez@vsi-industrial.com sjauregui@olanocorp.com

PROPUESTA RECOMENDADA: VSI INDUSTRIAL

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PAQUETE N°38”: SUMINISTRO DE LAVADERO COCINA INOXIDABLE

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Fecha enviada: 15.10.21 Fecha enviada: 14.10.21 Fecha enviada: 09.10.21

GRUPO MEFORD S.A.C. OLANO RECORD

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

LAVADERO 1 POZA ANTARTICO 47.5X40CM RECORD UND 2 930.00 1,860.00 2 555.00 1,110.00 2 - 2 385.20 770.40

LAVADERO MIAMI RECORD UND 1 269.90 269.90 1 910.00 910.00 1 269.90 269.90 1 754.80 754.80

LAVADERO CAMPEÓN UND 1 405.94 405.94 1 355.00 355.00 1 - 1 169.05 169.05

RECOR TRAMPA
P/LAVADERO SIFON PVC
- - 1.00 14.90 14.90 -
RECORD

SubTotal (S/.) sin IGV S/2,535.84 S/2,375.00 S/ 284.80 S/1,694.25

VARIACION al CD (S/.) S/160.84 S/2,251.04 S/841.59

VARIACION al CD (%) 6% 89% 35%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR
COMENTARIOS ADICIONALES

APORTACIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES
A TODO COSTO, la cotizacion no incluye traslado a la ciudad de
CONSUMIBLES A TODO COSTO la cotizacion no incluye traslado a la ciudad de Tumbes. A TODO COSTO la cotizacion no incluye traslado a la ciudad de Tumbes.
Tumbes.

DATOS DEL POSTOR GRUPO MEFORD S.A.C.

DISTRIBUCIONES OLANO S.A.C. WWK COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

RAZON SOCIAL 20607450286 20606152931

20103365628

DIRECCION R. DE LA UNION NRO. 446 DPTO. 803 INT. 4 CERCADO DE LIMA CAL.LEONCIO PRADO NRO. 549 URB. EL PORVENIR LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO AV. LOS FRUTALES NRO. 298 Z.I. FUNDO MONTERRICO OESTE-A LIMA -

LOCALIDAD / PAIS LIMA - PERU CHICLAYO - CHICLAYO LIMA - ATE

TELEFONO 967452076 968833766 998 091 074
REPRESENTANTE - CARGO Pierina Reyes Sheila Llisel Jauregui Carcamo Juan Chang
E-MAIL CORREO : reyes.group@outlook.es sjauregui@olanocorp.com jchang@record.com.pe

PROPUESTA RECOMENDADA: RECORD

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PAQUETE N°39: INTERVENCIÓN DE OBRA CIVIL ZONA DE ESCALERAS 1, 2, 3 Y 4
PRESUPUESTO CONTRACTUAL 15/10/2021 16/10/2021 16/10/2021 24/10/2021

ASYA CONSTRUCTORES SRL CONSTRUCCIONES REBAZA COMPAÑÍA MATE E.I.R.L.

PROYECTOS E INGENIERIA F-RAM S.A.C
Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total

Paquetización Escaleras

1 Paquete Escalera 1 und 1.00 85,685.94 1 84,831.70 1 189,609.75 1 138,328.39 1 83,115.51

2 Paquetes Escalera 2 und 1.00 51,626.89 1 52,376.84 1 87,165.72 1 70,435.16 1 50,077.46

3 Paquete Escalera 3 und 1.00 48,862.99 1 50,322.37 1 49,223.10 1 45,990.37 1 47,396.74

4 Paquete Escalera 4 und 1.00 7,732.89 1 8,006.00 1 7,951.68 1 7,239.50 1 7,500.71

5 Gastos varios del postor: 10% 193,908.71 19,390.87 Gastos Generales 7.5% 14,665.27 Gastos Generales 8% 26,716.00 Gastos Generales 10% 15,746.38 Gastos Generales 10% 18,809.04

10% 193,908.71 19,390.87 Utilidad 7.5% 14,665.27 Utilidad 8% 26,716.00 Utilidad 10% 15,746.38 Utilidad 8% 15,047.23

SubTotal (S/.) sin IGV 232,690.45 224,867.46 387,382.25 S/293,486.19 S/221,946.70

SubTotal (S/.) con IGV S/274,574.73 S/265,343.60 S/457,111.06 S/346,313.70 S/261,897.11

VARIACION al CD (S/.) S/9,231.13 -S/182,536.33 -S/71,738.97 S/12,677.62

VARIACION al CD (%) 3% -66% -26% 5%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR
COMENTARIOS ADICIONALES Incluye gastos generales y de transporte Incluye gastos generales y de transporte Incluye gastos generales y de transporte Incluye gastos generales y de transporte

APORTACIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES

CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR ASYA CONSTRUCTORES SRL CONSTRUCCIONES REBAZA COMPAÑÍA MATE E.I.R.L.
PROYECTOS E INGENIERIA F-RAM S.A.C

RAZON SOCIAL 20477460942 20542910519 20601042861

10166774034

CAL.LAS AMAPOLAS PISO 02 MZA. B1 LOTE. 12 DPTO. 201 URB. SANTA MARIA
DIRECCION MZA. C33 LOTE. 49 URB. MANUEL AREVALO III - LA ESPERANZA AV. ATAHUALPA NRO. 513 CERCADO CORRALES -
DEL PINAR II (ALTURA -3 CUADRAS ANTES COLEGIO TURICARA) - PIURA

LOCALIDAD / PAIS LA LIBERTAD - TRUJILLO CORRALES - TUMBES - PIURA - PIURA

TELEFONO 92343464 928 594 927 941248556 947 226 004
REPRESENTANTE - CARGO Monica Ramirez Reyes ARTURO A. ASENCIOS YACILA Alonso Rebaza Barrera Leonardo Fernandez Lorren
E-MAIL proyingfram@gmail.com asya.constructores@gmail.com construcciones@genarorebaza.com lfernandez@companiamate.com

PROPUESTA RECOMENDADA: COMPAÑÍA MATE E.I.R.L.

47 de 132
PAQUETE N°40: INTERCENCIÓN DE OBRA CIVIL ZONA TECHO DEL BLOQUE F
PRESUPUESTO CONTRACTUAL 15/10/2021 15/10/2021 16/10/2021 24/10/2021

CONSTRUCCIONES REBAZA ASYA CONSTRUCTORES SRL COMPAÑÍA MATE E.I.R.L.

PROYECTOS E INGENIERIA F-RAM S.A.C
Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total

Paquetización Escaleras

1 Paquete SS.HH. und 1.00 70,492.90 1 69,567.58 1 64,633.40 1 72,073.85 1 61,670.48

2 Paquetes AULAS und 1.00 134,531.53 1 130,422.03 1 131,015.76 1 135,700.59 1 123,717.36

5 Gastos varios del postor: 10% 205,024.43 20,502.44 Gastos Generales 7.5% 14,999.22 Gastos Generales 10% 19,564.92 Gastos Generales 8% 16,621.96 Gastos Generales 10% 18,538.78

10% 205,024.43 20,502.44 Utilidad 7.5% 14,999.22 Utilidad 10% 19,564.92 Utilidad 8% 16,621.96 Utilidad 8% 14,831.03

SubTotal (S/.) sin IGV 246,029.31 229,988.06 #¡REF! S/241,018.35 S/218,757.65

SubTotal (S/.) con IGV S/290,314.59 S/271,385.91 #¡REF! S/284,401.65 S/258,134.02

VARIACION al CD (S/.) S/18,928.68 #¡REF! S/5,912.94 S/32,180.57

VARIACION al CD (%) 7% #¡REF! 2% 11%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR
COMENTARIOS ADICIONALES Incluye gastos generales y de transporte Incluye gastos generales y de transporte Incluye gastos generales y de transporte Incluye gastos generales y de transporte

APORTACIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES

CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR CONSTRUCCIONES REBAZA ASYA CONSTRUCTORES SRL COMPAÑÍA MATE E.I.R.L.
PROYECTOS E INGENIERIA F-RAM S.A.C

RAZON SOCIAL 20477460942 20542910519 20601042861

10166774034
CAL.LAS AMAPOLAS PISO 02 MZA. B1 LOTE. 12 DPTO. 201 URB. SANTA
DIRECCION MZA. C33 LOTE. 49 URB. MANUEL AREVALO III - LA ESPERANZA - AV. ATAHUALPA NRO. 513 CERCADO CORRALES MARIA DEL PINAR II (ALTURA -3 CUADRAS ANTES COLEGIO TURICARA) -
PIURA
LOCALIDAD / PAIS LA LIBERTAD - TRUJILLO - CORRALES - TUMBES PIURA - PIURA
TELEFONO 92343464 941248556 928 594 927 947 226 004
REPRESENTANTE - CARGO Monica Ramirez Reyes Alonso Rebaza Barrera ARTURO A. ASENCIOS YACILA Leonardo Fernandez Lorren
E-MAIL proyingfram@gmail.com construcciones@genarorebaza.com asya.constructores@gmail.com lfernandez@companiamate.com

PROPUESTA RECOMENDADA: COMPAÑÍA MATE E.I.R.L.

48 de 132
PAQUETE N°40”: TARRAJEO CIELO RASO
PRESUPUESTO CONTRACTUAL

DICONSAC (r.1) CONSTRUCTORA REBAZA (r.3) BAJAC (r.3) ASYA (r.3)

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad PU S/ PARCIAL S/ Estado % Cantidad PU S/ PARCIAL S/ Estado % Cantidad PU S/ PARCIAL S/ Estado % Cantidad PU S/ PARCIAL S/ Estado %

LIMPIEZA Y TARRAJEO CIELO RASO -

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total
SOTERITO

TRABAJOS PRELIMINARES glb - 1.00 0.00 - N/E 1.00 0.00 - N/E 1.00 0.00 - N/E 1.00 0.00 - N/E

ESCALERA 01 glb 1.00 - 4,909.98 1.00 7,845.82 7,845.82 160% 1.00 4,897.00 4,897.00 100% 1.00 5,510.60 5,510.60 100% 1.00 5,900.00 5,900.00 100%

ESCALERA 02 glb 1.00 - 4,202.61 1.00 6,715.49 6,715.49 160% 1.00 4,191.50 4,191.50 100% 1.00 4,716.70 4,716.70 100% 1.00 5,050.00 5,050.00 100%

ESCALERA 03 glb 4,410.66 1.00 7,047.94 7,047.94 160% 1.00 4,399.00 4,399.00 100% 1.00 4,950.20 4,950.20 100% 1.00 5,300.00 5,300.00 100%

D.1.2.1 glb 18,070.22 1.00 23,151.98 23,151.98 128% 1.00 15,493.00 15,493.00 86% 1.00 17,223.40 17,223.40 86% 1.00 24,100.00 24,100.00 86%

D.1.2.2 glb 1.00 - 18,168.85 1.00 23,509.89 23,509.89 129% 1.00 15,679.90 15,679.90 86% 1.00 17,441.10 17,441.10 86% 1.00 24,135.00 24,135.00 86%

D.4 glb 21,345.93 1.00 34,109.37 34,109.37 160% 1.00 21,289.50 21,289.50 100% 1.00 23,957.10 23,957.10 100% 1.00 25,650.00 25,650.00 100%

E.1 glb 10,899.64 1.00 13,525.24 13,525.24 124% 1.00 9,150.80 9,150.80 84% 1.00 10,154.00 10,154.00 84% 1.00 14,720.00 14,720.00 84%

E.2 Y E.3 glb 14,605.11 1.00 23,337.99 23,337.99 160% 1.00 14,566.50 14,566.50 100% 1.00 16,391.70 16,391.70 100% 1.00 17,550.00 17,550.00 100%

E.3 Y E.1 glb 12,383.51 1.00 15,867.75 15,867.75 128% 1.00 10,618.10 10,618.10 86% 1.00 11,804.10 11,804.10 86% 1.00 16,515.00 16,515.00 86%

F.1.2.1 glb 4,660.32 1.00 7,446.88 7,446.88 160% 1.00 4,648.00 4,648.00 100% 1.00 5,230.40 5,230.40 100% 1.00 5,600.00 5,600.00 100%

F.1.2.2 glb 8,072.34 1.00 12,899.06 12,899.06 160% 1.00 8,051.00 8,051.00 100% 1.00 9,059.80 9,059.80 100% 1.00 9,700.00 9,700.00 100%

Y.4 glb 2,787.87 1.00 4,454.83 4,454.83 160% 1.00 2,780.50 2,780.50 100% 1.00 3,128.90 3,128.90 100% 1.00 3,350.00 3,350.00 100%

GASTOS GENERALES 10% 124,517.04 12,451.70 5% 179,912.24 8,995.61 10% 115,764.80 11,576.48 8.0% 129,568.00 10,365.44 8.0% 157,570.00 12,605.60

UTILIDADES 10% 124,517.04 12,451.70 5% 179,912.24 8,995.61 8% 115,764.80 9,261.18 6.0% 129,568.00 7,774.08 8.0% 157,570.00 12,605.60

SubTotal sin IGV S/ 149,420.45 S/ 197,903.46 S/ 136,602.46 S/ 147,707.52 S/ 182,781.20

SubTotal con IGV S/ 176,316.13 S/ 207,798.64 S/ 161,190.91 S/ 174,294.87 S/ 215,681.82

VARIACION al CD (S/.) -S/ 48,483.02 S/ 12,817.98 S/ 1,712.93 -S/ 33,360.75

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (MANTUVO SUS PRECIOS) (SI PRESENTÓ AJUSTE DE SUS PRECIOS) (MANTUVO SUS PRECIOS) (SI PRESENTÓ AJUSTE DE SUS PRECIOS)
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021
PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER NA NA NA NA
FORMA DE PAGO sin adelanto sin adelanto sin adelanto sin adelanto
FACTURACION A 7 días A 7 días A 7 días A 7 días
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS NA NA NA NA
PENALIDADES según TDR según TDR según TDR según TDR

a todo costo, se toma los precios unitarios con los metrados a todo costo, se toma los precios unitarios con los metrados a todo costo, se toma los precios unitarios con los metrados aprobados por la a todo costo, se toma los precios unitarios con los metrados aprobados por la
COMENTARIOS ADICIONALES
aprobados por la ARCC aprobados por la ARCC ARCC ARCC

APORTACIONES personal calificado cumple SSOMA y Calidad personal calificado cumple SSOMA y Calidad personal calificado cumple SSOMA y Calidad personal calificado cumple SSOMA y Calidad
GARANTIA NA NA NA NA
CONSUMIBLES según TDR según TDR según TDR según TDR

DATOS DEL POSTOR 10166774034 204881004878 20561170593 20542910519

RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA REBAZA BAJAC Contratistas Generales E.I.R.L DICON SAC ASYA CONSTRUCTORES S.R.L
Calle Mayta Cápac N° 1881 C.P.M El CAR.A REQUE MZA. B LOTE. 5 URB. PUERTAS DEL SOL (PASANDO SUN VIA.VÍA DE EVITAMIENTO LADO SUR-OESTE MZA. I LOTE. 6 CND. NUESTRA
DIRECCION AV. ATAHUALPA NRO. 513 CERCADO CORRALES TUMBES - TUMBES - CORRALES
Bosque – Primera E - Chiclayo LIGTH, A 2 CUADRAS) LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA SEÑORA DE LA PAZ LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO
LOCALIDAD / PAIS CHICLAYO - PERU CHICLAYO - PERU CHICLAYO - PERU TUMBES - PERU
REPRESENTANTE - CARGO 936 907 935 975 538 022 Telefono: 923331990 GERENTE GENERAL
TELEFONO DEL REPRESENTANTE Paul Oblitas Malena Saona Jefe de Operaciones: Galo Ventura Castillo Arturo Ascencio
E-MAIL construcciones@genarorebaza.com bajaccontratistasgeneraleseirl@gmail.com g.ventura@diconsac.com arturo3010@gmail.com

PROPUESTA RECOMENDADA: DICONSAC (r.1)

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PAQUETE N°41: CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO
PRESUPUESTO CONTRACTUAL 29/10/2021 26/10/2021 26/10/2021

COMPAÑÍA MATE E.I.R.L. PROYECTOS E INGENIERIA F-RAM S.A.C ASYA CONSTRUCTORES SRL
Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Obras exteriores - - -

Obras de construcción menores y edificios auxiliares - -

Cisterna 1 - - -

Excavación m3 206.57 55.94 11,555.53 206.57 54.26 11,208.86 206.57 41.83 8,640.82 206.57 51.50 10,638.36

Encofrado m2 37.50 64.34 2,412.75 37.50 62.41 2,340.38 37.50 62.65 2,349.38 37.50 58.40 2,190.00
Acero kg 2358.25 5.31 12,522.30 2358.25 5.15 12,147.33 2358.25 5.33 12,569.46 2358.25 5.30 12,498.71
Concreto 100 kg/cm2 Tipo MS(SOLADO) m3 7.95 46.53 369.68 79.45 45.13 3,585.90 7.95 367.75 2,921.77 79.45 46.30 3,678.54
Concreto 280 kg/cm2 Tipo MS m3 56.12 589.65 33,091.16 56.12 571.96 32,098.42 56.12 516.45 28,983.18 56.12 480.90 26,988.11

Waterstop ml 14.50 93.4 1,354.30 14.50 90.6 1,313.70 14.50 16.83 244.04 14.50 86.60 1,255.70

Se considerará en Instalaciones No cotizó por que se considerará en No cotizó por que se considerará en instalaciones sanitarias No cotizó por que se considerará en
Accesorios sanitarios empotrados (Bridas) glb. 1.00
Sanitarias instalaciones sanitarias complementarias complementarias instalaciones sanitarias complementarias
Tanque elevado 1 - - -
Encofrado m2 51.74 116.39 6,022.16 51.74 112.9 5,841.59 51.74 62.65 3,241.59 51.74 119.90 6,203.78

Acero kg 5231.30 5.31 27,778.20 5231.30 5.15 26,944.86 5231.30 5.33 27,882.83 5231.30 5.30 27,725.89

Concreto 280 kg/cm2 Tipo MS m3 17.86 482.18 8,610.29 17.86 467.71 8,351.98 17.86 516.45 9,222.25 17.86 472.40 8,435.72
Curado con agua m2 89.24 2.94 262.37 89.24 2.85 254.69 89.24 3.32 296.28 89.24 3.00 267.72

Obras exteriores - - -

Obras de construcción menores y edificios auxiliares - - -

Cisterna 2 - - -

Excavación m3 79.45 55.94 4,444.43 79.45 54.262 4,311.12 79.45 41.83 3,323.39 79.45 51.50 4,091.68
Encofrado m2 56.5 64.34 3,635.21 56.5 62.41 3,526.17 56.5 62.65 3,539.72 56.5 58.40 3,299.60

Acero kg 1515.00 5.31 8,044.66 1515.00 5.150699 7,803.32 1515.00 5.33 8,074.96 1515.00 5.30 8,029.51

Concreto 100 kg/cm2 Tipo MS(SOLADO) m3 2.84 46.53 132.03 28.38 45.13 1,280.91 2.84 367.75 1,043.50 28.38 46.30 1,313.99
Concreto 280 kg/cm2 Tipo MS m3 27.85 589.65 16,422.12 27.85 571.96 15,929.44 27.85 516.45 14,383.46 27.85 480.90 13,393.37
Waterstop ml 14.5 93.4 1,354.30 14.5 90.6 1,313.70 14.5 16.83 244.04 14.5 86.60 1,255.70
Se considerará en Instalaciones No cotizó por que se considerará en No cotizó por que se considerará en instalaciones sanitarias No cotizó por que se considerará en
Accesorios sanitarios empotrados (Bridas) glb. 1
Sanitarias instalaciones sanitarias complementarias complementarias instalaciones sanitarias complementarias
Tanque elevado 2 - - -
Encofrado m2 46.96 116.39 5,465.09 46.96 112.90 5,301.41 46.96 62.65 2,941.73 46.96 119.90 5,629.90
Acero kg 6218.59 5.31 33,020.73 6218.59 5.15 32,030.11 6218.59 5.33 33,145.10 6218.59 5.30 32,958.55
Concreto 280 kg/cm2 Tipo MS m3 21.18 482.18 10,212.09 21.18 467.7148 9,905.73 21.18 516.45 10,937.89 21.18 472.40 10,005.00
Curado con agua m2 103.46 2.94 304.16 103.46 2.85 295.26 103.46 3.32 343.57 103.46 3.00 310.37

(*) Se eliminaron las partidas de excavación y eliminación adicionales (*) Se eliminaron las partidas de excavación y eliminación adicionales

MOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPO,

GASTOS VARIOS DEL POSTOR 10% 18,701.36
MATERIALES Y HERRAMIENTAS

MOVILIZACION Y
10% 18,701.36 GASTOS GENERALES (8%) 14,862.79 DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 1.00 3,600.00 3,600.00 GASTOS GENERALES (10%) 18,017.02
(SUBCONTRATO)

UTILIDAD (7%) 13,004.94 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEOS UTILIDADES (10%) 18,017.02

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y

DURANTE LA EJECUCION DE 1.50 4,500.00 6,750.00
OBRA

SEGURIDAD Y SALUD

ELABORACION,
IMPLEMENTACION Y
1.00 4,220.00 4,220.00
ADMINISTRACION DEL PAN DE
SEGURIDAD Y SALUD

EQUIPOS DE PROTECCIÓN
1.00 1,113.00 1,113.00
COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCIÓN
1.00 4,195.00 4,195.00
PERSONAL

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD
1.00 1,250.00 1,250.00
Y SALUD

MITIGACIÓN AMBIENTAL

LIMPIEZA PERMANENTE DE
(*) Se eliminaron las partidas de excavación y eliminación adicionales 1.00 3,865.80 3,865.80
OBRA

GASTOS GENERALES (7.5%) 14,949.21 -

UTILIDADES (7.5%) 14,949.21 -

SubTotal (S/.) sin IGV S/224,416.28 S/213,652.59 S/229,221.18 S/ 216,204.22

SubTotal (S/.) con IGV S/264,811.21 S/252,110.06 S/270,480.99 S/255,120.98

VARIACION al CD (S/.) S/12,701.15 -S/5,669.78 S/9,690.22

VARIACION al CD (%) 5% -2% 4%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR
COMENTARIOS ADICIONALES Incluye gastos generales y de transporte Incluye gastos generales y de transporte

APORTACIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES, Se requiere adelanto de 10% posterior a la

GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES
emision de OS.
CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR COMPAÑÍA MATE E.I.R.L. ASYA CONSTRUCTORES SRL

PROYECTOS E INGENIERIA F-RAM S.A.C

RAZON SOCIAL 20601042861 20477460942 20542910519

CAL.LAS AMAPOLAS PISO 02 MZA. B1 LOTE. 12 DPTO. 201 URB. SANTA MARIA DEL PINAR II
DIRECCION MZA. C33 LOTE. 49 URB. MANUEL AREVALO III - LA ESPERANZA AV. ATAHUALPA NRO. 513 CERCADO CORRALES
(ALTURA -3 CUADRAS ANTES COLEGIO TURICARA) - PIURA

LOCALIDAD / PAIS PIURA - PIURA LA LIBERTAD - TRUJILLO CORRALES - TUMBES

TELEFONO 947 226 004 92343464 928 594 927
REPRESENTANTE - CARGO Leonardo Fernandez Lorren Monica Ramirez Reyes ARTURO A. ASENCIOS YACILA
E-MAIL lfernandez@companiamate.com proyingfram@gmail.com asya.constructores@gmail.com

PROPUESTA RECOMENDADA: COMPAÑÍA MATE E.I.R.L.

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PAQUETE N°42: CARPINTERIA METALICA
PRESUPUESTO CONTRACTUAL 22/10/2021 28/10/2021 26/10/2021

S&L CONSORCIO METALICO F - RAM MOROTE & GONZALES S.A.C.

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total

1 PAQUETIZACION INGRESO und. 1 78,000.00 1 16,216.60 1 14,439.44 1 19,420.00

2 PAQUETIZACION PASILLOS und. 1 144,122.72 1 144,122.74 1 141,077.06 1 130,000.00

3 PAQUETIZACION BAÑOS und. 1 60,283.20 1 65,530.98 1 46,023.36 1 82,080.00

4 PAQUETIZACION CUNETAS und. 1 102,347.70 1 132,489.50 1 125,005.53 1 129,153.05

5 PAQUETIZACION CISTERNA Y TANQUE ELEVA. und. 1 5,155.52 1 5,155.52 1 4,080.00 1 2,320.00

6 PAQUETIZACION TECHOS und. 1 24,708.61 1 24,708.61 1 15,618.69 1 76,847.80

7 PAQUETIZACION MÓDULOS und. 1 77,675.81 1 77,675.81 1 289,365.11 1 197,597.20

PAQUETIZACION GENERALES und. 1 25,934.73 1 25,934.73 1 9,823.96 1 26,686.00

5 PAQUETIZACION BARANDAS und. 1 133,977.71 1 126,406.60 1 117,018.10 1 109,368.00

GASTOS GENERALES INCLUIDOS

10% 652,206.00 65,220.60 Gastos Generales 12.5% 95,306.41 OBRAS PRELIMINARES
EN LOS PRECIOS

UTILIDAD INCLUIDOS EN LOS TOPOGRAFÍA PRELIMINAR Y

10% 652,206.00 65,220.60 Utilidad 8% 60,996.10 23,000.00
PRECIOS PERMANENTE

BAÑOS QUÍMICOS 3,000.00

ALMACÉN DE OBRA 800.00

CASETA DE OBRA 400.00

IMPLEMENTACIÓN PLAN SSOMA 3,000.00

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD

80,367.21
(10%)

SubTotal (S/.) sin IGV 782,647.20 618,241.09 918,753.76 S/884,039.26

SubTotal (S/.) con IGV S/923,523.70 S/729,524.49 S/1,084,129.43 S/1,043,166.32

VARIACION al CD (S/.) S/193,999.20 -S/160,605.74 -S/119,642.62

VARIACION al CD (%) 21% -17% -13%

*Las letras con el nombre de la institucion no pertenecen a carpinteria metálica sino a acero inoxidable por lo cual no se asignan al presente CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR
COMENTARIOS ADICIONALES Incluye gastos generales y de transporte Incluye gastos generales y de transporte Incluye gastos generales y de transporte

APORTACIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES, ADELANTO DEL 30 % PARA

5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES, Adelanto 30% contra INICIAR TRABAJOS.
GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES
carta fianza, valorizaciones semalanes, factura a 1 semana SE CONSIDERA PAGO DE FACTURAS MEDIANTE FACTORING Y/O
CONFIRMING.

CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR S&L CONSORCIO METALICO S.A. MOROTE & GONZALES S.A.C.
PROYECTOS E INGENIERIA F-RAM S.A.C

RAZON SOCIAL 20565744250 20477460942 20478199628

DIRECCION Calle Felipe Bargna Nro. 1120 Urb. La Viña San Luis -Lima MZA. C33 LOTE. 49 URB. MANUEL AREVALO III - LA ESPERANZA JR. LLUMPA NRO. 1056 URB. PARQUE EL NARANJAL 2DA ET.
(UNIVERSITARIA CON NARANJAL) - LOS OLIVOS

LOCALIDAD / PAIS LIMA - PERÚ LA LIBERTAD - TRUJILLO LIMA - LIMA

TELEFONO 991 134 030 92343464 987205271
REPRESENTANTE - CARGO Saul Aguirre Monica Ramirez Reyes David Morote G.
E-MAIL s.aguirre@consorciosyl.com.pe proyingfram@gmail.com david@grupomg.com.pe

PROPUESTA RECOMENDADA: S&L CONSORCIO METALICO

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PAQUETE N°43: CONSTRUCCION DE LOSAS CONTRATERRENO, ACABADOS, RAMPAS, MUROS DE CONCRETO EN RAMPAS, SARDINELES,
CUNETAS, GRADAS Y BANCAS (ZONA PABELLONES)(SE ANULA)

PRESUPUESTO CONTRACTUAL 25/10/2021 27/10/2021 25/10/2021

F - RAM ASYA DIPROJECT S.R.L.

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

ESTRUCTURAS PATIO, RAMPAS CORREDORES Y EXPANSIONES.

CANALETAS Y SARDINELES
PATIO - -

Subestructura -

Losa Contra Terreno - -

Losa contra terreno Concret o 210 kg/cm2 Tipo MS m3 263.40 466.18 122,791.81 263.40 487.34 128,365.36 263.40 600.00 158,040.00 263.40 488 128,539.20

Losa contra terreno Encofrado m 778.77 19.25 14,991.32 778.77 45.94 35,776.69 778.77 20.00 15,575.40 778.77 48 37,380.96

Losa contra terreno Acero Corrugado FY=4200 kg/cm2kg 7,648.75 5.31 40,614.86 7,648.75 5.33 40,767.84 7,648.75 5.75 43,980.31 7,648.75 2.8 21,416.50

Sardinel de concreto - - -

Canalet a Concret o 280 kg/cm2 Tipo MS m3 54.60 537.63 29,354.60 54.60 516.45 28,198.17 54.60 690.00 37,674.00 54.60 488 26,644.80

Sardinel Encofrado m2 473.81 91.63 43,415.21 473.81 58.01 27,485.72 473.81 25.00 11,845.25 473.81 48 22,742.88

Canalet a Acero Corrugado FY=4200 kg/cm2 kg 1,718.12 5.31 9,123.22 1,718.12 5.33 9,157.58 1,718.12 5.75 9,879.19 1,718.12 6.2 10,652.34

- - -
Gradas de concreto
Gradas Concret o 280 kg/cm2 Tipo MS m3 23.37 597.85 13,971.75 23.37 516.45 12,069.44 23.37 690.00 16,125.30 23.37 488 11,404.56

Gradas Encofrado m2 123.09 90.12 11,092.87 123.09 45.94 5,654.75 123.09 25.00 3,077.25 123.09 52 6,400.68

Juntas - - -

Juntas de Contracción en Losa- Corte A ml 611.07 24.86 15,191.20 611.07 51.49 31,463.99 611.07 20.00 12,221.40 611.07 6.5 3,971.96

Juntas de aislamiento- Det alle 1 ml 1,397.35 17.55 24,523.49 1,397.35 51.49 71,949.55 1,397.35 20.00 27,947.00 1,397.35 3.6 5,030.46
Dowells de 3/4", L=0.60m und 1,222.00 16.80 20,529.60 1,222.00 26.61 32,517.42 1,222.00 5.75 7,026.50 1,222.00 45 54,990.00
Curados - - -

Curado con agua m2 2,177.91 2.94 6,403.06 2,177.91 3.32 7,230.66 2,177.91 2.05 4,464.72 2,177.91 2.8 6,098.15

Rampas - - -

Escaleras y rampas - - -

Losa Contra Terreno - - -

Losa contra terreno Concret o 210 kg/cm2 Tipo MS m3 18.62 466.18 8,680.27 18.62 487.34 9,074.27 18.62 600.00 11,172.00 18.62 422 7,857.64

Losa contra terreno Encofrado m 199.57 19.25 3,841.72 199.57 45.94 9,168.25 199.57 20.00 3,991.40 199.57 48 9,579.36

Losa contra terreno Acero Corrugado FY=4200 kg/cm2kg 226.37 5.31 1,202.02 226.37 5.33 1,206.55 226.37 5.75 1,301.63 226.37 6.2 1,403.49

Curados - - -

Curado con agua m2 103.73 2.94 304.97 103.73 3.32 344.38 103.73 2.05 212.65 103.73 2.8 290.44

Corredores y Expansiones - - -

Vías, caminos, pavimentos y superficies - - -

Corredor - - -

Losa Contra Terreno - - -

Losa contra terreno Concret o 210 kg/cm2 Tipo MS m3 52.66 466.18 24,549.04 52.66 487.34 25,663.32 52.66 600.00 31,596.00 52.66 422 22,222.52

Losa contra terreno Encofrado m 498.06 19.25 9,587.66 498.06 45.94 22,880.88 498.06 20.00 9,961.20 498.06 48.00 23,906.88

Gradas de concreto - - -

Gradas Concret o 280 kg/cm2 Tipo MS m3 42.89 597.85 25,641.79 42.89 516.45 22,150.54 42.89 690.00 29,594.10 42.89 488 20,930.32

Gradas Encofrado m2 253.31 90.12 22,828.30 253.31 45.94 11,637.06 253.31 25.00 6,332.75 253.31 52 13,172.12

Curados - - -

Curado con agua m2 705.22 2.94 2,073.35 705.22 3.32 2,341.33 705.22 2.05 1,445.70 705.22 2.80 1,974.62

Expansiones - - -

Losa Contra Terreno - - -

Losa contra terreno Concret o 210 kg/cm2 Tipo MS m3 27.10 466.18 12,633.48 27.10 487.34 13,206.91 27.10 600.00 16,260.00 27.10 422.00 11,436.20

Losa contra terreno Encofrado m 262.05 19.25 5,044.46 262.05 45.94 12,038.58 262.05 20.00 5,241.00 262.05 48 12,578.40

Gradas de concreto - - -

Gradas Concret o 280 kg/cm2 Tipo MS m3 7.90 597.85 4,723.02 7.90 516.45 4,079.96 7.90 690.00 5,451.00 7.90 488 3,855.20

Gradas Encofrado m2 68.20 90.12 6,146.18 68.20 45.94 3,133.11 68.20 25.00 1,705.00 68.20 52 3,546.40

Curados - - -

Curado con agua m2 299.86 2.94 881.59 299.86 3.32 995.54 299.86 2.05 614.71 299.86 2.8 839.61

Canaletas y Sardineles - - -

Subestructura - - -

Canaleta de concreto - - -

Canalet a Concret o 280 kg/cm2 Tipo MS m3 37.29 537.63 20,048.22 37.29 516.45 19,258.42 37.29 690.00 25,730.10 37.29 488 18,197.52

Canalet a Encofrado m2 522.00 91.63 47,830.86 522.00 45.94 23,980.68 522.00 25.00 13,050.00 522.00 52 27,144.00

Canalet a Acero Corrugado FY=4200 kg/cm2 kg 2,488.32 5.31 13,212.98 2,488.32 5.33 13,262.75 2,488.32 5.75 14,307.84 2,488.32 6.2 15,427.58

Concreto simple - - - -

Solado 100 kg/cm2 Tipo MS m2 167.79 32.07 5,381.03 167.79 31.9 5,352.50 167.79 75.00 12,584.25 167.79 28 4,698.12

Curados - - - -

Curado con agua m2 522.00 2.94 1,534.68 522.00 3.32 1,733.04 522.00 2.05 1,070.10 522.00 2.8 1,461.60

ACABADOS - -

Patio/Areas Comunes -

Construcción Y Supervisión -

Acabados Internos - - -

Acabado de pisos - - -

Losa de Patio - - -

Piso Cemento Semipulido Bruñado (0.01 x 0.01m) según detalle

m2por paño 1195 92.17 110,143.15 1195 18.52 22,131.40 1195 53.00 63,335.00 1195 15.5 18,522.50

Piso Cemento Semipulido con Red Ochre m2 123 84.43 10,384.89 123 26.1 3,210.30 123 75.00 9,225.00 123 18 2,214.00

Piso Cemento Semipulido con Orange Ochre m2 175 84.43 14,775.25 175 26.1 4,567.50 175 75.00 13,125.00 175 18 3,150.00

Piso Cemento Semipulido con Yellow Green Ochre m2 118 84.43 9,962.74 118 26.1 3,079.80 118 75.00 8,850.00 118 18 2,124.00

Piso Cemento Semipulido con Natural Blue Ochre m2 85 84.43 7,176.55 85 26.1 2,218.50 85 75.00 6,375.00 85 18 1,530.00
Rampa - - -
Rampa Cemento Semipulido Bruñado ( Bruñado de 10 cm)m2 103 92.17 9,493.51 103 18.52 1,907.56 103 85.00 8,755.00 103 24 2,472.00
Bancas - - -
Acabado de cemento pulido de bancas m2 97 51.21 4,967.37 97 18.52 1,796.44 97 42.00 4,074.00 97 16 1,552.00
Canaletas - - -
Acabado de cemento pulido impermeabilizado en canaletas
m2de concreto 254.54 41.52 10,568.50 254.54 41.65 10,601.59 254.54 40.00 10,181.60 254.54 39 9,927.06

OBRAS PROVISIONALES GASTOS GENERALES (3.5%) 23,218.94 GASTOS GENERALES (17%) 98,138.63
MOVILIZACION DE MAQUINARIA,
74,562.06 EQUIPO, MATERIALES Y UTILIDADES (3.5%) 23,218.94 UTILIDADES (6%) 34,637.16
GASTOS VARIOS 10% HERRAMIENTAS
MOVILIZACION Y
74,562.06 DESMOVILIZACION DE
10% EQUIPOS (SUBCONTRATO) 1 2500 2,500.00

TRAZOS,
TRAZO YNIVELES Y REPLANTEOS
REPLANTEO
INICIAL Y DURANTE LA
EJECUCION DE OBRA 1 4,500.00 4,500.00
SEGURIDAD Y SALUD
ELABORACION,
IMPLEMENTACION Y
ADMINISTRACION DEL 1 3,980.00 3,980.00
EQUIPOS DE PROTECCIÓN
COLECTIVA 1 1,113.00 1,113.00
EQUIPOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL 1 4,195.00 4,195.00
CAPACITACIÓN EN
SEGURIDAD Y SALUD 1 1,250.00 1,250.00
MITIGACIÓN AMBIENTAL
LIMPIEZA PERMANENTE DE
OBRA 1 4,217.23 4,217.23
GASTOS GENERALES (7.5%) 52,756.02
UTILIDAD (7.5%) 52,756.02
SubTotal (S/.) sin IGV S/894,744.67 S/808,925.57 90.41% S/709,836.23 79.33% S/710,061.87 79.36%

SubTotal (S/.) con IGV S/1,055,798.71 S/954,532.18 S/837,606.76 S/837,873.01

VARIACION al CD (S/.) S/101,266.53 S/218,191.95 S/217,925.71

VARIACION al CD (%) 10% 21% 21%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A

FORMA DE PAGO SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR
COMENTARIOS ADICIONALES --- Incluye el transporte de materiales y herramientas ---

APORTACIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES

CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR PROYECTOS E INGENIERIA F-RAM S.A.C ASYA CONSTRUCTORES SRL DIPROJECT S.R.L.

RAZON SOCIAL 20477460942 20542910519 20525140378

DIRECCION MZA. C33 LOTE. 49 URB. MANUEL AREVALO III - LA ESPERANZA AV. ATAHUALPA NRO. 513 CERCADO CORRALES
AV. REPUBLICA DEL PERU NRO. 998 URB. HUAQUILLAY - COMAS

LOCALIDAD / PAIS LA LIBERTAD - TRUJILLO CORRALES - TUMBES LIMA - LIMA

TELEFONO 92343464 928 594 927
REPRESENTANTE - CARGO Monica Ramirez Reyes ARTURO A. ASENCIOS YACILA Alejandro Lau
E-MAIL proyingfram@gmail.com asya.constructores@gmail.com alau@diprojectsrl.com

PROPUESTA RECOMENDADA: ASYA

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PAQUETE N°44: SOLAQUEO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
PRESUPUESTO CONTRACTUAL

JC SAC ASYA MIRCAFE

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Paquetización de Unidades S/ 202,074.02 S/ 181,356.44 S/ 220,905.93

ESCALERA 1 GLB 1.00 9,411.65 S/ 9,411.65 1.00 7,294.47 S/ 7,294.47 1.00 6,801.17 S/ 6,801.17 1.00 7,795.87 S/ 7,795.87

ESCALERA 2 GLB 1.00 11,338.90 S/ 11,338.90 1.00 8,788.19 S/ 8,788.19 1.00 8,193.86 S/ 8,193.86 1.00 9,392.25 S/ 9,392.25

ESCALERA 3 GLB 1.00 8,538.80 S/ 8,538.80 1.00 6,617.97 S/ 6,617.97 1.00 6,170.42 S/ 6,170.42 1.00 7,072.87 S/ 7,072.87

D.1.2.1 GLB 1.00 36,407.18 S/ 36,407.18 1.00 33,012.01 S/ 33,012.01 1.00 29,440.02 S/ 29,440.02 1.00 36,066.45 S/ 36,066.45

D.1.2.2 GLB 1.00 36,407.18 S/ 36,407.18 1.00 33,012.01 S/ 33,012.01 1.00 29,440.02 S/ 29,440.02 1.00 36,066.45 S/ 36,066.45

D.4 GLB 1.00 32,836.64 S/ 32,836.64 1.00 29,578.42 S/ 29,578.42 1.00 26,470.39 S/ 26,470.39 1.00 32,390.56 S/ 32,390.56

E.1 GLB 1.00 21,861.07 S/ 21,861.07 1.00 19,498.45 S/ 19,498.45 1.00 17,541.43 S/ 17,541.43 1.00 21,427.14 S/ 21,427.14

E.2 Y E.3 GLB 1.00 20,771.77 S/ 20,771.77 1.00 18,808.26 S/ 18,808.26 1.00 16,785.62 S/ 16,785.62 1.00 20,558.66 S/ 20,558.66

E.3 Y E.1 GLB 1.00 22,474.83 S/ 22,474.83 1.00 20,269.02 S/ 20,269.02 1.00 18,127.69 S/ 18,127.69 1.00 22,186.68 S/ 22,186.68

F.1.2.1 GLB 1.00 9,652.42 S/ 9,652.42 1.00 9,231.90 S/ 9,231.90 1.00 8,224.60 S/ 8,224.60 1.00 10,268.53 S/ 10,268.53

F.1.2.2 GLB 1.00 9,652.42 S/ 9,652.42 1.00 9,231.90 S/ 9,231.90 1.00 8,224.60 S/ 8,224.60 1.00 10,268.53 S/ 10,268.53

Y.4 GLB 1.00 7,589.16 S/ 7,589.16 1.00 6,731.43 S/ 6,731.43 1.00 5,936.62 S/ 5,936.62 1.00 7,411.95 S/ 7,411.95

GASTOS GENERALES 10% 226,942.02 22,694.20 GASTOS GENERALES 9% S/ 18,186.66 GASTOS GENERALES 6% S/ 10,881.39 GASTOS GENERALES 10% S/ 22,090.59

UTILIDAD 8% 226,942.02 18,155.36 UTILIDAD 9% S/ 18,186.66 UTILIDAD 6% S/ 10,881.39 UTILIDAD 10% S/ 22,090.59

SubTotal (S/.) sin IGV 267,791.58 S/ 238,447.34 S/ 203,119.21 S/ 265,087.12

SubTotal (S/.) con IGV S/315,994.06 S/ 281,367.86 S/ 239,680.67 S/ 312,802.80

VARIACION al CD (S/.) S/34,626.20 S/76,313.39 S/3,191.26

VARIACION al CD (%) 11% 24% 1%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN COTIZACIÓN 012-2021 COTIZACION COTIZACIÓN 004-2021
PLAZO DE ENTREGA SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER --- --- ---
FORMA DE PAGO SEMANAL CON VALORIZACION SEMANAL CON VALORIZACION SEMANAL CON VALORIZACION
FACTURACION SEMANAL CON VALORIZACION SEMANAL CON VALORIZACION SEMANAL CON VALORIZACION
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS --- --- ---
PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR
COMENTARIOS ADICIONALES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO
APORTACIONES --- --- ---
GARANTIA --- --- ---
CONSUMIBLES --- --- ---

DATOS DEL POSTOR CONSULTORES ASOCIADOS Y SERVICIOS GENERALES J.S S.A.C. ASYA CONSTRUCTORES SRL INVERSIONES MIRCAFE S.R.L.
RAZON SOCIAL 20409407235 20542910519 20409380281
DIRECCION AV. TUMBES NRO. 114 URB. CERCADO (AL COSTA DE LA UNIVERSIDAD ULADECH) Av. Atahualpa N° 513 - Corrales – Tumbes – Tumbes CAS. CASA BLANQUEADA S/N
LOCALIDAD / PAIS TUMBES TUMBES TUMBES Corrales – Tumbes – Tumbes TUMBES TUMBES - SANJACINTO
NOMBRE CONTACTO JOHANA SEMBRERA CARRILLO ARTURO ASENCIOS YACILA ROBI CARRILLO ZEVALLOS
REPRESENTANTE - CARGO GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL
TELEFONO DEL REPRESENTANTE 976862070 928 594 927 972992004
E-MAIL consultoresasociadosyssgg@gmail.com asya.constructores@gmail.com robi2085@hotmail.com

PROPUESTA RECOMENDADA: ASYA

53 de 132
PAQUETE N°45: ALQUILER ANDAMIOS NORMADOS
PRESUPUESTO CONTRACTUAL

JC SAC ASYA MIRCAFE

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Paquetización de Unidades S/ 202,074.02 S/ 181,356.44 S/ 220,905.93

ESCALERA 1 GLB 1.00 9,411.65 S/ 9,411.65 1.00 7,294.47 S/ 7,294.47 1.00 6,801.17 S/ 6,801.17 1.00 7,795.87 S/ 7,795.87

ESCALERA 2 GLB 1.00 11,338.90 S/ 11,338.90 1.00 8,788.19 S/ 8,788.19 1.00 8,193.86 S/ 8,193.86 1.00 9,392.25 S/ 9,392.25

ESCALERA 3 GLB 1.00 8,538.80 S/ 8,538.80 1.00 6,617.97 S/ 6,617.97 1.00 6,170.42 S/ 6,170.42 1.00 7,072.87 S/ 7,072.87

D.1.2.1 GLB 1.00 36,407.18 S/ 36,407.18 1.00 33,012.01 S/ 33,012.01 1.00 29,440.02 S/ 29,440.02 1.00 36,066.45 S/ 36,066.45

D.1.2.2 GLB 1.00 36,407.18 S/ 36,407.18 1.00 33,012.01 S/ 33,012.01 1.00 29,440.02 S/ 29,440.02 1.00 36,066.45 S/ 36,066.45

D.4 GLB 1.00 32,836.64 S/ 32,836.64 1.00 29,578.42 S/ 29,578.42 1.00 26,470.39 S/ 26,470.39 1.00 32,390.56 S/ 32,390.56

E.1 GLB 1.00 21,861.07 S/ 21,861.07 1.00 19,498.45 S/ 19,498.45 1.00 17,541.43 S/ 17,541.43 1.00 21,427.14 S/ 21,427.14

E.2 Y E.3 GLB 1.00 20,771.77 S/ 20,771.77 1.00 18,808.26 S/ 18,808.26 1.00 16,785.62 S/ 16,785.62 1.00 20,558.66 S/ 20,558.66

E.3 Y E.1 GLB 1.00 22,474.83 S/ 22,474.83 1.00 20,269.02 S/ 20,269.02 1.00 18,127.69 S/ 18,127.69 1.00 22,186.68 S/ 22,186.68

F.1.2.1 GLB 1.00 9,652.42 S/ 9,652.42 1.00 9,231.90 S/ 9,231.90 1.00 8,224.60 S/ 8,224.60 1.00 10,268.53 S/ 10,268.53

F.1.2.2 GLB 1.00 9,652.42 S/ 9,652.42 1.00 9,231.90 S/ 9,231.90 1.00 8,224.60 S/ 8,224.60 1.00 10,268.53 S/ 10,268.53

Y.4 GLB 1.00 7,589.16 S/ 7,589.16 1.00 6,731.43 S/ 6,731.43 1.00 5,936.62 S/ 5,936.62 1.00 7,411.95 S/ 7,411.95

GASTOS GENERALES 10% 226,942.02 22,694.20 GASTOS GENERALES 9% S/ 18,186.66 GASTOS GENERALES 6% S/ 10,881.39 GASTOS GENERALES 10% S/ 22,090.59

UTILIDAD 8% 226,942.02 18,155.36 UTILIDAD 9% S/ 18,186.66 UTILIDAD 6% S/ 10,881.39 UTILIDAD 10% S/ 22,090.59

SubTotal (S/.) sin IGV 267,791.58 S/ 238,447.34 S/ 203,119.21 S/ 265,087.12

SubTotal (S/.) con IGV S/315,994.06 S/ 281,367.86 S/ 239,680.67 S/ 312,802.80

VARIACION al CD (S/.) S/34,626.20 S/76,313.39 S/3,191.26

VARIACION al CD (%) 11% 24% 1%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN COTIZACIÓN 012-2021 COTIZACION COTIZACIÓN 004-2021
PLAZO DE ENTREGA SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER --- --- ---
FORMA DE PAGO SEMANAL CON VALORIZACION SEMANAL CON VALORIZACION SEMANAL CON VALORIZACION
FACTURACION SEMANAL CON VALORIZACION SEMANAL CON VALORIZACION SEMANAL CON VALORIZACION
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS --- --- ---
PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR
COMENTARIOS ADICIONALES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO
APORTACIONES --- --- ---
GARANTIA --- --- ---
CONSUMIBLES --- --- ---

DATOS DEL POSTOR CONSULTORES ASOCIADOS Y SERVICIOS GENERALES J.S S.A.C. ASYA CONSTRUCTORES SRL INVERSIONES MIRCAFE S.R.L.

RAZON SOCIAL 20409407235 20542910519 20409380281

DIRECCION AV. TUMBES NRO. 114 URB. CERCADO (AL COSTA DE LA UNIVERSIDAD ULADECH) Av. Atahualpa N° 513 - Corrales – Tumbes – Tumbes CAS. CASA BLANQUEADA S/N
LOCALIDAD / PAIS TUMBES TUMBES TUMBES Corrales – Tumbes – Tumbes TUMBES TUMBES - SANJACINTO
NOMBRE CONTACTO JOHANA SEMBRERA CARRILLO ARTURO ASENCIOS YACILA ROBI CARRILLO ZEVALLOS
REPRESENTANTE - CARGO GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL
TELEFONO DEL REPRESENTANTE 976862070 928 594 927 972992004
E-MAIL consultoresasociadosyssgg@gmail.com asya.constructores@gmail.com robi2085@hotmail.com

PROPUESTA RECOMENDADA: ASYA

54 de 132
PAQUETE N°46: FALSOS PISOS Y SOBRECIMIENTOS
PRESUPUESTO CONTRACTUAL

CONSTRUCTORA REBAZA MATE ASYA

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad PU S/ PARCIAL S/ Estado % Cantidad PU S/ PARCIAL S/ Estado % Cantidad PU S/ PARCIAL S/ Estado %

FALSOS PISOS, SOBRECIMIENTOS Y

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total
OTROS - SOTERITO

D.1.2.1 glb 1.00 18,911.73 18,911.73 1.00 19,272.16 19,272.16 1.00 19,549.87 19,549.87 1.00 21,015.30 21,015.30

D.1.2.2 glb 1.00 19,707.26 19,707.26 1.00 20,112.40 20,112.40 1.00 20,394.80 20,394.80 1.00 21,923.57 21,923.57

E.3 Y E.1 glb 1.00 12,189.75 12,189.75 1.00 13,246.29 13,246.29 1.00 13,513.98 13,513.98 1.00 14,526.97 14,526.97

E.1 glb 1.00 11,169.43 11,169.43 1.00 11,909.09 11,909.09 1.00 12,026.21 12,026.21 1.00 12,927.67 12,927.67

E.2 Y E.3 glb 1.00 12,449.39 12,449.39 1.00 15,372.10 15,372.10 1.00 15,335.50 15,335.50 1.00 16,485.03 16,485.03

D.4 glb 1.00 13,801.55 13,801.55 1.00 14,057.46 14,057.46 1.00 13,980.25 13,980.25 1.00 15,028.18 15,028.18

F.1.2.1 glb 1.00 4,665.12 4,665.12 1.00 10,035.68 10,035.68 1.00 10,311.45 10,311.45 1.00 11,084.38 11,084.38

F.1.2.2 glb 1.00 4,995.27 4,995.27 1.00 12,238.91 12,238.91 1.00 12,275.99 12,275.99 1.00 13,196.18 13,196.18

Y .4 glb 1.00 2,299.21 2,299.21 1.00 6,625.76 6,625.76 1.00 6,666.49 6,666.49 1.00 7,166.20 7,166.20

PARTIDAS ASOCIADAS A LA LABOR INCLUIDAS POR EL POSTOR

SOBRECIMIENTOS DE ALFEIZER

UNI DA D E2 Y E3 1.00 2,009.33 2,009.33

UNI DA D D.1.2.1 1.00 2,283.82 2,283.82

UNI DA D E.1 1.00 2,075.60 2,075.60

Y .4 ( A LMA CÉN) 1.00 384.03 384.03

UNI DA D E3 Y E1 1.00 766.81 766.81

( *) se realizó la act ualización de

met rado realizado en campo para
ev it ar ret rabajos o adicionales
sujet os a los post ores

GA ST OS GENERA LES 10% 100,188.69 5% 130,389.43 6,519.47 7% 124,054.53 8,683.82 8% 133,353.48 10,668.28

UT I LI DA DES 10% 100,188.69 5% 130,389.43 6,519.47 7% 124,054.53 8,683.82 8% 133,353.48 10,668.28

SubTotal sin IGV S/ 100,188.69 S/ 143,428.38 S/ 141,422.17 S/ 154,690.04

SubTotal con IGV S/ 118,222.65 S/ 169,245.48 S/ 166,878.16 S/ 182,534.24

VARIACION al CD (S/.) -S/ 43,239.69 -S/ 41,233.48 -S/ 54,501.35

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021
PLAZO DE ENTREGA 30 DI A S 30 DI A S 30 DI A S
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER NA NA NA
FORMA DE PAGO CUENT A CON DI SPONI BI LI DA D NO CUENT A CON DI SPOPNI BI LI DA D I NMEDI A T A CUENT A CON DI SPONI BI LI DA D
FACTURACION A 7 días A 7 días A 7 días
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS NA NA NA
PENALIDADES según T DR según T DR según T DR

a t odo cost o, se t oma los precios unit arios con los met rados a t odo cost o, se t oma los precios unit arios con los met rados a t odo cost o, se t oma los precios unit arios con los met rados
COMENTARIOS ADICIONALES
aprobados por la A RCC aprobados por la A RCC aprobados por la A RCC

APORTACIONES personal calificado cumple SSOMA y Calidad personal calificado cumple SSOMA y Calidad personal calificado cumple SSOMA y Calidad
GARANTIA NA NA NA
CONSUMIBLES según T DR según T DR según T DR

DATOS DEL POSTOR 10166774034 COMPA ÑÍ A MA T E E.I .R.L. 20542910519

RAZON SOCIAL CONST RUCT ORA REBA ZA 20601042861 A SY A CONST RUCT ORES S.R.L
Calle Mayt a Cápac N° 1881 C.P.M El CA L.LA S A MA POLA S PI SO 02 MZA . B1 LOT E. 12 DPT O. 201 URB. A V. A T A HUA LPA NRO. 513 CERCA DO CORRA LES T UMBES - T UMBES -
DIRECCION
Bosque – Primera E - Chiclayo SA NT A MA RI A DEL PI NA R I I ( A LT URA -3 CUA DRA S A NT ES COLEGI O CORRA LES
LOCALIDAD / PAIS CHI CLA Y O - PERU PI URA - PI URA T UMBES - PERU

REPRESENTANTE - CARGO 936 907 935 947 226 004 GERENT E GENERA L

TELEFONO DEL REPRESENTANTE Paul Oblit as Leonardo Fernandez Lorren A rt uro A scencio

E-MAIL construcciones@genarorebaza.com lfernandez@companiamate.com arturo3010@gmail.com

PROPUESTA RECOMENDADA: CONST RUCT ORA REBA ZA

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PAQUETE N°47: INSTALACIONES ELECTRICAS COMPLEMENTARIAS

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Fecha enviada: 21.10.21 Fecha enviada: .14.10.21

ENERCONST CORPORACION DE SERVICIOS GENERALES R.A.K. ENERCONST

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total

OBRAS PROVISIONALES

CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

10.00 189.65 1,896.50 10.00 222.00 2,220.00 10.00 189.65 1,896.50

Caseta para Oficina y almacén para el constructor de instalaciones eléctricas

4.00 400.00 1,600.00 4.00 561.00 2,244.00 4.00 400.00 1,600.00

Servicios higiénicos personal obrero de Instalaciones eléctricas

-
INSTALACIONES PROVISIONALES

1.00 11,000.00 11,000.00 1.00 15,000.00 15,000.00 1.00 11,000.00 11,000.00

Instalaciones Provisional de Energia para Instalaciones eléctricas

1.00 3,500.00 3,500.00 1.00 4,897.00 4,897.00 1.00 3,500.00 3,500.00

Tableros de construcción para Instalaciones eléctricas

1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 2,000.00 2,000.00

Luminarias provisionales para Instalaciones eléctricas

-
TRABAJOS PRELIMINARES

3.00 2,500.00 7,500.00 3.00 2,800.00 8,400.00 3.00 2,500.00 7,500.00

Trazo, Niveles y Replanteo durante el Proceso

PAQUETIZAIÓN DE UNIDADES

glb 1.00 91,834.85 1.00 115,794.76 1.00 176,030.17 1.00 67,591.18 67,591.18
Unidad E.1 (Aulas)

glb 1.00 137,097.98 1.00 185,341.40 1.00 244,159.18 1.00 99,052.53 99,052.53
Unidad D.1.2.1 (Aulas)

glb 1.00 122,694.10 1.00 176,807.43 1.00 243,662.30 1.00 94,920.25 94,920.25
Unidad D.1.2.2 (Aulas)

glb 1.00 134,919.07 1.00 197,538.19 1.00 235,671.50 1.00 82,493.85 82,493.85
Unidad E.3 Y E.1 (Oficina y Aulas)

glb 1.00 94,676.19 1.00 73,282.27 1.00 161,545.20 1.00 73,282.27 73,282.27
Unidad E.2 Y E.3 (Cafeteria y Sum)

glb 1.00 275,802.90 1.00 233,167.79 1.00 431,351.44 1.00 134,003.29 134,003.29
Unidad D.4 (Biblioteca y SUM)

glb 1.00 57,383.72 1.00 42,863.28 1.00 44,718.11 1.00 42,961.65 42,961.65
Unidad F.1.2.1 (Baños)

glb 1.00 55,523.32 1.00 42,016.60 1.00 44,378.33 1.00 41,210.94 41,210.94
Unidad F.1.2.2 (Baños)

glb 1.00 44,320.87 1.00 44,279.23 1.00 51,336.82 1.00 31,435.78 31,435.78
Unidad Y.4 (Almacén)

PAQUETIZACIÓN DE EXTERIORES

glb 1.00 501,209.46 1.00 539,490.47 1.00 718,885.09 1.00 625,008.60 625,008.60
Sistema Eléctrico Exterior

10% 151,546.25 GASTOS GENERALES (10%) 167,807.79 GASTOS GENERALES (15%) 357,974.87 GG 10% 131,945.68
GASTOS DEL POSTOR

UTILIDADES
10% 101,425.30 134,246.23 UTILIDADES (10%) 238,649.91 UTI 8% 105,556.55
(8%)

SubTotal (S/.) sin IGV 1,768,434.01 1,980,131.96 2,983,123.92 S/1,556,959.07

SubTotal (S/.) con IGV S/2,086,752.13 S/2,336,555.71 S/3,520,086.23 S/1,837,211.71

VARIACION al CD (S/.) -S/249,803.58 -S/1,433,334.10 S/249,540.42

VARIACION al CD (%) -12% -69% 12%

56 de 132
PAQUETE N°48: SUMINISTRO, TRASLADO Y COLOCACIÓN IN SITU DE MUEBLES DE MELAMINE, CREDENZAS Y ARMARIOS

PRESUPUESTO CONTRACTUAL 18/11/2021 17/01/2021 20/11/2021

BHC CONTRATISTAS S.A.C. INVARCO CONSORCIO SYL

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

- -

ARM-04 ARMARIO DE METAL UND 42.00 673.66 28,293.76 42.00 2,420.00 101,640.00 42.00 3,795.00 159,390.00 42.00 3,400.00 142,800.00

M-C3 MESA GRUPAL UND 14.00 2,000.00 28,000.00 14.00 2,240.00 31,360.00 14.00 1,900.00 26,600.00 14.00 2,500.00 35,000.00

EST-A1 ESTANTE PARA ÚTILES ESCOLARES UND 54.00 476.37 25,724.14 54.00 1,640.00 88,560.00 54.00 1,200.00 64,800.00 54.00 1,830.00 98,820.00

ARM-A1 ARMARIO DE MELAMINE DE DOS

UND 1.00 689.73 689.73 1.00 2,430.00 2,430.00 1.00 1,900.00 1,900.00 1.00 2,230.00 2,230.00
CUERPOS
ARCH-01 ARCHIVADOR METALICO DE 4
UND 8.00 673.66 5,389.29 8.00 2,180.00 17,440.00 8.00 3,790.00 30,320.00 8.00 3,500.00 28,000.00
GAVETAS

CR-01 CREDENZA UND 1.00 818.01 818.01 1.00 3,420.00 3,420.00 1.00 2,100.00 2,100.00 1.00 2,824.00 2,824.00

EC-B2 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA UND 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 1,864.00 1,864.00 1.00 1,500.00 1,500.00 1.00 2,000.00 2,000.00

EMC-A1 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO CON

UND 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 1,864.00 1,864.00 1.00 2,200.00 2,200.00 1.00 2,050.00 2,050.00
CAJONERA MOVIL
ESC-03 ESCRITORIO CON MESA DE
UND 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 3,880.00 3,880.00 1.00 2,800.00 2,800.00 1.00 2,960.00 2,960.00
REUNIONES PARA DIRECCIÓN
M-D8 MESA PARA SALA DE REUNIONES, EN
UND 1.00 5,000.00 5,000.00 1.00 4,620.00 4,620.00 1.00 2,200.00 2,200.00 1.00 3,300.00 3,300.00
METAL Y MELAMINA

EST-03 ESTANTE PARA LIBROS UND 6.00 632.53 3,795.20 6.00 3,260.00 19,560.00 6.00 2,400.00 14,400.00 6.00 3,300.00 19,800.00

ESR-01 ESTANTE DE ANGULO RANURADOS UND 6.00 365.69 2,194.17 6.00 1,820.00 10,920.00 6.00 2,900.00 17,400.00 6.00 3,300.00 19,800.00

UNIDAD 1 Muebles de melamina de 18mm

UND 1.00 1,156.78 1,156.78 1.00 8,640.00 8,640.00 1.00 7,800.00 7,800.00 1.00 7,500.00 7,500.00
color blanco
UNIDAD 2 Muebles de melamina de 18mm
UND 1.00 1,483.05 1,483.05 1.00 5,860.00 5,860.00 1.00 8100.00 8,100.00 1.00 7,500.00 7,500.00
color blanco
UNIDAD 3 Muebles de melamina de 18mm
UND 1.00 1,483.05 1,483.05 1.00 5,860.00 5,860.00 1.00 5,700.00 5,700.00 1.00 7,500.00 7,500.00
color blanco
UNIDAD 4 Muebles de melamina de 18mm
UND 1.00 1,156.78 1,156.78 1.00 6,420.00 6,420.00 1.00 6,000.00 6,000.00 1.00 7,000.00 7,000.00
color blanco
EMBALAJE DE LIMA A TUMBES (fill, SE CONSIDERA:costo
8,400.00 financiero,estadía +viaticos
carton y plastico)
personal,seguros,epp,transpor 128,674.72
VIATICOS Y ESTADIA DEL te+embalaje,caparaz(tecnico VIATICOS Y ESTADIA DEL
GASTOS DEL POSTOR GG 10% 11,118.40 19,600.00 18,000.00
PERSONAL carpintero),planilla plame. PERSONAL

UTI 10% 11,118.40 TRANSPORTE DE LIMA A TUMBES 16,800.00 - TRANSPORTE DE LIMA A TUMBES 20,000.00

UTILIDADES (10%) 35,913.80 - UTILIDADES (10%) 42,708.40

-
SubTotal (S/.) sin IGV S/133,420.75 S/395,051.80 S/481,884.72 S/ 469,792.40

SubTotal (S/.) con IGV S/157,436.48 S/466,161.12 S/568,623.97 S/554,355.03

VARIACION al CD (S/.) -S/308,724.64 -S/411,187.49 -S/396,918.55

VARIACION al CD (%) -196% -261% -252%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR
Adelanto 50% para materiales, contra factura - 20% al llegar 100%de
Adelanto 50% Compra de materiales - 20 % llegada de puertas a colegio pago 7 días
COMENTARIOS ADICIONALES - 30% restante sera en valorizaciones semanales y pago 7 días
productos,contra factura - 25% valorizacion semanal,contra factura - Saldo Incluye gastos generales y de transporte
05% de garantía hasta aprobación del trabajo, contra factura.

APORTACIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES, Se requiere adelanto de 10%

GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES
posterior a la emision de OS.
CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR BHC CONTRATISTAS S.A.C. INVARCO S&L CONSORCIO METALICO S.A.

RAZON SOCIAL 20551570739 20565744250

20547462450

JR. JOSE GALVEZ NRO. 015 URB. CERCADO LIMA - LIMA - SANTIAGO
DIRECCION Calle Felipe Bargna Nro. 1120 Urb. La Viña San Luis -Lima
Av. Huascar MZ BK lote 10 Sector Union Bellavista S.J.L. DE SURCO

LOCALIDAD / PAIS LIMA - PERU LIMA - PERU LIMA - PERÚ

TELEFONO 01 386-7251 940 157 639 /944 567 793 /995 297 283 991 134 030
REPRESENTANTE - CARGO Bernabe Flores José Alfredo Rivera Ortega Saul Aguirre
E-MAIL E-mail: bhcoficina@hotmail.com joseriveraortega@yahoo.com s.aguirre@consorciosyl.com.pe

PROPUESTA RECOMENDADA: BHC CONTRATISTAS S.A.C.

57 de 132
PAQUETE N°49: SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION DE FALSO CIELO RASO Y REJILLAS
CIELO RASO PERÚ CONDIACTOR SERVICIOS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ESPECIALISTAS JJDC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Descripción Unidad Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

PARA LOS 911 M2 DE CIELO RASO UTILIZARÁ LOS SIGUIENTES MATERIALES:

CIELO RASO ASTRAL 12MM

UNIDAD E.3 Y E.1 m2 162.00 120.31 19,490.22 cja 123.00 186.44 22,932.43 162.00 108.50 17,577.00 162.00 105.00 17,010.00
0.61X1.22M(2X4)(CJX10)

UNIDAD D.1.2.1 m2 236.00 120.31 28,393.16 SUSPENSION TEE PRINCIPAL 15/16" - 3.66M und 210.00 7.20 1,512.63 236.00 108.50 25,606.00 236.00 105.00 24,780.00

SUSPENSION TEE SECUNDARIO 15/16" -

UNIDAD D.1.2.2 m2 253.00 120.31 30,438.43 und 1,250.00 2.21 2,762.50 253.00 108.50 27,450.50 253.00 105.00 26,565.00
1.22M

UNIDAD E.1 m2 136.00 120.31 16,362.16 SUSPENSION TEE TERCIARIO 15/16" - 0.61M und 1,250.00 1.36 1,697.50 136.00 108.50 14,756.00 136.00 105.00 14,280.00

UNIDAD F.1.2.1 m2 64.00 120.31 7,699.84 ANGULO PERIMETRAL 15/16" - 3.05M und 250.00 4.66 1,165.58 64.00 108.50 6,944.00 64.00 105.00 6,720.00

UNIDAD F.1.2.2 m2 60.00 120.31 7,218.60 CLAVO 1"- 25MM - PARA DISPARO cto 9.00 8.05 72.45 60.00 108.50 6,510.00 60.00 105.00 6,300.00

REJILA DE VENTILACION DE ALUMINIO

FULMINANTE MARRON TXT - CAL 0.22 cto 9.00 19.07 171.63 72.00 105.00 7,560.00
0.60 x 0.60

PROPUESTAS ADICIONALES DEL POSTOR ALAMBRE GALVANIZADO Nº16 kg 55.00 12.71 699.05 OBRAS PROVISIONALES - TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA PRELIMINAR DE AREA DE MOVILIZACION Y DESMOBILIZACION DE

INSTALACIÓN DE BALDOSAS m2 911.00 15.36 13,988.71 1.00 1800.00 1,800.00 1.00 460.00 460.00
TRABAJO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE
1.00 3500.00 3,500.00 FLETE TERRESTRE 1.00 1,000.00 1,000.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ACARREO DE MATERIAL A UTILIZAR 1.00 1300.00 1,300.00 LIMPIEZA PERMANENTE 1.00 320.00 320.00

ANDAMIAJE 1.00 3500.00 3,500.00 MATERIALES -

INSTALACION DE DINTEL SISTEMA

SEGURIDAD Y SALUD - 108.00 98.05 10,589.40
DRYWALL A TODO COSTO

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 1.00 2656.00 2,656.00 REJILLAS 72.00 155.00 11,160.00

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 1.00 2260.00 2,260.00

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1.00 2565.00 2,565.00

TRABAJO DE SUPERVISION ESPECIALIZADA -

VIAJE, HOSPEDAJE Y VIATICOS 1.00 3804.00 3,804.00 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -

SUPERVISION TECNICA ESPECIALIZADA 1.00 4600.00 4,600.00 EQUIPO DE PROTECCCION INDIVIDUAL 1.00 245.00 245.00

CENEFA EN REMATE DE ACABADO FCR EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA 1.00 398.00 398.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CENEFA IMPLEMENTO E INSUMOS DE

150.00 135.00 20,250.00 1.00 455.00 455.00
PARA REMATE DE FCR (BLANQUEADO) BIOSEGURIDAD CONTRA COVID-19

PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 1.00 1350.00 1,350.00 1.00 800.00 800.00
CONTROL EN EL TRABAJO

GASTOS VARIABLES DEL POSTOR GG 10% 10,960.24 GASTOS GENERALES 9,392.33

UTI 8% 8,768.19 UTILIDADES (2%) 2,421.65

* No Incluye rejillas ni cenefas de drywall *Sus precios incluyen la instalación *Sus precios incluyen la instalación

SubTotal (S/.) sin IGV S/129,330.84 S/45,002.48 S/153,988.50 S/132,896.38

SubTotal (S/.) con IGV S/152,610.40 S/53,102.93 S/181,706.43 S/156,817.73

VARIACION al CD (S/.) S/84,328.36 -S/24,657.66 -S/3,565.53

VARIACION al CD (%) -19% -3%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR - NO INCLUYE REJILLAS NI CENEFAS SEGÚN TDR - INCLUYE A TODO COSTO SEGÚN TDR, VISITÓ OBRA PREVIAMENTE
COMENTARIOS ADICIONALES No incluye traslado a Tumbes y requiere pago al contado Incluye gastos generales y de transporte Incluye gastos generales y de transporte

APORTACIONES A TODO COSTO CON EXCEPCIONES A TODO COSTO A TODO COSTO

GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES

CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR ARTEC DRYWALL E.I.R.L. CONDIACTOR SERVICIOS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ESPECIALISTAS JJDC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

RAZON SOCIAL 20605772898 20550834368 20608172077

DIRECCION CAL.SANTA AURELIA MZA. I2 LOTE. 26 URB. SAN DIEGO 2DA ET. VIPOL - SAN MARTIN DE PORRES JR. INDEPENDENCIA NRO. 445 INT. 1 URB. INDEPENDENCIA - BREÑA JR. PLAZA DE ARMAS NRO. 116 CENTRO DE TUMBES S - TUMBES

LOCALIDAD / PAIS LIMA - LIMA LIMA - LIMA TUMBES - TUMBES

TELEFONO 993229707 942 766 066 930 738 943

REPRESENTANTE - CARGO Roly Torres Jesus Andre Espinoza

Giulio Mercado León
TELEFONO DEL REPRESENTANTE
E-MAIL ventas@cielorasoperu.com info@condiactor.com jesusandre3103@gmail.com

ESPECIALISTAS JJDC SOCIEDAD COMERCIAL DE

PROPUESTA RECOMENDADA:
RESPONSABILIDAD LIMITADA

58 de 132
PAQUETE N°50: LETRAS INSTITUCIONALES EN FACHADA

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

SyL
Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total

05.02 CERCO PERIMÉTRICO S/ 21,979.49

LETRAD INSTITUCIONALES UND 31.00 31.00 709.02 21,979.49

(I.E. N°094 SOTERITO LOPEZ ESPINOZA )

LETRAS INOXIDABLE DE PLANCHA 0.80 MM A-304 , PROFUNIDAD DE LETRA = 2", ALTURA = 23 CM, ACABADO SATINADO. INSTALACION CON PEGAMENTO SIKADUR

GASTO GENERALES Incluyen todos los gastos administrativos, covid y utilidad

UTILIDAD

SubTotal (S/.) SIN IGV S/0.00 S/21,979.49

SubTotal (S/.) CON IGV S/0.00 S/25,935.80

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER NA
FORMA DE PAGO sin adelanto
FACTURACION A 7 días
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS NA
PENALIDADES según TDR
COMENTARIOS ADICIONALES Condiciones incluye en su cotización

APORTACIONES personal calificado cumple SSOMA

GARANTIA NA

CONSUMIBLES según TDR

DATOS DEL POSTOR S&L CONSORCIO METALICO S.A.

RAZON SOCIAL 20565744250

DIRECCION Calle Felipe Bargna Nro. 1120 Urb. La Viña San Luis -Lima

LOCALIDAD / PAIS LIMA - PERÚ

TELEFONO 991 134 030
REPRESENTANTE - CARGO Saul Aguirre
E-MAIL s.aguirre@consorciosyl.com.pe

PROPUESTA RECOMENDADA: SyL

59 de 132
PAQUETE N°51: SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACIÓN DE MUROS DRYWALL
PRESUPUESTO CONTRACTUAL

CONSORCIO SyL F-RAM ESPECIALISTAS JJDC S.R.L

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/.

MUROS DRYWALL -

TRABAJOS PRELIMINARES

1.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y ERRAMIENTAS GLB 1.00 1,200.00 1,200.00 1.00 800.00 800.00 1.00 1,200.00 1,200.00

1.02 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 800.00 800.00 1.00 3,000.00 3,000.00

1.03 LIMPIEZA PERMANENTE GLB 1.00 500.00 500.00 1.00 800.00 800.00

0.1 Placa de drywall Gyplac RH BAÑO NORTE - F.1.2.1 m2 50.72 106.73 5,413.35 50.72 420.00 21,302.40 50.72 455.00 23,077.60 50.72 359.33 18,225.22

0.2 Placa de drywall Gyplac RH BAÑO SUR - F.1.2.2 m2 61.23 106.73 6,535.08 61.23 420.00 25,716.60 61.23 455.00 27,859.65 61.23 359.33 22,001.78

0.3 Placa de drywall Gyplac ST BLOQUE B - E.3 E.1 m2 32.39 106.73 3,456.98 32.39 420.00 13,603.80 32.39 455.00 14,737.45 32.39 359.33 11,638.70

0.4 Placa de drywall Gyplac ST BLOQUE C - D.1.2.1 m2 26.09 106.73 2,784.59 26.09 420.00 10,957.80 26.09 455.00 11,870.95 26.09 359.33 9,374.92

Placa de drywall Gyplac ST BLOQUE D - E.1 m2 11.61 106.73 1,239.14 11.61 420.00 4,876.20 11.61 455.00 5,282.55 11.61 359.33 4,171.82

Placa de drywall Gyplac ST BLOQUE E - D.4 m2 88.85 106.73 9,482.96 88.85 420.00 37,317.00 88.85 455.00 40,426.75 88.85 359.33 31,926.47

Placa de drywall Gyplac ST BLOQUE F - D.1.2.2 m2 11.34 106.73 1,210.32 11.34 420.00 4,762.80 11.34 455.00 5,159.70 11.35 359.33 4,078.40

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GLB 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 1,500.00 1,500.00

6.01 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1.00 624.04 624.04

6.02 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00 894.33 894.33

6.03 IMPLEMENTOS E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD COMTRA EL COVID-19 GLB 1.00 800.00 800.00 1.00 540.00 540.00 1.00 875.00 875.00

6.04 PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL GLB - 1.00 800.00 800.00

GASTOS GENERALES 10% 30,122.41 3,012.24 10% 123,336.60 12,333.66 10% 131,754.65 13,175.47 10% 109,610.67 10,961.07

UTILIDADES 10% 30,122.41 3,012.24 5% 123,336.60 6,166.83 5% 131,754.65 6,587.73 5% 109,610.67 5,480.53

(COSTOS PREVISTOS INICIALMENTE NO REFLEJAN EL COSTO REAL ACTUAL POR

COYUNTURA)

SubTotal (S/.) sin IGV S/36,146.89 S/141,837.09 S/151,517.85 S/126,052.27

SubTotal (S/.) con IGV S/42,653.33 S/167,367.77 S/178,791.06 S/148,741.68

VARIACION al CD (S/.) -S/105,690.20 -S/115,370.96 -S/89,905.38

VARIACION al CD (%) -292% -319% -249%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN MANTUVO SUS PRECIOS MANTUVO SUS PRECIOS AJUSTÓ PRECIO UNITARIO Y GG
PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR

COMENTARIOS ADICIONALES Incluye gastos generales y de transporte Incluye gastos generales y de transporte Incluye gastos generales y de transporte

APORTACIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES

CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

ESPECIALISTAS JJDC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD

DATOS DEL POSTOR S&L CONSORCIO METALICO S.A. PROYECTOS E INGENIERIA F-RAM S.A.C
LIMITADA

RAZON SOCIAL 20565744250 20477460942 20608172077

DIRECCION Calle Felipe Bargna Nro. 1120 Urb. La Viña San Luis -Lima MZA. C33 LOTE. 49 URB. MANUEL AREVALO III - LA ESPERANZA JR. PLAZA DE ARMAS NRO. 116 CENTRO DE TUMBES S - TUMBES

LOCALIDAD / PAIS LIMA - PERÚ LA LIBERTAD - TRUJILLO TUMBES - TUMBES

TELEFONO 991 134 030 92343464 930 738 943

REPRESENTANTE SAUL AGUIRRE Monica Ramirez Reyes Jesus Andre Espinoza

E-MAIL s.aguirre@consorciosyl.com.pe proyingfram@gmail.com jesusandre3103@gmail.com

PROPUESTA RECOMENDADA: ESPECIALISTAS JJDC S.R.L

60 de 132
PAQUETE N°52: PAISAJISMO
PRESUPUESTO CONTRACTUAL

DUAL ARQ AGRO JARDIN ESPACIO VERDE AMAPARK DANIELA DIAZ - PAISAJISTA
Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total

OBRAS EXTERIORES S/ 79,117.00

PAISAJISMO

ARBORIZACION

Acacia Fistula und 11.00 140.00 1,540.00 11.00 140.00 1,540.00 11.00 20.00 220.00 11.00 11.00 11.00

Mangifera und 1.00 180.00 180.00 1.00 180.00 180.00 1.00 90.00 90.00 1.00 1.00 1.00

Almendro (Terminalia catappa) und 5.00 350.00 1,750.00 5.00 240.00 1,200.00 5.00 20.00 100.00 5.00 5.00 5.00

BOLAINA und 19.00 350.00 6,650.00 19.00 120.00 2,280.00 19.00 20.00 380.00 19.00 19.00 19.00

CUBRESUELOS - -

GRASS AMERICANO/ STENOTAPHRUM SECUNDATUM m2 880.00 18.00 15,840.00 880.00 18.00 15,840.00 880.00 25.00 22,000.00 880.00 880.00 880.00

TIERRA CHACRA PARA SIEMBRA DE GRASS AMERICANO m3 352.00 60.00 21,120.00 352.00 55.00 19,360.00 352.00 55.00 19,360.00 352.00 352.00 352.00

MARGARITA / CHYSANTHEMUN FRUTESCENS (Se consideran 25und

m2 margaritas por m2) 62.00 24.97 1,548.14 480.00 8.00 3,840.00 1,550.00 5.00 7,750.00 62.00 62.00 62.00

TIERRA CHACRA PARA SIEMBRA DE MARGARITAS m3 24.80 60.00 1,488.00 24.80 55.00 1,364.00 24.00 55.00 1,320.00 24.80 24.80 24.80

VERBENA / VERBENA PERUVIANA (Se consideran 25und por m2)m2 72.00 29.93 2,154.96 345.00 8.00 2,760.00 1,800.00 5.00 9,000.00 72.00 72.00 72.00

TIERRA CHACRA PARA SIEMBRA DE VERBENA m3 28.80 60.00 1,728.00 28.00 55.00 1,540.00 28.00 55.00 1,540.00 28.80 28.80 28.80

CLAVEL CHINO/ CARPOBROTUS EDULIS (se consideran 25 und m2

por metro2) 105.00 23.97 2,516.85 950.00 8.00 7,600.00 2,625.00 6.00 15,750.00 105.00 105.00 105.00

TIERRA CHACRA PARA SIEMBRA DE CLAVEL CHINO m3 42.00 60.00 2,520.00 42.00 55.00 2,310.00 42.00 55.00 2,310.00

RHOEO/MAGUEY MORADO / TRADESCANTIA SPATHACEA m2 13.00 20.13 261.69 85.00 8.00 680.00 130.00 4.00 520.00 13.00 13.00 13.00

TIERRA CHACRA PARA SIEMBRA DE RHOEO m3 5.20 60.00 312.00 5.20 55.00 286.00 5.00 55.00 275.00 5.20 5.20 5.20

CONFITILLO m2 626.00 22.00 13,772.00 626.00 22.00 13,772.00 30.00 90.00 2,700.00 626.00 626.00 626.00

TIERRA CHACRA PARA SIEMBRA (BIOHUERTO) m3 84.00 60.00 5,040.00 84.00 20.00 1,680.00 84.00 55.00 4,620.00 84.00 84.00 84.00

TREPADORAS - -

MADRE SELVA / LONICERA JAPÓNICA und 101.00 25.00 2,525.00 101.00 25.00 2,525.00 101.00 15.00 1,515.00 101.00 101.00 101.00

BUGANVILLA / BOUGAINVILLEA und 9.00 50.00 450.00 9.00 40.00 360.00 9.00 20.00 180.00 9.00 9.00 9.00

MANO DE OBRA (POR EL POSTOR) 1.00 22,000.00 22,000.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS (por descuento adm. CGO) - SE SUSTENTA EN ADJUNTO

SCTR SALUD Y
239.54 1,197.70
PENSIÓN (5 personas)

EMO (5 personas) 208.00 1,040.00

PRUEBAS COVID (5
120.00 600.00
personas)

GASTOS DEL POSTOR 10% 81,396.64 8,139.66 GASTOS GENERALES 15,310.00 EPP (5 personas) 110.68 553.39 GASTOS GENERALES (-%) - GASTOS GENERALES (-%) - GASTOS GENERALES (-%) -

8% 81,396.64 6,511.73 UTLIDADES (15%) 11,867.55 - UTLIDADES (-%) - UTLIDADES (-%) - UTLIDADES (-%) -

SubTotal (S/.) SIN IGV S/96,048.04 S/106,294.55 S/115,021.09 S/0.00 S/0.00 S/0.00
SubTotal (S/.) CON IGV S/113,336.68 S/125,427.57 S/135,724.89 S/0.00 S/0.00 S/0.00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A N/A N/A

PENALIDADES SEGÚN TDR - INCLUYE EPPS Y SCTR SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR

COMENTARIOS ADICIONALES SE DETALLA COSTOS ADICIONALES DETALLADOS EN SUSTENTO ADJUNTO

APORTACIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES

CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR DUAL ARQUITECTURA PAISAJISTA S.A.C HENRY ALBERTO ANCAJIMA OLIVOS ESPACIO VERDE EIRL AMAPARK PAISAJISMOS INTEGRALES DANIELA DIAZ

RAZON SOCIAL 20601200822 10038953368 20481609306 10425535442

DIRECCION Cal. Cadiz Nro. 168 Dpto. 102 TUMBES - ZORRITOS Ayacucho Nro. 414 Int. 111 Centro Cercado (C.C. Jorelv S) AYABACA LIMA

LOCALIDAD / PAIS LA ENCENADA - LA MOLINA TUMBES - ZORRITOS LA LIBERTAD - TRUJILLO AYABACA LIMA
TELEFONO 987607339 950669202 944571534 969134190 924114900
REPRESENTANTE - CARGO TATIANA MIRANDA HENRY ANCAJIMA - GERENTE GENERAL ROLANDO ESPACIO JOSE ACARO CORDOVA DANIELA DIAZ
E-MAIL - - - - -

PROPUESTA RECOMENDADA: AGRO JARDIN

61 de 132
PAQUETE N°53: PINTURA LATEX

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

PDA SERVICIOS GENERALES AYVA EIRL LP

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad PU S/ PARCIAL S/ Estado % Cantidad PU S/ PARCIAL S/ Estado % Cantidad PU S/ PARCIAL S/ Estado %

PINTURA LATEX Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total

CERCO PERIMETRICO glb 1.00 38,918.77 38,918.77 1.00 38,915.52 38,915.52 100% 1.00 36,842.11 36,842.11 95% 1.00 25,064.23 25,064.23 95%

ESCALERA 01 glb 1.00 3,655.19 3,655.19 1.00 3,766.27 3,766.27 103% 1.00 3,574.76 3,574.76 98% 1.00 2,425.73 2,425.73 98%

ESCALERA 02 glb 1.00 3,177.07 3,177.07 1.00 3,273.62 3,273.62 103% 1.00 3,107.16 3,107.16 98% 1.00 2,108.43 2,108.43 98%

ESCALERA 03 glb 1.00 3,383.21 3,383.21 1.00 3,486.02 3,486.02 103% 1.00 3,308.76 3,308.76 98% 1.00 2,245.23 2,245.23 98%

ESCALERA 04 glb 1.00 75.30 75.30 1.00 77.59 77.59 103% 1.00 73.64 73.64 98% 1.00 49.97 49.97 98%

D.1.2.1 glb 1.00 21,500.68 21,500.68 1.00 20,318.72 20,318.72 95% 1.00 18,094.56 18,094.56 84% 1.00 13,086.63 13,086.63 84%

D.1.2.2 glb 1.00 20,920.94 20,920.94 1.00 19,626.35 19,626.35 94% 1.00 17,560.82 17,560.82 84% 1.00 12,640.70 12,640.70 84%

D.4 glb 1.00 34,504.83 34,504.83 1.00 32,360.32 32,360.32 94% 1.00 28,962.94 28,962.94 84% 1.00 20,842.24 20,842.24 84%

E.1 glb 1.00 16,157.09 16,157.09 1.00 15,340.59 15,340.59 95% 1.00 13,607.37 13,607.37 84% 1.00 9,880.38 9,880.38 84%

E.2 Y E.3 glb 1.00 20,860.36 20,860.36 1.00 19,318.37 19,318.37 93% 1.00 17,425.61 17,425.61 84% 1.00 12,442.34 12,442.34 84%

E.3 Y E.1 glb 1.00 17,331.86 17,331.86 1.00 16,494.04 16,494.04 95% 1.00 14,578.96 14,578.96 84% 1.00 10,623.28 10,623.28 84%

F.1.2.1 glb 1.00 21,346.13 21,346.13 1.00 21,086.31 21,086.31 99% 1.00 18,274.84 18,274.84 86% 1.00 13,581.01 13,581.01 86%

F.1.2.2 glb 1.00 21,786.58 21,786.58 1.00 21,600.20 21,600.20 99% 1.00 18,673.17 18,673.17 86% 1.00 13,911.99 13,911.99 86%

Y.4 glb 1.00 8,867.99 8,867.99 1.00 8,647.63 8,647.63 98% 1.00 7,529.74 7,529.74 85% 1.00 5,569.66 5,569.66 85%

GASTOS GENERALES 10% 232,486.00 23,248.60 0% 224,311.51 - 5% - 0.0% -

UTILIDADES 8% 232,486.00 18,598.88 0% 224,311.51 - 5% - 0.0% -

SubTotal sin IGV S/ 274,333.48 S/ 224,311.51 S/ 201,614.44 S/ 144,471.82

SubTotal con IGV S/ 323,713.51 S/ 235,527.09 S/ 237,905.04 S/ 170,476.75

VARIACION al CD (S/.) S/ 50,021.97 S/ 72,719.04 S/ 129,861.66

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN 04/12/2021 04/12/2021 04/12/2021
PLAZO DE ENTREGA según TDR según TDR según TDR
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER NA NA NA
FORMA DE PAGO sin adelant o sin adelant o sin adelant o
FACTURACION A 7 días A 7 días A 7 días
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS NA NA NA
PENALIDADES según TDR según TDR según TDR

a t odo cost o, se t oma los precios unit arios con los met rados a t odo cost o, se t oma los precios unit arios con los met rados a t odo cost o, se t oma los precios unit arios con los met rados
COMENTARIOS ADICIONALES
aprobados por la ARCC aprobados por la ARCC aprobados por la ARCC

APORTACIONES personal calificado cumple SSOMA y Calidad personal calificado cumple SSOMA y Calidad personal calificado cumple SSOMA y Calidad
GARANTIA NA NA NA
CONSUMIBLES según TDR según TDR según TDR

DATOS DEL POSTOR Polyurea Development Associat ion S.A.C SERVICIOS GENERALES AYVA EIRL L&P GLASS SOLUTION SAC
RAZON SOCIAL 20605177311 20608197681 20602715834
San Miguel
DIRECCION Jr. Gral. Vidal Nro. 369 Dpt o. C, Breña - Lima Av. Las Art es nort e 276, San Borja
Calle B 165 Urb. Bart olomé Herrera. San Miguel, Lima, Lima 051, P
LOCALIDAD / PAIS Lima Lima Lima
REPRESENTANTE - CARGO Roxana pda JUDITH MEDIDA Oscar Brand
TELEFONO DEL REPRESENTANTE 977 948 545 Telefono: 940-174-812 997 911 525 / 940 199 089
E-MAIL jramirez@pdaperu.com // presupuestos@pdaperu.com j.ayva@hotmail.com contactoventa.lyp@gmail.com

PROPUESTA RECOMENDADA: LP

62 de 132
PAQUETE N°54: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO Y TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN CUNETAS DE TECHO
(GANADOR REBAZA)
BLOQUE E3 Y E1
BLOQUE E-1
ETAPA 01
BLOQUE D1.2.1
BLOQUE F.1.2.2
PRESUPUESTO CONTRACTUAL

PDA MATE E.I.R.L. REBAZA F-RAM

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total

Paquetización

LADRILLO PASTELERO Y RECUBRIMIENTO DE

GLOB. 1.00 58,785.68 1.00 113,516.18 1.00 79,696.64 1.00 79,705.23 1.00 79,705.23
TECHO ELASTICO IMPERMEABLE

CUNETAS GLOB. 1.00 6,213.33 1.00 6,312.78 1.00 5,453.05 1.00 5,458.95 1.00 5,458.95

GASTOS DEL POSTOR 10% 6,499.90 GASTOS GENERALES (5%) 5,991.45 GASTOS GENERALES (5%) 4,257.48 GASTOS GENERALES (5%) 4,258.21 GASTOS GENERALES (5%) 4,258.21

10% 6,499.90 UTLIDADES (5%) 5,991.45 UTLIDADES (5%) 4,257.48 UTLIDADES (5%) 4,258.21 UTLIDADES (5%) 4,258.21

SubTotal (S/.) SIN IGV S/77,998.81 S/131,811.86 S/93,664.66 S/93,680.59 S/93,680.59

SubTotal (S/.) CON IGV S/92,038.59 S/155,538.00 S/110,524.30 S/110,543.10 S/110,543.10
VARIACION al CD (S/.) -S/53,813.05 -S/15,665.85 -S/15,681.78 -S/93,680.59

VARIACION al CD (%) -69% -20% -20% #¡DIV/0!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR
COMENTARIOS ADICIONALES No incluye andamios hacia acceso en techo No incluye andamios hacia acceso en techo No incluye andamios hacia acceso en techo No incluye andamios hacia acceso en techo

APORTACIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES

CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR COMPAÑÍA MATE E.I.R.L.

RAZON SOCIAL 20601042861

CAL.LAS AMAPOLAS PISO 02 MZA. B1 LOTE. 12 DPTO. 201 URB. SANTA
DIRECCION MARIA DEL PINAR II (ALTURA -3 CUADRAS ANTES COLEGIO TURICARA) -
PIURA
LOCALIDAD / PAIS PIURA - PIURA
TELEFONO 947 226 004
REPRESENTANTE - CARGO Leonardo Fernandez Lorren
E-MAIL lfernandez@companiamate.com

PROPUESTA RECOMENDADA: F-RAM

63 de 132
PAQUETE N°54”: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO Y TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN CUNETAS DE TECHO

BLOQUE D.1.2.2
ETAPA 2
BLOQUE F.1.2.1
PRESUPUESTO CONTRACTUAL

PDA MATE E.I.R.L. REBAZA F-RAM

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total

Paquetización

LADRILLO PASTELERO Y RECUBRIMIENTO DE

GLOB. 1.00 30,029.89 1.00 57,988.69 1.00 40,712.29 1.00 40,716.68 1.00 40,716.68
TECHO ELASTICO IMPERMEABLE

CUNETAS GLOB. 1.00 3,169.28 1.00 3,119.12 1.00 2,694.33 1.00 2,697.24 1.00 2,697.24

GASTOS DEL POSTOR 10% 3,319.92 GASTOS GENERALES (5%) 3,055.39 GASTOS GENERALES (5%) 2,170.33 GASTOS GENERALES (5%) 2,170.70 GASTOS GENERALES (5%) 2,170.70

10% 3,319.92 UTLIDADES (5%) 3,055.39 UTLIDADES (5%) 2,170.33 UTLIDADES (5%) 2,170.70 UTLIDADES (5%) 2,170.70

SubTotal (S/.) SIN IGV S/39,838.99 S/67,218.58 S/47,747.28 S/47,755.31 S/47,755.31

SubTotal (S/.) CON IGV S/47,010.01 S/79,317.93 S/56,341.79 S/56,351.26 S/56,351.26

VARIACION al CD (S/.) -S/27,379.59 -S/7,908.28 -S/7,916.31 -S/47,755.31

VARIACION al CD (%) -69% -20% -20% #¡DIV/0!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR
COMENTARIOS ADICIONALES No incluye acceso hacia el techo No incluye acceso hacia el techo No incluye acceso hacia el techo No incluye acceso hacia el techo

APORTACIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES

CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR Polyurea Development Association S.A.C COMPAÑÍA MATE E.I.R.L. 10166774034 PROYECTOS E INGENIERIA F-RAM S.A.C

RAZON SOCIAL 20605177311 20601042861 CONSTRUCTORA REBAZA 20477460942

CAL.LAS AMAPOLAS PISO 02 MZA. B1 LOTE. 12 DPTO. 201 URB. SANTA
San Miguel Calle Mayta Cápac N° 1881 C.P.M El
DIRECCION MARIA DEL PINAR II (ALTURA -3 CUADRAS ANTES COLEGIO MZA. C33 LOTE. 49 URB. MANUEL AREVALO III - LA ESPERANZA
Calle B 165 Urb. Bartolomé Herrera. San Miguel, Lima, Lima 051, P Bosque – Primera E - Chiclayo
TURICARA) - PIURA
LOCALIDAD / PAIS Lima PIURA - PIURA CHICLAYO - PERU LA LIBERTAD - TRUJILLO
TELEFONO Roxana pda 947 226 004 936 907 935 92343464
REPRESENTANTE - CARGO 977 948 545 Leonardo Fernandez Lorren Paul Oblitas Monica Ramirez Reyes
E-MAIL jramirez@pdaperu.com // presupuestos@pdaperu.com lfernandez@companiamate.com construcciones@genarorebaza.com proyingfram@gmail.com

PROPUESTA RECOMENDADA: REBAZA

64 de 132
PAQUETE N°55: CONSTRUCCION DE CERCO Y LAVADERO COVID (OBRA CIVIL Y OBRA HÚMEDA)

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

CONSTRUCTORA REBAZA ASYA ARCUM

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

3 Laavader Covid GLB 1.00 2,512.96 2,512.96 1.00 3,139.29 3,139.29 1.00 2,650.87 2,650.87 1.00 2,524.76 2,524.76

Gasto general 10% 2,512.96 251.30 5.00% 3,139.29 156.96 7.50% 2,650.87 198.81 10.00% 2,524.76 252.48

Utilidad 10% 2,512.96 251.30 5.00% 3,139.29 156.96 7.50% 2,650.87 198.81 10.00% 2,524.76 252.48

SubTotal (S/.) sin IGV S/3,015.55 S/3,453.21 S/3,048.50 S/3,029.71

SubTotal (S/.) con IGV S/3,558.35 S/4,074.79 S/3,597.23 S/3,575.05

VARIACION al CD (S/.) -S/437.67 -S/32.95 -S/14.16

VARIACION al CD (%) -15% -1% 0%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021
PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER NA NA NA
FORMA DE PAGO sin adelanto sin adelanto sin adelanto
FACTURACION A 7 días A 7 días A 7 días
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS NA NA NA
PENALIDADES según TDR según TDR según TDR
COMENTARIOS ADICIONALES a todo costo, se toma los precios unitarios con los metrados a todo costo, se toma los precios unitarios con los metrados a todo costo, se toma los precios unitarios con los metrados aprobados por

APORTACIONES personal calificado cumple SSOMA y Calidad personal calificado cumple SSOMA y Calidad personal calificado cumple SSOMA y Calidad

GARANTIA NA NA NA

CONSUMIBLES según TDR según TDR según TDR

DATOS DEL POSTOR 10166774034 ASYA CONSTRUCTORES SRL

RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA REBAZA 20542910519
Calle Mayta Cápac N° 1881 C.P.M El
DIRECCION Av. Atahualpa N° 513 - Corrales – Tumbes – Tumbes
Bosque – Primera E - Chiclayo
LOCALIDAD / PAIS CHICLAYO - PERU Corrales – Tumbes – Tumbes
TELEFONO GENARO REBAZA ARTURO ASENCIOS YACILA
REPRESENTANTE - CARGO GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL
TELEFONO DEL REPRESENTANTE 936 907 935 928 594 927
E-MAIL construcciones@genarorebaza.com asya.constructores@gmail.com

PROPUESTA RECOMENDADA: CONSTRUCTORA REBAZA

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PAQUETE N°56: TARRAJEO PULIDO IMPERMEABILIZADO DE CISTERNAS, TANQUE ELEVADO Y CANALETAS DE PISO

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

COMPAÑÍA MATE E.I.R.L. ASYA CONSTRUCTORES SRL PDA - Polyurea Development Association S.A.C
Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

GENERALES DEL PROYECTO - -

CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN -

Obras exteriores - -

Obras de construcción menores y edificios auxiliares - -

Cisterna 1 - norte - -
Tarrajeo pulido impermeabilizado - muros m2 22.50 43.49 978.53 22.50 85.50 1,923.75 197% 22.50 72.00 1,620.00 166% 22.50 58.88 1,324.80 135%
Tarrajeo pulido impermeabilizado - fondo m2 8.50 43.49 369.67 8.50 85.50 726.75 197% 8.50 72.00 612.00 166% 8.50 58.88 500.48 135%
Prueba de estanquidad und 1.00 1700 1,700.00 1.00 85.50 85.50 5% 1.00 650.00 650.00 38% 1.00 850.00 850.00 50%

Tanque elevado 1 -

Tarrajeo pulido impermeabilizado - muros m2 14.82 43.49 644.52 14.82 85.5 1,267.11 197% 14.82 78.5 1,163.37 181% 14.82 58.88 872.60 135%

Tarrajeo pulido impermeabilizado - fondo m2 3.61 43.49 157.00 3.61 85.5 308.66 197% 3.61 78.50 283.39 181% 3.61 58.88 212.56 135%
Prueba de estanquidad und 1.00 1700 1,700.00 1.00 2000 2,000.00 118% 1.00 650.00 650.00 38% 1.00 650.00 650.00 38%

Cisterna 2 - Sur - -

Tarrajeo pulido impermeabilizado - muros m2 25.00 43.49 1,087.25 25.00 85.50 2,137.50 197% 25.00 72.00 1,800.00 166% 25.00 58.88 1,472.00 135%
Tarrajeo pulido impermeabilizado - fondo m2 8.50 43.49 369.67 8.50 85.50 726.75 197% 8.50 72.00 612.00 166% 8.50 58.88 500.48 135%
Prueba de estanquidad und 1.00 1700 1,700.00 1.00 85.5 85.50 5% 1.00 650.00 650.00 38% 1.00 850.00 850.00 50%

Tanque elevado 2 -

Tarrajeo pulido impermeabilizado - muros m2 15.20 43.49 661.05 15.20 85.5 1,299.60 197% 15.20 78.50 1,193.20 181% 15.20 58.88 894.98 135%
Tarrajeo pulido impermeabilizado - fondo m2 4.00 43.49 173.96 4.00 85.5 342.00 197% 4.00 78.50 314.00 181% 4.00 58.88 235.52 135%

Prueba de estanquidad und 1.00 1700 1,700.00 1.00 2000 2,000.00 118% 1.00 650.00 650.00 38% 1.00 650.00 650.00 38%

Canaleta - -

Tarrajeo pulido impermeabilizado - lateral 1 m2 104.48 43.49 4,543.84 104.48 85.50 8,933.04 197% 104.48 85.00 8,880.80 195% 104.95 53.92 5,658.90 125%
Tarrajeo pulido impermeabilizado - lateral 2 m2 104.48 43.49 4,543.84 104.48 85.5 8,933.04 197% 104.48 85.00 8,880.80 195% 104.95 53.92 5,658.90 125%
Tarrajeo pulido impermeabilizado - fondo m2 104.48 43.49 4,543.84 104.48 85.5 8,933.04 197% 104.48 85.00 8,880.80 195% 104.95 53.92 5,658.90 125%

GASTOS DEL POSTOR 10% 2,487.31 GASTOS GENERALES (10%) 3,970.22 GASTOS GENERALES (7.5%) 2,763.03

10% 2,487.31 UTILIDADES (8%) 3,176.18 UTILIDADES (7.5%) 2,763.03 -

-
-

SubTotal (S/.) sin IGV S/29,847.77 S/46,848.64 S/42,366.41 S/ 25,990.13

SubTotal (S/.) con IGV S/35,220.37 S/55,281.39 S/49,992.36 S/30,668.35

VARIACION al CD (S/.) -S/20,061.03 -S/14,772.00 S/4,552.02

VARIACION al CD (%) -57% -42% 13%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR
COMENTARIOS ADICIONALES Uso aditivo sika 1 Uso aditivo sika 1 Uso aditivo sika 1

APORTACIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES, Se requiere adelanto de 10%

GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES
posterior a la emision de OS.
CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR COMPAÑÍA MATE E.I.R.L. ASYA CONSTRUCTORES SRL Polyurea Development Association S.A.C

RAZON SOCIAL 20601042861 20542910519 20605177311

CAL.LAS AMAPOLAS PISO 02 MZA. B1 LOTE. 12 DPTO. 201 URB. SANTA MARIA
DIRECCION AV. ATAHUALPA NRO. 513 CERCADO CORRALES Av. Metropolitana Nro. 1792 (Plazuela de Comas)
DEL PINAR II (ALTURA -3 CUADRAS ANTES COLEGIO TURICARA) - PIURA

LOCALIDAD / PAIS PIURA - PIURA CORRALES - TUMBES LIMA- COMAS

TELEFONO 947 226 004 928 594 927 977 948 545

REPRESENTANTE - CARGO Leonardo Fernandez Lorren ARTURO A. ASENCIOS YACILA ROXANA PDA

E-MAIL lfernandez@companiamate.com asya.constructores@gmail.com ramirez@pdaperu.com // presupuestos@pdaperu.com

PROPUESTA RECOMENDADA: ASYA CONSTRUCTORES SRL

66 de 132
PAQUETE N°57: SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACIÓN DE ENCHAPE Y PORCELANATO

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

F-RAM SERVICIOS GENERALES AYVA EIRL L&P MATE

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

LIMPIEZA 1.00 1,765 1,765.17

E.2 Y E.3 glb 1.00 2,145.36 2,145.36 1.00 7,460.42 7,460.42 1.00 7,111.93 7,111.93 1.00 7,371.81 7,371.81 1.00 3,218.76 3,218.76

E.3 Y E.1 glb 1.00 6,600.22 6,600.22 1.00 21,122.45 21,122.45 1.00 23,605.95 23,605.95 1.00 20,862.21 20,862.21 1.00 9,653.30 9,653.30

F.1.2.1 glb 1.00 18,421.48 18,421.48 1.00 40,756.60 40,756.60 1.00 40,383.22 40,383.22 1.00 40,219.15 40,219.15 1.00 18,437.76 18,437.76

F.1.2.2 glb 1.00 18,421.48 18,421.48 1.00 40,756.60 40,756.60 1.00 40,383.22 40,383.22 1.00 40,180.36 40,180.36 1.00 18,437.76 18,437.76

Maateriales 68,778.00

GASTO GENERAL 10% 45,588.54 4,558.85 7.50% 111,861.24 8,389.59 0.00% - - 0.00% - - 10.00% 118,525.58 11,852.56

UTILIDAD 10% 45,588.54 4,558.85 7.50% 111,861.24 8,389.59 0.00% - - 0.00% - - 8.00% 118,525.58 9,482.05

SubTotal (S/.) sin IGV S/54,706.25 S/128,640.42 S/111,484.30 S/108,633.54 S/139,860.18

SubTotal (S/.) con IGV S/64,553.38 S/151,795.70 S/131,551.48 S/128,187.57 S/165,035.02

VARIACION al CD (S/.) -S/73,934.17 -S/56,778.05 -S/53,927.29 -S/85,153.93

VARIACION al CD (%) -S/1.35 -S/1.04 -S/0.99 -S/1.56

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN 04/12/2021 04/12/2021 04/12/2021 04/12/2021
PLAZO DE ENTREGA según TDR según TDR según TDR según TDR
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER NA NA NA NA
FORMA DE PAGO sin adelanto sin adelanto sin adelanto sin adelanto
FACTURACION A 7 días A 7 días A 7 días A 7 días
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS NA NA NA NA
PENALIDADES según TDR según TDR según TDR según TDR
COMENTARIOS ADICIONALES a todo costo, se toma los precios unitarios con los metrados a todo costo, se toma los precios unitarios con los metrados a todo costo, se toma los precios unitarios con los metrados a todo costo, se toma los precios unitarios con los metrados

APORTACIONES personal calificado cumple SSOMA y Calidad personal calificado cumple SSOMA y Calidad personal calificado cumple SSOMA y Calidad personal calificado cumple SSOMA y Calidad

GARANTIA NA NA NA NA

CONSUMIBLES según TDR según TDR según TDR según TDR

DATOS DEL POSTOR PROYECTOS E INGENIERIA F-RAM S.A.C SERVICIOS GENERALES AYVA EIRL L&P GLASS SOLUTION SAC COMPAÑÍA MATE E.I.R.L.

RAZON SOCIAL 20477460942 20608197681 20602715834 20601042861

CAL.LAS AMAPOLAS PISO 02 MZA. B1 LOTE. 12 DPTO. 201 URB.

DIRECCION MZA. C33 LOTE. 49 URB. MANUEL AREVALO III - LA ESPERANZA Jr. Gral. Vidal Nro. 369 Dpto. C, Breña - Lima Av. Las Artes norte 276, San Borja SANTA MARIA DEL PINAR II (ALTURA -3 CUADRAS ANTES
COLEGIO TURICARA) - PIURA
LOCALIDAD / PAIS LA LIBERTAD - TRUJILLO Lima Lima PIURA - PIURA
REPRESENTANTE - CARGO 92343464 JUDITH MEDIDA Oscar Brand 947 226 004

TELEFONO DEL REPRESENTANTE Monica Ramirez Reyes Telefono: 940-174-812 997 911 525 / 940 199 089 Leonardo Fernandez Lorren

E-MAIL proyingfram@gmail.com j.ayva@hotmail.com contactoventa.lyp@gmail.com lfernandez@companiamate.com

PROPUESTA RECOMENDADA: L&P

67 de 132
PAQUETE N°58: SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CEMENTO FROTACHADO, POYOS Y SARDINELES VARIOS

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

CONST. REBAZA JJDC 2H SERVICIOS GENERALES

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total

PABELLONES

200074.403.(C).20.05.UN.P1
PISOS SEM IPULIDOS

000 Ge ne rale s de l proye cto

BLOQUE E2 Y E3

CTO BASURA m² 2.29 95.49 218.67 2.29 95.09 217.76 2.29 97.00 222.13 2.29 72.00 164.88

DEPOSITO m² 2.40 95.49 229.18 2.40 95.09 228.22 2.40 97.00 232.80 2.40 72.00 172.80

BLOQUE EXT ERIORES

CTO. ELECTRICO m² 0.85 95.49 81.17 0.85 95.09 80.83 0.85 97.00 82.45 0.85 72.00 61.20

CTO. ELECTRICO m² 8.32 95.49 794.48 8.32 95.09 791.15 8.32 97.00 807.04 8.32 72.00 599.04

CTO. ELECTRICO 02 m² 0.42 95.49 40.11 0.42 95.09 39.94 0.42 97.00 40.74 0.42 72.00 30.24

CTO. ELECTRICO 02 m² 2.73 95.49 260.69 2.73 95.09 259.60 2.73 97.00 264.81 2.73 72.00 196.56

CTO. ELECTRICO 03 m² 0.41 95.49 39.15 0.41 95.09 38.99 0.41 97.00 39.77 0.41 72.00 29.52

CTO. ELECTRICO 03 m² 2.75 95.49 262.60 2.75 95.09 261.50 2.75 97.00 266.75 2.75 72.00 198.00

VIGILANCIA 01 m² 0.41 95.49 39.15 0.41 95.09 38.99 0.41 97.00 39.77 0.41 72.00 29.52

VIGILANCIA 01 m² 2.78 95.49 265.46 2.78 95.09 264.35 2.78 97.00 269.66 2.78 72.00 200.16

VIGILANCIA 02 m² 0.41 95.49 39.15 0.41 95.09 38.99 0.41 97.00 39.77 0.41 72.00 29.52

VIGILANCIA 02 m² 2.85 95.49 272.15 2.85 95.09 271.01 2.85 97.00 276.45 2.85 72.00 205.20

BLOQUE F.1.2.1

BAÑO NORTE m² 3.09 95.49 295.06 3.09 95.09 293.83 3.09 97.00 299.73 3.09 72.00 222.48

BAÑO NORTE m² 3.09 95.49 295.06 3.09 95.09 293.83 3.09 97.00 299.73 3.09 72.00 222.48

BAÑO NORTE m² 6.22 95.49 593.95 6.22 95.09 591.46 6.22 97.00 603.34 6.22 72.00 447.84

BLOQUE F.1.2.2

BAÑO SUR m² 6.22 95.49 593.95 6.22 95.09 591.46 6.22 97.00 603.34 6.22 72.00 447.84

BAÑO SUR m² 2.85 95.49 272.15 2.85 95.09 271.01 2.85 97.00 276.45 2.85 72.00 205.20

BLOQUE Y-4

BLOQUE ALMACEN m² 29.75 95.49 2,840.83 29.75 95.09 2,828.93 29.75 97.00 2,885.75 29.75 72.00 2,142.00

BLOQUE ALMACEN m² 29.63 95.49 2,829.37 29.63 95.09 2,817.52 29.63 97.00 2,874.11 29.63 72.00 2,133.36

200074.403.(C).20.05.UN.P1
CONT RT APISO FROT ACHADO

BLOQUE - A

COCINA m² 31.89 122.05 3,892.17 31.89 S/ 85.07 2,712.88 31.89 83.00 2,646.87 31.89 62.00 1,977.18

BLOQUE - B m²

ADMINISTRACION m² 151.71 122.05 18,515.60 151.71 S/ 85.07 12,905.54 151.71 83.00 12,591.52 151.71 62.00 9,405.71

BLOQUE - C m²

SS. HH. NORTE m² 56.67 122.05 6,916.94 56.67 S/ 85.07 4,821.17 56.67 83.00 4,703.86 56.67 62.00 3,513.73

SS. HH. NORTE m² 54.68 122.05 6,674.18 54.68 S/ 85.07 4,651.97 54.68 83.00 4,538.77 54.68 62.00 3,390.41

BLOQUE - F m²

SS. HH. SUR m² 56.76 122.05 6,927.44 56.76 S/ 85.07 4,828.49 56.76 83.00 4,711.00 56.76 62.00 3,519.06

SS. HH. SUR m² 55.36 122.05 6,757.05 55.36 S/ 85.07 4,709.73 55.36 83.00 4,595.13 55.36 62.00 3,432.51

200074.403.(C).20.05.UN.P1
Poyos acabados

BLOQUE - A

COCINA M2 1.32 244.10 321.97 1.32 253.79 334.75 1.32 261.00 344.26 1.32 -

COCINA M2 1.29 244.10 314.16 1.29 253.79 326.63 1.29 261.00 335.91 1.29 -

COCINA M2 1.10 244.10 268.51 1.10 253.79 279.17 1.10 261.00 287.10 1.10 -

COCINA M2 1.43 244.10 349.31 1.43 253.79 363.17 1.43 261.00 373.49 1.43 -
NO COTIZÓ ESTAS
540.44 561.89 261.00 577.85
COCINA M2 2.21 244.10 2.21 253.79 2.21 2.21
PARTIDAS-
COMEDOR M2 3.20 244.10 780.88 3.20 253.79 811.87 3.20 261.00 834.94 3.20 -

COMEDOR M2 0.67 244.10 163.79 0.67 253.79 170.29 0.67 261.00 175.13 0.67 -

COMEDOR M2 0.42 244.10 102.77 0.42 253.79 106.85 0.42 261.00 109.88 0.42 -

SUM 1 M2 0.97 244.10 236.78 0.97 253.79 246.18 0.97 261.00 253.17 0.97

BLOQUE - B -

ADMINISTRACION M2 0.40 244.10 98.62 0.40 253.79 102.53 0.40 261.00 105.44 0.40

AULA 09 M2 0.97 244.10 237.27 0.97 253.79 246.68 0.97 261.00 253.69 0.97

AULA 10 M2 0.39 244.10 96.18 0.39 253.79 99.99 0.39 261.00 102.83 0.39

BLOQUE - C -

AULA 01 M2 0.97 244.10 237.75 0.97 253.79 247.19 0.97 261.00 254.21 0.97

AULA 02 M2 0.43 244.10 104.47 0.43 253.79 108.62 0.43 261.00 111.71 0.43

AULA 03 M2 0.43 244.10 104.47 0.43 253.79 108.62 0.43 261.00 111.71 0.43

AULA 11 M2 0.97 244.10 237.75 0.97 253.79 247.19 0.97 261.00 254.21 0.97

AULA 12 M2 0.40 244.10 96.42 0.40 253.79 100.25 0.40 261.00 103.10 0.40

AULA 13 M2 0.40 244.10 96.42 0.40 253.79 100.25 0.40 261.00 103.10 0.40

BLOQUE - D -

AULA 04 M2 0.66 244.10 160.86 0.66 253.79 167.25 0.66 261.00 172.00 0.66

AULA 05 M2 0.42 244.10 103.25 0.42 253.79 107.35 0.42 261.00 110.40 0.42

AULA 14 M2 0.97 244.10 237.75 0.97 253.79 247.19 0.97 261.00 254.21 0.97

AULA 15 M2 0.40 244.10 96.42 0.40 253.79 100.25 0.40 261.00 103.10 0.40

BLOQUE - F -

AULA 06 M2 0.97 244.10 236.53 0.97 253.79 245.92 0.97 261.00 252.91 0.97

AULA 07 M2 0.42 244.10 102.77 0.42 253.79 106.85 0.42 261.00 109.88 0.42

AULA 08 M2 0.42 244.10 102.77 0.42 253.79 106.85 0.42 261.00 109.88 0.42

AULA 16 M2 0.98 244.10 238.97 0.98 253.79 248.46 0.98 261.00 255.52 0.98

AULA 17 M2 0.43 244.10 104.96 0.43 253.79 109.13 0.43 261.00 112.23 0.43

AULA 18 M2 0.43 244.10 104.96 0.43 253.79 109.13 0.43 261.00 112.23 0.43

415 USO M IXT O - CUART O DE CARGAS

Cuarto de bom bas M2 1.25 244.10 305.13 1.25 253.79 317.24 1.25 261.00 326.25 1.25

200074.403.(C).20.05.UN.P1
Sardine le s acabados

Ctos de limpie z a

Sardineles de c onc reto ml 20.00 70.84 1,416.80 20.00 S/ 87.24 1,744.80 20.00 83.00 1,660.00 20.00 -
NO COTIZÓ ESTAS
Derram es laterales ml 60.00 70.84 4,250.40 60.00 S/ 87.24 5,234.40 60.00 83.00 4,980.00 60.00 -
PARTIDAS
Parapeto c is terna (ver detalle) ml 3.50 70.84 247.94 3.50 S/ 87.24 305.34 3.50 83.00 290.50 3.50

200074.403.(C).20.05.UN.P1
Nichos

Se rv icios higié nicos

Nic hos ac abados (m edidas prom edio variables ) und 18.00 70.84 1,275.12 18.00 S/ 74.37 1,338.66 18.00 67.00 1,206.00 18.00 -
NO COTIZÓ ESTAS
Ctos de limpie z a
PARTIDAS
Nic hos ac abados (m edidas prom edio variables ) und 6.00 70.84 425.04 6.00 S/ 74.37 446.22 6.00 67.00 402.00 6.00 -

GASTOS DEL POSTOR 10% 73,743.31 7,374.33 GG 5% 3,017.31 GG 10% 5,936.06 GG 8% 2,638.11

8% 73,743.31 5,899.47 UTI 5% 3,017.31 UTI 5% 2,968.03 UTI 0% -

COVID 2% 1,206.93

SubTotal (S/.) SIN IGV S/87,017.11 S/67,587.82 S/68,264.67 S/35,614.54

SubTotal (S/.) CON IGV S/102,680.19 S/79,753.63 S/80,552.31 S/42,025.16

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR
COMENTARIOS ADICIONALES CUMPLE CON REQUISITOS CUMPLE CON REQUISITOS NO COTIZÓ TODAS LAS PARTIDAS
APORTACIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO
GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES
CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

ESPECIALISTAS JJDC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD

DATOS DEL POSTOR CONSTRUCTORA REBAZA CONSTRUCTORA 2H SERVICIOS GENERALES EIRL
LIMITADA
RAZON SOCIAL 10166774034 20608172077 20607312355
Calle Mayt a Cápac N° 1881 C.P.M El OT R.SE CT OR 10 GRU PO 1 MZA . L LOT E. 20 A .H. A .H. OA SI S DE VI LLA
DIRECCION JR. PLA ZA DE A RMA S NRO. 116 CENT RO DE T U MBES S - T U MBES
Bosque – Primera E - Chiclayo MZ L LT 20 SE CT .10 GRP.1 LI MA - LI MA - VI LLA EL SA LVA DOR

LOCALIDAD / PAIS CHI CLA Y O - PERU T U MBES - T U MBES VI LLA EL SA LVA DOR - LI MA
TELEFONO 936 907 935 930 738 943 933202609
REPRESENTANTE - CARGO Pa ul Oblitas Jesus Andre Espinoza HERNA N HU A MA N
E-MAIL c ons truc c iones @genarorebaz a.c om jes us andre3103@gm ail.c om 2hs ervic ios generales @gm ail.c om - hhuam an@c ons truc tora2hs g.c om

PROPUESTA RECOMENDADA: CONST . REBA ZA

68 de 132
PAQUETE N°59: SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACIÓN DE CONTRAPISO DE 4CM Y PINTURA ALIFATICA CON CONTRAZÓCALO
SEMIPULIDO DE 10CM
PRESUPUESTO CONTRACTUAL

HORMICRETO PISOCRET RINOL PAVIMENTA

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/.

PARTIDAS PISO CON PINTURA ALIFÁTICA

OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 15,000.00 15,000.00 1.00 28,780.20 28,780.20 1.00 15,700.00 15,700.00 1.00 60,914.14 60,914.14

- -

CONTRAPISO SEMIPULIDO 40MM M2 1,988.00 40.91 81,329.08 1988.00 136.761 271,880.87 1,988.00 25.13 49,957.45 1,988.00 93.162 185,206.06

PINTURA ALIFATICA RAL 6010 M2 1,311.00 84.34 110,569.74 1,310.10 85.17 111,586.80 1,311.00 191.01 250,414.11

PINTURA ALIFATICA RAL 3012 677.00 84.34 57,098.18 675.90 79.92 54,017.03 677.00 191.01 129,313.77

CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO ML 450.00 19.09 8,590.50 450.00 35.00 15,750.00 969.00 58.32 56,512.08

Mención del postor:

VIATICOS PARA PERSONAL DE OBRA 1.00 19,500.00 19,500.00 PRECI OS I NCLUY EN VI ATI COS EN LOS GG

- - -

I ncluye piso cement o pulido y pint ura + cont razócalo 10CM - -

GASTOS GENERALES 10% 272,587.50 27,258.75 10% 300,661.07 30,066.11 10% 266,511.28 26,651.13 9% 682,360.16 61,412.41

UTI LI DADES 8% 272,587.50 21,807.00 5% 300,661.07 15,033.05 0% 266,511.28 - 7% 682,360.16 47,765.21

SubTotal (S/.) sin IGV S/321,653.25 S/345,760.23 S/293,162.41 S/791,537.78

SubTotal (S/.) con IGV S/379,550.84 S/407,997.07 S/345,931.64 S/934,014.58

VARIACION al CD (S/.) -S/24,106.98 S/28,490.84 -S/469,884.53

VARIACION al CD (%) -7% 9% -146%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO SEMANAL - TODOS LOS VI ERNES SEMANAL - TODOS LOS VI ERNES SEMANAL - TODOS LOS VI ERNES
FACTURACION FACTURACI ON PAGO SEMANAL FACTURACI ON PAGO SEMANAL FACTURACI ON PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR

COMENTARIOS ADICIONALES I ncluye gast os generales y de t ransport e I ncluye gast os generales y de t ransport e I ncluye gast os generales y de t ransport e

concret o f’c=175kg/cm2. Se considera cement o t ipo I . concret o no

deberá t ener más de 5% de humedad relat iva. cont razócalos de
Suminist ro y colocación de puent e de adherencia SI KA LATEX. Cort e
cement o pulido será con mort ero list o. La aplicación de la pint ura
de junt as de cont racción y const rucción, format o 2.00x2.00m, concret o 280 Kg/cm2. Adit ivo compensador de ret racción Link evr.
poliuret ano alifát ica será a dos manos con aplicación manual
APORTACIONES Sección de cort e 4x20mm. Provisión y Aplicación de SI STEMA PI NTURA Adherent e epoxico. Aplicación de imprimación epóxico RI NOL EP
mediant e la ayuda de un primer de adherencia. Tener en cuent a
POLI URETANI ALI FATI CA (SI KAFLOOR 161 + ESMALTE URETANO). P202.
que est e t ipo de mat erial de recubrimient o t iene aproximadament e
PI NTADO DE CONTRAZOCALO E=14MI LLS
5 mant enimient os correct ivos (previo est udio) en un periodo de 10
años.

GARANTIA 5% DE GARANTI A EN LAS VALORI ZACI ONES 5% DE GARANTI A EN LAS VALORI ZACI ONES 5% DE GARANTI A EN LAS VALORI ZACI ONES

CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR HORMICRETO SAC PISOCRET RINOL PAVIMENTA

RAZON SOCIAL 20600907884 20544730283 20512162291

DIRECCION Cal. Holanda Nro. 2187 . Chacra Rios Norte Cal. Manuel de Amat y Juniet Nro. 544 Int. A. La Virreyna Cal. Jorge Valdeavellano Nro. 150 Int. 7. Urb. Santa Catalina

LOCALIDAD / PAIS LIMA PERU Santiago de Surco La Victoria

TELEFONO 922547277 981473149 975513943

REPRESENTANTE Christian Lechuga Jorge Rentería Sánchez Luis Ccasa Guerra

E-MAIL clechuga@hcperu.com.pe jorge.renteria@pisocret.com presupuestos@rinolpavimenta.pe

PROPUESTA RECOMENDADA: PI SOCRET

69 de 132
PAQUETE N°60: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO: ELECTRODOMESTICOS (REFRIGERADORA Y COCINA)

CUADRO COMPARATIVO
ELECTRODOMESTICOS
LA CURACAO PLAZA VEA PROMART HIRAOKA
Obra: IE 005 - TARCILLA GRANDA MORA PROVEEDOR TOTAL ARTEFACTOS S.A SUPERMERCADOS PERUANOS SAC Homecenters Peruanos S.A. IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.
DIRECCION TUMBES TUMBES TUMBES LIMA
Fecha: 21/03/2022 FONO 972503779 936543937 98999612
EMAIL ventaempresa.Tumbes@promart.pe
RUC 20331429601 20100070970 20536557858 20100016681
PC: CONTACTO ASESOR DE TIENDA- Sra MAGALY ASESOR DE TIENDA- ANTOHONY MARLON GARCIA
PPTO COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 COTIZACIÓN 3 COTIZACIÓN 4
Item Especificación Unidad Cant. AÑO AÑO AÑO AÑO
MARCA MARCA P. Unit, Total (S/.)
P. Unit, Total (S/.) MARCA GARAN P. Unit, Total (S/.) GARANT P. Unit, Total (S/.) MARCA GARAN P. Unit, Total (S/.) GARAN
https://www.lacuraca
1 REFRIGERADORA DE SITIO 400 LITROS o.pe/curacao/refriger S/ 1,925
https://www.promart
adora-lg-no-frost-408l-
1.1 FREEZER 408 LITROS LB41BPP UND 1.00
.pe/refrigeradora-lg- LG 10.00 S/. 2,749.00 LG 10.00 S/. 2,699.00 S/. 2,699.00
lb41bpp-lb41bpp-
https://www.promart
top-freezer-
1.2 FREEZER 410 LITROS GT39WPPDC UND 1.00
p?gclid=Cj0KCQiAnae
.pe/refrigeradora-410- LG 10.00 S/. 2,749.00 LG 10.00 S/. 2,149.00 S/. 2,149.00 LG 10.00 S/. 2,199.00
gt39wppdc-410-
NBhCUARIsABEee8Xlg
1.3 FREEZER 410 LITROS GT41SGP litros-no-frost-
UND
litros/p 1.00 LG 10.00 S/. 2,749.00 LG 10.00 S/. 2,499.00 S/. 2,499.00 10.00 S/. 2,449.00
gt41sgp-plateado/p LG
1.4 FREEZER 417 LITROS. LTD VCM INOX UND 1.00 - - - BLACKLINE 4.00 S/. 1,799.00 S/. 1,799.00

1.5 FREEZER 404 LITROS UND 1.00 - - - INDURAMA 10.00 S/. 2,399.00 S/. 2,399.00

1.6 FREEZER 452 LITROS UND 1.00 LG 10.00 S/. 2,749.00

1.7 FREEZER 402 LITROS BMF RL4003SBASL UND 1.00 SAMSUNG 10.00 S/. 2,799.00 S/. 2,799.00
2 MICROONDAS 40 L S/. 825.00
2.1 WNIA 1.00 S/. 399.00
MICROONDAS 39 LITROS WMN- 39CCM4 UND 1.00
2.2 MICROONDAS 42 LITROS MH8296DIR NeoChef https://www.lacuraca LG 10.00 S/. 757.00 LG 1.00 S/. 747.00 LG 10.00 S/. 699.00
UND 1.00
o.pe/curacao/lineabla
2.2 MICROONDAS 42 LITROS MS4296DIR Nechef nca/cocina/hornos- LG 10.00 S/. 599.00 LG S/. 569.00 LG 10.00 S/. 559.00
UND 1.00
microondas/horno- 1.00
2.3 MICROONDAS 40 L MG40J5133AT microondas-lg- SAMSUNG S/. 729.00 SAMSUNG 10.00 S/. 689.00
UND 1.00 1.00
ms4296dir-42l-
2.4 MICROONDAS 45L NN-ST76LSRPM Inox PANASONIC S/. 699.00 PANASONIC 1.00 S/. 699.00
UND 1.00 1.00

3 FLETE

DE AGENCIA TRANSPORTE A OBRA UND 1.00 S/0 0.00 0.00 FLETE S/ 350
Diferencia con la propuesta

COMPRA ONLINE / RECOJO EN TIENDA COMPRA ONLINE / RECOJO EN TIENDA COMPRA ONLINE / RECOJO EN TIENDA
Condiciones de Pago RECOJO EN TIENDA LIMA / FLETE ADICIONAL
TUMBES TUMBES TUMBES
Entrega 10 A 15 DIAS HABILES 10 A 15 DIAS HABILES 10 A 15 DIAS HABILES CONTRA ENTREGA
Diferencia porcentual

70 de 132
PAQUETE N°60: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO: COCINA INDUSTRIAL

CUADRO COMPARATIVO
cocina industrial
Obra: IE 005 - TARCILLA GRANDA MORA PROVEEDOR SEMDAC CORPORACION SAC GRUPO SAGAMA DIVISION INOXIDABLE SURGE
DIRECCION LIMA LIMA LIMA
Fecha: 21/03/2022 FONO 969198371 / 995283601 910094810
EMAIL selene.portal@gmail.com ventas2@sagama-inox.com
RUC 20524793041 20606784148
PC: CONTACTO SELENE PORTAL PATRICIA URDAY
PPTO COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 COTIZACIÓN 3
Item Especificación Unidad Cant. AÑO AÑO AÑO
MARCA P. Unit, Total (S/.) MARCA P. Unit, Total (S/.) MARCA P. Unit, Total (S/.)
P. Unit, Total (S/.) GARAN GARANT GARAN
1 COCINA SEMI-INDUSTRIAL DE 4 HORNILLAS
SIN HORNO UND 1.00 S/. 2,725.00 CAPCIA 2.00 S/. 650.00 S/. 650.00 SAGAMA 2.00 S/. 2,288.14 S/. 2,288.14
2 MODELO ISLA MODELO ISLA (*) SIN DISPONIBILIDAD EN ATENCIÓN

Subtotal S/. 2,725.00 S/. 650.00 S/. 2,288.14

OBSERVACION Total S/. 2,725.00

Descuento
Subtotal S/. 2,725.00 S/ 650.00 S/ 2,288
18% IGV S/. 490.50
TOTAL S/. 3,215.50
Diferencia con la propuesta
GARANTIA 2 AÑOS 2 AÑOS
Condiciones de Pago CONTADO CONTADO
Lugar Entrega EN AGENCIA DE TRANSPORTE LIMA EN AGENCIA DE TRANSPORTE LIMA
Diferencia porcentual

71 de 132
PAQUETE N°61: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO: CÓMPUTO LAPTOPS

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

QBOX TECHMIN HIRAOKA (Lima) SAGA FALABELLA

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Características técnicas en Características técnicas Características
Cantidad Características técnicas en stock P.U ($) P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U ($) P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U ($) P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U ($) P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %
stock en stock técnicas en stock

t.c. 4.05 t.c. 4.05 t.c. 4.05 t.c. 4.05

Notebook Lenovo E15 15.6" FHD
Laptop Gamer MSI Bravo 15 Laptop 15,6¿
(1920x1080) Intel Core I5 1135G7 2,4 GHZ NB LENOVO E15 I5 1135G7 2,4
B5DD-004SP 15.6" AMD Ryzen ef1013dx AMD Ryzen
LAP‐01 COMPUTADORA PORTATIL ‐ LAPTOP UND 71.00 4,073.73 289,234.75 71.00 16GB 512GB SSD M.2 15.6 NVIDIA GeForce 1,194.60 4,838.13 343,507.23 71.00 GHZ 16GB 512GB SSD M.2 15.6" 1,145.00 4,637.25 329,244.75 71.00 1,213.43 4,914.41 348,922.88 71.00 1,486.17 6,019.00 427,349.00
7 5800H 512GB SSD 16GB 7 4700U 8gb ram
MX450 2GB GDDR5 Windows 10 Pro, 3 2GB W10P,
RAM 512gb SSD W10
años de garantía en sitio
No incluye mouse ni programas offices, esos aditamentos son parte del sistema TI del colegio No incluye mouse ni programas offices, esos aditamentos son parte del sistema TI del colegio - - -

SubTotal (S/.) sin IGV 71.00 S/289,234.75 S/343,507.23 S/329,244.75 S/ 348,922.88 S/ 427,349.00

SubTotal (S/.) con IGV S/341,297.00 S/405,338.53 S/388,508.81 S/411,729.00 S/504,271.82

VARIACION al CD (S/.) -S/64,041.53 -S/47,211.81 -S/70,432.00 -S/162,974.82

VARIACION al CD (%) -19% -14% -21% -48%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER
FORMA DE PAGO
FACTURACION
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS
PENALIDADES

COMENTARIOS ADICIONALES

APORTACIONES

GARANTIA Garantía 3 años Garantía 3 años Todo pago contra entrega en tienda, precio Online, ,garantía 1 año Todo pago contra entrega en tienda, precio Online

CONSUMIBLES Compra contra entrega - pago por adelantado Compra contra entrega - pago por adelantado Compra contra entrega - pago por adelantado Compra contra entrega - pago por adelantado

DATOS DEL POSTOR QBOX - SOLUCIONES INTEGRALES NACIONALES S.A.C. TECHMIN INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -TECHMIN INGENIEROS S.A.C. IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C SAGA FALABELLA S A
RAZON SOCIAL 20547261390 20601159971 20100016681 20100128056
AV. SAN BORJA NORTE NRO. 788 DPTO. 801 URB. SAN BORJA SUR
DIRECCION Jr. Manuel Perez de Tudela Nro. 3374 P.J. Mirones Bajo
Av. Huascar MZ BK lote 10 Sector Union Bellavista S.J.L.
LOCALIDAD / PAIS LIMA - PERU CERCADO DE LIMA Lima Perú Lima Perú
TELEFONO 989 057 549
REPRESENTANTE - CARGO José Luis Valenzuela Denis Mayorca
E-MAIL jvalenzuela@qboxlatam.com administracion@techminingenieros.com directamente tienda directamente tienda

PROPUESTA RECOMENDADA: TECHMIN

72 de 132
PAQUETE N°61: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO CÓMPUTO ESTACIONARIAS E IMPRESORA

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

SAGA FALABELLA PLAZA VEA

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
DESCRIPCIPON DE
Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %
STOCK

Computadora PC Intel
Core i5 3.2Ghz Monitor 24"
PC-01 PC COMPUTER UND 6.00 4,073.73 24,442.37 6.00 2,021.19 12,127.12
FHD RAM 16GB Disco Duro
1TB
Impresora Multifuncional
IMP‐M IMPRESORA MULTIFUNCION UND 1.00 6,991.53 6,991.53 1.00 Canon Mf-429x 220v - 1,711.78 1,711.78
Canon

-
SubTotal (S/.) sin IGV 7.00 S/31,433.90 S/ 13,838.90

SubTotal (S/.) con IGV S/37,092.00 S/16,329.90

VARIACION al CD (S/.) S/20,762.10

VARIACION al CD (%) 56%

PROPUESTA RECOMENDADA: PLAZA VEA

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PAQUETE N°61: PROYECTOR, ECRAN Y RACK PARA PROYECTOR

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

SAGA FALABELLA
Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
DESCRIPCIPON DE
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %
STOCK

Proyector Multimedia
PM‐01 PROYECTOR MULTIMEDIA UND 11.00 3,262.71 35,889.83 11.00 mx731 Xga 4000 3,899.00 42,889.00
lúmenes - Benq

Ecran Manual
96"x96" 1:1
EC‐01 ECRAN UND 11.00 466.10 5,127.12 11.00 2.44x2.44m 436.44 4,800.85
MAN96X96P -
EVISION
Racks Metálico para
RACK PARA PROYECTOR Proyector Mod.
RK‐01 UND 23.00 233.05 5,360.17 23.00 160.17 3,683.90
MULTIMEDIA Multimedia -
Genérico
-
-
SubTotal (S/.) sin IGV 45.00 S/46,377.12 S/51,373.75

SubTotal (S/.) con IGV S/54,725.00 S/60,621.02

VARIACION al CD (S/.) -S/5,896.02

VARIACION al CD (%) -11%

PROPUESTA RECOMENDADA: SAGA FALABELLA

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PAQUETE N°62: SUMINISTRO E INSTALACION DE LA RED DE GAS EN COCINA

UEC QUALYNORT PERU SOLUCIONES SANCHEZ

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total

05.02 INSTALACIONES DE GAS COCINA S/ 2,080.00 1.00 S/ 3,432.00 S/ 3,432.00

05.02.01
Balon de gas GLP 10 KG (Incluye gas) UND 2.00 2.00 175.00 350.00

05.02.02
Regulador de Gas GLP UND 2.00 2.00 150.00 300.00

05.02.03
Valvula Tipo Bola 1/2" UND 3.00 3.00 75.00 225.00

05.02.04
Manometro 0-300 psi UND 1.00 1.00 50.00 50.00

05.02.05
Manguera para GLP M 1.00 1.00 55.00 55.00
DISISTIÓ DE LA
PARTICIPACIÓN AL
05.02.06
Tuberia de cobre Tipo L 1/2" M 4.00 4.00 75.00 300.00
ACONCURSO
05.02.07
Accesorios para instalación de tuberia GLB 1.00 1.00 550.00 550.00

05.02.08
Prueba Hidraulica a red de gas GLB 1.00 1.00 250.00 250.00

Solicitados por el SC para completar el alcance: Maano de obra especializada

PASES EN MURO Y PICARR PISO PARA TUBERIA COBRE 1.00 150.00 150.00 1.00 930.00 930.00

TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS 1.00 450.00 450.00 Movilización y viáticos

1.00 2,040.00 2,040.00

GASTO GENERAL 10% GG 10% 268.00

UTILIDAD 8% UTI 7% 187.60

SubTotal (S/.) SIN IGV S/0.00 S/3,135.60 S/6,402.00 S/0.00

SubTotal (S/.) CON IGV S/0.00 S/3,700.01 S/7,554.36 S/0.00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER NA NA NA
FORMA DE PAGO sin adelant o sin adelant o sin adelant o
FACTURACION A 7 días A 7 días A 7 días
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS NA NA NA
PENALIDADES según TDR según TDR según TDR
COMENTARIOS ADICIONALES Condiciones incluye en su cot ización Condiciones incluye en su cot ización Condiciones incluye en su cot ización

APORTACIONES personal calificado cumple SSOMA personal calificado cumple SSOMA personal calificado cumple SSOMA

GARANTIA NA NA NA

CONSUMIBLES según TDR según TDR según TDR

DATOS DEL POSTOR 20601262151 20526463081 20602152210

RAZON SOCIAL UEC SERVISA S.A.C QUALY NORT PERU SCRL SOLUCIONES SANCHEZ S.A.C.

DIRECCION P.J. NUEVA ESPERANZA MZE LT 3 VILLA MARIA DEL TRIUNFO Mza. a Lot e. 07 C.H. Micaela Bast idas 1 Et apa (Segundo Piso) CAL.BACA FLOR NRO. 493 URB. SANTO DOMINGUITO

LOCALIDAD / PAIS LIMA - PERU Veint iseis de Oct ubre - Piura LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
TELEFONO 981247113 980776085 993 010 356
REPRESENTANTE - CARGO ULDARICO CAHUANA HUAMACCTO Daniel Maaldonado Caarlos Saanchez
E-MAIL uldarico_19@hotmail.com instalaciones @qualynortperu.com csanchez@sanchezingenieros.com

PROPUESTA RECOMENDADA: UEC

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PAQUETE N°63: CARPINTERIA DE ALUMINIO
PRESUPUESTO CONTRACTUAL

MVO
Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Descripción Cantidad P.U ($) P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total

05.02 INSTALACIONES DE CARPINTERIA DE ALUMINIO t.c. 3.90 $ 41,579.44 S/ 162,159.82

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PARASOL CON MARCO DE ALUMINIO
05.02.01 PARASOLES TIPO 1 - BLOQUE E 4 4 2,300.00 9,200.00 DE 11/2 X 3 EN COLOR NATURAL 28.00 $ 559.30 S/ 2,181.27 S/ 61,075.56
TIPO 1 DEL SEGUNDO PISO
PABELLON B,C,D

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PARASOL CON MARCO DE ALUMINIO
05.02.02 PARASOLE TIPO 2 - BLOQUE A,BC,D,E,F 52 52 2,300.00 119,600.00 DE 11/2 X 3 EN COLOR NATURAL 28.00 $ 925.68 S/ 3,610.15 S/ 101,084.26
TIPO 2 DEL SEGUNDO PISO
PABELLON A, E, F

GASTO GENERAL 10% 128,800.00 12,880.00 GASTOS DE MOVILIDAD Y VIATICOS $ 1,800.00 S/ 7,020.00

UTILIDAD 8% 128,800.00 10,304.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y SEGURIDAD $ 1,000.00 S/ 3,900.00

SubTotal (S/.) SIN IGV S/151,984.00 S/173,079.82

SubTotal (S/.) CON IGV S/179,341.12 S/204,234.18

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER NA
FORMA DE PAGO sin adelanto
FACTURACION A 7 días
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS NA
PENALIDADES según TDR
COMENTARIOS ADICIONALES Condiciones incluye en su cotización

APORTACIONES personal calificado cumple SSOMA

GARANTIA NA

CONSUMIBLES según TDR

DATOS DEL POSTOR M.V.O. GLASS S.A.C.

RAZON SOCIAL 20601061512

DIRECCION MZA. F LOTE. 9 A.H. 25 DE JULIO ATE -LIMA

LOCALIDAD / PAIS LIMA - PERÚ

TELEFONO 972 683 760

REPRESENTANTE - CARGO Romulo Coronado Miguel

E-MAIL miguelcoro06@hotmail.com

PROPUESTA RECOMENDADA: MVO

76 de 132
PAQUETE N°64: PIZARRAS ACRILICAS CONVENCIONALES

PRESUPUESTO CONTRACTUAL 4.000

FORGA
Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total

PABELLONES

UNIDAD E.1 (BLOQUE D) S/ 20,113.50 S/ 16,779.66

AULAS

PIZARRA ACRILICA (Ancho = Convencional, Alto= 2.400m y Alto 4.200m) UND 4.00 914.25 3,657.00 4.00 762.71 3,050.85

UNIDAD D.1.2.1 (BLOQUE C)

AULAS

PIZARRA ACRILICA (Ancho = Convencional, Alto= 2.400m y Alto 4.200m) UND 6.00 914.25 5,485.50 6.00 762.71 4,576.27

UNIDAD D.1.2.2 (BLOQUE F)

AULAS

PIZARRA ACRILICA (Ancho = Convencional, Alto= 2.400m y Alto 4.200m) UND 6.00 914.25 5,485.50 6.00 762.71 4,576.27

UNIDAD E3 Y E1 (BLOQUE B)

AULAS

PIZARRA ACRILICA (Ancho = Convencional, Alto= 2.400m y Alto 4.200m) UND 2.00 914.25 1,828.50 2.00 762.71 1,525.42

UNIDAD D.4 (BLOQUE E)

PIZARRA ACRILICA (Ancho = Convencional, Alto= 2.400m y Alto 4.200m) UND 3.00 914.25 2,742.75 3.00 762.71 2,288.14

UNIDAD E.2 Y E.3 (BLOQUE A)

COMEDOR, COCINA Y SUM

PIZARRA ACRILICA (Ancho = Convencional, Alto= 2.400m y Alto 4.200m) UND 1.00 914.25 914.25 1.00 762.71 762.71

GASTOS DEL POSTOR 10% 2,011.35

10% 2,011.35

SubTotal (S/.) SIN IGV S/24,136.20 S/16,779.66

SubTotal (S/.) CON IGV S/28,480.72 S/19,800.00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A
FORMA DE PAGO SEMANAL - TODOS LOS VIERNES
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR
COMENTARIOS ADICIONALES

APORTACIONES A TODO COSTO

GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES

CONSUMIBLES A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR Polyurea Development Association S.A.C

RAZON SOCIAL 20605177311

San Miguel
DIRECCION
Calle B 165 Urb. Bartolomé Herrera. San Miguel, Lima, Lima 051, P

LOCALIDAD / PAIS Lima

TELEFONO Roxana pda
REPRESENTANTE - CARGO 977 948 545
E-MAIL jramirez@pdaperu.com // presupuestos@pdaperu.com

PROPUESTA RECOMENDADA: FORGA

77 de 132
PAQUETE N°65: ESPEJOS

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

MONROY
Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad Sub total

PABELLONES

ESPEJOS S/ 7,901.55

BAÑO NORTE

SS. HH. VARONES m2 4.00 4.00 199.80 799.20

SS. HH. MUJERES m3 4.00 4.00 199.80 799.20

SS.HH DISCAPACITADO m2 2.00 2.00 211.95 423.90

BAÑO SUR

SS. HH. VARONES m2 4.00 4.00 199.80 799.20

SS. HH. MUJERES m3 4.00 4.00 199.80 799.20

SS.HH DISCAPACITADO m2 2.00 2.00 211.95 423.90

BLOQUE B

SS. HH. ADMINISTRACION m3 2.00 2.00 211.95 423.90

BAÑO NORTE

SS. HH. VARONES m2 4.00 4.00 199.80 799.20

SS. HH. MUJERES m3 4.00 4.00 199.80 799.20

SS.HH DISCAPACITADO m2 2.00 2.00 211.95 423.90

BAÑO SUR

SS. HH. VARONES m2 3.00 3.00 199.80 599.40

SS. HH. MUJERES m3 3.00 3.00 199.80 599.40

SS.HH DISCAPACITADO m2 1.00 1.00 211.95 211.95

PROPUESTOS POR EL POSTOR

a.- TRABAJOS PRELIMINARES

- Movlización y desmovilización

- Flete Terrestre

- Limpieza permanente

b.- SEGEURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

- EPI

- EPC

- Implementos covid

- EMOS

GASTOS DEL POSTOR 10% - GASTOS GENERALES (0%) -

10% - UTLIDADES (0%) -

INCLUYE GASTOS ADMININSTRATIVOS

SubTotal (S/.) SIN IGV S/0.00 S/7,901.55

SubTotal (S/.) CON IGV S/0.00 S/9,323.83

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A
FORMA DE PAGO SEMANAL - TODOS LOS VIERNES
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR
COMENTARIOS ADICIONALES Usará los mismos precios de MATE

APORTACIONES A TODO COSTO

GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES

CONSUMIBLES A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR HNOS. MONROY S.A.C.

RAZON SOCIAL 20523829476

DIRECCION Av. Encalada 494 Santa Anita Lima

LOCALIDAD / PAIS LIMA - PERÚ

TELEFONO 981 204 656 - 948 130 708
REPRESENTANTE - CARGO Jenny Chávez
E-MAIL corporacionmonroy@gmail.com

PROPUESTA RECOMENDADA: MONROY

78 de 132
PAQUETE N°70: SUMINISTRO DE UPS Y TRANSFORMADOR

ELISE ENERGY HP&T ELECTRIC

PARTIDA DESCRIPCION CANT. METRADO P.UNITARIO ($) P.UNITARIO ($) P.PARCIAL ($) P.PARCIAL (S/) OBSERVACIONES TOTAL

SUMINISTRO UPS Y TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO

TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO
TRIFASICO TIPO SECO BARNIZADO
1 TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TIPO SECO "TR-1" UND a)1.00
Potencia: 20 Kva
$10,437.25 $1,100.00 $1,100.00 S/4,488.00 b) Fases:
DE 20 3f c) Tension de entrada: 380 Vac d) Tension d
KVA 380 / 380VAC+N , Dyn5, K13, IP21,
1000msnm
UPM EATON
SERIE 9SX -
BANCO DE BATERIAS EXTERNO PARA
20KW - 3U -
BANCO DE BATERIASBanco de Baterías Externo para una autonomía de15 minutos UND 1.00 $680.00 $680.00 S/2,774.40 LOGRAR UNA AUTONOMIA DE 15MIN A
CONFIG.
80% DE CARGA
(380/220 - 3/3) -
RT -

UPS ON LINE TRIFASICO 20KVA

2 SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS -01 UND a) Potencia:
1.00 16 KVA $4,110.00 $4,110.00 S/16,768.80 380VAC+N
b) Fases:
/ 380VAC
3f +N 60HZ c) Tension de entrada: 380/220 Vac d) Tension
1000MSNM

TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO
TRIFASICO TIPO SECO BARNIZADO
3 TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TIPO SECO "TR-2" UND a)1.00
Potencia: 50 Kva
$25,072.28 $1,958.00 $1,958.00 S/7,988.64 b) Fases:
DE 50 3f c) Tension de entrada: 380 Vac d) Tension d
KVA 380 / 380VAC+N , Dyn5, K13, IP21,
1000msnm

BANCO DE BATERIAS EXTERNO PARA

BANCO DE BATERIASBanco de Baterías Externo para una autonomía de15 minutos UND 1.00 $2,168.00 $2,168.00 S/8,845.44 LOGRAR UNA AUTONOMIA DE 15MIN A
80% DE CARGA

UPS ON LINE TRIFASICO 30KVA

4 SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS -02 UND a) Potencia:
1.00 40 Kva $6,076.00 $6,076.00 S/24,790.08 380VAC+N
b) Fases:
/ 380VAC
3f +N 60HZ c) Tension de entrada: 380/220 Vac d) Tension
1000MSNM

TOTAL GRAL (S/.) $16,092.00 S/65,655.36

TOTAL GRAL + IGV (S/.) $18,988.56 S/77,473.32

79 de 132
PAQUETE N°71: HOSPEDAJE
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Fecha enviada: 05/03/21 Fecha enviada: 11/03/21 Fecha enviada: 11/03/21 c.03

COSTA MANGLAR EMPRESA INDIVIDUAL DE

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
RESPONSABILIDAD LIMITADA - COSTA MANGLAR Estado % HOTEL KARIBIAN EIRL Estado % HOTEL DENZO Estado %
EIRL
Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total
ALQUILER DE HOSPEDAJE
Alquiler de habitación con cama simple de 1 1/2,
baño propio, Televisión con cable, Ventilación /
Aire condicionado, Wifi, limpieza mínino 3 veces Und 84.33 - - 84.33 700.00 59,033.33 N/E 84.33 847.46 71,468.93 N/E 84.33 889.83 75,042.37 N/E
por semana.
Periodo Abril - Octubre 2021
*Según detalle histograma *Monto no contemplado en el presupuesto de la DISE Costo corporativo mensual Costo corporativo mensual Costo corporativo mensual
Solo tiene 10 habitaciones disponibles. Tiene 13 habitaciones en promedio por piso (ed. de 4
Los costos menores incurridos por hosédaje en el mes de El precio es 700 + 35 (de arrendamiento) pisos) hay más de 15 hab. disponibles.
febrero y marzo se colocarán como gastos varios ======
======
Alquiler de habitación con cama simple de 1 1/2, Solo tiene 10 habitaciones disponibles. Tiene 13 habitaciones en promedio por piso
El precio es 700 + 35 (de arrendamiento) (ed. de 4 pisos) hay más de 15 hab.
baño propio, Televisión con cable, Ventilación /
mes x todo el ====== disponibles.
Aire condicionado, Wifi, limpieza mínino 3 veces 40.00 700.00 28,000.00 N/E 40.00 700.00 28,000.00 N/E 40.00 1,779.66 71,186.44 N/E
personal
por semana. ======
Periodo Octubre 2021 - Febrero 2022
Costo corporativo mensual Costo corporativo mensual Costo corporativo mensual

SubTotal (S/.) sin IGV S/0.00 S/28,000.00 S/28,000.00 S/71,186.44

SubTotal (S/.) con IGV S/0.00 S/29,400.00 S/33,040.00 S/84,000.00
VARIACION al CD (S/.) -S/28,000.00 -S/28,000.00 -S/71,186.44

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN - - -
PLAZO DE ENTREGA NA NA NA
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER NA NA NA
FORMA DE PAGO Previo pago los días 7 de cada mes De darse el contrato, se requiere su representada cubra el Previo pago desde el primer día.
FACTURACION No incluye IGV, solo pago de impuesto de Incluye IGV Incluye IGV
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS NA NA NA
PENALIDADES Mora S/.10 por día a partir del día 10. NA NA

La habitación cuenta con 2 ambientes: una el salón La habitación cuenta con: cama de dos plazas, aire
principal dentro de la cual hay una cama de dos acondicionado, terma, TV con Cable, wifi, un baño La habitación cuenta con: cama de 1.5 plazas,
plazas, velador, lámpara, ventilador, roperos, wifi, sillas, completo con WC y lavatorio, ambos con sus respectivos ventilador, terma, TV con Cable, Wifi (en la mayoría
mesas y TV-Led con Cable local), un baño completo accesorios en buen estado de conservación, de las habitaciones), un baño completo con WC y
con WC, y lavatorio, ambos con sus respectivos intercomunicador. lavatorio, ambos con sus respectivos accesorios en
COMENTARIOS ADICIONALES
accesorios en buen estado de conservación. Uso de áreas comunes Uso de áreas comunes (sala y salón buen estado de conservación.
Uso de áreas comunes (sala y hall). de convensiones) Limpieza y cambio de ropa de cama 3 veces por
Limpieza diaria y cambio de ropa de cama dos veces Otros servicios: lavandería y planchado (s/.2xprenda). semana.
por semana. Limpieza y cambio de ropa de cama diaria. No hay servicios de toalla, jabón y pH.
No hay servicios de toalla, jabón y pH. Incluye servicios de toalla, jabón y pH.

Monto fijo mensual por persona asignada en

Monto fijo mensual por persona asignada en
APORTACIONES habitación, con penalidad de S/.20 por persona no Monto fijo mensual por persona asignada en habitación.
habitación.
registrada en la habitación.

GARANTIA S/.500 S/.0 S/.0

CONSUMIBLES NA NA NA

DATOS DEL POSTOR

RAZON SOCIAL 20409207066 20525270824 2060177909
DIRECCION Calle Grau #411 Jr. Tumbes Nro. 310 Cercado de Zarumilla AV. ARICA NRO. 400
LOCALIDAD / PAIS Zarumilla - Tumbes - Perú Zarumilla - Tumbes - Perú Zarumilla - Tumbes - Perú
TELEFONO 07 256 5070 07 256 5085 / 966-561-766 942-803-333
REPRESENTANTE - CARGO Perla Celeste Olaechea Flores Wilmer Morocho Alan Reyes Lizana
TELEFONO DEL REPRESENTANTE 975-221-375 971-019-816 942-803-333
E-MAIL perlaceleste15@gmail.com hotelkaribianzarumilla@gmail.com ikertours@gmail.com

COSTA MANGLAR EMPRESA INDIVIDUAL DE

PROPUESTA RECOMENDADA: RESPONSABILIDAD LIMITADA - COSTA MANGLAR
EIRL

80 de 132
PAQUETE N°72.1: SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE PISO CEMENTO BRUÑADO - FASE 1

Servicio: SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE PISO BRUÑADO D.122

Obra/Proyecto: Paquete 05 - Tumbes E2 Y E3
Codigo de Proyecto: SOTERITO E3 Y E1
FECHA 17-Ene ETAPA 01 ESCALERA 1
ESCALERA 3
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y.4

2H JJDC REBAZA
Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total

PABELLONES

2DO PISO

D.122 GLB 1.00 9,757.85 9,757.85 1.00 8,555.40 8,555.40 1.00 9,792.48 9,792.48 1.00 9,725.52 9,725.52

E2 Y E3 GLB 1.00 7,437.27 7,437.27 1.00 6,669.18 6,669.18 1.00 7,464.26 7,464.26 1.00 7,412.33 7,412.33

E3 Y E1 GLB 1.00 5,707.04 5,707.04 1.00 5,572.98 5,572.98 1.00 5,729.60 5,729.60 1.00 5,687.01 5,687.01

ESCALERA 1 GLB 1.00 8,296.03 8,296.03 1.00 9,639.00 9,639.00 1.00 8,335.04 8,335.04 1.00 8,263.86 8,263.86

ESCALERA 3 GLB 1.00 6,903.70 6,903.70 1.00 7,781.76 7,781.76 1.00 6,935.20 6,935.20 1.00 6,877.41 6,877.41

Y.4 GLB 1.00 1,201.66 1,201.66 1.00 1,020.60 1,020.60 1.00 1,629.94 1,629.94 1.00 1,621.22 1,621.22

GASTOS GENERALES 10% 17,195.12 1,719.51 GG 8% 1,217.97 GG 7% 2,792.06 GG 5% 1,979.37

UTILIDADES 8% 17,195.12 1,375.61 UTI 5% 1,994.33 UTI 5% 1,979.37

COVID 2% 791.75

SubTotal (S/.) SIN IGV S/42,398.67 S/40,456.89 S/44,672.90 S/44,337.84

SubTotal (S/.) CON IGV S/50,030.43 S/47,739.13 S/52,714.02 S/52,318.65

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR
COMENTARIOS ADICIONALES CUMPLE CON REQUISITOS CUMPLE CON REQUISITOS NO COTIZÓ TODAS LAS PARTIDAS
APORTACIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO
GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES
CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR CONSTRUCTORA REBAZA EDWAR JOSE VALLEJOS VINCES CONSTRUCTORA 2H SERVICIOS GENERALES EIRL

RAZON SOCIAL 10166774034 10471090528 20607312355

Calle Mayta Cápac N° 1881 C.P.M El OTR.SECTOR 10 GRUPO 1 MZA. L LOTE. 20 A.H. A.H. OASIS DE VILLA
DIRECCION TUMBES
Bosque – Primera E - Chiclayo MZ L LT 20 SECT.10 GRP.1 LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR

LOCALIDAD / PAIS CHICLAYO - PERU TUMBES - PERU VILLA EL SALVADOR - LIMA

TELEFONO 936 907 935 930738943 933202609
REPRESENTANTE - CARGO Paul Oblitas José Vallejos HERNAN HUAMAN
E-MAIL construcciones@genarorebaza.com jesusandre3103@gmail.com 2hserviciosgenerales@gmail.com - hhuaman@constructora2hsg.com

PROPUESTA RECOMENDADA: JJDC

81 de 132
PAQUETE N°72.2: SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE PISO CEMENTO BRUÑADO - FASE 2

Servicio: SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE PISO BRUÑADO D121

Obra/Proyecto: Paquete 05 - Tumbes D4
Codigo de Proyecto: SOTERITO E1
FECHA 17-Ene ETAPA 02 ESC.2
F121
F122
EXTERIORES
PRESUPUESTO CONTRACTUAL

2H JJDC REBAZA
Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total

PABELLONES

200072.403.(C).20.05.UN.P1
PISOS BRUÑADOS

000 Generales del proyecto

2DO PISO

D.121 GLB 1.00 9,469.78 9,469.78 1.00 8,547.84 8,547.84 1.00 9,504.38 9,504.38 1.00 9,437.92 9,437.92

D.4 GLB 1.00 217.72 217.72 1.00 287.28 287.28 1.00 218.88 218.88 1.00 216.81 216.81

E.1 GLB 1.00 6,111.80 6,111.80 1.00 6,027.84 6,027.84 1.00 6,136.20 6,136.20 1.00 6,090.23 6,090.23

ESCALERA 2 GLB 1.00 6,216.48 6,216.48 1.00 7,441.56 7,441.56 1.00 6,246.60 6,246.60 1.00 6,191.94 6,191.94

F.121 GLB 1.00 4,837.67 4,837.67 1.00 4,222.26 4,222.26 1.00 4,854.76 4,854.76 1.00 4,821.68 4,821.68

F.122 GLB 1.00 5,154.10 5,154.10 1.00 5,366.34 5,366.34 1.00 5,175.82 5,175.82 1.00 5,135.35 5,135.35

1ER PISO

EXTERIORES GLB 1.00 72,138.73 72,138.73 1.00 91,047.60 91,047.60 1.00 72,507.26 72,507.26 1.00 71,844.74 71,844.74

GASTOS GENERALES 10% 104,146.28 10,414.63 GG 8% 9,835.26 GG 7% 7,325.07 GG 5% 5,186.93

UTILIDADES 8% 104,146.28 8,331.70 UTI 5% 5,232.20 UTI 5% 5,186.93

GG COVID 2% 2,074.77

SubTotal (S/.) SIN IGV S/122,892.61 S/132,775.98 S/117,201.17 S/116,187.31

SubTotal (S/.) CON IGV S/145,013.28 S/156,675.65 S/138,297.38 S/137,101.02

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR
COMENTARIOS ADICIONALES CUMPLE CON REQUISITOS CUMPLE CON REQUISITOS NO COTIZÓ TODAS LAS PARTIDAS
APORTACIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO
GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES
CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR CONSTRUCTORA REBAZA EDWAR JOSE VALLEJOS VINCES CONSTRUCTORA 2H SERVICIOS GENERALES EIRL

RAZON SOCIAL 10166774034 10471090528 20607312355

Calle Mayta Cápac N° 1881 C.P.M El OTR.SECTOR 10 GRUPO 1 MZA. L LOTE. 20 A.H. A.H. OASIS DE VILLA
DIRECCION TUMBES
Bosque – Primera E - Chiclayo MZ L LT 20 SECT.10 GRP.1 LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR

LOCALIDAD / PAIS CHICLAYO - PERU TUMBES - PERU VILLA EL SALVADOR - LIMA

TELEFONO 936 907 935 930738943 933202609
REPRESENTANTE - CARGO Paul Oblitas José Vallejos HERNAN HUAMAN
E-MAIL construcciones@genarorebaza.com jesusandre3103@gmail.com 2hserviciosgenerales@gmail.com - hhuaman@constructora2hsg.com

PROPUESTA RECOMENDADA: REBAZA

82 de 132
PAQUETE N°74: MESAS DE CONCRETO EN SSHH

PRESUPUESTO CONTRACTUAL
CONST. REBAZA NATGERLUK E.I.R.L JOSE VALLEJOS
Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/. Cantida Cantida Cantida
P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %
d d d
Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total
200074 GENERALES DEL PROYECTO
200074.000.(C) CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN
01 UNIDAD D.1.9
01.02 SS.HH.
01.02.01 CONSTRUCCION Y SUPERVISON
01.02.01.01 CONSTRUCCION
BLOQUE F.1.2.1
SS.HH.
UNIDAD F.1.2.1
ENCHAPE
Piso 1
TABLERO DE CONCRETO Y ACABADO FROTACHADO
m2 PARA LAVATORIO 4.73 4.73 716.99 3,391.38 4.73 825.00 3,902.25 4.73 752.00 3,556.96
Piso 2
TABLERO DE CONCRETO Y ACABADO FROTACHADO
m2 PARA LAVATORIO 4.73 4.73 716.99 3,391.38 4.73 825.00 3,902.25 4.73 752.00 3,556.96

PATIO
ENCHAPE
Piso 1
REVESTIMIENTO DE TERRAZO PULIDO EN LAVADERO
UNID COVID (según plano C01) 1.00

BLOQUE F.1.2.2
SS.HH.
CONSTRUCCION Y SUPERVISON
ENCHAPE
Piso 1
TABLERO DE CONCRETO Y ACABADO FROTACHADO
m2 PARA LAVATORIO 4.73 4.73 716.99 3,391.38 4.73 825.00 3,902.25 4.73 752.00 3,556.96
Piso 2
TABLERO DE CONCRETO Y ACABADO FROTACHADO
m2 PARA LAVATORIO 4.73 4.73 716.99 3,391.38 4.73 825.00 3,902.25 4.73 752.00 3,556.96

BLOQUE E.2 Y E.3

COMEDOR
ENCHAPE
TABLERO DE CONCRETO Y ACABADO FROTACHADO
m2 PARA LAVATORIO 3.18 3.18 716.99 2,280.04 3.18 825.00 2,623.50 3.18 752.00 2,391.36
COCINA
TABLERO DE CONCRETO Y ACABADO FROTACHADO
m2 PARA LAVATORIO 2.23 2.23 716.99 1,598.90 2.23 825.00 1,839.75 2.23 752.00 1,676.96
TABLERO DE CONCRETO Y ACABADO FROTACHADO
m2 PARA LAVATORIO 3.18 3.18 716.99 2,280.04 3.18 825.00 2,623.50 3.18 752.00 2,391.36
TABLERO DE CONCRETO Y ACABADO FROTACHADO
m2 PARA LAVATORIO 1.44 1.44 716.99 1,032.47 1.44 825.00 1,188.00 1.44 752.00 1,082.88
TABLERO DE CONCRETO Y ACABADO FROTACHADO
m2 PARA LAVATORIO 2.01 2.01 716.99 1,441.16 2.01 825.00 1,658.25 2.01 752.00 1,511.52
UNIDAD E3 Y E1
Oficinas
ENCHAPE
Piso 1
TABLERO DE CONCRETO Y ACABADO FROTACHADO
m2 PARA LAVATORIO 2.17 716.99 1,555.88 2.17 825.00 1,790.25 2.17 752.00 1,631.84

(la partida incluye un solo precio por encofrado, desencofrado, acero y concreto y acabado frotachado) -

GAASTO GENERAL (10%) 10% - GG 5% 1,187.70 GG 5% 1,366.61 GG 5% 1,245.69

UTILIDAD(8%) 8% - UTI 5% 1,187.70 UTI 5% 1,366.61 UTI 5% 1,245.69
GG COVID 2% 475.08

SubTotal (S/.) SIN IGV S/0.00 S/26,604.50 S/30,065.48 S/27,405.14

SubTotal (S/.) CON IGV S/0.00 S/31,393.31 S/35,477.26 S/32,338.06
VARIACION al CD (S/.) -S/31,393.31 -S/35,477.26 -S/27,405.14
VARIACION al CD (%) #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO POR VALORIZACIONES POR VALORIZACIONES POR VALORIZACIONES
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR PARA OBRA CIVIL MESA SEGÚN TDR PARA OBRA CIVIL MESA SEGÚN TDR PARA OBRA CIVIL MESA
COMENTARIOS ADICIONALES
OBRA CIVIL COMPLETA: ENCOFRADO OBRA CIVIL COMPLETA: ENCOFRADO OBRA CIVIL COMPLETA: ENCOFRADO
APORTACIONES
DESENCOFRADO, ACERO Y ENCOFRADO DESENCOFRADO, ACERO Y ENCOFRADO DESENCOFRADO, ACERO Y ENCOFRADO
GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES
CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR CONSTRUCTORA REBAZA NATGERLUK E.I.R.L EDWAR JOSE VALLEJOS VINCES
RAZON SOCIAL 10166774034 20602018122 10471090528
DIRECCION Calle Mayta Cápac N° 1881 C.P.M El Direccion ABAD PUELL 425 - TUMBES TUMBES
LOCALIDAD / PAIS CHICLAYO - PERU TUMBES - PERU TUMBES - PERU
TELEFONO 936 907 935 930738943
REPRESENTANTE - CARGO Paul Oblitas José Vallejos
E-MAIL construcciones@genarorebaza.com GERLUKNAT582@GMAIL.COM jesusandre3103@gmail.com

PROPUESTA RECOMENDADA: CONST. REBAZA

83 de 132
PAQUETE N°75: SUMINISTRO DE SEÑALÉTICAS Y EXTINTORES
PRESUPUESTO CONTRACTUAL

MR SERVICIOS GENERALES
Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad Sub total

OBRAS EXTERIORES

SEÑALÉTICAS

ESTACIÓN MANUAL und 13.00 13.00 16.95 220.34

LUZ ESTROBOSCÓPICA Y SIRENA und 9.00 9.00 16.95 152.54

BAJA ESCALERA und 8.00 8.00 16.95 135.59

BOTIQUÍN und 1.00 1.00 16.95 16.95

CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS und 1.00 1.00 16.95 16.95

DETECTOR DE HUMO und 72.00 72.00 16.95 1,220.34

EXTINTOR CO2 10Lb und 4.00 4.00 16.95 67.80

EXTINTOR PQS 6kg und 30.00 30.00 16.95 508.47

EXTINTOR ACE "K" 2.5GL und 1.00 1.00 16.95 16.95

LUZ DE EMERGENCIA und 92.00 92.00 16.95 1,559.32

SALIDA DERECHA und 11.00 11.00 16.95 186.44

SALIDA IZQUIERDA und 7.00 7.00 16.95 118.64

SALIDA und 31.00 31.00 16.95 525.42

RIESGO ELÉCTRICO und 16.00 16.00 16.95 271.19

ZONA SEGURA DE REUNION und 9.00 9.00 16.95 152.54

ZONA SEGURA EN CASO DE SISMOS und 30.00 30.00 16.95 508.47

EXTINTORES

EXTINTOR CO2 10Lb und 4.00 4.00 381.36 1,525.42

EXTINTOR PQS 6kg und 30.00 30.00 127.12 3,813.56

EXTINTOR ACE "K" 2.5GL und 1.00 1.00 550.85 550.85

ADICIONAL POR PRUEBA (SOLICITADO POR LA ARCC)

Extintor CO2 10Lbs und 1 1.00 381.36 381.36

SubTotal (S/.) SIN IGV S/0.00 S/11,949.15

SubTotal (S/.) CON IGV S/0.00 S/14,100.00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 15 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A
FORMA DE PAGO 50% a cuenta y saldo contraentrega
FACTURACION 50% a cuenta y saldo contraentrega
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS ---
PENALIDADES entrega en 45 dias hábiles
COMENTARIOS ADICIONALES tienen certificado de operatividad

APORTACIONES no incluye instalación

GARANTIA garantia por operatividad

CONSUMIBLES N/A

DATOS DEL POSTOR MR SERVICIOS GENERALES

RAZON SOCIAL 10806799730

DIRECCION Jr. Huascar 507 Dpto 2 - Tumbes

LOCALIDAD / PAIS Tumbes

TELEFONO Segundo Vega
REPRESENTANTE - CARGO 944667694 - 956491945
E-MAIL segmar_2022@hotmail.com

PROPUESTA RECOMENDADA: MR SERVICIOS GENERALES

84 de 132
PAQUETE N°76: BOBINAS DE CARTON

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

PROMART PRODECAR AEI SRL

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total

OBRAS EINTERIORES

PROTECCION DE AULAS Por 5kg Por 5kg: 52.29 soles + igv

BOBINAS DE CARTÓN CORRUGADO und 30.00 30.00 1,045.76 31,372.88 30.00 600.00 18,000.00 30.00 300.00 9,000.00

+ por 100 Kg + por 100 Kg + por 100 Kg

Area x unidad: 172.20 m2 x rollo Area x unidad: 232.50 m2 x rollo

SubTotal (S/.) SIN IGV S/0.00 S/31,372.88 S/18,000.00 S/9,000.00

SubTotal (S/.) CON IGV S/0.00 S/37,020.00 S/21,240.00 S/10,620.00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN 17-Ene
PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO Formaa de pago contraentrega
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR
COMENTARIOS ADICIONALES

APORTACIONES BOBINA DE CARTON 1.55 * 100MT BOBINA DE CARTON 1.23 * 140MT BOBINA DE CARTON 1.55 * 100MT

GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES

CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR HOMECENTERS PERUANOS S.A. PRODUCTOS DE CARTON SRL ACEROS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.R.L.

RAZON SOCIAL 20536557858 20101610960 20101610960

DIRECCION Tiendas Tumbes Av. Húsares de Junín No. 522 Urb. Barbadillo - Ate Lima - Lince

LOCALIDAD / PAIS Tumbes Lima Lima - Lince

TELEFONO 351-2430 351-2191 956-749-726
REPRESENTANTE - CARGO Maria Ella Bazan Milagritos Rios
E-MAIL http://www.promart.pe ventas@prodecar.com mrios.aceros@gmail.com

PROPUESTA RECOMENDADA: AEI SRL

85 de 132
PAQUETE N°77: LIMPIEZA GRUESA CON EQUIPO

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

CONST. VINCES Y GENESIS

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad Sub total

200072 GENERALES DEL PROYECTO

200072.000.(C) CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

200072.000.(C).70 Obras exteriores

LIMPIEZA GRUESA S/ 197,496.47

PATIO GENERAL Y ALREDEDORES DE AULAS

70.1 Retiro de material sucio, deleznable o no perteneciente al espacio de recepción

m2 para la losa de concreto
5,039.67acabada

- Traslado de equipos y maquinarias (ida y vuelta) vje 2.00 4,000.00 8,000.00

- Estibaje por mano de obra por limpieza de material grueso jor 28.00 120.00 3,360.00

- Acarreo de material sucio m2 5,039.67 4.50 22,678.52

70.2 Alineamiento superficial m2 5,039.67

- Topografía glb 1.00 6,000.00 6,000.00

- Corte alineamiento de superficie m2 5,039.67 13.50 68,035.55

- Nivelación con material aafirmdo m2 5,039.67 7.50 37,797.53

- Ensayo de compactación y suelos und 8.00 500.00 4,000.00

70.3 Eliminación de material excedente de la excavación masiva m3 1,133.93

- Eliminación de material de terreno a nivelar m3 1,133.93 42.00 47,624.88

GASTOS GENERALES GG 5% 9,874.82

UTILIDADES UTI 5% 9,874.82

SubTotal (S/.) SIN IGV S/0.00 S/217,246.11

SubTotal (S/.) CON IGV S/0.00 S/256,350.41

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN 17-Ene
PLAZO DE ENTREGA 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A
FORMA DE PAGO
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR
COMENTARIOS ADICIONALES

APORTACIONES MEJORAMIENTO DE SUELO CON ENSAYOS Y PROTOCOLOS DE CALIDAD

GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES

CONSUMIBLES A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR CONSTRUCCIONES y SERVICIOS GENESIS y VINCES S.A.C

RAZON SOCIAL 20409451722

DIRECCION JIRON HERNANDO DE LUQUE 204- BARRIO EL MILAGRO
LOCALIDAD / PAIS TUMBES - PERU

E-MAIL genesisyvinces@hotmail.com

PROPUESTA RECOMENDADA: CONST. VINCES Y GENESIS

86 de 132
PAQUETE N°79: SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE BAÑO

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

RIO VITA SRL AYH INDUSTRIALES CASSINELLI PROMART

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total

SSHH

BAÑO NORTE

DISPESADOR DE PAPEL PEQUEÑA Und 4.00 4.00 33.90 135.60 4.00 33.90 135.60 4.00 211.02 844.07 4.00 26.19 104.75

PAPELERA REDONDA VAIVEN 12 L Und 35.00 35.00 25.00 875.00 35.00 25.00 875.00 35.00 26.19 916.53 35.00 77.88 2,725.85

DISPENSADOR JUMBO HIGIÉNICO ACERO Und 15.00 15.00 125.00 1,875.00 15.00 55.90 838.50 15.00 204.28 3,064.19 15.00 105.85 1,587.71

PAPELERA DE 120 L Und 8.00 8.00 200.00 1,600.00 8.00 200.00 1,600.00 8.00 Sin stock 8.00 Sin stock

DISPENSADOR DE JABÓN Und 26.00 26.00 99.90 2,597.40 26.00 99.90 2,597.40 26.00 Sin stock 26.00 82.12 2,135.08

*CAMBIO DE RAZON SOCIAL * NO HAY STOCK CON ESE PRECIO

SubTotal (S/.) SIN IGV S/0.00 S/7,083.00 S/6,046.50 S/4,824.79 S/6,553.39

SubTotal (S/.) CON IGV S/0.00 S/8,357.94 S/7,134.87 S/5,693.25 S/7,733.00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias

TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A N/A

FORMA DE PAGO PAGO CONTRAENTREGA PAGO CONTRAENTREGA PAGO CONTRAENTREGA PAGO CONTRAENTREGA

FACTURACION INMEDIATA INMEDIATA INMEDIATA INMEDIATA

ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A N/A

PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR

COMENTARIOS ADICIONALES NO INCLUYE COSTO DE TRASLADO NO INCLUYE COSTO DE TRASLADO NO INCLUYE COSTO DE TRASLADO NO INCLUYE COSTO DE TRASLADO

APORTACIONES SOLO SUMINISTRO SOLO SUMINISTRO SOLO SUMINISTRO SOLO SUMINISTRO

GARANTIA CERTIFICADO DE CALIDAD Y GARANTIA CERTIFICADO DE CALIDAD Y GARANTIA CERTIFICADO DE CALIDAD Y GARANTIA CERTIFICADO DE CALIDAD Y GARANTIA

CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR

RAZON SOCIAL CONSORCIO CONSTRUCTOR RIO VITA SRL ACEROS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.R.L. CENTRO CERAMICO LAS FLORES HOMECENTERS PERUANOS S.A.

DIRECCION 20445455866 20466776336 20536557858

20600196465

LOCALIDAD / PAIS Bruces (a Una Cdra de la Casa de la Mujer) - Nuevo Chimbote Bruces (a Una Cdra de la Casa de la Mujer) - Nuevo Chimbote AV. REPUBLICA DE PANAMA Nº4495-SURQUILLO SEDE TUMBES

TELEFONO 956 749 726 956 749 726 241-5746 541-5753 TIENDA POR DEPARTAMENTO

REPRESENTANTE - CARGO Milagros Rios Milagros Rios LUIS MARTIN TAFUR

E-MAIL mrios.aceros@gmail.com mrios.aceros@gmail.com

PROPUESTA RECOMENDADA: RIO VITA SRL

COMENTARIOS: AYH INDUSTRIALES cambia de razón social a RIO VITA SRL y genera actualización de precios en comparación a la C01

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PAQUETE N°85: CONSTRUCCIÓN DE LOSAS CONTRATERRENO ACABADAS, RAMPAS, MUROS DE CONCRETO EN RAMPAS, SARDINELES,
CUNETAS, GRADAS Y BANCAS (ZONA PABELLONES)

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

GCZ INGENIEROS ENERCONST HORMICRETO

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

ESTRUCTURAS PATIO, RAMPAS CORREDORES Y

EXPANSIONES. CANALETAS Y SARDINELES

- -

PATIO EST GLB 1.00 286,551.53 286,551.53 1.00 352,837.48 352,837.48 1.00 368,786.80 368,786.80
1.00 456,939.51 456,939.51
PATIO ARQ GLB 1.00 128765.54 128,765.54 1.00 155,189.64 155,189.64 1.00 100,113.70 100,113.70

CORREDORES Y EXPANSIONES GLB 1.00 74,615.19 74,615.19 1.00 77,067.61 77,067.61 1.00 85,465.27 85,465.27 1.00 64,182.18 64,182.18

RAMPAS GLB 1.00 18,095.39 18,095.39 1.00 22,201.49 22,201.49 1.00 21,514.38 21,514.38 1.00 25,310.02 25,310.02

CANALETAS, GRADERIAS Y SARDINELES GLB 1.00 99,428.43 99,428.43 1.00 173,297.07 173,297.07 1.00 86,594.61 86,594.61 1.00 417,294.39 417,294.39

POR EL POSTOR

OBRAS PROVISIONALES GLB 1 13700.00 13,700.00 1.00 170,000.00 170,000.00

SSOMA, COVID 19 Y CALIDAD GLB 1 7500.00 7,500.00 (incuye reingenieria, especialista en concreto)

GASTOS GENERALES 10% 607,456.10 60,745.61 177,514.53 10% 662,474.76 66,247.48 11.00% 1,133,726.10 124,709.87

UTILIDADES 8% 607,456.10 48,596.49 8.90% 780,593.29 69,472.80 5% 662,474.76 33,123.74 5.50% 1,133,726.10 62,354.94

SubTotal (S/.) sin IGV S/716,798.19 S/1,027,580.62 143.36% S/783,045.97 109.24% S/1,320,790.90 184.26%
SubTotal (S/.) con IGV S/845,821.87 S/1,212,545.13 S/923,994.25 S/1,558,533.27

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A

FORMA DE PAGO SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR, INCLUYE MASTER PLAN

DISEÑO DE CONCRETO ESPECIAL, CAMBIO DE INGENIERIA 30 DIAS

COMENTARIOS ADICIONALES SEGÚN PLANOS - 40 DIAS, INICIA LUEGO DE 7 DIAS DE ADJUDICADO CONSTRUCCION CON DISEÑO CONVENCIONAL, INICIA 7 DIAS DESPUES DEL VB
DE TRABAJO, USA HORARIO EXTENDIDO. INICIO INMEDIATO

A TODO COSTO, SOLO CONTEMPLA DESCRITO EN LA COTIZACION, RESTANTE ES

APORTACIONES PROPUESTA SOLICITADA: A PRECIO UNITARIO A TODO COSTO, SC METRÓ Y COMPLETÓ DETALLES Y ESTRUCTURAS
ADICIONAL

5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES. Carta fianza con

GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES
COOPERATIVA

CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR GCZ INGENIEROS S.A.C. ENERCONST EIRL HORMICRETO SAC

RAZON SOCIAL 20135072797 20603400551 20600907884

CAR.PANAMERICANA SUR KM. 19.5 FND. ZONA 1 FUNDO VILLA (POR EL

DIRECCION LIMA - LIMA Cal. Holanda Nro. 2187 . Chacra Rios Norte
OLIVAR Nº 1 SUB LOTE 3) VILLA EL SALVADOR

LOCALIDAD / PAIS LIMA - PERÚ RAMIRO CAMPOS UGAZ LIMA PERU

TELEFONO 01 625-3939 949 921 780 922547277
REPRESENTANTE - CARGO Wendie Gavidia Christian Lechuga
E-MAIL wendie.gavidia@grupogcz.pe grupoenerconst@gmail.com clechuga@hcperu.com.pe

PROPUESTA RECOMENDADA: GCZ INGENIEROS

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PAQUETE N°89: CONSTRUCCION DE RELLENO CONTROLADO, SOBRECIMIENTOS Y FALSOS PISOS (PABELLONES)
PRESUPUESTO CONTRACTUAL

CONSTRUCTORA REBAZA MATE ASYA

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad PU S/ PARCIAL S/ Estado % Cantidad PU S/ PARCIAL S/ Estado % Cantidad PU S/ PARCIAL S/ Estado %

FALSOS PISOS, SOBRECIMIENTOS Y

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad P.U (S/.) Sub total
OTROS - SOTERITO

D.1.2.1 glb 1.00 18,911.73 18,911.73 1.00 19,272.16 19,272.16 1.00 19,549.87 19,549.87 1.00 21,015.30 21,015.30

D.1.2.2 glb 1.00 19,707.26 19,707.26 1.00 20,112.40 20,112.40 1.00 20,394.80 20,394.80 1.00 21,923.57 21,923.57

E.3 Y E.1 glb 1.00 12,189.75 12,189.75 1.00 13,246.29 13,246.29 1.00 13,513.98 13,513.98 1.00 14,526.97 14,526.97

E.1 glb 1.00 11,169.43 11,169.43 1.00 11,909.09 11,909.09 1.00 12,026.21 12,026.21 1.00 12,927.67 12,927.67

E.2 Y E.3 glb 1.00 12,449.39 12,449.39 1.00 15,372.10 15,372.10 1.00 15,335.50 15,335.50 1.00 16,485.03 16,485.03

D.4 glb 1.00 13,801.55 13,801.55 1.00 14,057.46 14,057.46 1.00 13,980.25 13,980.25 1.00 15,028.18 15,028.18

F.1.2.1 glb 1.00 4,665.12 4,665.12 1.00 10,035.68 10,035.68 1.00 10,311.45 10,311.45 1.00 11,084.38 11,084.38

F.1.2.2 glb 1.00 4,995.27 4,995.27 1.00 12,238.91 12,238.91 1.00 12,275.99 12,275.99 1.00 13,196.18 13,196.18

Y .4 glb 1.00 2,299.21 2,299.21 1.00 6,625.76 6,625.76 1.00 6,666.49 6,666.49 1.00 7,166.20 7,166.20

PARTIDAS ASOCIADAS A LA LABOR INCLUIDAS POR EL POSTOR

SOBRECIMIENTOS DE ALFEIZER

UNI DA D E2 Y E3 1.00 2,009.33 2,009.33

UNI DA D D.1.2.1 1.00 2,283.82 2,283.82

UNI DA D E.1 1.00 2,075.60 2,075.60

Y .4 ( A LMA CÉN) 1.00 384.03 384.03

UNI DA D E3 Y E1 1.00 766.81 766.81

( *) se realizó la act ualización de

met rado realizado en campo para
ev it ar ret rabajos o adicionales
sujet os a los post ores

GA ST OS GENERA LES 10% 100,188.69 5% 130,389.43 6,519.47 7% 124,054.53 8,683.82 8% 133,353.48 10,668.28

UT I LI DA DES 10% 100,188.69 5% 130,389.43 6,519.47 7% 124,054.53 8,683.82 8% 133,353.48 10,668.28

SubTotal sin IGV S/ 100,188.69 S/ 143,428.38 S/ 141,422.17 S/ 154,690.04

SubTotal con IGV S/ 118,222.65 S/ 169,245.48 S/ 166,878.16 S/ 182,534.24

VARIACION al CD (S/.) -S/ 43,239.69 -S/ 41,233.48 -S/ 54,501.35

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021
PLAZO DE ENTREGA 30 DI A S 30 DI A S 30 DI A S
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER NA NA NA
FORMA DE PAGO CUENT A CON DI SPONI BI LI DA D NO CUENT A CON DI SPOPNI BI LI DA D I NMEDI A T A CUENT A CON DI SPONI BI LI DA D
FACTURACION A 7 días A 7 días A 7 días
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS NA NA NA
PENALIDADES según T DR según T DR según T DR

a t odo cost o, se t oma los precios unit arios con los met rados a t odo cost o, se t oma los precios unit arios con los met rados a t odo cost o, se t oma los precios unit arios con los met rados
COMENTARIOS ADICIONALES
aprobados por la A RCC aprobados por la A RCC aprobados por la A RCC

APORTACIONES personal calificado cumple SSOMA y Calidad personal calificado cumple SSOMA y Calidad personal calificado cumple SSOMA y Calidad
GARANTIA NA NA NA
CONSUMIBLES según T DR según T DR según T DR

DATOS DEL POSTOR 10166774034 COMPA ÑÍ A MA T E E.I .R.L. 20542910519

RAZON SOCIAL CONST RUCT ORA REBA ZA 20601042861 A SY A CONST RUCT ORES S.R.L
Calle Mayt a Cápac N° 1881 C.P.M El CA L.LA S A MA POLA S PI SO 02 MZA . B1 LOT E. 12 DPT O. 201 URB. A V. A T A HUA LPA NRO. 513 CERCA DO CORRA LES T UMBES - T UMBES -
DIRECCION
Bosque – Primera E - Chiclayo SA NT A MA RI A DEL PI NA R I I ( A LT URA -3 CUA DRA S A NT ES COLEGI O CORRA LES
LOCALIDAD / PAIS CHI CLA Y O - PERU PI URA - PI URA T UMBES - PERU

REPRESENTANTE - CARGO 936 907 935 947 226 004 GERENT E GENERA L

TELEFONO DEL REPRESENTANTE Paul Oblit as Leonardo Fernandez Lorren A rt uro A scencio

E-MAIL construcciones@genarorebaza.com lfernandez@companiamate.com arturo3010@gmail.com

PROPUESTA RECOMENDADA: CONST RUCT ORA REBA ZA

89 de 132
PAQUETE N°91: SUMINISTRO, TRASLADO Y EJECUCION DE TERRAZA LAVADO

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

HONORIO CARDENAS HMC RQ

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total

01 UNIDAD D.1.9

01.02 SS.HH.

01.02.01 CONSTRUCCION Y SUPERVISON

01.02.01.01 CONSTRUCCION

01.02.01.03.02.01
ENCHAPE

01.02.01.03.02.01.02
TABLERO, FALDA Y ZÓCALO DE LAVATORIO TERRAZO PULIDO GRANO 1 COLOR GRIS CLARO m2 - - - -

TERRAZO EN SSHH

TABLERO DE LAVATORIO ENTERRAZO PULIDO GRANO 1 COLOR

20: SS.HH. HOMBRES m2 20.84 3.40 320.00 1,088.00 20.84 400.00 8,336.00 20.84 380.00 7,919.20
NARANJA FONDO BLANCO

19: SS.HH. MUJERES TABLERO EN TERRAZO PULIDO - HABANO m2 10.71 4.50 320.00 1,440.00 10.71 400.00 4,284.00 10.71 380.00 4,069.80

CONTRAZOCALO EN SSHH

CONTRAZOCALO EN TERRAZO PULIDO GRANO 1 COLOR

20: SS.HH. HOMBRES ml 86.71 INCLUIDO 86.71 140.00 12,139.40 86.71 120.00 10,405.20
NARANJA FONDO BLANCO

19: SS.HH. MUJERES CONTRAZOCALO EN TERRAZO PULIDO - HABANO ml 46.04 INCLUIDO 46.04 140.00 6,445.60 46.04 120.00 5,524.80

01 PATIO

01.02.01 CONSTRUCCION Y SUPERVISON

01.02.01.01 CONSTRUCCION

01.02.01.03.02.01
ENCHAPE

01.02.01.03.02.01.02
REVESTIMIENTO DE TERRAZO PULIDO EN LAVADERO COVID (según plano C01) UND 1.00

LAVADERO COVID

LAVADERO COVID LAV. COVID TERRAZO PULIDO - GRANO VERDE, FONDO BLANCO m2 9.48 NO COTIZÓ - DATOS INCOMPLETOS 9.48 400.00 3,792.00 9.48 380.00 3,602.40

LAVADERO COVID LAV. COVID TERRAZO PULIDO - HABANO m2 9.64 NO COTIZÓ - DATOS INCOMPLETOS 9.64 400.00 3,856.00 9.64 380.00 3,663.20

DEL POSTOR

GASTOS DE VIATICOS Hopedaje 620.00 GG 5% 1,942.65 GG 5% 1,759.23

UTILIDAD 5% 97.13 UTILIDAD 5% 87.96

SubTotal (S/.) SIN IGV 184.42 S/0.00 S/3,148.00 S/40,892.78 S/37,031.79

SubTotal (S/.) CON IGV S/0.00 S/3,714.64 S/48,253.48 S/43,697.51

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO Formaa de pago contraentrega
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A

EXCLUSIONES NO REALIZA ALBAÑILERIA NO REALIZA ALBAÑILERIA NO REALIZA ALBAÑILERIA

PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR

COMENTARIOS ADICIONALES

APORTACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES

GARANTIA 50% DE ADELANTO 50% DE ADELANTO 50% DE ADELANTO

CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR GRANITOS Y MARMOLES CARDENAS Corporacion de Inversiones HMC S.A.C. R&Q SERVICIOS GENERALES

RAZON SOCIAL 20478148047 20537433826

Ca. Husares de Junin 145, Sant iago Jr Luis
DIRECCION Av. Huaylas 1412,chorrillos..(Frent e t ot t us)
de Surco. A gurto 191 urb. Elio Lima Cercado
LOCALIDAD / PAIS LIMA LIMA LIMA - PERÚ

TELEFONO 981085712 926 724 232 Telf. 51 987 159 443

REPRESENTANTE - CARGO HONORIO CRDENAS DIVISION COMERCIAL Arturo Villafranca

E-MAIL honorio_marmol@hotmail.com construcciones-HMC@outlook.com a rt urovillafranca31@gmail.com

PROPUESTA RECOMENDADA: RQ

90 de 132
PAQUETE N°92: MOVIMIENTO DE TIERRAS, RELLENO Y COMPACTADO SOBRE AREAS COMUNES ESPECIFICAS Y LOSA DEPORTIVA POR
AUMENTO DE NIVEL DE PISO TERMINADO

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

NATGERLUK REYES RUEDAS CONST. VINCES Y GENESIS

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total

200072 GENERALES DEL PROYECTO

200072.000.(C)
CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

200072.000.(C).70
Obras exteriores

AMPLIACIÓN DE NIVELES A SOLICITUD DE LA ARCC S/ 128,351.78 S/ 133,491.73 S/ 118,260.83

PATIO, CAMPO DEPORTIVO, ANFITEATRO Y ALREDEDORES DE AULAS

100.1 Trabajos preliminares

- Traslado de equipos y maquinarias (ida y vuelta) vje - - -

- Topografía localizada glb 1.00 6,000.00 6,000.00 1.00 6,000.00 6,000.00 1.00 5,500.00 5,500.00

- Acarreo de material sucio por lluvias (material contenido) y rastrilleros m2 28.00 145.50 4,074.00 50.00 155.00 7,750.00 30.00 130.00 3,900.00

100.2 Movimiento de Tierra, Relleno y Compactado

- Escarificación de superficie (por proceso constructivo) m2 2,876.19 2,876.19 8.50 24,447.62 2,876.19 8.00 23,009.52 2,876.19 8.20 23,584.76

- Relleno con material de prestamo a nivel +0.20 m3 216.53 216.53 45.00 9,743.98 216.53 46.00 9,960.51 216.53 43.00 9,310.91

- Relleno con material de prestamo a nivel +0.25 m3 309.32 309.32 45.00 13,919.53 309.32 46.00 14,228.85 309.32 43.00 13,300.88

- Compactación (por proceso constructivo) m2 2,876.19 14.00 40,266.66 2,876.19 15.00 43,142.85 2,876.19 12.00 34,514.28

- Elminación de material (requerido por proceso constructivo) m3 151.00 250.00 62.00 15,500.00 250.00 60.00 15,000.00 250.00 55.00 13,750.00

100.3 Ensayos de calidad 8para cumplir el TDR por el plan de calidad)

- Pruebas de compactación und 80.00 180.00 14,400.00 80.00 180.00 14,400.00 80.00 180.00 14,400.00

100.4 Control de tránsito

- Vigias und 28.00 145.50 4,074.00 50.00 155.00 7,750.00 30.00 130.00 3,900.00

GASTOS GENERALES GG 5% 6,417.59 GG 5% 6,674.59 GG 5% 5,913.04

UTILIDADES UTI 5% 6,417.59 UTI 5% 6,674.59 UTI 5% 5,913.04

SubTotal (S/.) SIN IGV S/0.00 S/141,186.95 S/146,840.90 S/130,086.91

SubTotal (S/.) CON IGV S/0.00 S/166,600.61 S/173,272.26 S/153,502.56

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO Formaa de pago contraentrega
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR
COMENTARIOS ADICIONALES
MEJORAMIENTO DE SUELO CON ENSAYOS Y PROTOCOLOS DE
APORTACIONES MEJORAMIENTO DE SUELO CON ENSAYOS Y PROTOCOLOS DE CALIDAD MEJORAMIENTO DE SUELO CON ENSAYOS Y PROTOCOLOS DE CALIDAD
CALIDAD

GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES

CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR NATGERLUK E.I .R.L ARNALDO AGUSTI N REY ES RUEDA CONSTRUCCI ONES y SERVI CI OS GENESI S y VI NCES S.A.C

RAZON SOCIAL 20602018122 10002454845 20409451722

DIRECCION Direccion ABAD PUELL 425 - TUMBES Direccion jose Galvez 204 - Tumbes JI RON HERNANDO DE LUQUE 204- BARRI O EL MI LAGRO
LOCALIDAD / PAIS TUMBES - PERU TUMBES - PERU TUMBES - PERU
E-MAIL GERLUKNAT582@GMAIL.COM reyesruedatumbes@gmail.com genesisyvinces@hotmail.com

PROPUESTA RECOMENDADA: CONST. VI NCES Y GENESI S

91 de 132
PAQUETE N°94: SUMINISTRO DE MATERIALES Y FORJADO ACABADO DE PASOS, CONTRAPASOS, LATERALES DE ESCALERAS Y
GRADERÍAS.
PRESUPUESTO CONTRACTUAL

JRA R&Q JJDC

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total

TRABAJOS INTERIORES

1 Forjado Escaleras

ESCALERA 01 - - - -

Forjado Paso y Contrapaso ml 94.50 94.50 56.00 5,292.00 94.50 62.00 5,859.00 94.50 56.00 5,292.00

frojado descanso m2 12.16 12.16 36.00 437.76 12.16 42.00 510.72 12.16 36.00 437.76

limpieza fondo de escalera m2 33.00 33.00 24.00 792.00 33.00 30.00 990.00 33.00 24.00 792.00

- - -

ESCALERA 02 - - - -

Forjado Paso y Contrapaso ml 94.50 94.50 56.00 5,292.00 94.50 62.00 5,859.00 94.50 56.00 5,292.00

frojado descanso m2 12.16 12.16 36.00 437.76 12.16 42.00 510.72 12.16 36.00 437.76

limpieza fondo de escalera m2 33.00 33.00 24.00 792.00 33.00 30.00 990.00 33.00 24.00 792.00

ESCALERA 03 - - - -

Forjado Paso y Contrapaso ml 94.50 94.50 56.00 5,292.00 94.50 62.00 5,859.00 94.50 56.00 5,292.00

frojado descanso m2 12.16 12.16 36.00 437.76 12.16 42.00 510.72 12.16 36.00 437.76

limpieza fondo de escalera m2 33.00 33.00 24.00 792.00 33.00 30.00 990.00 33.00 24.00 792.00

ESCALERA 04 - - - -

forjado Pasos y Contrapasos ml 67.20 67.20 56.00 3,763.20 67.20 62.00 4,166.40 67.20 56.00 3,763.20

forjado Descansos m2 2.00 2.00 36.00 72.00 2.00 42.00 84.00 2.00 36.00 72.00

Tarrajeo de Fondo escalera m2 12.66 12.66 24.00 303.84 12.66 30.00 379.80 12.66 24.00 303.84

- - -

2 Contrazocalos - - -

escalera 01 ml 18.00 18.00 32.00 576.00 18.00 35.00 630.00 18.00 32.00 576.00

escalera 02 ml 18.00 - 18.00 32.00 576.00 18.00 35.00 630.00 18.00 32.00 576.00

escalera 03 ml 18.00 18.00 32.00 576.00 18.00 35.00 630.00 18.00 32.00 576.00

escalera 04 ml 13.05 13.05 32.00 417.60 13.05 35.00 456.75 13.05 32.00 417.60

- - - -

3 Cantoneras de aluminio - - - -

escalera 01 ml 46.20 - 46.20 35.00 1,617.00 46.20 45.00 2,079.00 46.20 35.00 1,617.00

escalera 02 ml 46.20 - 46.20 35.00 1,617.00 46.20 45.00 2,079.00 46.20 35.00 1,617.00

escalera 03 ml 46.20 46.20 35.00 1,617.00 46.20 45.00 2,079.00 46.20 35.00 1,617.00

escalera 04 ml 31.90 31.90 35.00 1,116.50 31.90 45.00 1,435.50 31.90 35.00 1,116.50

GASTOS GENERALES 10% 31,817.42 3,181.74 10% 36,728.61 3,672.86 10% 31,817.42 3,181.74

UTILIDAD 5% 31,817.42 1,590.87 5% 36,728.61 1,836.43 5% 31,817.42 1,590.87

SubTotal (S/.) SIN IGV 738.39 S/0.00 S/36,590.03 S/42,237.90 S/36,590.03

SubTotal (S/.) CON IGV S/0.00 S/43,176.24 S/49,840.72 S/43,176.24

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A

EXCLUSIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR

COMENTARIOS ADICIONALES ajustó su plazo a 3 dias menos del comtractual ajustó su plazo a 2 dias menos del comtractual ajustó su plazo a 3 dias menos del comtractual

APORTACIONES LIMPIEZA CON ACABADO. INCLUYE CANTONERA LIMPIEZA CON ACABADO. INCLUYE CANTONERA LIMPIEZA CON ACABADO. INCLUYE CANTONERA

GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES

CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

ESPECIALISTAS JJDC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD

DATOS DEL POSTOR CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JRA E.I.R.L. R&Q SERVICIOS GENERALES
LIMITADA
RAZON SOCIAL 20601695881 20537433826 20608172077
Jr Luis
DIRECCION JIRÓN LIMA N°315 BARRIO BUENOS AIRES – EL MILAGRO JR. PLAZA DE ARMAS NRO. 116 CENTRO DE TUMBES S - TUMBES
A gurto 191 urb. Elio Lima Cercado
LOCALIDAD / PAIS DPTO. DE TUMBES LIMA - PERÚ TUMBES - TUMBES

TELEFONO 973963691 Telf. 51 987 159 443 930 738 943

REPRESENTANTE - CARGO GENNER CESAR ROMERO VRGAS Arturo Agurto Jesus Andre Espinoza

E-MAIL gennersinconst ruct or@gmail.com arturovillafranca31@gmail.com jesusandre3103@gmail.com

PROPUESTA RECOMENDADA: JRA

92 de 132
PAQUETE N°96: SERVICIO DE COLOCACION DE JUNTAS ESPECIALES PARA JUNTAS DE CONSTRUCCION
PRESUPUESTO CONTRACTUAL

R&Q JRA VINCES

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total

TRABAJOS PRELIMINARES 11,000.00 15,500.00 17,100.00

TRASLADO DE MATERIALES GLB 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 2,100.00 2,100.00

LIMPIEZA PERMANENTE GLB 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00 1.00 3,500.00 3,500.00 1.00 4,000.00 4,000.00

ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS GLB 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 3,000.00 3,000.00 1.00 2,500.00 2,500.00

REPARACIONES MENORES EN JUNTAS ROTAS (*) GLB 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00 1.00 7,000.00 7,000.00 1.00 8,500.00 8,500.00

01.02 SUMINISTRO JUNTAS ELASTOMERICA

MEDIDAS DE JUNTAS 40 MM 348.61 - - 11,678.44 - 12,201.35 - 13,247.18

BOQUE A ML 66.80 66.80 33.50 2,237.80 66.80 35.00 2,338.00 66.80 38.00 2,538.40

BOQUE B ML 75.20 75.20 33.50 2,519.20 75.20 35.00 2,632.00 75.20 38.00 2,857.60

BOQUE C ML 78.60 78.60 33.50 2,633.10 78.60 35.00 2,751.00 78.60 38.00 2,986.80

BOQUE D ML 32.51 32.51 33.50 1,089.09 32.51 35.00 1,137.85 32.51 38.00 1,235.38

BOQUE E ML 21.10 21.10 33.50 706.85 21.10 35.00 738.50 21.10 38.00 801.80

BOQUE F ML 49.60 49.60 33.50 1,661.60 49.60 35.00 1,736.00 49.60 38.00 1,884.80

ALMACEN ML 24.80 24.80 33.50 830.80 24.80 35.00 868.00 24.80 38.00 942.40

- - -

MEDIDAS DE JUNTAS 25 MM 530.90 - 17,785.15 18,581.50 20,174.20

BOQUE A ML 24.40 24.40 33.50 817.40 24.40 35.00 854.00 24.40 38.00 927.20

BOQUE B ML 40.20 40.20 33.50 1,346.70 40.20 35.00 1,407.00 40.20 38.00 1,527.60

BOQUE C ML 42.60 42.60 33.50 1,427.10 42.60 35.00 1,491.00 42.60 38.00 1,618.80

BOQUE D ML 32.20 32.20 33.50 1,078.70 32.20 35.00 1,127.00 32.20 38.00 1,223.60

BOQUE E ML 25.00 25.00 33.50 837.50 25.00 35.00 875.00 25.00 38.00 950.00

BOQUE F ML 42.60 42.60 33.50 1,427.10 42.60 35.00 1,491.00 42.60 38.00 1,618.80

ESCALERAS ML 42.70 42.70 33.50 1,430.45 42.70 35.00 1,494.50 42.70 38.00 1,622.60

BAÑOS ML 140.00 140.00 33.50 4,690.00 140.00 35.00 4,900.00 140.00 38.00 5,320.00

CERCO ML 141.20 141.20 33.50 4,730.20 141.20 35.00 4,942.00 141.20 38.00 5,365.60

- -

MEDIDAS DE JUNTAS 10 CM 20.72 - 7,240.36 7,564.55

BOQUE A ML 6.85 6.85 33.50 229.48 6.85 35.00 239.75 6.85 38.00 260.30

BOQUE B ML 13.87 13.87 33.50 464.65 13.87 35.00 485.45 13.87 38.00 527.06

BOQUE C ML 9.80 9.80 33.50 328.30 9.80 35.00 343.00 9.80 38.00 372.40

BOQUE D ML 13.87 13.87 33.50 464.65 13.87 35.00 485.45 13.87 38.00 527.06

BOQUE F ML 8.12 8.12 33.50 272.02 8.12 35.00 284.20 8.12 38.00 308.56

ESCALERAS ML 135.00 135.00 33.50 4,522.50 135.00 35.00 4,725.00 135.00 38.00 5,130.00

BAÑOS ML 28.62 28.62 33.50 958.77 28.62 35.00 1,001.70 28.62 38.00 1,087.56

GASTOS GENERALES GG 5% 2,385.20 GG 5% 2,692.37 GG 5% 1,671.07

UTILIDADES UTI 8% 3,816.32 UTI 8% 4,307.79 UTI 8% 2,673.71

SubTotal (S/.) SIN IGV 1,995.87 S/0.00 S/53,905.45 S/60,847.56 S/63,079.10

SubTotal (S/.) CON IGV S/0.00 S/63,608.43 S/71,800.12 S/74,433.34

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO Formaa de pago contraentrega
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A

EXCLUSIONES NO REALIZA ALBAÑILERIA NO REALIZA ALBAÑILERIA NO REALIZA ALBAÑILERIA

COMENTARIOS ADICIONALES INCLUYE MO Y HERRAMIENTAS INCLUYE MO Y HERRAMIENTAS INCLUYE MO Y HERRAMIENTAS

APORTACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES

GARANTIA PRODUCTO DE MAYOR DURABILIDAD PRODUCTO ELASTOMERICO PRODUCTO ELASTOMERICO

CONSUMIBLES COMPRA CONTRTA ENTREGA COMPRA CONTRTA ENTREGA COMPRA CONTRTA ENTREGA

DATOS DEL POSTOR R&Q SERVICIOS GENERALES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JRA E.I.R.L. CONSTRUCCIONES y SERVICIOS GENESIS y VINCES S.A.C

RAZON SOCIAL 20537433826 20601695881 20409451722

Jr Luis
DIRECCION JIRÓN LIMA N°315 BARRIO BUENOS AIRES – EL MILAGRO JIRON HERNANDO DE LUQUE 204- BARRIO EL MILAGRO
A gurto 191 urb. Elio Lima Cercado
LOCALIDAD / PAIS LIMA - PERÚ DPTO. DE TUMBES TUMBES - PERU

TELEFONO Telf. 51 987 159 443 973963691 955 685 149

REPRESENTANTE - CARGO Arturo Villafranca GENNER CESAR ROMERO VRGAS ALEX VINCES

E-MAIL a rt urov illafranca31@gmail.com gennersinconstructor@gmail.com genesisyvinces@hotmail.com

PROPUESTA RECOMENDADA: R&Q

93 de 132
PAQUETE N°97: INTERVENCION DE OBRAS CIVILES ZONA TANQUE ELEVADO 1 Y 2

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

CONSTRUCTORA REBAZA JRA R&Q

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total

Paquetización Tanque elevado 1 y 2 por INTERVENCIÓN

2 TANQUE ELEVADO 1 und 1.00 9,543.49 9,543.49 1 13,988.82 1 16,818.29 1 16,271.53

1 TANQUE ELEVADO 2 und 1.00 1,220.63 1,220.63 1 1,217.61 1 1,409.87 1 1,368.70

5 Gastos varios del postor: 10% 10,764.12 1,076.41 Gastos Generales 5% 760.32 Gastos Generales 8% 1,458.25 Gastos Generales 8% 1,411.22

10% 10,764.12 1,076.41 Utilidad 5% 760.32 Utilidad 7% 1,275.97 Utilidad 5% 882.01

Gastos Covid 2% 304.13

SubTotal (S/.) sin IGV 12,916.95 17,031.19 20,962.38 19,933.46

SubTotal (S/.) con IGV S/15,242.00 S/20,096.81 S/24,735.61 S/23,521.48

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR
COMENTARIOS ADICIONALES Incluye gastos generales y de transporte Incluye gastos generales y de transporte Incluye gastos generales y de transporte

APORTACIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES

CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR CONSTRUCTORA REBAZA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JRA E.I.R.L. R&Q SERVICIOS GENERALES

RAZON SOCIAL 10166774034 20601695881 20537433826

Calle Mayta Cápac N° 1881 C.P.M El Jr Luis

DIRECCION JIRÓN LIMA N°315 BARRIO BUENOS AIRES – EL MILAGRO
Bosque – Primera E - Chiclayo A gurto 191 urb. Elio Lima Cercado

LOCALIDAD / PAIS CHICLAYO - PERU DPTO. DE TUMBES LIMA - PERÚ

TELEFONO 936 907 935 973963691 Telf. 51 987 159 443
REPRESENTANTE - CARGO Genaro Rebaza GENNER CESAR ROMERO VRGAS Arturo Villafranca
E-MAIL construcciones@genarorebaza.com gennersinconstructor@gmail.com arturovillafranca31@gmail.com

PROPUESTA RECOMENDADA: CONSTRUCTORA REBAZA

94 de 132
PAQUETE N°98: INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

UEC R&Q NATGERLUK

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total

TRABAJOS INTERIORES

MODULOS

MANO DE OBRA APARATOS SANITARIOS (INC.

1 GLB 1.00 - 1.00 1,350.00 1,350.00 1.00 3,150.00 3,150.00 1.00 1,890.00 1,890.00
ADITAMENTOS)

- - - -

GASTOS GENERALES 10% 1,350.00 135.00 8% 3,150.00 252.00 5% 1,890.00 94.50

UTILIDAD 10% 1,350.00 135.00 10% 3,150.00 315.00 5% 1,890.00 94.50

SubTotal (S/.) SIN IGV 1.00 S/0.00 S/1,620.00 S/3,717.00 S/2,079.00

SubTotal (S/.) CON IGV S/0.00 S/1,911.60 S/4,386.06 S/2,453.22

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A

EXCLUSIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR

COMENTARIOS ADICIONALES

APORTACIONES INCLUYE ACCESOSIOS MENORES DE FERRETERIA INCLUYE ACCESOSIOS MENORES DE FERRETERIA INCLUYE ACCESOSIOS MENORES DE FERRETERIA

GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES

CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR UEC SERVISA S.A.C R&Q SERVICIOS GENERALES NATGERLUK E.I.R.L

RAZON SOCIAL 20601262151 20537433826 20602018122

Jr Luis
DIRECCION P.J. NUEVA ESPERANZA MZE LT 3 VILLA MARIA DEL TRIUNFO Direccion ABAD PUELL 425 - TUMBES
A gurto 191 urb. Elio Lima Cercado
LOCALIDAD / PAIS LIMA - PERU LIMA - PERÚ TUMBES - PERU

TELEFONO 981247113 Telf. 51 987 159 443

REPRESENTANTE - CARGO ULDARICO CAHUANA HUAMACCTO Arturo Villafranca

E-MAIL uldarico_19@hotmail.com a rturovillafranca31@gmail.com GERLUKNAT582@GMAIL.COM

PROPUESTA RECOMENDADA: UEC

95 de 132
PAQUETE N°100: COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO EN CERCO PERIMETRICO

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

REBAZA R&Q NATGERLUK

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total

TRABAJOS EXTERIORES

CERCO PERIMÉTRICO

MORTERO DE RELLENO - PORTADA M2 7.55 - 7.55 190.18 1,435.86 7.55 358.00 2,702.90 7.55 200.00 1,510.00

LADRILLO PASTELERO - CERCO PERIMÉTRICO ML 326.40 326.40 64.95 21,199.68 326.4 58.80 19,192.91 326.40 72.00 23,500.80

LADRILLO PASTELERO - PORTADA M2 39.44 39.44 92.81 3,660.43 39.44 94.00 3,707.36 39.44 95.40 3,762.58

PLANO SUSTENTO: SKETCH-SO-AR-36- LADRILLO

- - - -
PASTELERO EN CERCO PERIMETRICO

GASTOS GENERALES 5% 26,295.97 1,314.80 10% 25,603.17 2,560.32 5% 28,773.38 1,438.67

UTILIDAD 5% 26,295.97 1,314.80 10% 25,603.17 2,560.32 5% 28,773.38 1,438.67

GASTOS COVID 2% 26,295.97 525.92

SubTotal (S/.) SIN IGV 373.39 S/0.00 S/29,451.48 S/30,723.80 S/31,650.71

SubTotal (S/.) CON IGV S/0.00 S/34,752.75 S/36,254.09 S/37,347.84

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A

EXCLUSIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR

COMENTARIOS ADICIONALES

APORTACIONES INICIO INMEDIATO --- ---

GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES

CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR CONSTRUCTORA REBAZA R&Q SERVICIOS GENERALES NATGERLUK E.I.R.L

RAZON SOCIAL 10166774034 20537433826 20602018122

Calle Mayta Cápac N° 1881 C.P.M El Jr Luis
DIRECCION Direccion ABAD PUELL 425 - TUMBES
Bosque – Primera E - Chiclayo A gurto 191 urb. Elio Lima Cercado
LOCALIDAD / PAIS CHICLAYO - PERU LIMA - PERÚ TUMBES - PERU

TELEFONO 936 907 935 Telf. 51 987 159 443

REPRESENTANTE - CARGO Paul Oblitas Arturo Villafranca

E-MAIL construcciones@genarorebaza.com a rturovillafranca31@gmail.com GERLUKNAT582@GMAIL.COM

PROPUESTA RECOMENDADA: REBAZA

96 de 132
PAQUETE N°101: PINTURA DE TRAFICO
PRESUPUESTO CONTRACTUAL

R&Q BRAND REBAZA

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total

PINTURA TRAFICO - LINEAS

ESTACIONAMIENTO - color amarillo - e: 150mm ml 12.00 12.00 30.00 360.00 12.00 33.00 396.00 12.00 40.00 480.00

LOSA DEPORTIVA - color amarillo - e: 40mm ml 118.00 - 118.00 30.00 3,540.00 118.00 33.00 3,894.00 118.00 40.00 4,720.00

LOSA DEPORTIVA - color blanco - e: 150mm ml 96.00 96.00 30.00 2,880.00 96.00 33.00 3,168.00 96.00 40.00 3,840.00

LOSA DEPORTIVA - color amarillo - e: 80mm ml 102.00 102.00 30.00 3,060.00 102.00 33.00 3,366.00 102.00 40.00 4,080.00

LOSA DEPORTIVA - color blanco - e: 80mm ml 64.00 64.00 30.00 1,920.00 64.00 33.00 2,112.00 64.00 40.00 2,560.00

LOSA DEPORTIVA - color verde - e: 80mm ml 82.00 82.00 30.00 2,460.00 82.00 33.00 2,706.00 82.00 40.00 3,280.00

PATIO CENTRAL - color amarillo - e: 100mm ml 51.55 51.55 30.00 1,546.50 51.55 33.00 1,701.15 51.55 40.00 2,062.00

PATIO INGRESO 02 - color amarillo - e: 100mm ml 12.88 12.88 30.00 386.40 12.88 33.00 425.04 12.88 40.00 515.20

PINTURA TRAFICO - LETRAS "S" Unidad : UND Unidad : UND Unidad : UND

PATIO CENTRAL UND 4.00 4.00 350.00 1,400.00 4.00 425.00 1,700.00 4.00 515.00 2,060.00

PATIO INGRESO 02 UND 1.00 1.00 350.00 350.00 1.00 425.00 425.00 1.00 515.00 515.00

- - - -

GASTOS GENERALES 5% 17,902.90 895.15 5% 24,112.20 1,205.61

UTILIDAD 5% 17,902.90 895.15 5% 24,112.20 1,205.61

GASTOS COVID 2% 24,112.20 482.24

SubTotal (S/.) SIN IGV S/0.00 S/19,693.19 S/19,893.19 S/27,005.66

SubTotal (S/.) CON IGV S/0.00 S/23,237.96 S/23,473.96 S/31,866.68

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A

EXCLUSIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR

COMENTARIOS ADICIONALES

APORTACIONES N/A N/A N/A

GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES

CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR R&Q SERVICIOS GENERALES BRAND DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN S.A.C. CONSTRUCTORA REBAZA

RAZON SOCIAL 20537433826 20604619701 10166774034

Jr Luis Calle Mayta Cápac N° 1881 C.P.M El
DIRECCION Cal. Miguel Cerna Mza. R-2 Lote. 16 Dpto. 301
A gurto 191 urb. Elio Lima Cercado Bosque – Primera E - Chiclayo
LOCALIDAD / PAIS LIMA - PERÚ Lima CHICLAYO - PERU

TELEFONO Telf. 51 987 159 443 Oscar Brand 936 907 935

REPRESENTANTE - CARGO Arturo Villafranca +51 992 836 103 +51952 981 561 Paul Oblitas

E-MAIL a rturovillafranca31@gmail.com brand.dis.implementacion@gmail.com construcciones@genarorebaza.com

PROPUESTA RECOMENDADA: R&Q

97 de 132
PAQUETE N°102: SOPORTERIA DE RACKS PARA PROYECTORES / ECRAN

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

JJDC RQ REBAZA
Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total

Implementación de mobiliarios
- - - -
multimedia

Instalación Ecran 9.00 23.00 145.00 3,335.00 23.00 175.00 4,025.00 23.00 200.00 4,600.00

Fabricación de soporte de racks 9.00 23.00 820.00 18,860.00 23.00 900.00 20,700.00 23.00 950.00 21,850.00

PROPUESTO POR EL POSTOR PARA CUMPLIR EL TDR

Movilización de equipos 700.00

IMPLEMENTACIÓN COVID 700.00 2% 26,450.00 529.00

GASTOS GENERALES 9% 23,595.00 2,123.55 10% 24,725.00 2,472.50 5% 26,979.00 1,348.95

UTILIDADES 7% 23,595.00 1,651.65 10% 24,725.00 2,472.50 5% 26,979.00 1,348.95

SubTotal (S/.) SIN IGV S/0.00 S/27,370.20 S/29,670.00 S/29,676.90

SubTotal (S/.) CON IGV S/0.00 S/32,098.95 S/197.89 S/32,296.84 S/35,010.60 S/35,018.74

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ENVIÓ CORREO INDICANDO QUE YA NO BAJARÁ POR 2DA VEZ NO RESPONDIÓ CORREO, MANTIENE PROPUESTA AJUSTADA
CONSIDERACIONES Y ALCANCE NO RESPONDIÓ CORREO, MANTIENE PROPUESTA AJUSTADA INICIAL
SU PROPUESTA ECONÓMICA INICIAL

COTIZACIÓN AJUSTÓ PRECIO SEGÚN LO SOLICITADO POR LA ARCC -1 SOLA VEZ AJUSTÓ PRECIO SEGÚN LO SOLICITADO POR LA ARCC -1 SOLA VEZ AJUSTÓ PRECIO SEGÚN LO SOLICITADO POR LA ARCC -1 SOLA VEZ

PLAZO DE ENTREGA
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A

EXCLUSIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR

Requiere remover y recolocar el falso cielo raso (con costo
COMENTARIOS ADICIONALES Requiere remover y recolocar el falso cielo raso (sin costo) Requiere remover y recolocar el falso cielo raso (con costo incluido)
incluido)

APORTACIONES LIMPIEZA CON ACABADO LIMPIEZA CON ACABADO LIMPIEZA CON ACABADO

GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES

CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR EDWAR JOSE VALLEJOS VINCES R&Q SERVICIOS GENERALES CONSTRUCTORA REBAZA

RAZON SOCIAL 10471090528 20537433826 10166774034

Jr Luis Calle Mayta Cápac N° 1881 C.P.M El
DIRECCION TUMBES
A gurto 191 urb. Elio Lima Cercado Bosque – Primera E - Chiclayo
LOCALIDAD / PAIS TUMBES - PERU LIMA - PERÚ CHICLAYO - PERU

TELEFONO 930738943 Telf. 51 987 159 443 936 907 935

REPRESENTANTE - CARGO José Vallejos Arturo Villafranca Genaro Rebaza

E-MAIL jesusandre3103@gmail.com a rturovillafranca31@gmail.com construcciones@genarorebaza.com

PROPUESTA RECOMENDADA: JJDC

98 de 132
PAQUETE N°104: LIMPIEZA FINAL
PRESUPUESTO CONTRACTUAL

JRA R&Q REBAZA

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total

1 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 2,500.00 2,500.00

- - -

2 LIMPIEZA INTERNA - - - -

ESCALERAS M2 142.71 142.71 8.00 1,141.68 142.71 8.00 1,141.68 142.71 8.50 1,213.04

PISOS ALIFATICOS DE AULAS Y PISOS CEMENTO PULIDO M2 4,691.84 4,691.84 28.00 131,371.52 4,691.84 22.00 103,220.48 4,691.84 30.00 140,755.20

ENCHAPES VARIOS M2 768.00 768.00 35.00 26,880.00 768.00 35.00 26,880.00 768.00 30.00 23,040.00

TECHOS M2 2,211.09 2,211.09 25.00 55,277.25 2,211.09 25.00 55,277.25 2,211.09 30.00 66,332.70

- - -

3 LIMPIEZA EXTERIOR - - -

MODULO DE AULAS UND 6.00 6.00 1,600.00 9,600.00 6.00 1,400.00 8,400.00 6.00 1,000.00 6,000.00

MODULOS DE AIP Y ADM UND 2.00 2.00 1,600.00 3,200.00 2.00 1,400.00 2,800.00 2.00 1,000.00 2,000.00

ESCALERAS UND 4.00 4.00 350.00 1,400.00 4.00 350.00 1,400.00 4.00 1,000.00 4,000.00

PUENTES UND 3.00 3.00 350.00 1,050.00 3.00 350.00 1,050.00 3.00 1,000.00 3,000.00

SSHH UND 2.00 2.00 800.00 1,600.00 2.00 650.00 1,300.00 2.00 1,000.00 2,000.00

CUARTOS TÉCNICOS UND 2.00 2.00 800.00 1,600.00 2.00 650.00 1,300.00 2.00 1,000.00 2,000.00

TANQUE ELEVADO UND 2.00 2.00 800.00 1,600.00 2.00 650.00 1,300.00 2.00 1,000.00 2,000.00

CASETAS DE VIGILANCIA UND 2.00 2.00 800.00 1,600.00 2.00 650.00 1,300.00 2.00 1,000.00 2,000.00

PORTADAS DE INGRESO UND 2.00 2.00 800.00 1,600.00 2.00 650.00 1,300.00 2.00 1,000.00 2,000.00

CERCO PERIMÉTRICO UND 1.00 1.00 1,600.00 1,600.00 1.00 1,400.00 1,400.00 1.00 1,000.00 1,000.00

TECHO IMPERMEABILIZADO AIP Y ADM UND 2.00 2.00 350.00 700.00 2.00 350.00 700.00 2.00 1,000.00 2,000.00

CANALETAS DE PISO GLB 1.00 1.00 350.00 350.00 1.00 350.00 350.00 1.00 1,000.00 1,000.00

CANALETAS DE TECHO GLB 1.00 1.00 350.00 350.00 1.00 350.00 350.00 1.00 1,000.00 1,000.00

OTROS: JARDINES, GRAVILLA, BANCAS, ETC GLB 1.00 1.00 500.00 500.00 1.00 500.00 500.00 1.00 1,000.00 1,000.00

5% 243,420.45 12,171.02 5.00% 211,969.41 10,598.47 5% 264,840.94 13,242.05

5% 243,420.45 12,171.02 5.00% 211,969.41 10,598.47 5% 264,840.94 13,242.05

2% 264,840.94 5,296.82

SubTotal (S/.) SIN IGV 7,844.64 S/0.00 S/267,762.50 S/233,166.35 S/296,621.85

SubTotal (S/.) CON IGV S/0.00 S/315,959.74 S/275,136.29 S/350,013.78

* Los t rabajos est an hechos a t odo cost o, incluye mat eriales y mano de obra ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
* I ncluye andamios y t rabajos en alt ura CONSIDERACIONES Y ALCANCE CORRECCION DE SUMA EN EL CALCULO CORRECCION DE SUMA EN EL CALCULO CORRECCION DE SUMA EN EL CALCULO
* I ncluye los gast os de ley a la m.o. COTIZACIÓN REAJUSTÓ EL PRECIO REAJUSTÓ EL PRECIO MANTUVO SU PRECIO
* I ncluye gast os generales o colocarlos en la descripción del resumen de su ofert a PLAZO DE ENTREGA
** Solicit ado por la especialist a de A rquit ect ura de la A RCC TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A

EXCLUSIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR

COMENTARIOS ADICIONALES

APORTACIONES INICIO INMEDIATO INICIO INMEDIATO TIENE QUE REALIZAR CONV. DE PEONES

GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES

CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JRA E.I.R.L. R&Q SERVICIOS GENERALES CONSTRUCTORA REBAZA

RAZON SOCIAL 20601695881 20537433826 10166774034

Jr Luis Calle Mayta Cápac N° 1881 C.P.M El
DIRECCION JIRÓN LIMA N°315 BARRIO BUENOS AIRES – EL MILAGRO
A gurto 191 urb. Elio Lima Cercado Bosque – Primera E - Chiclayo
LOCALIDAD / PAIS DPTO. DE TUMBES LIMA - PERÚ CHICLAYO - PERU

TELEFONO 973963691 Telf. 51 987 159 443 936 907 935

REPRESENTANTE - CARGO GENNER CESAR ROMERO VRGAS Arturo Villafranca Paul Oblitas

E-MAIL gennersinconstructor@gmail.com a rt urov illafranca31@gmail.com construcciones@genarorebaza.com

PROPUESTA RECOMENDADA: R&Q

99 de 132
PAQUETE N°105: ASTA DE BANDERA

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

JRA RQ REBAZA
Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total

ASTA DE BANDERA

1 TRABAJOS PRELIMINARES - - - -

1.1 TOPOGRAFIA ESPECÍFICA GLB 1.00 1.00 800.00 800.00 1.00 500.00 500.00 1.00 550.00 550.00

2 OBRAS CIVILES - - -

2.1 EXCAVACIÓN m3 2.60 2.60 80.00 208.00 2.60 90.00 234.00 2.60 93.00 241.80

2.2 ELIMINACION DE MATERIAL m3 2.60 2.60 50.00 130.00 2.60 90.00 234.00 2.60 93.00 241.80

2.3 BASE DE CIMENTACION - - -

2.3.1 Concreto 210 kg/cm2 m3 1.60 1.60 683.00 1,092.80 1.60 680.00 1,088.00 1.60 650.00 1,040.00

2.3.2 Acero de refuerzo kg 86.36 86.36 6.99 603.66 86.36 8.20 708.15 86.36 6.50 561.34

2.3.3 Encofrado m2 5.70 5.70 95.00 541.50 5.70 100.00 570.00 5.70 120.00 684.00

2.3.4 solado m2 2.16 2.16 55.00 118.80 2.16 60.00 129.60 2.16 52.00 112.32

2.4 PLACA DE ANCLAJE - - -

2.4.1 Concreto 210 kg/cm2 m3 0.65 0.65 683.00 443.95 0.65 680.00 442.00 0.65 650.00 422.50

2.4.2 Acero de refuerzo kg 61.36 61.36 6.99 428.91 61.36 8.20 503.15 61.36 6.50 398.84

2.4.3 Encofrado m2 5.46 5.46 95.00 518.70 5.46 100.00 546.00 5.46 120.00 655.20

3 ACABADOS - - -

3.1 TARRAJEO EN CEMENTO SEMIPULIDO M2 5.43 5.43 65.00 352.95 5.43 68.00 369.24 5.43 73.00 396.39

3.2 SOLAQUEO M2 5.43 5.43 55.00 298.65 5.43 68.00 369.24 5.43 83.00 450.69

3.2 REPOSCION DE AFIRMADO M3 1.08 1.08 150.00 162.00 1.08 72.00 77.76 1.08 92.00 99.36

- - -

Partidas solicitadas por el postor - - -

4 CURADO DE CONCRETO GLB 1.00 250.00 250.00 1.00 200.00 200.00 1.00 450.00 450.00

5 LIMPIEZA FINAL GLB 1.00 250.00 250.00 1.00 100.00 100.00 -

GASTOS GENERALES 5% 6,199.91 310.00 10% 5,571.14 557.11 10% 5,754.24 575.42

UTILIDADES 10% 6,199.91 619.99 10% 5,571.14 557.11 5% 5,754.24 287.71

SubTotal (S/.) SIN IGV S/0.00 S/7,129.90 S/7,185.37 S/7,167.38

SubTotal (S/.) CON IGV S/0.00 S/8,413.28 S/8,478.74 S/8,457.50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSIDERACIONES Y ALCANCE

COTIZACIÓN

PLAZO DE ENTREGA
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A

EXCLUSIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR

Requiere remover y recolocar el falso cielo raso (con costo Requiere remover y recolocar el falso cielo raso (con costo
COMENTARIOS ADICIONALES Requiere remover y recolocar el falso cielo raso (sin costo)
incluido) incluido)

APORTACIONES INC. INST. CON ACABADO INC. INST. CON ACABADO INC. INST. CON ACABADO

GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES

CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JRA E.I.R.L. R&Q SERVICIOS GENERALES CONSTRUCTORA REBAZA

RAZON SOCIAL 20601695881 20537433826 10166774034

Jr Luis Calle Mayta Cápac N° 1881 C.P.M El
DIRECCION JIRÓN LIMA N°315 BARRIO BUENOS AIRES – EL MILAGRO
A gurto 191 urb. Elio Lima Cercado Bosque – Primera E - Chiclayo
LOCALIDAD / PAIS DPTO. DE TUMBES LIMA - PERÚ CHICLAYO - PERU

TELEFONO 973963691 Telf. 51 987 159 443 936 907 935

REPRESENTANTE - CARGO GENNER CESAR ROMERO VRGAS Arturo Villafranca Genaro Rebaza

E-MAIL gennersinconstructor@gmail.com a rt urovillafranca31@gmail.com construcciones@genarorebaza.com

PROPUESTA RECOMENDADA: JRA

100 de 132
PAQUETE N°106: MOV. TIERRA, RELLENO Y COMPACTADO SOBRE AREAS COMUNES Y AUMENTO DE NIVEL

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

R&Q JRA CONSTRUCTORA REBAZA

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

INTERVECION LIMPIEZA GRUESA PATIO GENERAL Y ALREDEDORES DE AULAS

100 Trabajos preliminares

Traslado de equipos y maquinarias (ida y vuelta) vje 0.00 - - - - - -

Topografía localizada gbl 0.70 0.70 3,500.00 2,450.00 0.70 4,000.00 2,800.00 0.70 2,000.00 1,400.00

Acarreo de material sucio por lluvias (material contenido) y rastrilleros m2 17.00 17.00 68.00 1,156.07 17.00 50.00 850.05 17.00 45.00 765.05

- - -

100 Movimiento de Tierra, Relleno y Compactado - - -

Escarificación de superficie (por proceso constructivo) m2 2,143.34 2,143.34 3.00 6,430.01 2,143.34 5.00 10,716.68 2,143.34 3.20 6,858.68

Relleno con material de prestamo a nivel +0.20 m3 99.71 99.71 32.00 3,190.79 99.71 45.00 4,487.04 99.71 42.00 4,187.91

Relleno con material de prestamo a nivel +0.25 m3 142.01 142.01 54.00 7,668.48 142.01 45.00 6,390.40 142.01 42.00 5,964.37

Compactación (por proceso constructivo) m2 2,374.87 2,374.87 24.00 56,996.88 2,374.87 25.00 59,371.75 2,374.87 32.00 75,995.84

Elminación de material (requerido por proceso constructivo) m3 225.00 225.00 32.00 7,200.00 225.00 35.00 7,875.00 225.00 30.00 6,750.00

100 Ensayos de calidad 8para cumplir el TDR por el plan de calidad) - - -

Pruebas de compactación und 64.00 64.00 120.00 7,680.00 64.00 150.00 9,600.00 64.00 140.00 8,960.00

Control de tránsito und -

Vigias und -

5 Gastos varios del postor: 10% 0.00 - Gastos Generales 0% - Gastos Generales 8% 7,017.94 Gastos Generales 5% 5,092.91

10% 0.00 - Utilidad 0% - Utilidad 5% 4,386.21 Utilidad 5% 5,092.91

SubTotal (S/.) sin IGV - 92,772.22 102,090.93 110,881.84

SubTotal (S/.) con IGV S/0.00 S/109,471.22 S/120,467.29 S/130,840.57

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR
COMENTARIOS ADICIONALES Incluye gastos generales y de transporte Incluye gastos generales y de transporte Incluye gastos generales y de transporte

APORTACIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES

CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR R&Q SERVICIOS GENERALES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JRA E.I.R.L. CONSTRUCTORA REBAZA

RAZON SOCIAL 20537433826 20601695881 10166774034

Jr Luis Calle Mayta Cápac N° 1881 C.P.M El

DIRECCION JIRÓN LIMA N°315 BARRIO BUENOS AIRES – EL MILAGRO
A gurto 191 urb. Elio Lima Cercado Bosque – Primera E - Chiclayo

LOCALIDAD / PAIS LIMA - PERÚ DPTO. DE TUMBES CHICLAYO - PERU

TELEFONO Telf. 51 987 159 443 973963691 936 907 935
REPRESENTANTE - CARGO Arturo Villafranca GENNER CESAR ROMERO VRGAS Genaro Rebaza
E-MAIL arturovillafranca31@gmail.com gennersinconstructor@gmail.com construcciones@genarorebaza.com

PROPUESTA RECOMENDADA: R&Q

101 de 132
PAQUETE N°107: INTERVENCION DE TARRAJEO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN TANQUE ELEVADO Y CISTERNA

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

R&Q JRA REBAZA

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total

IMPERMEABILIZACION

CISTERNA 1 - - - -

TARRAJEO PULIDO IMPERMEABILIZADO - MUROS m2 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 -

TARRAJEO PULIDO IMPERMEABILIZADO - FONDO m2 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 -

PRUEBA DE ESTANQUIDAD Glb 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 -

TANQUE ELEVADO 1 - - -

TARRAJEO COLUMNAS m2 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 -

TARRAJEO VIGA m2 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 -

PRUEBA DE ESTANQUIDAD Glb 1.00 1.00 1,850.00 1,850.00 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 1,950.00 1,950.00

CISTERNA 2 - - -

TARRAJEO PULIDO IMPERMEABILIZADO - MUROS m2 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 -

TARRAJEO PULIDO IMPERMEABILIZADO - FONDO m2 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 -

PRUEBA DE ESTANQUIDAD Glb 1.00 1.00 1,850.00 1,850.00 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 1,950.00 1,950.00

TANQUE ELEVADO 2 - - -

TARRAJEO PULIDO IMPERMEABILIZADO - MUROS m2 15.20 15.20 125.00 1,900.00 15.20 146.00 2,219.20 15.20 150.00 2,280.00

TARRAJEO PULIDO IMPERMEABILIZADO - FONDO m2 4.00 4.00 125.00 500.00 4.00 146.00 584.00 4.00 150.00 600.00

PRUEBA DE ESTANQUIDAD Glb 1.00 1.00 1,850.00 1,850.00 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 1,950.00 1,950.00

- - -

GASTOS GENERALES 8% 7,950.00 636.00 10% 8,803.20 880.32 8% 8,730.00 698.40

UTILIDADES 8% 7,950.00 636.00 8% 8,803.20 704.26 5% 8,730.00 436.50

Consideraciones: incluye rehacer labores de tarrajeo cajoneado y retrabajar, Consideraciones: incluye rehacer labores de tarrajeo cajoneado y retrabajar, Consideraciones: incluye rehacer labores de tarrajeo cajoneado y retrabajar,
traslado de eliminación de material e incluye materiales nuevos y curado traslado de eliminación de material e incluye materiales nuevos y curado traslado de eliminación de material e incluye materiales nuevos y curado

SubTotal (S/.) SIN IGV S/0.00 S/9,222.00 S/10,387.78 S/9,864.90

SubTotal (S/.) CON IGV S/0.00 S/10,881.96 S/12,257.58 S/11,640.58

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMENTARIOS
29-May
PARA ACLARACIÓN CONSIDERACIONES Y ALCANCE

COTIZACIÓN
1.- Consideraciones: incluye empatar o dar consecutividad a
PLAZO DE ENTREGA
los trabajos dejados por el otro SC, además de traslado de
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
eliminación de material e incluye materiales nuevos y curado
FORMA DE PAGO
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A
2.- Adicionalemente, se menciona que los costos no bajarán,
EXCLUSIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO
dado que cualquier trabajo adicional o de soporte era un
apoyo a costo cero del subcontratista y eso no aplica a un PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR
descuento o reajuste del costo básico de la oferta. Requiere remover y recolocar el falso cielo raso (con costo Requiere remover y recolocar el falso cielo raso (con costo
COMENTARIOS ADICIONALES Requiere remover y recolocar el falso cielo raso (sin costo)
incluido) incluido)

3.- Tambíen se menciona que, siento estas observaciones por APORTACIONES INC. INST. CON ACABADO INC. INST. CON ACABADO INC. INST. CON ACABADO
parte de la ARCC, no justificativas, y generando una adicional
restricción de la liquidaez de los trabajos que ya se vienen GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES
realizando en obra para cumplir el Value for money, se
,comunicará al SC propuesto postor ganador que la liquidez CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO
dependerá del presente VB siendo esta no imputable a CGO.

DATOS DEL POSTOR R&Q SERVICIOS GENERALES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JRA E.I.R.L. CONSTRUCTORA REBAZA
4.- Los retrabajos o resolución de observaciones por cajoneo
existente lo realizará la empresa anteriormente lliquidada RAZON SOCIAL 20537433826 20601695881 10166774034
ASYA, bajo la gestión realizada en obra por cumplimiento al
Jr Luis Calle Mayta Cápac N° 1881 C.P.M El
plan de calidad, usando su fondo económico de la garabtía DIRECCION JIRÓN LIMA N°315 BARRIO BUENOS AIRES – EL MILAGRO
A gurto 191 urb. Elio Lima Cercado Bosque – Primera E - Chiclayo
para ejecutar dichos retrabajos.
LOCALIDAD / PAIS LIMA - PERÚ DPTO. DE TUMBES CHICLAYO - PERU

TELEFONO Telf. 51 987 159 443 973963691 936 907 935

REPRESENTANTE - CARGO Arturo Villafranca GENNER CESAR ROMERO VRGAS Genaro Rebaza

E-MAIL a rturovillafranca31@gmail.com gennersinconstructor@gmail.com construcciones@genarorebaza.com

PROPUESTA RECOMENDADA: R&Q

102 de 132
PAQUETE N°109: CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO - ETAPA II
PRESUPUESTO CONTRACTUAL

R&Q JJDC REBAZA

Item Descripción Unidad Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total

PABELLONES

BAÑO NORTE

ETAPA 2 BAÑO NORTE Piso 01 25.82 - 25.82 47.00 1,213.54 25.82 45.00 1,161.90 25.82 45.00 1,161.90

ETAPA 2 BAÑO NORTE Piso 02 17.70 - 17.70 47.00 831.90 17.70 45.00 796.50 17.70 45.00 796.50

BAÑO SUR - - - -

ETAPA 2 BAÑO SUR Piso 01 34.65 - 34.65 47.00 1,628.55 34.65 45.00 1,559.25 34.65 45.00 1,559.25

ETAPA 2 BAÑO SUR Piso 02 18.43 - 18.43 47.00 866.21 18.43 45.00 829.35 18.43 45.00 829.35

BLOQUE ALMACEN - - -

ETAPA 2 BLOQUE ALMACEN Piso 01 15.26 15.26 47.00 717.22 15.26 45.00 686.70 15.26 45.00 686.70

ETAPA 2 BLOQUE ALMACEN Piso 02 2.80 2.80 47.00 131.60 2.80 45.00 126.00 2.80 45.00 126.00

BLOQUE C - - -

ETAPA 2 BLOQUE C Piso 01 50.94 50.94 47.00 2,394.18 50.94 45.00 2,292.30 50.94 45.00 2,292.30

ETAPA 2 BLOQUE C Piso 02 27.76 27.76 47.00 1,304.72 27.76 45.00 1,249.20 27.76 45.00 1,249.20

BLOQUE D - - -

ETAPA 2 BLOQUE D Piso 01 36.11 36.11 47.00 1,697.17 36.11 45.00 1,624.95 36.11 45.00 1,624.95

ETAPA 2 BLOQUE D Piso 02 22.46 22.46 47.00 1,055.62 22.46 45.00 1,010.70 22.46 45.00 1,010.70

BLOQUE E - - -

ETAPA 2 BLOQUE E Piso 01 33.87 33.87 47.00 1,591.89 33.87 45.00 1,524.15 33.87 45.00 1,524.15

ETAPA 2 BLOQUE E Piso 02 34.62 34.62 47.00 1,627.14 34.62 45.00 1,557.90 34.62 45.00 1,557.90

ESC . 2 - - -

ETAPA 2 ESC . 2 Piso 01 20.77 20.77 47.00 976.19 20.77 45.00 934.65 20.77 45.00 934.65

ETAPA 2 ESC . 2 Piso 02 6.00 6.00 47.00 282.00 6.00 45.00 270.00 6.00 45.00 270.00

EXTERIORES - - -

ETAPA 2 EXTERIORES Piso 01 39.10 39.10 47.00 1,837.70 39.10 45.00 1,759.50 39.10 45.00 1,759.50

ETAPA 2 EXTERIORES Piso 02 2.62 2.62 47.00 123.14 2.62 45.00 117.90 2.62 45.00 117.90

GASTOS GENERALES 10% 0.00 - GG 10% 1,827.88 GG 7% 1,225.07 GG 5% 875.05

UTILIDADES 8% 0.00 - UTI 8% 1,462.30 UTI 5% 875.05 UTI 5% 875.05

COVID 2% 350.02

SubTotal (S/.) SIN IGV S/0.00 S/21,568.95 S/19,601.06 S/19,601.06

SubTotal (S/.) CON IGV S/0.00 S/25,451.36 S/23,129.26 S/23,129.26

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR
COMENTARIOS ADICIONALES CUMPLE CON REQUISITOS CUMPLE CON REQUISITOS NO COTIZÓ TODAS LAS PARTIDAS
APORTACIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO
GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES
CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR R&Q SERVI CI OS GENERALES EDWAR JOSE VALLEJOS VI NCES CONSTRUCTORA REBAZA

RAZON SOCIAL 20537433826 10471090528 10166774034

Jr Luis Calle Mayt a Cápac N° 1881 C.P.M El
DIRECCION TUMBES
A gurt o 191 urb. Elio Lima Cercado Bosque – Primera E - Chiclayo

LOCALIDAD / PAIS LI MA - PERÚ TUMBES - PERU CHI CLAY O - PERU

TELEFONO Telf. 51 987 159 443 930738943 936 907 935
REPRESENTANTE - CARGO Arturo Villafranca José Vallejos Paul Oblitas
E-MAIL a rturovillafranca31@gmail.com jesusandre3103@gmail.com construcciones@genarorebaza.com

PROPUESTA RECOMENDADA: REBAZA

103 de 132
PAQUETE N°110: PORTICOS DE CONCRETO

PRESUPUESTO CONTRACTUAL rev.01

CONSTRUCTORA REBAZA R&Q JJDC

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total

ACCESOS A PABELLONES

200072.403.(C).20.05.UN.P1
PORTICOS DE CONCRETO

Pórticos de pabellones

Concreto premezclado 280 kg/cm2 m3 26.70 - 26.70 620.00 16,554.00 26.70 640.00 17,088.00 26.70 650.00 17,355.00

Encofrado y desencofrado m2 305.00 - 305.00 73.35 22,371.75 305.00 74.50 22,722.50 305.00 82.20 25,071.00

Acero corrugado kg 2,515.51 - 2,515.51 6.20 15,596.16 2,515.51 6.70 16,853.92 2,515.51 6.90 17,357.02

Curado m2 305.00 305.00 3.90 1,189.50 305.00 4.10 1,250.50 305.00 5.00 1,525.00

GASTOS GENERALES 10% 0.00 - GG 10% 5,571.14 GG 10% 5,791.49 GG 12% 7,356.96

UTILIDADES 10% 0.00 - GG 10% 5,571.14 UTI 10% 5,791.49 UTI 5% 3,433.25

COVID 3% 1,671.34

SubTotal (S/.) SIN IGV S/0.00 S/68,525.04 S/69,497.90 S/72,098.23

SubTotal (S/.) CON IGV S/0.00 S/80,859.54 S/82,007.52 S/85,075.91

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE
COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR
COMENTARIOS ADICIONALES CUMPLE CON REQUISITOS CUMPLE CON REQUISITOS NO COTIZÓ TODAS LAS PARTIDAS
APORTACIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO
GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES
CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR CONSTRUCTORA REBAZA R&Q SERVICIOS GENERALES EDWAR JOSE VALLEJOS VINCES

RAZON SOCIAL 10166774034 20537433826 10471090528

Calle Mayta Cápac N° 1881 C.P.M El Jr Luis
DIRECCION TUMBES
Bosque – Primera E - Chiclayo A gurto 191 urb. Elio Lima Cercado

LOCALIDAD / PAIS CHICLAYO - PERU LIMA - PERÚ TUMBES - PERU

TELEFONO 936 907 935 Telf. 51 987 159 443 930738943
REPRESENTANTE - CARGO Paul Oblitas Arturo Villafranca José Vallejos
E-MAIL construcciones@genarorebaza.com a rturovillafranca31@gmail.com jesusandre3103@gmail.com

PROPUESTA RECOMENDADA: CONSTRUCTORA REBAZA

104 de 132
PAQUETE N°111: SUMINISTRO DE MATERIALES Y EJECUCION DE DERRAME EN VANO DE VENTANAS, MAMPARAS Y REJILLAS

PRESUPUESTO CONTRACTUAL rev.00

CONSTRUCTORA REBAZA R&Q JJDC

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total

DERRAMES

BLOQUE A ML 177.30 - 177.30 37.15 6,586.70 177.30 38.40 6,808.32 177.30 42.35 7,508.66

BLOQUE B ML 197.15 - 197.15 37.15 7,324.12 197.15 38.40 7,570.56 197.15 42.35 8,349.30

BLOQUE C ML 333.66 - 333.66 37.15 12,395.47 333.66 38.40 12,812.54 333.66 42.35 14,130.50

BLOQUE D ML 217.34 - 217.34 37.15 8,074.18 217.34 38.40 8,345.86 217.34 42.35 9,204.35

BLOQUE E ML 198.50 - 198.50 37.15 7,374.28 198.50 38.40 7,622.40 198.50 42.35 8,406.48

BLOQUE F ML 273.45 - 273.45 37.15 10,158.67 273.45 38.40 10,500.48 273.45 42.35 11,580.61

ALMACEN ML 8.40 - 8.40 37.15 312.06 8.40 38.40 322.56 8.40 42.35 355.74

BÑO NORTE ML 42.60 - 42.60 37.15 1,582.59 42.60 38.40 1,635.84 42.60 42.35 1,804.11

BÑO SUR ML 43.60 - 43.60 37.15 1,619.74 43.60 38.40 1,674.24 43.60 42.35 1,846.46

- -

GASTOS GENERALES 10% 0.00 - GG 5% 2,771.39 GG 10% 5,729.28 GG 12% 7,582.34

UTILIDADES 10% 0.00 - UTI 5% 2,771.39 UTI 10% 5,729.28 UTI 10% 6,318.62

COVID 3% 1,662.83

SubTotal (S/.) SIN IGV S/0.00 S/62,633.41 S/68,751.36 S/77,087.16

SubTotal (S/.) CON IGV S/0.00 S/73,907.43 S/81,126.60 S/90,962.85

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES Y ALCANCE ACABADO TARRAJEADO SOLAQUEADO ACABADO TARRAJEADO SOLAQUEADO ACABADO TARRAJEADO SOLAQUEADO

COTIZACIÓN
PLAZO DE ENTREGA 30 dias 30 dias 30 dias
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES SEMANAL - TODOS LOS VIERNES
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A
PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR
COMENTARIOS ADICIONALES CUMPLE CON REQUISITOS CUMPLE CON REQUISITOS NO COTIZÓ TODAS LAS PARTIDAS
APORTACIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO
GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES
CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR CONSTRUCTORA REBAZA R&Q SERVICIOS GENERALES EDWAR JOSE VALLEJOS VINCES

RAZON SOCIAL 10166774034 20537433826 10471090528

Calle Mayta Cápac N° 1881 C.P.M El Jr Luis
DIRECCION TUMBES
Bosque – Primera E - Chiclayo A gurto 191 urb. Elio Lima Cercado

LOCALIDAD / PAIS CHICLAYO - PERU LIMA - PERÚ TUMBES - PERU

TELEFONO 936 907 935 Telf. 51 987 159 443 930738943
REPRESENTANTE - CARGO Paul Oblitas Arturo Villafranca José Vallejos
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PROPUESTA RECOMENDADA: CONSTRUCTORA REBAZA

105 de 132
PAQUETE N°112: SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA METALICA CONTRA INUNDACIONES

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

SyL CONSORCIO METALICO RQ JJDC

Item Descripción Unidad Cantidad PU S/. PARCIAL S/.
Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado % Cantidad P.U (S/.) PARCIAL S/. Estado %

Cantidad P.U (S/.) Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total

COMPUERTA PLANCHA METÁLICA ZINCADA.

e=1.2mm. CON
PINTURA ANTIOXIDANTE COMO BASE, Y 2.00 - 2.00 40,521.30 81,042.60 2.00 42,580.00 85,160.00 2.00 51,000.00 102,000.00
ACABADO CON DOS MANOS DE ZINCROMATO
PINTURA GRIS

GASTOS GENERALES 8% 81,042.60 6,483.41 8% 85,160.00 6,812.80 9% 102,000.00 9,180.00

UTILIDADES 5% 81,042.60 4,052.13 10% 85,160.00 8,516.00 7% 102,000.00 7,140.00

SubTotal (S/.) SIN IGV S/0.00 S/91,578.14 S/100,488.80 S/118,320.00

SubTotal (S/.) CON IGV S/0.00 S/13,460.85 S/94,601.35 S/108,062.20 S/118,576.78 S/139,617.60

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSIDERACIONES Y ALCANCE

COTIZACIÓN MONTO ACTUALIZADO MONTO CONFIRMADO MONTO ACTUALIZADO

PLAZO DE ENTREGA
TIEMPO MINIMO DE ALQUILER N/A N/A N/A
FORMA DE PAGO
FACTURACION FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL FACTURACION PAGO SEMANAL
ENTREGA Y DEVOLUCION DE EQUIPOS N/A N/A N/A

EXCLUSIONES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

PENALIDADES SEGÚN TDR SEGÚN TDR SEGÚN TDR

COMENTARIOS ADICIONALES PLAZO 20 DIAS SEGÚN TDR PLAZO 30 DIAS

APORTACIONES INC. INST. CON ACABADO INC. INST. CON ACABADO INC. INST. CON ACABADO

GARANTIA 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES 5% DE GARANTIA EN LAS VALORIZACIONES

CONSUMIBLES A TODO COSTO A TODO COSTO A TODO COSTO

DATOS DEL POSTOR S&L CONSORCIO METALICO S.A. R&Q SERVICIOS GENERALES EDWAR JOSE VALLEJOS VINCES

RAZON SOCIAL 20565744250 20537433826 10471090528

Jr Luis
DIRECCION Calle Felipe Bargna Nro. 1120 Urb. La Viña San Luis -Lima TUMBES
A gurto 191 urb. Elio Lima Cercado
LOCALIDAD / PAIS LIMA - PERÚ LIMA - PERÚ TUMBES - PERU

TELEFONO 991 134 030 Telf. 51 987 159 443 930738943

REPRESENTANTE - CARGO Saul Aguirre Arturo Villafranca José Vallejos

E-MAIL s.aguirre@consorciosyl.com.pe a rturovillafranca31@gmail.com jesusandre3103@gmail.com

PROPUESTA RECOMENDADA: SyL CONSORCIO METALICO

106 de 132
 1.3 Informe Value for Money

A la fecha y durante el desarrollo del proyecto, así como en el proceso de toma de decisión, se
justifica la mejor opción por lo que se generarán ponderación y descripción en los cuadros
comparativos del Value For Money donde se pasará a detallar el caso y analizar la opción no
solo por el costo (generalmente la más barata) sino incluyendo otros factores como son la calidad
del producto, el plazo de ejecución, el mantenimiento futuro, entre otros, según sea el caso.

1.4 Eventos Compensables

El Contrato NEC incentiva a todas las partes para lidiar con eventos inesperados de una manera
pre acordada, así en el desarrollo del proyecto se pueden generar o por necesidad de la obra
actividades para la correcta ejecución del contrato que no fueron previstas inicialmente, Eventos
Compensables por trabajos no considerados o excluidos del alcance inicial del proyecto, así
como cualquier otra instrucción que conlleve un costo o plazo mayor o menor asociado. Tanto el
tiempo como el costo son evaluación para cada evento compensable. Ante esta situación, el
contratista presentará distintas cotizaciones alternativas sobre las cuales se discutirá con el
Gerente de Proyecto las mejores prácticas para tratar el Evento Compensable. Esta información,
así como toda la vinculante será debidamente sustentada para la adecuada toma de decisión.
Para el desarrollo de la Gestión del Costo del Evento Compensable se utilizarán los mismos
formatos de presupuesto e Informes (de ser necesarios) utilizados anteriormente en los otros
reportes (semanal y/o mensual).

1.5 Liquidación del Proyecto

Como fase final de todo proyecto se tiene el Cierre de este, en este caso parte de la Gestión del
Costo es el cierre económico de todo lo ejecutado y cobrado lo cual incluye el cierre comercial
de cada uno de los subcontratistas. Dentro del cierre de cada uno de los subcontratistas
adjudicados tenemos el cierre de los trabajos ejecutados y valorizados, el cierre de adicionales
y deductivos, de ser el caso descuentos por aplicación de penalidades y/o pago de incentivos.
Toda esta información será canalizada dentro del Cierre Comercial del proyecto. Los formatos
para utilizar serán lo consensuados dentro del Cierre Comercial del proyecto.

2.0 REPORTES PERIODICOS

2.1 Informe mensual del Proyecto

Periódicamente, se procederá a remitir un informe de costo vinculado a la gestión de riesgos de

acuerdo con el formato establecido por el equipo UKDT el cual será subido al Sistema Aconex
junto con los otros informes de gestión.
De forma mensual se evaluará el avance obtenido para lo cual se aplicará la herramienta del
Valor Ganado dando valor monetario al trabajo real ejecutado tomando como base el
presupuesto (BAC) Línea Base de control que se tenga en ese momento.
Las unidades de avance ejecutadas según el desglose de partidas del presupuesto Línea Base
afectado por su precio unitario pactado determinan el monto total valorizado del trabajo real
ejecutado determinando de esta manera una estimación real del avance general que se tiene en
el proyecto a la fecha de corte.

107 DE 132
El avance calculado será reportado en el Informe de Progreso mediante los indicadores de costo:
Variación de costo con respecto al presupuesto (CV) e Índice de desempeño del costo (CPI).
Dado que el presupuesto (BAC) se viene definiendo durante la obra conforme se vaya
adjudicando las distintas partidas es posible que el avance general pueda variar ligeramente
conforme se van definiendo las partidas no adjudicadas dado que al variar estas, varía la
ponderación general del presupuesto.
Para realizar evaluaciones parciales según la paquetización y avance de este, se registran en
los informes semanales y también en los reportes mensuales

2.2 Valorización mensual de Obra

Siguiendo las condiciones del contrato, se realizan las valorizaciones de obra de manera mensual
con corte al último día de cada mes. Se presentará la solicitud de pago el primer día del mes
entrante con los sustentos respectivos.
Junto con el documento de cálculo de la Valorización se adjuntarán los sustentos
correspondientes que justifique según cada caso el avance reportado. Una vez revisada la
Valorización por el Gerente de Proyecto y emitida las observaciones correspondientes, se
procederá a levantar las mismas y a determinar de manera conjunta el monto final a cobrar.
Una vez cerrada la misma se procederá a imprimir la Valorización con todos los sustentos
respectivos debidamente foliados de modo de presentarlos juntos con la Factura
correspondiente.
Se considera que en todos los procesos se cumple con el Plan de respuesta antifraude.

2.3 Análisis del Impacto en el alcance del diseño inicial versus el alcance del
Diseño integral final actualizado sobre la Línea Base del Cronograma
Inicial y el Cronograma Actualizado Basados en el Expediente Técnico

TÉRMINOS Y CONCEPTOS BÁSICOS ASOCIADOS AL PLAN DE COSTOS

Elaborado por: Jefe de PMO – Nataly Cáceres
Revisado por: Director de Proyecto - Ricardo Chávez
Fecha: 29/08/2021

2.3.1 Objetivo
Dar de conocimiento a la Autoridad de Reconstrucción con Cambios (ARCC) por medio de su representante
del Gerente de Proyecto que, bajo los términos contractuales en las instituciones educativas afectadas por el
Fenómeno del Niño Costero del año 2017 (FEN 2017), en el marco del Plan Integral para la Reconstrucción
con Cambios (PIRCC)”, que se ejecutarán en el marco del Convenio de Gobierno a Gobierno, el cumplimiento
de las cláusulas contractuales en la que se menciona lo siguiente:

 G835 Controles del proyecto

o G835.1 Requisitos de controles del proyecto
o G835.2 Estructura de controles
o G835.3 Entorno de sistemas

108 de 132
 o G835.4 Línea Base del Contratista
o G835.6 Actualización de la Medición del Desempeño
o G835.7 Gestión de Costos
o G835.8 Proceso de Cambio y Tendencia
o G835.9 Proceso de Estimación al Culminar (EAC)
 G840 Gestión de costos / informes de costos
o G840.7 Precio final (registro de pronósticos)
 G845 Gestión de riesgos
 G1200 Subcontratos
o G1205.1 Gestión de Subcontratistas
o G1205.2 Condiciones de subcontrato
o G1205.3 Adquisición de paquetes de trabajo

Se lista cláusulas contractuales de tal forma que, los procedimientos a la fecha realizado por CONSORCIO
GCZ ORION, han sido y son de conocimiento general compartido con la ARCC, siguiendo los procesos y
procedimientos adecuados en coordinación con el equipo para cumplir con los términos del contrato NEC3
TIPO F “CONTRATOS COLABORATIVOS”.

También, el objetivo de la presente es informar y dar a conocimiento del impacto y los riesgos que pudiera
generar no cerrar con la aprobación de las solicitudes sobre las actualizaciones del plan de costos, presupuesto
final y cronograma actualizado real en base al alcance definitivo del Diseño Integral Final del Proyecto.

2.3.2 Descripción de la Terminología Aplicada al Paquete N°5 – TUMBES

Se desarrolla la descripción de la terminología y el alcance de acuerdo con el marco contractual y en

cumplimiento con las labores que realiza el contratista CONSORCIO GCZ ORION sobre la gestión de proyectos
en el marco de los estudios preliminares, diseño, procura y construcción.

2.3.2.1 Fast Track

Contempla método constructivo vía rápida en el escenario del distrito de Tumbes por medio de los siguientes 4
ítems para optimización del proceso constructivo
1) Comunicación constante, clara y eficaz con el cliente, la cual comunicamos en las reuniones
gerenciales los viernes 6pm entre los asistentes ARCC, UKDT, CONSORCIO GCZ-ORION.
2) Buscar productos en plaza buscando recursos para la compra, alquiler, adjudicación local,
subcontratación local inmediata o específica para resolver eventos que generen la baja
productividad del proyecto por eventos extraordinario o fortuitos que afecten directamente la
ruta crítica o las actividades de mayor impacto.
3) Control de la cadena de suministros: Este es posiblemente el más crítico, actividad de mayor
relevancia que impacta en el 100% del proyecto, la cual de forma inmediata se busca las adquisiciones
en la zona, local o distrital de Tumbes. Siendo complejo, se busca zonas departamentales en la zona
Norte del Perú para reducción del plazo y atención inmediata.

109 de 132
 4) Turnos de trabajo para cubrir horarios nocturnos (de acuerdo con el permiso otorgado por la
Municipalidad respectiva) y diurnos indispensables para cubrir los atrasos en avance,
improductividades y periodos necesarios por proceso constructivo para para cumplir con el control de
la calidad de la obra.

2.3.2.2 MBR Contractual

Manual básico de diseño remitido como revisión “cero” versión 2019 en las bases del concurso y replicado en
el anexo del contrato de Consorcio GCZ-ORION y ARCC con fecha 17 de febrero del 2021 y descrito en las
capetas digitales como el Anexo 02-P5-Informacion de diseño.
Documento que estandariza de forma general en ambientes de dos (02) niveles, estructura básica de concreto
armado y albañilería en tabiquerías, y techo a dos aguas. Acabados en cemento pulido con juntas básicas por
construcción, puertas y ventanas simples sin referencias a leyes o reglamentos vigentes, con normativa propia
de la DISE descrito en el documento.

El MBR se propone, como un proyecto sistémico, con una serie de elementos pre-diseñados, con
combinaciones programáticas pre-establecidas, que permiten “componer” un local educativo de nivel inicial,
primaria o secundaria.

Este MBR parte de los criterios generales de diseño:

a) Cimentación Acorde Al Tipo De Suelo Y Estructura Modular De Concreto: El módulo constructivo

estructural se compone de una estructura mixta de pórticos, placas y vigas. La utilización de un mismo
módulo constructivo estructural permite sistematizar el proceso constructivo, generando beneficios
iniciales en costos y plazos. El expediente modelo contempla variantes para Zona sísmica 3 y 4.
Siempre que se respete la estructura básica propuesta.
b) Piso Elevado: El módulo se encuentra elevado 30 ó 60 cm del suelo, dependiendo de dónde se
encuentre ubicado el local educativo (rural o urbano). Esto permite proteger el interior de los espacios
educativos de problemas por inundaciones, similares a las ocurridas en el FEN 2017. La elevación es
referencial, cada ejecutor deberá decidir la altura de la elevación del local.
c) Basamento De Albañilería Y Elementos Estandarizados Hasta 2.20m: Los muros de albañilería se
colocarán de soga o de cabeza, dependiendo del entorno (costa o sierra). Junto a la carpintería, puertas
de ingreso, ventanas y acabados conformarán una unidad confinada por una viga solera. El basamento
en mención se separa de la estructura y deja un vacío frente a ella para permitir que ésta funcione de
manera independiente.
d) Corredor Lateral Techado: Adicionalmente, se incluye dentro del área techada del módulo estructural
una zona de circulación de 1.80m de ancho. Con ello se crea un corredor techado que garantiza mayor
confort a los estudiantes y genera un espacio de ingreso a los programas educativos protegido de las
condiciones exteriores.
e) Cubierta A Dos Aguas De Concreto: Se coloca un techo a dos aguas de concreto, cuya pendiente
supera el 40%, mínimo establecido en la GABLE del 2008 para el bioclima mesoandino. Debido al
cambio climático y fenómenos como el mismo FEN, se considera como clima lluvioso a toda la costa
peruana. En ese sentido, el techo a dos aguas de concreto se aplica en los 4 bioclimas atendidos por
el MBR.

Comentarios adicionales:
Línea base contractual. - Corresponde al cronograma y el presupuesto inicial relacionada a la propuesta
básica del MBR contractual-2019, según mención de la cláusula contractual S835.4 Línea base del Contratista.

110 de 132
La línea base contractual cuenta con las siguientes inclusiones y exclusiones:
 Inclusiones:
A nivel de Ingeniería para la reubicación y consolidación del diseño básico inicial:
o Incluye zapatas y cimentaciones aisladas (no hay vigas de cimentación ni falsas zapatas)
o Incluye movimiento de tierra localizado
o Ambiente de aulas que no contemplan distanciamiento social o enfocados a los nuevos usos
de los ambientes educativos para el control del SARS-CoV-2.
o Incluye detalles de arquitectura básica.
o Incluye instalaciones básicas de agua, desagüe y electricidad.

 Exclusiones:
A nivel de Ingeniería para la reubicación y consolidación del diseño básico inicial:
o No incluye estudios básicos de prevención de desastres
o No incluye estudios ni cálculos de iluminación
o No incluye cálculos de la ventilación básicos aplicados al escenario
o No incluye cálculos para el diseño de iluminación natural
o Poco enfoque en la arquitectura de las áreas comunes
o Poco diseño para el área de paisajismo, áreas reducidas.
o No hace mención de importancia en los pisos de color o colores (no costea el alifático ni el
ocre)
o No incluye costos ni plazos en movimiento de tierra masivo
o No incluye costos ni plazos en tonelaje de carpintería metálica fabricada adicional para cortaluz
o contaviento.
o No incluye detalles especiales en las rampas (rampas cortas o a nivel, un solo tramo).

2.3.2.3 MBR Actualizado

Manual básico de diseño remitido como revisión “mejorado o actualizado” a mayo 2021 (periodo de
actualización reformulado recientemente en el 2021), en el que se cambian las descripciones básicas de diseño
(MBR CONTRACTUAL) considerando techo a una sola agua, mejora de acabados en sección de nuevas
carpinterías metálicas como rejillas de ventilación y ventanas sobre viguetas de concreto (no ventana unificada),
aplicación de celosías, accesos de ingreso a aulas (pared no lineal) sino con espacios de ingreso tipo hall de
acceso, cortavientos, detalles de puertas y ventanas, colores y pisos alifáticos, impermeabilizantes especiales,
secciones de bruñado estrecho, salvaescaleras, iluminación, entre otros.

Las mejoras se centran en el entorno de enseñanza y aprendizaje, la acústica, la térmica y la iluminación, las
que han tenido en el periodo de diseño un impacto directo en la conceptualización, enfoque, reubicación y forma
del edificio. Este documento proporciona detalles sobre todas las demás disciplinas de ingeniería enumeradas

111 de 132
para que el diseño del contratista sea holístico y coordinado. Asi también, mencionar que se integra el juicio del
uso de espacios de aulas más amplias considerando la prevención o mitigación del SARS-CoV-2.

Este MBR parte de los criterios generales de diseño:

Parten de la evolución de los criterios de diseño planteados en MBR básico, los cuales incluyen cambios como:
a retícula estructural, tener elementos más limpios, tener elementos ventanas más amplios que permiten un
mejor contacto visual, cambia la variación de 2.0 m2 por persona a 2.5 m2 por persona, el cambio de techos
inclinados a una sola caída, agrandando el corredor de 1.8m a más de 2.0m de ancho. En consecuencia, se
amplía la cantidad de metros cuadrados techado (ver Anexo N°B4) y el proceso constructivo de más plazo
sobre la cantidad de metraje y cantidad de partidas adicionales no contemplado inicialmente en el MBR inicial,
sin embargo está sustentado por medio de los estudios de ingeniería asociados al trabajo de los especialistas
de diseño sobre el cálculo estructural, arquitectónico y espacial para que las especialidades alternas puedan
adaptarse al cambio del mismo y se integren para mejorar la funcionalidad del proyecto, cumpliendo con las
normas técnicas asociadas y vigentes, tales como el reglamento nacional de edificaciones (RNE) y los
reglamentarios como las resoluciones ministeriales, viceministeriales y derivados de la presidencia de la
república peruana.

Asimismo, también se hace referencia a los siguientes elementos adicionales o mejorados de impacto o de
envergadura a considerar, como:

a) Inundación: La estructura elevada debe considerarse en áreas de alto riesgo de inundación. El

programa funcional del edificio debe considerar la inaccesibilidad de la planta baja y el primer nivel
durante una inundación. Todos los servicios no esenciales podrían localizarse en el nivel inferior del
edificio para asegurar el correcto desarrollo de las actividades docentes.
b) Terremoto y Tsunami: Se debe mejorar la estructura antisísmica.
c) Movimiento de masas y pandemia: Los edificios de instituciones educativas, en particular los
gimnasios, se utilizan a menudo como refugios de emergencia. La partición del aula y la partición interna
deben moverse para aumentar la capacidad de las aulas. Esta posibilidad de aumentar el espacio se
hizo necesaria también en caso de pandemia para garantizar distancias sociales durante las
actividades de la institución educativa.
d) Promoción del aprendizaje al aire libre mediante el juego: El diseño del paisaje tiene un gran
potencial para promover un sentido de propiedad del espacio por parte de los alumnos y el personal,
alentando así a las personas a cuidar más su entorno. Esto se trata con más detalle en la Sección 3
Paisajismo, pero aquí se proporciona un resumen, con un enfoque en la importancia de la
permeabilidad entre los espacios interiores y exteriores
e) Cinturones de protección: Esto combatirá los vientos y reducirá el factor frío en una mayor parte del
sitio; ahorros en el presupuesto energético del edificio; proporcionando sombra.
f) Paredes verdes: Las superficies verdes verticales pueden mejorar la calidad del aire y la acústica,
proteger los edificios de las fluctuaciones térmicas y el clima extremo.
g) Acústica de la sala: También puede haber opciones para diseñar acabados fonoabsorbentes más
personalizados utilizando productos rentables, de origen local y sostenibles. Una opción simple podría
ser formar un techo falso suspendido con paneles de madera o metal perforados que estén respaldados
por un aislamiento fibroso, como lana mineral o fibra de vidrio.
h) Ventilación natural en espacios educativos. El contratista deberá diseñar para que todos los
espacios ocupados dispongan de un mínimo de 2 cambios de aire por hora que se proporcionará
mediante ventilación natural a través de ventanas operables y rejillas de alto nivel con un área apertura
mínima de 1/20 (5%) de la superficie del piso de la habitación.
i) Diseño de pavimentos: Se deben considerar los materiales adecuados al diseñar los accesos, las
áreas de estacionamiento de carros y todas las áreas externas de pavimento duro. Esto requerirá la
consideración de muchos factores, incluidas las condiciones del suelo, las temperaturas, la profundidad

112 de 132
 del nivel freático, la cantidad de lluvia o nieve. Siempre que sea posible, se deben considerar y utilizar
materiales sostenibles, incluidos los materiales reciclados.

Comentarios adicionales:
Línea base actualizada. - Corresponde al cronograma y el presupuesto actualizado sobre el diseño real
relacionada a la propuesta básica del MBR actualizado 2021, el cual cuenta con las siguientes inclusiones y
exclusiones generales:
 Inclusiones:
A nivel de Ingeniería para la reubicación y consolidación del diseño básico inicial:
o En el caso de Soterito, incluye zapatas y vigas de cimentación combinadas en general. En el
caso de Tarcilla, cambió las bases de cimentación al 100%, ya que eran aisladas a desnivel y
en el diseño nuevo una gran platea de cimentación reforzada con 3 laterales de muro de
contención.
o Incluye más del doble de movimiento de tierra masivo
o Incluye más del doble de movimiento de tierra localizado.
o Ambiente de aulas que, ahora si, contemplan distanciamiento social o enfocados a los nuevos
usos de los ambientes educativos para el control del SARS-CoV-2 (aulas más anchas).
o Incluye detalles de arquitectura especiales y de mayor volumen y costo.
o Incluye cambio de concreto de 210 kg/cm2 a 280 kg/cm2, aumentando el grado de la ingeniería
y rehaciendo procesos ya definidos.
o Incluye instalaciones básicas de agua, desagüe y electricidad.
o Se incluyeron todos los cambios registrados hasta el nivel de Entrega de Diseño N°6.
o Incluye todos los estudios básicos y cálculos de ventilación, iluminación, áreas comunes,
paisajismo, prevención de desastres, etc.
o Incluye toda cantidad de trabajo y eventos sucedidos en obra registrada y aprobada por medio
del aconex hasta la fecha de la entrega del Diseño N°6.

 Exclusiones:
A nivel de Ingeniería para la reubicación y consolidación del diseño básico inicial:
o Excluye cualquier evento nuevo que pueda suceder a partir desde la fecha del presente informe
en adelante, dado que no se puede prever ni planear los eventos futuros fortuitos o que no
estén contemplados dentro del presente alcance. Se evaluaría según la trazabilidad o suceso
posterior a la presente fecha.

2.3.2.4 Presupuesto de la Línea Base Contractual

Presupuesto básico correspondiente a los S/.16’909,588.90 soles (inc. IGV) más el costo incluido de la tarifa
(fee=14.83%) haciendo una total inicial contractual básico referencial (contractual estimado) de
S/.19’417,280.93 que corresponde gestionar en el proyecto Tumbes para los dos colegios IE 005 y IE094 en
base a la MBR básica cumpliendo la construcción techada prevista de metros cuadrados construidos,
correspondiente a 969.25 m2 en Tarcilla y 4,805.18 m2 en Soterito, según mención del EIB (Anexo 3
Contractual) y el resto de adjuntos anexos al mismo. Consorcio GCZ ORION cumple con derivar planes de
gestión en sus diferentes herramientas aprobadas por la ARCC tales como WBS, CBS, Reportes periódicos,
plan de costos y alertas tempranas a nivel de descripción actualizada., etc.

113 de 132
 2.3.2.5 Cronograma de línea Base Contractual

Plazos de las actividades correspondientes S/.16’909,588.90 soles (inc. IGV) que corresponde gestionar en el
proyecto Tumbes en los colegios IE 005 y IE094 en base a la MBR básica cumpliendo la construcción techada
de metros cuadrados (ver Anexo N°B4) según mención única del EIB (Anexo 3 Contractual) y detalle de partidas
generalizadas asociadas al presupuesto línea base entregado y adjudicado por la ARCC a Consorcio GCZ
ORION. Consorcio GCZ ORION cumple con derivar planes de gestión en sus diferentes herramientas
aprobadas por la ARCC tales como entrega de control del plazo Primavera P6, narrativas al cronograma, sin
considerar cambios por nuevos alcances, incluso hasta antes de la entrega “cero” del diseño.
TABLA INICIO - FIN

2.3.3 Impactos del escenario real sobre el presupuesto referencial contractual

2.3.3.1 Periodo de ampliación por actualización del alcance (diseño

integral final)

Cumple el plazo generado por el sinceramiento de los tiempos asociados a los eventos hechos o futuros
estadísticos o comprobatorios sobre el plan inicial del proyecto los cuales fueron afectados por eventos
extraordinarios tales como vicios ocultos, coyuntura nacional, coyuntura local o zonal, desabastecimiento de
equipos, herramientas o recursos, crecimiento del dólar o impactos por importaciones. También incluye eventos
generados por agentes sociales y ambientales.

Todos los mencionados impactos, bajo la actualización de la línea base han sido integrados en el plan de costos
los cuales a su vez generan un aumento en el alcance y aumento de las partidas presupuestales incluyendo
periodos o plazos consecuentes al proceso constructivo convencional.

Anexo 2B.- Referencia del mapa según Guía Metodológica (pág. 55) documento contractual

Finalmente, de acuerdo con los procesos mencionados en el registro del anteproyecto general, se sigue
consecuentemente la ejecución del proyecto, dejando la siguiente trazabilidad de entregas del Plan de Costos
y el presupuesto actualizado para lograr la optimización y cerrar el Presupuesto Definitivo.
Cuadro N°1.- Tabla de registro de trazabilidad entrega del presupuesto del paquete N°5 – Tumbes

114 de 132
 FECHA
FECHA EMITIDA A LA NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE
CONCEPTO PASO RESPUESTA ESTADO COMENTARIOS
ARCC CORREO REFERENCIA DOCUMENTO
ARCC
Final (WF-009860) ARCC DISE REVISION DEL 7/07/2021 9/07/2021 ARCC1-WTRAN- ARCC1-WTRAN- 200072-CNGO001- Rechazado Falta Acabar el metrado de todas las
Costos - PQ5 Tumbes_Entrega 3 COSTO 023899 023899 000- XX-VA-ZZ- especialidades Falta análisis de costos
de 000001 unitarios Falta desagregado de GG Para
diseño_200072 School 005 poder hacer el comparativo final
Tarcilla De Jesus Granda Mora necesitamos tener el presupuesto final
Tumbes deproyecto
Final (WF-009878) ARCC DISE REVISION DEL 7/07/2021 9/07/2021 ARCC1-WTRAN- ARCC1-WTRAN- 200074-CNGO001- Rechazado Falta Acabar el metrado de todas las
Costos - PQ5 Tumbes_Entrega 3 COSTO 023900 023900 000-XX-VA-ZZ- especialidades Falta análisis de costos
de 000001 unitarios Falta desagregado de GG Para
Diseño_200074 School 094 poder hacer el comparativo final
Soterito Lopez Espinoza necesitamos tener el presupuesto final
Zarumilla deproyecto
Final (WF-022697) ARCC DISE REVISION DEL 9/08/2021 13/08/2021 ARCC1-WTRAN- ARCC1-WTRAN- 200072-CNGO001- Accepted with Revisar los insumos, seencuentran
Costos - PQ5 Tumbes_LEV. DE COSTO 053121 053121 000-XX-VA-ZZ- Comments duplicados. Revisar las Subcontratas.
OBSERVACIONES DE COSTOS Y 000001 Definir un orden en elpresupuesto.
PRESUPUESTOS DE OBRA Verificar losprecios. Agregarcotizaciones
TARCILLA Y de losinsumos. Adjuntarcotizaciones de
SOTERITO subcontratas
Final (WF-022697) ARCC DISE REVISION DEL 9/08/2021 13/08/2021 ARCC1-WTRAN- ARCC1-WTRAN- 200074-CNGO001- Accepted with Revisar los insumos, seencuentran
Costos - PQ5 Tumbes_LEV. DE COSTO 053121 053121 000-XX-VA-ZZ- Comments duplicados. Revisar las Subcontratas.
OBSERVACIONES DE COSTOS Y 000001 Definir un orden en elpresupuesto.
PRESUPUESTOS DE OBRA Verificar losprecios. Agregarcotizaciones
TARCILLA Y de losinsumos. Adjuntarcotizaciones de
SOTERITO subcontratas

Referencia contractual del cumplimiento de la entrega del presupuesto final, siendo esta siempre una
estimación (nueva línea base económica) la cual ayudará a comparar permanentemente los montos a ser
adjudicados en el proceso del concurso para las subcontrataciones y procuras planeadas en los paquetes
de trabajo (Anexo N°B1: Cronograma de procuras):

Por otro lado, se menciona y registra que, se ha tenido reuniones constantes con el equipo de especialista
de la ARCC para afinar y detallar los costos y detalles del proyecto, cumple así con la finalidad del plan de
costos S840 Gestión de costes e informes de costes (página 55):

Se adjunta correos de coordinación de este en el Anexo N°B2.

115 de 132
Asimismo, se cuenta con la comunicación de presupuesto aprobado de ambos colegios código 200072-
CNGO001-000-XX-VA-ZZ-000001-C04 (Costos y Presupuestos de obra I.E N°005 TARCILLA DE JESUS
GRANDA MORA) y 200074-CNGO001-000-XX-VA-ZZ-000001-C04 (Costos y Presupuestos de obra I.E N°094
SOTERITO LOPEZ ESPINOZA) con fecha 10 de setiembre del 2021, los cuales ascienden a S/43,626,930.52
soles (inc. IGV) presentados por el contratista los cuales se vienen actualizando mensualmente y declarados
en los planes de costos. En los presupuestos se han actualizado los costos de los mayores alcances.
generando el correlativo correspondiente al expediente técnico del proyecto la cual ha sido replicada en el plan
de costos mensual del proyecto según se menciona en el control de registros como se muestran en las figuras
01 y 02:

Figura 01.- Registros de aprobación del presupuesto del proyecto

Figura 02.- Registros de seguimiento a la aprobación del presupuesto del proyecto

Presupuesto Total aprobado: Cuarenta y tres millones seiscientos veintiséis mil novecientos
veintinueve con 52/100 soles

Presupuesto aprobado el 10.09.21 de ambos colegios código 200072-CNGO001-000-XX-VA-ZZ-000001-C04

(Costos y Presupuestos de obra I.E N°005 TARCILLA DE JESUS GRANDA MORA) y 200074-CNGO001-
000-XX-VA-ZZ-000001-C04 (Costos y Presupuestos de obra I.E N°094 SOTERITO LOPEZ ESPINOZA)

116 de 132
 2.3.4 Conclusiones y Comentarios

 AL DISEÑO
Al cierre definitivo del presupuesto del proyecto, se solicita cumplimiento de la siguiente cláusula
contractual, de tal forma que se evite o reduzca la intervención de notificaciones de cambios que
pudieran generar retrabajos como rediseños, recálculos, reoperaciones, recostees o impactos en los
recursos calculados para el proyecto, así como reprocesos que impacten en el plazo definitivo que
concilia con los recursos y rendimientos establecidos en el presupuesto final la cual servirá para dar
liquidez al proyecto de forma constante, con ello se cumpliría con la cláusula S325 Coordinación del
diseño, la cual impacta al presupuesto final.

 A LAS COMUNICACIONES

A la fecha se viene cumpliendo con notificar los cambios, eventos y sucesos del
proyecto que han impactado al proyecto por medio de los diferentes canales de
comunicación, dejando registro así que varios de ellos fueron de impacto económico
(registrado en los TdR, Cuadros comparativos, procedimientos, etc.) y también al plazo
(registrado en los cronogramas mensuales, reportes mensuales, plan de riesgos, registro
de riesgos, etc.), notificando varios de ellos también en los respectivos cuadernos de obra
de cada proyecto tanto en la obra de Tarcilla y la de Soterito, en cumplimiento con las
comunicaciones in situ de los Gerentes de Sitio en coordinación con los Gestores de Sitio.

117 de 132
  A LOS COSTOS Y PLAZOS

El costo total del proyecto asciende a un monto de S/ 49,074,221.66 soles (inc. IGV) se
adjunta (ANEXO N°A5 PRESUPUESTO ACTUALIZADO JULIO), el cual representa el
cumplimiento de los procesos, definiciones y aprobaciones del Gerente de Proyecto, la cual
está representada en el cuadro de detalle siguiente:

Colegio Soterito

PRESUPUESTO ACTUALIZADO JULIO 2022

PRESUPUESTO POR
COMPONENTES ESPECIALIDAD COSTO (SIN IGV) IGV COSTO (CON IGV)
COMPONENTE (CON IGV)

A.1 ESTUDIOS PRELIMINARES S/ 62,221.60 S/ 11,199.89 S/ 73,421.49

A EXPEDIENTE Y ESTUDIOS PRELIMINARES A.2 EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 166,595.00 S/ 29,987.10 S/ 196,582.10 S/ 310,045.12

F.1 FEE 14.83% S/ 33,933.50 S/ 6,108.03 S/ 40,041.53

B.1 ESTRUCTURAS S/ 10,156,053.47 S/ 1,828,089.62 S/ 11,984,143.09
B.2 ARQUITECTURA S/ 5,416,920.22 S/ 975,045.64 S/ 6,391,965.86
B.3INST.SANITARIA S/ 355,051.55 S/ 63,909.28 S/ 418,960.83
B INFRAESTRUCTURA B.4 INST.ELECTRICA S/ 3,477,637.46 S/ 625,974.74 S/ 4,103,612.20 S/ 31,955,995.74
D.1 GASTOS DE GESTION DE OBRA (STAFF) S/ 2,338,399.06 S/ 420,911.83 S/ 2,759,310.89
E.1 GASTOS VARIABLES S/ 1,839,803.36 S/ 331,164.61 S/ 2,170,967.97

F.1 FEE 14.83% S/ 3,497,487.20 S/ 629,547.70 S/ 4,127,034.90

C.1 MOBILIARIO S/ 577,629.66 S/ 103,973.34 S/ 681,603.00
C MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO C.2 EQUIPAMIENTO S/ 439,024.13 S/ 79,024.34 S/ 518,048.47 S/ 1,377,559.79

F.1 FEE 14.83% S/ 150,769.76 S/ 27,138.56 S/ 177,908.32

TOTAL S/. S/ 28,511,525.97 S/ 5,132,074.68 S/ 33,643,600.65 S/ 33,643,600.65

Colegio Tarcilla
PRESUPUESTO ACTUALIZADO JULIO 2022
MONTO POR COMPONENTE (INCL
ITEM COMPONENTES ESPECIALIDAD COSTO (SIN IGV) IGV COSTO (CON IGV)
IGV)

A.1 ESTUDIOS PRELIMINARES S/ 41,082.27 S/ 7,394.81 S/ 48,477.08

A EXPEDIENTE Y ESTUDIOS PRELIMINARES A.2 EXPEDIENTE TECNICO S/ 81,100.00 S/ 14,598.00 S/ 95,698.00 S/ 165,556.24
FEE 14.83% S/ 18,119.63 S/ 3,261.53 S/ 21,381.16
B.1 ESTRUCTURAS S/ 3,545,515.38 S/ 638,192.77 S/ 4,183,708.15
B.2 ARQUITECTURA S/ 2,419,249.15 S/ 435,464.85 S/ 2,854,714.00
B.3 INSTALACIONES SANITARIA S/ 152,776.27 S/ 27,499.73 S/ 180,276.00
B.4 INSTALACIONES ELECTRICA S/ 1,608,070.86 S/ 289,452.75 S/ 1,897,523.61
B INFRAESTRUCTURA S/ 14,606,400.74
D GASTOS DE GESTION DE OBRA (STAFF) S/ 2,246,939.33 S/ 404,449.08 S/ 2,651,388.41

E GASTOS ADMINISTRATIVOS IN SITU S/ 807,128.28 S/ 145,283.09 S/ 952,411.37

FEE 14.83% S/ 1,598,626.44 S/ 287,752.76 S/ 1,886,379.20
C.1 MOBILIARIO S/ 263,011.62 S/ 47,342.09 S/ 310,353.71
C MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO C.2 EQUIPAMIENTO S/ 223,089.45 S/ 40,156.10 S/ 263,245.55 S/ 658,664.03
FEE 14.83% S/ 72,088.79 S/ 12,975.98 S/ 85,064.77
TOTAL S/. S/ 13,076,797.47 S/ 2,353,823.54 S/ 15,430,621.01 S/ 15,430,621.01

El estado actual del proyecto, considerando los nuevos alcances representado en el diseño integral
del proyecto, además de representar mayor cantidad de área techada y habiendo demostrado que
se requiere un plazo mayor establecido por la magnitud del proyecto, se cuenta con la aprobación
del nuevo presupuesto actualizado el cual representa el costo real del Paquete 5 – Tumbes.

Los nuevos plazos para que se cumpla el plan de desembolso (flujo de caja). considerando las fechas
término del proyecto y el seguimiento de este en el replanteo de la Curva “S” reprogramada, son las
siguientes:

118 de 132
 Muestra de lo mencionado, el costo esta interrelacionado con el plazo del proyecto para el
cumplimiento y constancia de los trabajos en cada obra. Se adjunta Flujo de Caja del Proyecto
(ANEXO B6. Flujo de Caja del Proyecto)

 AL FINANCIAMIENTO

El actual estado financiero del proyecto operativo a Enero 2022 se encontraba en un déficit real
negativo de (-) s/ 3´025,069.25 soles incl. igv y considerando una amortización del adelanto total de
(-) s/ 3´826,828.06 soles incl. igv en el mes de octubre 2021 (valorización N°9), a causa de ello, el
CONSORCIO GCZ ORION viene financiando de manera externa hasta el mes de enero 2022 ante la
entidad financiera COMPASS y con los préstamos de los consorciados que asciende a (+) s/
3´614,016.35 soles, como se viene reflejando en el flujo de caja operativo del proyecto adjunto, en
el ANEXO B6. Esto se da porque el presupuesto del FUR inicial del proyecto ascendía a s/
13´081,334.13 soles incl. igv, actualmente el monto del presupuesto del FUR actualizado asciende a
un monto de s/ 30´740,134.41 soles incl. igv, el cual viene actualizándose mensualmente con
subcontratos contratados y detallados en los Planes de costos mensualmente presentados y
adicional a ello, se suma los montos de los eventos compensables N°1 y N°4 presentados, los cuales
ascienden a s/ 1´469,581.66 soles incl. igv. El incremento del presupuesto ha generado que se
necesite más dinero a invertir en el proyecto y tener mayor financiamiento.

Cabe mencionar que se cuenta con cambios establecidos en la ingeniería desde la entrega 2 del
diseño (fecha 28/04/2021) a la entrega 6 del proyecto (fecha 01/08/21), habiendo cambios
considerables en la ingeniería básica solicitada por la ARCC y la UKDT como, por ejemplo, el cambio
de la resistencia del concreto 210 kg/cm2 al concreto 280 kg/cm2. Por otro lado, las condiciones de
la mecánica de suelos obligaron a la nueva ingeniería a replantear las cimentaciones de la ingeniería
básica (MBR 2019), obligando así aumentar la cantidad de acero de refuerzo estructural y por
consecuencia la variación e incremento sustancial del presupuesto del proyecto en la etapa de
estructuras. El cual ha generado que el presupuesto del FUR inicial se incremente.
A continuación, se muestra el cuadro comparativo del incremento del FUR inicial con el FUR
actualizado, el cual fue extraído del Instructivo N°2: PRESENTACION DE INFORME DE BALANCE
ECONÓMICO.

119 de 132
 Fuente- Presupuesto FUR Fuente Instructivo N°2 Desequilibrio Económico

Asimismo, es necesario que se considere que, el alza de precios que han sufrido los materiales críticos
de construcción como concreto, acero, así como sus componentes y derivados, ha tenido notoriedad
en los últimos meses del proyecto (julio, agosto, setiembre y octubre 2021), y que aún sigue subiendo
debido al alza del dólar. Sin embargo, la tendencia del dólar en los últimos meses de noviembre,
diciembre del 2021 y enero del 2022 ha sido baja llegando a ser actualmente a 3.998 a 3.849 soles
en promedio durante el mes. Asimismo, se menciona que el tipo de cambio en JULIO vario desde los
3.820 a 3.916 soles.

Fuente: Diario Gestión

Fecha: 28 de agosto del 2021
Link:(https://gestion.pe/blog/bullabear-by-ruartes-reports/2021/06/tipo-de-cambio-rumbo-a-los-4-20-soles-por-
dolar.html/)

 AL RIESGO DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta ya lo dicho en todo el presente documento, se menciona que los principales
riesgos del proyecto se enfocan a la liquidez del proyecto y a la aprobación del plazo optimizado
presentado en el cronograma actualizado del mes de Julio 2022, para asegurar el fin del proyecto y
el periodo de comisionamiento final.
También se menciona que, el staff de obra sigue constante con el cumplimiento de los canales de
comunicación, las cuales se resumen en las reuniones semanales con la ARCC y los representantes
de la UKDT.

120 de 132
Considerando que ésta se encuentra reestructurada (Anexo N°B5) y que cubre las responsabilidades
del contratista hasta el cierre del proyecto, cumpliendo así, con el espíritu del contrato.
En los presentes gráficos, se muestra el flujo de caja requerido para sostener el avance real del
proyecto para ambos colegios considerando la actualización del presupuesto y plazo:

REQUERIMIENTO REINTEGRO POR

CAMBIOS EN EL DISEÑO
BRECHA POR FALTA DE LIQUIDEZ

Colegio Tarcilla

Monto solicitado proyectado el Paquete N°5 para recuperar el financiamiento del proyecto para el mes de Enero 2022 es
de S/. 2´503,419.31 (valor del adelanto N°2) aproximadamente el cual se muestra en el (Anexo N°B6) y en el (Anexo N°B8)
se muestra el desface de lo Valorizado versus el Avance Real.

REQUERIMIENTO REINTEGRO POR

CAMBIOS EN EL DISEÑO
BRECHA POR FALTA DE LIQUIDEZ

Colegio Soterito

Monto solicitado proyectado el Paquete N°5 para recuperar el financiamiento del proyecto para el mes de Diciembre 2021
es de S/. 5´292,354.66 (valor del adelanto N°2) aproximadamente el cual se muestra en el (Anexo N°B6) y en el (Anexo
N°B8) se muestra el desface de lo Valorizado versus el Avance Real.

El Proyecto Paquete N°5 – Tumbes, en el caso de no contar con la liquidez suficiente, no podrá
sostener la estabilidad del mismo por el grado de endeudamiento que éste está generando a la caja
interna del Contratista CONSORCIO GCZ ORION, se verá obligada a reducir la cantidad de actividades
programadas según el plan de trabajo del mes por falta de caja para sostener semanalmente los
pagos de las actividades vigente hasta poder regular los pagos pendientes a los subcontratistas
contratados hasta la fecha, además de pagar las adendas por control de cambios al diseño y los
adelantos por las compras de materiales críticos.

121 de 132
Para que el Contratista pueda cumplir con los plazos ofrecidos, detallados en el Cronograma del mes
de Julio 2022 se tiene que superar la falta de liquidez administrativa de los subcontratistas, pagos de
los proveedores de los subcontratistas y conciliación sindical, es que requerimos contar el pago de la
valorización de Julio 2022.
Se cuenta con la firma de Adenda N°1 el 27 de enero 2022, sin embargo, el ingreso del dinero del
adelanto N°2 se realizó el día 23 de Febrero de 2022, el cual estará financiando los costos y deudas
antes COMPASS y los Consorciados de los préstamos financieros los cuales se han detallado en el
Anexo B6: Flujo de Caja. Con el ingreso del segundo adelanto cubre las deudas de los préstamos
externos de COMPASS y de los Consorciados que ayudaron a financiar los costos de infraestructura,
gastos de gestión, gastos variables, equipamiento y mobiliario hasta el mes de Febrero, de tal forma
que la obra no detenga los avances de ejecución de las obras civiles, obras húmedas y las
fabricaciones de los acabados como las ventanas, tableros eléctricos, transformadores UPS, puertas
y los mobiliarios y equipamiento. A continuación, se detalla la lista de los paquetes de contratación
de las especialidades que fueron financiadas por los préstamos externos y asimismo con los pagos
de las valorizaciones de la ARCC. Se Anexa B10: El cuadro de Resumen de Paquetes adjudicados a
Julio 2022 y el avance de su ejecución hasta esa fecha (Cuadro presentado dentro del INSTRUCTIVO
N° 02: PRESENTACIÓN DE INFORME DE BALANCE ECONOMICO mediante Código Aconex CNGO-ECC-
RNCE-000028 fecha 23.03.22). Asimismo, presentamos los paquetes adjudicados al mes de Julio 2022
y el avance correspondiente de dichos contratos, a ello se Anexa B11: El cuadro de Resumen de
Paquetes adjudicados a Julio 2022 y el avance de su ejecución hasta esa fecha.

Cuadro de Resumen de paquetes de adjudicados a Febrero 2022- Colegio Soterito

N° ORDEN DE Suma del Contrato

SUBCONTRATISTA PAQUETE DE CONTRATACION Progreso IGV TOTAL INCL IGV
ITEM SERVICIO (Autorizado) SIN IGV

72% S/ 15,564,048 S/ 2,801,529 S/ 18,365,577

1.0.0 SOTERITO
1.0.1 CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES SC DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 97353 100% S/ 401,487.88 S/ 72,267.82 S/ 473,755.70
1.0.2 CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES SC DE DESMONTAJE Y DEMOLICION 95895 100% S/ 135,402.91 S/ 24,372.52 S/ 159,775.43
1.0.3 CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES SC DE OBRA CIVIL Y ADENDA DE MAYORES METRADOS 96304 - 100849 86% S/ 5,317,477.76 S/ 957,146.00 S/ 6,274,623.75
UEC SERVICIOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UEC
1.0.4 SC DE INSTALACIONES SANITARIAS 98397 59% S/ 305,252.09 S/ 54,945.38 S/ 360,197.47
SERVISA S.A.C.
1.0.5 ENERCONST E.I.R.L SC DE ENTUBADO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 98398 93% S/ 555,103.35 S/ 99,918.60 S/ 655,021.95
1.0.6 ENERCONST E.I.R.L SC DE CABLEADO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 102491 19% S/ 1,556,958.35 S/ 280,252.50 S/ 1,837,210.85
1.0.7 REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE CERCO PERIMETRICO 99217 95% S/ 603,925.08 S/ 108,706.51 S/ 712,631.59
1.0.8 REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE TARRAJEO DE CIELORASOS 100943 94% S/ 139,412.24 S/ 25,094.20 S/ 164,506.44
1.0.9 REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE ALBAÑILERIA 100941 95% S/ 569,605.01 S/ 102,528.90 S/ 672,133.91
1.0.10 REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE FALSO PISO Y SOBRECIMIENTO 102735 100% S/ 143,428.38 S/ 25,817.11 S/ 169,245.48
1.0.11 REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE LADRILLO PASTELERO SUR 103422 97% S/ 47,755.32 S/ 8,595.96 S/ 56,351.27
1.0.12 REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE LADRILLO PASTELERO E2 Y E3, D4 Y Y4 104108 97% S/ 67,154.08 S/ 12,087.73 S/ 79,241.81
1.0.13 REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE PISOS, POYOS, SARDINELES Y NICHOS 104495 64% S/ 67,587.82 S/ 12,165.81 S/ 79,753.63
1.0.14 REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE MES PARA OVALINES 104413-104708 84% S/ 26,129.42 S/ 4,703.30 S/ 30,832.72
1.0.15 REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE RELLENO CICLOPEO 104317 24% S/ 40,031.86 S/ 7,205.73 S/ 47,237.59
1.0.16 REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE LADRILLO PASTELERO BAÑO NORTE 104500 25% S/ 97,938.80 S/ 17,628.98 S/ 115,567.78
1.0.17 REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE LADRILLO PASTELERO ESCALERAS 104501 25% S/ 21,284.17 S/ 3,831.15 S/ 25,115.32
1.0.18 COMPAÑÍA MATE E.I.R.L SC DE INTERVENCION BLOQUE F 101347 100% S/ 218,757.65 S/ 39,376.38 S/ 258,134.02
1.0.19 COMPAÑÍA MATE E.I.R.L SC DE ESCALERAS ESTRUCTURAS 191396 80% S/ 221,947.68 S/ 39,950.58 S/ 261,898.26
1.0.20 COMPAÑÍA MATE E.I.R.L SC DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 101721 94% S/ 213,652.59 S/ 38,457.47 S/ 252,110.06
1.0.21 ASYA CONSTRUCTORES S.R.L SC SOLAQUEO DE ESTRUCTURAS 102215 42% S/ 203,272.88 S/ 36,589.12 S/ 239,862.00
1.0.22 S & L CONSORCIO METALICO S.A SC CARPINTERIA METALICA 101450 62% S/ 618,241.10 S/ 111,283.40 S/ 729,524.49
1.0.23 ESPECIALISTAS JJDC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
SC MUROS DE DRYWALL 102723 42% S/ 126,052.27 S/ 22,689.41 S/ 148,741.68
1.0.24 ESPECIALISTAS JJDC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
SC CIELORASOS DE DRYWALL 102237 25% S/ 132,896.38 S/ 23,921.35 S/ 156,817.73
1.0.25 GCZ INGENIEROS S.A.C. SC CAMPO DEPORTIVO 102382 78% S/ 1,694,906.07 S/ 305,083.09 S/ 1,999,989.16
1.0.26 BHC INGENIERIA & CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. SC DE (PUERTAS) 101257 50% S/ 276,703.66 S/ 49,806.66 S/ 326,510.32
1.0.27 PORTALAMPARAS S.A.C SC (Luminarias) 102784 50% S/ 180,020.10 S/ 32,403.62 S/ 212,423.72
1.0.28 PORTALAMPARAS S.A.C SC (Flete) 102762 50% S/ 10,725.00 S/ 1,930.50 S/ 12,655.50
1.0.29 HP & T ELECTRIC S.A.C. SC DE UPS Y TRANSFORMADORES 103439 50% S/ 62,758.80 S/ 11,296.58 S/ 74,055.38
1.0.30 HORMICRETO SAC SC DE PISOS ALIFATICOS 102845 30% S/ 345,760.23 S/ 62,236.84 S/ 407,997.07
1.0.31 L & P GLASS SOLUTION S.A.C SC ENCHAPE 102624 36% S/ 105,818.30 S/ 19,047.29 S/ 124,865.59
1.0.32 L & P GLASS SOLUTION S.A.C SC DE PINTURA 102638 25% S/ 144,471.82 S/ 26,004.93 S/ 170,476.75
1.0.33 M.V.O. GLASS S.A.C. SC DE MAMPARAS 100970 49% S/ 125,619.00 S/ 22,611.42 S/ 148,230.42
1.0.34 M.V.O. GLASS S.A.C. SC DE REJILLAS 100965 49% S/ 140,854.04 S/ 25,353.73 S/ 166,207.76
1.0.35 M.V.O. GLASS S.A.C. SC DE VENTANAS 100961 49% S/ 165,118.67 S/ 29,721.36 S/ 194,840.03
1.0.36 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENESIS & VINCES S.A.C. SC DE LIMPIEZA GRUESA CON EQUIPO 104107 59% S/ 217,246.11 S/ 39,104.30 S/ 256,350.41
1.0.37 INDUSTRIAS FORGA S.A.C SC DE MOBILIARIO 99754 85% S/ 263,291.64 S/ 47,392.50 S/ 310,684.14

122 de 132
 Cuadro de Resumen de paquetes de adjudicados a Marzo 2022- Colegio Soterito

ORDEN DE % DE AVANCE
SUBCONTRATISTA PAQUETE DE CONTRATACION COSTO TOTAL IGV TOTAL INCL IGV
SERVICIO VALO

72.81% S/ 18,400,492 S/ 3,312,089 S/ 21,712,581

SOTERITO
CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES SC DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 97353 100% S/ 401,487.88 S/ 72,267.82 S/ 473,755.70
CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES SC DE DESMONTAJE Y DEMOLICION 95895 100% S/ 135,402.91 S/ 24,372.52 S/ 159,775.43
CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES SC DE OBRA CIVIL Y ADENDA DE MAYORES96304
METRADOS
- 100849 100% S/ 4,571,113.98 S/ 822,800.52 S/ 5,393,914.50
UEC SERVICIOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA
SC DECERRADA
INSTALACIONES
- UECSERVISA
SANITARIAS
S.A.C. 98397 64% S/ 305,252.09 S/ 54,945.38 S/ 360,197.47
ENERCONST E.I.R.L SC DE ENTUBADO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
98398 94% S/ 555,103.35 S/ 99,918.60 S/ 655,021.95
ENERCONST E.I.R.L SC DE CABLEADO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
102491 26% S/ 1,556,958.35 S/ 280,252.50 S/ 1,837,210.85
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE CERCO PERIMETRICO 99217 96% S/ 603,925.08 S/ 108,706.51 S/ 712,631.59
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE TARRAJEO DE CIELORASOS 100943 98% S/ 139,412.24 S/ 25,094.20 S/ 164,506.44
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE ALBAÑILERIA 100941 95% S/ 569,605.01 S/ 102,528.90 S/ 672,133.91
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE FALSO PISO Y SOBRECIMIENTO 102735 100% S/ 143,428.38 S/ 25,817.11 S/ 169,245.48
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE LADRILLO PASTELERO SUR 103422 100% S/ 47,755.32 S/ 8,595.96 S/ 56,351.27
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE LADRILLO PASTELERO E2 Y E3, D4 Y 104108
Y4 100% S/ 67,154.08 S/ 12,087.73 S/ 79,241.81
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE PISOS, POYOS, SARDINELES Y NICHOS104495 81% S/ 67,587.82 S/ 12,165.81 S/ 79,753.63
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE MES PARA OVALINES 104413 100% S/ 24,417.95 S/ 4,395.23 S/ 28,813.19
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE RELLENO CICLOPEO 104317 54% S/ 40,031.86 S/ 7,205.73 S/ 47,237.59
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE LADRILLO PASTELERO BAÑO NORTE104500 72% S/ 97,938.80 S/ 17,628.98 S/ 115,567.78
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE LADRILLO PASTELERO ESCALERAS 104501 34% S/ 21,284.17 S/ 3,831.15 S/ 25,115.32
RUIZ ROMERO MARIELA ELVINA SC DE SEÑALETICA 104503 50% S/ 11,949.15 S/ 2,150.85 S/ 14,100.00
RUIZ ZAPATA CARLOS ANTONIO SC DE PARLANTES 103455 100% S/ 10,820.92 S/ 1,947.76 S/ 12,768.68
COMPAÑÍA MATE E.I.R.L SC DE INTERVENCION BLOQUE F 101347 100% S/ 218,757.65 S/ 39,376.38 S/ 258,134.02
COMPAÑÍA MATE E.I.R.L SC DE ESCALERAS ESTRUCTURAS 191396 100% S/ 200,897.26 S/ 36,161.51 S/ 237,058.77
COMPAÑÍA MATE E.I.R.L SC DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 101721 100% S/ 201,258.83 S/ 36,226.59 S/ 237,485.43
ASYA CONSTRUCTORES S.R.L SC SOLAQUEO DE ESTRUCTURAS 102215 100% S/ 85,008.54 S/ 15,301.54 S/ 100,310.08
S & L CONSORCIO METALICO S.A SC CARPINTERIA METALICA 101450 62% S/ 618,241.10 S/ 111,283.40 S/ 729,524.49
ESPECIALISTAS JJDC SOCIEDAD COMERCIALSC
DEMUROS
RESPONSABILIDAD
DE DRYWALLLIMITADA 102723 73% S/ 126,052.27 S/ 22,689.41 S/ 148,741.68
ESPECIALISTAS JJDC SOCIEDAD COMERCIALSC
DECIELORASOS
RESPONSABILIDAD
DE DRYWALL
LIMITADA 102237 25% S/ 132,896.38 S/ 23,921.35 S/ 156,817.73
GCZ INGENIEROS S.A.C. SC CAMPO DEPORTIVO 102382 84% S/ 1,694,906.07 S/ 305,083.09 S/ 1,999,989.16
BHC INGENIERIA & CONTRATISTAS GENERALES
SC S.A.C.
DE (PUERTAS) 101257 70% S/ 276,703.66 S/ 49,806.66 S/ 326,510.32
BHC INGENIERIA & CONTRATISTAS GENERALES
SC S.A.C.
DE MUEBLES 102232 50% S/ 395,051.80 S/ 71,109.32 S/ 466,161.12
TECHMIN INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA SC DE EQUIPAMIENTO DE LAPTOS 102997 100% S/ 317,050.50 S/ 57,069.09 S/ 374,119.59
PORTALAMPARAS S.A.C SC (Luminarias) 102784 100% S/ 180,020.10 S/ 32,403.62 S/ 212,423.72
PORTALAMPARAS S.A.C SC (Flete) 102762 100% S/ 10,725.00 S/ 1,930.50 S/ 12,655.50
HP & T ELECTRIC S.A.C. SC DE UPS Y TRANSFORMADORES 103439 100% S/ 62,758.80 S/ 11,296.58 S/ 74,055.38
HORMICRETO SAC SC DE PISOS ALIFATICOS 102845 65% S/ 345,760.23 S/ 62,236.84 S/ 407,997.07
L & P GLASS SOLUTION S.A.C SC ENCHAPE 102624 88% S/ 105,818.30 S/ 19,047.29 S/ 124,865.59
L & P GLASS SOLUTION S.A.C SC DE PINTURA 102638 25% S/ 144,471.82 S/ 26,004.93 S/ 170,476.75
M.V.O. GLASS S.A.C. SC DE MAMPARAS 100970 49% S/ 125,619.00 S/ 22,611.42 S/ 148,230.42
M.V.O. GLASS S.A.C. SC DE REJILLAS 100965 49% S/ 140,854.04 S/ 25,353.73 S/ 166,207.76
M.V.O. GLASS S.A.C. SC DE VENTANAS 100961 49% S/ 165,118.67 S/ 29,721.36 S/ 194,840.03
M.V.O. GLASS S.A.C. SC DE PARASOLES 104702 49% S/ 173,079.82 S/ 31,154.37 S/ 204,234.18
VSI INDUSTRIAL SC DE APARATOS SANITARIOS 102692 100% S/ 22,326.60 S/ 4,018.79 S/ 26,345.39
INDUSTRIAS FORGA S.A.C SC DE PIZARRAS 104523 50% S/ 16,779.62 S/ 3,020.33 S/ 19,799.95
MARCOS CORPORATION TECHNOLOGY SAC SC DE EQUIPOS ELECTRONICOS 105521 44% S/ 1,069,270.37 S/ 192,468.67 S/ 1,261,739.04
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENESIS & SC
VINCES
DE LIMPIEZA
S.A.C. GRUESA CON EQUIPO 104107 83% S/ 217,246.11 S/ 39,104.30 S/ 256,350.41
INDUSTRIAS FORGA S.A.C SC DE MOBILIARIO 99754 85% S/ 263,291.64 S/ 47,392.50 S/ 310,684.14

123 de 132
 Cuadro de Resumen de paquetes de adjudicados a Abril 2022- Colegio Soterito

ORDEN DE % DE AVANCE
SUBCONTRATISTA PAQUETE DE CONTRATACION COSTO TOTAL IGV TOTAL INCL IGV
SERVICIO VALORIZADO

85.51% S/ 18,982,859 S/ 3,416,915 S/ 22,399,774

Columna1 PAQUETE DE CONTRATACION OS % DE AVANCE COSTO TOTAL IGV TOTAL INCL. IGV
CON COMPARATIVOS APROBADOS
CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES SC DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 97353 100% S/ 401,487.88 S/ 72,267.82 S/ 473,755.70
CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES SC DE DESMONTAJE Y DEMOLICION 95895 100% S/ 135,402.91 S/ 24,372.52 S/ 159,775.43
CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES SC DE OBRA CIVIL Y ADENDA DE MAYORES METRADOS
96304 - 100849 100% S/ 4,571,113.98 S/ 822,800.52 S/ 5,393,914.50
UEC SERVICIOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UECSERVISA
SC S.A.C.
DE INSTALACIONES SANITARIAS 98397 75% S/ 305,252.09 S/ 54,945.38 S/ 360,197.47
UEC SERVICIOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UECSERVISA
SC S.A.C.
DE INSTALACIONES SANITARIAS 105666 31% S/ 12,741.64 S/ 2,293.50 S/ 15,035.14
UEC SERVICIOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UECSERVISA
SC S.A.C.
DE INSTALACIONES SANITARIAS 104549 100% S/ 3,135.60 S/ 564.41 S/ 3,700.01
ENERCONST E.I.R.L SC DE ENTUBADO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 98398 94% S/ 555,104.40 S/ 99,918.79 S/ 655,023.19
ENERCONST E.I.R.L SC DE CABLEADO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 102491 95% S/ 1,556,958.35 S/ 280,252.50 S/ 1,837,210.85
COMPAÑÍA MATE E.I.R.L SC DE INTERVENCION BLOQUE F 101347 100% S/ 218,757.65 S/ 39,376.38 S/ 258,134.02
COMPAÑÍA MATE E.I.R.L SC DE ESCALERAS ESTRUCTURAS 191396 100% S/ 200,897.26 S/ 36,161.51 S/ 237,058.77
COMPAÑÍA MATE E.I.R.L SC DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 101721 100% S/ 201,258.83 S/ 36,226.59 S/ 237,485.43
COMPAÑÍA MATE E.I.R.L SC DE PINTURA BITUMINOSA 103572 100% S/ 1,080.00 S/ 194.40 S/ 1,274.40
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE CERCO PERIMETRICO 99217 98% S/ 603,925.08 S/ 108,706.51 S/ 712,631.59
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE TARRAJEO DE CIELORASOS 100943 100% S/ 139,412.24 S/ 25,094.20 S/ 164,506.44
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE ALBAÑILERIA 100941 99% S/ 569,605.01 S/ 102,528.90 S/ 672,133.91
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE FALSO PISO Y SOBRECIMIENTO 102735 100% S/ 143,428.38 S/ 25,817.11 S/ 169,245.48
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE LADRILLO PASTELERO SUR 103422 100% S/ 47,755.32 S/ 8,595.96 S/ 56,351.27
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE LADRILLO PASTELERO E2 Y E3, D4 Y Y4 104108 100% S/ 67,154.08 S/ 12,087.73 S/ 79,241.81
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE PISOS, POYOS, SARDINELES Y NICHOS 104495 100% S/ 67,587.82 S/ 12,165.81 S/ 79,753.63
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE MES PARA OVALINES 104413 100% S/ 24,417.95 S/ 4,395.23 S/ 28,813.19
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE RELLENO CICLOPEO 104317 100% S/ 40,031.86 S/ 7,205.73 S/ 47,237.59
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE LADRILLO PASTELERO BAÑO NORTE 104500 100% S/ 97,938.80 S/ 17,628.98 S/ 115,567.78
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE LADRILLO PASTELERO ESCALERAS 104501 100% S/ 21,284.17 S/ 3,831.15 S/ 25,115.32
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE INTERVENCION DE ESCALERAS 105533 100% S/ 29,806.70 S/ 5,365.21 S/ 35,171.91
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE PISOS BRUÑADOS 104624 30% S/ 116,187.30 S/ 20,913.71 S/ 137,101.01
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE MESA PARA OVALINES 104708 100% S/ 2,186.54 S/ 393.58 S/ 2,580.12
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE FALSAS COLUMNAS 105052 100% S/ 6,830.84 S/ 1,229.55 S/ 8,060.39
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE INTERVENCION DE TANQUE ELEVADO 106351 100% S/ 17,031.19 S/ 3,065.61 S/ 20,096.80
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE LAVADERO COVID 102488 91% S/ 3,452.90 S/ 621.52 S/ 4,074.42
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE COBERTURA EN CERCO PERIMETRICO 107096 102% S/ 29,451.48 S/ 5,301.27 S/ 34,752.75
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENESIS & VINCES S.A.C. SC DE LIMPIEZA GRUESA CON EQUIPO 104107 100% S/ 217,246.11 S/ 39,104.30 S/ 256,350.41
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENESIS & VINCES S.A.C. SC DE NIVELADO 106128 100% S/ 35,021.53 S/ 6,303.88 S/ 41,325.41
ASYA CONSTRUCTORES S.R.L SC SOLAQUEO DE ESTRUCTURAS 102215 100% S/ 85,008.54 S/ 15,301.54 S/ 100,310.08
ASYA CONSTRUCTORES S.R.L SC IMPERMEABILIZACION 103518 18% S/ 42,366.41 S/ 7,625.95 S/ 49,992.36
S & L CONSORCIO METALICO S.A SC CARPINTERIA METALICA 101450 80% S/ 618,241.10 S/ 111,283.40 S/ 729,524.49
S & L CONSORCIO METALICO S.A SC LETRA INSTITUCIONAL 104617 100% S/ 21,979.49 S/ 3,956.31 S/ 25,935.80
HORMICRETO SAC SC DE PISOS ALIFATICOS 102845 80% S/ 345,760.23 S/ 62,236.84 S/ 407,997.07
INDUSTRIAS FORGA S.A.C SC DE MOBILIARIO 99754 85% S/ 263,291.64 S/ 47,392.50 S/ 310,684.14
INDUSTRIAS FORGA S.A.C SC DE PIZARRAS 104523 50% S/ 16,779.62 S/ 3,020.33 S/ 19,799.95
PORTALAMPARAS S.A.C SC (Luminarias) 102784 100% S/ 175,404.20 S/ 31,572.76 S/ 206,976.96
PORTALAMPARAS S.A.C SC (Flete) 102762 100% S/ 10,450.00 S/ 1,881.00 S/ 12,331.00
GCZ INGENIEROS S.A.C. SC CAMPO DEPORTIVO 102382 89% S/ 1,651,446.94 S/ 297,260.45 S/ 1,948,707.39
GCZ INGENIEROS S.A.C. PATIO CENTRAL 105343 24% S/ 1,027,580.62 S/ 184,964.51 S/ 1,212,545.13
M.V.O. GLASS S.A.C. SC DE MAMPARAS 100970 80% S/ 122,398.00 S/ 22,031.64 S/ 144,429.64
M.V.O. GLASS S.A.C. SC DE REJILLAS 100965 90% S/ 137,242.40 S/ 24,703.63 S/ 161,946.03
M.V.O. GLASS S.A.C. SC DE VENTANAS 100961 90% S/ 160,884.86 S/ 28,959.27 S/ 189,844.13
M.V.O. GLASS S.A.C. SC DE PARASOLES 104702 100% S/ 84,320.94 S/ 15,177.77 S/ 99,498.70
M.V.O. GLASS S.A.C. SC DE PARASOLES 2 106800 71% S/ 213,674.00 S/ 38,461.32 S/ 252,135.32
ESPECIALISTAS JJDC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
SC MUROS DE DRYWALL 102723 95% S/ 126,052.27 S/ 22,689.41 S/ 148,741.68
ESPECIALISTAS JJDC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
SC CIELORASOS DE DRYWALL 102237 66% S/ 132,896.38 S/ 23,921.35 S/ 156,817.73
ESPECIALISTAS JJDC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
SC PISO BRUÑADO 104622 91% S/ 44,672.91 S/ 8,041.12 S/ 52,714.03
L & P GLASS SOLUTION S.A.C SC ENCHAPE 102624 98% S/ 105,818.30 S/ 19,047.29 S/ 124,865.59
L & P GLASS SOLUTION S.A.C SC DE PINTURA 102638 56% S/ 144,471.82 S/ 26,004.93 S/ 170,476.75
BHC INGENIERIA & CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. SC DE (PUERTAS) 101257 70% S/ 276,703.66 S/ 49,806.66 S/ 326,510.32
BHC INGENIERIA & CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. SC DE MUEBLES 102232 70% S/ 395,051.80 S/ 71,109.32 S/ 466,161.12
CORPORACION HNOS. MONROY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SC ESPEJOS 104525 40% S/ 7,901.55 S/ 1,422.28 S/ 9,323.83
CORPORACION HNOS. MONROY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SC MOSQUITERO 106468 84% S/ 83,445.20 S/ 15,020.14 S/ 98,465.34
TECHMIN INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA SC DE EQUIPAMIENTO DE LAPTOS 102997 100% S/ 308,921.00 S/ 55,605.78 S/ 364,526.78
RUIZ ROMERO MARIELA ELVINA SC DE SEÑALETICA Y EXTINTORES 104503 50% S/ 11,949.15 S/ 2,150.85 S/ 14,100.00
RUIZ ZAPATA CARLOS ANTONIO SC DE PARLANTES 103455 100% S/ 10,820.92 S/ 1,947.76 S/ 12,768.68
VSI INDUSTRIAL SC DE APARATOS SANITARIOS 102692 100% S/ 22,326.60 S/ 4,018.79 S/ 26,345.39
MARCOS CORPORATION TECHNOLOGY SAC SC DE EQUIPOS ELECTRONICOS 105521 45% S/ 1,041,853.18 S/ 187,533.57 S/ 1,229,386.75
HP & T ELECTRIC S.A.C. SC DE UPS Y TRANSFORMADORES 103439 100% S/ 61,149.60 S/ 11,006.93 S/ 72,156.53
R & Q SERVICIOS GENERALES SAC SC DE CONSTRUCCION DE ANFITEATRO 105345 88% S/ 289,773.70 S/ 52,159.27 S/ 341,932.96
R & Q SERVICIOS GENERALES SAC SC DE TERRAZO 106041 100% S/ 37,031.79 S/ 6,665.72 S/ 43,697.51
R & Q SERVICIOS GENERALES SAC SC DE JUNTAS 106506 85% S/ 53,905.45 S/ 9,702.98 S/ 63,608.43
R & Q SERVICIOS GENERALES SAC SC DE LIMPIEZA GRUESA 107370 88% S/ 92,772.22 S/ 16,699.00 S/ 109,471.22
ANCAJIMA OLIVOS HENRY ALBERTO SC DE JARDINERIA 105086 50% S/ 115,021.09 S/ 20,703.80 S/ 135,724.89
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JRA E.I.R.L. SC FORJADO DE ESCALERAS 105737 100% S/ 36,590.03 S/ 6,586.21 S/ 43,176.24
E&M SAC ELASTOMEROS Y METALES SAC SC ELASTOMERICOS 106324 49% S/ 163,955.60 S/ 29,512.01 S/ 193,467.61

124 de 132
 Cuadro de Resumen de paquetes de adjudicados a Mayo 2022- Colegio Soterito

COSTO GANADO SALDO

ORDEN DE % DE AVANCE
SUBCONTRATISTA PAQUETE DE CONTRATACION COSTO TOTAL VALORIZACION VALORIZACION JUNIO
SERVICIO VALORIZADO
JUNIO (CD) (CD)

94.34% S/ 18,984,837 S/ 17,909,802 S/ 1,075,035

Columna1 Columna2 PAQUETE DE CONTRATACION OS % DE AVANCE COSTO TOTAL Columna10 Columna16
CON COMPARATIVOS APROBADOS
CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES SUB SC DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 97353 100% S/ 401,487.88 S/ 401,487.88 S/ -
CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES SUB SC DE DESMONTAJE Y DEMOLICION 95895 100% S/ 135,402.91 S/ 135,402.91 S/ -
CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES ES SC DE OBRA CIVIL Y ADENDA DE MAYORES METRADOS
96304 - 100849 100% S/ 4,571,113.98 S/ 4,571,113.98 S/ -
UEC SERVICIOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UECSERVISA IISS
S.A.C. SC DE INSTALACIONES SANITARIAS 98397 98% S/ 305,252.09 S/ 300,593.00 S/ 4,659.09
UEC SERVICIOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UECSERVISA IISS
S.A.C. SC DE INSTALACIONES SANITARIAS 105666 100% S/ 12,741.64 S/ 12,741.64 S/ -
UEC SERVICIOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UECSERVISA IISS
S.A.C. SC DE INSTALACIONES SANITARIAS 104549 100% S/ 3,135.60 S/ 3,135.60 S/ -
ENERCONST E.I.R.L IISS SC DE ENTUBADO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 98398 100% S/ 555,104.40 S/ 555,104.40 S/ -
ENERCONST E.I.R.L IISS SC DE CABLEADO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 102491 100% S/ 1,556,958.35 S/ 1,555,864.52 S/ 1,093.82
COMPAÑÍA MATE E.I.R.L ES SC DE INTERVENCION BLOQUE F 101347 100% S/ 218,757.65 S/ 218,757.65 S/ -
COMPAÑÍA MATE E.I.R.L ES SC DE ESCALERAS ESTRUCTURAS 191396 100% S/ 200,897.26 S/ 200,897.26 S/ -
COMPAÑÍA MATE E.I.R.L ES SC DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 101721 100% S/ 201,258.83 S/ 201,258.83 S/ -
COMPAÑÍA MATE E.I.R.L ES SC DE PINTURA BITUMINOSA 103572 100% S/ 1,080.00 S/ 1,080.00 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION ES SC DE CERCO PERIMETRICO 99217 98% S/ 603,925.08 S/ 593,541.94 S/ 10,383.13
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION ARQ SC DE TARRAJEO DE CIELORASOS 100943 100% S/ 139,412.24 S/ 139,412.24 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION ARQ SC DE ALBAÑILERIA 100941 99% S/ 569,605.01 S/ 566,686.05 S/ 2,918.96
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION ES SC DE FALSO PISO Y SOBRECIMIENTO 102735 100% S/ 143,428.38 S/ 143,428.38 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION ARQ SC DE LADRILLO PASTELERO SUR 103422 100% S/ 47,755.32 S/ 47,755.32 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION ARQ SC DE LADRILLO PASTELERO E2 Y E3, D4 Y Y4 104108 100% S/ 67,154.08 S/ 67,154.08 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION ARQ SC DE PISOS, POYOS, SARDINELES Y NICHOS 104495 100% S/ 67,587.82 S/ 67,587.82 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION ARQ SC DE MES PARA OVALINES 104413 100% S/ 24,417.95 S/ 24,417.95 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION ES SC DE RELLENO CICLOPEO 104317 100% S/ 40,031.86 S/ 40,031.86 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION ARQ SC DE LADRILLO PASTELERO BAÑO NORTE 104500 100% S/ 97,938.80 S/ 97,718.72 S/ 220.08
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION ARQ SC DE LADRILLO PASTELERO ESCALERAS 104501 100% S/ 21,284.17 S/ 21,194.70 S/ 89.48
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION ARQ SC DE INTERVENCION DE ESCALERAS 105533 100% S/ 29,806.70 S/ 29,806.70 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION ARQ SC DE PISOS BRUÑADOS 104624 31% S/ 116,187.30 S/ 35,721.20 S/ 80,466.10
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION ARQ SC DE MESA PARA OVALINES 104708 100% S/ 2,186.54 S/ 2,186.54 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION ARQ SC DE FALSAS COLUMNAS 105052 100% S/ 6,830.84 S/ 6,830.84 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION ARQ SC DE INTERVENCION DE TANQUE ELEVADO 106351 100% S/ 17,031.19 S/ 17,031.19 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION ARQ SC DE LAVADERO COVID 102488 91% S/ 3,452.90 S/ 3,139.00 S/ 313.90
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION ARQ SC DE COBERTURA EN CERCO PERIMETRICO 107096 100% S/ 29,451.48 S/ 29,451.48 S/ -
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENESIS & VINCES S.A.C. ES SC DE LIMPIEZA GRUESA CON EQUIPO 104107 100% S/ 217,246.11 S/ 217,246.11 S/ -
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENESIS & VINCES S.A.C. ES SC DE NIVELADO 106128 100% S/ 35,021.53 S/ 35,021.53 S/ -
ASYA CONSTRUCTORES S.R.L ARQ SC SOLAQUEO DE ESTRUCTURAS 102215 100% S/ 85,008.54 S/ 85,008.54 S/ -
ASYA CONSTRUCTORES S.R.L ARQ SC IMPERMEABILIZACION 103518 100% S/ 7,751.87 S/ 7,751.87 S/ -
S & L CONSORCIO METALICO S.A ES SC CARPINTERIA METALICA 101450 87% S/ 618,241.10 S/ 538,211.18 S/ 80,029.91
S & L CONSORCIO METALICO S.A ARQ SC LETRA INSTITUCIONAL 104617 100% S/ 21,979.49 S/ 21,979.49 S/ -
HORMICRETO SAC ARQ SC DE PISOS ALIFATICOS 102845 98% S/ 345,760.23 S/ 340,507.15 S/ 5,253.08
INDUSTRIAS FORGA S.A.C ARQ SC DE MOBILIARIO 99754 85% S/ 263,291.64 S/ 223,797.90 S/ 39,493.75
INDUSTRIAS FORGA S.A.C ARQ SC DE PIZARRAS 104523 50% S/ 16,779.62 S/ 8,389.81 S/ 8,389.81
PORTALAMPARAS S.A.C IISS SC (Luminarias) 102784 100% S/ 175,404.20 S/ 175,404.20 S/ -
PORTALAMPARAS S.A.C IIEE SC (Flete) 102762 100% S/ 10,450.00 S/ 10,450.00 S/ -
GCZ INGENIEROS S.A.C. ES SC CAMPO DEPORTIVO 102382 96% S/ 1,651,446.94 S/ 1,585,546.67 S/ 65,900.27
GCZ INGENIEROS S.A.C. ES PATIO CENTRAL 105343 66% S/ 1,027,580.62 S/ 678,522.83 S/ 349,057.79
M.V.O. GLASS S.A.C. ARQ SC DE MAMPARAS 100970 100% S/ 122,398.00 S/ 122,398.00 S/ -
M.V.O. GLASS S.A.C. ARQ SC DE REJILLAS 100965 95% S/ 137,242.40 S/ 130,380.28 S/ 6,862.12
M.V.O. GLASS S.A.C. ARQ SC DE VENTANAS 100961 95% S/ 160,884.86 S/ 152,840.61 S/ 8,044.24
M.V.O. GLASS S.A.C. ARQ SC DE PARASOLES 104702 100% S/ 84,320.94 S/ 84,320.94 S/ -
M.V.O. GLASS S.A.C. ARQ SC DE PARASOLES 2 106800 71% S/ 213,674.00 S/ 151,777.68 S/ 61,896.32
ESPECIALISTAS JJDC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ARQ SC MUROS DE DRYWALL 102723 100% S/ 126,052.27 S/ 126,052.27 -S/ 0.00
ESPECIALISTAS JJDC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ARQ SC CIELORASOS DE DRYWALL 102237 94% S/ 132,896.38 S/ 124,636.03 S/ 8,260.35
ESPECIALISTAS JJDC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ARQ SC PISO BRUÑADO 104622 100% S/ 44,672.91 S/ 44,672.91 -S/ 0.00
ESPECIALISTAS JJDC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ARQ SC SOPORTERIA 80% S/ 27,370.20 S/ 21,797.60 S/ 5,572.60
L & P GLASS SOLUTION S.A.C ARQ SC ENCHAPE 102624 98% S/ 105,818.30 S/ 104,105.55 S/ 1,712.75
L & P GLASS SOLUTION S.A.C ARQ SC DE PINTURA 102638 94% S/ 144,471.82 S/ 136,431.98 S/ 8,039.84
BHC INGENIERIA & CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. ARQ SC DE (PUERTAS) 101257 70% S/ 276,703.66 S/ 193,692.56 S/ 83,011.10
BHC INGENIERIA & CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. ARQ SC DE MUEBLES 102232 70% S/ 395,051.80 S/ 276,536.26 S/ 118,515.54
CORPORACION HNOS. MONROY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ARQ SC ESPEJOS 104525 100% S/ 7,901.55 S/ 7,901.55 S/ -
CORPORACION HNOS. MONROY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ARQ SC MOSQUITERO 106468 100% S/ 83,445.20 S/ 83,445.20 S/ -
TECHMIN INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA EQUI SC DE EQUIPAMIENTO DE LAPTOS 102997 100% S/ 308,921.00 S/ 308,921.00 S/ -
RUIZ ROMERO MARIELA ELVINA ARQ SC DE SEÑALETICA Y EXTINTORES 104503 50% S/ 11,949.15 S/ 5,991.53 S/ 5,957.63
RUIZ ZAPATA CARLOS ANTONIO ARQ SC DE PARLANTES 103455 100% S/ 10,820.92 S/ 10,820.92 S/ -
VSI INDUSTRIAL ARQ SC DE APARATOS SANITARIOS 102692 100% S/ 22,326.60 S/ 22,326.60 S/ -
MARCOS CORPORATION TECHNOLOGY SAC ARQ SC DE EQUIPOS ELECTRONICOS 105521 94% S/ 1,041,853.18 S/ 974,844.86 S/ 67,008.33
HP & T ELECTRIC S.A.C. IISS SC DE UPS Y TRANSFORMADORES 103439 100% S/ 61,149.60 S/ 61,149.60 S/ -
R & Q SERVICIOS GENERALES SAC EST SC DE CONSTRUCCION DE ANFITEATRO 105345 88% S/ 289,773.70 S/ 253,928.75 S/ 35,844.95
R & Q SERVICIOS GENERALES SAC EST SC DE TERRAZO 106041 100% S/ 37,031.79 S/ 37,031.79 S/ -
R & Q SERVICIOS GENERALES SAC EST SC DE JUNTAS 106506 85% S/ 53,905.45 S/ 45,561.83 S/ 8,343.62
R & Q SERVICIOS GENERALES SAC EST SC DE LIMPIEZA GRUESA 107370 100% S/ 92,772.22 S/ 92,772.22 S/ -
R & Q SERVICIOS GENERALES SAC ARQ SC IMPERMEABILIZACION 100% S/ 9,222.00 S/ 9,222.00 S/ -
ANCAJIMA OLIVOS HENRY ALBERTO ARQ SC DE JARDINERIA 105086 93% S/ 115,021.09 S/ 107,324.89 S/ 7,696.20
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JRA E.I.R.L. ARQ SC FORJADO DE ESCALERAS 105737 100% S/ 36,590.03 S/ 36,590.03 S/ -
E&M SAC ELASTOMEROS Y METALES SAC ARQ SC ELASTOMERICOS 106324 100% S/ 163,955.60 S/ 163,955.60 S/ -

125 de 132
Cuadro de Resumen de paquetes de adjudicados a Junio 2022- Colegio Soterito

COSTO GANADO SALDO

PAQUETE DE ORDEN DE % DE AVANCE
SUBCONTRATISTA COSTO TOTAL VALORIZACION VALORIZACION JUNIO
CONTRATACION SERVICIO VALORIZADO
JULIO (CD) (CD)

94.87% S/ 19,821,325 S/ 18,804,586 S/ 1,016,739

Columna1 PAQUETE DE CONTRATACION OS % DE AVANCE COSTO TOTAL Columna10 Columna16
CON COMPARATIVOS APROBADOS
CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES SC DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 97353 100% S/ 401,487.88 S/ 401,487.88 S/ -
CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES SC DE DESMONTAJE Y DEMOLICION 95895 100% S/ 135,402.91 S/ 135,402.91 S/ -
CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES SC DE OBRA CIVIL Y ADENDA96304
DE- MAYORES
100849 METRADOS
100% S/ 4,571,113.98 S/ 4,571,113.98 S/ -
UEC SERVICIOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA
SCCERRADA
DE INSTALACIONES
- UECSERVISA
SANITARIAS
S.A.C.
98397 100% S/ 305,252.09 S/ 304,134.72 S/ 1,117.37
UEC SERVICIOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA
SCCERRADA
DE INSTALACIONES
- UECSERVISA
SANITARIAS
S.A.C.
105666 100% S/ 12,741.64 S/ 12,741.64 S/ -
UEC SERVICIOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA
SCCERRADA
DE INSTALACIONES
- UECSERVISA
SANITARIAS
S.A.C.
104549 100% S/ 3,135.60 S/ 3,135.60 S/ -
ENERCONST E.I.R.L SC DE ENTUBADO DE INSTALACIONES
98398 ELECTRICAS 100% S/ 555,103.35 S/ 555,103.35 S/ -
ENERCONST E.I.R.L SC DE CABLEADO DE INSTALACIONES
102491 ELECTRICAS 100% S/ 1,556,958.35 S/ 1,555,864.52 S/ 1,093.82
COMPAÑÍA MATE E.I.R.L SC DE INTERVENCION BLOQUE 101347
F 100% S/ 218,757.65 S/ 218,757.65 S/ -
COMPAÑÍA MATE E.I.R.L SC DE ESCALERAS ESTRUCTURAS 191396 100% S/ 200,897.26 S/ 200,897.26 S/ -
COMPAÑÍA MATE E.I.R.L SC DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO
101721 100% S/ 201,258.83 S/ 201,258.83 S/ -
COMPAÑÍA MATE E.I.R.L SC DE PINTURA BITUMINOSA 103572 100% S/ 1,080.00 S/ 1,080.00 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE CERCO PERIMETRICO 99217 98% S/ 603,925.08 S/ 593,541.94 S/ 10,383.13
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE TARRAJEO DE CIELORASOS 100943 100% S/ 139,412.24 S/ 139,412.24 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE ALBAÑILERIA 100941 99% S/ 569,605.01 S/ 566,686.05 S/ 2,918.96
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE FALSO PISO Y SOBRECIMIENTO
102735 100% S/ 143,428.38 S/ 143,428.38 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE LADRILLO PASTELERO103422SUR 100% S/ 47,755.32 S/ 47,755.32 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE LADRILLO PASTELERO104108 E2 Y E3, D4 Y Y4 100% S/ 67,154.08 S/ 67,154.08 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE PISOS, POYOS, SARDINELES
104495Y NICHOS 100% S/ 67,587.82 S/ 67,587.82 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE MES PARA OVALINES 104413 100% S/ 24,417.95 S/ 24,417.95 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE RELLENO CICLOPEO 104317 100% S/ 40,031.86 S/ 40,031.86 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE LADRILLO PASTELERO104500BAÑO NORTE 100% S/ 97,938.80 S/ 97,718.72 S/ 220.08
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE LADRILLO PASTELERO104501ESCALERAS 100% S/ 21,284.17 S/ 21,194.70 S/ 89.48
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE INTERVENCION DE ESCALERAS
105533 100% S/ 29,806.70 S/ 29,806.70 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE PISOS BRUÑADOS 104624 31% S/ 116,187.30 S/ 35,721.20 S/ 80,466.10
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE MESA PARA OVALINES 104708 100% S/ 2,186.54 S/ 2,186.54 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE FALSAS COLUMNAS 105052 100% S/ 6,830.84 S/ 6,830.84 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE INTERVENCION DE TANQUE 106351ELEVADO 100% S/ 17,031.19 S/ 17,031.19 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE LAVADERO COVID 102488 91% S/ 3,452.90 S/ 3,139.00 S/ 313.90
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE COBERTURA EN CERCO 107096
PERIMETRICO 100% S/ 29,451.48 S/ 29,451.48 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC CONTRAZOCALO 107852 0% S/ 19,601.06 S/ - S/ 19,601.06
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC PORTICO DE CONCRETO 107877 0% S/ 68,525.04 S/ - S/ 68,525.04
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DERRAMES 108486 0% S/ 62,633.41 S/ - S/ 62,633.41
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC SOBRECIMIENTO 108262 0% S/ 6,195.82 S/ - S/ 6,195.82
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC CONFINAMIENTO EN ALBAÑILERIA
108266 0% S/ 6,289.51 S/ - S/ 6,289.51
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENESIS & VINCES
SC DES.A.C.
LIMPIEZA GRUESA CON104107
EQUIPO 100% S/ 217,246.11 S/ 217,246.11 S/ -
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENESIS & VINCES
SC DES.A.C.
NIVELADO 106128 100% S/ 35,021.53 S/ 35,021.53 S/ -
ASYA CONSTRUCTORES S.R.L SC SOLAQUEO DE ESTRUCTURAS 102215 100% S/ 85,008.54 S/ 85,008.54 S/ -
ASYA CONSTRUCTORES S.R.L SC IMPERMEABILIZACION 103518 100% S/ 7,751.87 S/ 7,751.87 S/ -
S & L CONSORCIO METALICO S.A SC CARPINTERIA METALICA 101450 96% S/ 618,241.10 S/ 592,563.54 S/ 25,677.56
S & L CONSORCIO METALICO S.A SC LETRA INSTITUCIONAL 104617 100% S/ 21,979.49 S/ 21,979.49 S/ -
S & L CONSORCIO METALICO S.A SC BARANDAS 106542 96% S/ 137,381.66 S/ 132,396.69 S/ 4,984.97
S & L CONSORCIO METALICO S.A SC REJAS DE SEGURIDAD 107157 0% S/ 120,085.52 S/ - S/ 120,085.52
HORMICRETO SAC SC DE PISOS ALIFATICOS 102845 100% S/ 345,760.23 S/ 345,760.23 S/ -
INDUSTRIAS FORGA S.A.C SC DE MOBILIARIO 99754 85% S/ 263,291.64 S/ 223,797.90 S/ 39,493.75
INDUSTRIAS FORGA S.A.C SC DE PIZARRAS 104523 50% S/ 16,779.62 S/ 8,389.81 S/ 8,389.81
PORTALAMPARAS S.A.C SC (Luminarias) 102784 100% S/ 175,404.20 S/ 175,404.20 S/ -
PORTALAMPARAS S.A.C SC (Flete) 102762 100% S/ 10,450.00 S/ 10,450.00 S/ -
GCZ INGENIEROS S.A.C. SC CAMPO DEPORTIVO 102382 100% S/ 1,651,446.94 S/ 1,651,446.94 S/ -
GCZ INGENIEROS S.A.C. PATIO CENTRAL 105343 94% S/ 1,027,580.62 S/ 968,210.53 S/ 59,370.09
M.V.O. GLASS S.A.C. SC DE MAMPARAS 100970 100% S/ 122,398.00 S/ 122,398.00 S/ -
M.V.O. GLASS S.A.C. SC DE REJILLAS 100965 100% S/ 137,242.40 S/ 137,242.40 S/ -
M.V.O. GLASS S.A.C. SC DE VENTANAS 100961 100% S/ 160,884.86 S/ 160,884.86 S/ -
M.V.O. GLASS S.A.C. SC DE PARASOLES 104702 100% S/ 84,320.94 S/ 84,320.94 S/ -
M.V.O. GLASS S.A.C. SC DE PARASOLES 2 106800 71% S/ 213,674.00 S/ 151,777.68 S/ 61,896.32
ESPECIALISTAS JJDC SOCIEDAD COMERCIAL DE
SCRESPONSABILIDAD
MUROS DE DRYWALL LIMITADA
102723 100% S/ 126,052.27 S/ 126,052.27 -S/ 0.00
ESPECIALISTAS JJDC SOCIEDAD COMERCIAL DE
SCRESPONSABILIDAD
CIELORASOS DE DRYWALL
LIMITADA
102237 100% S/ 132,896.38 S/ 132,896.39 -S/ 0.01
ESPECIALISTAS JJDC SOCIEDAD COMERCIAL DE
SCRESPONSABILIDAD
PISO BRUÑADO LIMITADA
104622 100% S/ 44,672.91 S/ 44,672.91 -S/ 0.00
ESPECIALISTAS JJDC SOCIEDAD COMERCIAL DE
SCRESPONSABILIDAD
SOPORTERIA LIMITADA
107116 100% S/ 27,370.20 S/ 27,370.20 S/ -
ESPECIALISTAS JJDC SOCIEDAD COMERCIAL DE
SCRESPONSABILIDAD
CONTRAZOCALO LIMITADA 107851 0% S/ 19,818.79 S/ - S/ 19,818.79
L & P GLASS SOLUTION S.A.C SC ENCHAPE 102624 88% S/ 105,818.30 S/ 92,669.22 S/ 13,149.08
L & P GLASS SOLUTION S.A.C SC DE PINTURA 102638 94% S/ 144,471.82 S/ 136,431.98 S/ 8,039.84
L & P GLASS SOLUTION S.A.C SC ENCHAPE 2 105016 100% S/ 2,815.24 S/ 2,815.24 S/ -
BHC INGENIERIA & CONTRATISTAS GENERALESSCS.A.C.
DE (PUERTAS) 101257 90% S/ 276,703.66 S/ 249,033.29 S/ 27,670.37
BHC INGENIERIA & CONTRATISTAS GENERALESSCS.A.C.
DE MUEBLES 102232 80% S/ 395,051.80 S/ 316,041.44 S/ 79,010.36
CORPORACION HNOS. MONROY SOCIEDAD ANONIMA
SC ESPEJOS
CERRADA 104525 100% S/ 7,901.55 S/ 7,901.55 S/ -
CORPORACION HNOS. MONROY SOCIEDAD ANONIMA
SC MOSQUITERO
CERRADA 106468 100% S/ 83,445.20 S/ 83,445.20 S/ -
TECHMIN INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA SC DE EQUIPAMIENTO DE LAPTOS 102997 100% S/ 308,921.00 S/ 308,921.00 S/ -
TECHMIN INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA SC DE CPU 107390 100% S/ 13,600.20 S/ 13,600.20 S/ -
TECHMIN INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA SC DE PROYECTORES 107392 100% S/ 42,282.60 S/ 42,282.60 S/ -
RUIZ ROMERO MARIELA ELVINA SC DE SEÑALETICA Y EXTINTORES104503 50% S/ 11,949.15 S/ 5,991.53 S/ 5,957.63
RUIZ ZAPATA CARLOS ANTONIO SC DE PARLANTES 103455 100% S/ 10,820.92 S/ 10,820.92 S/ -
VSI INDUSTRIAL SC DE APARATOS SANITARIOS102692 100% S/ 22,326.60 S/ 22,326.60 S/ -
MARCOS CORPORATION TECHNOLOGY SAC SC DE EQUIPOS ELECTRONICOS 105521 88% S/ 1,041,853.18 S/ 920,105.86 S/ 121,747.33
HP & T ELECTRIC S.A.C. SC DE UPS Y TRANSFORMADORES 103439 100% S/ 61,149.60 S/ 61,149.60 S/ -
R & Q SERVICIOS GENERALES SAC SC DE CONSTRUCCION DE ANFITEATRO
105345 88% S/ 289,773.70 S/ 253,928.75 S/ 35,844.95
R & Q SERVICIOS GENERALES SAC SC DE TERRAZO 106041 100% S/ 37,031.79 S/ 37,031.79 S/ -
R & Q SERVICIOS GENERALES SAC SC DE JUNTAS 106506 91% S/ 53,905.45 S/ 49,029.35 S/ 4,876.10
R & Q SERVICIOS GENERALES SAC SC DE LIMPIEZA GRUESA 107370 100% S/ 92,772.22 S/ 92,772.22 S/ -
R & Q SERVICIOS GENERALES SAC SC IMPERMEABILIZACION 107453 100% S/ 9,222.00 S/ 9,222.00 S/ -
R & Q SERVICIOS GENERALES SAC SC LIMPIEZA FINAL 107414 58% S/ 233,166.35 S/ 134,389.17 S/ 98,777.18
R & Q SERVICIOS GENERALES SAC SC PINTURA DE TRAFICO 106915 66% S/ 19,693.19 S/ 13,027.58 S/ 6,665.62
R & Q SERVICIOS GENERALES SAC SC MURETE POLIDEPORTIVO 108378 100% S/ 2,214.74 S/ 2,214.74 S/ -
ANCAJIMA OLIVOS HENRY ALBERTO SC DE JARDINERIA 105086 100% S/ 115,021.09 S/ 115,021.09 S/ -
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JRA E.I.R.L.SC FORJADO DE ESCALERAS105737 100% S/ 36,590.03 S/ 36,590.03 S/ -
E&M SAC ELASTOMEROS Y METALES SAC SC ELASTOMERICOS 106324 98% S/ 163,955.60 S/ 160,519.63 S/ 3,435.97
VINTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. SC TOPOGRAFIA 106671 40% S/ 20,000.00 S/ 8,000.00 S/ 12,000.00
SIKA PERU SC SUMINISTRO DE JUNTAS 106328 100% S/ 59,853.95 S/ 59,853.95 S/ -
GRUPO MEFORD SC SUMINISTRO DE LAVATORIO 102193 100% S/ 2,332.54 S/ 2,332.54 S/ -

126 de 132
Cuadro de Resumen de paquetes de adjudicados a Julio 2022- Colegio Soterito

COSTO GANADO SALDO

ORDEN DE % DE AVANCE
SUBCONTRATISTA PAQUETE DE CONTRATACION COSTO TOTAL VALORIZACION VALORIZACION JULIO
SERVICIO VALORIZADO
JULIO (CD) (CD)

95.14% S/ 20,007,969 S/ 19,034,708 S/ 973,260

Columna1 PAQUETE DE CONTRATACION OS % DE AVANCE COSTO TOTAL Columna10 Columna16
CON COMPARATIVOS APROBADOS
CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES SC DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 97353 100% S/ 401,487.88 S/ 401,487.88 S/ -
CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES SC DE DESMONTAJE Y DEMOLICION 95895 100% S/ 135,402.91 S/ 135,402.91 S/ -
CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES SC DE OBRA CIVIL Y ADENDA DE MAYORES METRADOS 96304 - 100849 100% S/ 4,571,113.98 S/ 4,571,113.98 S/ -
UEC SERVICIOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA
SCCERRADA
DE INSTALACIONES
- UECSERVISA
SANITARIAS
S.A.C. 98397 100% S/ 305,252.09 S/ 304,134.72 S/ 1,117.37
UEC SERVICIOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA
SCCERRADA
DE INSTALACIONES
- UECSERVISA
SANITARIAS
S.A.C. 105666 100% S/ 12,741.64 S/ 12,741.64 S/ -
UEC SERVICIOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA
SCCERRADA
DE INSTALACIONES
- UECSERVISA
SANITARIAS
S.A.C. 104549 100% S/ 3,135.60 S/ 3,135.60 S/ -
ENERCONST E.I.R.L SC DE ENTUBADO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 98398 100% S/ 555,103.35 S/ 555,103.35 S/ -
ENERCONST E.I.R.L SC DE CABLEADO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 102491 100% S/ 1,556,958.35 S/ 1,555,864.52 S/ 1,093.82
COMPAÑÍA MATE E.I.R.L SC DE INTERVENCION BLOQUE F 101347 100% S/ 218,757.65 S/ 218,757.65 S/ -
COMPAÑÍA MATE E.I.R.L SC DE ESCALERAS ESTRUCTURAS 191396 100% S/ 200,897.26 S/ 200,897.26 S/ -
COMPAÑÍA MATE E.I.R.L SC DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 101721 100% S/ 201,258.83 S/ 201,258.83 S/ -
COMPAÑÍA MATE E.I.R.L SC DE PINTURA BITUMINOSA 103572 100% S/ 1,080.00 S/ 1,080.00 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE CERCO PERIMETRICO 99217 98% S/ 603,925.08 S/ 593,541.94 S/ 10,383.13
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE TARRAJEO DE CIELORASOS 100943 100% S/ 139,412.24 S/ 139,412.24 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE ALBAÑILERIA 100941 99% S/ 569,605.01 S/ 566,686.05 S/ 2,918.96
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE FALSO PISO Y SOBRECIMIENTO 102735 100% S/ 143,428.38 S/ 143,428.38 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE LADRILLO PASTELERO SUR 103422 100% S/ 47,755.32 S/ 47,755.32 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE LADRILLO PASTELERO E2 Y E3, D4 Y Y4 104108 100% S/ 67,154.08 S/ 67,154.08 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE PISOS, POYOS, SARDINELES Y NICHOS 104495 100% S/ 67,587.82 S/ 67,587.82 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE MES PARA OVALINES 104413 100% S/ 24,417.95 S/ 24,417.95 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE RELLENO CICLOPEO 104317 100% S/ 40,031.86 S/ 40,031.86 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE LADRILLO PASTELERO BAÑO NORTE 104500 100% S/ 97,938.80 S/ 97,718.72 S/ 220.08
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE LADRILLO PASTELERO ESCALERAS 104501 100% S/ 21,284.17 S/ 21,194.70 S/ 89.48
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE INTERVENCION DE ESCALERAS 105533 100% S/ 29,806.70 S/ 29,806.70 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE PISOS BRUÑADOS 104624 31% S/ 116,187.30 S/ 35,721.20 S/ 80,466.10
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE MESA PARA OVALINES 104708 100% S/ 2,186.54 S/ 2,186.54 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE FALSAS COLUMNAS 105052 100% S/ 6,830.84 S/ 6,830.84 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE INTERVENCION DE TANQUE ELEVADO 106351 100% S/ 17,031.19 S/ 17,031.19 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE LAVADERO COVID 102488 91% S/ 3,452.90 S/ 3,139.00 S/ 313.90
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DE COBERTURA EN CERCO PERIMETRICO 107096 100% S/ 29,451.48 S/ 29,451.48 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC CONTRAZOCALO 107852 81% S/ 19,601.06 S/ 15,920.86 S/ 3,680.21
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC PORTICO DE CONCRETO 107877 17% S/ 68,525.04 S/ 11,777.59 S/ 56,747.44
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DERRAMES 108486 90% S/ 62,633.41 S/ 56,370.07 S/ 6,263.34
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC SOBRECIMIENTO 108262 100% S/ 6,195.82 S/ 6,195.82 S/ -
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC CONFINAMIENTO EN ALBAÑILERIA 108266 100% S/ 6,289.51 S/ 6,289.51 S/ -
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENESIS & VINCES
SC DES.A.C.
LIMPIEZA GRUESA CON EQUIPO 104107 100% S/ 217,246.11 S/ 217,246.11 S/ -
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENESIS & VINCES
SC DES.A.C.
NIVELADO 106128 27% S/ 130,086.65 S/ 35,021.53 S/ 95,065.12
ASYA CONSTRUCTORES S.R.L SC SOLAQUEO DE ESTRUCTURAS 102215 100% S/ 85,008.54 S/ 85,008.54 S/ -
ASYA CONSTRUCTORES S.R.L SC IMPERMEABILIZACION 103518 100% S/ 7,751.87 S/ 7,751.87 S/ -
S & L CONSORCIO METALICO S.A SC CARPINTERIA METALICA 101450 96% S/ 618,241.10 S/ 592,563.54 S/ 25,677.56
S & L CONSORCIO METALICO S.A SC LETRA INSTITUCIONAL 104617 100% S/ 21,979.49 S/ 21,979.49 S/ -
S & L CONSORCIO METALICO S.A SC BARANDAS 106542 96% S/ 137,381.66 S/ 132,396.69 S/ 4,984.97
S & L CONSORCIO METALICO S.A SC REJAS DE SEGURIDAD 107157 95% S/ 120,085.52 S/ 114,081.24 S/ 6,004.28
S & L CONSORCIO METALICO S.A SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA METALICA CONTRA INUNDACIONES
108533 0% S/ 91,578.14 S/ - S/ 91,578.14
HORMICRETO SAC SC DE PISOS ALIFATICOS 102845 100% S/ 345,760.23 S/ 345,760.23 S/ -
INDUSTRIAS FORGA S.A.C SC DE MOBILIARIO 99754 85% S/ 263,291.64 S/ 223,797.90 S/ 39,493.75
INDUSTRIAS FORGA S.A.C SC DE PIZARRAS 104523 50% S/ 16,779.62 S/ 8,389.81 S/ 8,389.81
PORTALAMPARAS S.A.C SC (Luminarias) 102784 100% S/ 175,404.20 S/ 175,404.20 S/ -
PORTALAMPARAS S.A.C SC (Flete) 102762 100% S/ 10,450.00 S/ 10,450.00 S/ -
GCZ INGENIEROS S.A.C. SC CAMPO DEPORTIVO 102382 100% S/ 1,651,446.94 S/ 1,651,446.94 S/ -
GCZ INGENIEROS S.A.C. PATIO CENTRAL 105343 94% S/ 1,027,580.62 S/ 968,210.53 S/ 59,370.09
M.V.O. GLASS S.A.C. SC DE MAMPARAS 100970 100% S/ 122,398.00 S/ 122,398.00 S/ -
M.V.O. GLASS S.A.C. SC DE REJILLAS 100965 100% S/ 137,242.40 S/ 137,242.40 S/ -
M.V.O. GLASS S.A.C. SC DE VENTANAS 100961 100% S/ 160,884.86 S/ 160,884.86 S/ -
M.V.O. GLASS S.A.C. SC DE PARASOLES 104702 100% S/ 84,320.94 S/ 84,320.94 S/ -
M.V.O. GLASS S.A.C. SC DE PARASOLES 2 106800 71% S/ 213,674.00 S/ 151,777.68 S/ 61,896.32
ESPECIALISTAS JJDC SOCIEDAD COMERCIAL DE
SCRESPONSABILIDAD
MUROS DE DRYWALL LIMITADA 102723 100% S/ 126,052.27 S/ 126,052.27 -S/ 0.00
ESPECIALISTAS JJDC SOCIEDAD COMERCIAL DE
SCRESPONSABILIDAD
CIELORASOS DE DRYWALL
LIMITADA 102237 100% S/ 132,896.38 S/ 132,896.39 -S/ 0.01
ESPECIALISTAS JJDC SOCIEDAD COMERCIAL DE
SCRESPONSABILIDAD
PISO BRUÑADO LIMITADA 104622 100% S/ 44,672.91 S/ 44,672.91 -S/ 0.00
ESPECIALISTAS JJDC SOCIEDAD COMERCIAL DE
SCRESPONSABILIDAD
SOPORTERIA LIMITADA 107116 100% S/ 27,370.20 S/ 27,370.20 S/ -
ESPECIALISTAS JJDC SOCIEDAD COMERCIAL DE
SCRESPONSABILIDAD
CONTRAZOCALO LIMITADA 107851 98% S/ 19,818.79 S/ 19,486.66 S/ 332.14
L & P GLASS SOLUTION S.A.C SC ENCHAPE 102624 88% S/ 105,818.30 S/ 92,669.22 S/ 13,149.08
L & P GLASS SOLUTION S.A.C SC DE PINTURA 102638 94% S/ 144,471.82 S/ 136,431.98 S/ 8,039.84
L & P GLASS SOLUTION S.A.C SC ENCHAPE 2 105016 100% S/ 2,815.24 S/ 2,815.24 S/ -
BHC INGENIERIA & CONTRATISTAS GENERALESSCS.A.C.
DE (PUERTAS) 101257 90% S/ 276,703.66 S/ 249,033.29 S/ 27,670.37
BHC INGENIERIA & CONTRATISTAS GENERALESSCS.A.C.
DE MUEBLES 102232 80% S/ 395,051.80 S/ 316,041.44 S/ 79,010.36
CORPORACION HNOS. MONROY SOCIEDAD ANONIMA
SC ESPEJOS
CERRADA 104525 100% S/ 7,901.55 S/ 7,901.55 S/ -
CORPORACION HNOS. MONROY SOCIEDAD ANONIMA
SC MOSQUITERO
CERRADA 106468 100% S/ 83,445.20 S/ 83,445.20 S/ -
TECHMIN INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA SC DE EQUIPAMIENTO DE LAPTOS 102997 100% S/ 308,921.00 S/ 308,921.00 S/ -
TECHMIN INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA SC DE CPU 107390 100% S/ 13,600.20 S/ 13,600.20 S/ -
TECHMIN INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA SC DE PROYECTORES 107392 100% S/ 42,282.60 S/ 42,282.60 S/ -
RUIZ ROMERO MARIELA ELVINA SC DE SEÑALETICA Y EXTINTORES 104503 50% S/ 11,949.15 S/ 5,991.53 S/ 5,957.63
RUIZ ZAPATA CARLOS ANTONIO SC DE PARLANTES 103455 100% S/ 10,820.92 S/ 10,820.92 S/ -
VSI INDUSTRIAL SC DE APARATOS SANITARIOS 102692 100% S/ 22,326.60 S/ 22,326.60 S/ -
MARCOS CORPORATION TECHNOLOGY SAC SC DE EQUIPOS ELECTRONICOS 105521 88% S/ 1,041,853.18 S/ 920,105.86 S/ 121,747.33
HP & T ELECTRIC S.A.C. SC DE UPS Y TRANSFORMADORES 103439 100% S/ 61,149.60 S/ 61,149.60 S/ -
R & Q SERVICIOS GENERALES SAC SC DE CONSTRUCCION DE ANFITEATRO 105345 88% S/ 289,773.70 S/ 253,928.75 S/ 35,844.95
R & Q SERVICIOS GENERALES SAC SC DE TERRAZO 106041 100% S/ 37,031.79 S/ 37,031.79 S/ -
R & Q SERVICIOS GENERALES SAC SC DE JUNTAS 106506 91% S/ 53,905.45 S/ 49,029.35 S/ 4,876.10
R & Q SERVICIOS GENERALES SAC SC DE LIMPIEZA GRUESA 107370 100% S/ 92,772.22 S/ 92,772.22 S/ -
R & Q SERVICIOS GENERALES SAC SC IMPERMEABILIZACION 107453 100% S/ 9,222.00 S/ 9,222.00 S/ -
R & Q SERVICIOS GENERALES SAC SC LIMPIEZA FINAL 107414 58% S/ 233,166.35 S/ 134,389.17 S/ 98,777.18
R & Q SERVICIOS GENERALES SAC SC PINTURA DE TRAFICO 106915 66% S/ 19,693.19 S/ 13,027.58 S/ 6,665.62
R & Q SERVICIOS GENERALES SAC SC MURETE POLIDEPORTIVO 108378 100% S/ 2,214.74 S/ 2,214.74 S/ -
ANCAJIMA OLIVOS HENRY ALBERTO SC DE JARDINERIA 105086 100% S/ 115,021.09 S/ 115,021.09 S/ -
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JRA E.I.R.L.SC FORJADO DE ESCALERAS 105737 100% S/ 36,590.03 S/ 36,590.03 S/ -
E&M SAC ELASTOMEROS Y METALES SAC SC ELASTOMERICOS 106324 98% S/ 163,955.60 S/ 160,519.63 S/ 3,435.97
VINTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. SC TOPOGRAFIA 106671 40% S/ 20,000.00 S/ 8,000.00 S/ 12,000.00
SIKA PERU SC SUMINISTRO DE JUNTAS 106328 100% S/ 59,853.95 S/ 59,853.95 S/ -
GRUPO MEFORD SC SUMINISTRO DE LAVATORIO 102193 100% S/ 2,332.54 S/ 2,332.54 S/ -

127 de 132
Cuadro de Resumen de paquetes de adjudicados del mes de Julio 2022- Colegio
Soterito

COSTO GANADO SALDO

ORDEN DE % DE AVANCE
SUBCONTRATISTA PAQUETE DE CONTRATACION COSTO TOTAL VALORIZACION VALORIZACION JULIO
SERVICIO VALORIZADO
JULIO (CD) (CD)

95.14% S/ 20,007,969 S/ 19,034,708 S/ 97,841

Columna1 PAQUETE DE CONTRATACION OS % DE AVANCE COSTO TOTAL Columna10 Columna16
REBAZA HUAMAN GENARO ASUNCION SC DERRAMES 108486 90% S/ 62,633.41 S/ 56,370.07 S/ 6,263.34
S & L CONSORCIO METALICO S.A SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA METALICA CONTRA INUNDACIONES
108533 0% S/ 91,578.14 S/ - S/ 91,578.14

3.0 INGENIERIA DE VALOR

La ingeniería del valor es un sistema en el que se analizan y aplican medidas correctivas a un bien o
servicio en el cual se busca maximizar los recursos y disminuir los costos de construcción,
manteniendo su funcionalidad, calidad y confiabilidad inicial o mejorándolas, sin dejar de lado las
expectativas del cliente.

 En base a ello, de parte de la contratista el día 18 de agosto de 2021, se le presentó a la ARCC,

unas propuestas de cambio en el diseño con el fin de optimizar los costos del paquete N°5
(Colegio Soterito y Colegio Tarcilla) de valor de un valor de s/ 1’ 443 301.76 soles, en base a las
propuestas aprobadas en la reunión por el Arq. Francisco:

PROPUESTA N°1 - CAMBIO DE PISO ALIFATICO A PISO OCRE MEJORADO DENEGADO

PROPUESTA N°2 - CAMBIO DE TECHO TERMOTECHO A TECHO TR4 APROBADO
PROPUESTA N°3 - ELIMINACION DE VIGUETAS DENEGADO
PROPUESTA N°4 - REDUCCION DE SALVAESCALERAS APROBADO
PROPUESTO N°5 - ELIMINACION DE COBERTURA TENSIONADA APROBADO

Por consiguiente, en el presupuesto que se está actualizando se verá estos cambios con
denominación ENTREGA N°06.
El ahorro que se tendrá gracias a estos cambios es el siguiente:

128 de 132
 El día 15 de setiembre del 2021, se elaboró una “ACTA DE REDUCCIÓN DE PARTIDAS POR
PRESUPUESTO” con el objetivo de seguir optimizando costos en el proyecto, las cuales fueron
analizadas en la reunión del día 13/09/21 y 14//09/21, sinceradas el día 15/09/21. ANEXO
B9 (Ingeniería de Valor). En el acta se muestra que se cuenta con 26 propuestas de cambio
de diseño, los cuales tienen que ser aprobadas con notificación de cambio por la ARCC.

“ACTA DE REDUCCIÓN DE PARTIDAS POR PRESUPUESTO”

Día 13/09/2021:
1. Cobertura, estructura y cimentación del campo deportivo no se considera, se dejará para
futura implementación.
2. Todos los vidrios serán de 6mm crudos con lamina de seguridad.

129 de 132
 3. Todos los pisos alifáticos, cambiar a piso semi pulido para aulas (sum; comedor, biblioteca.
– solo segundo piso)
4. Cambiar serie de aluminio a una más Liviana para rejillas, ventanas y mamparas.
5. Se mantiene la partida de solaqueos en elementos estructurales.
6. Se eliminarán los parasoles horizontales de aluminio.
7. Se eliminarán rejillas de aluminio y parantes metálicos de corredor.
8. Se Cambiar sello elastómero y Tecnopor por Sika boom, en sectores de juntan de 40 mm
en albañilería con estructura. (se deja en constancia que la junta de 40 mm es demasiada
grande y quitar el Tecnopor, involucra un trabaja más minucioso)
9. Se modificará características de mampara M-01, de MDF a tripley.
10. Eliminar recubrimiento elástico impermeable en techos que tendrán ladrillo pastelero.
11. Falso cielo raso al 100% en aulas, se mantiene (se adicionará en baños del segundo nivel
en cado de Soterito, FCR en su totalidad)
Tarcilla: FCR completo, disminuir rejillas y colocar albañilería.
Soterito: FCR completo, disminuir rejillas y colocar albañilería.
12. Pisos con ocre, se mantiene.
13. Se evalúa la consideración de salva escaleras – 16/09/2021.

Día 14/09/2021:

14. Se eliminarán luminarias/ postes ornamentales, de corredores y patios de soterito. (solo

se mantendrá en la zona de Anfiteatro)
15. Eliminación, de luminarias empotradas en jardín.
16. Eliminación de cámaras.
17. Eliminación de luminarias en campo deportivo.
18. Se considerará solo ducteria y cajas para futura alimentación de campo deportivo desde
tablero del bloque E.
19. Se eliminará cableado para TV en aulas.
20. Se mantiene losa contra terreno y canaleta, en patios 210 kg/cm2.
21. Se eliminará anfiteatro, losas y graderías y se remplazará por áreas verdes.
22. Se eliminará el 50% de árboles.
23. Disminuir los sardineles de la zona de anfiteatro un 70 %.
24. Se reduce la cantidad de 100 ml de canaleta y rejilla y solo quedarán las funcionales, se
considerará concreto de 210 kg/cm2 con impermeabilizante.
25. Se eliminan UPS.
26. Sustituir muro de concreto armado de 1.2 de altura en rampas de soterito para acceder
a aulas por baranda.

 El día 4 de octubre del 2021, la ARCC, valida algunos puntos del ACTA, y en base a ello, se
realiza el coste de la optimización del presupuesto obteniendo un ahorro de s/ 518 833.81
soles. ANEXO B9 (Ingeniería de Valor).

130 de 132
131 de 132
 4.0 ANEXOS

Anexo N°A1.-Curva S valorizado del mes de Julio (En función de la línea base
actualizada)
Anexo N°A2.-Cronograma en P6 (en función de la línea base actualizada) archivo
extensión “.xer”
Anexo N°A3.-Costo previsto inicial mensual incluye Fee e impuestos (En función de
la línea base)
Anexo N°A4.-Presupuesto Resumen de Diseño Entrega N°6 (Aprobado Aconex)
Anexo N°A5-Presupuesto Actualizado con comparativos aprobados
Anexo N°A6- Control de comparativos aprobados
Anexo N°B1.-Cronograma de Procura
Anexo N°B2.-Correos de coordinación
Anexo N°B3.-Mapeo de alcances actualizados
Anexo N°B4.-Cuadro de áreas techadas
Anexo N°B5.-Organigrama de obra
Anexo N°B6.-Flujo de Caja
Anexo N°B7.-Cambios del MBR (Videos) y el comparativo de costos por m2 de cada
tipo de ambiente y las diferencias de costos en base al diseño del MBR Mejorado y
MBR Original.
Anexo N°B8.-Curvas “S”
Anexo N°B9.-Ingeniería de Valor por cambios de diseño por la ARCC
Anexo N°B10.-Cuadro de Adjudicaciones y Avance de ejecución

5.0 REFERENCIAS
- Línea Base 200074-CNGO001-000-XX-SH-ZZ-000003-R05
- Plan de Respuesta antifraude 200072-CNGO001-000-XX-PL-ZZ-000009-R00

132 de 132
 ANEXO A1
Curva S del informe de
costos del mes de
Julio 2022

Página 2 de 3
 Obra REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N.º 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA CON CÓDIGO LOCAL 492583, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES

*Montos propuestos en las bases del concurso, paquete 05 - Tumbes con fecha representada al dia 16.02.2021
CRONOGRAMA VALORIZADO LINEA BASE MENSUAL
ítem COMPONENTE PRESUPUESTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
ítem COMPONENTE x FECHA/MES 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021

Monto (S/.) 242,483.86 - 44,859.51 71,532.74 60,620.97 65,470.64

ELABORACION DE
1
EXPEDIENTE TECNICO
% Incidencia 1.90% 0% 18.50% 29.50% 25.00% 27.00%

Monto (S/.) 11,546,850.34 173,202.76 461,874.01 1,083,094.56 2,660,394.32 3,666,124.98 3,438,652.03 50,806.14 12,701.54
2 EJECUCION DE OBRA
% Incidencia 90.52% 1.50% 4.00% 9.38% 23.04% 31.75% 29.78% 0.44% 0.11%

Monto (S/.) 966,759.34 870,083.41 96,675.93

EQUIPAMIENTO Y
3
MOBILIARIO
% Incidencia 7.58% 90.00% 10.00%

TOTAL PARCIAL S/. MT 12,756,093.54 - 44,859.51 244,735.49 522,494.98 1,148,565.20 2,660,394.32 3,666,124.98 4,308,735.44 147,482.08 12,701.54
% Parcial 100% 0.00% 0.35% 1.92% 4.10% 9.00% 20.86% 28.74% 33.78% 1.16% 0.10%
TOTAL ACUMULADO S/. 12,756,093.54 - 44,859.51 289,595.01 812,089.99 1,960,655.19 4,621,049.51 8,287,174.49 12,595,909.93 12,743,392.00 12,756,093.54
% Acumulado 100% 0.00% 0.35% 2.27% 6.37% 15.37% 36.23% 64.97% 98.74% 99.90% 100.00%

TOTAL PARCIAL S/. FEE 14.83% - 6,652.67 36,294.27 77,486.01 170,332.22 394,536.48 543,686.33 638,985.47 21,871.59 1,883.64
TOTAL PARCIAL S/. MT+FEE 14,647,822.21 - 51,512.18 281,029.77 599,980.98 1,318,897.42 3,054,930.80 4,209,811.32 4,947,720.90 169,353.67 14,585.17
TOTAL ACUMULADO S/. - 51,512.18 332,541.95 932,522.93 2,251,420.36 5,306,351.15 9,516,162.47 14,463,883.37 14,633,237.04 14,647,822.21
% Acumulado inc. IGV 100% 0.00% 0.35% 2.27% 6.37% 15.37% 36.23% 64.97% 98.74% 99.90% 100.00%
Retenciones: Amortizaciones mensuales:
Carta Fianza por Adelanto 10% 1,464,782.22 S/ - S/ 5,151.22 S/ 28,102.98 S/ 59,998.10 S/ 131,889.74 S/ 305,493.08 S/ 420,981.13 S/ 494,772.09 S/ 16,935.37 S/ 1,458.52
Carta Fianza Fiel cumplimien 10% 1,464,782.22 1,464,782.22

Consideraciones:
1.- En costo de expediente, considera periodo de estudios de siti y estudios detallados (ES y ED) desde el inicio de proyecto 17.02.21 al 07.06.21
2.- En costo de ejecución de obra, esta inicia del 08.05.21 y culmina el 05.10.21, sin embargoo se inicia un mes antes con los desmontajes, demoliciones y trabajos preliminares in situ propios de las condiciones de sitio existentes, por lo que el inicio previsto abril 2021
3.- En costo de mobiliario y equipamiento corresponde al periodo del 07.08.21 al 05.10.21
4.- El FEE corresponde al porcentaje de la tarifa : 14.83% mencionada en la Ficha de Datos del contrato parte 2 (Volumen 1)

Curva "S" ‐ Cronograma Valorizado Linea Base

SOTERITO LOPEZ ESPINOZA
5.00 120.00%
Millones

4.50
100.00%
4.00
3.50
80.00%
3.00
2.50 60.00%
2.00
40.00%
1.50
1.00
20.00%
0.50
‐ 0.00%
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Monto (S/.) 2 EJECUCION DE OBRA Monto (S/.) 3 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Monto (S/.) TOTAL PARCIAL S/. MT % Acumulado
Obra REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N.º 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA CON CÓDIGO LOCAL 492583, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES

CRONOGRAMA VALORIZADO MENSUAL DE PRESUPUESTO COLEGIO SOTERITO - ENTREGA N°6 DE DISEÑO

ítem COMPONENTE PRESUPUESTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19
x FECHA/MES 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022 08/2022

Monto (S/.) 270,003.59 - 83,446.70 83,446.70 - - - - - - - 50,073.30 - - - - - - 8,389.80 44,647.10

ELABORACION DE
A
EXPEDIENTE TECNICO
% Incidencia 0.94% 0.00% 30.91% 30.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.11% 16.54%

Monto (S/.) 22,470,669.09 - - 235,388.34 155,480.64 1,065,009.00 763,238.52 566,566.08 533,095.95 3,543,711.98 840,139.41 1,250,923.78 2,638,274.43 1,236,860.83 1,816,515.03 1,171,220.15 2,186,821.72 2,468,876.22 1,085,860.73 912,686.30
EJECUCION DE OBRA
B
(INFRAESTRUCTURAS)
% Incidencia 78.25% 0.00% 0.00% 1.05% 0.69% 4.74% 3.40% 2.52% 2.37% 15.77% 3.74% 5.57% 11.74% 5.50% 8.08% 5.21% 9.73% 10.99% 4.83% 4.06%

Monto (S/.) 1,199,651.47 - - - - - - - - - - - - 264,081.52 384,115.49 - - 87,804.31 4,348.30 459,301.84

EQUIPAMIENTO Y
C
MOBILIARIO
% Incidencia 4.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 22.01% 32.02% 0.00% 0.00% 7.32% 0.36% 38.29%

Monto (S/.) 2,518,177.68 18,656.73 99,001.77 114,565.99 141,095.35 148,112.22 157,553.92 165,893.57 158,593.66 144,529.68 141,214.56 152,520.65 140,157.87 139,707.18 126,601.67 124,514.85 104,552.37 118,149.52 101,863.39 220,892.72
D GASTOS DE GESTION
% Incidencia 8.77% 0.74% 3.93% 4.55% 5.60% 5.88% 6.26% 6.59% 6.30% 5.74% 5.61% 6.06% 5.57% 5.55% 5.03% 4.94% 4.15% 4.69% 4.05% 8.77%

Monto (S/.) 2,258,125.75 - 19,351.55 38,402.47 197,025.68 216,183.02 154,361.59 119,211.21 223,930.77 20,776.63 149,638.55 102,164.27 206,957.92 126,782.84 283,855.57 155,321.82 182,771.29 170,354.47 138,494.48 -247,458.36
GASTOS ADMINISTRATIVOS
E
(GASTOS VARIABLES)
% Incidencia 7.86% 0.00% 0.86% 1.70% 8.73% 9.57% 6.84% 5.28% 9.92% 0.92% 6.63% 4.52% 9.17% 5.61% 12.57% 6.88% 8.09% 7.54% 6.13% -10.96%

TOTAL PARCIAL S/. MT 28,716,627.57 18,656.73 201,800.01 471,803.50 493,601.67 1,429,304.24 1,075,154.03 851,670.85 915,620.38 3,709,018.28 1,130,992.52 1,555,682.00 2,985,390.22 1,767,432.37 2,611,087.77 1,451,056.82 2,474,145.37 2,845,184.52 1,338,956.69 1,390,069.60
% Parcial 83% 0.06% 0.70% 1.64% 1.72% 4.98% 3.74% 2.97% 3.19% 12.92% 3.94% 5.42% 10.40% 6.15% 9.09% 5.05% 8.62% 9.91% 4.66% 4.84%
TOTAL ACUMULADO S/. 28,716,627.57 18,656.73 220,456.75 692,260.25 1,185,861.91 2,615,166.15 3,690,320.17 4,541,991.03 5,457,611.41 9,166,629.69 10,297,622.21 11,853,304.21 14,838,694.43 16,606,126.80 19,217,214.57 20,668,271.39 23,142,416.77 25,987,601.29 27,326,557.98 28,716,627.57
% Acumulado 100% 0.06% 0.77% 2.41% 4.13% 9.11% 12.85% 15.82% 19.01% 31.92% 35.86% 41.28% 51.67% 57.83% 66.92% 71.97% 80.59% 90.50% 95.16% 100.00%

TOTAL PARCIAL S/. FEE 14.83% 2,766.79 29,926.94 69,968.46 73,201.13 211,965.82 159,445.34 126,302.79 135,786.50 550,047.41 167,726.19 230,707.64 442,733.37 262,110.22 387,224.32 215,191.73 333,564.38 365,094.32 157,985.79 298,144.78
TOTAL PARCIAL S/. MT+FEE 4,219,893.91 21,423.53 231,726.96 541,771.96 566,802.79 1,641,270.06 1,234,599.37 977,973.64 1,051,406.89 4,259,065.70 1,298,718.71 1,786,389.64 3,428,123.59 2,029,542.59 2,998,312.08 1,666,248.55 2,807,709.75 3,210,278.84 1,496,942.48 1,688,214.37
TOTAL ACUMULADO S/. 32,936,521.49 21,423.53 253,150.48 794,922.44 1,361,725.23 3,002,995.29 4,237,594.66 5,215,568.30 6,266,975.18 10,526,040.88 11,824,759.59 13,611,149.22 17,039,272.81 19,068,815.41 22,067,127.49 23,733,376.04 26,541,085.79 29,751,364.64 31,248,307.11 32,936,521.49
% Acumulado inc. IGV 100% 0.07% 0.77% 2.41% 4.13% 9.12% 12.87% 15.84% 19.03% 31.96% 35.90% 41.33% 51.73% 57.90% 67.00% 72.06% 80.58% 90.33% 94.87% 100.00%
4,219,893.91
Consideraciones: - - 9.38% 2,258,125.75 OK OK OK OK OK OK OK OK OK -
1.- El FEE corresponde al porcentaje de la tarifa : 14.83% mencionada en la Ficha de Datos del contrato parte 2 (Volumen 1)
2.-El presupuesto es un valor referencial, el cual será desarrollado con mayor detalle en el expediente tecnico definitivo
3.-Tipo de cambio 4.10 soles considerado en presupuesto
4.-Las utilidades y gastos generales son los mismos porcentajes considerados en el presupuesto de la DISE

Curva "S" ‐ Cronograma Valorizado

SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA
4.00 90.00%
Millones

3.50 80.00%

70.00%
3.00

60.00%
2.50

50.00%
2.00
40.00%

1.50
30.00%

1.00
20.00%

0.50 10.00%

‐ 0.00%
02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16
A ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Monto (S/.) B EJECUCION DE OBRA (INFRAESTRUCTURAS) Monto (S/.) C EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Monto (S/.) TOTAL PARCIAL S/. MT % Acumulado
Obra REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N.º 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA CON CÓDIGO LOCAL 492583, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES

CRONOGRAMA VALORIZADO MENSUAL (REAL AVANCE) DE PRESUPUESTO COLEGIO SOTERITO - ENTREGA N°6 DE DISEÑO

ítem COMPONENTE PRESUPUESTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 18
x FECHA/MES 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022 08/2022

Monto (S/.) 270,003.59 - 83,446.70 83,446.70 - - - - - - - 50,073.30 - - - - - - 8,389.80 44,647.10 S/ -

ELABORACION DE
A
EXPEDIENTE TECNICO
% Incidencia 0.94% 0.00% 30.91% 30.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.11% 16.54%

Monto (S/.) 22,470,669.09 - - 235,388.34 155,480.64 1,701,056.27 1,526,495.24 1,329,822.80 914,724.32 999,522.89 840,139.41 1,250,923.78 2,638,274.43 1,236,860.83 1,816,515.03 1,171,220.15 2,186,821.72 2,468,876.22 1,085,860.73 912,686.30 S/ -
EJECUCION DE OBRA
B
(INFRAESTRUCTURAS)
% Incidencia 78.25% 0.00% 0.00% 1.05% 0.69% 7.57% 6.79% 5.92% 4.07% 4.45% 3.74% 5.57% 11.74% 5.50% 8.08% 5.21% 9.73% 10.99% 4.83% 4.06%

Monto (S/.) 1,199,651.47 - - - - - - - - - - - - 264,081.52 384,115.49 - - 87,804.31 4,348.30 459,301.84 S/ -

EQUIPAMIENTO Y
C
MOBILIARIO
% Incidencia 4.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 22.01% 32.02% 0.00% 0.00% 7.32% 0.36% 38.29%

Monto (S/.) 2,518,177.68 18,656.73 99,001.77 114,565.99 141,095.35 148,112.22 157,553.92 165,893.57 158,593.66 144,529.68 141,214.56 152,520.65 140,157.87 139,707.18 126,601.67 124,514.85 104,552.37 118,149.52 101,863.39 220,892.72 S/ -
D GASTOS DE GESTION
% Incidencia 8.77% 0.74% 3.93% 4.55% 5.60% 5.88% 6.26% 6.59% 6.30% 5.74% 5.61% 6.06% 5.57% 5.55% 5.03% 4.94% 4.15% 4.69% 4.05% 8.77%

Monto (S/.) 2,258,125.75 - 19,351.55 38,402.47 197,025.68 216,183.02 154,361.59 119,211.21 223,930.77 20,776.63 149,638.55 102,164.27 206,957.92 126,782.84 283,855.57 155,321.82 182,771.29 170,354.47 138,494.48 -247,458.36 S/ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS
E
(GASTOS VARIABLES)
% Incidencia 7.86% 0.00% 0.86% 1.70% 8.73% 9.57% 6.84% 5.28% 9.92% 0.92% 6.63% 4.52% 9.17% 5.61% 12.57% 6.88% 8.09% 7.54% 6.13% -10.96%

TOTAL PARCIAL S/. MT 28,716,627.57 18,656.73 201,800.01 471,803.50 493,601.67 2,065,351.51 1,838,410.75 1,614,927.58 1,297,248.75 1,164,829.19 1,130,992.52 1,555,682.00 2,985,390.22 1,767,432.37 2,611,087.77 1,451,056.82 2,474,145.37 2,845,184.52 1,338,956.69 1,390,069.60 S/ -
% Parcial 83% 0.06% 0.70% 1.64% 1.72% 7.19% 6.40% 5.62% 4.52% 4.06% 3.94% 5.42% 10.40% 6.15% 9.09% 5.05% 8.62% 9.91% 4.66% 4.84%
TOTAL ACUMULADO S/. 28,716,627.57 18,656.73 220,456.75 692,260.25 1,185,861.91 3,251,213.42 5,089,624.17 6,704,551.75 8,001,800.50 9,166,629.69 10,297,622.21 11,853,304.21 14,838,694.43 16,606,126.80 19,217,214.57 20,668,271.39 23,142,416.77 25,987,601.29 27,326,557.98 28,716,627.57
% Acumulado 100% 0.06% 0.77% 2.41% 4.13% 11.32% 17.72% 23.35% 27.86% 31.92% 35.86% 41.28% 51.67% 57.83% 66.92% 71.97% 80.59% 90.50% 95.16% 100.00%

TOTAL PARCIAL S/. FEE 14.83% 2,766.79 29,926.94 69,968.46 73,201.13 306,291.63 272,636.31 239,493.76 192,381.99 172,744.17 167,726.19 230,707.64 442,733.37 262,110.22 387,224.32 215,191.73 333,564.38 365,094.32 298,144.78 -
TOTAL PARCIAL S/. MT+FEE 4,061,908.12 21,423.53 231,726.96 541,771.96 566,802.79 2,371,643.14 2,111,047.07 1,854,421.34 1,489,630.74 1,337,573.36 1,298,718.71 1,786,389.64 3,428,123.59 2,029,542.59 2,998,312.08 1,666,248.55 2,807,709.75 3,210,278.84 1,637,101.47 1,390,069.60
TOTAL ACUMULADO S/. 32,778,535.70 21,423.53 253,150.48 794,922.44 1,361,725.23 3,733,368.37 5,844,415.44 7,698,836.78 9,188,467.51 10,526,040.88 11,824,759.59 13,611,149.22 17,039,272.81 19,068,815.41 22,067,127.49 23,733,376.04 26,541,085.79 29,751,364.64 31,388,466.10 32,778,535.70
% Acumulado inc. IGV 100% 0.07% 0.77% 2.43% 4.15% 11.39% 17.83% 23.49% 28.03% 32.11% 36.07% 41.52% 51.98% 58.17% 67.32% 72.41% 80.97% 90.76% 95.76% 100.00%

Consideraciones: FALSO 47,803,102.14 -

1.- El FEE corresponde al porcentaje de la tarifa : 14.83% mencionada en la Ficha de Datos del contrato parte 2 (Volumen 1)
2.-El presupuesto es un valor referencial, el cual será desarrollado con mayor detalle en el expediente tecnico definitivo
3.-Tipo de cambio 4.10 soles considerado en presupuesto
4.-Las utilidades y gastos generales son los mismos porcentajes considerados en el presupuesto de la DISE Curva "S" ‐ Cronograma Avance Real
SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA
3.50 120.00%

3.00
100.00%

2.50
80.00%

2.00
Millones

60.00%

1.50

40.00%
1.00

20.00%
0.50

‐ 0.00%
02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022 08/2022
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 18
A ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Monto (S/.) B EJECUCION DE OBRA (INFRAESTRUCTURAS) Monto (S/.) C EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Monto (S/.) TOTAL PARCIAL S/. MT % Acumulado
 REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N.º 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA CON CÓDIGO LOCAL 492583, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES

CRONOGRAMA LINEA BASE - PRESUPUESTO CONTRACTUAL (DISE)

ítem COMPONENTE PRESUPUESTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 14 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19
x FECHA/MES 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022 08/2022
TOTAL PARCIAL S/. MT 12,756,093.54 - 44,859.51 244,735.49 522,494.98 1,148,565.20 2,660,394.32 3,666,124.98 4,308,735.44 147,482.08 12,701.54
% Parcial 0.00% 0.16% 0.85% 1.82% 4.00% 9.26% 12.77% 15.00% 0.51% 0.04%
TOTAL ACUMULADO S/. 12,756,093.54 - 44,859.51 289,595.01 812,089.99 1,960,655.19 4,621,049.51 8,287,174.49 12,595,909.93 12,743,392.00 12,756,093.54
% Acumulado 100% 0.00% 0.16% 1.01% 2.83% 6.83% 16.09% 28.86% 43.86% 44.38% 44.42%

TOTAL PARCIAL S/. FEE 14.83% - 6,652.67 36,294.27 77,486.01 170,332.22 394,536.48 543,686.33 638,985.47 21,871.59 1,883.64
TOTAL PARCIAL S/. MT+FEE 14,647,822.21 - 51,512.18 281,029.77 599,980.98 1,318,897.42 3,054,930.80 4,209,811.32 4,947,720.90 169,353.67 14,585.17
TOTAL ACUMULADO S/. - 51,512.18 332,541.95 932,522.93 2,251,420.36 5,306,351.15 9,516,162.47 14,463,883.37 14,633,237.04 14,647,822.21
% Acumulado inc. IGV 100% 0.00% 0.35% 2.27% 6.37% 15.37% 36.23% 64.97% 98.74% 99.90% 100.00%

CRONOGRAMA PROYECTADO VALORIZADO MENSUAL - PRESUPUESTO ACTUALIZADO

ítem COMPONENTE PRESUPUESTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19
x FECHA/MES 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022 08/2022
TOTAL PARCIAL S/. MT 28,716,627.57 18,656.73 201,800.01 471,803.50 493,601.67 1,429,304.24 1,075,154.03 851,670.85 915,620.38 3,709,018.28 1,130,992.52 1,555,682.00 2,985,390.22 1,767,432.37 2,611,087.77 1,451,056.82 2,474,145.37 2,845,184.52 1,338,956.69 1,390,069.60
% Parcial 0.06% 0.70% 1.64% 1.72% 4.98% 3.74% 2.97% 3.19% 12.92% 3.94% 5.42% 10.40% 6.15% 9.09% 5.05% 8.62% 9.91% 4.66% 4.84%
TOTAL ACUMULADO S/. 28,716,627.57 18,656.73 220,456.75 692,260.25 1,185,861.91 2,615,166.15 3,690,320.17 4,541,991.03 5,457,611.41 9,166,629.69 10,297,622.21 11,853,304.21 14,838,694.43 16,606,126.80 19,217,214.57 20,668,271.39 23,142,416.77 25,987,601.29 27,326,557.98 28,716,627.57
% Acumulado 100% 0.06% 0.77% 2.41% 4.13% 9.11% 12.85% 15.82% 19.01% 31.92% 35.86% 41.28% 51.67% 57.83% 66.92% 71.97% 80.59% 90.50% 95.16% 100.00%

TOTAL PARCIAL S/. FEE 14.83% 2,766.79 29,926.94 69,968.46 73,201.13 211,965.82 159,445.34 126,302.79 135,786.50 550,047.41 167,726.19 230,707.64 442,733.37 262,110.22 387,224.32 215,191.73 333,564.38 365,094.32 157,985.79 298,144.78
TOTAL PARCIAL S/. MT+FEE 31,248,307.11 21,423.53 231,726.96 541,771.96 566,802.79 1,641,270.06 1,234,599.37 977,973.64 1,051,406.89 4,259,065.70 1,298,718.71 1,786,389.64 3,428,123.59 2,029,542.59 2,998,312.08 1,666,248.55 2,807,709.75 3,210,278.84 1,496,942.48 1,688,214.37
TOTAL ACUMULADO S/. 21,423.53 253,150.48 794,922.44 1,361,725.23 3,002,995.29 4,237,594.66 5,215,568.30 6,266,975.18 10,526,040.88 11,824,759.59 13,611,149.22 17,039,272.81 19,068,815.41 22,067,127.49 23,733,376.04 26,541,085.79 29,751,364.64 31,248,307.11 32,936,521.49
% Acumulado inc. IGV 100% 0.07% 0.81% 2.54% 4.36% 9.61% 13.56% 16.69% 20.06% 33.69% 37.84% 43.56% 54.53% 61.02% 70.62% 75.95% 84.94% 95.21% 100.00% 105.40%
Comparativo: 0.15% 1.73% 5.43% 9.30% 20.50% 28.93% 35.61% 42.78% 71.86% 80.73% 92.92% 116.33% 130.18% 150.65% 162.03% 181.19% 203.11% 213.33% 224.86%
(*) Monto que debío valorizarse y no se valorizó con los alcances del diseño entrega N°6, sino con la entrega de diseño N°2

CRONOGRAMA AVANCE REAL MENSUAL- PRESUPUESTO ACTUALIZADO

ítem COMPONENTE PRESUPUESTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19
x FECHA/MES 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022 08/2022
TOTAL PARCIAL S/. MT 28,716,627.57 18,656.73 201,800.01 471,803.50 493,601.67 2,065,351.51 1,838,410.75 1,614,927.58 1,297,248.75 1,164,829.19 1,130,992.52 1,555,682.00 2,985,390.22 1,767,432.37 2,611,087.77 1,451,056.82 2,474,145.37 2,845,184.52 1,338,956.69 1,390,069.60
% Parcial 0.06% 0.70% 1.64% 1.72% 7.19% 6.40% 5.62% 4.52% 4.06% 3.94% 5.42% 10.40% 6.15% 9.09% 5.05% 8.62% 9.91% 4.66% 4.84%
TOTAL ACUMULADO S/. 28,716,627.57 18,656.73 220,456.75 692,260.25 1,185,861.91 3,251,213.42 5,089,624.17 6,704,551.75 8,001,800.50 9,166,629.69 10,297,622.21 11,853,304.21 14,838,694.43 16,606,126.80 19,217,214.57 20,668,271.39 23,142,416.77 25,987,601.29 27,326,557.98 28,716,627.57
% Acumulado 100% 0.06% 0.77% 2.41% 4.13% 11.32% 17.72% 23.35% 27.86% 31.92% 35.86% 41.28% 51.67% 57.83% 66.92% 71.97% 80.59% 90.50% 95.16% 100.00%

TOTAL PARCIAL S/. FEE 14.83% 2,766.79 29,926.94 69,968.46 73,201.13 306,291.63 272,636.31 239,493.76 192,381.99 172,744.17 167,726.19 230,707.64 442,733.37 262,110.22 387,224.32 215,191.73 333,564.38 365,094.32 298,144.78 -
TOTAL PARCIAL S/. MT+FEE 31,388,466.10 21,423.53 231,726.96 541,771.96 566,802.79 2,371,643.14 2,111,047.07 1,854,421.34 1,489,630.74 1,337,573.36 1,298,718.71 1,786,389.64 3,428,123.59 2,029,542.59 2,998,312.08 1,666,248.55 2,807,709.75 3,210,278.84 1,637,101.47 1,390,069.60
TOTAL ACUMULADO S/. 21,423.53 253,150.48 794,922.44 1,361,725.23 3,733,368.37 5,844,415.44 7,698,836.78 9,188,467.51 10,526,040.88 11,824,759.59 13,611,149.22 17,039,272.81 19,068,815.41 22,067,127.49 23,733,376.04 26,541,085.79 29,751,364.64 31,388,466.10 32,778,535.70
% Acumulado inc. IGV 100% 0.07% 0.81% 2.53% 4.34% 11.89% 18.62% 24.53% 29.27% 33.53% 37.67% 43.36% 54.29% 60.75% 70.30% 75.61% 84.56% 94.78% 100.00% 104.43%
Comparativo: 0.15% 1.73% 5.43% 9.30% 25.49% 39.90% 52.56% 62.73% 71.86% 80.73% 92.92% 116.33% 130.18% 150.65% 162.03% 181.19% 203.11% 214.29% 223.78%
(*) Monto que debío valorizarse y no se valorizó con los alcances del diseño entrega N°6, sino con la entrega de diseño N°2

Curva "S" ‐ CONTROL DE PROYECTO LINEA BASE VS PRESUPUESTO ACTUALIZADO

S/35,000,000.00 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA (S/.)

S/30,000,000.00

S/25,000,000.00

S/20,000,000.00

Z
S/15,000,000.00

S/10,000,000.00

S/5,000,000.00

S/‐
‐ 44,859.51 244,735.49 522,494.98 1,148,565.20 2,660,394.32 3,666,124.98 4,308,735.44 147,482.08 12,701.54
02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022
CRONOGRAMA LINEA BASE ‐ PRESUPUESTO CONTRACTUAL (DISE) ‐ 44,859.51 289,595.01 812,089.99 1,960,655.19 4,621,049.51 8,287,174.49 12,595,909.93 12,743,392.00 12,756,093.54
CRONOGRAMA PROYECTADO VALORIZADO MENSUAL ‐ PRESUPUESTO ACTUALIZADO 21,423.53 253,150.48 794,922.44 1,361,725.23 3,002,995.29 4,237,594.66 5,215,568.30 6,266,975.18 10,526,040.88 11,824,759.59 13,611,149.22 17,039,272.81 19,068,815.41 22,067,127.49 23,733,376.04 26,541,085.79 29,751,364.64 31,248,307.11
CRONOGRAMA AVANCE REAL MENSUAL‐ PRESUPUESTO ACTUALIZADO 21,423.53 253,150.48 794,922.44 1,361,725.23 3,733,368.37 5,844,415.44 7,698,836.78 9,188,467.51 10,526,040.88 11,824,759.59 13,611,149.22 17,039,272.81 19,068,815.41 22,067,127.49 23,733,376.04 26,541,085.79 29,751,364.64 31,388,466.10

Curva "S" ‐ CONTROL DE PROYECTO LINEA BASE VS PRESUPUESTO ACTUALIZADO

SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA (S/.)
250.00% 120.00%
SE MUESTRA QUE SE REQUIERE 235% DEL MONTO REFERENCIAL CONTRACTUAL PARA CULMINAR EL PROYECTO

SE MUESTRA MONTO SE MUESTRA

CORRESPONDIENTE A LOS MONTO 100% 100.00%
200.00% S/.30'726,754.83 CORRESPONDIENTE
A LOS
S/.14'633,216.90

80.00%

150.00%

60.00%

100.00%

40.00%

50.00%
20.00%

0.00% 0.00%
02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 14 MES 16 MES 17 MES 18
CRONOGRAMA LINEA BASE ‐ PRESUPUESTO CONTRACTUAL (DISE) 0.00% 0.35% 2.27% 6.37% 15.37% 36.23% 64.97% 98.74% 99.90% 100.00%
CRONOGRAMA PROYECTADO VALORIZADO MENSUAL ‐ PRESUPUESTO ACTUALIZADO 0.15% 1.73% 5.43% 9.30% 20.50% 28.93% 35.61% 42.78% 71.86% 80.73% 92.92% 116.33% 130.18% 150.65% 162.03% 181.19% 203.11% 213.33%
CRONOGRAMA AVANCE REAL MENSUAL‐ PRESUPUESTO ACTUALIZADO 0.15% 1.73% 5.43% 9.30% 25.49% 39.90% 52.56% 62.73% 71.86% 80.73% 92.92% 116.33% 130.18% 150.65% 162.03% 181.19% 203.11% 214.29%
 PRESUPUESTO APROBADO ACONEX 10.09.21 PRESUPUESTO ACTUALIZADO+ EVENTO COMPENSABLE N°1 Y N°4 Y GG PARA MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO PRESUPUESTO ACTUALIZADO MES DE ABRIL 2022

200074-CNGO001-000-XX-VA-ZZ-000001-C04 (Costos y Presupuestos de obra I.E N°094 SOTERITO LOPEZ ESPINOZA) eventos presentados por presentar
AUTORIDAD DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS AUTORIDAD DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS AUTORIDAD DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS
D.1 GASTOS DE GESTION DE OBRA
(STAFF) S/ 457,779.47 S/ 464,796.29
CODIGO 200072 CODIGO 200074 CODIGO 200074 E.1 GASTOS VARIABLES S/ 365,277.25 S/ 950,064.02
“REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N.º 005 TARCILLA DE JESÚS GRANDA MORA CON CÓDIGO LOCAL 490193, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGIÓN DE
OBRA : OBRA : “REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA CON CÓDIGO LOCAL 492583, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES” OBRA : “REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA CON CÓDIGO LOCAL 492583, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES”
TUMBES, CON ARCC 1793”
UBICACIÓN TUMBES - TUMBES UBICACIÓN TUMBES - TUMBES UBICACIÓN TUMBES - TUMBES
CLIENTE AUTORIDAD DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS CLIENTE AUTORIDAD DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS CLIENTE AUTORIDAD DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS
CONTRATISTA CONSORCIO GCZ-ORION CONTRATISTA CONSORCIO GCZ-ORION CONTRATISTA CONSORCIO GCZ-ORION

Presentado del 5 de Noviembre al 16 deNOVIEMBTRE 2021 Presentado del 17 de Noviembre al 27 de febrero 2022 Presentado de desde el 28 de febrero a Fines de Agosto incluido cierre de liquidacion 2022 ( de acuerdo al UP DATE del cronograma de Abril 2022)
PRESUPUESTO ACTUALIZADO 10.09.21 PRESUPUESTO ACTUALIZADO EVENTO COMPENSABLES PRESUPUESTO ACTUALIZADO 2022 EVENTO COMPENSABLE N°1 EVENTO COMPENSABLE N°4 : GASTOS DE GESTION Y VARIABLES EVENTO COMPENSABLE N°6; INTERES FINANCIEROS DE PRESTAMOS POR DESFINANCIAMIENTO EVENTO COMPENSABLE N°XX : GASTOS DE GESTION Y VARIABLES

PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO POR

PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO POR COMPONENTE PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO POR
COMPONENTES ESPECIALIDAD COSTO (SIN IGV) IGV COSTO (CON IGV) COMPONENTES ESPECIALIDAD COSTO (SIN IGV) IGV COSTO (CON IGV) COMPONENTES ESPECIALIDAD COSTO (SIN IGV) IGV COSTO (CON IGV) COMPONENTES ESPECIALIDAD COSTO (SIN IGV) IGV COSTO (CON IGV) COMPONENTE (CON COMPONENTES ESPECIALIDAD COSTO (SIN IGV) IGV COSTO (CON IGV) COMPONENTES ESPECIALIDAD COSTO (SIN IGV) IGV COSTO (CON IGV) COMPONENTE (CON COMPONENTES ESPECIALIDAD COSTO (SIN IGV) IGV COSTO (CON IGV)
COMPONENTE (CON IGV) COMPONENTE (CON IGV) (CON IGV) COMPONENTE (CON IGV) COMPONENTE (CON IGV)
IGV) IGV)

A.1 ESTUDIOS PRELIMINARES S/ 80,383.70 S/ 14,469.07 S/ 94,852.77 A.1 ESTUDIOS PRELIMINARES S/ 62,221.60 S/ 11,199.89 S/ 73,421.49 A.1 ESTUDIOS PRELIMINARES S/ 62,221.60 S/ 11,199.89 S/ 73,421.49 A.1 ESTUDIOS PRELIMINARES S/ ‐ S/ ‐ A.1 ESTUDIOS PRELIMINARES S/ ‐ S/ ‐ A.1 ESTUDIOS PRELIMINARES S/ ‐ S/ ‐ A.1 ESTUDIOS PRELIMINARES S/ ‐ S/ ‐
EXPEDIENTE Y
EXPEDIENTE Y ESTUDIOS EXPEDIENTE Y ESTUDIOS EXPEDIENTE Y ESTUDIOS EXPEDIENTE Y ESTUDIOS EXPEDIENTE Y ESTUDIOS
A A.2 EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 166,595.00 S/ 29,987.10 S/ 196,582.10 S/ 334,654.20 A A.2 EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 166,595.00 S/ 29,987.10 S/ 196,582.10 S/ 310,045.12 A A.2 EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 166,595.00 S/ 29,987.10 S/ 196,582.10 S/ 310,045.12 A A.2 EXPEDIENTE TÉCNICO S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ A A.2 EXPEDIENTE TÉCNICO S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ A ESTUDIOS A.2 EXPEDIENTE TÉCNICO S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ A EXPEDIENTE Y ESTUDIOS PRELIMINARES A.2 EXPEDIENTE TÉCNICO S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
PRELIMINARES PRELIMINARES PRELIMINARES PRELIMINARES PRELIMINARES
PRELIMINARES
F.1 FEE 14.83% S/ 36,626.55 S/ 6,592.78 S/ 43,219.33 F.1 FEE 14.83% S/ 33,933.50 S/ 6,108.03 S/ 40,041.53 F.1 FEE 14.83% S/ 33,933.50 S/ 6,108.03 S/ 40,041.53 F.1 FEE 14.83% S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ F.1 FEE 14.83% S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ F.1 FEE 14.83% S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ F.1 FEE 14.83% S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
B.1 ESTRUCTURAS S/ 10,003,363.27 S/ 1,800,605.39 S/ 11,803,968.66 B.1 ESTRUCTURAS S/ 10,156,053.47 S/ 1,828,089.62 S/ 11,984,143.09 B.1 ESTRUCTURAS S/ 10,156,053.47 S/ 1,828,089.62 S/ 11,984,143.09 B.1 ESTRUCTURAS S/ ‐ S/ ‐ B.1 ESTRUCTURAS S/ ‐ S/ ‐ B.1 ESTRUCTURAS S/ ‐ S/ ‐ B.1 ESTRUCTURAS S/ ‐ S/ ‐
B.2 ARQUITECTURA S/ 6,279,421.29 S/ 1,130,295.83 S/ 7,409,717.12 B.2 ARQUITECTURA S/ 5,054,197.43 S/ 909,755.54 S/ 5,963,952.97 B.2 ARQUITECTURA S/ 5,054,197.43 S/ 909,755.54 S/ 5,963,952.97 B.2 ARQUITECTURA S/ ‐ S/ ‐ B.2 ARQUITECTURA S/ ‐ S/ ‐ B.2 ARQUITECTURA S/ ‐ S/ ‐ B.2 ARQUITECTURA S/ ‐ S/ ‐
B.3INST.SANITARIA S/ 652,504.87 S/ 117,450.88 S/ 769,955.75 B.3INST.SANITARIA S/ 355,051.55 S/ 63,909.28 S/ 418,960.83 B.3INST.SANITARIA S/ 355,051.55 S/ 63,909.28 S/ 418,960.83 B.3INST.SANITARIA S/ ‐ S/ ‐ B.3INST.SANITARIA S/ ‐ S/ ‐ B.3INST.SANITARIA S/ ‐ S/ ‐ B.3INST.SANITARIA S/ ‐ S/ ‐
B INFRAESTRUCTURA B.4 INST.ELECTRICA S/ 2,653,297.60 S/ 477,593.57 S/ 3,130,891.17 S/ 29,272,155.51 B INFRAESTRUCTURA B.4 INST.ELECTRICA S/ 3,477,637.46 S/ 625,974.74 S/ 4,103,612.20 S/ 31,248,916.58 B INFRAESTRUCTURA B.4 INST.ELECTRICA S/ 3,477,637.46 S/ 625,974.74 S/ 4,103,612.20 S/ 28,309,386.98 B INFRAESTRUCTURA B.4 INST.ELECTRICA S/ ‐ S/ ‐ S/ 126,742.94 B INFRAESTRUCTURA B.4 INST.ELECTRICA S/ ‐ S/ ‐ S/ 988,493.97 B INFRAESTRUCTURA B.4 INST.ELECTRICA S/ ‐ S/ ‐ S/ 261,510.19 B INFRAESTRUCTURA B.4 INST.ELECTRICA S/ ‐ S/ ‐ S/ 1,562,782.50
D.1 GASTOS DE GESTION DE OBRA (STAFF) S/ 1,218,438.30 S/ 219,318.89 S/ 1,437,757.19 D.1 GASTOS DE GESTION DE OBRA (STAFF) S/ 2,134,048.89 S/ 384,128.80 S/ 2,518,177.68 D.1 GASTOS DE GESTION DE OBRA (STAFF) S/ 1,211,473.12 S/ 218,065.16 S/ 1,429,538.28 D.1 GASTOS DE GESTION DE OBRA (STAFF) S/ 44,627.21 S/ 8,032.90 S/ 52,660.11 D.1 GASTOS DE GESTION DE OBRA (STAFF) S/ 413,152.26 S/ 74,367.41 S/ 487,519.66 D.1 GASTOS DE GESTION DE OBRA (STAFF) S/ ‐ S/ ‐ D.1 GASTOS DE GESTION DE OBRA (STAFF) S/ 464,796.29 S/ 83,663.33 S/ 548,459.62
E.1 GASTOS VARIABLES S/ 796,166.84 S/ 143,310.03 S/ 939,476.87 E.1 GASTOS VARIABLES S/ 1,953,557.27 S/ 304,568.47 S/ 2,258,125.75 E.1 GASTOS VARIABLES S/ 638,216.00 S/ 114,878.88 S/ 753,094.88 E.1 GASTOS VARIABLES S/ 48,910.43 S/ 8,803.88 S/ 57,714.31 E.1 GASTOS VARIABLES S/ 316,366.82 S/ 56,946.03 S/ 373,312.85 E.1 GASTOS VARIABLES S/ 261,510.19 S/ 261,510.19 E.1 GASTOS VARIABLES S/ 688,553.83 S/ 123,939.69 S/ 812,493.52

F.1 FEE 14.83% S/ 3,203,719.28 S/ 576,669.47 S/ 3,780,388.75 F.1 FEE 14.83% S/ 3,391,478.02 S/ 610,466.04 S/ 4,001,944.06 F.1 FEE 14.83% S/ 3,098,376.89 S/ 557,707.84 S/ 3,656,084.73 F.1 FEE 14.83% S/ 13,871.63 S/ 2,496.89 S/ 16,368.52 F.1 FEE 14.83% S/ 108,187.68 S/ 19,473.78 S/ 127,661.46 F.1 FEE 14.83% S/ ‐ S/ ‐ F.1 FEE 14.83% S/ 171,041.82 S/ 30,787.53 S/ 201,829.35
C.1 MOBILIARIO S/ 333,699.44 S/ 60,065.90 S/ 393,765.34 C.1 MOBILIARIO S/ 577,629.66 S/ 103,973.34 S/ 681,603.00 C.1 MOBILIARIO S/ 577,629.66 S/ 103,973.34 S/ 681,603.00 C.1 MOBILIARIO S/ ‐ S/ ‐ C.1 MOBILIARIO S/ ‐ S/ ‐ C.1 MOBILIARIO S/ ‐ S/ ‐ C.1 MOBILIARIO S/ ‐ S/ ‐
MOBILIARIO Y MOBILIARIO Y MOBILIARIO Y MOBILIARIO Y MOBILIARIO Y
C C.2 EQUIPAMIENTO S/ 562,059.14 S/ 101,170.65 S/ 663,229.79 S/ 1,213,745.83 C C.2 EQUIPAMIENTO S/ 439,024.13 S/ 79,024.34 S/ 518,048.47 S/ 1,377,559.79 C C.2 EQUIPAMIENTO S/ 439,024.13 S/ 79,024.34 S/ 518,048.47 S/ 1,377,559.79 C MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO C.2 EQUIPAMIENTO S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ C C.2 EQUIPAMIENTO S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ C C.2 EQUIPAMIENTO S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ C MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO C.2 EQUIPAMIENTO S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO
F.1 FEE 14.83% S/ 132,839.58 S/ 23,911.12 S/ 156,750.71 F.1 FEE 14.83% S/ 150,769.76 S/ 27,138.56 S/ 177,908.32 F.1 FEE 14.83% S/ 150,769.76 S/ 27,138.56 S/ 177,908.32 F.1 FEE 14.83% S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ F.1 FEE 14.83% S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ F.1 FEE 14.83% S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ F.1 FEE 14.83% S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
TOTAL S/. S/ 26,119,114.86 S/ 4,701,440.68 S/ 30,820,555.54 S/ 30,820,555.5 TOTAL S/. S/ 27,952,197.74 S/ 4,984,323.76 S/ 32,936,521.49 S/ 32,936,521.49 1,562,782.50 TOTAL S/. S/ 25,421,179.57 S/ 4,575,812.32 S/ 29,996,991.89 S/ 29,996,991.89 TOTAL S/. S/ 107,409.27 S/ 19,333.67 S/ 126,742.94 S/ 126,742.94 TOTAL S/. S/ 837,706.76 S/ 150,787.22 S/ 988,493.97 S/ 988,493.97 TOTAL S/. S/ 261,510.19 S/ ‐ S/ 261,510.19 S/ 261,510.19 TOTAL S/. S/ 1,324,391.95 S/ 238,390.55 S/ 1,562,782.50 S/ 1,562,782.50

Total de presupuesto: Doce millones ochocientos seis mil trescientos setenta y cuatro con 00/100 soles
Notas: - -2,115,965.95 *Sin afecto a IGV y tampoco FEE 14.83% S/ 171,041.82 S/ 30,787.53 S/ 201,829.35
*El presupuesto es un valor referencial, el cual será desarrollado con mayor detalle en el expediente tecnico definitivo F.1 FEE 4,219,893.91 3,430,259.98 -6% 267271.83

*Tipo de cambio 4.10 soles 28,716,627.57 32,936,521.49

*Las utilidades y gastos generales son los mismos porcentajes considerados en el presupuesto de la DISE 2,355,671.88 1,458,845.66 267271.83
24,336,125.06 PROYECCION CD SOTERITO 97,546.13

Presupuesto total: Presupuesto total: Treinta millones ochocientos veinte mil quinientos cincuenta y cinco con 54 /100 Soles 365277.2485
Notas: Notas:

*El presupuesto es un valor referencial, el cual será desarrollado con mayor detalle en el expediente tecnico definitivo *El presupuesto es un valor referencial, el cual será desarrollado con mayor detalle en el expediente tecnico definitivo

*Tipo de cambio 4.10 soles *Tipo de cambio 4.10 soles

*Las utilidades y gastos generales son los mismos porcentajes considerados en el presupuesto de la DISE *Las utilidades y gastos generales son los mismos porcentajes considerados en el presupuesto de la DISE

PRESUPUESTO APROBADO 10.09.21

200074-CNGO001-000-XX-VA-ZZ-000001-C04 (Costos y Presupuestos de obra I.E N°094 SOTERITO LOPEZ ESPINOZA)
AUTORIDAD DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

GG (Nov, Diciembre, Enero y

GG (Oct y Nov) Marzo y Abril Gastos Prestamos Financieros CODIGO
Febrero) 200074

Presupuesto FUR Presupuesto Comparativo Evento Compensable N°1, N°3

Presupuesto Act Febrero 2022 Evento Compensables OBRA : “REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA CON CÓDIGO LOCAL 492583, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES”
Actualizado Febrero 2022 y N°4

SOTERITO S/ 30,740,134.41 S/ 32,936,521.49 S/ 29,996,991.89 1,115,236.91 S/ 1,562,782.50 S/ 261,510.19 UBICACIÓN TUMBES - TUMBES
CLIENTE AUTORIDAD DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS
S/ 30,740,134.41 S/ 32,936,521.49 S/ 29,996,991.89 S/ 1,115,236.91 S/ 1,562,782.50 S/ 261,510.19 CONTRATISTA CONSORCIO GCZ-ORION
INCREMENTO S/ 2,196,387.08

PRESUPUESTO APROBADO 10.09.21

PRESUPUESTO POR COMPONENTE
COMPONENTES ESPECIALIDAD COSTO (SIN IGV) IGV COSTO (CON IGV)
(CON IGV)
A.1 ESTUDIOS PRELIMINARES S/ 80,383.70 S/ 14,469.07 S/ 94,852.77
EXPEDIENTE Y ESTUDIOS
A A.2 EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 166,595.00 S/ 29,987.10 S/ 196,582.10 S/ 334,654.20
PRELIMINARES
F.1 FEE 14.83% S/ 36,626.55 S/ 6,592.78 S/ 43,219.33
B.1 ESTRUCTURAS S/ 10,003,363.27 S/ 1,800,605.39 S/ 11,803,968.66
B.2 ARQUITECTURA S/ 6,279,421.29 S/ 1,130,295.83 S/ 7,409,717.12
B.3INST.SANITARIA S/ 652,504.87 S/ 117,450.88 S/ 769,955.75
B INFRAESTRUCTURA B.4 INST.ELECTRICA S/ 2,653,297.60 S/ 477,593.57 S/ 3,130,891.17 S/ 29,272,155.51
D.1 GASTOS DE GESTION DE OBRA (STAFF) S/ 1,218,438.30 S/ 219,318.89 S/ 1,437,757.19
E.1 GASTOS VARIABLES S/ 796,166.84 S/ 143,310.03 S/ 939,476.87
F.1 FEE 14.83% S/ 3,203,719.28 S/ 576,669.47 S/ 3,780,388.75
C.1 MOBILIARIO S/ 333,699.44 S/ 60,065.90 S/ 393,765.34
MOBILIARIO Y
C C.2 EQUIPAMIENTO S/ 562,059.14 S/ 101,170.65 S/ 663,229.79 S/ 1,213,745.83
EQUIPAMIENTO
F.1 FEE 14.83% S/ 132,839.58 S/ 23,911.12 S/ 156,750.71
TOTAL S/. S/ 26,119,114.86 S/ 4,701,440.68 S/ 30,820,555.54 S/ 30,820,555.54

Presupuesto total: Treinta millones ochocientos veinte mil quinientos cincuenta y cinco con 54 /100 Soles
Notas:
*El presupuesto es un valor referencial, el cual será desarrollado con mayor detalle en el expediente tecnico definitivo
*Tipo de cambio 4.10 soles
*Las utilidades y gastos generales son los mismos porcentajes considerados en el presupuesto de la DISE
 VAL N°1 FEBRERO VAL N°2 MARZO VAL N°3 ABRIL VAL N°4 MAYO VAL N°5 JUNIO VAL N°6 JULIO VAL N°7 AGOSTO VAL N°8 SETIEMBRE VAL N°9 OCTUBRE VAL N°10 NOVIEMBRE VAL N°10 DICIEMBRE VAL N°11 ENERO VAL N°12 FEBRERO VAL N°13 MARZO VAL N°14 ABRIL VAL N°15 MAYO VAL N°16 JUNIO VAL N°17 JULIO

PEDIDOS
SOTERITO ACUMULADO PEDIDOS COLOCADOS PEDIDOS COLOCADOS PEDIDOS COLOCADOS PEDIDOS COLOCADOS PEDIDOS COLOCADOS PEDIDOS COLOCADOS PEDIDOS COLOCADOS PEDIDOS COLOCADOS PEDIDOS COLOCADOS PEDIDOS COLOCADOS PEDIDOS COLOCADOS PEDIDOS COLOCADOS PEDIDOS COLOCADOS PEDIDOS COLOCADOS PEDIDOS COLOCADOS PEDIDOS COLOCADOS PEDIDOS COLOCADOS
COLOCADOS
S/ 216,966.69 S/ 83,446.70 S/ 83,446.70 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 50,073.30 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 8,389.80
A ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

EJECUCION DE OBRA S/ 15,816,424.14 S/ ‐ S/ 235,388.34 S/ 155,480.64 S/ 1,065,009.00 S/ 763,238.52 S/ 566,566.08 S/ 533,095.95 S/ 3,543,711.98 S/ 840,139.41 S/ 1,250,923.78 S/ 2,638,274.43 S/ 1,236,860.83 S/ 1,816,515.03 S/ 1,171,220.15 S/ 2,186,821.72 S/ 2,468,876.22 S/ 1,085,860.73
B (INFRAESTRUCTURAS)

S/ 648,197.01 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 264,081.52 S/ 384,115.49 S/ ‐ S/ ‐ S/ 87,804.31 S/ 4,348.30

C EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

S/ 1,972,719.67 S/ 18,656.73 S/ 99,001.77 S/ 114,565.99 S/ 141,095.35 S/ 148,112.22 S/ 157,553.92 S/ 165,893.57 S/ 158,593.66 S/ 144,529.68 S/ 141,214.56 S/ 152,520.65 S/ 140,157.87 S/ 139,707.18 S/ 126,601.67 S/ 124,514.85 S/ 104,552.37 S/ 118,149.52 S/ 101,863.39
D GASTOS DE GESTION

GASTOS ADMINISTRATIVOS (GASTOS S/ 2,013,963.88 S/ ‐ S/ 19,351.55 S/ 38,402.47 S/ 197,025.68 S/ 216,183.02 S/ 154,361.59 S/ 119,211.21 S/ 223,930.77 S/ 20,776.63 S/ 149,638.55 S/ 102,164.27 S/ 206,957.92 S/ 126,782.84 S/ 283,855.57 S/ 155,321.82 S/ 182,771.29 S/ 170,354.47 S/ 138,494.48
E VARIABLES)

COSTO DETERMINADO (INCL IGV) S/ 20,668,271.39 S/ 18,656.73 S/ 201,800.01 S/ 471,803.50 S/ 493,601.67 S/ 1,429,304.24 S/ 1,075,154.03 S/ 851,670.85 S/ 915,620.38 S/ 3,709,018.28 S/ 1,130,992.52 S/ 1,555,682.00 S/ 2,985,390.22 S/ 1,767,432.37 S/ 2,611,087.77 S/ 1,451,056.82 S/ 2,474,145.37 S/ 2,845,184.52 S/ 1,338,956.69
14.83% FEE (INCL IGV) S/ 2,462,688.60 S/ 2,766.79 S/ 29,926.94 S/ 69,968.46 S/ 73,201.13 S/ 211,965.82 S/ 159,445.34 S/ 126,302.79 S/ 135,786.50 S/ 550,047.41 S/ 167,726.19 S/ 230,707.64 S/ 442,733.37 S/ 262,110.22 S/ 387,224.32 S/ 215,191.73 S/ 333,564.38 S/ 365,094.32 S/ 157,985.79
MT+FEE S/ 23,130,960.00 S/ 21,423.53 S/ 231,726.96 S/ 541,771.96 S/ 566,802.79 S/ 1,641,270.06 S/ 1,234,599.37 S/ 977,973.64 S/ 1,051,406.89 S/ 4,259,065.70 S/ 1,298,718.71 S/ 1,786,389.64 S/ 3,428,123.59 S/ 2,029,542.59 S/ 2,998,312.08 S/ 1,666,248.55 S/ 2,807,709.75 S/ 3,210,278.84 S/ 1,496,942.48
ACUMULADO S/ 21,423.53 253,150.48 794,922.44 1,361,725.23 3,002,995.29 4,237,594.66 5,215,568.30 6,266,975.18 10,526,040.88 11,824,759.59 13,611,149.22 17,039,272.81 19,068,815.41 22,067,127.49 23,733,376.04 26,541,085.79 29,751,364.64 31,248,307.11

1,666,248.55 2,807,709.75 3,210,278.84 1,496,942.48

S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
 2022 2022 2022
ACUMULADO Ene‐22 Feb‐22 Mar‐22 Abr‐22 MAYO JUNIO JULIO
ACUMULADO ACTUAL
Elemental Breakdown Desglose elemental Pedidos Colocados Pedidos Colocados Pedidos Colocados Pedidos Colocados Pedidos Colocados Pedidos Colocados Pedidos Colocados
MARZO 22

CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN S/ 14,191,372 S/ 1,088,006 S/ 721,804 S/ 1,508,937 S/ 717,696 S/ 1,425,883 S/ 1,742,087 S/ 492,393
Construccion Construccion S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
0.1 Asset testing and commissioning Pruebas y comisionamiento S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
0.2 Handover Entrega S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
0 Facilitating works Trabajos de Preparación S/ 218,944.88 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
0.1 Toxic/hazardous/ contaminated material treatment Manejo de materiales tóxicos, peligrosos o contaminados S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
0.2 Major demolition works Obras de demolición totales o mayores S/218,944.88 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
0.3 Temporary support to adjacent structures Soporte temporal de estructuras adyacentes S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
0.4 Specialist ground works Trabajos especiales de Subsuelo S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
0.5 Temporary diversion works Obras de desvío temporal S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
0.6 Extraordinary site investigation works Estudios extraordinarios de sitio S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
1 Substructure Subestructura S/ 1,784,110.25 S/ 61,180.95 S/ 3,611.73 S/ - S/ - S/ 190,585.84 S/ 324,848.54 S/ 225,732.72
1.1 Substructure Subestructura S/1,784,110.25 S/61,180.95 S/3,611.73 S/0.00 S/0.00 S/190,585.84 S/324,848.54 S/225,732.72
2 Superstructure Superestructura S/ 5,056,205.90 S/ 438,228.24 S/ 212,938.71 S/ 223,061.57 S/ 214,843.25 S/ 233,752.31 S/ 282,025.93 S/ 82,558.40
2.1 Frame Estructura S/1,448,944.55 S/701.93 S/64.88 S/0.00 S/0.00 S/57,761.83 S/106,604.90 S/10,755.59
2.2 Upper floors Pisos superiores S/1,463,546.96 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/3,329.61 S/8,564.49 S/0.00
2.3 Roof Techo/Tejados S/186,781.58 S/33,382.52 S/86,943.74 S/43,059.81 S/22,630.03 S/0.00 S/765.48 S/0.00
2.4 Stairs and ramps Escaleras y rampas S/679,594.92 S/58,033.23 S/9,903.21 S/22,932.99 S/72,169.95 S/48,064.74 S/41,106.17 S/9,897.34
2.5 External walls Muros externos S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
2.6 Windows and external Doors Ventanas y puertas externas S/832,490.19 S/200,453.17 S/114,225.46 S/127,410.97 S/101,830.43 S/106,006.17 S/120,658.52 S/61,905.47
2.7 Internal walls and partitions Paredes internas y tabiques S/444,847.69 S/145,657.40 S/1,801.42 S/29,657.80 S/18,212.84 S/18,589.96 S/4,326.37 S/0.00
2.8 Internal doors Puertas internas S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
3 Internal finishes Acabados internos S/ 1,244,260.60 S/ 216,766.60 S/ 83,809.84 S/ 166,085.92 S/ 107,793.06 S/ 104,561.77 S/ 184,881.29 S/ 102,552.05
3.1 Wall finishes Acabado de muros S/485,285.74 S/69,255.23 S/39,250.37 S/2,280.04 S/12,393.70 S/53,117.05 S/85,029.14 S/50,509.09
3.2 Floor finishes Acabado de pisos S/513,592.10 S/113,309.75 S/44,559.47 S/160,683.84 S/52,094.00 S/43,800.72 S/55,361.70 S/43,782.61
3.3 Ceiling finishes Acabado de cielo raso S/245,382.76 S/34,201.62 S/0.00 S/3,122.04 S/43,305.36 S/7,644.00 S/44,490.45 S/8,260.35
4 Fittings, furnishings and equipment Accesorios, mobiliario y equipamiento S/ 627,414.94 S/ - S/ 223,797.90 S/ 325,521.61 S/ - S/ - S/ 74,410.44 S/ 3,685.00
4.1 Fittings, furnishings and equipment Accesorios, mobiliario y equipamiento S/627,414.94 S/0.00 S/223,797.90 S/325,521.61 S/0.00 S/0.00 S/74,410.44 S/3,685.00
5 Services Instalaciones de Servicios S/ 3,055,369.67 S/ 250,478.33 S/ 55,638.02 S/ 724,068.60 S/ 144,691.78 S/ 760,699.78 S/ 557,909.40 S/ 1,172.25
5.1 Sanitary installations Accesorios Sanitarios S/35,457.14 S/0.00 S/0.00 S/22,326.60 S/0.00 S/3,300.00 S/9,830.54 S/0.00
5.2 Services equipment Equipamiento comercial/ industrial S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
5.3 Disposal installations Instalaciones de desagüe y eliminación de desechos S/102,956.43 S/248.16 S/5,987.24 S/7,953.57 S/0.00 S/4,044.13 S/5,501.38 S/512.40
5.4 Water installations Instalaciones de agua S/50,579.90 S/7,679.84 S/2,805.99 S/4,599.72 S/0.00 S/330.00 S/2,657.21 S/0.00
5.5 Heat source Fuente de calor S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
5.6 Space heating and air conditioning Calefacción y aire acondicionado S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
5.7 Ventilation Sistema de Ventilacion S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
5.8 Electrical installations Instalaciones eléctricas S/1,319,814.34 S/226,750.24 S/45,745.95 S/212,352.65 S/84,816.96 S/454,443.87 S/10,950.66 S/0.00
5.9 Fuel installations Instalaciones para combustible S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
5.1 Lift and conveyor installations Instalaciones de ascensores y fajas transportadoras S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
5.11 Fire and lightning protection Protección contra incendios y rayos S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
5.12 Communication, security and control systems Sistemas de comunicación, vigilancia y control S/1,540,785.79 S/15,455.72 S/1,029.84 S/476,723.76 S/59,874.82 S/295,890.29 S/528,854.01 S/0.00
5.13 Special installations Instalaciones especializadas S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
5.14 Builders’ work in connection with services (eg. Labour) Trabajos varios relacionados con las instalaciones S/2,680.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/2,680.00 S/0.00 S/0.00
5.15 System Commissioning Comisionamiento de Sistemas S/3,096.07 S/344.38 S/69.00 S/112.31 S/0.00 S/11.50 S/115.60 S/659.85
6 Prefabricated buildings and building units Edificios prefabricados y unidades modulares S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
6.1 Prefabricated buildings and building units Edificios prefabricadas y unidades modulares S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
7 Works to existing buildings Trabajos en edificios existentes S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
7.1 Minor demolition works and alteration works Demoliciones menores y remodelaciones S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
7.2 Repairs to existing services Reparaciones de servicios existentes S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
7.3 Damp-proof courses/fungus and beetle eradication Impermeabilizaciones y erradicación de hongos e insectos S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
7.4 Façade retention Sostenimiento de Fachada S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
7.5 Cleaning existing surfaces Limpieza de superficies existentes S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
7.6 Renovation works Trabajos de renovación S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
8 External works Obras exteriores S/ 2,205,065.43 S/ 121,352.31 S/ 142,007.71 S/ 70,199.48 S/ 250,367.83 S/ 136,283.78 S/ 318,011.62 S/ 76,692.61
8.1 Site preparation works Preparación del sitio S/947,547.86 S/14,084.15 S/124,500.46 S/58,974.72 S/54,319.95 S/31,837.76 S/159,618.28 S/67,543.12
8.2 Roads, paths, pavings and surfacings Vías, caminos, pavimentos y superficies S/200,483.71 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/136,245.20 S/64,238.51 S/0.00 S/0.00
8.3 Soft landscaping, planting and irrigation systems Paisajismo, siembra y sistemas de irrigación S/89,629.99 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/44,815.00 S/0.00 S/37,655.50 S/7,159.50
8.4 Fencing, railings and walls Cercos, rejas y muros S/538,029.06 S/14,903.31 S/6,832.23 S/6,097.36 S/4,087.83 S/2,819.35 S/43,134.85 S/0.00
8.5 External fixtures Mobiliario urbano y equipamiento S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
8.6 External drainage Drenaje de exteriores S/14,263.50 S/857.40 S/216.50 S/1,387.00 S/0.00 S/5,903.45 S/1,245.35 S/0.00
8.7 External services Servicios Externos S/68,296.90 S/0.00 S/0.00 S/3,264.22 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
8.8 Minor building works and ancillary buildings Obras de construcción menores y edificios auxiliares S/346,814.41 S/91,507.45 S/10,458.52 S/476.18 S/10,899.86 S/31,484.70 S/76,357.65 S/1,990.00
Contractor On Costs Costos de los contratistas S/ 6,169,875.26 S/ 580,949.09 S/ 337,738.90 S/ 470,785.39 S/ 377,946.93 S/ 499,572.64 S/ 433,958.14 S/ 332,815.07
9 Preliminaries Main Contractor's Cost Items Trabajos Preliminares - Costos del contratista principal S/ 3,963,084.29 S/ 274,089.24 S/ 221,922.73 S/ 340,650.65 S/ 229,335.15 S/ 232,843.33 S/ 237,424.00 S/ 194,660.39
9.1 Management and staff Personal de dirección y staff S/2,645,827.06 S/164,900.19 S/157,420.14 S/158,243.89 S/156,972.62 S/129,555.41 S/128,440.95 S/126,080.66
9.2 Site establishment Facilidades de obra S/370,082.70 S/9,802.37 S/37,658.96 S/70,234.27 S/22,589.93 S/11,519.94 S/46,488.52 S/7,247.09
9.3 Temporary services Servicios temporales S/653,235.78 S/93,210.28 S/13,857.35 S/98,260.28 S/38,863.57 S/74,169.14 S/60,001.41 S/32,411.61
9.4 Security Vigilancia y Seguridad Patrimonial S/12,953.31 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
9.5 Safety and environmental protection Seguridad y Protección de medio ambiente S/8,186.61 S/0.00 S/0.00 S/3,186.61 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
9.6 Control and protection Control y protección S/78,590.40 S/3,906.78 S/6,933.44 S/5,922.03 S/1,989.70 S/1,590.25 S/317.80 S/1,355.93
9.7 Mechanical plant Equipos de construcción S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
9.8 Temporary works Trabajos temporales S/50,325.54 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
9.9 Site records Planos as-built, informes y documentación S/112,531.05 S/2,269.62 S/6,052.84 S/4,803.57 S/6,740.70 S/12,874.30 S/2,175.32 S/27,565.10
9.1 Completion and post-completion requirements Entrega, puesta en marcha y postventa S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
9.11 Cleaning Limpieza S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
9.12 Fees and charges Tarifas y recargos S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
9.13 Site services Personal multipropósito de obra S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
9.14 Insurance, bonds, guarantees and warranties. Seguros, fianzas, certificados de calidad y garantías S/31,351.84 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/2,178.63 S/3,134.29 S/0.00 S/0.00
Main contractor’s overheads and profit Gastos generales de oficina y utilidades S/ 2,206,790.97 S/ 306,859.85 S/ 115,816.17 S/ 130,134.74 S/ 148,611.78 S/ 266,729.32 S/ 196,534.14 S/ 138,154.68
Contractor Design Fees & Charges including mark up Cargos de diseño del contratista, incluye margen de beneficio S/ 190,980.08 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 7,110.00
Cost of preparing the technical file Costo de elaboración del expediente técnico S/190,980.08 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/7,110.00
Otros S/ 2,605,872.98 S/ 861,036.18 S/ 438,281.25 S/ 233,063.67 S/ 134,066.32 S/ 171,277.24 S/ 235,127.97 S/ 302,390.96
Licensing procedures Trámites de licencia S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Special supplier Proveedor Especial S/2,498,729.25 S/840,959.49 S/434,364.98 S/225,869.20 S/126,251.75 S/160,625.94 S/228,057.06 S/293,358.24
Alojamiento del sitio S/107,143.73 S/20,076.69 S/3,916.27 S/7,194.47 S/7,814.57 S/10,651.30 S/7,070.91 S/9,032.72
Management Contractor Fee Gestión del contratista - Cuota S/ 3,921,725.70 S/ 442,728.65 S/ 262,110.22 S/ 387,224.32 S/ 215,191.73 S/ 333,564.38 S/ 365,094.32 S/ 157,985.79
14.83% Management Contractor Fee Tarifa del contratista Incl IGV S/3,921,725.70 S/442,728.65 S/262,110.22 S/387,224.32 S/215,191.73 S/333,564.38 S/365,094.32 S/157,985.79
IGV IGV S/ 4,168,458.00 S/ 455,398.51 S/ 269,608.33 S/ 398,301.52 S/ 221,347.65 S/ 377,412.01 S/ 434,011.20 S/ 204,247.63
IGV @ 18% IGV @ 18% S/4,168,458.00 S/455,398.51 S/269,608.33 S/398,301.52 S/221,347.65 S/377,412.01 S/434,011.20 S/204,247.63
Risk Riesgo S/ - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Riesgo cuantificado del contratista & advertencias tempranas
Contractor's Quantified Risk & Early Warnings (including IG
(incluido IGV) S/0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
CONTRACTOR TOTAL S/ 31,248,283.68 S/ 3,428,118.88 S/ 2,029,542.59 S/ 2,998,312.08 S/ 1,666,248.55 S/ 2,807,709.75 S/ 3,210,278.84 S/ 1,496,942.48

S/ 2,096,733.37 S/ 2,411,173.33
S/ 377,412.01 S/ 434,011.20

S/ ‐ S/ ‐
 COSTO EMPRESA + LIQUIDACIONES PAGO DE GASTOS
SOTERITO COSTO EMPRESA VIATICOS PROVISIONES PAGO CTS PAGO GRATIFICACION IGV MONTO INCL. IGV
VIATICOS PAGADAS GENERALES

FEBRERO S/ 15,810.79 S/ 15,810.79 S/ ‐ ‐S/ 5,260.05 S/ 10,550.74 S/ 1,899.13 S/ 12,449.88

MARZO S/ 87,768.15 S/ 83,899.81 S/ 3,868.35 ‐S/ 20,829.42 S/ 66,938.73 S/ 12,048.97 S/ 78,987.70
ABRIL S/ 105,736.62 S/ 97,089.82 S/ 8,646.80 ‐S/ 24,685.05 S/ 81,051.57 S/ 14,589.28 S/ 95,640.86
MAYO S/ 133,931.24 S/ 119,572.33 S/ 14,358.91 ‐S/ 31,368.03 S/ 12,646.53 S/ 115,209.74 S/ 20,737.75 S/ 135,947.50
JUNIO S/ 140,571.23 S/ 125,518.83 S/ 15,052.40 ‐S/ 32,923.18 S/ 107,648.05 S/ 19,376.65 S/ 127,024.70
JULIO S/ 151,099.77 S/ 133,520.27 S/ 17,579.50 ‐S/ 35,389.06 S/ 50,067.29 S/ 165,777.99 S/ 29,840.04 S/ 195,618.03
AGOSTO S/ 155,422.77 S/ 140,587.77 S/ 14,835.00 ‐S/ 36,301.80 S/ 16,792.26 S/ 135,913.24 S/ 24,464.38 S/ 160,377.62
SETIEMBRE S/ 150,236.41 S/ 134,401.41 S/ 15,835.00 ‐S/ 31,814.36 S/ 12,887.87 S/ 131,309.92 S/ 23,635.79 S/ 154,945.71
OCTUBRE S/ 136,882.78 S/ 122,482.78 S/ 14,400.00 ‐S/ 26,531.64 S/ 20,211.39 S/ 130,562.53 S/ 23,501.26 S/ 154,063.79
NOVIEMBRE S/ 134,013.36 S/ 119,673.36 S/ 14,340.00 ‐S/ 24,974.53 S/ 33,452.67 S/ 27,098.69 S/ 169,590.19 S/ 30,526.23 S/ 200,116.42
DICIEMBRE S/ 143,354.79 S/ 129,254.79 S/ 14,100.00 ‐S/ 29,779.61 S/ 8,994.65 S/ ‐ S/ 60,376.44 S/ 182,946.26 S/ 32,930.33 S/ 215,876.59
ENERO 2022 S/ 131,977.86 S/ 118,777.86 S/ 13,200.00 ‐S/ 28,153.45 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 103,824.41 S/ 18,688.39 S/ 122,512.80
FEBRERO 2022 S/ 133,635.92 S/ 118,395.92 S/ 15,240.00 ‐S/ 26,657.09 S/ 106,978.83 S/ 19,256.19 S/ 126,235.02
MARZO (2022) S/ 122,139.55 S/ 107,289.55 S/ 14,850.00 ‐S/ 25,343.64 S/ 96,795.92 S/ 17,423.26 S/ 114,219.18
ABRIL (2022) S/ 117,971.06 S/ 105,521.06 S/ 12,450.00 ‐S/ 24,163.49 S/ 24,429.86 S/ 118,237.43 S/ 21,282.74 S/ 139,520.17
MAYO (2022) S/ 100,963.71 S/ 88,603.71 S/ 12,360.00 ‐S/ 19,678.17 S/ 5,380.25 S/ 35,766.47 S/ 122,432.26 S/ 22,037.81 S/ 144,470.06
JUNIO (2022) S/ 113,326.72 S/ 100,126.72 S/ 13,200.00 ‐S/ 19,579.54 S/ 37,511.37 S/ 131,258.55 S/ 23,626.54 S/ 154,885.09
JULIO (2022) S/ 97,344.91 S/ 86,324.91 S/ 11,020.00 ‐S/ 19,358.84 S/ 25,084.95 S/ 51,053.06 S/ 154,124.07 S/ 27,742.33 S/ 181,866.40
TOTAL sin igv S/ 2,172,187.61 S/ 1,946,851.66 S/ 225,335.96 ‐S/ 462,790.93 S/ 184,745.27 S/ 75,511.69 S/ 161,496.78 S/ 2,131,150.42 S/ 383,607.08 S/ 2,514,757.50

incl igv S/ 2,563,181.38 S/ 2,297,284.96

Proyeccion abril 22 S/ 122,139.55 S/ 107,289.55 S/ 14,850.00

proyeccion Mayo 22 S/ 122,139.55 S/ 107,289.55 S/ 14,850.00
Proyeccion Junio 22 S/ 122,139.55 S/ 107,289.55 S/ 14,850.00
Proyeccion Julio 22 S/ 36,641.87 S/ 21,457.91 S/ 2,970.00
Proyeccion Agosto 22 S/ 36,641.87 S/ 21,457.91 S/ 2,970.00

Total S/ 2,611,889.99 S/ 2,311,636.13 S/ 275,825.96

S/ 2,134,048.89

‐S/ 177,587.24
 2021 2021 S/ 2,021.00 S/ 2,021.00 S/ 2,021.00 S/ 2,021.00 S/ 2,021.00 S/ 2,021.00 S/ 2,021.00 S/ 2,021.00 S/. 4,286,963.06 S/. 2,760,957.60 S/. 3,665,568.11 APROBADO
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO(2022) FEBRERO(2022) MARZO(2022) ABRIL(2022) MAYO(2022) JUNIO (2022) JULIO (2022)
CONSORCIO GCZ‐ORION CONSORCIO GCZ‐ORION CONSORCIO GCZ‐ORION CONSORCIO GCZ‐ORION CONSORCIO GCZ‐ORION CONSORCIO GCZ‐ORION CONSORCIO GCZ‐ORION CONSORCIO GCZ‐ORION CONSORCIO GCZ‐ORION CONSORCIO GCZ‐ORION CONSORCIO GCZ‐ORION CONSORCIO GCZ‐ORION CONSORCIO GCZ‐ORION CONSORCIO GCZ‐ORION CONSORCIO GCZ‐ORION CONSORCIO GCZ‐ORION ACUMULADO A JULIO 2022 ACUMULADO A JUNIO 2022
MARZO
TARCILLA SOTERITO ACUMULADO TARCILLA SOTERITO ACUMULADO TARCILLA SOTERITO ACUMULADO TARCILLA SOTERITO ACUMULADO TARCILLA SOTERITO ACUMULADO TARCILLA SOTERITO ACUMULADO TARCILLA SOTERITO ACUMULADO TARCILLA SOTERITO ACUMULADO TARCILLA SOTERITO ACUMULADO TARCILLA SOTERITO ACUMULADO TARCILLA SOTERITO ACUMULADO TARCILLA SOTERITO ACUMULADO TARCILLA SOTERITO ACUMULADO TARCILLA SOTERITO ACUMULADO TARCILLA SOTERITO ACUMULADO TARCILLA SOTERITO ACUMULADO TARCILLA SOTERITO ACUMULADO TARCILLA SOTERITO ACUMULADO TARCILLA SOTERITO ACUMULADO
Costo determinado (Sin igv) Valorizaciones S/ 168,576.82 S/ 186,827.75 S/ 355,404.08 S/ 111,906.68 S/ 303,958.18 S/ 415,864.87 S/ 332,134.06 S/ 405,688.13 S/ 737,822.19 S/ 639,357.86 S/ 1,183,789.92 S/ 1,823,147.78 S/ 823,956.25 S/ 925,825.71 S/ 1,749,781.95 S/ 349,052.36 S/ 702,245.42 S/ 1,051,297.78 S/ 225,671.38 S/ 757,022.99 S/ 982,694.37 S/ 129,263.55 S/ 3,138,438.39 S/ 3,267,701.94 S/ 1,760,178.92 S/ 956,499.69 S/ 2,716,678.62 S/ 566,802.66 S/ 1,357,966.05 S/ 1,924,768.71 S/ 656,851.61 S/ 2,498,679.27 S/ 3,155,530.89 S/ 521,735.94 S/ 1,249,343.34 S/ 1,771,079.28 S/ 808,068.60 S/ 2,355,755.79 S/ 3,163,824.39 S/ 1,040,346.77 S/ 997,269.33 S/ 2,037,616.10 S/ 987,873.59 S/ 1,717,354.71 S/ 2,705,228.30 S/ 1,227,216.77 S/ 2,960,087.87 S/ 4,187,304.66 S/ 404,110.17 S/ 1,179,385.64 S/ 1,583,495.82 S/ 10,753,103.98 S/ 22,876,138.18 S/ 33,629,241.72 S/ 10,348,993.82 S/ 21,696,752.54 S/ 32,045,745.89
Costo determinado (Sin igv) Adelantos S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Fee sin igv S/ 24,999.68 S/ 27,706.26 S/ 52,706.42 S/ 16,595.58 S/ 45,076.52 S/ 61,672.10 S/ 49,254.96 S/ 60,162.91 S/ 109,417.86 S/ 94,816.77 S/ 175,556.04 S/ 270,372.82 S/ 122,192.71 S/ 137,299.95 S/ 259,492.66 S/ 51,764.46 S/ 104,143.00 S/ 155,907.46 S/ 33,467.07 S/ 112,266.51 S/ 145,733.58 S/ 19,169.78 S/ 465,430.41 S/ 484,600.19 S/ 261,034.53 S/ 141,848.90 S/ 402,883.43 S/ 84,056.83 S/ 201,386.37 S/ 285,443.20 S/ 97,411.09 S/ 370,554.14 S/ 467,965.23 S/ 77,373.44 S/ 185,277.62 S/ 262,651.06 S/ 119,836.57 S/ 349,358.58 S/ 469,195.15 S/ 154,283.43 S/ 147,895.04 S/ 302,178.47 S/ 146,501.65 S/ 254,683.70 S/ 401,185.35 S/ 181,996.25 S/ 438,981.03 S/ 620,977.28 S/ 59,929.54 S/ 174,902.89 S/ 234,832.43 S/ 1,594,684.34 S/ 3,392,529.87 S/ 4,987,214.70 S/ 1,534,754.80 S/ 3,217,626.98 S/ 4,752,382.27
Total Orden de Pago (sin igv) S/ 193,576.50 S/ 214,534.01 S/ 408,110.50 S/ 128,502.27 S/ 349,034.70 S/ 477,536.97 S/ 381,389.01 S/ 465,851.04 S/ 847,240.05 S/ 734,174.64 S/ 1,359,345.96 S/ 2,093,520.60 S/ 946,148.96 S/ 1,063,125.66 S/ 2,009,274.61 S/ 400,816.82 S/ 806,388.42 S/ 1,207,205.24 S/ 259,138.44 S/ 869,289.50 S/ 1,128,427.94 S/ 148,433.33 S/ 3,603,868.80 S/ 3,752,302.13 S/ 2,021,213.45 S/ 1,098,348.59 S/ 3,119,562.05 S/ 650,859.49 S/ 1,559,352.42 S/ 2,210,211.91 S/ 754,262.70 S/ 2,869,233.41 S/ 3,623,496.12 S/ 599,109.38 S/ 1,434,620.96 S/ 2,033,730.34 S/ 927,905.17 S/ 2,705,114.37 S/ 3,633,019.54 S/ 1,194,630.20 S/ 1,145,164.37 S/ 2,339,794.57 S/ 1,134,375.24 S/ 1,972,038.41 S/ 3,106,413.65 S/ 1,409,213.02 S/ 3,399,068.90 S/ 4,808,281.94 S/ 464,039.71 S/ 1,354,288.53 S/ 1,818,328.25 S/ 12,347,788.32 S/ 26,268,668.06 S/ 38,616,456.41 S/ 11,883,748.62 S/ 24,914,379.53 S/ 36,798,128.16
0 0 0 0 0 0
Amortización ‐S/ 58,072.95 ‐S/ 64,360.20 ‐S/ 122,433.15 ‐S/ 38,550.68 ‐S/ 104,710.41 ‐S/ 143,261.09 ‐S/ 114,416.70 ‐S/ 139,755.31 ‐S/ 254,172.02 ‐S/ 220,252.39 ‐S/ 407,803.79 ‐S/ 628,056.18 ‐S/ 283,844.69 ‐S/ 318,937.70 ‐S/ 602,782.38 ‐S/ 120,245.05 ‐S/ 241,916.53 ‐S/ 362,161.57 ‐S/ 77,741.53 ‐S/ 260,786.85 ‐S/ 338,528.38 ‐S/ 44,530.00 ‐S/ 1,081,160.64 ‐S/ 1,125,690.64 ‐S/ 98,319.41 ‐S/ 623,643.20 ‐S/ 721,962.61 S/ ‐ S/ ‐ ‐S/ 179,732.81 ‐S/ 430,386.29 ‐S/ 610,119.10 ‐S/ 278,371.55 ‐S/ 811,534.31 ‐S/ 1,089,905.86 ‐S/ 358,389.06 ‐S/ 343,549.31 ‐S/ 701,938.37 ‐S/ 340,312.57 ‐S/ 591,611.52 ‐S/ 931,924.10 ‐S/ 422,763.91 ‐S/ 1,019,720.67 ‐S/ 1,442,484.58 ‐S/ 139,211.91 ‐S/ 406,286.56 ‐S/ 545,498.48 ‐S/ 2,774,755.21 ‐S/ 6,846,163.29 ‐S/ 9,620,918.51 ‐S/ 2,635,543.30 ‐S/ 6,439,876.73 ‐S/ 9,075,420.03
Kpi´s 0 0 0 0 0 0
Total Neto (Sin igv) S/ 135,503.55 S/ 150,173.81 S/ 285,677.35 S/ 89,951.59 S/ 244,324.29 S/ 334,275.88 S/ 266,972.31 S/ 326,095.73 S/ 593,068.04 S/ 513,922.25 S/ 951,542.17 S/ 1,465,464.42 S/ 662,304.27 S/ 744,187.96 S/ 1,406,492.23 S/ 280,571.78 S/ 564,471.89 S/ 845,043.67 S/ 181,396.91 S/ 608,502.65 S/ 789,899.56 S/ 103,903.33 S/ 2,522,708.16 S/ 2,626,611.49 S/ 1,922,894.05 S/ 474,705.39 S/ 2,397,599.44 S/ 650,859.49 S/ 1,559,352.42 S/ 2,210,211.91 S/ 754,262.70 S/ 2,869,233.41 S/ 3,623,496.12 S/ 419,376.56 S/ 1,004,234.67 S/ 1,423,611.24 S/ 649,533.62 S/ 1,893,580.06 S/ 2,543,113.68 S/ 836,241.14 S/ 801,615.06 S/ 1,637,856.20 S/ 794,062.67 S/ 1,380,426.89 S/ 2,174,489.56 S/ 986,449.11 S/ 2,379,348.23 S/ 3,365,797.36 S/ 324,827.79 S/ 948,001.97 S/ 1,272,829.78 S/ 9,573,033.11 S/ 19,422,504.77 S/ 28,995,537.90 S/ 9,248,205.32 S/ 18,474,502.80 S/ 27,722,708.13
0 0 0 0 0 0
Sub Total S/ 135,503.55 S/ 150,173.81 S/ 285,677.35 S/ 89,951.59 S/ 244,324.29 S/ 334,275.88 S/ 266,972.31 S/ 326,095.73 S/ 593,068.04 S/ 513,922.25 S/ 951,542.17 S/ 1,465,464.42 S/ 662,304.27 S/ 744,187.96 S/ 1,406,492.23 S/ 280,571.78 S/ 564,471.89 S/ 845,043.67 S/ 181,396.91 S/ 608,502.65 S/ 789,899.56 S/ 103,903.33 S/ 2,522,708.16 S/ 2,626,611.49 S/ 1,922,894.05 S/ 474,705.39 S/ 2,397,599.44 S/ 650,859.49 S/ 1,559,352.42 S/ 2,210,211.91 S/ 754,262.70 S/ 2,869,233.41 S/ 3,623,496.12 S/ 419,376.56 S/ 1,004,234.67 S/ 1,423,611.24 S/ 649,533.62 S/ 1,893,580.06 S/ 2,543,113.68 S/ 836,241.14 S/ 801,615.06 S/ 1,637,856.20 S/ 794,062.67 S/ 1,380,426.89 S/ 2,174,489.56 S/ 986,449.11 S/ 2,379,348.23 S/ 3,365,797.36 S/ 324,827.79 S/ 948,001.97 S/ 1,272,829.78 S/ 9,573,033.11 S/ 19,422,504.77 S/ 28,995,537.90 S/ 9,248,205.32 S/ 18,474,502.80 S/ 27,722,708.13
IGV S/ 24,390.64 S/ 27,031.29 S/ 51,421.92 S/ 16,191.29 S/ 43,978.37 S/ 60,169.66 S/ 48,055.02 S/ 58,697.23 S/ 106,752.25 S/ 92,506.00 S/ 171,277.59 S/ 263,783.60 S/ 119,214.77 S/ 133,953.83 S/ 253,168.60 S/ 50,502.92 S/ 101,604.94 S/ 152,107.86 S/ 32,651.44 S/ 109,530.48 S/ 142,181.92 S/ 18,702.60 S/ 454,087.47 S/ 472,790.07 S/ 346,120.93 S/ 85,446.97 S/ 431,567.90 S/ 117,154.71 S/ 280,683.44 S/ 397,838.14 S/ 135,767.29 S/ 516,462.01 S/ 652,229.30 S/ 75,487.78 S/ 180,762.24 S/ 256,250.02 S/ 116,916.05 S/ 340,844.41 S/ 457,760.46 S/ 150,523.41 S/ 144,290.71 S/ 294,814.12 S/ 142,931.28 S/ 248,476.84 S/ 391,408.12 S/ 177,560.84 S/ 428,282.68 S/ 605,843.52 S/ 58,469.00 S/ 170,640.35 S/ 229,109.36 S/ 1,723,145.96 S/ 3,496,050.86 S/ 5,219,196.82 S/ 1,664,676.96 S/ 3,325,410.50 S/ 4,990,087.46
Monto Total de la Factura S/ 159,894.19 S/ 177,205.09 S/ 337,099.27 S/ 106,142.87 S/ 288,302.66 S/ 394,445.54 S/ 315,027.32 S/ 384,792.96 S/ 699,820.28 S/ 606,428.25 S/ 1,122,819.76 S/ 1,729,248.01 S/ 781,519.04 S/ 878,141.79 S/ 1,659,660.83 S/ 331,074.70 S/ 666,076.83 S/ 997,151.53 S/ 214,048.36 S/ 718,033.13 S/ 932,081.48 S/ 122,605.93 S/ 2,976,795.63 S/ 3,099,401.56 S/ 2,269,014.98 S/ 560,152.36 S/ 2,829,167.34 S/ 768,014.19 S/ 1,840,035.86 S/ 2,608,050.05 S/ 890,029.99 S/ 3,385,695.43 S/ 4,275,725.42 S/ 494,864.34 S/ 1,184,996.91 S/ 1,679,861.26 S/ 766,449.67 S/ 2,234,424.47 S/ 3,000,874.14 S/ 986,764.54 S/ 945,905.77 S/ 1,932,670.32 S/ 936,993.95 S/ 1,628,903.73 S/ 2,565,897.68 S/ 1,164,009.95 S/ 2,807,630.91 S/ 3,971,640.88 S/ 383,296.80 S/ 1,118,642.32 S/ 1,501,939.14 S/ 11,296,179.08 S/ 22,918,555.62 S/ 34,214,734.73 S/ 10,912,882.28 S/ 21,799,913.30 S/ 32,712,795.59
Retención 5% de Garantía S/ 7,994.71 S/ 8,860.25 S/ 16,854.96 S/ 5,307.14 S/ 14,415.13 S/ 19,722.28 S/ 15,751.37 S/ 19,239.65 S/ 34,991.01 S/ 30,321.41 S/ 56,140.99 S/ 86,462.40 S/ 39,075.95 S/ 43,907.09 S/ 82,983.04 S/ 16,553.73 S/ 33,303.84 S/ 49,857.58 S/ 10,702.42 S/ 35,901.66 S/ 46,604.07 S/ 6,130.30 S/ 148,839.78 S/ 154,970.08 S/ 113,450.75 S/ 28,007.62 S/ 141,458.37 S/ 38,400.71 S/ 92,001.79 S/ 130,402.50 S/ 44,501.50 S/ 169,284.77 S/ 213,786.27 S/ 24,743.22 S/ 59,249.85 S/ 83,993.06 S/ 38,322.48 S/ 111,721.22 S/ 150,043.71 S/ 49,338.23 S/ 47,295.29 S/ 96,633.52 S/ 46,849.70 S/ 81,445.19 S/ 128,294.88 S/ 58,200.50 S/ 140,381.55 S/ 198,582.04 S/ 19,164.84 S/ 55,932.12 S/ 75,096.96 S/ 564,808.95 S/ 1,145,927.78 S/ 1,710,736.74 S/ 545,644.11 S/ 1,089,995.66 S/ 1,635,639.78
Monto a devengar por la ARCC(*) S/ 151,899.48 S/ 168,344.84 S/ 320,244.31 S/ 100,835.73 S/ 273,887.53 S/ 374,723.26 S/ 299,275.96 S/ 365,553.31 S/ 664,829.27 S/ 576,106.84 S/ 1,066,678.78 S/ 1,642,785.61 S/ 742,443.09 S/ 834,234.70 S/ 1,576,677.79 S/ 314,520.96 S/ 632,772.99 S/ 947,293.96 S/ 203,345.94 S/ 682,131.47 S/ 885,477.41 S/ 116,475.64 S/ 2,827,955.85 S/ 2,944,431.48 S/ 2,155,564.23 S/ 532,144.74 S/ 2,687,708.97 S/ 729,613.48 S/ 1,748,034.06 S/ 2,477,647.55 S/ 845,528.49 S/ 3,216,410.66 S/ 4,061,939.15 S/ 470,121.13 S/ 1,125,747.07 S/ 1,595,868.20 S/ 728,127.19 S/ 2,122,703.25 S/ 2,850,830.43 S/ 937,426.32 S/ 898,610.48 S/ 1,836,036.80 S/ 890,144.25 S/ 1,547,458.54 S/ 2,437,602.79 S/ 1,105,809.46 S/ 2,667,249.36 S/ 3,773,058.84 S/ 364,131.96 S/ 1,062,710.21 S/ 1,426,842.18 S/ 10,731,370.12 S/ 21,772,627.84 S/ 32,503,997.98 S/ 10,367,238.17 S/ 20,709,917.63 S/ 31,077,155.80
OK OK OK OK ok ( 04.01.22) ok ( 05.01.22) (ok 09.02.22) (ok 09.02.22) (ok 07.03.22) (ok 07.03.22) (ok 12.04.22) (ok 12.04.22) (ok 06.05.22) (ok 06.05.22) (ok 07.06.22) (ok 07.06.22) (ok 08.07.22) (ok 08.07.22) (ok 06.08.22) (ok 06.08.22)
‐23% OK 06.01.22
 ANEXO A2
Cronograma en P6
 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Revisión: R01
“AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS”
CONTRATO 30.022 PROYECTOS PRIORITARIOS DE EDUCACIÓN Emisión:
PAQUETE 5 ‐ TUMBES 18/08/2022

REGIÓN: TUMBES Página: 1 de 65

PROGRAMA
NARRATIVA DEL CRONOGRAMA - JUL 2022

I.E N°094 - SOTERITO LOPEZ ESPINOZA

200074-CNGO001-000-XX-PR-ZZ-000018-R01

DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR

EDUCACIÓN

REV N° FECHA DESCRIPCIÓN ELAB. POR REV. POR APROB. POR

R00 17/08/2022 Emitido para Revisión y Comentarios Ricardo Chavez Ricardo Chávez Ricardo Chávez

R01 18/08/2022 Emitido para Revisión y Comentarios Ricardo Chavez Ricardo Chávez Ricardo Chávez

FIRMAS:

Página 1 de 65
NARRATIVA

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 999968-UKD001-000-XX-TT-ZZ-000003

Requisitos de Narrativa del Cronograma

Schedule Narrative Requirements
1. 2da Entrega (Fecha de Inicio + 28 días) al 26 de marzo

Sección Contenido
Section Content CONTENIDO

1. Resumen Descripción resumida del plan de ejecución del Contratista, incluyendo

Summary el WBS/EDT (descripción y presentación gráfica), frentes o áreas de
trabajo, métodos, secuencia, logística, hitos principales. El contratista tiene como objetivo organizar las actividades en frentes de trabajo, identificando la ruta critica ya identificada, previendo las holguras necesarias para el
Summary description of the Contractor’s execution plan, including WBS
cumplimiento de los paquetes de trabajo propuestos en la WBS. Cabe recalcar que cada paquete de trabajo propuesto esta definido de manera clara y concreta,
(description and graphical representation), work areas, methods, sequence,
diferenciado de los otros tipos de paquetes de trabajo, con el responsable correspondiente.
logistics, key milestones.
Los paquetes de trabajo esta divididos a fin de cumplir con los siguientes alcances: diseño, construcción y suministro e instalación de mobiliario y equipamiento educativo.

2. Ruta Crítica Descripción de la(s) ruta(s) crítica(s) del proyecto, identificando las
Critical Path relaciones críticas, holgura total.
Description of the critical path(s) through the project identifying the critical Las tareas críticas identificadas son aquellas que se han manifestado como consecuencia de un análisis de los procedimientos y holguras necesarias para el cumplimiento
dependencies, terminal float de los hitos o entregables; es así que están; los planes y las diferentes gestiones, seguido después de la ingeniería de diseño y levantamiento de información.
Posteriormente se inicia el desarrollo de la obra mediante las obras provisionales y trabajos preliminares, movimiento de tierras, estructuras: excavación, concreto,
encofrado y acero, las que marcan la ruta del proyecto y como secuencia lógica continuaría las partidas de albañilería, acabados húmedos, acabados secos e instalaciones
en conjunto culminado con el comisionamiento.

3. Rendimientos de Producción Descripción de los rendimientos de producción y estructura de Los rendimientos de las partidas mas importantes, están relacionadas a las identificadas en la ruta crítica del proyecto, es así que en la partida 76, 77 y 78 (Construcción de
Production Rates cuadrillas asignadas para determinar las duraciones para las partidas Obra, Acompañamiento de Obra, Levantamiento de Interferencia). Sin embargo, los rendimientos serán validados cuando se tenga el expediente técnico definitivo.
(metrados) principales.
Description of the production rates and crew build-up used to determine the
durations for key quantities

4. Mano de Obra Plan de personal indicando el total de mano de obra requerido por
Manpower periodo (de reporte), incluyendo personal de subcontratistas.
Staffing plan indicating total manpower required per reporting period, inclusive En esta primera etapa del proyecto, el personal esta resumido en el STAFF, sin embargo, con el fin de generar un impacto positivo en la zona, se considerará la
of Subcontractors implementación de la mano de obra local en los subcontratos según la demanda de los servicios y en porcentaje razonable (mano de obra no calificada y/o calificada previ
evaluación). Esta norma aplicará a todos los subcontratistas de los paquetes de trabajo, salvo en trabajos especializados. Esta política apunta a tener un efecto positivo en l
reducción de movilización de mano de obra foránea, además de una proyección social positiva para la mano de obra local. Asimismo, se considera seguir el lineamiento
del Plan de Subcontratos para seguir los procedimientos y procesos para el cumplimiento de los servicios

5. Equipos Lista de los principales equipos de construcción incluyendo: tipo,

Equipment cantidad, capacidad, tiempo estimado de permanencia en obra, y las
actividades a las cuales serán destinados.
List of the major construction Equipment items including types, number of units, En esta primer etapa del proyecto se optó por buscar in situ los servicios de equipos y maquinarias incluido en los servicios de cada especialidad según sea conveniente y
unit capacities, the proposed time each piece will be deployed and the activities de acuerdo a la magnitud de cada entregable a fin de cumplir con los plazos requeridos, asegurando equipos y maquinaria en buen estado, con servicios a todo costo que
on which it will be deployed cumplan con estándares mínimos de seguridad y mantenimiento al día de los mismos.
Dada la incidencia de las partidas arriba mencionadas, será crítico para el proyecto el asegurar la disponibilidad de los Equipos, cayendo esta responsabilidad en el
Especialista de Procura. Se ha visto por conveniente iniciar contacto con proveedores de la zona a fin de prospectar y evaluar de manera anticipada distintas alternativas
que aseguren la disponibilidad de los equipos para los tiempos previstos, aun cuando estos sean de ubicaciones lejanas al proyecto.
Asimismo, se considera seguir el lineamiento del Plan de Subcontratos para seguir los procedimientos y procesos para el cumplimiento de los servicios.

6. Las siguientes interfases estan relacionadas con el cronograma propuesto : Diseño, Actos previos, Cadena de suministro, construccion y entrega

RESPONSABILIDADES

DI SEÑO (G. PMO (G.

PLANES
Di s eño) PMO)

CADENA DE Recursos G. de
SUMINI STRO
(Jefe de Procura ) (OC) Obra/Sitio

Lista de interfaces principales con el Gerente de Proyectos u otros, y SUBCNTRATI STAS Recursos G. de Obra
las fechas planeadas para cada interface. Esta información debe ser (PMO) (OS) / Sitio
presentada en forma tabular, identificando el proyecto y la(s)
Interfaces actividad(es) que genera(n) la interfaz, el proyecto y actividad(es) que
Interfaces recibe(n) la interfaz, y los propietarios/responsables de cada una. TDR y Cadena de
PMO (Jefe PMO)
List of key interfaces with the Project Manager or others and the dates those Alcances Suministro
interfaces are planned to occur. This should be provided as a table identifying
the delivering project & activity and receiving project & activity and owners. Nota: Todo es con V.B. del Director del Proyecto

INTERFASES - ACTIVIDADES LINEA DE TIEMPO

INICIO FIN

DISEÑO ACTOS PREVIOS CADENA DE SUMINSTRO CONSTRUCCION ENTREGA

CLIENTE
DISEÑADORES
LIBERACION SOCIAL-AFECTACIONES
SUBCONTRATACION PROVEEDORES
MOVILIZACIONES
SUMINISTROS
CONSTRUCCION

7. Supuestos del Cronograma Lista de todos los supuestos asumidos en la elaboración del
cronograma incluyendo restricciones y contingencias de tiempo (time
risk allowance).

Del análisis rápido de la información alcanzada del proyecto y considerando nuestras experiencias anteriores, se ha podido plasmar y proyectar inicialmente la siguiente
holgura:
Hito de entrega de ingeniería para construcción - Habiendo identificado desde la concepción del proyecto que la ingeniería forma parte de la ruta crítica, se diseña un
plan de trabajo que permita reservar una holgura entre esta actividad y el inicio de los trabajos en campo de 2 semanas tentativamente.

En el caso de los riesgos se identificaron las siguientes situaciones que se podrían convertir en potenciales impactos al plazo y costo del proyecto:
Pérdida de holgura proyectada en la entrega de ingenierías para construcción.- A esta etapa del proyecto se le hará un control estricto al cumplimiento de sus hitos que
nos permitan identificar retrasos con antelación, implementando un equipo interno de soporte y supervisión a estas labores de gabinete.
Escasez de materiales en el mercado local.- Se estima un incremento de demanda de acero y cemento por los proyectos de infraestructura actuales que podrían ocasionar
la desatención de este proyecto, por lo que se implementará un plan agresivo de procuras de este suministro una vez adjudicado el contrato, pudiendo incluso recurrir a
proveedores externos (fuera de Perú), y/o a potenciar la adquisición de los mismos a través de los subcontratistas, emitiendo cartas de intención que aseguren la
justificación de esta inversión en acuerdo con el Contratante.
Efecto del fenómeno del niño.- Se estima que podría haber afectaciones en el suministro de materiales, los rendimientos de las primeras actividades de movimiento de
tierras y la construcción - mantenimiento de los accesos al sitio de trabajo. Es posible detectar con anticipación la ocurrencia de estos hechos a través del monitoreo en
estaciones meteorológicas cercanas e implementar planes de contingencia para minimizar los impactos.

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 8. Riesgos al Cronograma Lista de posibles amenazas que puedan afectar el cumplimiento de las Tomando en consideración los riesgos identificados, podemos listar las posibles amenazas:
Schedule Risks interfaces principales y/o los hitos de entrega.
List of potential threats to the achievement of any key interface and taking over Pérdida de holgura proyectada en la entrega de ingenierías para construcción.- A esta etapa del proyecto se le hará un control estricto al cumplimiento de sus hitos que
milestone dates nos permitan identificar retrasos con antelación, implementando un equipo interno de soporte y supervisión a estas labores de gabinete.
Escasez de materiales en el mercado local.- Se estima un incremento de demanda de acero y cemento por los proyectos de infraestructura actuales que podrían ocasionar
la desatención de este proyecto, por lo que se implementará un plan agresivo de procuras de este suministro una vez adjudicado el contrato, pudiendo incluso recurrir a
proveedores externos (fuera de Perú), y/o a potenciar la adquisición de los mismos a través de los subcontratistas, emitiendo cartas de intención que aseguren la
justificación de esta inversión en acuerdo con el Contratante.
Efecto del fenómeno del niño.- Se estima que podría haber afectaciones en el suministro de materiales, los rendimientos de las primeras actividades de movimiento de
tierras y la construcción - mantenimiento de los accesos al sitio de trabajo. Es posible detectar con anticipación la ocurrencia de estos hechos a través del monitoreo en
estaciones meteorológicas cercanas e implementar planes de contingencia para minimizar los impactos.

Descripción del evento - Causa/s Consecuencia/s

Titulo (Describir lo que está ocurriendo) (Descripción del impacto)

Costo adicional para implementar obras de

Es posible que se requieran obras
protección de edificios y posibles retrasos.
civiles y/o remediaciones importantes
Condiciones de Sitio Edificios operativos en riesgo de futuros
del terreno que no estén incluidas en
daños/pédida de funcionalidad si no se
los prespuestos del proyecto
realizan obras civiles

Los factores específicos de la

Costo para algunos proyectos que exceden
Logística y acceso al sitio ubicación podrían causar variaciones
los presupuestos asignados
en el costo de construcción

Posible impacto social de COVID-19,

Comunidad /Vecinos por ej.: desempleo, disturbios civiles, Posible retraso en la ejecución del proyecto
etc.

Posible ocurrencia de disturbios o

Comunidad /Vecinos protestas civiles en o cerca de los Interrupción de las obras
sitios del proyecto

Salud, seguridad y Daños medio ambientales durante la Impacto en la seguridad y salud de

bienestar ejecución de las obras stakeholders, e impacto reputacional

Demoras en trámites administrativos

Trámites administrativos necesarios para la implementación del Posible retraso en la ejecución del proyecto
proyecto

Demora en el envío de las cotizaciones Retraso en el inicio de los estudios

Estudios Preliminares por parte de los postores para los preliminares y peligro del no cumplimineto
estudios preliminares de la fecha contractual del 09/03/2021

Demora en el envío de las cotizaciones Retraso en el inicio del diseño y peligro del
Diseño por parte de los postores para el no cumplimineto de la fecha contractual del
diseño 07/06/2021

Existen casas que han usado el cerco

Posible retraso en la ejecución de la
Comunidad /Vecinos perimetral como muro medianero de su
demolición del muro perimetral
vivienda

9. Calendarios Descripción de los calendarios usados en el cronograma, incluyendo

Calendars patrones de trabajo no estándar, feriados, periodos de clima, fiestas
religiosas, y otras fechas/periodos en los que no se planea trabajar, y Se ha asumido las siguientes premisas:
las actividades a las que han sido asignados. Jornada laboral de 8 horas diarias
Definition of the activity calendars used, including non-standard work patterns, Periodo de lluvias de diciembre a marzo con baja productividad
holidays, weather windows, religious periods and other non-work, and how they Domingos y feriados no laborables
have been applied to the activities.

10. Formato Formato usado para la descripción de las actividades, incluyendo Los formatos usados para la planificación del proyecto integrando el alcance, cronograma y costo son:
Format cualquier abreviatura y/o convención usada. i) Formato de línea base, ii) medir y controlar los avances, iii) implementar procedimientos de control para garantizar el cumplimiento de las fechas clave del proyecto baj
Format of activity descriptions, including any abbreviations used el enfoque PMBOK y utilizando indicadores de desempeño de tiempo (SPI).
11. Obligaciones del Cliente Lista de todas las obligaciones del cliente, p.ej.: entrega de áreas,
Client Obligations aprobaciones, información, etc., requeridas por el Contratista para
cumplir con su cronograma propuesto, indicando las fechas requeridas El cliente realizo la etrega del terreno con fecha 22/02/21
para cada obligación. Las entregas de realizaran en funcion de la aprobacion de los planes.
List of all client obligations e.g. land access, client approvals, information, etc, Las aprobaciones documentarias se realizaran según el proceso indicados en los planes aprobados
required by the Contractor to meet his stated programme together with the
required date.

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 2. Entregas Mensuales
Monthly Update Submissions
aa

In addition, submissions of revised programmes shall be accompanied by an updated programme narrative, which includes the following:

Sección Section Contenido Content CONTENIDO

1. Ruta Crítica Descripción de cualquier cambio significativo a la(s) ruta(s) El presente documento es la presentación del avance del proyecto al mes de Julio además se debe entender que este cronograma refleja y es considerado para el Consorcio como un cronograma sincerado de término del proyecto a la quincena de agosto.
Critical Path crítica(s) como consecuencia del avance del trabajo, retrasos, En el Cronograma se detallado la demora por lluvias para la realización de las losas del patio central. Se va realizar la procura de las notificaciones de cambio las cuales son pedido exclusivo de la Gerencia de Proyecto las cuales modifican la informacion de las obras y generan un EC en
control de cambios, desde la entrega previa del cronograma. tiempo y costo.
Details of any significant changes to critical path(s) as a result of
progress, delay, change control since the previous schedule submission

Cambios Importantes:
1.‐Se firmo la adenda el 27/01/2022, se entrego la carta fianza el 18/02/2022 por parte del consorcio y se realizo
el desembolso del segundo adelanto el 23/02/2022 teniendo como fecha de reactivación el 24/02/2022.
2.‐ Se tiene una nueva ruta critica, culminando lel proyecto el 01 de agosto del 2022.
3.‐ El presente Cronograma este sujeto al Nuevo Plan de Costos, referente a la actualización del Proyecto.
4.‐ Se ha identificado un retraso en los Hitos 3,4, y 5
5.‐ Las actividades fueron afectadas por los cambios varios que se dieron en campo debido a los acabados en solaqueos
que dejaron de ser rústicos (indicados por el Arq. Chirinos) a ser de acabado claro homogéneo, tal como se verificó en
campo con el VB del equipo de especialistas de arq. en la reuión de obra con Ricardo Arenas.
6.‐ Las actividades han sido afectadas por las lluvias las cuales han sido causa de demora para empezar losas.
7.‐ Las actividades han sido afectadas por las Notificaciones de cambio que fueron respondidas de forma tardía debido a
los requerimientos varios como aumento de nivel de losas de piso y extensión de as pendientes de cunetas.
8.‐ Las actividades son afectadass por el desequilibrio económico para el pago regular de las contraprestaciones bajo el
enfoque de pago por trabajo realizado y no por pago por factuación pagada.

2. Se reprograma el Cronograma, a fin de lograr el alcance de diseño con el nuevo MBR Modificado, como también para mitigar los retrasos causados por los eventos no imputables al contratista, tales como:
-Evento N°01: Desabastecimiento de bomba de concreto para vaciados de concreto pre-mezclado
-Evento N°04: Mayor alcance por cambios de Diseño
Detalle de cualquier cambio en la secuencia incluyendo cambios
específicos a duraciones, relaciones lógicas, WBS, calendarios,
recursos o costo.
Descripción de las áreas/partes del cronograma que han sido
Cronograma desarrolladas desde la entrega previa.
Schedule Cualquier cambio a los supuestos del cronograma de línea base.
Details of any change in sequence including specific changes to
durations, logic, WBS, calendars, resources, or budget.
Description of any areas of the schedule which have been developed
since the previous submission
Any changes to the baseline schedule assumptions

3. Hitos Detalle de cualquier cambio en las fechas proyectadas de los Las fechas de los hitos son:
Milestones hitos contractuales (hitos de pago, interfaces principales, hitos de -Ked date 3 (Entrega de obras civiles) 16/07/2022
entrega, etc.), holguras asociadas y contingencias de tiempo -Ked date 4 (Entrega de equipamiento) 20/08/2022
asignadas (time risk allowance), así como las medidas de -Ked date 5 (Entrega de comisionamiento) 20/08/2022
recuperación propuestas.
Details of movement of any contractual milestones (payment milestones,
key interfaces, taking over milestones, etc) and associated float and time
risk allowances and proposed recovery measures.

4. Avance y Mitigación Actividades iniciadas y terminadas vs. planeadas desde el Las siguientes actividades se han logrado completar:
Progress & Mitigation periodo anterior. -Avance es un 100 % de la obra civil (casco concreto) sin incluir obras exteriores.
Rendimientos reales logrados contra la línea base. -En arquitectectura se tiene avance en las actividades de 98% faltando solamente detalles de acabado en Pintura y acabados finales en piso alifático
Explicación de variaciones y medidas de mitigación adoptadas o -En la losa de patio central ya se tiene vaceado el 100% de las veredas y losa de patios, asi como en campo deportivo.
propuestas. -Se viene avanzando al 40% las veredas exteriores las cuales aun no cuentan con la aprobación completa de la ARCC la cual puede afectar el fin del proyecto, ya se registró como riesgo. Si por parte de la ARCC no se solucona, se mostrará las implicancias en e cronograma del mes de
Activities started & completed vs Planned from previous period Actual
agosto 2022.
production rates achieved against baseline
Explanation of variance and delay mitigation measures incorporated or
-Se está haciendo las pruebas de comisionamiento ded forma seccional para la verificación de las pruebas parciales de la obra, las cuales cuentan con protocolos y validaciones por parte de los responsables.
proposed

5 Cambios Aprobados Lista de las órdenes de cambio aceptadas incluidas y su impacto

Approved Changes en el cronograma de línea base y en los cronogramas - Aun no se ha aprobado el TDR de intervención enchapes para cerrarlo. Este es un riesgo si no se aprueba en este presente mes de agosto. Además la aprobación de las reparaciones de vecino y la aprobación de los alcances económicos de las veredas exteriores, que pudieran generar riesgo si el psotor
actualizados. propuesto ganador procede a paralizar , dado que la ARCC aun no emite VB a pesar del ajuste económico ya realizado en la 6ta revisión documentaria.
List of implemented variation orders included and their impact on
baseline and update schedules
6 Correcciones Modificaciones incluidas para levantar comentarios emitidos por
Corrections el Ingeniero en relación con los Cronogramas Aceptados
anteriores. Se ha enviado el presente cronograma para revisión a la ARCC con fecha 31/07/2022
Changes incorporated to address notified comments raised by the
Engineer regarding earlier Accepted Programmes
7 Cambios Pendientes Impacto potencial o estimado en el cronograma por los cambios
Pending Changes pendientes o que el Contratista considera deben generar una
Orden de Cambio bajo el Contrato. Los cambios en el Cronograma se han realizado en función de la nueva ruta critica y en base a los acontecimientos mostrados en las EVC vigentes aprobados y en proceso, alargándose la fecha fin del proyecto hasta el 20/08/22.
Potential schedule impact of all changes which are pending instruction or
that the Contractor considers that will be a matter of a Variation Order
under the Contract
8 Riesgos al Cronograma Detalle de cualquier cambio en los riesgos que puedan afectar al En el presente mes se tienen los siguientes riesgos:
Schedule Risks cronograma (riesgos nuevos, vencimiento de riesgos pasados, -No aprobación de los eventos compensables, posible impacto en costo y tiempo del proyecto.
aumento o disminución de impacto, probabilidad, severidad, -Escasez de recurso de mano de obra calificada a pesar del reclutamiento iniciado.
etc.).
- Riesgo de lluvias, ya se tiene un plan de contingencia.
Details of any changes in the risks which affect the schedule (new risks,
expiry of old risk, increase or decrease in impact, probability, severity,
-Atrasos por llegada de materiales por paro nacional de transportistas
etc) -Atrasos menores por periodo de semana santa y baja de personal obrero

9 Tendencias Lista de tendencias y sus posibles impactos en los hitos

Tomando en consideración los riesgos identificados, podemos listar las tendencias que están en proceso de mitigación:
Trends contractuales.
List of trends included and their potential impact on contractual
•Desembolso del segundo adelanto, ya que al no tener poder financiero, no se le puede pagar a los subcontratistas y esto podría influir en no completar los días de ampliación necesarios para llegar al término de la obra. La firma de la adenda se realizó el 27 de enero, se entrego la carta
milestones fianza el 18/02/2022 por parte del consorcio y se realizo el desembolso del segundo adelanto el 23/02/2022.
10 Asuntos/problemas Detalle de cualquier asunto o problema posible que deba ser
Issues atendido para prevenir retrasos, en particular a cualquier hito
contractual. Aprobación de las nuevas fechas de los hitos contractuales, según lo señalado en el presente cronograma, ya que de lo contrario el proyecto entrará en una etapa de incertidumbre nuevamente.
Details of any potential issues which need to be addressed in order to
avoid delay in particular to any of the contractual milestones.

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 ANEXO ‐ CUADRO 2
SOTERITO

FECHA DE TERMINO DIAS

HITOS DE ENTREGA
PROGRAMADA VARIACION

LINEA BASE 05/10/2021

HITO 3: ENTREGA DE
OBRA CIVIL
UPDATE MAYO 16/07/2022 284.00
LINEA BASE 05/10/2021
HITO 4: ENTREGA DE
EQUIPAMIENTO UPDATE MAYO 20/08/2022 319.00

LINEA BASE 04/11/2021

HITOS 5: ENTREGA DE
COMISIONAMIENTO
UPDATE MAYO 20/08/2022 289.00

El proyecto a la fecha 30.05.22, tiene un retraso de 284 días. FECHA DE TERMINO DEL
PROYECTO: 20/08/22

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UPDATE

Página 7 de 65
 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:29
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 17-Feb-21 A 15-Oct-22 -296 15-Oct-22

GENERALES DEL PROYECTO 17-Feb-21 A 15-Oct-22 -296 15-Oct-22

GESTION 17-Feb-21 A 20-Aug-22 -248 20-Aug-22

GENERAL 17-Feb-21 A 20-Aug-22 -248 20-Aug-22
HITOS CLAVE 17-Feb-21 A 20-Aug-22 -248 20-Aug-22
INICIO DE PROYECTO 17-Feb-21 A 17-Feb-21 A 17-Feb-21 A
A7630 INICIO DEL PROYEC TO 17-Feb-21 A INICIO DEL PROYECTO, 17-Feb-21 A
ENTREGA DE SITIO 22-Feb-21 A 22-Feb-21 A 22-Feb-21 A
A8190 ENTREGA DE SITIO 22-Feb-21 A ENTREGA DE SITIO, 22-Feb-21 A
KEY DATE 1 09-Mar-21 A 09-Mar-21 A 09-Mar-21 A
A5180 KEY DATE 1 PLANEADO ENTREGA DE ESTUDIO DE SITIO Y ESTUDIO DETALLADOS)
09-Mar-21 A KEY DATE 1 PLANEADO ENTREGA DE ESTUDIO DE SITIO Y ESTUDIO DETALLADOS),
A5170 KEY DATE 1 CONTRACTUAL (ENTREGA DE ESTUDIO DE SITIO Y ESTUDIO DETALLADOS)
09-Mar-21 A KEY DATE 1 CONTRACTUAL (ENTREGA DE ESTUDIO DE SITIO Y ESTUDIO DETALLADOS),
A5190 KEY DATE 1 TERMINAL FLOAT ENTREGA DE ESTUDIO DE SITIO09-Mar-21
Y ESTUDIOA DETALLADOS)
09-Mar-21 A KEY DATE 1 TERMINAL FLOAT ENTREGA DE ESTUDIO DE SITIO Y ESTUDIO DETALLADOS)
KEY DATE 2 05-Jun-21 A 07-Jun-21 A 07-Jun-21 A
A5200 KEY DATE 2 CONTRACTUAL (ENTREGA DEL DISEÑO) 07-Jun-21 A KEY DATE 2 CONTRACTUAL (ENTREGA DEL DISEÑO),
A5220 KEY DATE 2 TERMINAL FLOAT (ENTREGA DEL DISEÑO) 07-Jun-21 A 07-Jun-21 A KEY DATE 2 TERMINAL FLOAT (ENTREGA DEL DISEÑO)
A5210 KEY DATE 2 PLANEADO (ENTREGA DEL DISEÑO) 05-Jun-21 A KEY DATE 2 PLANEADO (ENTREGA DEL DISEÑO),
KEY DATE 3 05-Oct-21 A 20-Aug-22 -247 20-Aug-22
A5250 KEY DATE 3 TERMINAL FLOAT (ENTREGA DE OBRAS CIVILES) 20-Aug-22 20-Aug-22 -288 KEY DATE 3 TERMINAL FLOAT
A5240 KEY DATE 3 PLANEADO (ENTREGA DE OBRAS CIVILES) 20-Aug-22 -276 KEY DATE 3 PLANEADO (ENTR
A5230 KEY DATE 3 CONTRACTUAL (ENTREGA DE OBRAS CIVILES) 05-Oct-21 A KEY DATE 3 CONTRACTUAL (ENTREGA DE OBRAS CIVILES),
KEY DATE 4 05-Oct-21 A 20-Aug-22 -248 20-Aug-22
A5270 KEY DATE 4 PLANEADO (ENTREGA DE EQUIPAMIENTO) 20-Aug-22 -289 KEY DATE 4 PLANEADO (ENTR
A5280 KEY DATE 4 TERMINAL FLOAT (ENTREGA DE EQUIPAMIENTO) 20-Aug-22 20-Aug-22 -289 KEY DATE 4 TERMINAL FLOAT
A5260 KEY DATE 4 CONTRACTUAL (ENTREGA DE EQUIPAMIENTO) 05-Oct-21 A KEY DATE 4 CONTRACTUAL (ENTREGA DE EQUIPAMIENTO),
KEY DATE 5 04-Nov-21 A 20-Aug-22 -248 20-Aug-22
A5300 KEY DATE 5 PLANEADO (ENTREGA DEL COMISIONAMIENTO) 20-Aug-22 -333 KEY DATE 5 PLANEADO (ENTR
A5310 20-Aug-22
KEY DATE 5 TERMINAL FLOAT (ENTREGA DEL COMISIONAMIENTO) 20-Aug-22 -289 KEY DATE 5 TERMINAL FLOAT
A5290 KEY DATE 5 CONTRACTUAL (ENTREGA DEL COMISIONAMIENTO) 04-Nov-21 A KEY DATE 5 CONTRACTUAL (ENTREGA DEL COMISIONAMIENTO),
GESTION DE PERSONAS INTERESADAS (STAKEHOLDER) 10-Mar-21 A 31-Jul-22 A 31-Jul-22 A
TRAMITES DE LICENCIA 10-Mar-21 A 20-Mar-21 A 20-Mar-21 A
DEMOLICION 10-Mar-21 A 20-Mar-21 A 20-Mar-21 A
A8340 Emision de Resolución Lic. Demolición 16-Mar-21 A 20-Mar-21 A Emision de Resolución Lic. Demolición
A1100 Presentacion de formato a la municipalidad 10-Mar-21 A 15-Mar-21 A Presentacion de formato a la municipalidad
OBRA 10-Mar-21 A 18-Mar-21 A 18-Mar-21 A
A5330 Emision de Resolución Lic.Obra 10-Mar-21 A 18-Mar-21 A Emision de Resolución Lic.Obra
A5320 Presentacion de formato a la municipalidad 10-Mar-21 A 10-Mar-21 A Presentacion de formato a la municipalidad
USO DE VIAS 10-Mar-21 A 18-Mar-21 A 18-Mar-21 A
A5350 Emision de Resolución Lic. Uso de Vias 10-Mar-21 A 18-Mar-21 A Emision de Resolución Lic. Uso de Vias
A5340 Presentacion de formato a la municipalidad 10-Mar-21 A 10-Mar-21 A Presentacion de formato a la municipalidad
MONITOREOS AMBIENTALES 02-Sep-21 A 31-Jul-22 A 31-Jul-22 A
A104980 certificado de monitoreo ambiental 02-Sep-21 A 31-Jul-22 A certificado de monitoreo ambiental
DISEÑO 17-Feb-21 A 22-Aug-22 -249 22-Aug-22
GENERAL 10-Mar-21 A 31-Jul-21 A 31-Jul-21 A
GESTION DE DISEÑO 10-Mar-21 A 31-Jul-21 A 31-Jul-21 A
A5550 Entrega 5- Levantamiento de Observaciones 19-Jul-21 A 31-Jul-21 A Entrega 5- Levantamiento de Observaciones
A5540 Entrega 4 Levantamiento Observaciones 29-Jun-21 A 08-Jul-21 A Entrega 4 Levantamiento Observaciones
A5470 Entrega 3 - Diseño de Expediente Tecnico 05-Jun-21 A 05-Jun-21 A Entrega 3 - Diseño de Expediente Tecnico
A5460 Entrega 2 expediente detallado sin ppto 23-May-21 A 01-Jun-21 A Entrega 2 expediente detallado sin ppto
A5450 Entrega 1- documentos y planos 30-Apr-21 A 31-May-21 A Entrega 1- documentos y planos

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 1 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

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 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:29
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
A5440 Entrega 0 fecha cero Expediente 29-Apr-21 A 03-May-21 A Entrega 0 fecha cero Expediente
A5430 4to rev Cons-ARCC 27-Apr-21 A 03-May-21 A 4to rev Cons-ARCC
A5420 3era rev Cons-ARCC 26-Apr-21 A 02-May-21 A 3era rev Cons-ARCC
A5410 2da rev Cons-ARCC 22-Apr-21 A 27-Apr-21 A 2da rev Cons-ARCC
A5400 1era rev Cons-ARCC 12-Apr-21 A 21-Apr-21 A 1era rev Cons-ARCC
A5390 Entrega de anteproyecto 08-Apr-21 A 11-Apr-21 A Entrega de anteproyecto
A5380 Taller Rev3-ARCC 03-Apr-21 A 07-Apr-21 A Taller Rev3-ARCC
A5370 Taller Rev2-ARCC 25-Mar-21 A 31-Mar-21 A Taller Rev2-ARCC
A5360 Taller Rev1-ARCC SOTERITO 10-Mar-21 A 24-Mar-21 A Taller Rev1-ARCC SOTERITO
GESTION DE CONFIGURACION 0
BIM 10-Mar-21 A 07-Jul-21 A 07-Jul-21 A
A7880 Entrega 3 - Diseño de Expediente Tecnico-BIM 25-May-21 A 05-Jun-21 A Entrega 3 - Diseño de Expediente Tecnico-BIM
A7870 Entrega 2 expediente detallado sin ppto 25-May-21 A 05-Jun-21 A Entrega 2 expediente detallado sin ppto
A7860 Entrega 1- documentos y planos 16-May-21 A 05-Jun-21 A Entrega 1- documentos y planos
A7850 Entrega 0 fecha cero Expediente-BIM 12-May-21 A 15-May-21 A Entrega 0 fecha cero Expediente-BIM
A7840 4to rev Cons-ARCC- BIM 05-May-21 A 11-May-21 A 4to rev Cons-ARCC- BIM
A7830 3era rev Cons-ARCC- BIM 28-Apr-21 A 04-May-21 A 3era rev Cons-ARCC- BIM
A7820 2da rev Cons-ARCC- BIM 22-Apr-21 A 27-Apr-21 A 2da rev Cons-ARCC- BIM
A7810 1era rev Cons-ARCC- BIM 12-Apr-21 A 21-Apr-21 A 1era rev Cons-ARCC- BIM
A7800 Entrega de anteproyecto- BIM 08-Apr-21 A 11-Apr-21 A Entrega de anteproyecto- BIM
A7790 Taller Rev3-ARCC- BIM 03-Apr-21 A 07-Apr-21 A Taller Rev3-ARCC- BIM
A7780 Taller Rev2-ARCC- BIM 25-Mar-21 A 31-Mar-21 A Taller Rev2-ARCC- BIM
A7770 Taller Rev1-ARCC - BIM 10-Mar-21 A 24-Mar-21 A Taller Rev1-ARCC - BIM
ARQUITECTURA 12-Apr-21 A 07-Jun-21 A 07-Jun-21 A
A1040 BIM ARQUITECTURA 12-Apr-21 A 07-Jun-21 A BIM ARQUITECTURA
ESTRUCTURA 16-May-21 A 07-Jun-21 A 07-Jun-21 A
A1050 BIM ESTRUCTURA 16-May-21 A 07-Jun-21 A BIM ESTRUCTURA
INSTALACIONES SANITARIAS 16-May-21 A 07-Jun-21 A 07-Jun-21 A
A1060 BIM SANITARIA 16-May-21 A 07-Jun-21 A BIM SANITARIA
INSTALACIONES ELECTRICAS 16-May-21 A 07-Jun-21 A 07-Jun-21 A
A1070 BIM IIEE 16-May-21 A 07-Jun-21 A BIM IIEE
COMPATIBILIZACION 18-May-21 A 07-Jul-21 A 07-Jul-21 A
A1080 PROCESO DE COMPATIBILIZACION 18-May-21 A 07-Jul-21 A PROCESO DE COMPATIBILIZACION
PLAN MAESTRO (MASTER PLAN) 17-Feb-21 A 22-Aug-22 -249 22-Aug-22
CONCEPTUAL 0
DETALLADO 17-Feb-21 A 22-Aug-22 -278 22-Aug-22
A8180 Manual de O&M y el Archivo de Salud y Seguridad 20-Aug-22 22-Aug-22 -331 Manual de O&M y el Archivo de S
A8170 Cronograma de respuestos - para el mantenimiento de los sistemas 01-Aug-22
de servicios 15-Aug-22 -327 Cronograma de respuestos - para
A8160 Plan de Pre-Finalización 01-Aug-22 15-Aug-22 -271 Plan de Pre-Finalización
A8150 Plan de construcción detallado 10-Mar-21 A 26-Apr-21 A Plan de construcción detallado
A8140 Plan de la Fase de construcción inicial 10-Mar-21 A 26-Apr-21 A Plan de la Fase de construcción inicial
A8130 Plan de Gestión de desechos del Sitio 10-Mar-21 A 24-Apr-21 A Plan de Gestión de desechos del Sitio
A8120 Plan de Gestión del Tráfico 10-Mar-21 A 26-Apr-21 A Plan de Gestión del Tráfico
A8110 Plan de gestión de seguridad 10-Mar-21 A 26-Apr-21 A Plan de gestión de seguridad
A8100 Evaluación de Riesgos de Seguridad (ERS) 10-Mar-21 A 12-Apr-21 A Evaluación de Riesgos de Seguridad (ERS)
A8090 Plan de construcción detallado 10-Mar-21 A 12-Apr-21 A Plan de construcción detallado
A8080 Plan para promover la buena vecindad y las relaciones laborales 10-Mar-21 A 23-Mar-21 A Plan para promover la buena vecindad y las relaciones laborales
A8070 Programa de actividades 10-Mar-21 A 17-Mar-21 A Programa de actividades
A8060 Línea de Base del Proyecto 10-Mar-21 A 17-Mar-21 A Línea de Base del Proyecto
A8050 Plan de respuesta al Fraude 10-Mar-21 A 17-Mar-21 A Plan de respuesta al Fraude
A8040 Plan de Ejecución del Proyecto 10-Mar-21 A 17-Mar-21 A Plan de Ejecución del Proyecto

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 2 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

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 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:29
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
A8030 Primer informe del estado situacional del diseño 17-Feb-21 A 03-Mar-21 A Primer informe del estado situacional del diseño
A8020 Plan de Calidad incluyendo el Plan de inspección y Prueba 17-Feb-21 A 03-Mar-21 A Plan de Calidad incluyendo el Plan de inspección y Prueba
A8010 Plan de Gestión de Subcontratistas 17-Feb-21 A 03-Mar-21 A Plan de Gestión de Subcontratistas
A8000 Presentación de la WBS y CBS del Contratista 17-Feb-21 A 03-Mar-21 A Presentación de la WBS y CBS del Contratista
A7990 Plan de Gestión de la cadena de suministro 17-Feb-21 A 03-Mar-21 A Plan de Gestión de la cadena de suministro
A7980 Plan de Calidad 17-Feb-21 A 03-Mar-21 A Plan de Calidad
A7970 Cronograma de entregables de diseño a ser producido 17-Feb-21 A 23-Feb-21 A Cronograma de entregables de diseño a ser producido
A7960 programa de nivel 4 para las obras que identifique los hitos clave del17-Feb-21
proyecto A 23-Feb-21 A programa de nivel 4 para las obras que identifique los hitos clave del proyecto
A7950 Plan de Seguridad del Sitio y evaluación de riesgos de seguridad 17-Feb-21 A 23-Feb-21 A Plan de Seguridad del Sitio y evaluación de riesgos de seguridad
A7940 Plan para vigilancia, prevención y control de COVID -19 17-Feb-21 A 23-Feb-21 A Plan para vigilancia, prevención y control de COVID -19
A7930 El costo de previsión para las obras (30 días) 17-Feb-21 A 23-Feb-21 A El costo de previsión para las obras (30 días)
A7920 Plan de Gestión del Proyectos 17-Feb-21 A 23-Feb-21 A Plan de Gestión del Proyectos
A7910 Política medioambiental 17-Feb-21 A 23-Feb-21 A Política medioambiental
A7900 Plan ante emergencias 17-Feb-21 A 23-Feb-21 A Plan ante emergencias
A7890 Plan de formación en seguridad y salud, y plan de protección de los 17-Feb-21
visitantes A 23-Feb-21 A Plan de formación en seguridad y salud, y plan de protección de los visitantes
LEGADO 0
DISEÑO CONCEPTUAL 03-Mar-21 A 09-Mar-21 A 09-Mar-21 A
MOVILIZACION Y VALIDACION 03-Mar-21 A 09-Mar-21 A 09-Mar-21 A
ENTREGA DE ESTUDIOS DE SITIO 03-Mar-21 A 09-Mar-21 A 09-Mar-21 A
A7760 Elaboracion del Estudio de Sitio- Evaluacion Estructural 03-Mar-21 A 09-Mar-21 A Elaboracion del Estudio de Sitio- Evaluacion Estructural
A7750 Elaboracion del Estudio de Sitio- Estudio de Mecanica de Suelos 03-Mar-21 A 09-Mar-21 A Elaboracion del Estudio de Sitio- Estudio de Mecanica de Suelos
A8200 Elaboracion del Estudio de Sitio- Levantamiento Topografico 03-Mar-21 A 09-Mar-21 A Elaboracion del Estudio de Sitio- Levantamiento Topografico
DISEÑO CONCEPTUAL 0
ARQUITECTURA 0
ESTRUCTURA 0
INSTALACIONES SANITARIAS 0
INSTALACIONES ELECTRICAS 0
COORDINACION ESPACIAL 0
COORDINACION ESPACIAL 0
DISEÑO TECNICO 31-Mar-21 A 31-May-22 A 31-May-22 A
DESARROLLO DEL DISEÑO 31-Mar-21 A 31-May-22 A 31-May-22 A
ARQUITECTURA 16-Apr-21 A 31-May-22 A 31-May-22 A
A7640 Planos de Arquitectura (O Humedas y Secas) 16-Apr-21 A 31-May-22 A Planos de Arquitectura (O Humedas y Secas)
ESTRUCTURA 31-Mar-21 A 05-Jun-21 A 05-Jun-21 A
A8210 Planos de Superestructura 28-Apr-21 A 05-Jun-21 A Planos de Superestructura
A5140 Planos de Subestructura 12-Apr-21 A 05-Jun-21 A Planos de Subestructura
A5130 Planos para excavacion 12-Apr-21 A 13-Apr-21 A Planos para excavacion
A5090 Planos Desmontaje y demolicion 31-Mar-21 A 31-Mar-21 A Planos Desmontaje y demolicion
INSTALACIONES SANITARIAS 16-May-21 A 03-Jul-21 A 03-Jul-21 A
A7650 Planos de IISS 16-May-21 A 03-Jul-21 A Planos de IISS
INSTALACIONES ELECTRICAS 16-May-21 A 03-Jul-21 A 03-Jul-21 A
A7660 PLanos de IIEE 16-May-21 A 03-Jul-21 A PLanos de IIEE
VENTILACION 25-May-21 A 25-May-21 A 25-May-21 A
A8300 PARTIDA ELIMINADA Planos de Sistema de Ventilacion 25-May-21 A 25-May-21 A PARTIDA ELIMINADA Planos de Sistema de Ventilacion
SEGURIDAD Y EVACUACION 25-May-21 A 03-Jul-21 A 03-Jul-21 A
A8310 Planos de Seguridad y Evacuacion 25-May-21 A 03-Jul-21 A Planos de Seguridad y Evacuacion
PAISAJISMO 25-May-21 A 03-Jul-21 A 03-Jul-21 A
A8320 Planos de Paisajismo 25-May-21 A 03-Jul-21 A Planos de Paisajismo
MOBILIARIO 25-May-21 A 03-Jul-21 A 03-Jul-21 A
A8330 Planos de Mobiliario y Equipamiento 25-May-21 A 03-Jul-21 A Planos de Mobiliario y Equipamiento
DISEÑO TECNICO 0

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 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:29
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
ARQUITECTURA 0
ESTRUCTURA 0
INSTALACIONES SANITARIAS 0
INSTALACIONES ELECTRICAS 0
INFORMACION DEL PRODUCTO & LICITACION 0
EXPEDIENTE TECNICO (HITO 2) 0
PROCURA 17-Feb-21 A 01-Aug-22 -230 01-Aug-22
DISEÑO 03-Mar-21 A 19-Mar-21 A 19-Mar-21 A
A6020 Movilización a la obra DISEÑO 19-Mar-21 A 19-Mar-21 A Movilización a la obra DISEÑO
A6000 18-Mar-21
Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 18-Mar-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A5980 Emisión (Emisión de Ordenes) 17-Mar-21 A 17-Mar-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A5960 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 12-Mar-21 A 16-Mar-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A5940 Revisión de propuestas (Análisis) 11-Mar-21 A 11-Mar-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
A8370 10-Mar-21 A
Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 10-Mar-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A8360 Recepción de propuestas (Concurso) 05-Mar-21 A 09-Mar-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A1210 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 04-Mar-21 A 04-Mar-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A8350 Preparación y Emision de TDR DISEÑO 03-Mar-21 A 19-Mar-21 A Preparación y Emision de TDR DISEÑO
PROVEEDOR 13-Apr-21 A 01-Aug-22 -230 01-Aug-22
MOVIMIENTO DE TIERRA MASIVO 02-May-21 A 19-May-21 A 19-May-21 A
A105560 Movilización a la obra MOVIMIENTO DE TIERRA MASIVO 18-May-21 A 19-May-21 A Movilización a la obra MOVIMIENTO DE TIERRA MASIVO
A105550 16-May-21
Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 17-May-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A105540 Emisión (Emisión de Ordenes) 13-May-21 A 16-May-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A105530 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 11-May-21 A 12-May-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A105520 Revisión de propuestas (Análisis) 09-May-21 A 10-May-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
A105510 07-May-21 A
Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 08-May-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A105500 Recepción de propuestas (Concurso) 05-May-21 A 06-May-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A105490 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 03-May-21 A 04-May-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A105480 02-May-21 A
Preparación y Emision de TDR MOVIMIENTO DE TIERRA MASIVO 03-May-21 A Preparación y Emision de TDR MOVIMIENTO DE TIERRA MASIVO
PROVEEDOR DE CONCRETO 13-Apr-21 A 28-Apr-21 A 28-Apr-21 A
A6120 Movilización a la obra CONCRETO 28-Apr-21 A 28-Apr-21 A Movilización a la obra CONCRETO
A6110 28-Apr-21
Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 28-Apr-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A6100 Emisión (Emisión de Ordenes) 27-Apr-21 A 27-Apr-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A6090 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 23-Apr-21 A 26-Apr-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A6080 Revisión de propuestas (Análisis) 22-Apr-21 A 22-Apr-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
A6070 21-Apr-21 A
Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 21-Apr-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A6060 Recepción de propuestas (Concurso) 16-Apr-21 A 20-Apr-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A6050 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 15-Apr-21 A 15-Apr-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A6040 Preparación y Emision de TDR CONCRETO 13-Apr-21 A 14-Apr-21 A Preparación y Emision de TDR CONCRETO
PROVEEDOR DE ACERO 13-Apr-21 A 28-Apr-21 A 28-Apr-21 A
A6220 Movilización a la obra ACERO 28-Apr-21 A 28-Apr-21 A Movilización a la obra ACERO
A6210 28-Apr-21
Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 28-Apr-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A6200 Emisión (Emisión de Ordenes) 27-Apr-21 A 27-Apr-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A6190 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 23-Apr-21 A 26-Apr-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A6180 Revisión de propuestas (Análisis) 22-Apr-21 A 22-Apr-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
A6170 21-Apr-21 A
Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 21-Apr-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A6160 Recepción de propuestas (Concurso) 16-Apr-21 A 20-Apr-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A6150 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 15-Apr-21 A 15-Apr-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A6140 Preparación y Emision de TDR ACERO 13-Apr-21 A 14-Apr-21 A Preparación y Emision de TDR ACERO
09-Jul-21 A
PROVEEDOR DE MOBILIARIO EDUCATIVO; CARPETAS, SILLAS, POLIPROPILENO 13-Dec-21 A 13-Dec-21 A
A101020 13-Sep-21
SUMINISTRO a la obra MOBILIARIO EDUCATIVO- SILLA Y MESAS A
-POLIPROPILENO
13-Dec-21 A SUMINISTRO a la obra MOBILIARIO EDUCATIVO- SILLA Y MESAS -POLIPROPILENO
A101010 10-Sep-21
Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 13-Sep-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)

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 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:29
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
A101000 Emisión (Emisión de Ordenes) 08-Sep-21 A 10-Sep-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A100990 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 03-Sep-21 A 08-Sep-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A100980 Revisión de propuestas (Análisis) 21-Aug-21 A 03-Sep-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
A100970 10-Aug-21 A
Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 20-Aug-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A100960 Recepción de propuestas (Concurso) 29-Jul-21 A 09-Aug-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A100950 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 26-Jul-21 A 29-Jul-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A100940 Preparación y Emision de TDR MOBILIARIO EDUCATIVO- SILLA Y09-Jul-21 A
MESAS -POLIPROPILENO
26-Jul-21 A Preparación y Emision de TDR MOBILIARIO EDUCATIVO- SILLA Y MESAS -POLIPROPILENO
ELIMINADO PROVEEDOR DE MUEBLES MELAMINE, ARMARIOS, CLOSET EN AULAS, CREDENZAS 0
0
ELIMINADO PROVEEDOR DE MOVILIARIO 2: PIZARRAS, ECRAM, COMPUTADORAS,IMPRESORA, ELECTRODOMESTICOS
PROVEEDOR DE PREFABRICADO 0
PROVEEDOR DE OBRAS EXTERIORES 0
PROVEEDOR PATIO Y ESCALERA CENTRAL 05-Sep-21 A 06-Nov-21 A 06-Nov-21 A
A101290 Movilización a la obra LOSA PATIOS 04-Nov-21 A 06-Nov-21 A Movilización a la obra LOSA PATIOS
A101280 03-Nov-21
Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 04-Nov-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A101270 Emisión (Emisión de Ordenes) 02-Nov-21 A 03-Nov-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A101260 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 29-Oct-21 A 02-Nov-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A101250 Revisión de propuestas (Análisis) 25-Oct-21 A 29-Oct-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
A101240 25-Oct-21 A
Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 25-Oct-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A101230 Recepción de propuestas (Concurso) 10-Oct-21 A 25-Oct-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A101220 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 08-Oct-21 A 11-Oct-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A101210 Preparación y Emision de TDR LOSA DE PATIOS 05-Sep-21 A 08-Oct-21 A Preparación y Emision de TDR LOSA DE PATIOS
PROVEEDOR E LUMINARIAS 23-Jul-21 A 15-Dec-21 A 15-Dec-21 A
A101380 SUMINISTRO a la obra LUMINARIAS 26-Oct-21 A 15-Dec-21 A SUMINISTRO a la obra LUMINARIAS
A101370 25-Oct-21
Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 26-Oct-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A101360 Emisión (Emisión de Ordenes) 20-Oct-21 A 25-Oct-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A101350 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 11-Oct-21 A 20-Oct-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A101340 Revisión de propuestas (Análisis) 17-Sep-21 A 10-Oct-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
A101330 12-Aug-21 A
Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 17-Sep-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A101320 Recepción de propuestas (Concurso) 08-Aug-21 A 12-Aug-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A101310 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 01-Aug-21 A 08-Aug-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A101300 Preparación y Emision de TDR LUMINARIAS 23-Jul-21 A 01-Aug-21 A Preparación y Emision de TDR LUMINARIAS
16-Jul-21
PROVEEDORDE APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS (Griferias, A 02-Apr-22
AP SANITARIOS, A
PAPELERAS, TOALL) 02-Apr-22 A
A101470 28-Mar-22
SUMINISTRO a la obra SANITARIOS ACCERSORIOS Y GRIFERIAS A PAPELERAS,
(GRIFERIA, 02-Apr-22 A
TOALLERAS) SUMINISTRO a la obra SANITARIOS ACCERSORIOS Y GRIFERIAS (
A101460 26-Mar-22
Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 28-Mar-22 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la
A101450 Emisión (Emisión de Ordenes) 25-Mar-22 A 26-Mar-22 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A101440 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 13-Nov-21 A 25-Mar-22 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A101430 Revisión de propuestas (Análisis) 13-Nov-21 A 13-Nov-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
A101420 13-Nov-21 A
Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 13-Nov-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A101410 Recepción de propuestas (Concurso) 13-Nov-21 A 13-Nov-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A101400 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 13-Nov-21 A 13-Nov-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A101390 16-Jul-21 A(GRIFERIA,
Preparación y Emision de TDR SANITARIOS ACCERSORIOS Y GRIFERIAS 13-Nov-21
PAPELERAS,
A TOALLERAS) Preparación y Emision de TDR SANITARIOS ACCERSORIOS Y GRIFERIAS (GRIFERIA, PAPELERAS, TOA
01-Aug-22
ELIMINADO PROVEEDOR DE ACCESORIOS SANITARIOS (PAPELERA Y TOALLERA) 01-Aug-22 -257 01-Aug-22
A101560 01-Aug-22 Y TOALLERA)
ELIMINADO SUMINSTRO a la obra ACCESORIOS SANITARIOS (PAPELERA 01-Aug-22 -257 ELIMINADO SUMINSTRO a la obra A
A101550 01-Aug-22
ELIMINADOEnnvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio 01-Aug-22
aprueban la Orden) -257 ELIMINADOEnnvío de Orden(Tie mpo
A101540 ELIMINADO Emisión (Emisión de Ordenes) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 ELIMINADO Emisión (Emisión de Orde
A101530 ELIMINADORevisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 ELIMINADORevisión (Aprobación del
A101520 ELIMINADORevisión de propuestas (Análisis) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 ELIMINADORevisión de propuestas (A
A101510 01-Aug-22
ELIMINADO Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 01-Aug-22 -257 ELIMINADO Resolución de consultas
A101500 ELIMINADO Recepción de propuestas (Concurso) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 ELIMINADO Recepción de propuestas
A101490 ELIMINADO Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 ELIMINADO Presentación (Emitir Con
A101480 01-Aug-22
ELIMINADO Preparación y Emision de TDR ACCESORIOS SANITARIOS (PAPELERA01-Aug-22
Y TOALLERA) -257 ELIMINADO Preparación y Emision d

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 5 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

Página 12 de 65
 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:30
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
19-Nov-21 A
PROVEEDOR DE PLACAS INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, CABLE, DATA 08-Jan-22 A 08-Jan-22 A
A101650 08-Dec-21CABLE,
SUMINISTRO a la obra PLACAS INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, A D08-Jan-22
ATA A SUMINISTRO a la obra PLACAS INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, CABLE, DATA
A101640 07-Dec-21
Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 08-Dec-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban la Orden)
A101630 Emisión (Emisión de Ordenes) 03-Dec-21 A 07-Dec-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A101620 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 01-Dec-21 A 03-Dec-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A101610 Revisión de propuestas (Análisis) 27-Nov-21 A 01-Dec-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
A101600 27-Nov-21 A
Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 27-Nov-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A101590 Recepción de propuestas (Concurso) 26-Nov-21 A 27-Nov-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A101580 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 25-Nov-21 A 26-Nov-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A101570 19-Nov-21 A
Preparación y Emision de TDR PLACAS INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, CABLE,
25-Nov-21
DATAA Preparación y Emision de TDR PLACAS INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, CABLE, DATA
PROVEEDOR DE ESPEJOS 23-Nov-21 A 17-Mar-22 A 17-Mar-22 A
A101740 SUMINISTRO a la obra ESPEJOS 25-Feb-22 A 17-Mar-22 A SUMINISTRO a la obra ESPEJOS
A101730 23-Feb-22
Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 25-Feb-22 A Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A101720 Emisión (Emisión de Ordenes) 22-Feb-22 A 23-Feb-22 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A101710 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 05-Jan-22 A 22-Feb-22 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A101700 Revisión de propuestas (Análisis) 05-Jan-22 A 05-Jan-22 A Revisión de propuestas (Análisis)
A101690 25-Dec-21 A
Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 05-Jan-22 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A101680 Recepción de propuestas (Concurso) 09-Dec-21 A 25-Dec-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A101670 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 25-Nov-21 A 09-Dec-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A101660 Preparación y Emision de TDR ESPEJOS 23-Nov-21 A 25-Nov-21 A Preparación y Emision de TDR ESPEJOS
PROVEEDOR DE POSTES DE LUZ 07-Sep-21 A 01-Aug-22 -228 01-Aug-22
A101830 SUMINISTRO a la obra POSTES DE LUZ (ANULADO) 01-Aug-22 01-Aug-22 -228 SUMINISTRO a la obra POSTES DE L
A101820 01-Aug-22
Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban 01-Aug-22
la Orden) (ELIMINADO) -228 Ennvío de Orden(Tiempo en que la s g
A101810 Emisión (Emisión de Ordenes) 01-Aug-22 01-Aug-22 -228 Emisión (Emisión de Ordenes)
A101800 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 26-Oct-21 A 01-Aug-22 -228 Revisión (Aprobación del Gerente de P
A101780 24-Oct-21 A
Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 26-Oct-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A101790 Revisión de propuestas (Análisis) 23-Oct-21 A 24-Oct-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
A101770 Recepción de propuestas (Concurso) 20-Oct-21 A 23-Oct-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A101760 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 16-Oct-21 A 18-Oct-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A101750 Preparación y Emision de TDR POSTES DE LUZ 07-Sep-21 A 14-Oct-21 A Preparación y Emision de TDR POSTES DE LUZ
CONTRATISTA 17-Feb-21 A 01-Aug-22 -230 01-Aug-22
RETIRO Y ELIMINACIÓN DE TECHO DE ASBESTO 23-Mar-21 A 13-Apr-21 A 13-Apr-21 A
A6520 10-Apr-21 A
Movilización a la obra RETIRO Y ELIMINACION DE TECHO DE ASBESTO 13-Apr-21 A Movilización a la obra RETIRO Y ELIMINACION DE TECHO DE ASBESTO
A6510 08-Apr-21
Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 10-Apr-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban la Orden)
A6500 Emisión (Emisión de Ordenes) 07-Apr-21 A 08-Apr-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A6490 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 06-Apr-21 A 07-Apr-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A6480 Revisión de propuestas (Análisis) 05-Apr-21 A 06-Apr-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
A6470 04-Apr-21 A
Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 05-Apr-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A6460 Recepción de propuestas (Concurso) 03-Apr-21 A 04-Apr-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A6450 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 29-Mar-21 A 03-Apr-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A6440 Emision de TDR DESMONTAJE 26-Mar-21 A 29-Mar-21 A Emision de TDR DESMONTAJE
A6530 23-Mar-21 A
Preparacion de TDR RETIRO Y ELIMIN ACION DE TECHO DE ASBESTO 26-Mar-21 A Preparacion de TDR RETIRO Y ELIMINACION DE TECHO DE ASBESTO
SC DEMOLICION Y DESMONTAJE 10-Mar-21 A 12-Apr-21 A 12-Apr-21 A
A6620 Movilización a la obra DEMOLICION Y DESMONTAJE 12-Apr-21 A 12-Apr-21 A Movilización a la obra DEMOLICION Y DESMONTAJE
A6610 11-Apr-21
Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 11-Apr-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A6600 Emisión (Emisión de Ordenes) 10-Apr-21 A 10-Apr-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A6590 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 09-Apr-21 A 09-Apr-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A6580 Revisión de propuestas (Análisis) 08-Apr-21 A 08-Apr-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
A6570 07-Apr-21 A
Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 07-Apr-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A6560 Recepción de propuestas (Concurso) 06-Apr-21 A 06-Apr-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A6550 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 05-Apr-21 A 05-Apr-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)

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 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:30
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
A6540 Emision de TDR DEMOLICION 03-Apr-21 A 03-Apr-21 A Emision de TDR DEMOLICION
A6630 Preparacion TDR DEMOLICION y DESMONTAJE 10-Mar-21 A 15-Mar-21 A Preparacion TDR DEMOLICION y DESMONTAJE
SC DE ESTUDIOS PRELIMINARES 17-Feb-21 A 02-Mar-21 A 02-Mar-21 A
A6720 Movilización a la obra ESTU PRELIMINARES 01-Mar-21 A 02-Mar-21 A Movilización a la obra ESTU PRELIMINARES
A6710 27-Feb-21
Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 27-Feb-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A6700 Emisión (Emisión de Ordenes) 26-Feb-21 A 26-Feb-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A6690 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 24-Feb-21 A 25-Feb-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A6680 Revisión de propuestas (Análisis) 23-Feb-21 A 23-Feb-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
A6670 22-Feb-21 A
Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 22-Feb-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A6660 Recepción de propuestas (Concurso) 20-Feb-21 A 20-Feb-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A6650 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 19-Feb-21 A 19-Feb-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A6640 Preparación y Emision de TDR ESTU PRELIMINARES 17-Feb-21 A 18-Feb-21 A Preparación y Emision de TDR ESTU PRELIMINARES
SC DE DISEÑO INTEGRAL E INGENIERIA 0
MONITOREO AMBIENTAL 10-Jun-21 A 02-Jul-21 A 02-Jul-21 A
A101920 Movilización a la obra MONITOREO AMBIENTAL 26-Jun-21 A 02-Jul-21 A Movilización a la obra MONITOREO AMBIENTAL
A101910 24-Jun-21
Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 26-Jun-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A101900 Emisión (Emisión de Ordenes) 23-Jun-21 A 24-Jun-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A101890 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 20-Jun-21 A 23-Jun-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A101880 Revisión de propuestas (Análisis) 18-Jun-21 A 20-Jun-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
A101870 18-Jun-21 A
Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 19-Jun-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A101860 Recepción de propuestas (Concurso) 14-Jun-21 A 18-Jun-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A101850 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 13-Jun-21 A 14-Jun-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A101840 Preparación y Emision de TDR MONITOREO AMBIENTAL 10-Jun-21 A 13-Jun-21 A Preparación y Emision de TDR MONITOREO AMBIENTAL
SC ESTRUCTURAS 14-Apr-21 A 01-Sep-21 A 01-Sep-21 A
14-Apr-21 A
SC SUBESTRUCTURA y SUPER ESTRUCTURA (Mov Tierra local y obras civiles) 06-May-21 A 06-May-21 A
A6920 05-May-21
Movilización a la obra SUBESTRUCTURA y SUPER ESTRUCTURA A local y06-May-21
(Mov Tierra obras civiles)
A Movilización a la obra SUBESTRUCTURA y SUPER ESTRUCTURA (Mov Tierra local y obras civiles)
A6910 03-May-21
Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 04-May-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A6900 29-Apr-21 (Mov
Emisión (Emisión de Ordenes) SUBESTRUCTURA y SUPER ESTRUCTURA A Tierra
30-Apr-21
local y obras
A civiles) Emisión (Emisión de Ordenes) SUBESTRUCTURA y SUPER ESTRUCTURA (Mov Tierra local y obras civiles)
A6890 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) SUBESTRUCTURA 25-Apr-21
y SUPER A ESTRUCTURA
28-Apr-21
(Mov
A Tierra local y obras civiles) Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) SUBESTRUCTURA y SUPER ESTRUCTURA (Mov Tierra local y obras civiles)
A6880 23-Apr-21 A (Mov Tierra
Revisión de propuestas (Análisis) SUBESTRUCTURA y SUPER ESTRUCTURA 24-Apr-21
local yAobras civiles) Revisión de propuestas (Análisis) SUBESTRUCTURA y SUPER ESTRUCTURA (Mov Tierra local y obras civiles)
A6870 21-Apr-21
Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) A
SUBESTRUCTURA
22-Apr-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) SUBESTRUCTURA
A6860 Recepción de propuestas (Concurso)SUBESTRUCTURA y SUPER 16-Apr-21
ESTRUCTURAA (Mov
16-Apr-21
Tierra local
A y obras civiles) Recepción de propuestas (Concurso)SUBESTRUCTURA y SUPER ESTRUCTURA (Mov Tierra local y obras civiles)
A6850 15-Apr-21
Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)SUBESTRUCTURA y SUPER A
ESTRUCTURA
15-Apr-21
(Mov Tierra
A local y obras civiles) Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)SUBESTRUCTURA y SUPER ESTRUCTURA (Mov Tierra local y obras civiles)
A6840 14-Apr-21 A(Mov Tierra
Preparación y Emision de TDR SUBESTRUCTURA y SUPER ESTRUCTURA 14-Apr-21
local y obras
A civiles) Preparación y Emision de TDR SUBESTRUCTURA y SUPER ESTRUCTURA (Mov Tierra local y obras civiles)
INTERVENCION DE SC SUPER ESTRUCTURA 15-Aug-21 A 01-Sep-21 A 01-Sep-21 A
A8290 29-Aug-21
Movilización a la obra INTERVENCION DE NUEVO SC A SUPERESTR UCTURAA 01-Sep-21 A Movilización a la obra INTERVENCION DE NUEVO SC A SUPERESTRUCTURA
A8280 26-Aug-21
Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A SUPERESTRUCTURA
la Orden) 28-Aug-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden) SUPERESTRUCTURA
A8270 26-Aug-21 A
Emisión (Emisión de Ordenes) INTERVENCION DE NUEVO SC A SUPERESTRUCTURA
27-Aug-21 A Emisión (Emisión de Ordenes) INTERVENCION DE NUEVO SC A SUPERESTRUCTURA
A8260 23-Aug-21
Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) INTERVENCION DE NUEVO SCA A SUPERESTRUCTURA
26-Aug-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) INTERVENCION DE NUEVO SC A SUPERESTRUCTURA
A8250 Revisión de propuestas (Análisis) INTERVENCION DE NUEVO SC21-Aug-21 A
A SUPERESTRUC23-Aug-21
TURA A Revisión de propuestas (Análisis) INTERVENCION DE NUEVO SC A SUPERESTRUCTURA
A8240 20-Aug-21
Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) A
INTERVENCION
21-Aug-21
DE NUEVOA SC A SUPERESTRUCTURA Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) INTERVENCION DE NUEVO SC A SUPERESTRUCTURA
A8230 Recepción de propuestas (Concurso) INTERVENCION DE NUEVO19-Aug-21 A
SC A SUPERESTRUCTURA
20-Aug-21 A Recepción de propuestas (Concurso) INTERVENCION DE NUEVO SC A SUPERESTRUCTURA
A8220 17-Aug-21
Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) INTERVENCION DE NUEVO SC AA SUPERESTRUCTURA
19-Aug-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) INTERVENCION DE NUEVO SC A SUPERESTRUCTURA
A8380 Preparación y Emision de TDR INTERVENCION DE NUEVO SC A15-Aug-21 A
SUPERESTRUCTURA
17-Aug-21 A Preparación y Emision de TDR INTERVENCION DE NUEVO SC A SUPERESTRUCTURA
SC ARQUITECTURA 11-Jul-21 A 01-Aug-22 -230 01-Aug-22
MUROS DE ALBAÑILERIA COSTRUCCION MUR, TARRAJEO Y BRUÑADO 15-Aug-21 A 25-Oct-21 A 25-Oct-21 A
A7020 18-Oct-21
Movilización a la obra MURO DE ALBAÑILERIA COSTRUCCION MUR, A
TARRAJEO Y BRUÑADO
25-Oct-21 A Movilización a la obra MURO DE ALBAÑILERIA COSTRUCCION MUR, TARRAJEO Y BRUÑADO
A7010 15-Oct-21
Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 18-Oct-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A7000 Emisión (Emisión de Ordenes) 20-Sep-21 A 15-Oct-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A6990 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 17-Sep-21 A 20-Sep-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A6980 Revisión de propuestas (Análisis) 17-Sep-21 A 17-Sep-21 A Revisión de propuestas (Análisis)

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Página 14 de 65
 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:30
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
A6970 16-Sep-21 A
Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 17-Sep-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A6960 Recepción de propuestas (Concurso) 12-Sep-21 A 16-Sep-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A6950 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 09-Sep-21 A 12-Sep-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A6940 15-Aug-21
Preparación y Emision de TDR MURO DE ALBAÑILERIA COSTRUC A TARRAJEO
CION MUR, 09-Sep-21
Y BRUÑADO
A Preparación y Emision de TDR MURO DE ALBAÑILERIA COSTRUCCION MUR, TARRAJEO Y BRUÑADO
OBRAS HUMEDAS 16-Aug-21 A 01-Aug-22 -230 01-Aug-22
SOLAQUEO CONCRETO EXPUESTO 21-Aug-21 A 26-Nov-21 A 26-Nov-21 A
A102010 Movilización a la obra SOLAQUEO CONCRETO EXPUESTO 18-Nov-21 A 26-Nov-21 A Movilización a la obra SOLAQUEO CONCRETO EXPUESTO
18-Nov-21
A102000 Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 18-Nov-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A101990 Emisión (Emisión de Ordenes) 16-Nov-21 A 16-Nov-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A101980 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 15-Nov-21 A 15-Nov-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A101970 Revisión de propuestas (Análisis) 18-Oct-21 A 15-Nov-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
21-Sep-21 A
A101960 Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 16-Oct-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A101940 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 19-Sep-21 A 21-Sep-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A101950 Recepción de propuestas (Concurso) 18-Sep-21 A 19-Sep-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
21-Aug-21 A
A101930 Preparación y Emision de TDR SOLAQUEO CONCRETO EXPUESTO 19-Sep-21 A Preparación y Emision de TDR SOLAQUEO CONCRETO EXPUESTO
PISO PULIDO Y SEMI PULIDO 07-Sep-21 A 11-Jan-22 A 11-Jan-22 A
A102100 Movilización a la obra PISO PULIDO Y SEMI PULIDO 28-Dec-21 A 11-Jan-22 A Movilización a la obra PISO PULIDO Y SEMI PULIDO
20-Dec-21
A102090 Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 27-Dec-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A102080 Emisión (Emisión de Ordenes) 08-Dec-21 A 19-Dec-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A102070 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 06-Dec-21 A 07-Dec-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A102060 Revisión de propuestas (Análisis) 05-Dec-21 A 06-Dec-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
04-Dec-21 A
A102050 Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 05-Dec-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A102040 Recepción de propuestas (Concurso) 29-Nov-21 A 04-Dec-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A102030 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 26-Nov-21 A 29-Nov-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A102020 Preparación y Emision de TDR PISO PULIDO Y SEMI PULIDO 07-Sep-21 A 26-Nov-21 A Preparación y Emision de TDR PISO PULIDO Y SEMI PULIDO
ALBAÑILERIA TARRAJEADA 16-Aug-21 A 01-Aug-22 -230 01-Aug-22
CIELO RAZO-REVOQUES 16-Aug-21 A 20-Oct-21 A 20-Oct-21 A
A102190Movilización a la obra CIELO RAZO-REVOQUES 18-Oct-21 A 20-Oct-21 A Movilización a la obra CIELO RAZO-REVOQUES
15-Oct-21
A102180Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 18-Oct-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A102170Emisión (Emisión de Ordenes) 20-Sep-21 A 14-Oct-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A102160Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 19-Sep-21 A 20-Sep-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A102150Revisión de propuestas (Análisis) 18-Sep-21 A 18-Sep-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
18-Sep-21 A
A102140Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 18-Sep-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A102130Recepción de propuestas (Concurso) 17-Sep-21 A 17-Sep-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A102120Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 16-Sep-21 A 17-Sep-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A102110 Preparación y Emision de TDR CIELO RAZO-REVOQUES 16-Aug-21 A 16-Sep-21 A Preparación y Emision de TDR CIELO RAZO-REVOQUES
ELIMINADO TARRAJEO MUROS 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 01-Aug-22
A102280ELIMINADO Movilización a la obra TARRAJEO MUROS 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 ELIMINADO Movilización a la obra TAR
01-Aug-22
A102270ELIMINADO Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorci 01-Aug-22
o aprueban la Orden) -257 ELIMINADO Ennvío de Orden(Tiempo
A102260ELIMINADO Emisión (Emisión de Ordenes) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 ELIMINADO Emisión (Emisión de Orde
A102250ELIMINADO Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 ELIMINADO Revisión (Aprobación del
A102240ELIMINADO Revisión de propuestas (Análisis) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 ELIMINADO Revisión de propuestas (
01-Aug-22
A102230ELIMINADO Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 01-Aug-22 -257 ELIMINADO Resolución de consultas
A102220ELIMINADO Recepción de propuestas (Concurso) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 ELIMINADO Recepción de propuestas
A102210ELIMINADO Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 ELIMINADO Presentación (Emitir Con
A102200ELIMINADO Preparación y Emision de TDR TARRAJEO MUROS 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 ELIMINADO Preparación y Emision d
COBERTURA PASTELERO+IMPERMEABILIZACION DE CANALETAS 07-Sep-21 A 23-Jan-22 A 23-Jan-22 A
14-Jan-22 A
A102370 Movilización a la obra COBERTURA PASTELERO+IMPERMEABILIZACION 23-Jan-22 A Movilización a la obra COBERTURA PASTELERO+IMPERMEABILIZACION
04-Jan-22
A102360 Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 13-Jan-22 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A102350 Emisión (Emisión de Ordenes) 29-Dec-21 A 03-Jan-22 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A102340 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 05-Dec-21 A 28-Dec-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 8 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

Página 15 de 65
 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:30
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
A102330 Revisión de propuestas (Análisis) 25-Oct-21 A 04-Dec-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
23-Oct-21 A
A102320 Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 25-Oct-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A102310 Recepción de propuestas (Concurso) 18-Oct-21 A 23-Oct-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A102300 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 15-Oct-21 A 16-Oct-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
07-Sep-21 A
A102290 Preparación y Emision de TDR COBERTURA PASTELERO+IMPERMEABILIZACION 15-Oct-21 A Preparación y Emision de TDR COBERTURA PASTELERO+IMPERMEABILIZACION
IMPERMEABILIZACION CISTERNA, TANQUE ELEVADO Y OTROS 07-Sep-21 A 29-Dec-21 A 29-Dec-21 A
24-Dec-21
A102460 Movilización a la obra IMPERMEABILIZACION CISTERNA Y TANQUE ELEVADOA 29-Dec-21 A Movilización a la obra IMPERMEABILIZACION CISTERNA Y TANQUE ELEVADO
14-Dec-21
A102450 Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 23-Dec-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A102440 Emisión (Emisión de Ordenes) 08-Dec-21 A 13-Dec-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A102430 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 07-Dec-21 A 07-Dec-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A102420 Revisión de propuestas (Análisis) 05-Dec-21 A 06-Dec-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
19-Nov-21 A
A102410 Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 04-Dec-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A102400 Recepción de propuestas (Concurso) 19-Nov-21 A 19-Nov-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A102390 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 19-Nov-21 A 19-Nov-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A102380 Preparación y Emision de TDR IMPERMEABILIZACION CISTERNA07-Sep-21
Y TANQUE A ELEVADO
19-Nov-21 A Preparación y Emision de TDR IMPERMEABILIZACION CISTERNA Y TANQUE ELEVADO
PARTIDA ELIMINADA IMPERMEABILIZACION DE TECHO 07-Sep-21 A 05-Nov-21 A 05-Nov-21 A
01-Nov-21 A
A102550 Suminstro y Movilización a la obra IMPERMEABILIZACION DE TECHO 05-Nov-21 A Suminstro y Movilización a la obra IMPERMEABILIZACION DE TECHO
31-Oct-21
A102540 Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 01-Nov-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A102530 Emisión (Emisión de Ordenes) 30-Oct-21 A 31-Oct-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A102520 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 25-Oct-21 A 30-Oct-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A102510 Revisión de propuestas (Análisis) 25-Oct-21 A 25-Oct-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
24-Oct-21 A
A102500 Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 24-Oct-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A102490 Recepción de propuestas (Concurso) 17-Oct-21 A 24-Oct-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A102480 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 15-Oct-21 A 17-Oct-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
07-Sep-21 A
A102470 Preparación y Emision de TDR IMPERMEABILIZACION DE TECHO 15-Oct-21 A Preparación y Emision de TDR IMPERMEABILIZACION DE TECHO
OBRAS SECAS 11-Jul-21 A 01-Aug-22 -230 01-Aug-22
ELIMINADO PISO CORCHO AZUL 01-Aug-22 01-Aug-22 -230 01-Aug-22
A102640 ELIMINADOSUMINISTRO a la obra PISO CORCHO AZUL 01-Aug-22 01-Aug-22 -269 ELIMINADOSUMINISTRO a la obra P
01-Aug-22
A102630 Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban la Orden) 01-Aug-22 -257 Ennvío de Orden(Tiempo en que la s g
A102620 Emisión (Emisión de Ordenes) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 Emisión (Emisión de Ordenes)
A102610 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 Revisión (Aprobación del Gerente de P
A102600 Revisión de propuestas (Análisis) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 Revisión de propuestas (Análisis)
01-Aug-22
A102590 Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 01-Aug-22 -257 Resolución de consultas para definir a
A102580 Recepción de propuestas (Concurso) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 Recepción de propuestas (Concurso)
A102570 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 Presentación (Emitir Convocatoria - Ac
A102560 ELIMINADOPreparación y Emision de TDR PISO CORCHO AZUL 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 ELIMINADOPreparación y Emision de
PISOALIFATICO DE COLOR 07-Sep-21 A 16-Feb-22 A 16-Feb-22 A
A102730 Movilización a la obra PISOALIFATICO DE C OLOR 22-Dec-21 A 16-Feb-22 A Movilización a la obra PISOALIFATICO D E COLOR
20-Dec-21
A102720 Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 21-Dec-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A102710 Emisión (Emisión de Ordenes) 15-Dec-21 A 20-Dec-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A102700 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 07-Dec-21 A 14-Dec-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A102690 Revisión de propuestas (Análisis) 29-Nov-21 A 06-Dec-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
27-Nov-21 A
A102680 Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 28-Nov-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A102670 Recepción de propuestas (Concurso) 15-Nov-21 A 26-Nov-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A102660 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 09-Nov-21 A 14-Nov-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A102650 Preparación y Emision de TDR PISOALIFATICO DE COLOR 07-Sep-21 A 09-Nov-21 A Preparación y Emision de TDR PISOALIFATICO DE COLOR
DRYWALL (BALDOSAS ACUSTICAS) 18-Nov-21 A 10-Jan-22 A 10-Jan-22 A
A102820 Movilización a la obra DRYWALL 20-Dec-21 A 10-Jan-22 A Movilización a la obra DRYWALL
15-Dec-21
A102810 Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 18-Dec-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban la Orden)
A102800 Emisión (Emisión de Ordenes) 14-Dec-21 A 14-Dec-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A102790 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 09-Dec-21 A 13-Dec-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)

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 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:31
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
A102780 Revisión de propuestas (Análisis) 07-Dec-21 A 07-Dec-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
07-Dec-21 A
A102770 Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 07-Dec-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A102760 Recepción de propuestas (Concurso) 29-Nov-21 A 06-Dec-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A102750 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 27-Nov-21 A 29-Nov-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A102740 Preparación y Emision de TDR DRYWALL 18-Nov-21 A 27-Nov-21 A Preparación y Emision de TDR DRYWALL
MO ENCHAPE 05-Sep-21 A 18-Dec-21 A 18-Dec-21 A
A102910 Movilización a la obra ENCHAPE 16-Dec-21 A 18-Dec-21 A Movilización a la obra ENCHAPE
13-Dec-21
A102900 Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 15-Dec-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A102890 Emisión (Emisión de Ordenes) 07-Dec-21 A 11-Dec-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A102880 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 06-Dec-21 A 06-Dec-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A102870 Revisión de propuestas (Análisis) 11-Nov-21 A 04-Dec-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
11-Nov-21 A
A102860 Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 13-Nov-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A102850 Recepción de propuestas (Concurso) 22-Oct-21 A 11-Nov-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A102840 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 07-Oct-21 A 22-Oct-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A102830 Preparación y Emision de TDR ENCHAPE 05-Sep-21 A 07-Oct-21 A Preparación y Emision de TDR ENCHAPE
CARPINTERIA METALICA TOTAL 30-Sep-21 A 31-Jan-22 A 31-Jan-22 A
A103000 SUMINSTRO Y FABRICACION a la obra CARPINTERIA METALICA06-Nov-21 A 31-Jan-22 A SUMINSTRO Y FABRICACION a la obra CARPINTERIA METALICA
05-Nov-21
A102990 Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 06-Nov-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A102980 Emisión (Emisión de Ordenes) 04-Nov-21 A 05-Nov-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A102970 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 30-Oct-21 A 04-Nov-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A102960 Revisión de propuestas (Análisis) 25-Oct-21 A 29-Oct-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
23-Oct-21 A
A102950 Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 23-Oct-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A102940 Recepción de propuestas (Concurso) 19-Oct-21 A 22-Oct-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A102930 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 14-Oct-21 A 18-Oct-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A102920 Preparación y Emision de TDR CARPINTERIA METALICA 30-Sep-21 A 13-Oct-21 A Preparación y Emision de TDR CARPINTERIA METALICA
CARPINTERIA DE ALUMINIO-PARASOLES-TAPAJUNTAS (FeGo) 05-Aug-21 A 21-Nov-21 A 21-Nov-21 A
21-Oct-21 A
A103090 FABRICACION Y SUMINSTRO a la obra CARPINTERIA DE ALUMINIO-PARASOLES-TAPAJUNTAS
21-Nov-21 A FABRICACION Y SUMINSTRO a la obra CARPINTERIA DE ALUMINIO-PARASOLES-TAPAJUNTAS
18-Oct-21
A103080 Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 21-Oct-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A103070 Emisión (Emisión de Ordenes) 15-Oct-21 A 18-Oct-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A103060 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 10-Oct-21 A 15-Oct-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A103050 Revisión de propuestas (Análisis) 18-Sep-21 A 10-Oct-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
18-Sep-21 A
A103040 Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 18-Sep-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A103030 Recepción de propuestas (Concurso) 30-Aug-21 A 18-Sep-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A103020 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 26-Aug-21 A 30-Aug-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
05-Aug-21 A
A103010 Preparación y Emision de TDR CARPINTERIA DE ALUMINIO-PARASOLES-TAPAJUNTAS
26-Aug-21 A Preparación y Emision de TDR CARPINTERIA DE ALUMINIO-PARASOLES-TAPAJUNTAS
ELIMINADO CARPINTERIA METALICA EST BICICLETAS 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 01-Aug-22
01-Aug-22
A103180 ELIMINADO FABRICACION Y SUMINSTRO a la obra CARPINTERIA METALICA EST 01-Aug-22
BICICLETAS -257 ELIMINADO FABRICACION Y SUMIN
01-Aug-22
A103170 Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban la Orden) 01-Aug-22 -257 Ennvío de Orden(Tiempo en que la s g
A103160 Emisión (Emisión de Ordenes) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 Emisión (Emisión de Ordenes)
A103150 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 Revisión (Aprobación del Gerente de P
A103140 Revisión de propuestas (Análisis) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 Revisión de propuestas (Análisis)
01-Aug-22
A103130 Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 01-Aug-22 -257 Resolución de consultas para definir a
A103120 Recepción de propuestas (Concurso) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 Recepción de propuestas (Concurso)
A103110 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 Presentación (Emitir Convocatoria - Ac
01-Aug-22
A103100 ELIMINADO Preparación y Emision de TDR CARPINTERIA METALICA 01-Aug-22
EST BICICLETAS -257 ELIMINADO Preparación y Emision d
ELIMINADO TAPAJUNTAS DE ACERO INOXIDABLE 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 01-Aug-22
01-Aug-22
A103270 ELIMINADO FABRICACION Y SUMINISTRO a la obra TAPAJUNTAS 01-Aug-22
DE ACERO INOXIDABLE -257 ELIMINADO FABRICACION Y SUMIN
01-Aug-22
A103260 Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban la Orden) 01-Aug-22 -257 Ennvío de Orden(Tiempo en que la s g
A103250 Emisión (Emisión de Ordenes) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 Emisión (Emisión de Ordenes)
A103240 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 Revisión (Aprobación del Gerente de P
A103230 Revisión de propuestas (Análisis) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 Revisión de propuestas (Análisis)

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 10 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

Página 17 de 65
 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:31
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
01-Aug-22
A103220 Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 01-Aug-22 -257 Resolución de consultas para definir a
A103210 Recepción de propuestas (Concurso) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 Recepción de propuestas (Concurso)
A103200 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 Presentación (Emitir Convocatoria - Ac
01-Aug-22
A103190 ELIMINADO Preparación y Emision de TDR TAPAJUNTAS DE ACERO INOXIDABLE 01-Aug-22 -257 ELIMINADO Preparación y Emision d
PINTURA LATEX Y LEO MATE/ PINTURA ASFALTICA 07-Sep-21 A 01-Aug-22 -228 01-Aug-22
14-Dec-21 A
A103360 SUMINISTRO a la obra PINTURA LATEX Y LEO MATE/ PINTURA ASFALTICA 01-Aug-22 -228 SUMINISTRO a la obra PINTURA LAT
13-Dec-21
A103350 Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 13-Dec-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A103340 Emisión (Emisión de Ordenes) 10-Dec-21 A 11-Dec-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A103330 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 06-Dec-21 A 09-Dec-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A103320 Revisión de propuestas (Análisis) 04-Dec-21 A 04-Dec-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
04-Dec-21 A
A103310 Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 04-Dec-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A103300 Recepción de propuestas (Concurso) 03-Dec-21 A 03-Dec-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A103290 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 29-Nov-21 A 02-Dec-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
07-Sep-21
A103280 Preparación y Emision de TDR PINTURA LATEX Y LEO MATE/ PINTURA A
ASFALTICA 29-Nov-21 A Preparación y Emision de TDR PINTURA LATEX Y LEO MATE/ PINTURA ASFALTICA
VIDRIOS Y MAMPARAS 06-Aug-21 A 30-Dec-21 A 30-Dec-21 A
A103450 FABRICACION Y SUMINISTRO a la obra VIDRIOS Y MAMPARAS 21-Oct-21 A 30-Dec-21 A FABRICACION Y SUMINISTRO a la obra VIDRIOS Y MAMPARAS
18-Oct-21
A103440 Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 21-Oct-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A103430 Emisión (Emisión de Ordenes) 15-Oct-21 A 18-Oct-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A103420 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 10-Oct-21 A 15-Oct-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A103410 Revisión de propuestas (Análisis) 19-Sep-21 A 10-Oct-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
18-Sep-21 A
A103400 Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 19-Sep-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A103390 Recepción de propuestas (Concurso) 30-Aug-21 A 18-Sep-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A103380 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 26-Aug-21 A 30-Aug-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A103370 Preparación y Emision de TDR VIDRIOS Y MAMPARAS 06-Aug-21 A 26-Aug-21 A Preparación y Emision de TDR VIDRIOS Y MAMPARAS
ELIMINADO ESTRUCTURA METALICA TECHOS AIP Y ADMINISTRACION 0
PUERTAS FORMICA DE MADERA/BISAGRAS Y CERRADURAS 01-Aug-21 A 04-Jan-22 A 04-Jan-22 A
05-Nov-21 A
A103630 FABRICAION Y SUMINISTRO a la obra PUERTAS FORMICA DE MADERA/BISAGRAS
04-Jan-22
Y CERRADURAS
A FABRICAION Y SUMINISTRO a la obra PUERTAS FORMICA DE MADERA/BISAGRAS Y CE
31-Oct-21
A103620 Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 05-Nov-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A103610 Emisión (Emisión de Ordenes) 26-Oct-21 A 31-Oct-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A103600 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 28-Sep-21 A 26-Oct-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A103590 Revisión de propuestas (Análisis) 20-Sep-21 A 28-Sep-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
19-Sep-21 A
A103580 Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 20-Sep-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A103570 Recepción de propuestas (Concurso) 15-Sep-21 A 19-Sep-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A103560 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 26-Aug-21 A 15-Sep-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
01-Aug-21 A Y CERRADURAS
A103550 Preparación y Emision de TDR PUERTAS FORMICA DE MADERA/BISAGRAS 26-Aug-21 A Preparación y Emision de TDR PUERTAS FORMICA DE MADERA/BISAGRAS Y CERRADURAS
TABLEROS DE TERRAZO PULIDO COLOR NARANJA 25-Nov-21 A 07-Mar-22 A 07-Mar-22 A
28-Feb-22
A103720 SUMINISTRO DE INSUMOS a la obra TABLEROS DE TERRAZO PULIDO A
COLOR NARANJA
07-Mar-22 A SUMINISTRO DE INSUMOS a la obra TABLEROS DE TERRAZO PULIDO C
27-Feb-22
A103710 Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 28-Feb-22 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A103700 Emisión (Emisión de Ordenes) 24-Feb-22 A 27-Feb-22 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A103690 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 12-Feb-22 A 24-Feb-22 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A103680 Revisión de propuestas (Análisis) 18-Jan-22 A 12-Feb-22 A Revisión de propuestas (Análisis)
18-Jan-22 A
A103670 Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 18-Jan-22 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A103660 Recepción de propuestas (Concurso) 24-Dec-21 A 18-Jan-22 A Recepción de propuestas (Concurso)
A103650 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 29-Nov-21 A 24-Dec-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A103640 Preparación y Emision de TDR TABLEROS DE TERRAZO PULIDO25-Nov-21 A
COLOR NARANJA
29-Nov-21 A Preparación y Emision de TDR TABLEROS DE TERRAZO PULIDO COLOR NARANJA
SELLO ELASTOMERICO EN JUNTAS 26-Apr-22 A 25-May-22 A 25-May-22 A
A103810 SUMINISTRO a la obra SELLO ELASTOMERICO EN JUNTAS 14-May-22 A 25-May-22 A SUMINISTRO a la obra SELLO ELASTOMERICO EN J
13-May-22
A103800 Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 13-May-22 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio
A103790 Emisión (Emisión de Ordenes) 11-May-22 A 12-May-22 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A103780 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 09-May-22 A 10-May-22 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A103770 Revisión de propuestas (Análisis) 07-May-22 A 07-May-22 A Revisión de propuestas (Análisis)

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 11 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

Página 18 de 65
 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:31
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
06-May-22 A
A103760 Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 06-May-22 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (De
A103750 Recepción de propuestas (Concurso) 04-May-22 A 05-May-22 A Recepción de propuestas (Concurso)
A103740 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 03-May-22 A 03-May-22 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
26-Apr-22 A
A103730 Preparación y Emision de TDR SELLO ELASTOMERICO EN JUNTAS 02-May-22 A Preparación y Emision de TDR SELLO ELASTOMERICO EN
CERCO TIPO UNI 11-Jul-21 A 29-Aug-21 A 29-Aug-21 A
A103900 Movilización a la obra CERCO TIPO UNI 28-Aug-21 A 29-Aug-21 A Movilización a la obra CERCO TIPO UNI
27-Aug-21
A103890 Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 28-Aug-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A103880 Emisión (Emisión de Ordenes) 22-Aug-21 A 27-Aug-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A103870 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 15-Aug-21 A 22-Aug-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A103860 Revisión de propuestas (Análisis) 15-Aug-21 A 15-Aug-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
09-Aug-21 A
A103850 Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 15-Aug-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A103840 Recepción de propuestas (Concurso) 20-Jul-21 A 09-Aug-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A103830 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 15-Jul-21 A 20-Jul-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A103820 Preparación y Emision de TDR CERCO TIPO UNI 11-Jul-21 A 15-Jul-21 A Preparación y Emision de TDR CERCO TIPO UNI
ELIMINADO COBERTURA DE LONA EN PATIOS 01-Aug-22 01-Aug-22 -230 01-Aug-22
01-Aug-22
A103990 ELIMINADO FABRICACION Y SUMINISTRO a la obra COBERTURA 01-Aug-22
DE LONA EN PATIOS -269 ELIMINADO FABRICACION Y SUMIN
01-Aug-22
A103980 ELIMINADO Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorci 01-Aug-22
o aprueban la Orden) -257 ELIMINADO Ennvío de Orden(Tiempo
A103970 ELIMINADO Emisión (Emisión de Ordenes) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 ELIMINADO Emisión (Emisión de Orde
A103960 ELIMINADO Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 ELIMINADO Revisión (Aprobación del
A103950 ELIMINADO Revisión de propuestas (Análisis) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 ELIMINADO Revisión de propuestas (
01-Aug-22
A103940 ELIMINADO Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 01-Aug-22 -257 ELIMINADO Resolución de consultas
A103930 ELIMINADO Recepción de propuestas (Concurso) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 ELIMINADO Recepción de propuestas
A103920 ELIMINADO Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 ELIMINADO Presentación (Emitir Con
01-Aug-22
A103910 ELIMINADO Preparación y Emision de TDR COBERTURA DE LONA EN PATIOS 01-Aug-22 -257 ELIMINADO Preparación y Emision d
LETRAS DE LA INSTITUCION 03-Nov-21 A 09-Mar-22 A 09-Mar-22 A
26-Feb-22 A
A104080 FABRICACION Y SUMINISTRO a la obra LETRAS DE LA INSTITUCION 09-Mar-22 A FABRICACION Y SUMINISTRO a la obra LETRAS DE LA INSTITUCION
24-Feb-22
A104070 Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 26-Feb-22 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A104060 Emisión (Emisión de Ordenes) 22-Feb-22 A 24-Feb-22 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A104050 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 14-Feb-22 A 22-Feb-22 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A104040 Revisión de propuestas (Análisis) 14-Feb-22 A 14-Feb-22 A Revisión de propuestas (Análisis)
10-Jan-22 A
A104030 Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 14-Feb-22 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A104020 Recepción de propuestas (Concurso) 11-Dec-21 A 10-Jan-22 A Recepción de propuestas (Concurso)
A104010 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 11-Nov-21 A 11-Dec-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A104000 Preparación y Emision de TDR LETRAS DE LA INSTITUCION 03-Nov-21 A 11-Nov-21 A Preparación y Emision de TDR LETRAS DE LA INSTITUCION
POLIDEPORTIVO 24-Jul-21 A 31-Jan-22 A 31-Jan-22 A
A105380 Movilización a la obra POLIDEPORTIVO 06-Jan-22 A 31-Jan-22 A Movilización a la obra POLIDEPORTIVO
A105570 FABRICACION DE PIEZAS 15-Dec-21 A 05-Jan-22 A FABRICACION DE PIEZAS
A105370 30-Nov-21
Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 30-Nov-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A105360 Emisión (Emisión de Ordenes) 30-Nov-21 A 30-Nov-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A105350 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 04-Oct-21 A 30-Nov-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A105340 Revisión de propuestas (Análisis) 23-Sep-21 A 04-Oct-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
A105330 23-Sep-21 A
Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 23-Sep-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A105320 Recepción de propuestas (Concurso) 03-Sep-21 A 23-Sep-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A105310 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 04-Aug-21 A 03-Sep-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A105300 Preparación y Emision de TDR POLIDEPORTIVO 24-Jul-21 A 04-Aug-21 A Preparación y Emision de TDR POLIDEPORTIVO
SC IISS 11-Aug-21 A 28-Apr-22 A 28-Apr-22 A
INSTALACIONES SANITARIAS ENTUBADOS 11-Aug-21 A 05-Sep-21 A 05-Sep-21 A
A7120 Movilización a la obra INSTALACIONES SANITARIAS ENTUBADOS25-Aug-21 A 05-Sep-21 A Movilización a la obra INSTALACIONES SANITARIAS ENTUBADOS
A7110 24-Aug-21
Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 24-Aug-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A7100 Emisión (Emisión de Ordenes) 23-Aug-21 A 23-Aug-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A7090 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 21-Aug-21 A 21-Aug-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 12 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

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 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:31
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
A7080 Revisión de propuestas (Análisis) 20-Aug-21 A 20-Aug-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
A7070 16-Aug-21 A
Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 16-Aug-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A7060 Recepción de propuestas (Concurso) 11-Aug-21 A 16-Aug-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A7050 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 11-Aug-21 A 12-Aug-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A7040 11-Aug-21 A
Preparación y Emision de TDR -INSTALACIONES SANITARIAS ENTUBADOS 16-Aug-21 A Preparación y Emision de TDR -INSTALACIONES SANITARIAS ENTUBADOS
INSTALACIONES SANITARIAS COMPLEMENTOS 07-Jan-22 A 28-Apr-22 A 28-Apr-22 A
18-Apr-22(BOMBAS,
A104170 SUMINISTRO a la obra INSTALACIONES SANITARIAS COMPLEMENTOS A 28-Apr-22
TRAMPAS,ETC)
A SUMINISTRO a la obra INSTALACIONES SANITARIAS COMPL
16-Apr-22
A104160 Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 18-Apr-22 A Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprue
A104150 Emisión (Emisión de Ordenes) 14-Apr-22 A 16-Apr-22 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A104140 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 30-Mar-22 A 14-Apr-22 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A104130 Revisión de propuestas (Análisis) 30-Mar-22 A 30-Mar-22 A Revisión de propuestas (Análisis)
05-Mar-22 A
A104120 Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 30-Mar-22 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A104110 Recepción de propuestas (Concurso) 14-Feb-22 A 05-Mar-22 A Recepción de propuestas (Concurso)
A104100 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 10-Feb-22 A 14-Feb-22 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
07-Jan-22 A
A104090 Preparación y Emision de TDR INSTALACIONES SANITARIAS COMPLEMENTOS(BOMBAS,
10-Feb-22
TRAMPAS,ETC)
A Preparación y Emision de TDR INSTALACIONES SANITARIAS COMPLEMENTOS(B
SC IIEE 24-May-21 A 13-Dec-21 A 13-Dec-21 A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES- ENTUBADOS 24-May-21 A 08-Aug-21 A 08-Aug-21 A
A7220 07-Aug-21 A
Movilización a la obra IIEEINSTALACIONES ELECTRICAS ENTUBADOS 08-Aug-21 A Movilización a la obra IIEEINSTALACIONES ELECTRICAS ENTUBADOS
A7210 06-Aug-21
Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 07-Aug-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A7200 Emisión (Emisión de Ordenes) 01-Aug-21 A 06-Aug-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A7190 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 26-Jul-21 A 01-Aug-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A7180 Revisión de propuestas (Análisis) 14-Jul-21 A 26-Jul-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
A7170 07-Jul-21 A
Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 14-Jul-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A7160 Recepción de propuestas (Concurso) 07-Jun-21 A 07-Jul-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A7150 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 28-May-21 A 07-Jun-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A7140 24-May-21
Preparación y Emision de TDR IIEEINSTALACIONES ELECTRICAS A
ENTUBADOS 28-May-21 A Preparación y Emision de TDR IIEEINSTALACIONES ELECTRICAS ENTUBADOS
INSTALACIONES ELECTRICAS- COMUNICACIONES- CABLES 07-Sep-21 A 13-Dec-21 A 13-Dec-21 A
09-Dec-21-CABLES
A104260 Movilización a la obra INSTALACIONES ELECTRICAS- COMUNICACIONES A 13-Dec-21 A Movilización a la obra INSTALACIONES ELECTRICAS- COMUNICACIONES -CABLES
08-Dec-21
A104250 Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 08-Dec-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban la Orden)
A104240 Emisión (Emisión de Ordenes) 04-Dec-21 A 07-Dec-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A104230 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 02-Dec-21 A 03-Dec-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A104220 Revisión de propuestas (Análisis) 29-Nov-21 A 01-Dec-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
28-Nov-21 A
A104210 Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 28-Nov-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A104200 Recepción de propuestas (Concurso) 27-Nov-21 A 27-Nov-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A104190 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 26-Nov-21 A 26-Nov-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
07-Sep-21 A
A104180 Preparación y Emision de TDR INSTALACIONES ELECTRICAS- COMUNICACIONES25-Nov-21
CABLES A Preparación y Emision de TDR INSTALACIONES ELECTRICAS- COMUNICACIONES CABLES
SC VENTILACION 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 01-Aug-22
A7320 PARTIDA ELIMINADAMovilización a la obra VENTILACION 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 PARTIDA ELIMINADAMovilización a la
A7310 PARTIDA ELIMINADAEnnvío de Orden(Tiempo en que las gerencias01-Aug-22 01-Aug-22
del consorcio aprueban la Orden) -257 PARTIDA ELIMINADAEnnvío de Orde
A7300 PARTIDA ELIMINADAEmisión (Emisión de Ordenes) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 PARTIDA ELIMINADAEmisión (Emisió
A7290 01-Aug-22
PARTIDA ELIMINADARevisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 01-Aug-22 -257 PARTIDA ELIMINADARevisión (Aprob
A7280 PARTIDA ELIMINADARevisión de propuestas (Análisis) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 PARTIDA ELIMINADARevisión de pro
A7270 PARTIDA ELIMINADA Resolución de consultas para definir alcance 01-Aug-22 01-Aug-22
de propuesta (Definición) -257 PARTIDA ELIMINADA Resolución de
A7260 PARTIDA ELIMINADA Recepción de propuestas (Concurso) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 PARTIDA ELIMINADA Recepción de
A7250 PARTIDA ELIMINADA Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 PARTIDA ELIMINADA Presentación (E
A7240 01-Aug-22
PARTIDA ELIMINADA Preparación y Emision de TDR VENTILACION 01-Aug-22
(PARTIDA ELIMINADA) -257 PARTIDA ELIMINADA Preparación y
SC SEGURIDAD DE OBRA -CAMARAS DE SEGURIDAD 07-Sep-21 A 17-Apr-22 A 17-Apr-22 A
A7420 15-Apr-22 A
Movilización a la obra SEGURIDAD OBRA-CAMARAS DE SEGURIDAD 17-Apr-22 A Movilización a la obra SEGURIDAD OBRA-CAMARAS DE SEGUR
A7410 14-Apr-22
Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 15-Apr-22 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueb
A7400 Emisión (Emisión de Ordenes) 12-Apr-22 A 14-Apr-22 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A7390 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 13-Mar-22 A 12-Apr-22 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 13 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

Página 20 de 65
 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:31
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
A7380 Revisión de propuestas (Análisis) 12-Mar-22 A 13-Mar-22 A Revisión de propuestas (Análisis)
A7370 22-Feb-22 A
Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 12-Mar-22 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A7360 Recepción de propuestas (Concurso) 05-Feb-22 A 22-Feb-22 A Recepción de propuestas (Concurso)
A7350 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 19-Jan-22 A 05-Feb-22 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A7340 Preparación y Emision de TDR SEGURIDAD OBRA-CAMARAS DE07-Sep-21
SEGURIDADA 19-Jan-22 A Preparación y Emision de TDR SEGURIDAD OBRA-CAMARAS DE SEGURIDAD
SC DE PAISAJISMO 13-Nov-21 A 24-Dec-21 A 24-Dec-21 A
A7520 SUMINISTRO a la obra PAISAJISMO 13-Dec-21 A 24-Dec-21 A SUMINISTRO a la obra PAISAJISMO
A7510 11-Dec-21
Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 11-Dec-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban la Orden)
A7500 Emisión (Emisión de Ordenes) 10-Dec-21 A 10-Dec-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A7490 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 06-Dec-21 A 09-Dec-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A7480 Revisión de propuestas (Análisis) 04-Dec-21 A 04-Dec-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
A7470 03-Dec-21 A
Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 04-Dec-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A7460 Recepción de propuestas (Concurso) 26-Nov-21 A 02-Dec-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A7450 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 25-Nov-21 A 26-Nov-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A7440 Preparación y Emision de TDR PAISAJISMO 13-Nov-21 A 25-Nov-21 A Preparación y Emision de TDR PAISAJISMO
SC DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 09-Jul-21 A 01-Aug-22 -230 01-Aug-22
PLATAFORMA ELEVADORA PARA ESCALERA 29-Jul-21 A 01-Aug-22 -228 01-Aug-22
01-Aug-22
A104350 PARTIDA ELEMINAA Movilización a la obra PLATAFORMA ELEVADORA 01-Aug-22
PARA ESCALERA -228 PARTIDA ELEMINAA Movilización a la
A104450 SUMINISTRO DE planos de ingenieria de PLATAFORMA 04-Sep-21 A 11-Nov-21 A SUMINISTRO DE planos de ingenieria de PLATAFORMA
01-Sep-21
A104340 Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 01-Aug-22 -228 Ennvío de Orden(Tiempo en que la s g
A104330 Emisión (Emisión de Ordenes) 30-Aug-21 A 01-Sep-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A104320 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 16-Aug-21 A 30-Aug-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A104310 Revisión de propuestas (Análisis) 15-Aug-21 A 16-Aug-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
14-Aug-21 A
A104300 Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 15-Aug-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A104290 Recepción de propuestas (Concurso) 12-Aug-21 A 14-Aug-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A104280 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 11-Aug-21 A 12-Aug-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A104270 Preparación y Emision de TDR PLATAFORMA ELEVADORA PARA 29-Jul-21
ESCALERA A 11-Aug-21 A Preparación y Emision de TDR PLATAFORMA ELEVADORA PARA ESCALERA
MOBILIARIO EDUCATIVO (MESAS,SILLASM,ARMARIOS,ARCH,CRED) 15-Oct-21 A 07-Jan-22 A 07-Jan-22 A
03-Dec-21 A
A100930 SUMINISTRO a la obra MOBILIARIO EDUCATIVO (MESAS, SILLAS,SM,ARMARIOS ARCH
07-Jan-22
CREDA ) SUMINISTRO a la obra MOBILIARIO EDUCATIVO (MESAS, SILLAS,SM,ARMARIOS ARCH
29-Nov-21
A100920 Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 02-Dec-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A100910 Emisión (Emisión de Ordenes) 27-Nov-21 A 28-Nov-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A100900 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 21-Nov-21 A 26-Nov-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A100890 Revisión de propuestas (Análisis) 19-Nov-21 A 21-Nov-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
19-Nov-21 A
A100880 Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 19-Nov-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A100870 Recepción de propuestas (Concurso) 13-Nov-21 A 19-Nov-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A100860 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 11-Nov-21 A 13-Nov-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
15-Oct-21
A100850 Preparación y Emision de TDR MOBILIARIO EDUCATIVO (MESAS, A
SILLAS,SM,ARMARIOS
11-Nov-21
ARCH
A CRED) Preparación y Emision de TDR MOBILIARIO EDUCATIVO (MESAS, SILLAS,SM,ARMARIOS ARCH CRED)
MOBILIARIO EDUCATIVO EN GENERAL 09-Jul-21 A 13-Dec-21 A 13-Dec-21 A
09-Sep-21
A105290 SUMINISTRO a la obra MOBILIARIO 2: PIZARRAS, COMPUTADORAS, A
IMPRESORAS,
13-Dec-21
ELECTRODOMESTICOS
A SUMINISTRO a la obra MOBILIARIO 2: PIZARRAS, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, ELECTRO
06-Sep-21
A105280 Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 09-Sep-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban la Orden)
A105270 Emisión (Emisión de Ordenes) 04-Sep-21 A 06-Sep-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A105260 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 30-Aug-21 A 04-Sep-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A105250 Revisión de propuestas (Análisis) 29-Aug-21 A 30-Aug-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
05-Aug-21 A
A105240 Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 29-Aug-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A105230 Recepción de propuestas (Concurso) 25-Jul-21 A 05-Aug-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A105220 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 22-Jul-21 A 25-Jul-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
09-Jul-21 A IMPRESORAS,
A105210 Preparación y Emision de TDR MOBILIARIO 2: PIZARRAS, COMPUTADORAS, 22-Jul-21 AELECTRODOMESTICOS Preparación y Emision de TDR MOBILIARIO 2: PIZARRAS, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, ELECTRODOMESTICOS
RACK DE PROYECTORES 19-Jul-21 A 06-Jan-22 A 06-Jan-22 A
A104620 Fabricacion y Movilización a la obra RACK DE PROYECTORES 22-Dec-21 A 06-Jan-22 A Fabricacion y Movilización a la obra RACK DE PROYECTORES
21-Dec-21
A104610 Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 22-Dec-21 A Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A104600 Emisión (Emisión de Ordenes) 20-Dec-21 A 21-Dec-21 A Emisión (Emisión de Ordenes)

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 14 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

Página 21 de 65
 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:32
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
A104590 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 14-Dec-21 A 20-Dec-21 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A104580 Revisión de propuestas (Análisis) 03-Nov-21 A 14-Dec-21 A Revisión de propuestas (Análisis)
03-Nov-21 A
A104570 Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 03-Nov-21 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A104560 Recepción de propuestas (Concurso) 14-Sep-21 A 03-Nov-21 A Recepción de propuestas (Concurso)
A104550 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 26-Jul-21 A 14-Sep-21 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A104540 Preparación y Emision de TDR RACK DE PROYECTORES 19-Jul-21 A 26-Jul-21 A Preparación y Emision de TDR RACK DE PROYECTORES
RACK DE COMUNICACIONES 30-Dec-21 A 17-Apr-22 A 17-Apr-22 A
A104710 Fabricacion y Movilización a la obra RACK DE COMUNICACIONES15-Apr-22 A 17-Apr-22 A Fabricacion y Movilización a la obra RACK DE COMUNICACIONES
12-Apr-22
A104700 Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 14-Apr-22 A Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencia s del consorcio aprueb
A104690 Emisión (Emisión de Ordenes) 28-Mar-22 A 12-Apr-22 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A104680 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 13-Mar-22 A 28-Mar-22 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A104670 Revisión de propuestas (Análisis) 23-Feb-22 A 13-Mar-22 A Revisión de propuestas (Análisis)
22-Feb-22 A
A104660 Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 23-Feb-22 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A104650 Recepción de propuestas (Concurso) 05-Feb-22 A 22-Feb-22 A Recepción de propuestas (Concurso)
A104640 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 19-Jan-22 A 05-Feb-22 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A104630 Preparación y Emision de TDR RACK DE COMUNICACIONES 30-Dec-21 A 19-Jan-22 A Preparación y Emision de TDR RACK DE COMUNICACIONES
30-Dec-21
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS - CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOA (CACI)
17-Apr-22 A 17-Apr-22 A
A105470 Fabricacion y Movilización a la obra CACI 31-Mar-22 A 17-Apr-22 A Fabricacion y Movilización a la obra CACI
30-Mar-22
A105460 Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 31-Mar-22 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban l
A105450 Emisión (Emisión de Ordenes) 28-Mar-22 A 30-Mar-22 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A105440 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 13-Mar-22 A 28-Mar-22 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A105430 Revisión de propuestas (Análisis) 13-Mar-22 A 13-Mar-22 A Revisión de propuestas (Análisis)
22-Feb-22 A
A105420 Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 13-Mar-22 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A105410 Recepción de propuestas (Concurso) 04-Feb-22 A 22-Feb-22 A Recepción de propuestas (Concurso)
A105400 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 19-Jan-22 A 05-Feb-22 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A105390 Preparación y Emision de TDR CACI 30-Dec-21 A 19-Jan-22 A Preparación y Emision de TDR CACI
EXTINTORES 02-Jan-22 A 22-Jun-22 A 22-Jun-22 A
A104800 Suministro y Movilización a la obra EXTINTORES 19-Feb-22 A 22-Jun-22 A Suministro y Movilización a la obra EXTINTORES
16-Feb-22
A104790 Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 19-Feb-22 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A104780 Emisión (Emisión de Ordenes) 14-Feb-22 A 16-Feb-22 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A104770 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 26-Jan-22 A 14-Feb-22 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A104760 Revisión de propuestas (Análisis) 24-Jan-22 A 26-Jan-22 A Revisión de propuestas (Análisis)
24-Jan-22 A
A104750 Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 24-Jan-22 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A104740 Recepción de propuestas (Concurso) 22-Jan-22 A 24-Jan-22 A Recepción de propuestas (Concurso)
A104730 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 18-Jan-22 A 22-Jan-22 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A104720 Preparación y Emision de TDR EXTINTORES 02-Jan-22 A 18-Jan-22 A Preparación y Emision de TDR EXTINTORES
SEÑALETICAS 02-Jan-22 A 01-Aug-22 -279 01-Aug-22
A104890 Suministro y Movilización a la obra SEÑALETICAS 19-Feb-22 A 01-Aug-22 -279 Suministro y Movilización a la obra SEÑ
16-Feb-22
A104880 Ennvío de Orden(Tiempo en que las gerencias del consorcio aprueban A
la Orden) 19-Feb-22 A Ennvío de Orden(Tiempo en que la s gerencia s del consorcio aprueban la Orden)
A104870 Emisión (Emisión de Ordenes) 14-Feb-22 A 16-Feb-22 A Emisión (Emisión de Ordenes)
A104860 Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto) 26-Jan-22 A 14-Feb-22 A Revisión (Aprobación del Gerente de Proyecto)
A104850 Revisión de propuestas (Análisis) 24-Jan-22 A 26-Jan-22 A Revisión de propuestas (Análisis)
24-Jan-22 A
A104840 Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición) 24-Jan-22 A Resolución de consultas para definir alcance de propuesta (Definición)
A104830 Recepción de propuestas (Concurso) 22-Jan-22 A 24-Jan-22 A Recepción de propuestas (Concurso)
A104820 Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex) 18-Jan-22 A 22-Jan-22 A Presentación (Emitir Convocatoria - Aconex)
A104810 Preparación y Emision de TDR SEÑALETICAS 02-Jan-22 A 18-Jan-22 A Preparación y Emision de TDR SEÑALETICAS
CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN 17-Feb-21 A 20-Aug-22 -248 20-Aug-22
CONSTRUCCIÓN 07-May-21 A 20-Aug-22 -295 20-Aug-22
A1170 INICIO DE LA CONSTRUCCION 07-May-21 A INICIO DE LA CONSTRUCCION, 07-May-21 A
SUPERVISIÓN 0
PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO 21-Apr-22 A 20-Aug-22 -295 20-Aug-22

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Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

Página 22 de 65
 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:32
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
A5650 2.4 PROCESO DE PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO-ALTAVOCES15-Aug-22 15-Aug-22 -327 2.4 PROCESO DE PRUEBAS Y C
A5640 15-Aug-22
2.5 PROCESO DE PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO - PARLANTES 15-Aug-22 -327 2.5 PROCESO DE PRUEBAS Y C
A5670 3 PROCESO DE PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO BOMBAS 15-Aug-22 15-Aug-22 -327 3 PROCESO DE PRUEBAS Y CO
A5660 02-Aug-22
6 PROCESO DE PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO-COMUN ICACIONES 15-Aug-22 -327 6 PROCESO DE PRUEBAS Y CO
A5630 01-Aug-22 IIEE-CARGA
PARTIDA ELEMINADA 2.1 PROCESO DE PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO 01-Aug-22
DE ELEVADORES
-313 PARTIDA ELEMINADA 2.1 PROCESO
A5620 2.2 PROCESO DE PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO- DACI 28-Jul-22 A 20-Aug-22 -332 2.2 PROCESO DE PRUEBAS Y
A8930 PROCESO DE PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO RED DE GAS 04-Jul-22 A 12-Aug-22 -289 PROCESO DE PRUEBAS Y COM
A5610 2.3 PROCESO DE PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO- CCTV 26-Jun-22 A 15-Aug-22 -327 2.3 PROCESO DE PRUEBAS Y C
A5580 4 PROCESO DE PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO IISS- AGUA 08-Jun-22 A 15-Aug-22 -327 4 PROCESO DE PRUEBAS Y CO
A5600 01-Jun-22 A
1 PROCESO DE PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO IIEE-CONEXIONES 29-Jun-22 A 1 PROCESO DE PRUEBAS Y COMISIONAMI
A5590 16-May-22 AA TIERRA
2 PROCESO DE PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO-IIEE-TABLEROS-PUESTA 28-Jun-22 A 2 PROCESO DE PRUEBAS Y COMISIONAMIE
A5570 23-Apr-22 A
5 PROCESO DE PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO IISS- DRENAJE 15-Aug-22 -327 5 PROCESO DE PRUEBAS Y CO
A3760 21-Apr-22 A
4.1 PROCESO DE PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO-IISS DESAGUE 15-Aug-22 -327 4.1 PROCESO DE PRUEBAS Y C
ENTREGA 08-Aug-22 20-Aug-22 -295 20-Aug-22
A8590 ENTREGA FINAL 20-Aug-22 20-Aug-22 -333 ENTREGA FINAL
ENTREGA DE OBRA CIVIL 08-Aug-22 20-Aug-22 -331 20-Aug-22
A3730 PROCESO DE ENTREGA DE OBRA CIVIL 20-Aug-22 20-Aug-22 -331 PROCESO DE ENTREGA DE OB
A7330 INSPECCION VISUAL-AULA 19-Aug-22 19-Aug-22 -331 INSPECCION VISUAL-AULA
A7680 INSPECCION VISUAL-CAMPO DEPORTIVO 15-Aug-22 15-Aug-22 -327 INSPECCION VISUAL-CAMPO D
A7670 INSPECCION VISUAL-PATIO 15-Aug-22 15-Aug-22 -327 INSPECCION VISUAL-PATIO
A7530 INSPECCION VISUAL-CAFETERIA 15-Aug-22 15-Aug-22 -327 INSPECCION VISUAL-CAFETER
A6830 INSPECCION VISUAL-SALA DE USO MULTIPLE 15-Aug-22 15-Aug-22 -326 INSPECCION VISUAL-SALA DE U
A7130 INSPECCION VISUAL-SUBESTACION 13-Aug-22 15-Aug-22 -326 INSPECCION VISUAL-SUBESTAC
A7230 INSPECCION VISUAL-OFICINA 13-Aug-22 15-Aug-22 -326 INSPECCION VISUAL-OFICINA
A7030 INSPECCION VISUAL-USO MIXTO 13-Aug-22 13-Aug-22 -325 INSPECCION VISUAL-USO MIXTO
A6820 INSPECCION VISUAL-GENERAL 13-Aug-22 13-Aug-22 -325 INSPECCION VISUAL-GENERAL
A6930 INSPECCION VISUAL-ALMACEN 12-Aug-22 12-Aug-22 -324 INSPECCION VISUAL-ALMACEN
A7430 INSPECCION VISUAL-BAÑOS 08-Aug-22 09-Aug-22 -320 INSPECCION VISUAL-BAÑOS
ENTREGA DE EQUIPAMIENTO 20-Aug-22 20-Aug-22 -345 20-Aug-22
A3740 PROCESO DE ENTREGA DE EQUIPAMIENTO 20-Aug-22 20-Aug-22 -345 PROCESO DE ENTREGA DE EQ
SUPERESTRUCTURA 07-May-21 A 01-Aug-22 -230 01-Aug-22
ESCALERAS Y RAMPAS 07-May-21 A 01-Aug-22 -230 01-Aug-22
A5080 01-Aug-22
PARTIDA ELEMINADA 3.5.3 PLATAFORMA DISCAPACITADO- ESCALERA 3 01-Aug-22 -257 PARTIDA ELEMINADA 3.5.3 PLATAFO
A5070 01-Aug-22
PARTIDA ELEMINADA 2.5.3 PLATAFORMA DISCAPACITADO- ESCALERA 2 01-Aug-22 -257 PARTIDA ELEMINADA 2.5.3 PLATAFO
A5060 01-Aug-22
PARTIDA ELEMINADA 1.5.3 PLATAFORMA DISCAPACITADO- ESCALERA 1 01-Aug-22 -257 PARTIDA ELEMINADA 1.5.3 PLATAFO
A4550 3.7 BARANDAS-ESCALERAS 3 COMPLEMENTO A BLOQUE 10 11-May-22 A 18-May-22 A 3.7 BARANDAS-ESCALERAS 3 COMPLEMENTO A BLOQ
A4540 07-May-22
3.6 ACABADOS HUMEDOS-ESCALERAS 3 COMPLEMENTO A BLOQUE 10 A 10-May-22 A 3.6 ACABADOS HUMEDOS-ESCALERAS 3 COMPLEMEN
A4340 2.7 BARANDAS-ESCALERA2-COMPLEMENTO 2 07-May-22 A 14-May-22 A 2.7 BARANDAS-ESCALERA2-COMPLEMENTO 2
A4400 1.7BARANDAS-ESCALERAS 1 COMPLEMENTO A BLOQUE 5 04-May-22 A 11-May-22 A 1.7BARANDAS-ESCALERAS 1 COMPLEMENTO A BLOQU
A4470 4.6 ACABADOS -ESCALERA 4-BLOQUE 8 17-Apr-22 A 13-May-22 A 4.6 ACABADOS -ESCALERA 4-BLOQUE 8
A4390 15-Apr-22
1.6 ACABADOS HUMEDOS-ESCALERAS 1 COMPLEMENTO A BLOQUE 5 A 04-May-22 A 1.6 ACABADOS HUMEDOS-ESCALERAS 1 COMPLEMENTO
A4480 4.7 BARANDAS -ESCALERA 4-BLOQUE 8 11-Apr-22 A 01-Aug-22 -312 4.7 BARANDAS -ESCALERA 4-BLOQ
A4380 15-Dec-21
1.5.2 SUPERESTRUCTURA-ESCALERAS 1 piso 2 COMPLEMENTO A 5
A BLOQUE 23-Mar-22 A 1.5.2 SUPERESTRUCTURA-ESCALERAS 1 piso 2 COMPLEMENTO A B
A4530 10-Dec-21
3.5.2 SUPERESTRUCTURA-ESCALERAS 3-piso 2 COMPLEMENTO A 10 15-Feb-22 A
A BLOQUE 3.5.2 SUPERESTRUCTURA-ESCALERAS 3-piso 2 COMPLEMENTO A BLOQUE 1
A4460 4.5 SUPERESTRUCTURA -ESCALERA 4-BLOQUE 8 10-Dec-21 A 20-Dec-21 A 4.5 SUPERESTRUCTURA -ESCALERA 4-BLOQUE 8
A4450 4.4 ENCOFRADOY CONCRETO CIMENTACION 30-Nov-21 A 04-Dec-21 A 4.4 ENCOFRADOY CONCRETO CIMENTACION
A4440 4.3 ACERO -ESCALERA 4-BLOQUE 8 25-Nov-21 A 30-Nov-21 A 4.3 ACERO -ESCALERA 4-BLOQUE 8
A4430 4.2 EXC LOCAL Y SOLADO -ESCALERA 4-BLOQUE 8 20-Nov-21 A 25-Nov-21 A 4.2 EXC LOCAL Y SOLADO -ESCALERA 4-BLOQUE 8
A4330 2.6 ACABADOS HUMEDOS-ESCALERA 2-COMPLEMENTO 2 20-Nov-21 A 07-May-22 A 2.6 ACABADOS HUMEDOS-ESCALERA 2-COMPLEMENTO
A4320 2.5.2 SUPERESTRUCTURA-ESCALERA 2-piso 2-COMPLEMENTO08-Nov-21
2 A 14-Jan-22 A 2.5.2 SUPERESTRUCTURA-ESCALERA 2-piso 2-COMPLEMENTO 2
A5490 15-Jun-21
PARTIDA ELEMINIDADA 3.5.1 SUPERESTRUCTURA-ESCALERAS 3-piso 1ACOMPLEMENTO
28-Jul-21 A
A BLOQUE 10 PARTIDA ELEMINIDADA 3.5.1 SUPERESTRUCTURA-ESCALERAS 3-piso 1 COMPLEMENTO A BLOQUE 10

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 16 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

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 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:32
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
A4520 3.4 ENCOFRADO- Y CONCRETO CIMENTACION ESCALERAS 3 09-Jun-21 A
COMPLEMENTO A13-Jun-21
BLOQUE A10 3.4 ENCOFRADO- Y CONCRETO CIMENTACION ESCALERAS 3 COMPLEMENTO A BLOQUE 10
A4510 3.3 ACERO-ESCALERAS 3 COMPLEMENTO A BLOQUE 10 07-Jun-21 A 09-Jun-21 A 3.3 ACERO-ESCALERAS 3 COMPLEMENTO A BLOQUE 10
A4500 07-Jun-21
3.2 EXC LOCAL YSOLADO-ESCALERAS 3 COMPLEMENTO A BLOQUE 10 A 12-Jun-21 A 3.2 EXC LOCAL YSOLADO-ESCALERAS 3 COMPLEMENTO A BLOQUE 10
A5480 PARTIDA ELEMINIDADA 2.5.1 SUPERESTRUCTURA-ESCALERA01-Jun-21 A
2-piso 1 COMPLEMENTO
29-Jul-212A PARTIDA ELEMINIDADA 2.5.1 SUPERESTRUCTURA-ESCALERA 2-piso 1 COMPLEMENTO 2
A5160 01-Jun-21
PARTIDA ELEMINIDADA 1.5.1 SUPERESTRUCTURA-ESCALERAS 1 piso 1ACOMPLEMENTO
29-Jul-21 A BLOQUE 5 PARTIDA ELEMINIDADA 1.5.1 SUPERESTRUCTURA-ESCALERAS 1 piso 1 COMPLEMENTO A BLOQUE 5
A4370 26-May-21 A
1.4 ENCOFRADO Y CONCRETO CIMENTACION-ESCALERAS 1 COMPLEMENTO A 27-May-21
BLOQUE 5A 1.4 ENCOFRADO Y CONCRETO CIMENTACION-ESCALERAS 1 COMPLEMENTO A BLOQUE 5
A4360 1.3 ACERO -ESCALERAS 1 COMPLEMENTO A BLOQUE 5 26-May-21 A 26-May-21 A 1.3 ACERO -ESCALERAS 1 COMPLEMENTO A BLOQUE 5
A4490 3.1 RELLENO-ESCALERAS 3 COMPLEMENTO A BLOQUE 10 25-May-21 A 06-Jun-21 A 3.1 RELLENO-ESCALERAS 3 COMPLEMENTO A BLOQUE 10
A4410 4.1 RELLENO -ESCALERA 4-BLOQUE 8 25-May-21 A 28-Jun-21 A 4.1 RELLENO -ESCALERA 4-BLOQUE 8
A4310 25-May-21 A
2.4 ENCOFRADO Y CONCRETO -CIMENTACION ESCALERA 2-COMPLEMENTO 2 25-May-21 A 2.4 ENCOFRADO Y CONCRETO -CIMENTACION ESCALERA 2-COMPLEMENTO 2
A4350 24-May-21
1.2 EXC LOCAL Y SOLADO-ESCALERAS 1 COMPLEMENTO A BLOQUE 5 A 25-May-21 A 1.2 EXC LOCAL Y SOLADO-ESCALERAS 1 COMPLEMENTO A BLOQUE 5
A4300 2.3 ACERO CIMENTACION ESCALERA 2- COMPLEMENTO 2 23-May-21 A 24-May-21 A 2.3 ACERO CIMENTACION ESCALERA 2- COMPLEMENTO 2
A4290 2.2 EXC LOCAL Y SOLADO-ESCALERA 2 COMPLEMENTO 2 21-May-21 A 24-May-21 A 2.2 EXC LOCAL Y SOLADO-ESCALERA 2 COMPLEMENTO 2
A3790 4 EXCAVACION MASIVA -ESCALERA 4-BLOQUE 8 20-May-21 A 23-May-21 A 4 EXCAVACION MASIVA -ESCALERA 4-BLOQUE 8
A4270 1.1 RELLENO COMPACTADO-ESCALERAS 1 COMPLEMENTO A 19-May-21
BLOQUE 5A 22-May-21 A 1.1 RELLENO COMPACTADO-ESCALERAS 1 COMPLEMENTO A BLOQUE 5
A4280 2.1 RELLENO COMPACTADO-ESCALERA 2 COMPLEMENTO 2 15-May-21 A 20-May-21 A 2.1 RELLENO COMPACTADO-ESCALERA 2 COMPLEMENTO 2
A3600 14-May-21
3 EXCAVACION MASIVA-ESCALERAS 3 COMPLEMENTO A BLOQUE 10 A 24-May-21 A 3 EXCAVACION MASIVA-ESCALERAS 3 COMPLEMENTO A BLOQUE 10
A3610 10-May-21
1 EXCAVACION MASIVA-ESCALERAS 1 COMPLEMENTO A BLOQUE 5 A 22-May-21 A 1 EXCAVACION MASIVA-ESCALERAS 1 COMPLEMENTO A BLOQUE 5
A3620 2 EXCAVACION MASIVA-ESCALERA 2 COMPLEMENTO 2 07-May-21 A 14-May-21 A 2 EXCAVACION MASIVA-ESCALERA 2 COMPLEMENTO 2
ESTRUCTURAS DE LAS ESCALERAS 0
ENCOFRADO DE LAS ESCALERAS 0
COMPLEMENTO A 0
COMPLEMENTO A.2 0
COMPLEMENTO B 0
ACERO DE LAS ESCALERAS 0
COMPLEMENTO A 0
COMPLEMENTO A.2 0
COMPLEMENTO B 0
CONCRETO DE LAS ESCALERAS 0
COMPLEMENTO A 0
COMPLEMENTO A.2 0
COMPLEMENTO B 0
ACABADOS DE LAS ESCALERAS 0
COMPLEMENTO A 0
COMPLEMENTO A.2 0
COMPLEMENTO B 0
BARANDAS Y PASAMANOS 0
COMPLEMENTO A 0
COMPLEMENTO A.2 0
COMPLEMENTO B 0
ACABADOS INTERNOS 02-Aug-22 08-Aug-22 -283 08-Aug-22
CONTROL DE PLAGAS 0
CONTROL DE PLAGAS 0
GENERAL 02-Aug-22 08-Aug-22 -319 08-Aug-22
A8540 SEGURIDAD DE OBRA (SEÑALETICAS, EXTINTORES,ETC) 02-Aug-22 08-Aug-22 -319 SEGURIDAD DE OBRA (SEÑALETI
INSTALACIONES DE SERVICIOS 20-Mar-22 A 15-Aug-22 -243 15-Aug-22
INSTALACIONES DE DESAGUE Y ELIMINACION DE DESECHOS 20-Mar-22 A 11-May-22 A 11-May-22 A
A3630 IISS DESAGUE S6 (ACTIVO GENERAL) 20-Mar-22 A 11-May-22 A IISS DESAGUE S6 (ACTIVO GENERAL)
SISTEMA DE DRENAJE 0
SISTEMA DE DESAGUE 0
INSTALACIONES DE AGUA 13-May-22 A 23-May-22 A 23-May-22 A

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 17 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

Página 24 de 65
 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:32
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
A3640 IISS AGUA S6 (ACTIVO GENERAL) 13-May-22 A 23-May-22 A IISS AGUA S6 (ACTIVO GENERAL)
RED DE SUMINISTRO DE AGUA 0
INSTALACIONES ELECTRICAS 02-May-22 A 08-Aug-22 -283 08-Aug-22
A3660 IIEE CABLEADO S6 (ACTIVO GENERAL) 09-May-22 A 08-Aug-22 -323 IIEE CABLEADO S6 (ACTIVO GENE
A3650 IIEE DISTRIBUCION S6 (ACTIVO GENERAL) 02-May-22 A 29-Jun-22 A IIEE DISTRIBUCION S6 (ACTIVO GENERAL)
DISTRIBUCION DE ENERGIA Y SUB ENERGIA 0
FUENTES DE ENERGIA ALTERNATIVA 0
ENERGIA SOLAR 0
INSTALACION DE LUMINARIAS 16-May-22 A 06-Aug-22 -318 06-Aug-22
16-May-22 A 06-Aug-22
A100150 INSTALACION DE LUMINARIAS EXTERIOR INCLUYE POSTE Y LUMINARIA(GENERAL) -318 INSTALACION DE LUMINARIAS EX
TABLEROS 02-May-22 A 31-May-22 A 31-May-22 A
TABLERO GENERAL 0
TABLERO DE DISTRIBUCION 02-May-22 A 31-May-22 A 31-May-22 A
A3670 TABLEROS IIEE S6 (ACTIVO GENERAL) 02-May-22 A 31-May-22 A TABLEROS IIEE S6 (ACTIVO GENERAL)
PUESTA A TIERRA 09-May-22 A 11-May-22 A 11-May-22 A
A105010 PUESTA TIERRA (GENERAL) 09-May-22 A 11-May-22 A PUESTA TIERRA (GENERAL)
SISTEMAS DE COMUNCACION, VIGILANCIA Y CONTROL 16-May-22 A 12-Aug-22 -241 12-Aug-22
DETECCION Y ALARMA 16-May-22 A 12-Aug-22 -241 12-Aug-22
A3870 DETECCION Y ALARMA GENERAL (ACTIVO GENERAL) 08-Aug-22 11-Aug-22 -323 DETECCION Y ALARMA GENERA
A8860 CCTV (GENERAL) 16-May-22 A 12-Aug-22 -241 CCTV (GENERAL)
A7730 ALTAVOCES (GENERAL) 16-May-22 A 20-May-22 A ALTAVOCES (GENERAL)
A7720 PARLANTES (GENERAL) 16-May-22 A 20-May-22 A PARLANTES (GENERAL)
COMISIONAMIENTO DE SISTEMAS 11-May-22 A 15-Aug-22 -271 15-Aug-22
PRUEBAS IISS Y IIEE 11-May-22 A 15-Aug-22 -271 15-Aug-22
A8800 PRECOM BOMBAS AREAS (ACTIVO GENERAL) 13-Aug-22 15-Aug-22 -327 PRECOM BOMBAS AREAS (ACT
A8530 INSPECCION VISUAL AREAS (ACTIVO GENERAL) 13-Aug-22 13-Aug-22 -325 INSPECCION VISUAL AREAS (AC
A8760 PRECOM DACI AREAS (ACTIVO GENERAL) 12-Aug-22 13-Aug-22 -270 PRECOM DACI AREAS (ACTIVO
A8740 PRECOM CONEXIONES AREAS (ACTIVO GENERAL) 06-Aug-22 12-Aug-22 -268 PRECOM CONEXIONES AREAS
A8790 PRECOM ALTAVOCES AREAS (ACTIVO GENERAL) 01-Aug-22 15-Aug-22 -327 PRECOM ALTAVOCES AREAS (A
A8780 PRECOM PARLANTES AREAS (AC TIVO GENERAL) 01-Aug-22 15-Aug-22 -327 PRECOM PARLANTES AREAS (
A8770 01-Aug-22
PARTIDA ELIMINADA PRECOM IIIE CARGA DE ELEVADORES AREAS 01-Aug-22
(ACTIVO GENERAL) -257 PARTIDA ELIMINADA PRECOM IIIE
A8750 PRECOM CCTV AREAS (ACTIVO GENERAL) 01-Aug-22 13-Aug-22 -270 PRECOM CCTV AREAS (ACTIVO
A8710 PRECOM DRENAJE AREAS (ACTIVO GENERAL) 01-Aug-22 15-Aug-22 -271 PRECOM DRENAJE AREAS (AC
A8720 PRECOM AGUA AREAS (ACTIVO GENERAL) 28-May-22 A 15-Aug-22 -271 PRECOM AGUA AREAS (ACTIVO
A8520 PRECOM DESAGUE AREAS (ACTIVO GENERAL) 28-May-22 A 15-Aug-22 -270 PRECOM DESAGUE AREAS (AC
A8730 PRECOM IIEE TABLEROS AREAS (ACTIVO GENERAL) 11-May-22 A 26-May-22 A PRECOM IIEE TABLEROS AREAS (ACTIVO GENERAL
SISTEMA DE VENTILACION 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 01-Aug-22
A8550 01-Aug-22
SISTEMA DE VENTILACION (ACTIVO GENERAL) (PARTIDA ELIMINADA) 01-Aug-22 -257 SISTEMA DE VENTILACION (ACTIVO
(Nueva EDT) 0
OBRAS EXTERIORES 15-Jul-21 A 13-Aug-22 -242 13-Aug-22
A8610 OBRAS EXTERIORES (PARTIDA ELIMINADA) 30-Jul-21 A 11-Aug-21 A OBRAS EXTERIORES (PARTIDA ELIMINADA)
GENERAL 0
PREPARACION DE SITIO 05-Feb-22 A 27-May-22 A 27-May-22 A
MEJORAMIENTO DEL SUELO 05-Feb-22 A 27-May-22 A 27-May-22 A
A101120 INSTRUCTIVO POR CAMBIO DE NIVELES 21-May-22 A 27-May-22 A INSTRUCTIVO POR CAMBIO DE NIVELES
A100320 PARALIZACION POR LLUVIA 16-May-22 A 20-May-22 A PARALIZACION POR LLUVIA
05-Feb-22 AGENERAL)
A100170 MEJORAS DEL SUELO (exca,camas arena,etc para obras exteriores)(ACTIVO 17-May-22 A MEJORAS DEL SUELO (exca,camas arena,etc para obras
CAMINOS Y PAVIMENTOS 04-Apr-22 A 11-Aug-22 -286 11-Aug-22
VEREDAS 04-Apr-22 A 11-Aug-22 -286 11-Aug-22
A3680 VEREDAS (ACTIVO GENERAL) 04-Apr-22 A 11-Aug-22 -322 VEREDAS (ACTIVO GENERAL)
ENCOFRADO 0

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 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:32
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
ACERO 0
CONCRETO 0
PAISAJISMO 26-May-22 A 10-Aug-22 -267 10-Aug-22
PREPARACION DEL SITIO 27-Jun-22 A 10-Aug-22 -267 10-Aug-22
A3690 27-Jun-22 A
PREPARACION DEL SITIO JARDIN (PAISAJISMO) (ACTIVO GENERAL) 10-Aug-22 -267 PREPARACION DEL SITIO JARDIN
TIERRA DE CHACRA 26-May-22 A 31-May-22 A 31-May-22 A
A100180 TIERRA DE CHACRA (ACTIVO GENERAL) 26-May-22 A 31-May-22 A TIERRA DE CHACRA (ACTIVO GENERAL)
PLANTACION EXTERIOR 30-May-22 A 10-Aug-22 -322 10-Aug-22
A100190 PLANTACION JARDINES 30-May-22 A 10-Aug-22 -322 PLANTACION JARDINES
CERCOS REJAS Y MUROS 30-Sep-21 A 11-Aug-22 -287 11-Aug-22
CERCO PERIMETRICO 30-Sep-21 A 11-Aug-22 -287 11-Aug-22
A3700 CERCO PERIMETRICO E INGRESO (ACTIVO GENERAL) 30-Sep-21 A 11-Aug-22 -323 CERCO PERIMETRICO E INGRES
CIMENTACION 0
COLUMNETAS 0
MAMPOSTERIA 0
DRENAJE EXTERIORES 15-Apr-22 A 28-Jul-22 A 28-Jul-22 A
A100420 REJILLA DE METAL-DRENAJE EXTER IORES 21-Jul-22 A 28-Jul-22 A REJILLA DE METAL-DRENAJE EXTER
A100410 INSTALACION DE CANALETAS-DRENAJE 18-Jul-22 A 28-Jul-22 A INSTALACION DE CANALETAS-DREN
A100200 TRAZO -DRENAJE DE EXTERIORES 15-Apr-22 A 28-Jul-22 A TRAZO -DRENAJE DE EXTERIORES
SERVICIOS EXTERNOS 16-May-22 A 28-Jun-22 A 28-Jun-22 A
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 23-May-22 A 28-May-22 A 28-May-22 A
23-May-22
A100210 REDES DE CONEXIÓN DE AGUA Y DESAGUE EXTERIOR INCLUYE A
CONEXIÓN A28-May-22
RED PÚBLICA
A REDES DE CONEXIÓN DE AGUA Y DESAGUE EXTE
SUMINISTRO DE RED ELECTRICA 16-May-22 A 20-May-22 A 20-May-22 A
A100220 REDES DE CONEXIÓN Y/O CABLEADO ELÉCTRICO EXTERIOR16-May-22 A 20-May-22 A REDES DE CONEXIÓN Y/O CABLEADO ELÉCTRICO E
TELECOMUNICACIONES Y OTROS 15-Jun-22 A 28-Jun-22 A 28-Jun-22 A
A100230 REDES DE CONEXIÓN Y/O CABLEADO DE COMUNICACIONES15-Jun-22 A 28-Jun-22 A REDES DE CONEXIÓN Y/O CABLEADO DE C
PRUEBAS DE SERVICIOS EXTERNOS 0
OBRAS DE CONSTRUCCION MENORES Y EDIFICIOS AUXILIARES 15-Jul-21 A 13-Aug-22 -289 13-Aug-22
OBRAS MENORES DE EDIFICACION 15-Jul-21 A 13-Aug-22 -289 13-Aug-22
INGRESO 23-Apr-22 A 13-Aug-22 -288 13-Aug-22
29-Jun-22 A
A101030 TAPAJUNTAS DE ACERO INOXIDABLE EN TODOS LOS BLOQUES 10-Aug-22 -322 TAPAJUNTAS DE ACERO INOXIDA
A101040 COLOCACION DE LETRAS DE LA INSTITUCION 16-May-22 A 24-May-22 A COLOCACION DE LETRAS DE LA INSTITUCION
A100700 CARPINTERIA METALICA-ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 16-May-22 A 24-May-22 A CARPINTERIA METALICA-ESTACIONAMIENTO DE BIC
A100240 PUERTA DE INGRESO COMPLEMENTO D 23-Apr-22 A 13-Aug-22 -325 PUERTA DE INGRESO COMPLEM
CISTERNA 15-Jul-21 A 13-Aug-22 -327 13-Aug-22
A4630 30-Jun-22 A
1.9 INSTALACION DE EQUIPOS-CISTERNA1-BLOQUE2 (CISTERNAS2-C) 12-Aug-22 -325 1.9 INSTALACION DE EQUIPOS-C
A100640 B.4.2 TANQUE ELEVADO- ESCALERA DE GATO 27-Jun-22 A 29-Jun-22 A B.4.2 TANQUE ELEVADO- ESCALERA DE GA
A100610 A.4.2 -TANQUE ELEVADO ESCALERA DE GATO 27-Jun-22 A 28-Jun-22 A A.4.2 -TANQUE ELEVADO ESCALERA DE GA
A100460 A.5 -TANQUE ELEVADO-1- IMPERMEABILIZACION 30-May-22 A 23-Jun-22 A A.5 -TANQUE ELEVADO-1- IMPERMEABILIZAC
A4710 2.9 INSTALACION DE EQUIPOS-CISTERNA 2 BLOQUE 8 02-May-22 A 13-Aug-22 -327 2.9 INSTALACION DE EQUIPOS-C
A100450 A.4.1 -TANQUE ELEVADO-1-ACABABO HUMEDO 14-Apr-22 A 22-Jun-22 A A.4.1 -TANQUE ELEVADO-1-ACABABO HUMED
A100510 B.5 -TANQUE ELEVADO 2- IMPERMEABILIZACION 25-Feb-22 A 15-Jun-22 A B.5 -TANQUE ELEVADO 2- IMPERMEABILIZACIO
A100440 A.3 -TANQUE ELEVADO-1-SUPER ESTRUCTURA 25-Feb-22 A 09-Apr-22 A A.3 -TANQUE ELEVADO-1-SUPER ESTRUCTURA
A100670 A.2 -TANQUE ELEVADO-1-CONCRETO CIMENTACION 23-Feb-22 A 24-Feb-22 A A.2 -TANQUE ELEVADO-1-CONCRETO CIMENTACION
A100500 B.4.1 -TANQUE ELEVADO-2 ACABADOS HUMEDOS 22-Feb-22 A 25-Feb-22 A B.4.1 -TANQUE ELEVADO-2 ACABADOS HUMEDOS
A100430 A.1 -TANQUE ELEVADO-1-EXCAVACION LOCAL CIMENTACION 16-Feb-22 A 16-Feb-22 A A.1 -TANQUE ELEVADO-1-EXCAVACION LOCAL CIMENTACION
A4620 15-Feb-22 A
1.8 ACABADO HUMEDO-CISTERNA1-BLOQUE2 (CISTERNAS2-C) 21-Feb-22 A 1.8 ACABADO HUMEDO-CISTERNA1-BLOQUE2 (CISTERNAS2-C)
A4700 2.8 ACABADO HUMEDO-CISTERNA 2 BLOQUE 8 20-Jan-22 A 23-Jan-22 A 2.8 ACABADO HUMEDO-CISTERNA 2 BLOQUE 8
A4610 12-Jan-22 A
1.7 SUPERESTRUCTURA-CISTERNA1-BLOQUE2 (CISTERNAS2-C) 19-Jan-22 A 1.7 SUPERESTRUCTURA-CISTERNA1-BLOQUE2 (CISTERNAS2-C)
A100490 B.3 -TAQUE ELEVADO-2-SUPER ESTRUCTURA 08-Jan-22 A 22-Jan-22 A B.3 -TAQUE ELEVADO-2-SUPER ESTRUCTURA
A100480 B.2 -TANQUE ELEVADO-2-CONCRETO CIMENTACION 04-Jan-22 A 07-Jan-22 A B.2 -TANQUE ELEVADO-2-CONCRETO CIMENTACION

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Página 26 de 65
 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:33
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
A100470 B.1 -TANQUE ELEVADO-2-EXCVACION LOCAL CIMENTACION 03-Jan-22 A 04-Jan-22 A B.1 -TANQUE ELEVADO-2-EXCVACION LOCAL CIMENTACION
A4600 29-Dec-21 A
1.6 CONCRETO CIMENTACION-CISTERNA1-BLOQUE2 (CISTERNAS2-C) 11-Jan-22 A 1.6 CONCRETO CIMENTACION-CISTERNA1-BLOQUE2 (CISTERNAS2-C)
A4590 28-Dec-21 A
1.5 ENCOFRADO CIMENTACION-CISTERNA1-BLOQUE2 (CISTERNAS2-C) 28-Dec-21 A 1.5 ENCOFRADO CIMENTACION-CISTERNA1-BLOQUE2 (CISTERNAS2-C)
A4580 08-Dec-21 A
1.4 ACERO CIMENTACION-CISTER NA1-BLOQUE2 (CISTERNAS2-C) 27-Dec-21 A 1.4 ACERO CIMENTACION-CISTERNA1-BLOQUE2 (CISTERNAS2-C)
A4690 2.7 SUPERESTRUCTURA-CISTERNA 2 BLOQUE 8 03-Sep-21 A 30-Dec-21 A 2.7 SUPERESTRUCTURA-CISTERNA 2 BLOQUE 8
A4680 2.6 CONCRETO CIMENTACION-CISTERNA 2 BLOQUE 8 03-Sep-21 A 03-Sep-21 A 2.6 CONCRETO CIMENTACION-CISTERNA 2 BLOQUE 8
A4670 2.5 ENCOFRADO-CISTERNA 2 BLOQUE 8 02-Sep-21 A 02-Sep-21 A 2.5 ENCOFRADO-CISTERNA 2 BLOQUE 8
A4660 2.4 ACERO-CISTERNA 2 BLOQUE 8 31-Aug-21 A 02-Sep-21 A 2.4 ACERO-CISTERNA 2 BLOQUE 8
A4650 2.3 SOLADO-CISTERNA 2 BLOQUE 8 29-Aug-21 A 30-Aug-21 A 2.3 SOLADO-CISTERNA 2 BLOQUE 8
A4570 1.3 SOLADO-CISTERNA1-BLOQUE2 (CISTERNAS2-C) 29-Aug-21 A 30-Aug-21 A 1.3 SOLADO-CISTERNA1-BLOQUE2 (CISTERNAS2-C)
A5530 26-Aug-21 A
1.2.1 EXCAVACION LOCAL-CISTERNA1-BLOQUE2 (CISTERNAS2-C) 28-Aug-21 A 1.2.1 EXCAVACION LOCAL-CISTERNA1-BLOQUE2 (CISTERNAS2-C)
A5500 2.2.1 EXCAVACION LOCAL-CISTERNA 2 BLOQUE 8 26-Aug-21 A 28-Aug-21 A 2.2.1 EXCAVACION LOCAL-CISTERNA 2 BLOQUE 8
A4640 2.2 RELLENO-CISTERNA 2 BLOQUE 8 21-Jul-21 A 26-Jul-21 A 2.2 RELLENO-CISTERNA 2 BLOQUE 8
A4560 1.2 RELLENO-CISTERNA1-BLOQUE2 (CISTERNAS2-C) 21-Jul-21 A 30-Jul-21 A 1.2 RELLENO-CISTERNA1-BLOQUE2 (CISTERNAS2-C)
A3800 2.1 EXCAVACION MASIVA-CISTERNA 2 BLOQUE 8 15-Jul-21 A 20-Jul-21 A 2.1 EXCAVACION MASIVA-CISTERNA 2 BLOQUE 8
A3710 15-Jul-21 A
1.1 EXCAVACION MASIVA-CISTERNA 1 BLOQUE 2 (CISTERNA S2-C) 20-Jul-21 A 1.1 EXCAVACION MASIVA-CISTERNA 1 BLOQUE 2 (CISTERNA S2-C)
TRABAJOS DE PREPARACION 13-Apr-21 A 06-May-21 A 06-May-21 A
REMOSION DE MATERIALES TOXICOS Y PELIGROSOS 0
OBRAS DE DEMOLICION TOTALES O MAYORES 13-Apr-21 A 06-May-21 A 06-May-21 A
OBRAS DE DEMOLICION TOTALES 13-Apr-21 A 06-May-21 A 06-May-21 A
A1190 OBRA DE DEMOLICION TOTAL 14-Apr-21 A 06-May-21 A OBRA DE DEMOLICION TOTAL
DEMOLICION DE EDIFICACIONES EXISTENTES 0
DEMOLICION DE LOSAS EXISTENTES 0
DEMOLICION DE CERCOS EXISTENTES 0
DEMOLICION DE MUROS DE CONTENCION 0
DESMONTANJE 13-Apr-21 A 24-Apr-21 A 24-Apr-21 A
A1180 OBRA DE DESMONTAJE 13-Apr-21 A 24-Apr-21 A OBRA DE DESMONTAJE
TRABAJOS ESPECIALES DE SUBSUELO 0
TRABAJOS PRELIMINARES 17-Feb-21 A 20-Aug-22 -296 20-Aug-22
REQUERIMIENTOS DEL EMPLEADOR 0
ALOJAMIENTO DEL SITIO 0
COSTOS DEL CONTRATISTA PRINCIPAL 17-Feb-21 A 20-Aug-22 -296 20-Aug-22
STAFF 17-Feb-21 A 20-Aug-22 -333 20-Aug-22
A100140 STAFF 17-Feb-21 A 20-Aug-22 -333 STAFF
FACILIDADES DE OBRA 17-Feb-21 A 20-Aug-22 -333 20-Aug-22
A100060 FACILIDADES DE OBRA 17-Feb-21 A 20-Aug-22 -333 FACILIDADES DE OBRA
SERVICIOS TEMPORALES 17-Feb-21 A 20-Aug-22 -333 20-Aug-22
A100080 SERVICIOS TEMPORALES 17-Feb-21 A 20-Aug-22 -333 SERVICIOS TEMPORALES
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PATRIMONIAL 17-Feb-21 A 20-Aug-22 -333 20-Aug-22
A100090 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 17-Feb-21 A 20-Aug-22 -333 VIGILANCIA Y SEGURIDAD
SEGURIDAD Y PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE 17-Feb-21 A 20-Aug-22 -333 20-Aug-22
A100100 SEGURIDAD Y PROTECCION 17-Feb-21 A 20-Aug-22 -333 SEGURIDAD Y PROTECCION
CONTROL Y PROTECCION 17-Feb-21 A 20-Aug-22 -333 20-Aug-22
A100110 CONTROL Y PROTECCION 17-Feb-21 A 20-Aug-22 -333 CONTROL Y PROTECCION
EQUIPOS DE CONSTRUCCION 0
TRABAJOS TEMPORALES 17-Feb-21 A 20-Aug-22 -333 20-Aug-22
A100120 TRABAJOS TEMPORALES 17-Feb-21 A 20-Aug-22 -333 TRABAJOS TEMPORALES
PLANOS AS-BUILT, INFORMES Y DOCUMENTACION 17-Feb-21 A 20-Aug-22 -333 20-Aug-22
A100070 PLANOS AS-BUILT, INFORMES, ETC 17-Feb-21 A 20-Aug-22 -333 PLANOS AS-BUILT, INFORMES,
SEGUROS, FIANZAS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y GARANTÍA 17-Feb-21 A 20-Aug-22 -333 20-Aug-22
A100130 SEGUROS, FINANZAS, CERTIFICADOS 17-Feb-21 A 20-Aug-22 -333 SEGUROS, FINANZAS, CERTIF

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 20 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

Página 27 de 65
 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:33
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
GASTOS GENERALES 0
GASTOS DE SEDE CENTRAL 0
UTILIDAD DEL EJECUTOR 0
CIERRE 17-Aug-22 15-Oct-22 -296 15-Oct-22
GENERAL 18-Aug-22 18-Aug-22 -274 18-Aug-22
FIN DEL PROYECTO 18-Aug-22 18-Aug-22 -274 18-Aug-22
A3750 FIN DEL PROYECTO 18-Aug-22 -274 FIN DEL PROYECTO,
DESMOVILIZACIÓN DEL EQUIPO 17-Aug-22 18-Aug-22 -274 18-Aug-22
A8600 DESMOVILIZACIÓN 17-Aug-22 18-Aug-22 -274 DESMOVILIZACIÓN
EVALUACIÓN FINAL DE RIESGO 0
INFORME FINAL 20-Aug-22 20-Aug-22 -296 20-Aug-22
A1220 INFORME FINAL 20-Aug-22 20-Aug-22 -333 INFORME FINAL
BIM PRELIMINAR 0
CIERRE COMERCIAL 20-Aug-22 15-Oct-22 -345 15-Oct-22
A105580 CIERRE COMERCIAL 20-Aug-22 15-Oct-22 -345 CIERRE COMER
EN USO 0
INFORMACIÓN DE ACTIVOS 0
BIM 0
ENTRENAMIENTO/CAPACITACIÓN 0
EQUIPAMIENTO 0
INSTALACIONES 0
MANTENIMIENTO 0
PREVENTIVO 0
MANUAL 0
CORRECTIVO 0
MANUAL 0
SALA DE USOS MULTIPLES 30-Jul-21 A 20-Aug-22 -247 20-Aug-22

CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN 30-Jul-21 A 20-Aug-22 -247 20-Aug-22

A1240 30-Aug-21 A
INICIO DE SALA DE USO MULTIPLE SUM UNIDAD E2E3 2DOPISO INICIO DE SALA DE USO MULTIPLE SUM UNIDAD E2E3 2DOPISO, 30-Aug-21 A
CONSTRUCCIÓN 20-Aug-22 20-Aug-22 -294 20-Aug-22
PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO 0
ENTREGA 20-Aug-22 20-Aug-22 -343 20-Aug-22
A2910 FIN DE OBRA CIVIL SALA DE USO MULTIPLE SUM UNIDAD E2E3 2DOPISO 20-Aug-22 -343 FIN DE OBRA CIVIL SALA DE U
SUBESTRUCTURA 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A
CIMENTACIONES NORMALES 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A
EXCAVACION 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A
A1250 30-Jul-21 A
PARTIDA ELIMINADA (EXCAVACION SALA USO MULTIPLES1-UC26) 30-Jul-21 A PARTIDA ELIMINADA (EXCAVACION SALA USO MULTIPLES1-UC26)
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A
A1260 30-Jul-21 A
PARTIDA ELIMINADA (CIMENTACION SALA USO MULTIPLE S1-UC26) 30-Jul-21 A PARTIDA ELIMINADA (CIMENTACION SALA USO MULTIPLE S1-UC26)
CONSTRUCCION DEL PISO MAS BAJO 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A
LOSA CONTRA TERRENO 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A
A1270 30-Jul-21
PARTIDA ELIMINADA (LOSA CONTRATERRENO SALA USO MULTIPLE A
S1-UC26) 30-Jul-21 A PARTIDA ELIMINADA (LOSA CONTRATERRENO SALA USO MULTIPLE S1-UC26)
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
SUPERESTRUCTURA 31-Aug-21 A 15-Apr-22 A 15-Apr-22 A
ESTRUCTURA 31-Aug-21 A 10-Sep-21 A 10-Sep-21 A
ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 31-Aug-21 A 10-Sep-21 A 10-Sep-21 A

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 21 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

Página 28 de 65
 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:33
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
A1280 31-Aug-21 A
COLUMNAS SALA USO MULTIPLE SUM UNIDAD E2E3 2DOPISO 10-Sep-21 A COLUMNAS SALA USO MULTIPLE SUM UNIDAD E2E3 2DOPISO
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
PISOS SUPERIORES 10-Sep-21 A 17-Sep-21 A 17-Sep-21 A
LOSA 10-Sep-21 A 17-Sep-21 A 17-Sep-21 A
A1290 10-Sep-21
LOSA TECHO Y VIGAS SALA USO MULTIPLE SUM UNIDAD E2E3 2DOPISO A 17-Sep-21 A LOSA TECHO Y VIGAS SALA USO MULTIPLE SUM UNIDAD E2E3 2DOPISO
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
TECHO/ TEJADOS 0
MUROS EXTERNOS 20-Dec-21 A 28-Dec-21 A 28-Dec-21 A
A1300 MUROS ALBAÑILERIA SALA USO MULTIPLE SUM UNIDAD E2E320-Dec-21
2DOPISOA 28-Dec-21 A MUROS ALBAÑILERIA SALA USO MULTIPLE SUM UNIDAD E2E3 2DOPISO
UNIDADES DE ALBAÑILERIA 0
VENTANAS Y PUERTAS EXTERNAS 11-Apr-22 A 15-Apr-22 A 15-Apr-22 A
A1310 11-Apr-22
VENTANAS Y PUERTAS SALA USO MULTIPLE SUM UNIDAD E2E3 2DOPISOA 15-Apr-22 A VENTANAS Y PUERTAS SALA USO MULTIPLE SUM UNIDAD E2
VENTANAS 0
PUERTAS 0
PUERTAS DE MADERA 0
CERRADURA 0
PAREDES INTERNAS Y TABIQUES 0
UNIDAD DE ALBAÑLERIA 0
DRYWALL 0
PUERTAS INTERNAS 0
PUERTAS DE MADERA 0
CERRADURA 0
ACABADOS INTERNOS 28-Dec-21 A 15-Aug-22 -289 15-Aug-22
A5040 PNTURA DE POLIURETANO ALIFATICA- SALA DE U. MULTIPLE 18-May-22 A 13-Aug-22 -332 PNTURA DE POLIURETANO ALIF
A5030 CONTRAZOCALO SALA DE U. MULTIPLE 02-May-22 A 16-May-22 A CONTRAZOCALO SALA DE U. MULTIPLE
A5020 ACABADO PISOS PISO PULIDO SALA DE U. MULTIPLE 24-Mar-22 A 26-Mar-22 A ACABADO PISOS PISO PULIDO SALA DE U. MULTIPLE
A1320 28-Dec-21
ACABADOS DE MUROS SALA USO MULTIPLE SUM U NIDAD E2E3 A
2DOPISO 09-May-22 A ACABADOS DE MUROS SALA USO MULTIPLE SUM UNID
ACABADO DE MUROS 0
TARRAJEO 0
PINTURA 0
ACABADOS DE PISO 0
ENCHAPE 0
PISO PULIDO 0
ACABADOS DE CIELO RASO 0
CIELO RASO 0
PINTURA 0
TARRAJEO 0
FALSO CIELO RASO 0
ACCESORIOS MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 13-Aug-22 15-Aug-22 -289 15-Aug-22
A1420 13-Aug-22
EQUIPAMIENTO SALA USO MULTIPLE SUM UNIDAD E2E3 2DOPISO 13-Aug-22 -327 EQUIPAMIENTO SALA USO MULT
A1330 13-Aug-22
MOBILIARIOS SALA USO MULTIPLE SUM UNIDAD E2E3 2DOPISO 15-Aug-22 -326 MOBILIARIOS SALA USO MULTIP
CARPETAS 0
PROYECTOR 0
ECRAN 0
SILLAS 0
INSTALACIONES DE SERVICIOS 23-Nov-21 A 20-Aug-22 -247 20-Aug-22
ACCESORIOS SANITARIOS 20-Apr-22 A 20-Apr-22 A 20-Apr-22 A

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 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:33
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
A1340 ACCESORIOS SANITARIOS SALA USO MULTIPLE SUM UNIDAD20-Apr-22 A
E2E3 2DOPISO (ELIMINADO)
20-Apr-22 A ACCESORIOS SANITARIOS SALA USO MULTIPLE SUM UNIDA
APARATOS SANITARIOS 0
GRIFERIAS 0
INSTALACIONES DE DESAGUE 15-Jan-22 A 20-Jan-22 A 20-Jan-22 A
A1350 15-Jan-22 A
IISS DESAGUE SALA USO MULTIPLE SUM UNID AD E2E3 2D OPISO 20-Jan-22 A IISS DESAGUE SALA USO MULTIPLE SUM UNIDAD E2E3 2DOPISO
SISTEMA DE DRENAJE 0
SISTEMA DE DESAGUE 0
INSTALACIONES DE AGUA 15-Jan-22 A 18-Jan-22 A 18-Jan-22 A
A1360 IISS AGUA SALA USO MULTIPLE SUM UNIDAD E2E3 2DOPISO 15-Jan-22 A 18-Jan-22 A IISS AGUA SALA USO MULTIPLE SUM UNIDAD E2E3 2DOPISO
SUMINISTRO DE LA RED DE AGUA 0
RED DE AGUA FRIA 0
SISTEMAS DE VENTILACION 0
INSTALACIONES ELECTRICAS 23-Nov-21 A 05-Aug-22 -235 05-Aug-22
A1380 15-Dec-21 A
CABLEADO IIEE SALA USO MULTIPLE SUM UNIDAD E2E3 2DOPISO 23-Dec-21 A CABLEADO IIEE SALA USO MULTIPLE SUM UNIDAD E2E3 2DOPISO
A1370 23-Nov-21 A
IIEE DISTRIBUCION SALA USO MULTIPLE SUM UNIDAD E2E3 2DOPISO 30-Nov-21 A IIEE DISTRIBUCION SALA USO MULTIPLE SUM UNIDAD E2E3 2DOPISO
DISTRIBUCION DE ENERGIA Y SUB ENERGIA 0
FUENTES DE ENERGIA ALTERNATIVA 0
ENERGIA SOLAR 0
INSTALACION DE LUMINARIAS 09-May-22 A 21-Jun-22 A 21-Jun-22 A
09-May-22 A
A104900 LUMINARIA-SALA USO MULTIPLE SUM U NIDAD E2E3 2DOPISO 21-Jun-22 A LUMINARIA-SALA USO MULTIPLE SUM UNIDA
TABLEROS ELECTRICOS 02-May-22 A 05-Aug-22 -262 05-Aug-22
A105020 TABLERO- SALA U SO MU LTIPLE SUM UNIDAD E2E3 02-May-22 A 05-Aug-22 -262 TABLERO- SALA USO MULTIPLE S
PUESTA A TIERRA 0
SISTEMAS DE COMUNCACION, VIGILANCIA Y CONTROL 28-May-22 A 19-Aug-22 -295 19-Aug-22
A1390 13-Aug-22
DETECCION Y ALARMA SALA USO MULTIPLE SUM UNIDAD E2E3 2DOPISO 19-Aug-22 -332 DETECCION Y ALARMA SALA U
A8820 CCTV-SALA DE USO MULTIPLE 28-May-22 A 31-May-22 A CCTV-SALA DE USO MULTIPLE
A7690 PARLANTES-SALA DE USO MULTIPLE 28-May-22 A 31-May-22 A PARLANTES-SALA DE USO MULTIPLE
DETECCION Y ALARMA 0
TRABAJOS VARIOS RELACIONADOS CON LAS INSTALACIONES 0
COMISIONAMIENTO DE SISTEMAS 02-May-22 A 20-Aug-22 -276 20-Aug-22
PRUEBAS IISS Y IIEE 02-May-22 A 20-Aug-22 -276 20-Aug-22
A5700 PRECOM DACI- UNIDAD E2E3 2DOPISO 20-Aug-22 20-Aug-22 -332 PRECOM DACI- UNIDAD E2E3
A5100 15-Aug-22
INSPECCION VISUAL SALA DE USO MULTIPLE SUM UNIDAD E2E3 2DOPISO 15-Aug-22 -326 INSPECCION VISUAL SALA DE U
A8810 PRECOM IISS AGUA UNIDAD E2E3 2DOPISO 01-Aug-22 13-Aug-22 -327 PRECOM IISS AGUA UNIDAD E2
A7740 PRECOM IISS DESAGUE UNIDAD E2E3 2DOPISO 01-Aug-22 13-Aug-22 -270 PRECOM IISS DESAGUE UNIDA
A5710 PRECOM PARLANTES UNIDAD E2E3 2DOPISO 01-Aug-22 02-Aug-22 -315 PRECOM PARLANTES UNIDAD E2E
A5690 PRECOM CCTV UNIDAD E2E3 2DOPISO 01-Aug-22 02-Aug-22 -259 PRECOM CCTV UNIDAD E2E3 2DO
A1400 PRECOM TABLEROS UNIDAD E2E3 2DOPISO 06-May-22 A 09-May-22 A PRECOM TABLEROS UNIDAD E2E3 2DOPISO
A5680 PRECOM IIEE-CONEXIONES UNIDAD E2E3 2DOPISO 02-May-22 A 03-May-22 A PRECOM IIEE-CONEXIONES UNIDAD E2E3 2DOPISO
USO MIXTO - ALMACEN 18-May-21 A 13-Aug-22 -242 13-Aug-22

CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN 18-May-21 A 13-Aug-22 -242 13-Aug-22

A1410 INICIO DE ALMACEN UNIDAD Y.4 BLOQUE 12 18-May-21 A INICIO DE ALMACEN UNIDAD Y.4 BLOQUE 12, 18-May-21 A
CONSTRUCCIÓN 10-Aug-22 10-Aug-22 -286 10-Aug-22
PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO 0
ENTREGA 10-Aug-22 10-Aug-22 -322 10-Aug-22
A1560 FIN DE OBRA CIVIL ALMACEN UNIDAD Y.4 BLOQUE 12 10-Aug-22 -322 FIN DE OBRA CIVIL ALMACEN UN
SUBESTRUCTURA 18-May-21 A 09-Dec-21 A 09-Dec-21 A
CIMENTACIONES NORMALES 18-May-21 A 20-Sep-21 A 20-Sep-21 A
EXCAVACION 18-May-21 A 12-Jun-21 A 12-Jun-21 A
A4980 EXCAVACION LOCAL ALMACEN Y4-BLOQUE 12 07-Jun-21 A 12-Jun-21 A EXCAVACION LOCAL ALMACEN Y4-BLOQUE 12

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Página 30 de 65
 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:33
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
A4420 25-May-21
RELLENO NIVELACION TERRENO ALMACEN UNIDAD Y.4 BLOQUE 12 A 06-Jun-21 A RELLENO NIVELACION TERRENO ALMACEN UNIDAD Y.4 BLOQUE 12
A1430 EXCAVACION MASIVA ALMACEN UNIDAD Y.4 BLOQUE 12 18-May-21 A 22-May-21 A EXCAVACION MASIVA ALMACEN UNIDAD Y.4 BLOQUE 12
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 14-Jun-21 A 20-Sep-21 A 20-Sep-21 A
A5010 CONCRETO CIMENTACION ALMACEN Y4 BLOQUE 12 21-Jul-21 A 21-Jul-21 A CONCRETO CIMENTACION ALMACEN Y4 BLOQUE 12
A5000 ENCOFRADO CIMENTACION Y4 BLOQUE 12 20-Jul-21 A 21-Jul-21 A ENCOFRADO CIMENTACION Y4 BLOQUE 12
A4990 ACERO CIMENTACION ALMACEN Y4 BLOQUE 12 19-Jul-21 A 20-Sep-21 A ACERO CIMENTACION ALMACEN Y4 BLOQUE 12
A1440 FALSA ZAPATA ALMACEN UNIDAD Y.4 BLOQUE 12 14-Jun-21 A 17-Jun-21 A FALSA ZAPATA ALMACEN UNIDAD Y.4 BLOQUE 12
CONSTRUCCION DEL PISO MAS BAJO 06-Dec-21 A 09-Dec-21 A 09-Dec-21 A
LOSA CONTRA TERRENO 06-Dec-21 A 09-Dec-21 A 09-Dec-21 A
A1450 LOSA CONTRATERRENO ALMACEN UNIDAD Y.4 BLOQUE 12 06-Dec-21 A 09-Dec-21 A LOSA CONTRATERRENO ALMACEN UNIDAD Y.4 BLOQUE 12
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
SUPERESTRUCTURA 22-Jul-21 A 10-Aug-22 -286 10-Aug-22
ESTRUCTURA 22-Jul-21 A 10-Sep-21 A 10-Sep-21 A
ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 22-Jul-21 A 10-Sep-21 A 10-Sep-21 A
A4210 COLUMNAS ALMACEN P2 UNIDAD Y.4 BLOQUE 12 01-Sep-21 A 10-Sep-21 A COLUMNAS ALMACEN P2 UNIDAD Y.4 BLOQUE 12
A1460 COLUMNAS ALMACEN P1 UNIDAD Y.4 BLOQUE 12 22-Jul-21 A 29-Jul-21 A COLUMNAS ALMACEN P1 UNIDAD Y.4 BLOQUE 12
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
PISOS SUPERIORES 05-Aug-21 A 30-Sep-21 A 30-Sep-21 A
LOSA 05-Aug-21 A 30-Sep-21 A 30-Sep-21 A
A4220 LOSA TECHO Y VIGAS ALMACEN P2 UNIDAD Y.4 BLOQUE 12 14-Sep-21 A 30-Sep-21 A LOSA TECHO Y VIGAS ALMACEN P2 UNIDAD Y.4 BLOQUE 12
A1470 LOSA TECHO Y VIGAS ALMACEN P1 UNIDAD Y.4 BLOQUE 12 05-Aug-21 A 12-Aug-21 A LOSA TECHO Y VIGAS ALMACEN P1 UNIDAD Y.4 BLOQUE 12
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
TECHO/ TEJADOS 0
MUROS EXTERNOS 16-Dec-21 A 23-Dec-21 A 23-Dec-21 A
A1480 MUROS ALBAÑILERIA ALMACEN P1 UNIDAD Y.4 BLOQUE 12 16-Dec-21 A 23-Dec-21 A MUROS ALBAÑILERIA ALMACEN P1 UNIDAD Y.4 BLOQUE 12
A4230 MUROS ALBAÑILERIA ALMACEN P2 UNIDAD Y.4 BLOQUE 12 16-Dec-21 A 23-Dec-21 A MUROS ALBAÑILERIA ALMACEN P2 UNIDAD Y.4 BLOQUE 12
UNIDADES DE ALBAÑILERIA 0
VENTANAS Y PUERTAS EXTERNAS 13-Apr-22 A 10-Aug-22 -286 10-Aug-22
VENTANAS 13-Apr-22 A 10-Aug-22 -322 10-Aug-22
A4240 VENTANAS Y PUERTAS ALMACEN P2 UNIDAD Y.4 BLOQUE 12 13-Apr-22 A 10-Aug-22 -322 VENTANAS Y PUERTAS ALMACEN
A1490 VENTANAS Y PUERTAS ALMACEN P1 UNIDAD Y.4 BLOQUE 12 13-Apr-22 A 10-Aug-22 -322 VENTANAS Y PUERTAS ALMACEN
PUERTAS 0
PUERTAS DE MADERA 0
CERRADURA 0
PAREDES INTERNAS Y TABIQUES 0
UNIDAD DE ALBAÑLERIA 0
DRYWALL 0
PUERTAS INTERNAS 0
PUERTAS DE MADERA 0
CERRADURA 0
ACABADOS INTERNOS 24-Dec-21 A 12-Aug-22 -241 12-Aug-22
A100540 01-Aug-22
PNTURA DE POLIURETANO ASFALTICA-ALMACEN P2 UNIDAD Y.4 01-Aug-22
BLOQUE 12 (eliminado) -257 PNTURA DE POLIURETANO ASFALT
A100530 CONTRAZOCALO ALMACEN P2 UNIDAD Y.4 BLOQUE 12 12-May-22 A 16-May-22 A CONTRAZOCALO ALMACEN P2 UNIDAD Y.4 BLOQUE 1

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 24 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

Página 31 de 65
 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:33
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
A100520 09-May-22
ACABADO PISOS PISO PULIDOALMACEN P2 UNIDAD Y.4 BLOQUE 12 A 12-May-22 A ACABADO PISOS PISO PULIDOALMACEN P2 UNIDAD Y.
A4250 ACABADOS DE MUROS ALMACEN P2 UNIDAD Y.4 BLOQUE 12 24-Dec-21 A 16-Apr-22 A ACABADOS DE MUROS ALMACEN P2 UNIDAD Y.4 BLOQUE 12
A1500 ACABADOS DE MUROS ALMACEN P1 UNIDAD Y.4 BLOQUE 12 24-Dec-21 A 16-Apr-22 A ACABADOS DE MUROS ALMACEN P1 UNIDAD Y.4 BLOQUE 12
ACABADO DE MUROS 0
TARRAJEO 0
PINTURA 0
ACABADOS DE PISO 0
ENCHAPE 0
PISO PULIDO 0
ACABADOS DE CIELO RASO 0
CIELO RASO 0
PINTURA 0
TARRAJEO 0
FALSO CIELO RASO 0
ACCESORIOS MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 01-Aug-22 12-Aug-22 -324 12-Aug-22
A3720 EQUIPAMIENTO ALMACEN UNIDAD Y.4 BLOQUE 12 01-Aug-22 12-Aug-22 -326 EQUIPAMIENTO ALMACEN UNID
A1510 MOBILIARIOS ALMACEN UNIDAD Y.4 BLOQUE 12 01-Aug-22 12-Aug-22 -324 MOBILIARIOS ALMACEN UNIDAD
INSTALACIONES DE SERVICIOS 20-Dec-21 A 13-Aug-22 -242 13-Aug-22
SISTEMAS DE VENTILACION 0
INSTALACIONES ELECTRICAS 20-Dec-21 A 24-Jun-22 A 24-Jun-22 A
A1530 CABLEADO IIEE ALAMCEN UNIDAD Y.4 BLOQUE 12 22-Dec-21 A 27-Feb-22 A CABLEADO IIEE ALAMCEN UNIDAD Y.4 BLOQUE 12
A1520 IIEE DISTRIBUCION ALMACEN UNIDAD Y.4 BLOQUE 12 20-Dec-21 A 28-Dec-21 A IIEE DISTRIBUCION ALMACEN UNIDAD Y.4 BLOQUE 12
DISTRIBUCION DE ENERGIA Y SUB ENERGIA 0
FUENTES DE ENERGIA ALTERNATIVA 0
ENERGIA SOLAR 0
INSTALACION DE LUMINARIAS 12-May-22 A 17-May-22 A 17-May-22 A
A104910 LUMINARIA- ALMACEN UNIDAD Y.4 BLOQUE 12 12-May-22 A 17-May-22 A LUMINARIA- ALMACEN UNIDAD Y.4 BLOQUE 12
TABLEROS ELECTRICOS 17-May-22 A 24-Jun-22 A 24-Jun-22 A
A105030 TABLEROS-ALMACEN 17-May-22 A 24-Jun-22 A TABLEROS-ALMACEN
PUESTA A TIERRA 0
SISTEMAS DE COMUNCACION, VIGILANCIA Y CONTROL 02-Jun-22 A 26-Jul-22 A 26-Jul-22 A
A8830 CCTV-ALMACEN 02-Jun-22 A 26-Jun-22 A CCTV-ALMACEN
A7700 PARLANTES- ALMAC EN 02-Jun-22 A 26-Jul-22 A PARLANTES- ALMACEN
A1540 DETECCION Y ALARMA ALMACEN UNIDAD Y.4 BLOQUE 12 02-Jun-22 A 26-Jul-22 A DETECCION Y ALARMA ALMACEN U
DETECCION Y ALARMA 0
TRABAJOS VARIOS RELACIONADOS CON LAS INSTALACIONES 0
COMISIONAMIENTO DE SISTEMAS 01-Aug-22 13-Aug-22 -242 13-Aug-22
A8390 INSPECCION VISUAL ALMACEN UNIDAD Y.4 BLOQUE 12 12-Aug-22 12-Aug-22 -324 INSPECCION VISUAL ALMACEN
A5760 PRE COM PARLANTE- ALMACEN UN IDAD Y.4 BLOQUE 12 01-Aug-22 13-Aug-22 -326 PRE COM PARLANTE- ALMACEN
A5750 PRE COM DACI-ALMACEN UNIDAD Y.4 BLOQUE 12 01-Aug-22 13-Aug-22 -270 PRE COM DACI-ALMACEN UNID
A5740 PRE COM -CCTV-ALMACEN UNIDAD Y.4 BLOQUE 12 01-Aug-22 13-Aug-22 -270 PRE COM -CCTV-ALMACEN UNID
A5730 01-Aug-22
PRE COM IIEE-CONEXIONES- ALMACEN UNIDAD Y.4 BLOQUE 12 13-Aug-22 -270 PRE COM IIEE-CONEXIONES- AL
A1550 PRE COM TABLEROS ALMACEN UNIDAD Y.4 BLOQUE 12 01-Aug-22 13-Aug-22 -270 PRE COM TABLEROS ALMACEN
PRUEBAS IISS Y IIEE 0
EDIFICIOS DE USOS MIXTO 20-May-21 A 13-Aug-22 -241 13-Aug-22

CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN 20-May-21 A 13-Aug-22 -241 13-Aug-22

A1570 INICIO DE E.USO MIXTO UNIDAD D.4-BLOQUE 7 20-May-21 A INICIO DE E.USO MIXTO UNIDAD D.4-BLOQUE 7, 20-May-21 A
CONSTRUCCIÓN 12-Aug-22 12-Aug-22 -288 12-Aug-22
PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO 0
ENTREGA 12-Aug-22 12-Aug-22 -324 12-Aug-22

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 25 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

Página 32 de 65
 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:34
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
A1800 FIN DE OBRA CIVIL USO MIXTO UNIDAD D.4-BLOQUE 7 12-Aug-22 -324 FIN DE OBRA CIVIL USO MIXTO U
SUBESTRUCTURA 21-May-21 A 20-Dec-21 A 20-Dec-21 A
CIMENTACIONES NORMALES 21-May-21 A 12-Jun-21 A 12-Jun-21 A
EXCAVACION 21-May-21 A 28-May-21 A 28-May-21 A
A1580 EXCAVACION E.USO MIXTO UNIDAD D.4-BLOQUE 7 27-May-21 A 28-May-21 A EXCAVACION E.USO MIXTO UNIDAD D.4-BLOQUE 7
A4260 21-May-21
EXCAVACION Y RELLENO MASIVO E.USO MIXTO UNIDAD D.4-BLOQUE 7A 27-May-21 A EXCAVACION Y RELLENO MASIVO E.USO MIXTO UNIDAD D.4-BLOQUE 7
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 28-May-21 A 12-Jun-21 A 12-Jun-21 A
A1590 CIMENTACION E.USO MIXTO UNIDAD D.4-BLOQUE 7 28-May-21 A 12-Jun-21 A CIMENTACION E.USO MIXTO UNIDAD D.4-BLOQUE 7
CONSTRUCCION DEL PISO MAS BAJO 16-Dec-21 A 20-Dec-21 A 20-Dec-21 A
LOSA CONTRA TERRENO 16-Dec-21 A 20-Dec-21 A 20-Dec-21 A
A1600 LOSA CONTRATERRENO E.USO MIXTO UNIDAD D.4-BLOQUE 716-Dec-21 A 20-Dec-21 A LOSA CONTRATERRENO E.USO MIXTO UNIDAD D.4-BLOQUE 7
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
SUPERESTRUCTURA 13-Jun-21 A 11-Aug-22 -240 11-Aug-22
ESTRUCTURA 13-Jun-21 A 13-Oct-21 A 13-Oct-21 A
ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 13-Jun-21 A 13-Oct-21 A 13-Oct-21 A
A1620 COLUMNAS Y VIGAS E.USO MIXTOS P2UNIDAD D.4-BLOQU E 731-Jul-21 A 13-Oct-21 A COLUMNAS Y VIGAS E.USO MIXTOS P2UNIDAD D.4-BLOQU E 7
A1610 COLUMNAS Y VIGAS E.USO MIXTOS P1 UN IDAD D.4-BLOQUE 173-Jun-21 A 19-Jul-21 A COLUMNAS Y VIGAS E.USO MIXTOS P1 UNIDAD D.4-BLOQUE 7
UNIDAD D.1.11 (UC12) 0
PISO 1 0
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
PISO 2 0
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
PISOS SUPERIORES 20-Jul-21 A 27-Sep-21 A 27-Sep-21 A
LOSA 20-Jul-21 A 27-Sep-21 A 27-Sep-21 A
A1640 LOSA TECHO E.USO MIXTO P2-UNIDAD D.4-BLOQUE 7 11-Sep-21 A 27-Sep-21 A LOSA TECHO E.USO MIXTO P2-UNIDAD D.4-BLOQUE 7
A1630 LOSA TECHO E.USO MIXTO P1-UNIDAD D.4-BLOQUE 7 20-Jul-21 A 29-Jul-21 A LOSA TECHO E.USO MIXTO P1-UNIDAD D.4-BLOQUE 7
UNIDAD D.1.11 (UC12) 0
PISO 1 0
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
PISO 2 0
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
TECHO/ TEJADOS 0
MUROS EXTERNOS 20-Dec-21 A 29-Dec-21 A 29-Dec-21 A
A1660 MURO ALBAÑILERIA E.USO MIXTO P2-UNIDAD D.4-BLOQUE 7 24-Dec-21 A 29-Dec-21 A MURO ALBAÑILERIA E.USO MIXTO P2-UNIDAD D.4-BLOQUE 7
A1650 MURO ALBAÑILERIA E.USO MIXTO P1-UNIDAD D.4-BLOQUE 7 20-Dec-21 A 23-Dec-21 A MURO ALBAÑILERIA E.USO MIXTO P1-UNIDAD D.4-BLOQUE 7
UNIDAD D.1.11 (UC12) 0
PISO 1 0
UNIDADES DE ALBAÑILERIA 0
PISO 2 0

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 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:34
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
UNIDADES DE ALBAÑILERIA 0
VENTANAS Y PUERTAS EXTERNAS 13-Apr-22 A 11-Aug-22 -240 11-Aug-22
A1680 VENTANAS Y PUERTAS E.USO MIXTO P2-UNIDAD D.4-BLOQUE13-Apr-22
7 A 15-Apr-22 A VENTANAS Y PUERTAS E.USO MIXTO P2-UNIDAD D.4-BLOQUE
A1670 VENTANAS Y PUERTAS E.USO MIXTO P1-UNIDAD D.4-BLOQUE13-Apr-22
7 A 11-Aug-22 -268 VENTANAS Y PUERTAS E.USO M
VENTANAS 0
PUERTAS 0
PUERTAS DE MADERA 0
CERRADURA 0
PAREDES INTERNAS Y TABIQUES 0
UNIDAD D.1.11 (UC12) 0
PISO 1 0
UNIDAD DE ALBAÑLERIA 0
DRYWALL 0
PISO 2 0
UNIDAD DE ALBAÑLERIA 0
DRYWALL 0
PUERTAS INTERNAS 0
UNIDAD D.1.11 (UC12) 0
PISO 1 0
PUERTAS DE MADERA 0
CERRADURA 0
PISO 2 0
PUERTAS DE MADERA 0
CERRADURA 0
ACABADOS INTERNOS 24-Dec-21 A 13-Aug-22 -241 13-Aug-22
A100570 07-Jun-22
PNTURA DE POLIURETANO ALIFATICA- E.USO MIXTO P2-UNIDAD A
D.4-BLOQUE 7 26-Jul-22 A PNTURA DE POLIURETANO ALIFATIC
A100560 CONTRAZOCALO E.USO MIXTO P2-UNIDAD D.4-BLOQUE 7 09-May-22 A 11-May-22 A CONTRAZOCALO E.USO MIXTO P2-UNIDAD D.4-BLOQU
A100550 25-Feb-227A
ACABADO PISOS PISO PULIDO E.USO MIXTO P2-UNIDAD D.4-BLOQUE 28-Feb-22 A ACABADO PISOS PISO PULIDO E.USO MIXTO P2-UNIDAD D.4-BLOQUE 7
A1700 ACABADOS DE E.USO MIXTO P2 UNIDAD D.4-BLOQUE 7 31-Dec-21 A 12-Aug-22 -324 ACABADOS DE E.USO MIXTO P2
A1690 ACABADOS DE E.USO MIXTO P1 UNIDAD D.4-BLOQUE 7 24-Dec-21 A 06-Aug-22 -263 ACABADOS DE E.USO MIXTO P1
ACABADO DE MUROS 0
UNIDAD D.1.11 (UC12) 0
PISO 1 0
TARRAJEO 0
PINTURA 0
PISO 2 0
TARRAJEO 0
PINTURA 0
ACABADOS DE PISO 0
UNIDAD D.1.11 (UC12) 0
PISO 1 0
ENCHAPE 0
PISO PULIDO 0
PISO 2 0
ENCHAPE 0
PISO PULIDO 0
ACABADOS DE CIELO RASO 0
CIELO RASO 0
UNIDAD D.1.11 (UC12) 0
PISO 1 0
PINTURA 0

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 27 of 54 TASK filter: All Activities
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 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:34
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
TARRAJEO 0
PISO 2 0
PINTURA 0
TARRAJEO 0
FALSO CIELO RASO 0
UNIDAD D.1.11 (UC12) 0
PISO 1 0
PISO 2 0
ACCESORIOS MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 02-Jul-22 A 13-Aug-22 -288 13-Aug-22
A1710 MOBILIARIO E.USO MIXTO P1 UNIDAD D.4-BLOQUE 7 21-Jul-22 A 12-Aug-22 -324 MOBILIARIO E.USO MIXTO P1 U
A3770 EQUIPAMIENTO UNIDAD D.4-BLOQUE 7 12-Jul-22 A 11-Aug-22 -324 EQUIPAMIENTO UNIDAD D.4-BLO
A1720 MOBILIARIO E.USO MIXTO P2 UNIDAD D.4-BLOQUE 7 02-Jul-22 A 13-Aug-22 -325 MOBILIARIO E.USO MIXTO P2 UN
COMPUTADORAS 0
PROYECTOR 0
ECRAN 0
SILLAS 0
RACK 0
MESAS 0
ESTANTE PARA LIBROS 0
ARMARIO 0
INSTALACIONES DE SERVICIOS 12-Dec-21 A 13-Aug-22 -241 13-Aug-22
SISTEMA DE VENTILACION 0
INSTALACIONES ELECTRICAS 12-Dec-21 A 10-May-22 A 10-May-22 A
A1760 CABLEADO E.USO MIXTO P2 UNIDAD D.4-BLOQUE 7 20-Dec-21 A 26-Jan-22 A CABLEADO E.USO MIXTO P2 UNIDAD D.4-BLOQUE 7
A1750 CABLEADO E.USO MIXTO P1 UNIDAD D.4-BLOQUE 7 16-Dec-21 A 21-Jan-22 A CABLEADO E.USO MIXTO P1 UNIDAD D.4-BLOQUE 7
A1740 IIEE DISTRIBUCION E.USO MIXTO P2 UNIDAD D.4-BLOQUE 7 16-Dec-21 A 20-Dec-21 A IIEE DISTRIBUCION E.USO MIXTO P2 UNIDAD D.4-BLOQUE 7
A1730 IIEE DISTRIBUCION E.USO MIXTO P1 UNIDAD D.4-BLOQUE 7 12-Dec-21 A 16-Dec-21 A IIEE DISTRIBUCION E.USO MIXTO P1 UNIDAD D.4-BLOQUE 7
DISTRIBUCION DE ENERGIA Y SUB ENERGIA 0
FUENTES DE ENERGIA ALTERNATIVA 0
ENEGIA SOLAR 0
INSTALACION DE LUMINARIAS 06-May-22 A 10-May-22 A 10-May-22 A
A104920 LUMINARIA -E.USO MIXTO UNIDAD D.4-BLOQUE 7 06-May-22 A 10-May-22 A LUMINARIA -E.USO MIXTO UNIDAD D.4-BLOQUE 7
TABLEROS ELECTRICOS 02-May-22 A 06-May-22 A 06-May-22 A
A105040 TABLEROS-E. USO MIXTO 02-May-22 A 06-May-22 A TABLEROS-E. USO MIXTO
PUESTA A TIERRA 0
SISTEMA DE COMUNICACION, VIGILANCIA Y CONTROL 25-May-22 A 27-Jul-22 A 27-Jul-22 A
A1770 22-Jun-22
DETECCION DE ALARMA E.USO MIXTO P1 UNIDAD D.4-BLOQUE 7 A 28-Jun-22 A DETECCION DE ALARMA E.USO MIXTO P1
A1780 21-Jun-22
DETECCION DE ALARMA E.USO MIXTO P2 UNIDAD D.4-BLOQUE 7 A 28-Jun-22 A DETECCION DE ALARMA E.USO MIXTO P2
A8850 RACK DE COMUNICACIONES-E.USO MIXTO 15-Jun-22 A 27-Jul-22 A RACK DE COMUNICACIONES-E.USO
A8840 CCTV - USO MIXTO 25-May-22 A 28-May-22 A CCTV - USO MIXTO
A7710 PARLANTES-USO MIXTO 25-May-22 A 28-May-22 A PARLANTES-USO MIXTO
DETECCION Y ALARMA 0
TRABAJOS VARIOS RELACIONADOS CON LAS INSTALACIONES 0
COMISIONAMIENTO DE SISTEMAS 01-Aug-22 13-Aug-22 -241 13-Aug-22
A8400 INSPECCION VISUAL UMIXTO UNIDAD D.4-BLOQUE 7 13-Aug-22 13-Aug-22 -325 INSPECCION VISUAL UMIXTO UN
A5810 01-Aug-22
PRE COM IT COMUNICACIONES- E.USO MIXTO UNIDAD D.4-BLOQUE 7 02-Aug-22 -327 PRE COM IT COMUNICACIONES- E
A5800 PRE COM PARLANTES-E.USO MIXTO UNIDAD D.4-BLOQUE 7 01-Aug-22 02-Aug-22 -315 PRE COM PARLANTES-E.USO MIXT
A5790 PRE COM DACI E.USO MIXTO UNIDAD D.4-BLOQUE 7 01-Aug-22 02-Aug-22 -259 PRE COM DACI E.USO MIXTO UNID
A5780 PRE COM CCTV E.USO MIXTO UNIDAD D.4-BLOQUE 7 01-Aug-22 02-Aug-22 -315 PRE COM CCTV E.USO MIXTO UNI
A5770 01-Aug-22
PRE COM IIEE CONEXIONES-E.USO MIXTO UNIDAD D.4-BLOQUE 7 01-Aug-22 -258 PRE COM IIEE CONEXIONES-E.USO
A1790 PRE COM TABLEROS E.USO MIXTO UNIDAD D.4-BLOQUE 7 01-Aug-22 02-Aug-22 -259 PRE COM TABLEROS E.USO MIXTO

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 28 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

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 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:34
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
PRUEBAS IISS, IIEE 0
SUB ESTACION 10-May-21 A 13-Aug-22 -242 13-Aug-22

CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN 10-May-21 A 13-Aug-22 -242 13-Aug-22

A1810 INICIO SUBESTACION CTO ELECTRICO 10-May-21 A INICIO SUBESTACION CTO ELECTRICO, 10-May-21 A
CONSTRUCCIÓN 12-Aug-22 12-Aug-22 -288 12-Aug-22
A1930 FIN DE OBRA CIVIL SUBESTACION CTO ELECTRICO 12-Aug-22 -324 FIN DE OBRA CIVIL SUBESTACIO
PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO 0
ENTREGA 0
SUBESTRUCTURA 10-May-21 A 21-Jan-22 A 21-Jan-22 A
CIMENTACIONES NORMALES 10-May-21 A 30-Sep-21 A 30-Sep-21 A
EXCAVACION 10-May-21 A 28-Sep-21 A 28-Sep-21 A
A4800 EXCAVACION LOCAL SUBESTACION CTO ELECTRICO 22-Sep-21 A 28-Sep-21 A EXCAVACION LOCAL SUBESTACION CTO ELECTRICO
A4790 RELLENO SUBESTRACION CTO ELECTRICO 30-Jun-21 A 07-Jul-21 A RELLENO SUBESTRACION CTO ELECTRICO
A1820 EXCAVACION MASIVA SUBESTACION CTO ELECTRICO 10-May-21 A 07-Jul-21 A EXCAVACION MASIVA SUBESTACION CTO ELECTRICO
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 29-Sep-21 A 30-Sep-21 A 30-Sep-21 A
A1830 CIMENTACION SUBESTACION CTO ELECTRICO 29-Sep-21 A 30-Sep-21 A CIMENTACION SUBESTACION CTO ELECTRICO
CONSTRUCCION DEL PISO MAS BAJO 20-Jan-22 A 21-Jan-22 A 21-Jan-22 A
LOSA CONTRA TERRENO 20-Jan-22 A 21-Jan-22 A 21-Jan-22 A
A1840 LOSA CONTRATERRENO SUBESTACION CTO ELECTRICO 20-Jan-22 A 21-Jan-22 A LOSA CONTRATERRENO SUBESTACION CTO ELECTRICO
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
SUPERESTRUCTURA 25-Oct-21 A 01-Aug-22 -279 01-Aug-22
ESTRUCTURA 25-Oct-21 A 28-Oct-21 A 28-Oct-21 A
ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 25-Oct-21 A 28-Oct-21 A 28-Oct-21 A
A1850 COLUMNAS Y VIGAS SUBESTACION CTO ELECTRICO 25-Oct-21 A 28-Oct-21 A COLUMNAS Y VIGAS SUBESTACION CTO ELECTRICO
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
PISOS SUPERIORES 28-Oct-21 A 30-Oct-21 A 30-Oct-21 A
LOSA 28-Oct-21 A 30-Oct-21 A 30-Oct-21 A
A1860 LOSA DE TECHO SUBESTACION CTO ELECTRICO 28-Oct-21 A 30-Oct-21 A LOSA DE TECHO SUBESTACION CTO ELECTRICO
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
TECHO/ TEJADOS 0
MUROS EXTERNOS 02-Nov-21 A 05-Nov-21 A 05-Nov-21 A
A1870 MUROS ALBAÑILERIA SUBESTACION CTO ELECTRICO 02-Nov-21 A 05-Nov-21 A MUROS ALBAÑILERIA SUBESTACION CTO ELECTRICO
UNIDADES DE ALBAÑILERIA 0
VENTANAS Y PUERTAS EXTERNAS 10-May-22 A 01-Aug-22 -279 01-Aug-22
A1880 VENTANAS Y PUERTAS SUBESTACION CTO ELECTRICO 10-May-22 A 01-Aug-22 -314 VENTANAS Y PUERTAS SUBESTAC
VENTANAS 0
PUERTAS 0
PUERTAS METALICAS 0
CERRADURA 0
PAREDES INTERNAS Y TABIQUES 0
UNIDAD DE ALBAÑLERIA 0
PUERTAS INTERNAS 0

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 29 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

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 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:34
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
PUERTAS METALICAS 0
CERRADURA 0
ACABADOS INTERNOS 20-Dec-21 A 12-Aug-22 -290 12-Aug-22
A1890 ACABADOS INTERNOS SUBESTACION CTO ELECTRICO 20-Dec-21 A 12-Aug-22 -326 ACABADOS INTERNOS SUBEST
ACABADO DE MUROS 0
TARRAJEO 0
PINTURA 0
ACABADOS DE PISO 0
ENCHAPE 0
PISO PULIDO 0
ACABADOS DE CIELO RASO 0
CIELO RASO 0
PINTURA 0
TARRAJEO 0
INSTALACIONES DE SERVICIOS 11-Oct-21 A 13-Aug-22 -242 13-Aug-22
SISTEMA DE VENTILACION 0
INSTALACIONES ELECTRICAS 11-Oct-21 A 24-May-22 A 24-May-22 A
A1910 CABLEADO SUBESTACION CTO ELECTRICO 20-Dec-21 A 23-Dec-21 A CABLEADO SUBESTACION CTO ELECTRICO
A1900 11-Oct-21 A
IIEE DISTRIBUCION DE ENERGIA SUBESTACION CTO ELECTRICO 30-Oct-21 A IIEE DISTRIBUCION DE ENERGIA SUBESTACION CTO ELECTRICO
DISTRIBUCION DE ENERGIA Y SUB ENERGIA 0
FUENTES DE ENERGIA ALTERNATIVA 0
ENEGIA SOLAR 0
INSTALACION DE LUMINARIAS 10-May-22 A 13-May-22 A 13-May-22 A
A104930 LUMINARIA- SUBESTACION CTO ELECTRICO 10-May-22 A 13-May-22 A LUMINARIA- SUBESTACION CTO ELECTRICO
TABLEROS ELECTRICOS 20-May-22 A 24-May-22 A 24-May-22 A
A105070 CCTV SUB ESTACION 20-May-22 A 23-May-22 A CCTV SUB ESTACION
A105050 TABLEROS-SUB ESTACION 20-May-22 A 24-May-22 A TABLEROS-SUB ESTACION
A105080 DETECCION DE ALARMA CONTRA INCENDIO- SUB ESTACION 20-May-22 A 21-May-22 A DETECCION DE ALARMA CONTRA INCENDIO- SUB ES
A105060 PARLANTES-SUBESTACION 20-May-22 A 21-May-22 A PARLANTES-SUBESTACION
PUESTA A TIERRA 0
COMISIONAMIENTO DE SISTEMAS 01-Aug-22 13-Aug-22 -270 13-Aug-22
PRUEBAS IISS, IIEE 01-Aug-22 13-Aug-22 -270 13-Aug-22
A8410 INSPECCION VISUAL SUBESTACION CTO ELECTRICO 13-Aug-22 13-Aug-22 -326 INSPECCION VISUAL SUBESTA
A5850 PRE COM PARLANTES- SUBESTACION CTO ELECTRICO 01-Aug-22 01-Aug-22 -314 PRE COM PARLANTES- SUBESTAC
A5840 PRE COM-DACI-SUBESTACION CTO ELECTRICO 01-Aug-22 01-Aug-22 -258 PRE COM-DACI-SUBESTACION CTO
A5830 PRE COM CCTV-SUBESTACION CTO ELECTRICO 01-Aug-22 02-Aug-22 -259 PRE COM CCTV-SUBESTACION CT
A5820 PRE COM IIEE CONEXIONES SUBESTACION CTO ELECTRICO 01-Aug-22 02-Aug-22 -259 PRE COM IIEE CONEXIONES SUBE
A1920 PRE COM TABLEROS SUBESTACION CTO ELECTRICO 01-Aug-22 02-Aug-22 -259 PRE COM TABLEROS SUBESTACIO

OFICINAS 10-May-21 A 13-Aug-22 -241 13-Aug-22

CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN 10-May-21 A 13-Aug-22 -241 13-Aug-22

A1940 INICIO OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO) 10-May-21 A INICIO OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO), 10-May-21 A
CONSTRUCCIÓN 10-Aug-22 10-Aug-22 -286 10-Aug-22
A2110 FIN DE OBRA CIVIL OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO) 10-Aug-22 -322 FIN DE OBRA CIVIL OFICINA UNID
PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO 0
ENTREGA 0
SUBESTRUCTURA 10-May-21 A 27-Jan-22 A 27-Jan-22 A
CIMENTACIONES NORMALES 10-May-21 A 28-May-21 A 28-May-21 A
EXCAVACION 10-May-21 A 24-May-21 A 24-May-21 A
A4750 24-May-21
EXCAVACION LOCAL Y SOLADO OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE6 A
(1ER PISO) 24-May-21 A EXCAVACION LOCAL Y SOLADO OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE6 (1ER PISO)
A4190 19-May-21
RELLENO NIVELACION TERRENO OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE A PISO)22-May-21 A
6 (1ER RELLENO NIVELACION TERRENO OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO)

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 30 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

Página 37 de 65
 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:34
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
A1950 EXCAVACION MASIVA OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER10-May-21
PISO) A 22-May-21 A EXCAVACION MASIVA OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO)
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 24-May-21 A 28-May-21 A 28-May-21 A
A4780 28-May-21
CONCRETO CIMENTACION-OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE6 (1ER PISO) A 28-May-21 A CONCRETO CIMENTACION-OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE6 (1ER PISO)
A4770 ENCOFRADO CIMIENTO OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE6 (1ER26-May-21
PISO) A 27-May-21 A ENCOFRADO CIMIENTO OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE6 (1ER PISO)
A4760 25-May-21 A
ACERO CIMENTACION OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE6 (1ER PISO) 26-May-21 A ACERO CIMENTACION OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE6 (1ER PISO)
A1960 FALZA ZAPATA CIMENTACION OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 24-May-21 A
6 (1ER PISO) 25-May-21 A FALZA ZAPATA CIMENTACION OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO)
CONSTRUCCION DEL PISO MAS BAJO 25-Jan-22 A 27-Jan-22 A 27-Jan-22 A
LOSA CONTRA TERRENO 25-Jan-22 A 27-Jan-22 A 27-Jan-22 A
A1970 25-Jan-22
LOSA CONTRATERRENO OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO) A 27-Jan-22 A LOSA CONTRATERRENO OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO)
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
SUPERESTRUCTURA 14-Jun-21 A 17-Jun-22 A 17-Jun-22 A
ESTRUCTURA 14-Jun-21 A 08-Jul-21 A 08-Jul-21 A
ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 14-Jun-21 A 08-Jul-21 A 08-Jul-21 A
A1980 COLUMNAS OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO) 14-Jun-21 A 08-Jul-21 A COLUMNAS OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO)
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
PISOS SUPERIORES 09-Jul-21 A 20-Jul-21 A 20-Jul-21 A
LOSA 09-Jul-21 A 20-Jul-21 A 20-Jul-21 A
A1990 LOSA TECHO Y VIGAS OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER 09-Jul-21
PISO) A 20-Jul-21 A LOSA TECHO Y VIGAS OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO)
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
TECHO/ TEJADOS 0
MUROS EXTERNOS 15-Jan-22 A 20-Jan-22 A 20-Jan-22 A
A2000 15-Jan-22
MUROS DE ALBAÑILERIA OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO) A 20-Jan-22 A MUROS DE ALBAÑILERIA OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO)
UNIDADES DE ALBAÑILERIA 0
VENTANAS Y PUERTAS EXTERNAS 07-Jun-22 A 17-Jun-22 A 17-Jun-22 A
A2010 VENTANAS Y PUERTAS OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER07-Jun-22
PISO) A 17-Jun-22 A VENTANAS Y PUERTAS OFICINA UNIDAD E1E3
VENTANAS 0
PUERTAS 0
PUERTAS DE MADERA 0
CERRADURA 0
PAREDES INTERNAS Y TABIQUES 0
UNIDAD DE ALBAÑLERIA 0
DRYWALL 0
PUERTAS INTERNAS 0
PUERTAS DE MADERA 0
CERRADURA 0
ACABADOS INTERNOS 15-Dec-21 A 12-Aug-22 -288 12-Aug-22
A100600 16-May-22 6
PNTURA DE POLIURETANO ASFALTICA- OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE A (1ER PISO)
16-May-22
(ELIMINADO)
A PNTURA DE POLIURETANO ASFALTICA- OFICINA UNID
A100590 CONTRAZOCALO OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO)23-Mar-22 A 26-Mar-22 A CONTRAZOCALO OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO)
A100580 18-Mar-22
ACABADO PISOS PISO PULIDO OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE A
6 (1ER PISO) 23-Mar-22 A ACABADO PISOS PISO PULIDO OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1
A2020 ACABADOS DE OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO) 15-Dec-21 A 10-Aug-22 -326 ACABADOS DE OFICINA UNIDAD
ACABADO DE MUROS 0
TARRAJEO 0
PINTURA 0

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 31 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

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 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:34
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
ACABADOS DE PISO 0
ENCHAPE 0
PISO PULIDO 0
ACABADOS DE CIELO RASO 0
CIELO RASO 0
PINTURA 0
TARRAJEO 0
FALSO CIELO RASO 0
ACCESORIOS MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 10-Aug-22 12-Aug-22 -288 12-Aug-22
A3780 EQUIPAMIENTO UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO) 10-Aug-22 12-Aug-22 -325 EQUIPAMIENTO UNIDAD E1E3-B
A2030 MOBILIARIO OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO) 10-Aug-22 12-Aug-22 -326 MOBILIARIO OFICINA UNIDAD E
CARPETAS 0
PROYECTOR 0
ECRAN 0
SILLAS 0
INSTALACIONES DE SERVICIOS 30-Nov-21 A 13-Aug-22 -241 13-Aug-22
ACCESORIOS SANITARIOS 11-May-22 A 16-May-22 A 16-May-22 A
A2040 ACCESORIOS SANITARIOS OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 11-May-22
(1ER PISO)A 16-May-22 A ACCESORIOS SANITARIOS OFICINA UNIDAD E1E3-BL
APARATOS SANITARIOS 0
GRIFERIAS 0
INSTALACIONES DE DESAGUE 30-Nov-21 A 07-Jan-22 A 07-Jan-22 A
A2050 IISS DESAGUE OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO) 30-Nov-21 A 07-Jan-22 A IISS DESAGUE OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO)
SISTEMA DE DRENAJE 0
SISTEMA DE DESAGUE 0
INSTALACIONES DE AGUA 30-Nov-21 A 07-Jan-22 A 07-Jan-22 A
A2060 IISS AGUA OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO) 30-Nov-21 A 07-Jan-22 A IISS AGUA OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO)
SUMINISTRO DE LA RED DE AGUA 0
RED DE AGUA FRIA 0
SISTEMAS DE VENTILACION 0
INSTALACIONES ELECTRICAS 04-Dec-21 A 10-May-22 A 10-May-22 A
A2080 IIEE CABLEADO OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO)20-Dec-21 A 20-Jan-22 A IIEE CABLEADO OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO)
A2070 04-Dec-21 A
IIEE DISTRIBUCION OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO) 21-Jan-22 A IIEE DISTRIBUCION OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO)
DISTRIBUCION DE ENERGIA Y SUB ENERGIA 0
FUENTES DE ENERGIA ALTERNATIVA 0
ENERGIA SOLAR 0
INSTALACION DE LUMINARIAS 26-Apr-22 A 28-Apr-22 A 28-Apr-22 A
A104940 LUMINARIA OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO) 26-Apr-22 A 28-Apr-22 A LUMINARIA OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO)
TABLEROS ELECTRICOS 09-May-22 A 10-May-22 A 10-May-22 A
A105110 TABLERO-OFICINAS 09-May-22 A 10-May-22 A TABLERO-OFICINAS
PUESTA A TIERRA 0
SISTEMAS DE COMUNCACION, VIGILANCIA Y CONTROL 23-May-22 A 28-Jun-22 A 28-Jun-22 A
A105100 PARLANTES -OFICINA 23-May-22 A 26-May-22 A PARLANTES -OFICINA
A105090 CCTV-OFICINA 23-May-22 A 26-May-22 A CCTV-OFICINA
DETECCION Y ALARMA 22-Jun-22 A 28-Jun-22 A 28-Jun-22 A
A2090 DETECCION ALARMA OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER 22-Jun-22
PISO) A 28-Jun-22 A DETECCION ALARMA OFICINA UNIDAD E1
TRABAJOS VARIOS RELACIONADOS CON LAS INSTALACIONES 0
COMISIONAMIENTO DE SISTEMAS 01-Aug-22 13-Aug-22 -269 13-Aug-22
PRUEBAS IISS Y IIEE 01-Aug-22 13-Aug-22 -269 13-Aug-22
A8420 INSPECCION VISUAL OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER12-Aug-22
PISO 13-Aug-22 -326 INSPECCION VISUAL OFICINA
A5920 01-Aug-22
PRE COM IIEE PARLANTES-UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO) 01-Aug-22 -314 PRE COM IIEE PARLANTES-UNIDA
A5910 PRE COM DACI UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO) 01-Aug-22 01-Aug-22 -258 PRE COM DACI UNIDAD E1E3-BLO

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 32 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

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 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:34
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
A5900 PRE COM CCTV OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO)01-Aug-22 01-Aug-22 -258 PRE COM CCTV OFICINA UNIDAD
A5890 01-Aug-22
PRE COM IIEE CONEXIONES-UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO) 01-Aug-22 -258 PRE COM IIEE CONEXIONES-UNID
A5880 01-Aug-22
PRE COM IIEE TABLEROS-OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO) 02-Aug-22 -259 PRE COM IIEE TABLEROS-OFICINA
A5870 PRE COM AGUA OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO)01-Aug-22 01-Aug-22 -258 PRE COM AGUA OFICINA UNIDAD
A2100 01-Aug-22
PRE COM DESAGUE OFICINA OFICINA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 (1ER PISO) 01-Aug-22 -258 PRE COM DESAGUE OFICINA OFI

AULAS 07-May-21 A 20-Aug-22 -248 20-Aug-22

PROCURA 0
PROVEEDOR ESPECIAL 0
CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN 07-May-21 A 20-Aug-22 -248 20-Aug-22
A3810 INICIO AULA UNIDAD E1YE3-BLOQUE 6 02-Aug-21 A INICIO AULA UNIDAD E1YE3-BLOQUE 6, 02-Aug-21 A
A2120 INICIO AULA UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9 11-May-21 A INICIO AULA UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9, 11-May-21 A
A2140 INICIO AULA UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4 09-May-21 A INICIO AULA UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4, 09-May-21 A
A2130 INICIO AULA UNIDAD E1-BLOQUE 1 07-May-21 A INICIO AULA UNIDAD E1-BLOQUE 1, 07-May-21 A
CONSTRUCCIÓN 13-Aug-22 13-Aug-22 -289 13-Aug-22
PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 0
ENTREGA 13-Aug-22 13-Aug-22 -326 13-Aug-22
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 13-Aug-22 13-Aug-22 -326 13-Aug-22
A3080 FIN DE OBRA CIVIL AULA UNIDAD E1-BLOQUE 1 13-Aug-22 -326 FIN DE OBRA CIVIL AULA UNIDA
A3890 FIN DE OBRA CIVIL AULA UNIDAD E1E3 -BLOQUE 6 13-Aug-22 -325 FIN DE OBRA CIVIL AULA UNID
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 13-Aug-22 13-Aug-22 -324 13-Aug-22
A3250 FIN DE OBRA CIVIL AULA UNIDAD D1.2.1 -BLOQUE 4 13-Aug-22 -324 FIN DE OBRA CIVIL AULA UNIDA
UNIDAD D.1.9 (UC10) 13-Aug-22 13-Aug-22 -324 13-Aug-22
A2340 FIN DE OBRA CIVIL AULA UNIDAD D1.2.2 -BLOQUE 9 13-Aug-22 -324 FIN DE OBRA CIVIL AULA UNID
SUBESTRUCTURA 07-May-21 A 29-Jan-22 A 29-Jan-22 A
CIMENTACIONES NORMALES 07-May-21 A 30-Nov-21 A 30-Nov-21 A
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 07-May-21 A 30-Nov-21 A 30-Nov-21 A
EXCAVACION 07-May-21 A 30-Nov-21 A 30-Nov-21 A
A2920 22-May-21
EXCAVACION LOCALIZADA Y SOLADO AULA UNIDAD E1-BLOQUE 1 A 22-May-21 A EXCAVACION LOCALIZADA Y SOLADO AULA UNIDAD E1-BLOQUE 1
A4720 RELLENO COMPACTADO AULA BLOQUE1 15-May-21 A 30-Nov-21 A RELLENO COMPACTADO AULA BLOQUE1
A3900 EXCAVACION MASIVA AULA UNIDAD E1-BLOQUE 1 07-May-21 A 15-May-21 A EXCAVACION MASIVA AULA UNIDAD E1-BLOQUE 1
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 23-May-21 A 30-Nov-21 A 30-Nov-21 A
A4830 CONCRETO CIMENTACION AULA BLOQUE 1 25-May-21 A 25-May-21 A CONCRETO CIMENTACION AULA BLOQUE 1
A4820 ENCOFRADO CIMENTACION AULA BLOQUE 1 24-May-21 A 24-May-21 A ENCOFRADO CIMENTACION AULA BLOQUE 1
A4810 ACERO CIMENTACION AULA BLOQUE 1 23-May-21 A 30-Nov-21 A ACERO CIMENTACION AULA BLOQUE 1
A2930 FALZA ZAPATA CIMENTACION AULA UNIDAD E1-BLOQUE 1 23-May-21 A 25-May-21 A FALZA ZAPATA CIMENTACION AULA UNIDAD E1-BLOQUE 1
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 24-May-21 A 19-Jun-21 A 19-Jun-21 A
EXCAVACION 24-May-21 A 15-Jun-21 A 15-Jun-21 A
A4740 EXCAVACION LOCAL AULA UNDAD D1.2.1-BLOQUE 4 10-Jun-21 A 15-Jun-21 A EXCAVACION LOCAL AULA UNDAD D1.2.1-BLOQUE 4
A3910 07-Jun-21
RELLENO NIVELACION TERRENO AULA UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4 A 09-Jun-21 A RELLENO NIVELACION TERRENO AULA UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4
A3090 EXCAVACION MASIVA AULA UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4 24-May-21 A 06-Jun-21 A EXCAVACION MASIVA AULA UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 16-Jun-21 A 19-Jun-21 A 19-Jun-21 A
A3100 CIMENTACION AU LA UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4 16-Jun-21 A 19-Jun-21 A CIMENTACION AULA UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4
UNIDAD D.1.9 (UC10) 14-May-21 A 10-Jun-21 A 10-Jun-21 A

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 33 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

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 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:34
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
EXCAVACION 14-May-21 A 01-Jun-21 A 01-Jun-21 A
A4840 EXCAVACION LOCAL Y SOLADO AULA UNIDADD1.2.2 BLOQUE 391-May-21 A 01-Jun-21 A EXCAVACION LOCAL Y SOLADO AULA UNIDADD1.2.2 BLOQUE 9
A3920 22-May-21
RELLENO NIVELACION TERRENO AULA UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9 A 30-May-21 A RELLENO NIVELACION TERRENO AULA UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9
A2150 EXCAVACION MASIVA AULA UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9 14-May-21 A 30-May-21 A EXCAVACION MASIVA AULA UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 31-May-21 A 10-Jun-21 A 10-Jun-21 A
A4870 CONCRETO CIMENTACION- AULA D1.2.2-BLOQUE 9 07-Jun-21 A 10-Jun-21 A CONCRETO CIMENTACION- AULA D1.2.2-BLOQUE 9
A4860 ENCOFRADO CIMIENTO AULA D1.2.2 BLOQUE 9 03-Jun-21 A 05-Jun-21 A ENCOFRADO CIMIENTO AULA D1.2.2 BLOQUE 9
A4850 ACERO CIMENTACION AULA UNIDAD D1.22-BLOQUE 9 01-Jun-21 A 02-Jun-21 A ACERO CIMENTACION AULA UNIDAD D1.22-BLOQUE 9
A2160 FALZA ZAPATA CIMENTACION AULA UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9 31-May-21 A 03-Jun-21 A FALZA ZAPATA CIMENTACION AULA UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9
CONSTRUCCION DEL PISO MAS BAJO 15-Jan-22 A 29-Jan-22 A 29-Jan-22 A
LOSA CONTRA TERRENO 15-Jan-22 A 29-Jan-22 A 29-Jan-22 A
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 27-Jan-22 A 29-Jan-22 A 29-Jan-22 A
A2940 LOSA CONTRATERRENO AULA UNIDAD E1-BLOQUE 1 27-Jan-22 A 29-Jan-22 A LOSA CONTRATERRENO AULA UNIDAD E1-BLOQUE 1
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 15-Jan-22 A 16-Jan-22 A 16-Jan-22 A
A3110 LOSA CONTRATERRENO AULA UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4 15-Jan-22 A 16-Jan-22 A LOSA CONTRATERRENO AULA UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 16-Jan-22 A 17-Jan-22 A 17-Jan-22 A
A2170 LOSA CONTRATERRENO AULA UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9 16-Jan-22 A 17-Jan-22 A LOSA CONTRATERRENO AULA UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
SUPERESTRUCTURA 23-May-21 A 01-Aug-22 -230 01-Aug-22
ESTRUCTURA 23-May-21 A 01-Aug-22 -230 01-Aug-22
ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 23-May-21 A 01-Aug-22 -230 01-Aug-22
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 23-May-21 A 18-Aug-21 A 18-Aug-21 A
PISO 1 23-May-21 A 26-May-21 A 26-May-21 A
A2950 COLUMNA/PLACAS AULA P1 UNIDAD E1-BLOQUE 1 23-May-21 A 26-May-21 A COLUMNA/PLACAS AULA P1 UNIDAD E1-BLOQUE 1
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
PISO 2 31-Jul-21 A 18-Aug-21 A 18-Aug-21 A
A3930 COLUMNA/PLACAS AULA P2 UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 03-Aug-21 A 18-Aug-21 A COLUMNA/PLACAS AULA P2 UNIDAD E1E3-BLOQUE 6
A2960 COLUMNA/PLACAS AULA P2 UNIDAD E1-BLOQUE 1 31-Jul-21 A 04-Aug-21 A COLUMNA/PLACAS AULA P2 UNIDAD E1-BLOQUE 1
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 20-Jun-21 A 29-Jul-21 A 29-Jul-21 A
PISO 1 20-Jun-21 A 26-Jun-21 A 26-Jun-21 A
A3120 COLUMNA/PLACAS AULA P1 UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4 20-Jun-21 A 26-Jun-21 A COLUMNA/PLACAS AULA P1 UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
PISO 2 06-Jul-21 A 29-Jul-21 A 29-Jul-21 A
A3130 COLUMNA/PLACAS AULA P2 UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4 06-Jul-21 A 29-Jul-21 A COLUMNA/PLACAS AULA P2 UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 34 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

Página 41 de 65
 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:34
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 11-Jun-21 A 01-Aug-22 -230 01-Aug-22
PISO 1 11-Jun-21 A 23-Jun-21 A 23-Jun-21 A
A2180 COLUMNA/PLACAS AULA P1 UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9 11-Jun-21 A 23-Jun-21 A COLUMNA/PLACAS AULA P1 UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
PISO 2 31-Aug-21 A 09-Dec-21 A 09-Dec-21 A
A2190 COLUMNA/PLACAS AULA P2UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9 31-Aug-21 A 09-Dec-21 A COLUMNA/PLACAS AULA P2UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
PISO 3 01-Aug-22 01-Aug-22 -230 01-Aug-22
A2200 PARTIDA ELIMINADA (COLUMNAS AULA S3-P3-UC10 ) 01-Aug-22 01-Aug-22 -257 PARTIDA ELIMINADA (COLUMNAS A
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
PISOS SUPERIORES 10-Jun-21 A 01-Aug-22 -230 01-Aug-22
LOSA 10-Jun-21 A 01-Aug-22 -230 01-Aug-22
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 10-Jun-21 A 29-Nov-21 A 29-Nov-21 A
PISO 1 10-Jun-21 A 26-Jun-21 A 26-Jun-21 A
A2970 LOSA TECHO VIGAS AULA P1 UNIDAD E1-BLOQUE 1 10-Jun-21 A 26-Jun-21 A LOSA TECHO VIGAS AULA P1 UNIDAD E1-BLOQUE 1
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
PISO 2 09-Aug-21 A 29-Nov-21 A 29-Nov-21 A
A3940 LOSA TECHO VIGAS AULA P2 UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 31-Aug-21 A 29-Nov-21 A LOSA TECHO VIGAS AULA P2 UNIDAD E1E3-BLOQUE 6
A2980 LOSA TECHO VIGAS AULA P2 UNIDAD E1-BLOQUE 1 09-Aug-21 A 16-Aug-21 A LOSA TECHO VIGAS AULA P2 UNIDAD E1-BLOQUE 1
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 30-Jun-21 A 11-Aug-21 A 11-Aug-21 A
PISO 1 30-Jun-21 A 05-Jul-21 A 05-Jul-21 A
A3140 LOSA TECHO VIGAS AULA P1 UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4 30-Jun-21 A 05-Jul-21 A LOSA TECHO VIGAS AULA P1 UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
PISO 2 05-Aug-21 A 11-Aug-21 A 11-Aug-21 A
A3150 LOSA TECHO VIGAS AULA P2 UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4 05-Aug-21 A 11-Aug-21 A LOSA TECHO VIGAS AULA P2 UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 23-Jun-21 A 01-Aug-22 -230 01-Aug-22
PISO 1 23-Jun-21 A 07-Jul-21 A 07-Jul-21 A
A2210 LOSA TECHO VIGAS AULA P1 UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9 23-Jun-21 A 07-Jul-21 A LOSA TECHO VIGAS AULA P1 UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
PISO 2 11-Nov-21 A 29-Nov-21 A 29-Nov-21 A

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 35 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

Página 42 de 65
 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:35
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
A2220 LOSA TECHO VIGAS AULA P2 UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9 11-Nov-21 A 29-Nov-21 A LOSA TECHO VIGAS AULA P2 UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
PISO 3 01-Aug-22 01-Aug-22 -230 01-Aug-22
A2230 01-Aug-22
PARTIDA ELIMINDADA (LOSA TECHO VIGAS AULA S3-P3-UC10) 01-Aug-22 -257 PARTIDA ELIMINDADA (LOSA TECH
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
TECHO/ TEJADOS 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 0
MUROS EXTERNOS 30-Sep-21 A 01-Aug-22 -230 01-Aug-22
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 30-Sep-21 A 27-Nov-21 A 27-Nov-21 A
PISO 1 24-Nov-21 A 27-Nov-21 A 27-Nov-21 A
A2990 MUROS ALBAÑILERIA EXTERNA AULA P1 UNIDAD E1-BLOQUE24-Nov-21
1 A 27-Nov-21 A MUROS ALBAÑILERIA EXTERNA AULA P1 UNIDAD E1-BLOQUE 1
UNIDADES DE ALBAÑILERIA 0
PISO 2 30-Sep-21 A 16-Nov-21 A 16-Nov-21 A
A3950 10-Nov-21
MUROS ALBAÑILERIA EXTERNA AULA P2 UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 A 16-Nov-21 A MUROS ALBAÑILERIA EXTERNA AULA P2 UNIDAD E1E3-BLOQUE 6
A3000 MUROS ALBAÑILERIA EXTERNA AULA P2 UNIDAD E1-BLOQUE30-Sep-21
1 A 05-Nov-21 A MUROS ALBAÑILERIA EXTERNA AULA P2 UNIDAD E1-BLOQUE 1
UNIDADES DE ALBAÑILERIA 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 02-Nov-21 A 11-Dec-21 A 11-Dec-21 A
PISO 1 06-Dec-21 A 11-Dec-21 A 11-Dec-21 A
A3160 06-Dec-21
MUROS ALBAÑILERIA EXTERNA AULA P1 UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4 A 11-Dec-21 A MUROS ALBAÑILERIA EXTERNA AULA P1 UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4
UNIDADES DE ALBAÑILERIA 0
PISO 2 02-Nov-21 A 05-Nov-21 A 05-Nov-21 A
A3170 02-Nov-21
MUROS ALBAÑILERIA EXTERNA AULA P2 UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4 A 05-Nov-21 A MUROS ALBAÑILERIA EXTERNA AULA P2 UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4
UNIDADES DE ALBAÑILERIA 0
UNIDAD D.1.9 19-Jan-22 A 01-Aug-22 -230 01-Aug-22
PISO 1 19-Jan-22 A 22-Jan-22 A 22-Jan-22 A
A2240 19-Jan-22
MUROS ALBAÑILERIA EXTERNA AULA P1 UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9 A 22-Jan-22 A MUROS ALBAÑILERIA EXTERNA AULA P1 UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9
UNIDADES DE ALBAÑILERIA 0
PISO 2 23-Jan-22 A 25-Jan-22 A 25-Jan-22 A
A2250 23-Jan-22
MUROS ALBAÑILERIA EXTERNA AULA P2 UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9 A 25-Jan-22 A MUROS ALBAÑILERIA EXTERNA AULA P2 UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9
UNIDADES DE ALBAÑILERIA 0
PISO 3 01-Aug-22 01-Aug-22 -230 01-Aug-22
A2260 01-Aug-22
PARTIDA ELIMINADA (MUROS ALBAÑILERIA AULA S3-P3-UC10) 01-Aug-22 -257 PARTIDA ELIMINADA (MUROS ALBA
UNIDADES DE ALBAÑILERIA 0
VENTANAS Y PUERTAS EXTERNAS 12-Jan-22 A 17-Apr-22 A 17-Apr-22 A
A7610 16-Apr-22
9.2.1.-VENTANAS Y PUERTAS AULA PISO 2 UNIDAD D1.2.2 -BLOQUE 9A 17-Apr-22 A 9.2.1.-VENTANAS Y PUERTAS AULA PISO 2 UNIDAD D1.2.2 -B
A7600 14-Apr-22
4.2.1.-VENTANAS Y PUERTAS AULA PISO 2 UNIDAD D1.2.1 -BLOQUE 4 A 16-Apr-22 A 4.2.1.-VENTANAS Y PUERTAS AULA PISO 2 UNIDAD D1.2.1 -B
A5120 CELOSIA AULA BLOQUE 9 14-Apr-22 A 17-Apr-22 A CELOSIA AULA BLOQUE 9
A3960 14-Apr-22
6.2.1.-VENTANAS Y PUERTAS AULA PISO 2 UNIDAD E1E3 -BLOQUE 6 A 16-Apr-22 A 6.2.1.-VENTANAS Y PUERTAS AULA PISO 2 UNIDAD E1E3 -BL
A100830 CELOSIA AULA BLOQUE 6 13-Apr-22 A 15-Apr-22 A CELOSIA AULA BLOQUE 6
A2270 13-Apr-22
9.1.1.-VENTANAS Y PUERTAS AULA PISO 1 UNIDAD D1.2.2 -BLOQUE 9A 15-Apr-22 A 9.1.1.-VENTANAS Y PUERTAS AULA PISO 1 UNIDAD D1.2.2 -B
A8870 9.2.2.-REJILLA AULA PISO 2 BLOQUE 9 12-Apr-22 A 15-Apr-22 A 9.2.2.-REJILLA AULA PISO 2 BLOQUE 9
A7590 12-Apr-22
1.2.1.-VENTANAS Y PUERTAS AULA PISO 2 UNIDAD E1-BLOQUE 1 A 14-Apr-22 A 1.2.1.-VENTANAS Y PUERTAS AULA PISO 2 UNIDAD E1-BLOQ
A100840 6.2.2.-REJILLA AULA PISO 2 BLOQUE 6 12-Apr-22 A 15-Apr-22 A 6.2.2.-REJILLA AULA PISO 2 BLOQUE 6
A100780 1.1.2.-REJILLA AULA PISO 1 BLOQUE 1 12-Apr-22 A 15-Apr-22 A 1.1.2.-REJILLA AULA PISO 1 BLOQUE 1
A5150 9.1.2.-REJILLA AULA PISO 1 BLOQUE 9 12-Apr-22 A 15-Apr-22 A 9.1.2.-REJILLA AULA PISO 1 BLOQUE 9

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Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
A3180 12-Apr-22
4.1.1.-VENTANAS Y PUERTAS AULA PISO 1 UNIDAD D1.2.1 -BLOQUE 4A 14-Apr-22 A 4.1.1.-VENTANAS Y PUERTAS AULA PISO 1 UNIDAD D1.2.1 -B
A3010 12-Apr-22
1.1.1.-VENTANAS Y PUERTAS AULA PISO 1 UNIDAD E1-BLOQUE 1 A 14-Apr-22 A 1.1.1.-VENTANAS Y PUERTAS AULA PISO 1 UNIDAD E1-BLOQU
A101110 4.2.2.-REJILLA AULA PISO 2 BLOQUE 4 11-Apr-22 A 13-Apr-22 A 4.2.2.-REJILLA AULA PISO 2 BLOQUE 4
A100810 4.1.2.-REJILLA AULA PISO 1 BLOQUE 4 11-Apr-22 A 13-Apr-22 A 4.1.2.-REJILLA AULA PISO 1 BLOQUE 4
A100800 CELOSIA AULA BLOQUE 4 11-Apr-22 A 15-Apr-22 A CELOSIA AULA BLOQUE 4
A100770 CELOSIA AULA BLOQUE 1 11-Apr-22 A 15-Apr-22 A CELOSIA AULA BLOQUE 1
A101100 1.2.2.-REJILLA AULA PISO 2 BLOQUE 1 05-Apr-22 A 08-Apr-22 A 1.2.2.-REJILLA AULA PISO 2 BLOQUE 1
A5110 ALERO AULA BLOQUE 9 26-Jan-22 A 15-Apr-22 A ALERO AULA BLOQUE 9
A100820 ALERO AULA BLOQUE 6 14-Jan-22 A 17-Jan-22 A ALERO AULA BLOQUE 6
A100790 ALERO AULA BLOQUE 4 13-Jan-22 A 17-Jan-22 A ALERO AULA BLOQUE 4
A100760 ALERO AULA BLOQUE 1 12-Jan-22 A 14-Jan-22 A ALERO AULA BLOQUE 1
VENTANAS 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 0
PISO 1 0
PISO 2 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 0
PISO 1 0
PISO 2 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 0
PISO 1 0
PISO 2 0
PISO 3 0
PUERTAS 0
PUERTAS DE MADERA 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 0
PISO 1 0
PISO 2 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 0
PISO 1 0
PISO 2 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 0
PISO 1 0
PISO 2 0
PISO 3 0
CERRADURA 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 0
PISO 1 0
PISO 2 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 0
PISO 1 0
PISO 2 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 0
PISO 1 0
PISO 2 0
PISO 3 0
PAREDES INTERNAS Y TABIQUES 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 0
PISO 1 0
UNIDAD DE ALBAÑLERIA 0
DRYWALL 0
PISO 2 0

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Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
UNIDAD DE ALBAÑLERIA 0
DRYWALL 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 0
PISO 1 0
UNIDAD DE ALBAÑLERIA 0
DRYWALL 0
PISO 2 0
UNIDAD DE ALBAÑLERIA 0
DRYWALL 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 0
PISO 1 0
UNIDAD DE ALBAÑLERIA 0
DRYWALL 0
PISO 2 0
UNIDAD DE ALBAÑLERIA 0
DRYWALL 0
PISO 3 0
UNIDAD DE ALBAÑLERIA 0
DRYWALL 0
ACABADOS INTERNOS 30-Nov-21 A 20-Aug-22 -295 20-Aug-22
ACABADO DE MUROS 30-Nov-21 A 13-Aug-22 -289 13-Aug-22
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 30-Nov-21 A 13-Aug-22 -289 13-Aug-22
A4090 6.1.4.-PINTURA DETALLES AULA P2 UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 16-May-22 A 13-Aug-22 -325 6.1.4.-PINTURA DETALLES AULA
A6260 1.2.4.- PINTURA DETALES AULA P2 UNIDAD E1-BLOQUE 1 12-May-22 A 01-Aug-22 -278 1.2.4.- PINTURA DETALES AULA P2
A3990 1.1.4 PINTURA DETALES AULA P1 UNIDAD E1-BLOQUE 1 07-May-22 A 13-Aug-22 -326 1.1.4 PINTURA DETALES AULA
A4070 6.1.2.-SOLAQUEO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES AULA P226-Apr-22
UNIDAD A E1E3-BLOQUE
29-Apr-22
6 A 6.1.2.-SOLAQUEO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES AUL
A4080 6.1.3.-DERRAMES MUROS AULA P2 UNIDAD E1E3-BLOQUE 620-Apr-22 A 22-Apr-22 A 6.1.3.-DERRAMES MUROS AULA P2 UNIDAD E1E3-BLOQUE
A5930 15-Apr-22
1.2.2.- SOLAQUEO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES AULA P2 UNIDADA E1-BLOQUE
16-Apr-22
1 A 1.2.2.- SOLAQUEO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES AULA P
A3970 1.1.2 SOLAQUEO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES AULA P113-Apr-22
UNIDAD A E1-BLOQUE
15-Apr-22
1 A 1.1.2 SOLAQUEO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES AULA P1
A6030 1.2.3.- DERRAMES AULA P2 UNIDAD E1-BLOQUE 1 28-Mar-22 A 08-Apr-22 A 1.2.3.- DERRAMES AULA P2 UNIDAD E1-BLOQUE 1
A3980 1.1.3 DERRAMES AULA P1 UNIDAD E1-BLOQUE 1 23-Dec-21 A 30-Mar-22 A 1.1.3 DERRAMES AULA P1 UNIDAD E1-BLOQUE 1
A5860 1.2.1-TARRAJEO DE MUROS AULA P2 UNIDAD E1-BLOQUE 1 21-Dec-21 A 24-Dec-21 A 1.2.1-TARRAJEO DE MUROS AULA P2 UNIDAD E1-BLOQUE 1
A3020 1.1.1.-TARRAJEO DE MUROS AULA P1 UNIDAD E1-BLOQUE 116-Dec-21 A 21-Dec-21 A 1.1.1.-TARRAJEO DE MUROS AULA P1 UNIDAD E1-BLOQUE 1
A4060 6.1.1.-TARRAJEO DE MUROS AULA P2 UNIDAD E1E3-BLOQUE30-Nov-21
6 A 03-Dec-21 A 6.1.1.-TARRAJEO DE MUROS AULA P2 UNIDAD E1E3-BLOQUE 6
PISO 1 0
TARRAJEO 0
PINTURA 0
PISO 2 0
TARRAJEO 0
PINTURA 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 20-Dec-21 A 13-Aug-22 -288 13-Aug-22
A7540 15-Jun-22
4.2.4.-PINTURA DETALLES PINTURA DE MUROS AULA P2 UNIDAD A 13-Aug-22
D1.2.1-BLOQUE 4 -288 4.2.4.-PINTURA DETALLES PINTU
A4020 08-Jun-22
4.1.4.-PINTURA DETALLES PINTURA DE MUROS AULA P1 UNIDAD A 13-Aug-22
D1.2.1-BLOQUE 4 -324 4.1.4.-PINTURA DETALLES PINTU
A6810 23-Mar-22
4.2.3.-DERRAME DE MUROS AULA P2 UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4 A 26-Mar-22 A 4.2.3.-DERRAME DE MUROS AULA P2 UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4
A6800 23-Mar-22
4.2.2.-SOLAQUEO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES AULA P2 UNIDADAD1.2.1-BLOQU
26-Mar-22
E 4A 4.2.2.-SOLAQUEO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES AULA P2 UN
A4010 23-Mar-22
4.1.3.-DERRAME DE MUROS AULA P1 UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4 A 26-Mar-22 A 4.1.3.-DERRAME DE MUROS AULA P1 UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4
A4000 23-Mar-22
4.1.2.-SOLAQUEO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES AULA P1 UNIDADAD1.2.1-BLOQU
26-Mar-22
E 4A 4.1.2.-SOLAQUEO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES AULA P1 UN
A6790 23-Dec-21
4.2.1.-TARRAJEO DE MUROS AULA P2 UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4 A 27-Dec-21 A 4.2.1.-TARRAJEO DE MUROS AULA P2 UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4
A3190 20-Dec-21
4.1.1.-TARRAJEO DE MUROS AULA P1 UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4 A 23-Dec-21 A 4.1.1.-TARRAJEO DE MUROS AULA P1 UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4
PISO 1 0
TARRAJEO 0

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 38 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

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 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:35
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
PINTURA 0
PISO 2 0
TARRAJEO 0
PINTURA 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 21-Dec-21 A 13-Aug-22 -288 13-Aug-22
A4050 15-Jun-229A
9.1.4.-PINTURA DETALLES DE MUROS AULA UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 12-Aug-22 -324 9.1.4.-PINTURA DETALLES DE M
A7580 08-Jun-22 A 9
9.2.4.-PINTURA DETALLES DE MUROS AULA P2 UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 13-Aug-22 -288 9.2.4.-PINTURA DETALLES DE M
A7570 27-Mar-22
9.2.3.-DERRAMES EN MUROS AULA P2 UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9 A 30-Mar-22 A 9.2.3.-DERRAMES EN MUROS AULA P2 UNIDAD D1.2.2-BLOQUE
A7560 9.2.2.-SOLAQUE DE LEEMNTOS ESTRUCTURALES DE MUROS27-Mar-22
AULA P2AUNIDAD
30-Mar-22
D1.2.2-BLOQUE
A 9 9.2.2.-SOLAQUE DE LEEMNTOS ESTRUCTURALES DE MUROS A
A4040 27-Mar-22
9.1.3.-DERRAMES EN MUROS AULA P1 UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9 A 30-Mar-22 A 9.1.3.-DERRAMES EN MUROS AULA P1 UNIDAD D1.2.2-BLOQUE
A4030 9.1.2.-SOLAQUE DE LEEMNTOS ESTRUCTURALES DE MUROS27-Mar-22
AULA P1AUNIDAD
30-Mar-22
D1.2.2-BLOQUE
A 9 9.1.2.-SOLAQUE DE LEEMNTOS ESTRUCTURALES DE MUROS A
A7550 26-Jan-22
9.2.1.-TARRAJEO DE MUROS AULA P2 UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9 A 30-Jan-22 A 9.2.1.-TARRAJEO DE MUROS AULA P2 UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9
A2280 21-Dec-21
9.1.1.-TARRAJEO DE MUROS AULA P1 UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9 A 29-Dec-21 A 9.1.1.-TARRAJEO DE MUROS AULA P1 UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9
PISO 1 0
TARRAJEO 0
PINTURA 0
PISO 2 0
TARRAJEO 0
PINTURA 0
PISO 3 0
TARRAJEO 0
PINTURA 0
ACABADOS DE PISO 05-Mar-22 A 17-Aug-22 -295 17-Aug-22
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 05-Mar-22 A 17-Aug-22 -295 17-Aug-22
01-Aug-22
A100690 9.1.3.-PNTURA DE POLIURETAN O ALIFATICA- AULA PISO 1 UNIDAD 17-Aug-22
D1.2.2-BLOQUE 9 -333 9.1.3.-PNTURA DE POLIURETAN
01-Aug-22
A100630 1.1.3.-PNTURA DE POLIURETAN O ALIFATICA- AULA PISO 1 UNIDAD E1-BLOQUE 112-Aug-22 -327 1.1.3.-PNTURA DE POLIURETANO
28-Jun-22
A100660 4.1.3.-PNTURA DE POLIURETAN O ALIFATICA- AULA PISO 1 UNIDAD A 01-Aug-22
D1.2.1-BLOQUE 4 -327 4.1.3.-PNTURA DE POLIURETANO A
15-Jun-22
A100720 6.1.3.-PNTURA DE POLIURETAN O ALIFTICA- AULA PISO 2 UNIDAD A
E1E3-BLOQUE
22-Jun-22
6 A 6.1.3.-PNTURA DE POLIURETANO ALIFTICA-
14-Jun-22
A103470 9.2.3.-PNTURA DE POLIURETAN O ASFALTICA- AULA PISO 2 UNIDAD A
D1.2.2-BLOQUE
26-Jul-22
9 A 9.2.3.-PNTURA DE POLIURETANO AS
14-Jun-22
A103460 1.2.3.-PNTURA DE POLIURETAN O ASFALTICA- AULA PISO 2 UNIDAD A
E1-BLOQUE20-Jun-22
1 A 1.2.3.-PNTURA DE POLIURETANO ASFALTICA-
14-Jun-22
A101200 4.2.3.-PNTURA DE POLIURETAN O ASFALTICA- AULA PISO 2 UNIDAD A
D1.2.1-BLOQUE
28-Jun-22
4 A 4.2.3.-PNTURA DE POLIURETANO ASFALTICA
A100710 6.1.2.-CONTRAZOCALO AULA PISO 2 UNIDAD E1E3-BLOQUE 609-Apr-22 A 12-Apr-22 A 6.1.2.-CONTRAZOCALO AULA PISO 2 UNIDAD E1E3-BLOQUE 6
09-Apr-22 A
A100680 9.1.2.-CONTRAZOCALO AULA PISO 1 UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9 12-Apr-22 A 9.1.2.-CONTRAZOCALO AULA PISO 1 UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9
06-Apr-22 A
A101170 4.2.2.-CONTRAZOCALO AULA PISO 2 UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4 08-Apr-22 A 4.2.2.-CONTRAZOCALO AULA PISO 2 UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4
06-Apr-22 A
A100650 4.1.2.-CONTRAZOCALO AULA PISO 1 UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4 08-Apr-22 A 4.1.2.-CONTRAZOCALO AULA PISO 1 UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4
A103480 1.2.2.-CONTRAZOCALO AULA PISO 2 UNIDAD E1-BLOQUE 1 04-Apr-22 A 06-Apr-22 A 1.2.2.-CONTRAZOCALO AULA PISO 2 UNIDAD E1-BLOQUE 1
A100620 1.1.2.-CONTRAZOCALO AULA PISO 1 UNIDAD E1-BLOQUE 1 04-Apr-22 A 06-Apr-22 A 1.1.2.-CONTRAZOCALO AULA PISO 1 UNIDAD E1-BLOQUE 1
29-Mar-22 A
A101180 9.2.2.-CONTRAZOCALO AULA PISO 2 UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9 04-Apr-22 A 9.2.2.-CONTRAZOCALO AULA PISO 2 UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9
29-Mar-22 A 4
A100260 4.1.1.-CONTRA PISO SEMI PULIDO AULA PISO 1 UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 29-Mar-22 A 4.1.1.-CONTRA PISO SEMI PULIDO AULA PISO 1 UNIDAD D1.2.1-B
28-Mar-22 A9
A101130 9.2.1.-CONTRA PISO SEMI PULIDO AULA PISO 2 UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 28-Mar-22 A 9.2.1.-CONTRA PISO SEMI PULIDO AULA PISO 2 UNIDAD D1.2.2-BLO
19-Mar-22 A9
A100270 9.1.1.-CONTRA PISO SEMI PULIDO AULA PISO 1 UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 19-Mar-22 A 9.1.1.-CONTRA PISO SEMI PULIDO AULA PISO 1 UNIDAD D1.2.2-BLOQ
19-Mar-22
A100250 1.1.1.-CONTRA PISO SEMI PULIDO AULA PISO 1 UNIDAD E1-BLOQUE 1 A 19-Mar-22 A 1.1.1.-CONTRA PISO SEMI PULIDO AULA PISO 1 UNIDAD E1-BLOQUE
09-Mar-22 A
A100280 6.1.1.-CONTRA PISO SEMI PULIDO AULA PISO 2 UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 09-Mar-22 A 6.1.1.-CONTRA PISO SEMI PULIDO AULA PISO 2 UNIDAD E1E3-BLOQUE
07-Mar-22 A4
A101140 4.2.1.-CONTRA PISO SEMI PULIDO AULA PISO 2 UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 07-Mar-22 A 4.2.1.-CONTRA PISO SEMI PULIDO AULA PISO 2 UNIDAD D1.2.1-BLOQUE
05-Mar-22
A101060 1.2.1.-CONTRA PISO SEMI PULIDO AULA PISO 2 UNIDAD E1-BLOQUE 1 A 05-Mar-22 A 1.2.1.-CONTRA PISO SEMI PULIDO AULA PISO 2 UNIDAD E1-BLOQUE 1
PISO 1 0
ENCHAPE 0
PISO PULIDO 0
PISO 2 0
ENCHAPE 0
PISO PULIDO 0

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Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 0
PISO 1 0
ENCHAPE 0
PISO PULIDO 0
PISO 2 0
ENCHAPE 0
PISO PULIDO 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 0
PISO 1 0
ENCHAPE 0
PISO PULIDO 0
PISO 2 0
ENCHAPE 0
PISO PULIDO 0
PISO 3 0
ENCHAPE 0
PISO PULIDO 0
ACABADOS DE CIELO RASO 03-Dec-21 A 21-Jun-22 A 21-Jun-22 A
CIELO RASO 03-Dec-21 A 18-Mar-22 A 18-Mar-22 A
15-Mar-22 A
A101070 LIMPIEZA CIELO RASO AULA PISO 2 UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9 18-Mar-22 A LIMPIEZA CIELO RASO AULA PISO 2 UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9
A100310 ACABADO CIELO RASO AULA PISO 1 UNIDAD D1.2.2-BLOQUE28-Jan-22
9 A 30-Jan-22 A ACABADO CIELO RASO AULA PISO 1 UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9
20-Jan-22
A101080 LIMPIEZA DE CIELO RASO AULA 2DO PISO UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 A 22-Jan-22 A LIMPIEZA DE CIELO RASO AULA 2DO PISO UNIDAD E1E3-BLOQUE 6
A101050 LIMPIEZA DE CIELO RASO PISO 2 AULA UNIDAD E1-BLOQUE 1 20-Jan-22 A 22-Jan-22 A LIMPIEZA DE CIELO RASO PISO 2 AULA UNIDAD E1-BLOQUE 1
A100300 ACABADO CIELO RASO AULA PISO 1 UNIDAD D1.2.1-BLOQUE15-Jan-22
4 A 18-Jan-22 A ACABADO CIELO RASO AULA PISO 1 UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4
A100290 ACABADO CIELO RASO PISO 1 AULA UNIDAD E1-BLOQUE 1 12-Jan-22 A 14-Jan-22 A ACABADO CIELO RASO PISO 1 AULA UNIDAD E1-BLOQUE 1
03-Dec-21 A
A101090 LIMPIEZA CIELO RASO AULA PISO 2 UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4 03-Dec-21 A LIMPIEZA CIELO RASO AULA PISO 2 UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 0
PISO 1 0
PINTURA 0
TARRAJEO 0
PISO 2 0
PINTURA 0
TARRAJEO 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 0
PISO 1 0
PINTURA 0
TARRAJEO 0
PISO 2 0
PINTURA 0
TARRAJEO 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 0
PISO 1 0
PINTURA 0
TARRAJEO 0
PISO 2 0
PINTURA 0
TARRAJEO 0
PISO 3 0
PINTURA 0
TARRAJEO 0
FALSO CIELO RASO 01-Apr-22 A 21-Jun-22 A 21-Jun-22 A

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 40 of 54 TASK filter: All Activities
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 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:35
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
UNIDAD D.1.6 (UC10) -1 01-Apr-22 A 21-Jun-22 A 21-Jun-22 A
06-Apr-22
A100330 INSTALACION FALSO CIELO AULA 2DO PISO UNIDAD E1-BLOQUE 1 A 20-Jun-22 A INSTALACION FALSO CIELO AULA 2DO PISO
05-Apr-22
A100360 INSTALACION FALSO CIELO AULA 2DO PISO UNIDAD E1E3-BLOQUE 6A 21-Jun-22 A INSTALACION FALSO CIELO AULA 2DO PISO
04-Apr-224A
A100340 INSTALACION FALSO CIELO AULA 2DO PISO UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 20-Jun-22 A INSTALACION FALSO CIELO AULA 2DO PISO
01-Apr-229A
A100350 INSTALACION FALSO CIELO AULA 2DO PISO UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 20-Jun-22 A INSTALACION FALSO CIELO AULA 2DO PISO
PISO 1 0
PISO 2 0
UNIDAD D.1.6 (UC10) -2 0
PISO 1 0
PISO 2 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 0
PISO 1 0
PISO 2 0
PISO 3 0
ACCESORIOS MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 01-Aug-22 20-Aug-22 -295 20-Aug-22
A3820 EQUIPAMIENTO AULA UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9 20-Aug-22 20-Aug-22 -333 EQUIPAMIENTO AULA UNIDAD
A2290 MOBILIARIO AULA UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9 19-Aug-22 19-Aug-22 -331 MOBILIARIO AULA UNIDAD D
A8560 EQUIPAMIENTO AULA UNIDAD E1-BLOQUE 1 15-Aug-22 15-Aug-22 -327 EQUIPAMIENTO AULA UNIDAD E
A3030 MOBILIARIO AULA UNIDAD E1-BLOQUE 1 15-Aug-22 15-Aug-22 -326 MOBILIARIO AULA UNIDAD E1
A8570 EQUIPAMIENTO AULA UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4 04-Aug-22 09-Aug-22 -321 EQUIPAMIENTO AULA UNIDAD D1
A3200 MOBILIARIO AULA UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4 04-Aug-22 09-Aug-22 -321 MOBILIARIO AULA UNIDAD D1.2
A8630 EQUIPAMIENTO AULA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 01-Aug-22 04-Aug-22 -317 EQUIPAMIENTO AULA UNIDAD E1E
A8620 MOBILIARIO AULA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 01-Aug-22 04-Aug-22 -317 MOBILIARIO AULA UNIDAD E1E3
UNIDAD D.1.6 (UC10) -1 0
PISO 1 0
CARPETAS 0
PROYECTOR 0
ECRAN 0
SILLAS 0
PIZARRA 0
PISO 2 0
CARPETAS 0
PROYECTOR 0
ECRAN 0
SILLAS 0
PIZARRA 0
UNIDAD D.1.6 (UC10) -2 0
PISO 1 0
CARPETAS 0
PROYECTOR 0
ECRAN 0
SILLAS 0
PIZARRA 0
PISO 2 0
CARPETAS 0
PROYECTOR 0
ECRAN 0
SILLAS 0
PIZARRA 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 0
PISO 1 0

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 41 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

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 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:35
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
CARPETAS 0
PROYECTOR 0
ECRAN 0
SILLAS 0
PIZARRA 0
PISO 2 0
CARPETAS 0
PROYECTOR 0
ECRAN 0
SILLAS 0
PIZARRA 0
PISO 3 0
CARPETAS 0
PROYECTOR 0
ECRAN 0
SILLAS 0
PIZARRA 0
INSTALACIONES DE SERVICIOS 15-Oct-21 A 19-Aug-22 -247 19-Aug-22
SISTEMA DE VENTILACION 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 0
INSTALACIONES ELECTRICAS 15-Oct-21 A 02-Aug-22 -280 02-Aug-22
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 15-Oct-21 A 13-Jun-22 A 13-Jun-22 A
A4100 IEE CABELADO AULA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 24-Mar-22 A 28-Mar-22 A IEE CABELADO AULA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6
A3050 IEE CABELADO AULA UNIDAD E1-BLOQUE 1 20-Dec-21 A 29-Mar-22 A IEE CABELADO AULA UNIDAD E1-BLOQUE 1
A4110 IEE DISTRIBUCION AULA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 02-Nov-21 A 06-Nov-21 A IEE DISTRIBUCION AULA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6
A3040 IEE DISTRIBUCION AULA UNIDAD E1-BLOQUE 1 15-Oct-21 A 30-Nov-21 A IEE DISTRIBUCION AULA UNIDAD E1-BLOQUE 1
DISTRIBUCION DE ENERGIA Y SUB ENERGIA 0
FUENTES DE ENERGIA ALTERNATIVA 0
ENEGIA SOLAR 0
INSTALACION DE LUMINARIAS 20-Apr-22 A 13-Jun-22 A 13-Jun-22 A
A100400 INSTALACION DE LUMINARIAS AU LA UNIDAD E1E3-BLOQUE 622-Apr-22 A 13-Jun-22 A INSTALACION DE LUMINARIAS AULA UNIDAD E
A100370 INSTALACION DE LUMINARIAS AU LA UNIDAD E1-BLOQUE 1 20-Apr-22 A 13-Jun-22 A INSTALACION DE LUMINARIAS AULA UNIDAD E
TABLEROS ELECTRICOS 10-May-22 A 30-May-22 A 30-May-22 A
A105130 TABLEROS AULA BLOQUE 6 10-May-22 A 30-May-22 A TABLEROS AULA BLOQUE 6
A105120 TABLEROS AULA BLOQUE 1 10-May-22 A 30-May-22 A TABLEROS AULA BLOQUE 1
PUESTA A TIERRA 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 16-Dec-21 A 02-Aug-22 -280 02-Aug-22
A3220 IEE CABELADO AULA UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4 21-Jan-22 A 28-Mar-22 A IEE CABELADO AULA UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4
A3210 IEE DISTRIBUCION AULA UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4 16-Dec-21 A 20-Dec-21 A IEE DISTRIBUCION AULA UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4
DISTRIBUCION DE ENERGIA Y SUB ENERGIA 0
FUENTES DE ENERGIA ALTERNATIVA 0
ENEGIA SOLAR 0
INSTALACION DE LUMINARIAS 23-Apr-22 A 02-Aug-22 -315 02-Aug-22
A100380 INSTALACION DE LUMINARIAS AU LA UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 423-Apr-22 A 02-Aug-22 -315 INSTALACION DE LUMINARIAS AUL
TABLEROS ELECTRICOS 06-Jun-22 A 19-Jul-22 A 19-Jul-22 A
A105140 TABLERO AULA BLOQUE 4 06-Jun-22 A 19-Jul-22 A TABLERO AULA BLOQUE 4
PUESTA A TIERRA 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 22-Dec-21 A 19-Jul-22 A 19-Jul-22 A
A2310 IEE CABELADO AULA UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9 22-Jan-22 A 29-Mar-22 A IEE CABELADO AULA UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 42 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

Página 49 de 65
 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:35
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
A2300 IEE DISTRIBUCION AULA UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9 22-Dec-21 A 15-Jan-22 A IEE DISTRIBUCION AULA UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9
DISTRIBUCION DE ENERGIA Y SUB ENERGIA 0
FUENTES DE ENERGIA ALTERNATIVA 0
ENEGIA SOLAR 0
INSTALACION DE LUMINARIAS 25-Apr-22 A 19-Jul-22 A 19-Jul-22 A
A100390 INSTALACION DE LUMINARIAS AU LA UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 925-Apr-22 A 19-Jul-22 A INSTALACION DE LUMINARIAS AULA U
TABLEROS ELECTRICOS 01-May-22 A 31-May-22 A 31-May-22 A
A105150 TABLERO AULA BLOQUE 9 01-May-22 A 31-May-22 A TABLERO AULA BLOQUE 9
PUESTA A TIERRA 0
SISTEMA DE COMUNICACION, VIGILANCIA Y CONTROL 02-Jun-22 A 23-Jun-22 A 23-Jun-22 A
A105170 PARLANTES AULAS B1,4,6 Y 9 07-Jun-22 A 16-Jun-22 A PARLANTES AULAS B1,4,6 Y 9
A105160 CCTV AULAS B1,4,6 Y 9 02-Jun-22 A 13-Jun-22 A CCTV AULAS B1,4,6 Y 9
DETECCION Y ALARMA 07-Jun-22 A 23-Jun-22 A 23-Jun-22 A
A4120 DETECCION Y ALARMA AULA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 14-Jun-22 A 21-Jun-22 A DETECCION Y ALARMA AULA UNIDAD E1E3-
A3230 DETECCION Y ALARMA AULA UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4 08-Jun-22 A 23-Jun-22 A DETECCION Y ALARMA AULA UNIDAD D1.2
A2320 DETECCION Y ALARMA AULA UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9 08-Jun-22 A 16-Jun-22 A DETECCION Y ALARMA AULA UNIDAD D1.2.2-
A3060 DETECCION Y ALARMA AULA UNIDAD E1-BLOQUE 1 07-Jun-22 A 15-Jun-22 A DETECCION Y ALARMA AULA UNIDAD E1-BLO
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 0
TRABAJOS VARIOS RELACIONADOS CON LAS INSTALACIONES 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 0
COMISIONAMIENTO DE SISTEMAS 01-Aug-22 19-Aug-22 -247 19-Aug-22
PRUEBAS IISS, IIEE 01-Aug-22 19-Aug-22 -247 19-Aug-22
A8430 INSPECCION VISUAL AULA UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9 19-Aug-22 19-Aug-22 -331 INSPECCION VISUAL AULA UN
A8440 INSPECCION VISUAL AULA UNIDAD E1-BLOQUE 1 15-Aug-22 15-Aug-22 -326 INSPECCION VISUAL AULA UNI
A8450 INSPECCION VISUAL AULA UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4 09-Aug-22 09-Aug-22 -321 INSPECCION VISUAL AULA UNID
A8650 INSPECCION VISUAL AULA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 04-Aug-22 05-Aug-22 -317 INSPECCION VISUAL AULA UNID
A6300 4 PRE COM PARLANTES AULA UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4 01-Aug-22 02-Aug-22 -315 4 PRE COM PARLANTES AULA UN
A6290 4 PRE COM DACI AULA UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4 01-Aug-22 02-Aug-22 -259 4 PRE COM DACI AULA UNIDAD D
A6280 4 PRE COM CCTV AULA UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4 01-Aug-22 02-Aug-22 -315 4 PRE COM CCTV AULA UNIDAD
A6270 4 PRE COM IIEE CONEXIONES- AULA UNIDAD D1.2.1-BLOQUE01-Aug-22
4 03-Aug-22 -260 4 PRE COM IIEE CONEXIONES- AU
A6250 9 PRE COM PARLANTES AULA UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9 01-Aug-22 02-Aug-22 -315 9 PRE COM PARLANTES AULA UN
A6240 9 PRE COM DACI AULA UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9 01-Aug-22 03-Aug-22 -259 9 PRE COM DACI AULA UNIDAD D
A6230 9 PRE COM CCTV AULA UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9 01-Aug-22 02-Aug-22 -259 9 PRE COM CCTV AULA UNIDAD D
A6130 9 PRE COM IIEE CONEXIONES AULA UNIDAD D1.2.2-BLOQUE01-Aug-22
9 02-Aug-22 -259 9 PRE COM IIEE CONEXIONES AU
A8690 6 PRE COM IIE PARLANTES AULA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 01-Aug-22 02-Aug-22 -315 6 PRE COM IIE PARLANTES AULA
A8680 6 PRE COM DACI AULA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 01-Aug-22 03-Aug-22 -259 6 PRE COM DACI AULA UNIDAD E1
A8670 6 PRE COM CCTV- AULA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 01-Aug-22 02-Aug-22 -259 6 PRE COM CCTV- AULA UNIDAD E
A8660 6 PRE COM IIEE CONEXIONES- AULA UNIDAD E1E3-BLOQUE 601-Aug-22 02-Aug-22 -259 6 PRE COM IIEE CONEXIONES- AU
A6010 1 PRE COM PARLANTES AULA UNIDAD E1-BLOQUE 1 01-Aug-22 02-Aug-22 -315 1 PRE COM PARLANTES AULA UN
A5990 1 PRE COM DACI AULA UNIDAD E1-BLOQUE 1 01-Aug-22 03-Aug-22 -259 1 PRE COM DACI AULA UNIDAD E
A5970 1 PRE COM IIIE CCTV AULA UNIDAD E1-BLOQUE 1 01-Aug-22 02-Aug-22 -259 1 PRE COM IIIE CCTV AULA UNID
A5950 1 PRE COM IIIE CONEXIONES AULA UNIDAD E1-BLOQUE 1 01-Aug-22 02-Aug-22 -259 1 PRE COM IIIE CONEXIONES AUL
A8640 6 PRE COM TABLEROS AULA UNIDAD E1E3-BLOQUE 6 01-Aug-22 02-Aug-22 -259 6 PRE COM TABLEROS AULA UNID
A3240 4 PRE COM TABLEROS AULA UNIDAD D1.2.1-BLOQUE 4 01-Aug-22 02-Aug-22 -258 4 PRE COM TABLEROS AULA UNI
A3070 1 PRE COM IIIE TABLEROS AULA UNIDAD E1-BLOQUE 1 01-Aug-22 02-Aug-22 -259 1 PRE COM IIIE TABLEROS AULA U
A2330 9 PRE COM TABLEROS AULA UNIDAD D1.2.2-BLOQUE 9 01-Aug-22 02-Aug-22 -259 9 PRE COM TABLEROS AULA UNID
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 0

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 43 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

Página 50 de 65
 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:35
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 0
SSHH 09-May-21 A 13-Aug-22 -242 13-Aug-22

CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN 09-May-21 A 13-Aug-22 -242 13-Aug-22

A2350 PARTIDA ELIMINADA (INICIO BAÑOS S3-UC10) 30-Jul-21 A PARTIDA ELIMINADA (INICIO BAÑOS S3-UC10), 30-Jul-21 A
A2370 INICIO BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8 11-May-21 A INICIO BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8, 11-May-21 A
A2360 INICIO BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3 09-May-21 A INICIO BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3, 09-May-21 A
CONSTRUCCIÓN 29-Jul-21 A 05-Aug-22 -282 05-Aug-22
PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 0
ENTREGA 29-Jul-21 A 05-Aug-22 -317 05-Aug-22
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 05-Aug-22 05-Aug-22 -317 05-Aug-22
A3590 FIN DE OBRA CIVIL BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3 05-Aug-22 -317 FIN DE OBRA CIVIL BAÑOS UNID
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 05-Aug-22 05-Aug-22 -317 05-Aug-22
A3420 FIN DE OBRA CIVIL BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8 05-Aug-22 -317 FIN DE OBRA CIVIL BAÑOS UNIDA
UNIDAD D.1.9 (UC10) 29-Jul-21 A 29-Jul-21 A 29-Jul-21 A
A2540 PARTIDA ELEIMINADA (FIN DE OBRA CIVIL BAÑOS S3-UC10) 29-Jul-21 A PARTIDA ELEIMINADA (FIN DE OBRA CIVIL BAÑOS S3-UC10),
SUBESTRUCTURA 09-May-21 A 05-Feb-22 A 05-Feb-22 A
CIMENTACIONES NORMALES 09-May-21 A 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 09-May-21 A 27-May-21 A 27-May-21 A
EXCAVACION 09-May-21 A 23-May-21 A 23-May-21 A
A4130 EXCAVACION LOCAL AÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3 23-May-21 A 23-May-21 A EXCAVACION LOCAL AÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3
A4730 RELLENO COMPAC-BAÑOS UNIDAD F1.22 BLOQUE 3 19-May-21 A 22-May-21 A RELLENO COMPAC-BAÑOS UNIDAD F1.22 BLOQUE 3
A3260 EXCAVACION MASIVA BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3 09-May-21 A 22-May-21 A EXCAVACION MASIVA BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 24-May-21 A 27-May-21 A 27-May-21 A
A3270 CONCRETO CIMENTACION BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3 24-May-21 A 27-May-21 A CONCRETO CIMENTACION BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 20-May-21 A 19-Jun-21 A 19-Jun-21 A
EXCAVACION 20-May-21 A 28-May-21 A 28-May-21 A
A4140 25-May-21
RELLENO NIVELACION TERRENO BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8 A 28-May-21 A RELLENO NIVELACION TERRENO BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8
A4880 EXCAVACION Y SOLADO LOCAL BAÑOS BLOQUE 8 24-May-21 A 25-May-21 A EXCAVACION Y SOLADO LOCAL BAÑOS BLOQUE 8
A3430 20-May-21
EXCAVACION MASIVA CIMENTACION BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8 A 23-May-21 A EXCAVACION MASIVA CIMENTACION BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 30-May-21 A 19-Jun-21 A 19-Jun-21 A
A4910 CONCRETO BAÑO BLOQUE 8 16-Jun-21 A 19-Jun-21 A CONCRETO BAÑO BLOQUE 8
A4900 ENCOFRADO CIMENTACION BAÑO BLOQUE 8 14-Jun-21 A 16-Jun-21 A ENCOFRADO CIMENTACION BAÑO BLOQUE 8
A4890 ACERO CIMENTACION BAÑO BLOQUE 8 11-Jun-21 A 13-Jun-21 A ACERO CIMENTACION BAÑO BLOQUE 8
A3440 FALSA ZAPATA CIMENTACION BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE30-May-21
8 A 10-Jun-21 A FALSA ZAPATA CIMENTACION BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8
UNIDAD D.1.9 (UC10) 29-Jul-21 A 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A
EXCAVACION 29-Jul-21 A 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A
A2380 PARTIDA ELIMINADA (EXCAVACION BAÑOS S3-UC10) 29-Jul-21 A 30-Jul-21 A PARTIDA ELIMINADA (EXCAVACION BAÑOS S3-UC10)
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A
A2390 PARTIDA ELIMINADA (CIMENTACION BAÑOS S3-UC10) 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A PARTIDA ELIMINADA (CIMENTACION BAÑOS S3-UC10)
CONSTRUCCION DEL PISO MAS BAJO 30-Jul-21 A 05-Feb-22 A 05-Feb-22 A

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 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:35
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
LOSA CONTRA TERRENO 30-Jul-21 A 05-Feb-22 A 05-Feb-22 A
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 21-Jan-22 A 23-Jan-22 A 23-Jan-22 A
A3280 LOSA CONTRATERRENO BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3 21-Jan-22 A 23-Jan-22 A LOSA CONTRATERRENO BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 03-Feb-22 A 05-Feb-22 A 05-Feb-22 A
A3450 LOSA CONTRATERRENO BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8 03-Feb-22 A 05-Feb-22 A LOSA CONTRATERRENO BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A
A2400 30-Jul-21 A
PARTIDA ELIMINADA (LOSA CONTRATERRENO BAÑOS S3-UC10) 30-Jul-21 A PARTIDA ELIMINADA (LOSA CONTRATERRENO BAÑOS S3-UC10)
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
SUPERESTRUCTURA 27-May-21 A 21-Jun-22 A 21-Jun-22 A
ESTRUCTURA 27-May-21 A 17-Nov-21 A 17-Nov-21 A
ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 27-May-21 A 17-Nov-21 A 17-Nov-21 A
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 27-May-21 A 14-Aug-21 A 14-Aug-21 A
A4150 COLUMNAS Y VIGAS P2 UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3 10-Aug-21 A 14-Aug-21 A COLUMNAS Y VIGAS P2 UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3
A3290 COLUMNAS Y VIGAS P1 UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3 27-May-21 A 29-May-21 A COLUMNAS Y VIGAS P1 UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 21-Jun-21 A 17-Nov-21 A 17-Nov-21 A
A4160 COLUMNAS Y VIGAS P2 UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8 11-Nov-21 A 17-Nov-21 A COLUMNAS Y VIGAS P2 UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8
A3460 COLUMNAS Y VIGAS P1 UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8 21-Jun-21 A 30-Jun-21 A COLUMNAS Y VIGAS P1 UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A
A2410 PARTIDA ELIMINADA (COLUMNAS Y VIGAS BAÑ OS S3-UC10) 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A PARTIDA ELIMINADA (COLUMNAS Y VIGAS BAÑ OS S3-UC10)
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
PISOS SUPERIORES 29-May-21 A 18-Dec-21 A 18-Dec-21 A
LOSA 29-May-21 A 18-Dec-21 A 18-Dec-21 A
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 29-May-21 A 29-Sep-21 A 29-Sep-21 A
A4170 LOSA TECHO P2 UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3 16-Sep-21 A 29-Sep-21 A LOSA TECHO P2 UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3
A3300 LOSA TECHO P1 UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3 29-May-21 A 07-Jul-21 A LOSA TECHO P1 UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 30-Jun-21 A 18-Dec-21 A 18-Dec-21 A
A4180 LOSA TECHO BAÑOS P2 UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8 06-Dec-21 A 18-Dec-21 A LOSA TECHO BAÑOS P2 UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8
A3470 LOSA TECHO BAÑOS P1 UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8 30-Jun-21 A 14-Jul-21 A LOSA TECHO BAÑOS P1 UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A

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 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:35
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
A2420 PARTIDA ELIMINADA (LOSA TECHO BAÑOS S3-UC10) 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A PARTIDA ELIMINADA (LOSA TECHO BAÑOS S3-UC10)
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
TECHO/ TEJADOS 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 0
MUROS EXTERNOS 30-Jul-21 A 30-Nov-21 A 30-Nov-21 A
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 25-Nov-21 A 30-Nov-21 A 30-Nov-21 A
A3310 MUROS DE ALBAÑILERIA BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3 25-Nov-21 A 30-Nov-21 A MUROS DE ALBAÑILERIA BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3
UNIDADES DE ALBAÑILERIA 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 22-Nov-21 A 23-Nov-21 A 23-Nov-21 A
A3480 MUROS DE ALBAÑILERIA BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8 22-Nov-21 A 23-Nov-21 A MUROS DE ALBAÑILERIA BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8
UNIDADES DE ALBAÑILERIA 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A
A2430 30-Jul-21 A
PARTIDA ELIMINADA (MUROS DE ALBAÑILERIA BAÑOS S3-UC10) 30-Jul-21 A PARTIDA ELIMINADA (MUROS DE ALBAÑILERIA BAÑOS S3-UC10)
UNIDADES DE ALBAÑILERIA 0
VENTANAS Y PUERTAS EXTERNAS 30-Jul-21 A 21-Jun-22 A 21-Jun-22 A
VENTANAS 30-Jul-21 A 21-Jun-22 A 21-Jun-22 A
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 02-May-22 A 21-Jun-22 A 21-Jun-22 A
A3320 02-May-22
SUMNINISTRO E INTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS BAÑOS UNIDAD A F1.2 21-Jun-22 A SUMNINISTRO E INTALACION DE VENTANAS
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 02-May-22 A 20-Jun-22 A 20-Jun-22 A
A3490 02-May-22
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS BAÑOS UNIDAD A F1.2.120-Jun-22
BLOQUE A8 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS Y
UNIDAD D.1.9 (UC10) 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A
A2440 PARTIDA ELIMINADA (VENTANAS Y PUERTAS BAÑOS S3-UC10)30-Jul-21 A 30-Jul-21 A PARTIDA ELIMINADA (VENTANAS Y PUERTAS BAÑOS S3-UC10)
PUERTAS 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 0
PUERTAS DE MADERA 0
CERRADURA 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 0
PUERTAS DE MADERA 0
CERRADURA 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 0
PUERTAS DE MADERA 0
CERRADURA 0
PAREDES INTERNAS Y TABIQUES 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 0
UNIDAD DE ALBAÑLERIA 0
DRYWALL 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 0
UNIDAD DE ALBAÑLERIA 0
DRYWALL 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 0
UNIDAD DE ALBAÑLERIA 0
DRYWALL 0
PUERTAS INTERNAS 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 0
PUERTAS DE MADERA 0
CERRADURA 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 0

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 46 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

Página 53 de 65
 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:35
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
PUERTAS DE MADERA 0
CERRADURA 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 0
PUERTAS DE MADERA 0
CERRADURA 0
ACABADOS INTERNOS 30-Jul-21 A 02-Aug-22 A 02-Aug-22 A
A105000 10-May-22
TABLEROS DE TERRAZO PULIDO COLOR NARANJA-BAÑOS BLOQUE 8 A 25-May-22 A TABLEROS DE TERRAZO PULIDO COLOR NARANJA-
A104990 10-May-22
TABLEROS DE TERRAZO PULIDO COLOR NARANJA-BAÑOS-BLOQUE 3 A 25-May-22 A TABLEROS DE TERRAZO PULIDO COLOR NARANJA-
ACABADO DE MUROS 30-Jul-21 A 30-Mar-22 A 30-Mar-22 A
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 25-Jan-22 A 30-Mar-22 A 30-Mar-22 A
A5050 ACABADO EN PISOS BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3 28-Feb-22 A 30-Mar-22 A ACABADO EN PISOS BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3
A3330 ACABADOS DE MUROS BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3 25-Jan-22 A 28-Jan-22 A ACABADOS DE MUROS BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3
TARRAJEO 0
ENCHAPE 0
PINTURA 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 15-Dec-21 A 30-Mar-22 A 30-Mar-22 A
A100730 ACABADO EN PISOS BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8 15-Mar-22 A 30-Mar-22 A ACABADO EN PISOS BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8
A3500 ACABADOS DE MUROS BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8 15-Dec-21 A 15-Mar-22 A ACABADOS DE MUROS BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8
TARRAJEO 0
ENCHAPE 0
PINTURA 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 30-Jul-21 A 08-Sep-21 A 08-Sep-21 A
31-Aug-21 A
A100740 PARTIDA ELIMINAD ACABADO EN PISOS BAÑOS BAÑOS S3-UC10) 08-Sep-21 A PARTIDA ELIMINAD ACABADO EN PISOS BAÑOS BAÑOS S3-UC10)
A2450 PARTIDA ELIMINADA (ACABADOS INTERNOS BAÑOS S3-UC10)30-Jul-21 A 30-Jul-21 A PARTIDA ELIMINADA (ACABADOS INTERNOS BAÑOS S3-UC10)
TARRAJEO 0
ENCHAPE 0
PINTURA 0
ACABADOS DE PISO 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 0
ENCHAPE 0
PISO PULIDO 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 0
ENCHAPE 0
PISO PULIDO 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 0
ENCHAPE 0
PISO PULIDO 0
ACABADOS DE CIELO RASO 0
CIELO RASO 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 0
TARRAJEO 0
PINTURA 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 0
TARRAJEO 0
PINTURA 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 0
TARRAJEO 0
PINTURA 0
FALSO CIELO RASO 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 0

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 47 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

Página 54 de 65
 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:35
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
UNIDAD D.1.9 (UC10) 0
ACCESORIOS, MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTO 30-Jul-21 A 02-Aug-22 A 02-Aug-22 A
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 30-Jul-21 A 02-Aug-22 A 02-Aug-22 A
A3340 MOBILIARIO BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3 01-Aug-22 A 02-Aug-22 A MOBILIARIO BAÑOS UNIDAD F1.2.
A3830 PARTIDA ELIMINADA EQUIPAMIENTO UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 330-Jul-21 A 30-Jul-21 A PARTIDA ELIMINADA EQUIPAMIENTO UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3
ESPEJOS 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 30-Jul-21 A 02-Aug-22 A 02-Aug-22 A
A3510 MOBILIARIO BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8 01-Aug-22 A 02-Aug-22 A MOBILIARIO BAÑOS UNIDAD F1.2
A3840 PARTIDA ELIMINADA EQUIPAMIENTO UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 380-Jul-21 A 30-Jul-21 A PARTIDA ELIMINADA EQUIPAMIENTO UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8
ESPEJOS 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A
A8580 PARTIDA ELIMINADA (EQUIPAMIENTO S3-UC10) 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A PARTIDA ELIMINADA (EQUIPAMIENTO S3-UC10)
A2460 PARTIDA ELIMINADA (MOBILIARIO BAÑOS S3-UC10) 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A PARTIDA ELIMINADA (MOBILIARIO BAÑOS S3-UC10)
ESPEJOS 0
INSTALACIONES DE SERVICIOS 30-Jul-21 A 13-Aug-22 -242 13-Aug-22
ACCESORIOS SANITARIOS 30-Jul-21 A 05-Aug-22 -284 05-Aug-22
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 20-Apr-22 A 05-Aug-22 -284 05-Aug-22
A3350 ACCESORIOS SANITARIO BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3 20-Apr-22 A 05-Aug-22 -320 ACCESORIOS SANITARIO BAÑOS
APARATOS SANITARIOS 0
GRIFERIAS 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 21-Apr-22 A 05-Aug-22 -284 05-Aug-22
A3520 ACCESORIOS SANITARIO BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8 21-Apr-22 A 05-Aug-22 -320 ACCESORIOS SANITARIO BAÑOS
APARATOS SANITARIOS 0
GRIFERIAS 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A
A2470 30-Jul-21 A
PARTIDA ELIMINADA (ACCESORIOS SANIATARIO BAÑOS S3-UC10) 30-Jul-21 A PARTIDA ELIMINADA (ACCESORIOS SANIATARIO BAÑOS S3-UC10)
APARATOS SANITARIOS 0
GRIFERIAS 0
INSTALACIONES DE DESAGUE 30-Jul-21 A 14-Dec-21 A 14-Dec-21 A
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 30-Nov-21 A 14-Dec-21 A 14-Dec-21 A
A3360 IISS DESAGUE BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3 30-Nov-21 A 14-Dec-21 A IISS DESAGUE BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3
SISTEMA DE DRENAJE 0
SISTEMA DE DESAGUE 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 30-Nov-21 A 14-Dec-21 A 14-Dec-21 A
A3530 IISS DESAGUE BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8 30-Nov-21 A 14-Dec-21 A IISS DESAGUE BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8
SISTEMA DE DRENAJE 0
SISTEMA DE DESAGUE 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A
A2480 PARTIDA ELIMINADA (IISS DESAGUE BAÑOS S3-UC10) 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A PARTIDA ELIMINADA (IISS DESAGUE BAÑOS S3-UC10)
SISTEMA DE DRENAJE 0
SISTEMA DE DESAGUE 0
INSTALACIONES DE AGUA 30-Jul-21 A 06-Dec-21 A 06-Dec-21 A
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 24-Nov-21 A 30-Nov-21 A 30-Nov-21 A
A3370 IISS AGUA BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3 24-Nov-21 A 30-Nov-21 A IISS AGUA BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3
SUMINISTRO DE LA RED DE AGUA 0
RED DE AGUA FRIA 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 30-Nov-21 A 06-Dec-21 A 06-Dec-21 A
A3540 IISS AGUA BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8 30-Nov-21 A 06-Dec-21 A IISS AGUA BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8
SUMINISTRO DE LA RED DE AGUA 0
RED DE AGUA FRIA 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 48 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

Página 55 de 65
 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:35
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
A2490 PARTIDA ELIMINADA (IISS AGUA BAÑOS S3-UC10) 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A PARTIDA ELIMINADA (IISS AGUA BAÑOS S3-UC10)
SUMINISTRO DE LA RED DE AGUA 0
RED DE AGUA FRIA 0
SISTEMAS DE VENTILACION 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 0
INSTALACIONES ELECTRICAS 30-Jul-21 A 21-Jun-22 A 21-Jun-22 A
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 19-Nov-21 A 21-Jun-22 A 21-Jun-22 A
A3390 IIEE CABLEADO BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3 30-Nov-21 A 04-Dec-21 A IIEE CABLEADO BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3
A3380 IIEE DISTRIBUCION BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3 19-Nov-21 A 30-Nov-21 A IIEE DISTRIBUCION BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3
DISTRIBUCION DE ENERGIA Y SUB ENERGIA 0
FUENTES DE ENERGIA ALTERNATIVA 0
ENERGIA SOLAR 0
INSTALACION DE LUMINARIAS 30-May-22 A 21-Jun-22 A 21-Jun-22 A
A104950 LUMINARIAS BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3 30-May-22 A 21-Jun-22 A LUMINARIAS BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE
TABLEROS ELECTRICOS 08-Jun-22 A 21-Jun-22 A 21-Jun-22 A
A105180 TABLERO BAÑO B3 08-Jun-22 A 21-Jun-22 A TABLERO BAÑO B3
PUESTA A TIERRA 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 19-Nov-21 A 21-Jun-22 A 21-Jun-22 A
A3560 IIEE CABLEADO BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8 04-Dec-21 A 06-Dec-21 A IIEE CABLEADO BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8
A3550 IIEE DISTRIBUCION BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8 19-Nov-21 A 30-Nov-21 A IIEE DISTRIBUCION BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8
DISTRIBUCION DE ENERGIA Y SUB ENERGIA 0
FUENTES DE ENERGIA ALTERNATIVA 0
ENERGIA SOLAR 0
INSTALACION DE LUMINARIAS 08-Jun-22 A 21-Jun-22 A 21-Jun-22 A
A104960 LUMINARIAS BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8 08-Jun-22 A 21-Jun-22 A LUMINARIAS BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE
TABLEROS ELECTRICOS 14-Jun-22 A 21-Jun-22 A 21-Jun-22 A
A105190 TABLERO BAÑO B8 14-Jun-22 A 21-Jun-22 A TABLERO BAÑO B8
PUESTA A TIERRA 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A
A2510 PARTIDA ELIMINADA (IIEE CABLEADO BAÑOS S3-UC10) 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A PARTIDA ELIMINADA (IIEE CABLEADO BAÑOS S3-UC10)
A2500 PARTIDA ELIMINADA (IIEE DISTRIBUCION BAÑOS S3-UC10) 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A PARTIDA ELIMINADA (IIEE DISTRIBUCION BAÑOS S3-UC10)
DISTRIBUCION DE ENERGIA Y SUB ENERGIA 0
FUENTES DE ENERGIA ALTERNATIVA 0
ENERGIA SOLAR 0
INSTALACION DE LUMINARIAS 0
TABLEROS ELECTRICOS 0
PUESTA A TIERRA 0
SISTEMAS DE COMUNCACION, VIGILANCIA Y CONTROL 30-Jul-21 A 21-Jun-22 A 21-Jun-22 A
DETECCION Y ALARMA 30-Jul-21 A 21-Jun-22 A 21-Jun-22 A
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 31-May-22 A 21-Jun-22 A 21-Jun-22 A
A3400 DETECCION DE ALARMA BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3 31-May-22 A 21-Jun-22 A DETECCION DE ALARMA BAÑOS UNIDAD F1
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 24-May-22 A 21-Jun-22 A 21-Jun-22 A
A3570 DETECCION DE ALARMA BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8 24-May-22 A 21-Jun-22 A DETECCION DE ALARMA BAÑOS UNIDAD F1
UNIDAD D.1.9 (UC10) 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A
A2520 PARTIDA ELIMINADA (DETECCION DE ALARMA S3-UC10) 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A PARTIDA ELIMINADA (DETECCION DE ALARMA S3-UC10)
TRABAJOS VARIOS RELACIONADOS CON LAS INSTALACIONES 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 0
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 0
UNIDAD D.1.9 (UC10) 0

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 49 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

Página 56 de 65
 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:35
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
COMISIONAMIENTO DE SISTEMAS 30-Jul-21 A 13-Aug-22 -270 13-Aug-22
PRUEBAS IISS Y IIEE 30-Jul-21 A 13-Aug-22 -270 13-Aug-22
UNIDAD D.1.6 (UC3) -1 10-Feb-22 A 13-Aug-22 -270 13-Aug-22
A8460 INSPECCION VISUAL BAÑOS U NIDAD F1.2.2 BLOQUE 3 05-Aug-22 08-Aug-22 -320 INSPECCION VISUAL BAÑOS UN
A6360 PRE COM DACI-BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3 01-Aug-22 02-Aug-22 -259 PRE COM DACI-BAÑOS UNIDAD F1
A6350 PRE COM IIEE CONEXIONES-BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 331-May-22 A 13-Aug-22 -270 PRE COM IIEE CONEXIONES-BA
A6340 PRE COM IIEE TABLEROS -BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3 31-May-22 A 13-Aug-22 -270 PRE COM IIEE TABLEROS -BAÑO
A6330 PRE COM AGUA-BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3 10-Feb-22 A 15-Feb-22 A PRE COM AGUA-BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3
A3410 PRE COM DESAGUE-BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3 10-Feb-22 A 15-Feb-22 A PRE COM DESAGUE-BAÑOS UNIDAD F1.2.2 BLOQUE 3
UNIDAD D.1.6 (UC3) -2 31-May-22 A 13-Aug-22 -270 13-Aug-22
A8470 INSPECCION VISUALBAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8 05-Aug-22 08-Aug-22 -320 INSPECCION VISUALBAÑOS UNI
A6400 PRE COM IIEE TABLEROS BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8 01-Aug-22 03-Aug-22 -260 PRE COM IIEE TABLEROS BAÑOS
A6390 PRE COM AGUA BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8 01-Aug-22 03-Aug-22 -260 PRE COM AGUA BAÑOS UNIDAD
A6420 PRE COM DACI BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8 31-May-22 A 13-Aug-22 -270 PRE COM DACI BAÑOS UNIDAD
A6410 PRE COM IIEE CONEXIONES- BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE31-May-22
8 A 01-Aug-22 -257 PRE COM IIEE CONEXIONES- BAÑ
A3580 PRE COM DESAGUE BAÑOS UNIDAD F1.2.1 BLOQUE 8 31-May-22 A 13-Aug-22 -270 PRE COM DESAGUE BAÑOS U
UNIDAD D.1.9 (UC10) 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A
A8480 PARTIDA ELIMINADA (NSPECCION VISUAL BAÑOS S3-UC10) 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A PARTIDA ELIMINADA (NSPECCION VISUAL BAÑOS S3-UC10)
A2530 PARTIDA ELIMINADA (PRE COM IISSyIIEE BAÑOS S3-UC10) 30-Jul-21 A 30-Jul-21 A PARTIDA ELIMINADA (PRE COM IISSyIIEE BAÑOS S3-UC10)
EDIFICIO DE CAFETERIA 14-May-21 A 15-Aug-22 -243 15-Aug-22

PROCURA 0
PROVEEDOR 0
CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN 14-May-21 A 15-Aug-22 -243 15-Aug-22
A2550 INICIO CAFETERIA 1ER PISO UNIDAD E2E3 BLOQUE 11 14-May-21 A INICIO CAFETERIA 1ER PISO UNIDAD E2E3 BLOQUE 11, 14-May-21 A
CONSTRUCCIÓN 13-Aug-22 13-Aug-22 -289 13-Aug-22
PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO 0
ENTREGA 13-Aug-22 13-Aug-22 -326 13-Aug-22
A2720 FIN DE OBRA CIVIL CAFETERIA 1ER PISO UNIDAD E2E3 BLOQUE 11 13-Aug-22 -326 FIN DE OBRA CIVIL CAFETERIA 1
SUBESTRUCTURA 14-May-21 A 22-Jan-22 A 22-Jan-22 A
CIMENTACIONES NORMALES 14-May-21 A 30-Jun-21 A 30-Jun-21 A
EXCAVACION 14-May-21 A 12-Jun-21 A 12-Jun-21 A
A4940 EXCAVACION LOCAL- CAFETERIA 07-Jun-21 A 12-Jun-21 A EXCAVACION LOCAL- CAFETERIA
A4200 25-May-21
RELLENO NIVELACION TERRENO CAFETERIA 1ER PISO UNIDAD A
E2E3 BLOQUE 06-Jun-21
11 A RELLENO NIVELACION TERRENO CAFETERIA 1ER PISO UNIDAD E2E3 BLOQUE 11
A2560 14-May-21
EXCAVACION MASIVA CAFETERIA 1ER PISO UNIDAD E2E3 BLOQUE 11 A 24-May-21 A EXCAVACION MASIVA CAFETERIA 1ER PISO UNIDAD E2E3 BLOQUE 11
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 14-Jun-21 A 30-Jun-21 A 30-Jun-21 A
A4970 CONCRETO CIMENTACION-CAFETERIA 27-Jun-21 A 30-Jun-21 A CONCRETO CIMENTACION-CAFETERIA
A4950 ACERO CIMENTACION- CAFETERIA 27-Jun-21 A 30-Jun-21 A ACERO CIMENTACION- CAFETERIA
A4960 ENCOFRADO CIMENTACION-CAFETERIA 16-Jun-21 A 26-Jun-21 A ENCOFRADO CIMENTACION-CAFETERIA
A2570 14-Jun-21
FALSA ZAPATA CIMENTACION CAFETERIA 1ER PISO UNIDAD E2E3 A 11 17-Jun-21 A
BLOQUE FALSA ZAPATA CIMENTACION CAFETERIA 1ER PISO UNIDAD E2E3 BLOQUE 11
CONSTRUCCION DEL PISO MAS BAJO 20-Jan-22 A 22-Jan-22 A 22-Jan-22 A
LOSA CONTRA TERRENO 20-Jan-22 A 22-Jan-22 A 22-Jan-22 A
A2580 20-Jan-2211
LOSA CONTRATERRENO CAFETERIA 1ER PISO UNIDAD E2E3 BLOQUE A 22-Jan-22 A LOSA CONTRATER RENO CAFETER IA 1ER PISO UNIDAD E2E3 BLOQUE 11
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
SUPERESTRUCTURA 01-Jul-21 A 15-Jul-22 A 15-Jul-22 A
ESTRUCTURA 01-Jul-21 A 10-Jul-21 A 10-Jul-21 A
ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO 01-Jul-21 A 10-Jul-21 A 10-Jul-21 A

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 50 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

Página 57 de 65
 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:35
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
A2590 COLUMNAS CAFETERIA 1ER PISO UNIDAD E2E3 BLOQUE 11 01-Jul-21 A 10-Jul-21 A COLUMNAS CAFETERIA 1ER PISO UNIDAD E2E3 BLOQUE 11
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
PISOS SUPERIORES 11-Jul-21 A 29-Jul-21 A 29-Jul-21 A
LOSA 11-Jul-21 A 29-Jul-21 A 29-Jul-21 A
A2600 11-Jul-21
LOSA TECHO Y VIGAS CAFETERIA 1ER PISO UNIDAD E2E3 BLOQUE 11 A 29-Jul-21 A LOSA TECHO Y VIGAS CAFETERIA 1ER PISO UNIDAD E2E3 BLOQUE 11
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
TECHO/ TEJADOS 0
MUROS EXTERNOS 20-Dec-21 A 07-Jan-22 A 07-Jan-22 A
UNIDADES DE ALBAÑILERIA 20-Dec-21 A 07-Jan-22 A 07-Jan-22 A
A2610 MUROS DE ALBAÑILERIA 1ER PISO CAFETERIA UNIDAD E2E3 20-Dec-21
BLOQUE 11 A 07-Jan-22 A MUROS DE ALBAÑILERIA 1ER PISO CAFETERIA UNIDAD E2E3 BLOQUE 11
VENTANAS Y PUERTAS EXTERNAS 09-May-22 A 15-Jul-22 A 15-Jul-22 A
A2620 09-May-22
VENTANAS Y PUERTAS CAFETERIA 1ER PISO UNIDAD E2E3 BLOQUE 11 A 15-Jul-22 A VENTANAS Y PUERTAS CAFETERIA 1ER
VENTANAS 0
PUERTAS 0
PUERTAS DE MADERA 0
CERRADURA 0
PAREDES INTERNAS Y TABIQUES 0
UNIDAD DE ALBAÑLERIA 0
DRYWALL 0
PUERTAS INTERNAS 0
PUERTAS DE MADERA 0
CERRADURA 0
ACABADOS INTERNOS 20-Apr-22 A 15-Aug-22 -290 15-Aug-22
A2630 16-May-22 A
ACABADOS DE CAFETERIA 1ER PISO UNIDAD E2E3 BLOQUE 11 13-Aug-22 -327 ACABADOS DE CAFETERIA 1ER
A100750 20-Apr-22
CONTRAZOCALO CAFETERIA 1ER PISO UNIDAD E2E3 BLOQUE 11 A 23-Apr-22 A CONTRAZOCALO CAFETERIA 1ER PISO UNIDAD E2E3 BLO
ACABADO DE MUROS 0
TARRAJEO 0
ENCHAPE 0
PINTURA 0
ACABADOS DE PISO 0
ENCHAPE 0
PISO PULIDO 0
ACABADOS DE CIELO RASO 0
CIELO RASO 0
PINTURA 0
TARRAJEO 0
FALSO CIELO RASO 0
ACCESORIOS MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 15-Aug-22 15-Aug-22 -290 15-Aug-22
A3850 EQUIPAMIENTO 1ER PISO UNIDAD E2E3 BLOQUE 11 15-Aug-22 15-Aug-22 -327 EQUIPAMIENTO 1ER PISO UNID
A2640 MOBILIARIO CAFETERIA 1ER PISO UNIDAD E2E3 BLOQUE 11 15-Aug-22 15-Aug-22 -327 MOBILIARIO CAFETERIA 1ER P
COCINA 0
REFRIGERADORA 0
MICROONDAS 0
INSTALACIONES DE SERVICIOS 30-Nov-21 A 15-Aug-22 -243 15-Aug-22
ACCESORIOS SANITARIOS 20-Apr-22 A 20-Jun-22 A 20-Jun-22 A
A2650 07-Jun-22
ACCESORIOS SANITARIOS 1ER PISO CAFETERIA UNIDAD E2E3 BLOQUE A 11 20-Jun-22 A ACCESORIOS SANITARIOS 1ER PISO CAFETE
A8910 INSTALACION DE GAS 20-Apr-22 A 23-Apr-22 A INSTALACION DE GAS

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 51 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

Página 58 de 65
 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:35
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
APARATOS SANITARIOS 0
GRIFERIAS 0
EQUIPAMIENTO COMERCIAL / INDUSTRIAL 0
EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS 0
EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE COMIDA 0
INSTALACIONES DE DESAGUE 30-Nov-21 A 07-Jan-22 A 07-Jan-22 A
A2660 30-Nov-21 A
IISS DESAGUE 1ER PISO CAFETERIA UNIDAD E2E3 BLOQUE 11 07-Jan-22 A IISS DESAGUE 1ER PISO CAFETERIA UNIDAD E2E3 BLOQUE 11
SISTEMA DE DRENAJE 0
SISTEMA DE DESAGUE 0
INSTALACIONES DE AGUA 30-Nov-21 A 07-Jan-22 A 07-Jan-22 A
A2670 IISS CAFETERIA AGUA 1ER PISO UNIDAD E2E3 BLOQUE 11 30-Nov-21 A 07-Jan-22 A IISS CAFETERIA AGUA 1ER PISO UNIDAD E2E3 BLOQUE 11
SUMINISTRO DE LA RED DE AGUA 0
RED DE AGUA FRIA 0
RED DE AGUA CALIENTE 0
SISTEMAS DE VENTILACION 0
INSTALACIONES ELECTRICAS 30-Nov-21 A 21-Jun-22 A 21-Jun-22 A
DISTRIBUCION DE ENERGIA Y SUB ENERGIA 30-Nov-21 A 22-Apr-22 A 22-Apr-22 A
A2690 IIEE CABLEADO CAFETERIA UNIDAD E2E3 BLOQUE 11 22-Dec-21 A 22-Apr-22 A IIEE CABLEADO CAFETERIA UNIDAD E2E3 BLOQUE 11
A2680 IIEE DISTRIBUCION CAFETERIA UNIDAD E2E3 BLOQUE 11 30-Nov-21 A 10-Jan-22 A IIEE DISTRIBUCION CAFETERIA UNIDAD E2E3 BLOQUE 11
FUENTES DE ENERGIA ALTERNATIVA 0
ENERGIA SOLAR 0
INSTALACION DE LUMINARIAS 18-Apr-22 A 20-Apr-22 A 20-Apr-22 A
A104970 LUMINARIA CAFETERIA UNIDAD E2E3 BLOQUE 11 18-Apr-22 A 20-Apr-22 A LUMINARIA CAFETERIA UNIDAD E2E3 BLOQUE 11
TABLEROS ELECTRICOS 08-Jun-22 A 21-Jun-22 A 21-Jun-22 A
A105200 TABLERO-CAFETERIA 08-Jun-22 A 21-Jun-22 A TABLERO-CAFETERIA
PUESTA A TIERRA 0
SISTEMAS DE COMUNCACION, VIGILANCIA Y CONTROL 08-Jun-22 A 21-Jun-22 A 21-Jun-22 A
DETECCION Y ALARMA 08-Jun-22 A 21-Jun-22 A 21-Jun-22 A
A2890 PARLANTES-CAFETERIA 08-Jun-22 A 21-Jun-22 A PARLANTES-CAFETERIA
A2800 CCTV-CAFETERIA 08-Jun-22 A 21-Jun-22 A CCTV-CAFETERIA
A2700 DETECCION DE ALARMA CAFETERIA UNIDAD E2E3 BLOQUE 1108-Jun-22 A 21-Jun-22 A DETECCION DE ALARMA CAFETERIA UNIDAD
TRABAJOS VARIOS RELACIONADOS CON LAS INSTALACIONES 0
COMISIONAMIENTO DE SISTEMAS 01-Aug-22 15-Aug-22 -243 15-Aug-22
PRUEBAS IISS Y IIEE 01-Aug-22 15-Aug-22 -243 15-Aug-22
A8490 INSPECCION VISUAL CAFETERIA UNIDAD E2E3 BLOQUE 11 15-Aug-22 15-Aug-22 -327 INSPECCION VISUAL CAFETER
A8920 PRE COM GAS E2E3 BLOQUE 11 01-Aug-22 03-Aug-22 -233 PRE COM GAS E2E3 BLOQUE 11
A6770 PRE COM PARLANTES CAFETERIA U NIDAD E2E3 BLOQUE 11 01-Aug-22 13-Aug-22 -326 PRE COM PARLANTES CAFETER
A6760 PRE COM DACI-CAFETERIA UNIDAD E2E3 BLOQUE 11 01-Aug-22 13-Aug-22 -270 PRE COM DACI-CAFETERIA UNI
A6750 PRE COM CCTV CAFETERIA UNIDAD E2E3 BLOQUE 11 01-Aug-22 13-Aug-22 -326 PRE COM CCTV CAFETERIA UN
A6740 01-Aug-22
PRE COM IIEE CONEXIONES-CAFETERIA UNIDAD E2E3 BLOQUE 11 13-Aug-22 -270 PRE COM IIEE CONEXIONES-CA
A6730 01-Aug-22
PRE COM IIEE-TABLEROS-CAFETERIA UNID AD E2E3 BLOQUE 11 13-Aug-22 -270 PRE COM IIEE-TABLEROS-CAFE
A6430 PRE COM AGUACAFETERIA UNIDAD E2E3 BLOQUE 11 01-Aug-22 13-Aug-22 -270 PRE COM AGUACAFETERIA UNI
A6370 PRE COM DRENAJE CAFETERIA UNIDAD E2E3 BLOQUE 11 01-Aug-22 13-Aug-22 -270 PRE COM DRENAJE CAFETERIA
A2710 PRE COM DESAGUE CAFETERIA UNIDAD E2E3 BLOQUE 11 01-Aug-22 13-Aug-22 -270 PRE COM DESAGUE CAFETERIA
PATIO/AREAS COMUNES 20-May-21 A 15-Aug-22 -243 15-Aug-22

CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN 20-May-21 A 15-Aug-22 -243 15-Aug-22

A2730 INICIO PATIO CENTRAL (P1,P2, ANFITEATRO,ESTAC) 20-May-21 A INICIO PATIO CENTRAL (P1,P2, ANFITEATRO,ESTAC), 20-May-21 A
CONSTRUCCIÓN 12-Aug-22 12-Aug-22 -288 12-Aug-22
PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO 0
ENTREGA 12-Aug-22 12-Aug-22 -324 12-Aug-22

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 52 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

Página 59 de 65
 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:35
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
A2810 FIN DE OBRA CIVIL PATIOS (P1,P2, ANFITEATRO,ESTAC) 12-Aug-22 -324 FIN DE OBRA CIVIL PATIOS (P1,
SUBESTRUCTURA 02-Jun-21 A 28-Jul-22 A 28-Jul-22 A
CIMENTACIONES NORMALES 02-Jun-21 A 31-May-22 A 31-May-22 A
A4930 CIMENTACION PATIOS (P1,P2, ESTAC) (ESTACIONAMIENTO) 31-May-22 A 31-May-22 A CIMENTACION PATIOS (P1,P2, ESTAC) (ESTACIONA
A6310 MEJORAMIENTO DE TERRENO (P1,P2, ANFITEATRO,ESTAC) 27-Mar-22 A 30-Mar-22 A MEJORAMIENTO DE TERRENO (P1,P2, ANFITEATRO,ESTAC)
A6320 25-Mar-22 A
MEJORAMIENTO DE TERRENO FRANJA SUR (PATIOS DE POLIDEPORTIVO) 30-Mar-22 A MEJORAMIENTO DE TERRENO FRANJA SUR (PATIOS DE POLIDEP
A6380 01-Dec-21 A
CIMENTACION PATIOS (PATIOS DE POLIDEPORTIVO INCL. ANFITEATRO) 15-Dec-21 A CIMENTACION PATIOS (PATIOS DE POLIDEPORTIVO INCL. ANFITEATRO)
A4920 RELLENO- PATIO (P1,P2, ANFITEATRO,ESTAC) 07-Sep-21 A 27-Mar-22 A RELLENO- PATIO (P1,P2, ANFITEATRO,ESTAC)
A2740 EXCAVACION MASIVA PATIOS (P1,P2, ANFITEATRO,ESTAC) 02-Jun-21 A 05-Jun-21 A EXCAVACION MASIVA PATIOS (P1,P2, ANFITEATRO,ESTAC)
MEJORAMIENTO DE SUELOS 0
CONSTRUCCION DEL PISO MAS BAJO 28-Mar-22 A 28-Jul-22 A 28-Jul-22 A
LOSA CONTRA TERRENO 28-Mar-22 A 28-Jul-22 A 28-Jul-22 A
A6780 LOSA CONTRATERRENO PATIOS (PATIOS DE POLIDEPORTIVO 11-Apr-22 A
INCL. ANFITEATRO)
28-Jul-22 A LOSA CONTRATERRENO PATIOS (PA
A2750 LOSA CONTRATERRENO PATIOS (3 PATIOS) 28-Mar-22 A 28-Jul-22 A LOSA CONTRATERRENO PATIOS (3 P
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
SUPERESTRUCTURA 08-Mar-22 A 08-Mar-22 A 08-Mar-22 A
TECHO/ TEJADOS 08-Mar-22 A 08-Mar-22 A 08-Mar-22 A
A2760 INSTALACION DE TECHO PATIO A.COMUNES (eliminado) 08-Mar-22 A 08-Mar-22 A INSTALACION DE TECHO PATIO A.COMUNES (eliminado)
ACABADOS INTERNOS 01-Aug-22 15-Aug-22 -284 15-Aug-22
ACABADOS DE PISO 01-Aug-22 12-Aug-22 -289 12-Aug-22
A7620 01-Aug-22
ACABADOS INTERNOS PATIO (PATIOS DE POLIDEPORTIVO INCL. ANFITEATRO) 12-Aug-22 -290 ACABADOS INTERNOS PATIO (P
A2770 ACABADOS INTERNOS PATIO A.COMUNES 01-Aug-22 12-Aug-22 -325 ACABADOS INTERNOS PATIO A.C
ENCHAPE 0
PISO PULIDO 0
ACCESORIOS MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 01-Aug-22 15-Aug-22 -284 15-Aug-22
A8890 13-Aug-22
MOBILIARIO PATIO (PATIOS DE POLIDEPORTIVO INCL. ANFITEATRO) 15-Aug-22 -290 MOBILIARIO PATIO (PATIOS DE P
A8880 13-Aug-22
EQUIPAMIENTO PATIO (PATIOS DE POLIDEPORTIVO INCL. ANFITEATRO) 15-Aug-22 -284 EQUIPAMIENTO PATIO (PATIOS D
A3860 EQUIPAMIENTO PATIO AREAS COMUNES 12-Aug-22 15-Aug-22 -325 EQUIPAMIENTO PATIO AREAS C
A2780 MOBILIARIO PATIO A.COMUNES 01-Aug-22 02-Aug-22 -314 MOBILIARIO PATIO A.COMUNES
INSTALACIONES DE SERVICIOS 01-Nov-21 A 15-Aug-22 -243 15-Aug-22
INSTALACIONES DE DESAGUE 01-Nov-21 A 06-Aug-22 -282 06-Aug-22
A2790 IISS DESAGUE PATIO A.COMUNES 21-Jun-22 A 06-Aug-22 -318 IISS DESAGUE PATIO A.COMUNES
A8900 01-Nov-21 A
IISS DESAGUE PATIO (PATIOS DE POLIDEPORTIVO INCL. ANFITEATRO) 05-Nov-21 A IISS DESAGUE PATIO (PATIOS DE POLIDEPORTIVO INCL. ANFITEATRO)
SISTEMA DE DRENAJE 0
COMISIONAMIENTO DE SISTEMAS 06-Aug-22 15-Aug-22 -271 15-Aug-22
PRUEBAS IISS 06-Aug-22 15-Aug-22 -271 15-Aug-22
A8500 INSPECCION VISUAL PATIO A.COMUNES 15-Aug-22 15-Aug-22 -327 INSPECCION VISUAL PATIO A.C
A8700 PRE COM DESAGUE PATIOS 06-Aug-22 13-Aug-22 -270 PRE COM DESAGUE PATIOS
CAMPO DEPORTIVO 20-Nov-21 A 15-Aug-22 -290 15-Aug-22

PROCURA 0
PROVEEDOR ESPECIAL 0
CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN 20-Nov-21 A 15-Aug-22 -290 15-Aug-22
A2820 INICIO CAMPO DEPORTIVO EXTENSION B 06-Jan-22 A INICIO CAMPO DEPORTIVO EXTENSION B, 06-Jan-22 A
CONSTRUCCIÓN 01-Aug-22 01-Aug-22 -277 01-Aug-22
PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO 0
ENTREGA 01-Aug-22 01-Aug-22 -312 01-Aug-22
A2900 FIN DE OBRA CIVILCAMPO DEPORTIVO EXTENSION B 01-Aug-22 -312 FIN DE OBRA CIVILCAMPO DEPORT
SUBESTRUCTURA 20-Nov-21 A 21-Jun-22 A 21-Jun-22 A

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 53 of 54 TASK filter: All Activities
Actual Work Critical Remaining Work summary © Oracle Corporation

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 SOTERITO -UPDATE 31.07.22 rev0 Classic Schedule Layout 13-Aug-22 20:35
Activity ID Activity Name Start Finish Total Float Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
CIMENTACIONES NORMALES 20-Nov-21 A 18-Dec-21 A 18-Dec-21 A
A2830 MEJORAMIENTO DE SUELO CAMPO DEPORTIVO EXTENSION B20-Nov-21 A 18-Dec-21 A MEJORAMIENTO DE SUELO CAMPO DEPORTIVO EXTENSION B
MEJORAMIENTO DE SUELOS 0
CONSTRUCCION DEL PISO MAS BAJO 20-Dec-21 A 21-Jun-22 A 21-Jun-22 A
LOSA CONTRA TERRENO 20-Dec-21 A 21-Jun-22 A 21-Jun-22 A
A8940 LOSA CONTRATERRENO CAMPO DEPORTIVO EXTENSION B 12-May-22 A 21-Jun-22 A LOSA CONTRATERRENO CAMPO DEPORTIVO
A2840 CIMENTACION Y LOSA CAMPO DEPORTIVO EXTENSION B 20-Dec-21 A 14-Jan-22 A CIMENTACION Y LOSA CAMPO DEPORTIVO EXTENSION B
ENCOFRADO 0
ACERO 0
CONCRETO 0
SUPERESTRUCTURA 24-Jan-22 A 28-Jun-22 A 28-Jun-22 A
TECHO/ TEJADOS 24-Jan-22 A 28-Jun-22 A 28-Jun-22 A
A5520 14-May-22
PINTURA ESTRUCTURA METALICA-CAMPO DEPORTIVO EXTENSION B A 28-Jun-22 A PINTURA ESTRUCTURA METALICA-CAMPO
A2850 INSTALACION DE TECHO CAMPO DEPORTIVO EXTENSION B 02-Feb-22 A 15-Feb-22 A INSTALACION DE TECHO CAMPO DEPORTIVO EXTENSION B
A5510 24-Jan-22 A B
ESTRUCTURA CARPINTERIA METALICA- CAMPO DEPORTIVO EXTENSION 01-Feb-22 A ESTRUCTURA CARPINTERIA METALICA- CAMPO DEPORTIVO EXTENSION B
ACABADOS INTERNOS 07-Jun-22 A 08-Aug-22 -284 08-Aug-22
A2860 ACABADO DE PISO CAMPO DEPORTIVO EXTENSION B 07-Jun-22 A 22-Jun-22 A ACABADO DE PISO CAMPO DEPORTIVO EXTE
ACABADOS DE PISO 0
ENCHAPE 0
PISO PULIDO 0
ACCESORIOS MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 30-Jun-22 A 08-Aug-22 -319 08-Aug-22
A3880 EQUIPAMIENTO CAMPO DEPORTIVO EXTENSION B 30-Jun-22 A 08-Aug-22 -319 EQUIPAMIENTO CAMPO DEPORT
A2870 MOBILIARIO CAMPO DEPORTIVO EXTENSION B 30-Jun-22 A 08-Aug-22 -327 MOBILIARIO CAMPO DEPORTIVO
INSTALACIONES DE SERVICIOS 02-May-22 A 15-Aug-22 -327 15-Aug-22
INSTALACIONES DE DESAGUE 02-May-22 A 29-Jun-22 A 29-Jun-22 A
SISTEMA DE DRENAJE 02-May-22 A 29-Jun-22 A 29-Jun-22 A
A2880 IISS DESAGUE CAMPO DEPORTIVO EXTENSION B 02-May-22 A 29-Jun-22 A IISS DESAGUE CAMPO DEPORTIVO EXTEN
COMISIONAMIENTO DE SISTEMAS 01-Aug-22 15-Aug-22 -327 15-Aug-22
PRUEBAS IISS 01-Aug-22 15-Aug-22 -327 15-Aug-22
A8510 INSPECCION VISUAL CAMPO DEPORTIVO EXTENSION B 09-Aug-22 15-Aug-22 -327 INSPECCION VISUAL CAMPO D
A5720 PRE COM DRENAJE CAMPO DEPORTIVO 01-Aug-22 15-Aug-22 -326 PRE COM DRENAJE CAMPO DE

Actual Level of Effort Remaining Work Milestone Page 54 of 54 TASK filter: All Activities
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CHECK LIST

Página 62 de 65
 BASELINE CHECKLIST

Code: SCH-TEMP-01
Check List de Cronograma - Schedule Checklist
Version: 01

999968-UKD001-000-XX-TT-ZZ-000006
Este documento será completado por el Gerente de Proyecto como registro de la evaluación del cronograma enviado por el Contratista. El Contratista deberá estar familiarizado con los criterios de evaluación abajo indicados, y realizar una autoevaluación antes de enviar su
cronograma al Gerente de Proyecto.
This document will be completed by the Project Manager as record of their evaluation of the schedule submitted by the Contractor. The Contractor must be familiar with the criteria listed below, and complete a self-evaluation of their schedule prior to submission to the Project Manager.

Sector: Educación
Proyecto: Project 200074 Local Escolar 094 Soterito Lopez Espinoza-Zarumilla Version de cronograma Schedule version
Contratista: Contractor CONSORCIO GCZ - ORION Fecha de Reporte Due Date 31/07/2022
Gerente de Proyecto: Project Manager Francisco Liñan Fecha de recepción Date received 31/07/2022
Planner de Proyecto: Project Planner Herbert Peña Fecha de revision Review date 31/07/2022

L CRONOGRAMA SCHEDULE ACCEPTANCE

SI NO
YES NO

¿Se acepta el cronograma?

Is the schedule accepted?

Razones por las que NO se acepta el cronograma (según Cláusula 31.1) Reasons for NOT accepting the schedule (per Clause 31.3)
Los diseños presentados por el Contratista en el cronograma no son ejecutables The Contractor’s plans as shown in the schedule are not practicable
El cronograma no contiene la información exigida en el contrato The schedule does not show the information which the contract requires
El cronograma no presenta realísticamente los diseños del Contratista The schedule does not represent the Contractor’s plans realistically
El cronograma no cumple con la Información de las Obras The shedule does not comply with the Works Information

CUMPLIMIENTO
CRITERIO DE EVALUACIÓN COMPLIANCE
ITEM DESCRIPCIÓN DESCRIPTION COMENTARIOS COMMENTS
EVALUATION CRITERIA SI NO
N/A
YES NO

REQUIERIMIENTOS CONTRACTUALES CONTRACTUAL REQUIREMENTS

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS): El cronograma cumple completamente con el EDT desarrollado por SI
1 Pasa Pass / No Pasa No Pass yes
ARCC/UKDT Work Breakdown Structure: The schedule fully complies with the WBS (Work Breakdown Structure) developed by ARCC/UKDT. YES

Alcance de los trabajos: El cronograma incluye todos los trabajos definidos en los planos y documentación y todas las
actividades necesarias para: movilización, diseño, procura, permisos, construcción, entrega y desmovilización.Scope: The SI
2 Pasa Pass / No Pasa No Pass yes
schedule includes all the scope in the drawings and all the necessary activities for: mobilization, design, procurement, permits, construction, handover YES
and demobilization.

Fecha de acceso: El cronograma contiene las fechas de acceso para cada área del proyecto. Access Dates: The schedule SI
3 Pasa Pass / No Pasa No Pass yes
contains the access dates for each area of the site. YES
Fecha de culminación: La fecha de culminación refleja la fecha incluida en el contrato y está determinada por la lógica de SI
4 Pasa Pass / No Pasa No Pass yes
los trabajos y la ruta crítica. Contract Completion Date: The Completion date reflects the date stated in the contract and is logic driven. YES

Fecha de reporte: La fecha de reporte de la línea base coincide con la fecha del cronograma del contrato Data Date: The data SI
5 Pasa Pass / No Pasa No Pass yes
date on the baseline is the same as the Contract Award Date. YES

Fechas clave: Todas las fechas claves del contrato están incluidas en el cronograma y unidas mediante relaciones lógicas SI
6 Pasa Pass / No Pasa No Pass yes
a las actividades del cronograma. Contractual Milestones: All contractual milestones are included and are logic driven. YES

Hitos intermedios: El cronograma incluye hitos intermedios que permitan al contratista medir y controlar el avance. Los hitos
SI
7 intermedios están enlazadas con las actividades. Intermediate Milestones: The schedule includes intermediate milestones that allows the Pasa Pass / No Pasa No Pass yes
YES
contractor to measure progress. The intermediate milestones are logic driven.
Lógica preferencial: Los vínculos y la secuencia entre las actividades del cronograma es razonable y no están solo basados
SI
8 únicamente en la elección del contratista para ordenar las actividades. Preferential Logic: The schedule logic ties and activities Pasa Pass / No Pasa No Pass yes
YES
sequencing are reasonable and not driven only by contractor's choice in ordering the tasks.

Calendarios: El cronograma tiene un máximo de dos calendarios y todos ellos tienen la misma base horaria. Calendars: The SI
9 Pasa Pass / No Pasa No Pass yes
schedule will have at most two (02) calendars and all of them have the same hourly base. YES

Actividades no vinculadas [Open-Ends]: Todas las actividades del cronograma deben tener al menos un predecesor
SI
10 vinculado al inicio de la actividad, y un sucesor vinculado al fin de la actividad con excepción de la primera y de la última Pasa Pass / No Pasa No Pass yes
YES
actividad) Open-Ends: All schedule activities at least one predecessor to the start of the activity and one
Nombre de las actividades: Las descripciones de las actividades reflejan con exactitud el alcance y la ubicación de los SI
11 Pasa Pass / No Pasa No Pass yes
trabajos. Activity Names: The descriptions of activities accurately summarizes the scope and location of work. YES

El cronograma ha sido cargado con el presupuesto aprobado del proyecto, al nivel 6 del EDT (WBS) The schedule is cost SI
12 Pasa Pass / No Pasa No Pass yes
loaded with the approved current project budget according to the WBS level 6. YES

El cronograma incluye actividades para las revisiones de ARCC o de terceros, las cuales han sido planeadas usando el
SI
13 calendario apropiado (días no laborables: fines de semana o feriados nacionales) The schedule includes all ARCC or third party Pasa Pass / No Pasa No Pass yes
YES
review periods, planned using an appropriate calendar (no work on weekends or national holidays)

El Contratista ha entregado su cronograma en formato XER debidamente titulado. Contractor has submitted their Schedule as an SI
14 Pasa Pass / No Pasa No Pass yes
XER file correctly named YES
El Contratista ha entregado la Narrativa del Programa que cumple con los requisitos Contractor has submitted a compliant SI
15 Pasa Pass / No Pasa No Pass yes
Schedule Narrative YES

ITEMS RECOMENDADOS (DCMA-14 CHECKS) RECOMMENDED ITEMS (DCMA-14 CHECKS)

NO Existe holgura negativa en la entrega del hito "Entrega de

16 Holguras: El programa no contiene ninguna holgura negativa Leads: The schedule don't have any leads (negative lags). Pasa Pass / No Pasa No Pass
NO obras civiles"

Max 20% de relaciones pendientes tiene

Desfases [Lags]: El cronograma debe tener la menor cantidad de desfases posibles. Lags: The schedule has a minimum number SI
17 holguras > 0 Max 20% of outstanding relationships
of lags. YES
with lags > 0

- Vacíos: Pasa / No Pasa

Ruta Crítica: no tiene vacíos y menos de 20% de las relaciones pendientes no son relaciones Fin a Inicio (FS) Critical path: - Max 20% relaciones diferentes a FS SI
18 - Gaps: Pass / No Pass
has no gaps and less than 20% of outstanding relationships are different from Finish to Start (FS) YES
- Max 20% non FS relationships

Tipo de relaciones: Al menos 90% de la relaciones del cronograma son del tipo Fin a Inicio (FS) Relationship Types: Finish to Min 90% de relaciones pendientes son FS SI
19
Start (FS) relationship is at least 90% of the logic within the schedule. Min 90% of outstanding relationships are FS YES

Fechas con restricciones: El cronograma no tiene ninguna restricción obligatoria, y no tiene o tiene una cantidad mínima de
SI Si tiene restricciones obligatorias en las fechas
20 relaciones blancas. Imposed Dates (Constraints): The schedule does not have any mandatory constraints, and has zero or a minimum number of Pasa Pass / No Pasa No Pass
YES contractuales de los key dates para controlar su ruta
soft constraints.
PARA EDUCACION Y SALUD (FOR
HEALTHCARE AND EDUCATION)
Max 10% de actividades con holgura > 1
mes
Holgura elevada [High Float]: El cronograma no tiene muchas actividades con elevada holgura. High Float: The schedule does Max 10% of activities with float > 1 month SI
21
not have many activities with high total float. PARA SOLUCIONES INTEGRALES (FOR YES
INTEGRATED SOLUTIONS)
Max 10% de actividades con holgura > 2
meses
Max 10% of activities with float > 2 months

Holgura negativa [Negative Float]: La holgura del cronograma de línea base es 0 [Cero] Negative Float: The baseline schedule SI
22 Pasa Pass / No Pasa No Pass
overall total float is 0 (zero). YES

PARA EDUCACION Y SALUD (FOR

HEALTHCARE AND EDUCATION)
Max 10% de actividades incompletas con
duraciones > 1 mes
Max 10% of incomplete activities with durations > 1
Duración elevadas: Las duraciones y productividad para cada una de las actividades es razonable y conforme al diseño y
month SI
23 cantidades de materiales. High Durations: The durations and productivity rates for each activity is reasonable and according to the design
PARA SOLUCIONES INTEGRALES (FOR YES
drawings and bill of quantities.
INTEGRATED SOLUTIONS)
Max 10% de actividades incompletas con
duraciones > 2 meses
Max 10% of incomplete activities with durations > 2
months

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# Classification - Public
 BASELINE CHECKLIST

Fechas invalidas: El cronograma no tiene fechas invalidas [Fechas de inicio o fin en el pasado o fechas reales en el futuro] SI
24 Pasa Pass / No Pasa No Pass
Invalid Dates: The schedule does not have invalid dates. (Invalid dates are start or finish dates in the past or actuals in the future) YES

Resources: El cronograma ha sido cargado con los recursos apropiados (la mano de obra en el cronograma corresponde NO
25 Pasa Pass / No Pasa No Pass
a la reportada en los histogramas). Resources: The schedule is resource loaded (manpower loading equals reported manpower histograms). NO

Prueba de la ruta critica: El cronograma cumple con la prueba de la ruta crítica (Consultar DCMA-14 metrics). Critical Path SI
26 Pasa Pass / No Pasa No Pass
Test: The schedule complies with the "critical path test". (Refer to DCMA-14 metrics). YES

Índice de la longitud de la ruta crítica (CPLI) es cercano a 1 (ConsultarDCMA-14 metrics). The Critical Path Length Index (CPLI): SI
27 CPLI > 0.95
CPLI (Critical Path Length Index) is near 1 (one). (Refer to DCMA-14 metrics). YES
SI Aplicar un filtro y contar todas las actividades con una
28 Índice de ejecución del Cronograma Base [Baseline Execution Index (BEI)] Baseline Execution Index (BEI): BEI > 0.95
YES variación de la fecha final respecto a la línea base de
Comentarios Adicionales Additional comments:

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# Classification - Public
 DCMA 14 (Defense Contract Management Agency) ‐ Puntos de Control: DCMA 14 (Defence Contract Management Agency) ‐ Check Points:

Lógica: Logic:
Todas las actividades del cronograma tienen predecesores y sucesores (excepto la All schedule activities have predecessors and successors (exception is the first and last
primera y última actividad). activities).

Desfases negativos: Leads:

El cronograma no debe tener desfases negativos. El uso de desfases negativos puede The schedule must not have any leads (negative lags). The use of leads can result in the
resultar en que la actividad sucesora empiece antes que la actividad predecesora. successor commencing prior to the predecessor.

Desfases: Lags:
El cronograma debe mantener una número mínimo de desfases, ya que suelen The schedule must maintain a minimum number of lags, as they tend to hide detail on
esconder detalles del cronograma. the schedule.

Tipos de relaciones: Relationship Types:

Las relaciones del tipo Fin a Inicio (FS) establecen una ruta lógica a través del proyecto, Finish to Start (FS) provide a logical path through the project and should be at least 90%
y deben representar al menos 90% de las relaciones lógicas del cronograma. of the logic within the schedule.

Fechas impuestas (Restricciones): Imposed Dates (Constraints):

El cronograma no deben tener ninguna restricción obligatoria, y cero o un número The schedule does not have any mandatory constraints, and has zero or a minimum
mínimo de restricciones blandas (no obligatorias). number of soft constraints.

Holguras elevadas: High Float:

Una ruta lógica con holguras muy elevadas suele surgir por actividades restringidas Logic path with high amounts of float typically arise due to artificially constrained
artificialmente o cuando faltan relaciones lógicas. Las actividades con holgura elevada activities or where there is logic missing. Activities with high float must be checked to
deben verificarse para validar si las relaciones lógicas son las correctas. validate if the logic is correct.

Holgura negativa: Negative Float:

La holgura negativa es el resultado de un cronograma restringido o acelerado Negative float is a result of an artificially accelerated or constrained schedule. Negative
artificialmente. La holgura negativa indica que el cronograma no se puede cumplir float indicates that the schedule is not possible based on the current completion dates.
según las fechas de culminación actuales. Compare esto con las actividades con Compare this to activities with Hard Constraints to determine which activities (with
restricciones obligatorias para determinar qué actividades (con holgura negativa) se ven negative float) are being impacted by constraints. Ideally, there should not be any
afectadas por las restricciones. Idealmente, no debería haber holgura negativa en el negative float in the schedule.
cronograma.

Duraciones elevadas: High Durations:

Las actividades con duraciones elevadas generalmente indican que un plan es de un High duration activities are generally an indication that a plan is too high level for
nivel demasiado alto para lograr un planeamiento y control adecuado. Considere adequate planning and controls. Consider further developing the schedule adding more
desarrollar aún más el cronograma, agregando actividades más detalladas. detailed activities..
Asegúrese de que las duraciones y rendimientos de cada actividad sean razonables y de Ensure the durations and productivity rates for each activity is reasonable and
acuerdo con los planos de diseño y la lista de cantidades. according to the design drawings and bill of quantities.

Fechas invalidas: Invalid Dates:

La métrica para fechas invalidas analiza tanto las fechas proyectadas como las reales de The metric for Invalid Dates analyses both forecast and actual dates of project activities.
las actividades del proyecto. Se considera que una actividad tiene fechas invalidas si An activity is considered to have invalid dates if it has forecast start/finish dates in the
tiene fechas de inicio/fin proyectadas en el pasado, o fechas reales de inicio/fin en el past or actual start/finish dates in the future. More specifically, this metric refers to
futuro. Más específicamente, esta métrica se refiere a tareas con fechas de inicio/fin tasks with actual start/finish date after project status date and with start/finish date
real después de la fecha de reporte del proyecto, y con fechas de inicio/fin anterior a la before project status date without an actual start/finish.
fecha de reporte del proyecto sin un inicio/fin real.

Recursos: Resources:
Todas las actividades del cronograma deben estar cargadas con recursos. Esta prueba All activities on the schedule must be resource loaded. This check verifies that all tasks
verifica que todas las actividades con una duración de uno o más días tengan recursos with durations of 1 or more days have resources assigned.
asignados.

Tareas faltantes: Missing Tasks:

El número de actividades que se han completado posterior a su fecha de culminación en The number of activities that have been completed behind the baseline completion
la línea base es una buena indicación del desempeño de ejecución y qué tan bien (o date is a good indication of execution performance and how well (or poorly) the
mal) se está cumpliendo el plan de línea de base. schedule is meeting the baseline plan.
El número de actividades que se han desviado de sus fechas bases no debe exceder el The number of activities that have slipped from their baseline dates should not exceed
5%. 5%.

Prueba de la ruta crítica: Critical Path Test:

Realiza una prueba para identificar la relaciones lógicas faltantes o erradas, o cuando Performs a test to identify broken logic or where the project completion date is NOT
retrasos en la fecha de culminación del proyecto NO son directamente proporcionales a affected by delays in directly proportion to the amount of delay applied. This test
retrasos aplicados. Esta prueba garantiza que se haya creado un cronograma basado en ensures that a schedule has been built using CPM and meets DCMA 14 criteria.
el método de la ruta crítica (CMP) y que cumpla con los criterios de DCMA 14.

Índice de longitud de la ruta crítica (CPLI): The Critical Path Length Index (CPLI):
CPLI es una medida de la eficiencia relativa requerida para completar un hito a tiempo, CPLI is a measure of the relative efficiency required to complete a milestone on time, or
o qué tan cerca está una ruta crítica de la fecha de culminación objetivo del proyecto. how close a critical path is to the project target completion date. A project with an
Un proyecto con una fecha de culminación agresiva o conservadora puede no tener la aggressive or conservative completion date may not carry the same overall duration as
misma duración total que la de la ruta crítica a través de la red. CPLI mayor a 1 indica that of the critical path through the network. CPLI of greater than 1 indicates that a
que un cronograma es conservador con una probabilidad muy alta de completarse schedule is conservative with a very high chance of early completion. A CPLI of less than
anticipadamente. Un CPLI menor a 1 es muy agresivo y con una probabilidad muy alta 1 is very aggressive with a very high chance that completion will overrun beyond the
de que termine pasado la fecha prevista de culminación del proyecto. target project completion date.

Índice de ejecución del Cronograma Base (BEI): Baseline Execution Index (BEI):
BEI es una indicación de la eficiencia con la que se ha realizado el trabajo real cuando se BEI is an indication of the efficiency with which actual work has been accomplished
compara con la línea base. Cuantas más actividades se completen a tiempo o antes del when measured against the baseline. The more activities that are completed either on
cronograma de línea base, se reflejará un BEI de 1 o más. Por el contrario, un BEI de time or ahead of the baseline schedule will reflect a BEI of 1 or more. Conversely, a BEI
menos de 1 refleja una ejecución del cronograma inferior a la prevista. of less than 1 reflects less than forecasted schedule execution.
Cálculo del Índice de Ejecución del Cronograma Base (BEI). BEI es la relación entre el Calculation of the Baseline Execution Index (BEI). BEI is the ratio of the number of tasks
número de tareas completadas y el número que debería haberse completado en la completed to the number that should have been completed by the status date. BEI
fecha de reporte. BEI debe ser> .95 (> 1 favorable; <1 desfavorable). should be > .95 (>1 favourable; <1 unfavourable).

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# Classification - Public
 ANEXO A3
Costo previsto mensual
DISE
 REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N.º 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA CON
CÓDIGO LOCAL 492583, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA,
REGIÓN TUMBES
COMPONENTES INVERSIÓN
Expediente Técnico S/ 242,483.86

Infraestructura S/ 11,546,850.34

Mobiliario y Equipamiento S/ 966,759.34

Contingencia S/ 261,252.00

Supervision S/ 577,342.52

TOTAL S/ 13,594,688.06
*El presupuesto es un valor referencial, el cual sera desarrollado con mayor detalle
en el expediente tecnico definitivo*
 PRESUPUESTO DIRECTO DE OBRA
REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N.º 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA CON CÓDIGO LOCAL 492583, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE
ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES
DURACION: 5.00 MESES

COSTO PARCIAL
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO S/. COSTO TOTAL S/.
S/.
1.00 OBRAS PROVISIONALES 29,646.29
Cartel de Identificacion de Obra de 3.60x2.40m Und 1.00 1,003.19 1,003.19
Caseta para Oficina M2 12.96 177.45 2,299.75
Caseta para Almacen M2 12.96 177.45 2,299.75
Caseta para Vestuario y Vigilancia M2 12.96 164.12 2,127.00
Caseta para Comedor M2 24.15 109.40 2,642.01
Cerco Provisional de Obra c/ triplay de 4 mm M 338.75 39.24 13,292.55
Instalacion Provisional de Desague Glb 1.00 1,035.06 1,035.06
Cisterna provisional p/agua construccion pza 1.00 780.32 780.32
Instalacion Provisional de Desague y Servicios Higienicos Glb 1.00 2,400.00 2,400.00
Instalacion Provisional de electricidad Glb 1.00 1,766.66 1,766.66
2.00 MOVILIZACIONES Y FLETE 84,515.07
Movilizacion y Desmovilizacion de Maquinas y Equipos Glb 1.00 6,672.24 6,672.24
Flete y Transporte de Materiales Glb 1.00 77,842.83 77,842.83
3.00 TRABAJOS PRELIMINARES 16,255.97
Trazo, Niveles y Replanteo Preliminar M2 7164.40 1.34 9,600.30
Trazo, Niveles y Replanteo durante el Proceso M2 3597.66 1.85 6,655.67
4.00 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 139,730.45
Excavacion de Terreno para Alcanzar Nivel de Sub Rasante M3 2,149.32 5.94 12,766.96
Excavacion de Terreno para Sub Zapas M3 254.73 41.32 10,525.53
Relleno Compactado c/equipo, material propio M3 899.42 33.00 29,680.86
Nivelacion, Refine y Compactacion de Terreno M2 3597.66 5.37 19,319.43
Eliminacion de Material de Excavación c/retroex M3 1805.56 37.35 67,437.67
5.00 DEMOLICIONES 137,248.76
Demolicion de edificaciones existentes - incluye eliminacion M2 1765.60 55.42 97,849.55
Demolicion de losas existentes - incluye eliminacion M2 1158.96 13.32 15,437.35
Demolicion de Cerco de Albañileria existentes - incluye eliminacion ml 346.52 69.15 23,961.86
6.00 OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION 38,500.00
Desmontaje de modulo prefabricado MDF Und 11.00 3,500.00 38,500.00
7.00 EJECUCION DE UNIDADES 5,551,693.28
7.01 UNIDAD D
Unidad D 1.6 (UC 3) Und 2.00 960,254.79 1,920,509.58
Unidad D 1.9 (UC 10) Und 1.00 1,338,489.12 1,338,489.12
Unidad D 1.11 (UC 12) Und 1.00 944,789.06 944,789.06
7.02 UNIDAD E
Unidad E.2 Und 1.00 394,228.61 394,228.61
Unidad E.3 Und 1.00 390,040.98 390,040.98
Unidad E.13 (UC26) Und 1.00 394,228.61 394,228.61
7.03 UNIDAD Y
Unidad Y.4 Und 2.00 84,703.66 169,407.32
8.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS 1,861,909.40
Complemento A (Escalera de 2 pisos) Und 2.00 168,188.52 336,377.04
Complemento B (Escalera de 3 pisos) Und 1.00 244,379.01 244,379.01
Complemento C(Cerco Perimetrico Albañileria) Ml 338.75 1,151.71 390,141.12
Complemento D (Portada de Ingreso) Und 1.00 52,162.77 52,162.77
Complemento E (Rampa) Und 6.00 5,873.30 35,239.80
Complemento G (Modulo de Patio) Und 74.00 1,666.12 123,292.88
Extension C (Losa Multifuncional)+Techo metalico Und 1.00 542,421.53 542,421.53
Cisterna y Tanque elevado Und 1.00 61,009.81 61,009.81
Concreto 1:12 + 30% PG Tamaño Maximo 8" (Sub Zapatas) m3 254.73 178.81 45,548.63
Aditivo Liquido para concreto cimientos (Resistencia al Desgaste Químico) GL 1547.50 20.25 31,336.81
 PRESUPUESTO DIRECTO DE OBRA
REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N.º 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA CON CÓDIGO LOCAL 492583, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE
ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES
DURACION: 5.00 MESES

COSTO PARCIAL
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO S/. COSTO TOTAL S/.
S/.
9.00 OBRAS EXTERIORES 211,119.75
Pisos y pavimentos exterior
Otros pavimentos M2 186.84 51.54 9,629.73
Sistema de Agua , Desague
Redes de Conexión de agua exterior inclye conexión a red publica Ml 271.00 85.00 23,035.00

Redes de Conexión de Desague Exterior, tuberias accesorios, conexiones. Ml 298.10 100.00 29,810.00

Sistema de Drenaje
Sistema de Drenaje de Aguas Pluviales Ml 260.20 205.11 53,369.62
Sistema Electrico Exterior
Redes de Conexión y/o Cableado Electrico Exterior Glb. 1.00 49,965.24 49,965.24
Redes de Conexión y/o Cableado de Comunicaciones Glb. 1.00 33,310.16 33,310.16
Iluminacion Exterior Incluye Poste y Luminaria Und 10.00 1,200.00 12,000.00
10.00 MITIGACIÓN DE RIESGOS 72,172.01
Trabajos de Mitigacion de Riegos para la ejecucion de las obras
Glb 1.00 72,172.01 72,172.01
proyectadas
11.00 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 11,764.35
Riego permanente en zona de trabajo M2 3597.66 0.79 2,842.15
Limpieza permanante en zona de trabajo M2 3597.66 2.48 8,922.20
COSTO DIRECTO 8,154,555.33
COSTO DE GASTOS GENERALES (Incluye costo de bioseguridad por Covi 19) 10.00% S/. 815,455.53
UTILIDAD 10.00% S/. 815,455.53
SUB TOTAL 9,785,466.39
IGV 18% S/. 1,761,383.95
TOTAL DE PRESUPUESTO S/. 11,546,850.34
*El presupuesto es un valor referencial, el cual sera desarrollado con mayor detalle en el expediente tecnico definitivo*
 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N.º 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA CON CÓDIGO LOCAL 492583, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN

MOBILIARIO
PRECIO UNITARIO COSTO
CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL S/.
S/. PARCIAL S/.
PRIMARIA S/ 590,713.34
SP 05 SILLA METAL POLIPROPILENO PARA 1° A 2° PRIMARIA UND 110.00 230.18 25,319.80
SP 06 SILLA METAL POLIPROPILENO PARA 3° A 6° PRIMARIA UND 523.00 237.60 124,264.80
SPP 03 SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE UND 24.00 267.30 6,415.20
SG 01 SILLA GIRATORIA UND 2.00 511.96 1,023.92
SP 02 SILLA APILABLE UND 246.00 165.00 40,590.00
MP 05 MESA METAL POLIPROPILENO PARA 1° A 2° PRIMARIA UND 110.00 345.57 38,012.70
MP 06 MESA METAL POLIPROPILENO PARA 3° A 6° PRIMARIA UND 420.00 353.95 148,659.00
MPDB MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE UND 24.00 556.60 13,358.40
MCL P MESA PARA LAPTOP - PRMARA UND 73.00 410.30 29,951.90
MB P MESAS METAL POLIPROPILENO BIBLIOTECA PRIMARIA UND 5.00 510.05 2,550.25
MPL 01 MESA PLEGABLE UND 6.00 825.00 4,950.00
ARM 01 ARMARIO DE MELAMINE DE DOS CUERPOS UND 1.00 1,398.62 1,398.62
ARM 04 ARMARIO DE METAL UND 42.00 1,398.62 58,742.04
EST 02 ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES (09 DIVISIONES) UND 44.00 856.63 37,691.72
EST 03 ESTANTE PARA LIBROS UND 6.00 1,143.36 6,860.16
ESR 01 ESTANTE DE ANGULO RANURADO UND 9.00 495.00 4,455.00
ARCH 01 ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS UND 3.00 953.85 2,861.55
CR 01 CREDENZA UND 1.00 1,367.85 1,367.85
ESC 02 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO UND 1.00 850.45 850.45
ESC 03 ESCRITORIO CON MESA DE REUNIONES PARA DIRECCIÓN UND 1.00 1,389.98 1,389.98
PIZARRA ACRILICA (H=1200mm, ANCHO=Entre 2400 y 4200 mm) UND 20.00 2,000.00 40,000.00
COSTO TOTAL MOBILIARIO S/ 590,713.34

EQUIPAMIENTO
PRECIO UNITARIO COSTO
CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL S/.
S/. PARCIAL S/.
PRIMARIA S/ 376,046.00
PC-01 COMPUTADORA PC UND 4.00 4,554.00 18,216.00
LAP-01 COMPUTADORA PORTATIL - LAPTOP UND 65.00 4,807.00 312,455.00
IMPAN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND 1.00 8,250.00 8,250.00
PM-01 PROYECTOR MULTIMEDIA UND 5.00 3,850.00 19,250.00
PAR-01 PARLANTES MULTIMEDIA PARA LAPTOP UND 2.00 825.00 1,650.00
PAR-02 PARLANTES UND 3.00 2,200.00 6,600.00
EC-01 ECRAN UND 5.00 550.00 2,750.00
REFR-01 REFRIGERADORA UND 1.00 1,925.00 1,925.00
MIC-01 MICROONDAS UND 1.00 825.00 825.00
COC-01 COCINA UND 1.00 2,750.00 2,750.00
RK 01 RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA UND 5.00 275.00 1,375.00
COSTO TOTAL EQUIPAMIENTO S/ 376,046.00

COSTO TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO S/ 966,759.34

*El presupuesto Incluye IGV y Gastos por flete terrestre *
*El presupuesto es un valor referencial, el cual sera desarrollado con mayor detalle en el expediente tecnico definitivo*
 COSTO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N.º 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA CON CÓDIGO LOCAL 492583, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES

DURACION: 2.00 MESES

Periodo Costo MONTO
Nº DESCRIPCION UND Cant. Incid.
Meses Mensual Parcial Total
1.00 PERSONAL PROFESIONAL - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS. 124,000.00
Jefe de proyecto Mes 1.00 1.00 2.00 12,000.00 24,000.00
Especialista en estructuras Mes 1.00 1.00 2.00 10,000.00 20,000.00
Especialista en costos y presupuestos Mes 1.00 1.00 2.00 8,000.00 16,000.00
Especialista en arquitectura Mes 1.00 1.00 2.00 8,000.00 16,000.00
Especialista en instalaciones sanitarias Mes 1.00 1.00 2.00 8,000.00 16,000.00
Especialista en instalaciones electricas Mes 1.00 1.00 2.00 8,000.00 16,000.00
Especialista en comunicaciones Mes 1.00 1.00 2.00 8,000.00 16,000.00
2.00 PERSONAL TECNICO - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS. 16,000.00
Dibujante CAD Mes 2.00 1.00 2.00 3,000.00 12,000.00
Auxiliar de Oficina Mes 1.00 1.00 2.00 2,000.00 4,000.00
3.00 SERVICIOS ESPECIALIZADOS 9,700.00
Estudio de Suelos, capacidad portante Glb. 1.00 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00
Levantamiento Topográfico a detalle. Glb. 1.00 1.00 1.00 4,700.00 4,700.00
4.00 PLAN DE GESTION DE RIESGOS ANTE DESASTRES 4,500.00
Elaboracion de plan de riesgos ante desastres naturales. Glb 1.00 1.00 1.00 4,500.00 4,500.00
5.00 INSUMOS DE OFICINA 1,300.00
Utileria (CDs, Tinta, Tóner, etc.) Mes 1.00 1.00 2.00 450.00 900.00
Gastos de Edición, Papel, Archivadores, Espiralados, etc. Mes 1.00 1.00 2.00 200.00 400.00

6.00 SERVICIOS 17,500.00

Alquiler de Oficina acondicionado y mantenimiento Mes 1.00 1.00 2.00 1,000.00 2,000.00
Alquiler de Camioneta incluye combustible y operador Mes 1.00 1.00 2.00 4,500.00 9,000.00
Alquiler de equipos de computo Mes 1.00 1.00 2.00 750.00 1,500.00
Alquiler de impresoras Mes 1.00 1.00 2.00 350.00 700.00
Servicio de Agua Mes 1.00 1.00 2.00 120.00 240.00
Servicio de Electricidad Mes 1.00 1.00 2.00 250.00 500.00
Servicio de comunicaciones (Telefonia e Internet) para reporte de avances
de ejecucion diaria. Mes 1.00 1.00 2.00 280.00 560.00

Fotocopias A4, Ploteo de Planos A0, A1, A2, A3. Mes 1.00 1.00 2.00 1,500.00 3,000.00

7.00 GASTOS FINANCIEROS

GASTOS GENERALES FIJOS 1,730.00
Gastos de Licitación Glb. 0.40% 1.00 1.00 173,000.00 692.00
Gastos Legales y notariales Glb. 0.60% 1.00 1.00 173,000.00 1,038.00
GASTOS GENERALES VARIABLES
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 4,625.20
Tasa Salud Glb 1.60% 1.00 1.00 124,000.00 1,984.00
Tasa Pension Glb 1.60% 1.00 1.00 124,000.00 1,984.00
Vida Ley Glb 0.53% 1.00 1.00 124,000.00 657.20
Costos Financieros 969.93
Carta fianza de fiel cumplimiento Glb. 0.10% 1.00 1.00 242,483.86 242.48
Carta fianza de adelanto directo Glb. 0.30% 1.00 1.00 242,483.86 727.45
8.00 Costos de exámenes médicos y seguridad 2,788.13
Examenes Medicos Und. 10.00 1.00 1.00 127.12 1,271.19
Examenes de Prueba Rápida para Descarte de COVID-19 Und. 10.00 1.00 1.00 50.00 500.00
Epps. Und. 10.00 1.00 1.00 101.69 1,016.94
9.00 Implemento de Bio Seguridad Laboral 3,700.19
Insumos de limpieza y desinfección Glb 1.00 1.00 1.00 1,000.19 1,000.19
Alcohol en Gel Und. 10.00 1.00 2.00 15.00 300.00
Mascarilla Quirurgica Und. 10.00 12.00 2.00 10.00 2,400.00

COSTO TOTAL DIRECTO S/. 186,813.45

UTILIDAD 10% S/. 18,681.35
IGV 18% S/. 36,989.06
TOTAL DE PRESUPUESTO S/. 242,483.86
*El presupuesto es un valor referencial, el cual sera desarrollado con mayor detalle en el expediente tecnico definitivo*
 GASTOS GENERALES DE OBRA
HABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N.º 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA CON CÓDIGO LOCAL 492583, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMB
DURACION: 5.00 MESES
TIEMPO
ITEM DESCRIPCION UND CANT. INCID. P. UNIT. SUB TOTAL TOTAL
MESES

1.00 GASTOS GENERALES VARIABLES

1.01 PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS. 439,500.00
Residente de obra Mes 6.00 1.00 1.00 12,000.00 72,000.00
Especialista en estructuras Mes 5.00 2.00 1.00 10,000.00 100,000.00
Asistente de residente de obra Mes 5.00 1.00 1.00 7,000.00 35,000.00
Especialista en arquitectura Mes 5.00 1.00 1.00 8,000.00 40,000.00
Especialista en calidad Mes 5.00 1.00 1.00 8,000.00 40,000.00
Especialista en instalaciones sanitarias Mes 5.00 1.00 0.50 8,000.00 20,000.00
Especialista en instalaciones electricas Mes 5.00 1.00 0.50 8,000.00 20,000.00
Especialista en seguridad y salud ocupacional Mes 5.00 1.00 1.00 8,000.00 40,000.00
Topografo Mes 5.00 1.00 1.00 4,500.00 22,500.00
Almacenero Mes 5.00 1.00 1.00 2,500.00 12,500.00
Guardianes Mes 5.00 2.00 1.00 1,250.00 12,500.00
Enfermeros Mes 5.00 2.00 1.00 2,500.00 25,000.00
-
1.02 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTO DIRECTOS 42,500.00
Alquiler de Camioneta incluye combustible y operador Mes 5.00 1.00 1.00 4,500.00 22,500.00
Grupo electrogeno Mes 5.00 1.00 1.00 200.00 1,000.00
Camion Baranda Mes 5.00 1.00 1.00 1,500.00 7,500.00
Equipo de Topografia Mes 5.00 1.00 1.00 1,200.00 6,000.00
Alquiler de equipos de computo Mes 5.00 1.00 1.00 750.00 3,750.00
Impresora Multifunsional Mes 5.00 1.00 1.00 350.00 1,750.00
1.03 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 40,031.07
Diseño de Mezclas f'c = 210 kg/cm2 Glb 1.00 1.00 1.00 12,000.00 12,000.00
Prueba de Compactacion de Suelos Glb 1.00 1.00 1.00 14,000.00 14,000.00
Rotura de Probetas Glb 1.00 1.00 1.00 11,700.00 11,700.00
Pruebas hidráulicas Glb 1.00 1.00 1.00 1,150.00 1,150.00
Pruebas electricas Glb 1.00 1.00 1.00 1,181.07 1,181.07
1.04 INSUMOS DE OFICINA Y SIMILAR 3,385.00
Utileria (CDs, Tinta, Tóner, etc.) Mes 5.00 1.00 1.00 450.00 2,250.00
Gastos de Edición, Papel, Archivadores, Espiralados, etc. Mes 5.00 1.00 1.00 227.00 1,135.00
1.05 SERVICIOS 9,000.00
Servicio de comunicaciones (Telefonia e Internet) para reporte de
avances de ejecucion diaria. Mes 5.00 1.00 300.00 1,500.00
Fotocopias A4, Ploteo de Planos A0, A1, A2, A3. Mes 5.00 1.00 500.00 2,500.00
Pagos de licencias y otros. Glb 1.00 5,000.00 5,000.00

1.06 GASTOS DE SEDE CENTRAL 9,825.00

Gastos de sede central Mes 5.00 1.00 0.05 1,500.00 375.00
Alquiler de sede central Mes 5.00 1.00 0.05 8,000.00 2,000.00
Gerente Mes 5.00 1.00 0.05 15,000.00 3,750.00
Ing. Coordinador Mes 5.00 1.00 0.05 5,000.00 1,250.00
Administrador Mes 5.00 1.00 0.05 5,000.00 1,250.00
Contador Mes 5.00 1.00 0.05 3,000.00 750.00
Secretaria Mes 5.00 1.00 0.05 1,800.00 450.00
1.07 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OFICINA
EPPS OBREROS 74,110.71
Cascos Und. 120.00 12.65 1,518.00
Guante de Cuero Und. 120.00 14.58 1,749.60
Lentes de Seguridad Und. 120.00 8.39 1,006.80
Botas de Seguridad Und. 120.00 26.19 3,142.80
Uniformes Und. 120.00 58.39 7,006.80
Tapon de oido Und. 120.00 7.46 895.20
Arnes de Seguridad Und. 15.00 231.27 3,469.05
Equipos de Proteccion colectiva Glb 1.00 7,200.00 7,200.00
Cinta Senalizadora, Malla de Seguridad, Carteles, Postes de Madera
2"x2"x1.2m con base de concreto Glb 1.00 2,000.00
2,000.00
Material de Capacitacion Mes 5.00 300.00 1,500.00
Recurso para respuestas ante emergencia en seguridad Und. 1.00 7,500.00 7,500.00
Botiquin implementado. Und. 3.00 350.00 1,050.00
Termómetro Digital tipo pistola Und. 6.00 1.00 350.00 2,100.00
 GASTOS GENERALES DE OBRA
HABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N.º 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA CON CÓDIGO LOCAL 492583, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMB
DURACION: 5.00 MESES
TIEMPO
ITEM DESCRIPCION UND CANT. INCID. P. UNIT. SUB TOTAL TOTAL
MESES
EPPS PERSONAL TECNICO
Cascos Und. 15.00 25.50 382.50
Tapon de oido Und. 15.00 7.46 111.90
Lentes de Seguridad Und. 15.00 8.39 125.85
Botas de Seguridad Und. 15.00 150.00 2,250.00
Uniformes Und. 15.00 60.00 900.00
EXAMENES MEDICOS
Examenes Medicos. Und. 135.00 127.12 17,161.20
Examenes de Prueba Rápida para Descarte de COVID-19 Und. 135.00 50.00 6,750.00
IMPLEMENTO DE BIO SEGURIDAD LABORAL
Insumos de limpieza y desinfección Glb 1.00 1.00 1.00 1,241.31 1,241.31
Alcohol en Gel Und. 5.00 15.00 1.00 15.00 1,125.00
Respirador Media Cara para personal Técino (Incl. filtros) Und. 1.00 15.00 1.00 155.00 2,325.00
Kit de Lavamano portatil Und. 4.00 1.00 400.00 1,600.00
2.00 GASTOS FINANCIEROS 197,103.75
SEGUROS
Seguro de Todo Riesgo de Construccion - Poliza Car % 0.48% 1.00 11,546,850.34 55,424.88
Tasa Salud Glb 1.50% 1.00 3,036,821.64 45,552.32
Tasa Pension Glb 0.50% 1.00 3,036,821.64 15,184.11
Vida Ley Glb 0.50% 1.00 3,036,821.64 15,184.11
FINANCIEROS
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento % 0.10% 1.00 11,546,850.34 11,546.85
Carta Fianza Adelanto Directo % 0.10% 1.00 11,546,850.34 11,546.85
Carta Fianza Adelanto de Materiales % 0.20% 1.00 11,546,850.34 23,093.70
Sencico (0.2% presupuesto sin IGV) % 0.20% 1.00 9,785,466.39 19,570.93
TOTAL GASTOS GENERALES DE OBRA 815,455.53
*El presupuesto es un valor referencial, el cual sera desarrollado con mayor detalle en el expediente tecnico definitivo*
 ANEXO A4
Presupuesto Aprobado
ACONEX 10.09.21
AUTORIDAD DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

200074
“REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA CON CÓDIGO LOCAL 492583, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES”

Presupuesto total: Treinta millones ochocientos veinte mil quinientos cincuenta y cinco con 54 /100 Soles
Notas:
*El presupuesto es un valor referencial, el cual será desarrollado con mayor detalle en el expediente tecnico definitivo
*Tipo de cambio 4.10 soles
*Las utilidades y gastos generales son los mismos porcentajes considerados en el presupuesto de la DISE
 ANEXO A5
Presupuesto Actualizado
con comparativos
aprobados
 S/567,939.26

NDCs
FECHA CODIGO DE EMAIL Y/O
N° COELGIO ESTADO SOTERITO ASUNTO
EMISION TR

1 200074 APROBADO 12/11/2021 -S/61,372.87 0 CNGO-EC-CCom-000371 NDC N° 01 - MOTIVO DE CAMBIO POR REDUCCION DE ALCANCE SOLICITADO POR EL GERENTE DE PR
3 200074 APROBADO 19/1/2022 S/1,274.40 0 CNGO-EC-CCom-000476 NDC N° 03 - PINTURA BITUMINOSA PARA IMPERMEABILIZACION DE CISTERNA SUR
4 200074 APROBADO 22/1/2022 S/47,237.59 0 CNGO-EC-CCom-000487 NDC N° 04 - CONCRETO CICLOPEO - CISTERNA NORTE - I.E 094 SOTERITO LOPEZ ESPINOZA
5 200074 APROBADO 27/1/2022 S/2,013.35 0 CNGO-EC-CCom-000498 NDC N° 05 - AMPLIACIÓN DE ILUMINACIÓN EN PÓRTICO DE INGRESO, DE LA I.E 094 SOTERITO LOPEZ
7 AMBOS APROBADO 25/4/2022 S/48,743.99 0 CNGO-EC-CCom-000740 NDC N° 08 - ACTUALIZACION DE FORMATOS Y REGULARIZACIÓN DE COSTOS DE ENCHAPE
8 AMBOS APROBADO 26/4/2022 S/1,980.51 0 CNGO-EC-CCom-000746 NDC N° 10 - SUMINISTRO LISTONES DE MADERA DE SOTERITO Y TARCILLA
9 AMBOS APROBADO 26/4/2022 S/162,110.36 0 CNGO-EC-CCom-000747 NDC N° 11 - ADICIONALES POR MAYOR ALCANCE EEMM_SYL – 200072 Y 200074
11 AMBOS APROBADO 26/4/2022 S/141,700.92 0 CNGO-EC-CCom-000749 NDC N° 13 - ADICIONALES POR MAYOR ALCANCE EEMM: REJAS DE SEGURIDAD_SYL - 200072 Y 200074
14 200074 APROBADO 27/4/2022 S/48,294.02 0 CNGO-EC-CCom-000754 NDC N° 16 - TAPAJUNTA BORDE DE ESCALERAS EEMM_SYL - 200074
17 200074 APROBADO 14/5/2022 S/3,340.99 0 CNGO-EC-CCom-000792 NDC N° 17 - ADICIONALES POR AUMENTO DE ALCANCE MVO-200074
20 200074 APROBADO 1/6/2022 S/3,153.43 0 CNGO-EC-CCom-000896 NDC N° 20: MURO DE CONCRETO PARA TABLERO ELÉCTRICO EN CAMPO DEPORTIVO - 200074
21 200074 APROBADO 1/6/2022 S/23,607.88 10 CNGO-EC-CCom-000897 NDC N° 21: CERRAMIENTO EN CUARTO DE BOMBAS OBRAS CIVILES - 200074
22 AMBOS APROBADO 3/6/2022 S/3,568.32 0 CNGO-EC-CCom-000905 NDC N° 22: PINTURA EN BANCAS DE TABLEROS DE AJEDREZ - 200072 Y 200074
28 AMBOS APROBADO 20/6/2022 S/2,360.00 PD CNGO-EC-CCom-000975 NDC N° 28: ADQUISICIONES DE ADAPTADORES TOMACORRIENTE PARA CONEXIÓN DE MIXTOS SCHU

TOTAL COSTO DETERMINADO S/428,012.89 INC. IGV

S/362,722.79 SIN IGV S/362,722.79

LOG NDC al 22.08.22 NDC SOTERITO 1 of 30/08/2022 19:52

 AUTORIDAD DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS AUTORIDAD DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CODIGO 200074 CODIGO 200074

OBRA : “REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA CON CÓDIGO LOCAL 492583, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES” OBRA : “REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA CON CÓDIGO LOCAL 492583, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES”

UBICACIÓN TUMBES - TUMBES UBICACIÓN TUMBES - TUMBES

CLIENTE AUTORIDAD DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS CLIENTE AUTORIDAD DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS
CONTRATISTA CONSORCIO GCZ-ORION CONTRATISTA CONSORCIO GCZ-ORION

PRESUPUESTO ACTUALIZADO JULIO 2022 PRESUPUESTO ACTUALIZADO ENTREGA N°06 DE DISEÑO APROBADO ACONEX

PRESUPUESTO POR COMPONENTE PRESUPUESTO POR COMPONENTE

COMPONENTES ESPECIALIDAD COSTO (SIN IGV) IGV COSTO (CON IGV) COMPONENTES ESPECIALIDAD COSTO (SIN IGV) IGV COSTO (CON IGV)
(CON IGV) (CON IGV)

A.1 ESTUDIOS PRELIMINARES S/ 62,221.60 S/ 11,199.89 S/ 73,421.49 A.1 ESTUDIOS PRELIMINARES S/ 80,383.70 S/ 14,469.07 S/ 94,852.77
A EXPEDIENTE Y ESTUDIOS PRELIMINARES A.2 EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 166,595.00 S/ 29,987.10 S/ 196,582.10 S/ 310,045.12 A EXPEDIENTE Y ESTUDIOS PRELIMINARES A.2 EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 166,595.00 S/ 29,987.10 S/ 196,582.10 S/ 334,654.20

F.1 FEE 14.83% S/ 33,933.50 S/ 6,108.03 S/ 40,041.53 F.1 FEE 14.83% S/ 36,626.55 S/ 6,592.78 S/ 43,219.33
B.1 ESTRUCTURAS S/ 10,156,053.47 S/ 1,828,089.62 S/ 11,984,143.09 B.1 ESTRUCTURAS S/ 10,003,363.27 S/ 1,800,605.39 S/ 11,803,968.66
B.2 ARQUITECTURA S/ 5,416,920.22 S/ 975,045.64 S/ 6,391,965.86 B.2 ARQUITECTURA S/ 6,279,421.29 S/ 1,130,295.83 S/ 7,409,717.12
B.3INST.SANITARIA S/ 355,051.55 S/ 63,909.28 S/ 418,960.83 B.3INST.SANITARIA S/ 652,504.87 S/ 117,450.88 S/ 769,955.75
B INFRAESTRUCTURA B.4 INST.ELECTRICA S/ 3,477,637.46 S/ 625,974.74 S/ 4,103,612.20 S/ 31,955,995.74 B INFRAESTRUCTURA B.4 INST.ELECTRICA S/ 2,653,297.60 S/ 477,593.57 S/ 3,130,891.17 S/ 29,272,155.51
D.1 GASTOS DE GESTION DE OBRA (STAFF) S/ 2,338,399.06 S/ 420,911.83 S/ 2,759,310.89 D.1 GASTOS DE GESTION DE OBRA (STAFF) S/ 1,218,438.30 S/ 219,318.89 S/ 1,437,757.19
E.1 GASTOS VARIABLES S/ 1,839,803.36 S/ 331,164.61 S/ 2,170,967.97 E.1 GASTOS VARIABLES S/ 796,166.84 S/ 143,310.03 S/ 939,476.87
F.1 FEE 14.83% S/ 3,497,487.20 S/ 629,547.70 S/ 4,127,034.90 F.1 FEE 14.83% S/ 3,203,719.28 S/ 576,669.47 S/ 3,780,388.75
C.1 MOBILIARIO S/ 577,629.66 S/ 103,973.34 S/ 681,603.00 C.1 MOBILIARIO S/ 333,699.44 S/ 60,065.90 S/ 393,765.34
C MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO C.2 EQUIPAMIENTO S/ 439,024.13 S/ 79,024.34 S/ 518,048.47 S/ 1,377,559.79 C MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO C.2 EQUIPAMIENTO S/ 562,059.14 S/ 101,170.65 S/ 663,229.79 S/ 1,213,745.83

F.1 FEE 14.83% S/ 150,769.76 S/ 27,138.56 S/ 177,908.32 F.1 FEE 14.83% S/ 132,839.58 S/ 23,911.12 S/ 156,750.70
TOTAL S/. S/ 28,511,525.97 S/ 5,132,074.68 S/ 33,643,600.65 S/ 33,643,600.65 TOTAL S/. S/ 26,119,114.86 S/ 4,701,440.68 S/ 30,820,555.54 S/ 30,820,555.54
‐S/ 0.01

Presupuesto total: Treinta millones ochocientos veinte mil quinientos cincuenta y cinco con 54 /100 Soles
Notas: Notas:
*El presupuesto es un valor referencial, el cual será desarrollado con mayor detalle en el expediente tecnico definitivo *El presupuesto es un valor referencial, el cual será desarrollado con mayor detalle en el expediente tecnico definitivo
*Tipo de cambio 4.10 soles *Tipo de cambio 4.10 soles
*Las utilidades y gastos generales son los mismos porcentajes considerados en el presupuesto de la DISE *Las utilidades y gastos generales son los mismos porcentajes considerados en el presupuesto de la DISE
‐

‐ 2,823,045.11
Desglose elemental Desglose elemental Presupuesto APROBADO POR
Presupuesto actualizado
ACONEX
CONSTRUCCIÓN S/ 23,346,795.46 CONSTRUCCIÓN S/ 21,688,614.72
Construccion S/ 38,942.29 Construccion S/ 38,942.31
Pruebas y comisionamiento S/ ‐ Pruebas y comisionamiento S/ ‐
Entrega S/ 38,942.29 Entrega S/ 38,942.31
Trabajos de Preparación S/ 189,083.20 Trabajos de Preparación S/ 189,083.20
Manejo de materiales tóxicos, peligrosos o contaminados S/ ‐ Manejo de materiales tóxicos, peligrosos o contaminados S/ ‐
Obras de demolición totales o mayores S/ 189,083.20 Obras de demolición totales o mayores S/ 189,083.20
Soporte temporal de estructuras adyacentes S/ ‐ Soporte temporal de estructuras adyacentes S/ ‐
Trabajos especiales de Subsuelo S/ ‐ Trabajos especiales de Subsuelo S/ ‐
Obras de desvío temporal S/ ‐ Obras de desvío temporal S/ ‐
Estudios extraordinarios de sitio S/ ‐ Estudios extraordinarios de sitio S/ ‐
Subestructura S/ 2,868,943.93 Subestructura S/ 2,398,359.24
Subestructura S/ 2,868,943.93 Subestructura S/ 2,398,359.24
Superestructura S/ 5,495,302.82 Superestructura S/ 5,560,293.09
Estructura S/ 2,138,690.14 Estructura S/ 2,134,718.29
Pisos superiores S/ 1,403,709.86 Pisos superiores S/ 1,435,916.83
Techo/Tejados S/ 223,849.97 Techo/Tejados S/ 209,749.60
Escaleras y rampas S/ 391,986.81 Escaleras y rampas S/ 397,768.35
Muros externos S/ 609,535.43 Muros externos S/ 603,670.07
Ventanas y puertas externas S/ 466,645.68 Ventanas y puertas externas S/ 575,754.31
Paredes internas y tabiques S/ 101,554.57 Paredes internas y tabiques S/ 64,970.27
Puertas internas S/ 159,330.35 Puertas internas S/ 137,745.37
Acabados internos S/ 1,721,691.31 Acabados internos S/ 2,035,511.49
Acabado de muros S/ 635,027.33 Acabado de muros S/ 688,979.96
Acabado de pisos S/ 791,038.66 Acabado de pisos S/ 893,024.22
Acabado de cielo raso S/ 295,625.32 Acabado de cielo raso S/ 453,507.31
Accesorios, mobiliario y equipamiento S/ 1,016,653.79 Accesorios, mobiliario y equipamiento S/ 895,758.58
Accesorios, mobiliario y equipamiento S/ 1,016,653.79 Accesorios, mobiliario y equipamiento S/ 895,758.58
Instalaciones de Servicios S/ 3,364,488.00 Instalaciones de Servicios S/ 2,425,600.09
Instalaciones Sanitarias S/ 44,450.10 Instalaciones Sanitarias S/ 63,312.12
Equipamiento comercial/ industrial S/ ‐ Equipamiento comercial/ industrial S/ ‐
Instalaciones de desagüe y eliminación de desechos S/ 99,219.60 Instalaciones de desagüe y eliminación de desechos S/ 147,062.07
Instalaciones de agua S/ 147,132.88 Instalaciones de agua S/ 164,964.88
Fuente de calor S/ ‐ Fuente de calor S/ ‐
Calefacción y aire acondicionado S/ ‐ Calefacción y aire acondicionado S/ ‐
Ventilación S/ ‐ Ventilación S/ ‐
Instalaciones eléctricas S/ 1,401,588.64 Instalaciones eléctricas S/ 1,333,708.94
Instalaciones para combustible S/ ‐ Instalaciones para combustible S/ ‐
Instalaciones de ascensores y fajas transportadoras S/ ‐ Instalaciones de ascensores y fajas transportadoras S/ ‐
Protección contra incendios y rayos S/ ‐ Protección contra incendios y rayos S/ ‐
Sistemas de comunicación, vigilancia y control S/ 1,645,417.16 Sistemas de comunicación, vigilancia y control S/ 615,024.26
Instalaciones especializadas S/ 2,680.00 Instalaciones especializadas S/ ‐
Trabajos varios relacionados con las instalaciones S/ ‐ Trabajos varios relacionados con las instalaciones S/ ‐
Comisionamiento de Sistemas S/ 23,999.62 Comisionamiento de Sistemas S/ 101,527.82
Edificios prefabricados y unidades modulares S/ ‐ Edificios prefabricados y unidades modulares S/ ‐
Edificios prefabricadas y unidades modulares S/ ‐ Edificios prefabricadas y unidades modulares S/ ‐
Trabajos en edificios existentes S/ ‐ Trabajos en edificios existentes S/ ‐
Demoliciones menores y remodelaciones S/ ‐ Demoliciones menores y remodelaciones S/ ‐
Reparaciones de servicios existentes S/ ‐ Reparaciones de servicios existentes S/ ‐
Impermeabilizaciones y erradicación de hongos e insectos S/ ‐ Impermeabilizaciones y erradicación de hongos e insectos S/ ‐
Sostenimiento de Fachada S/ ‐ Sostenimiento de Fachada S/ ‐
Limpieza de superficies existentes S/ ‐ Limpieza de superficies existentes S/ ‐
Trabajos de renovación S/ ‐ Trabajos de renovación S/ ‐
Obras exteriores S/ 1,946,081.80 Obras exteriores S/ 2,066,671.29
Preparación del sitio S/ 748,040.50 Preparación del sitio S/ 537,316.40
Vías, caminos, pavimentos y superficies S/ 113,737.58 Vías, caminos, pavimentos y superficies S/ 186,365.85
Paisajismo, siembra y sistemas de irrigación S/ 111,630.00 Paisajismo, siembra y sistemas de irrigación S/ 83,976.13
Cercos, rejas y muros S/ 617,788.23 Cercos, rejas y muros S/ 737,715.19
Mobiliario urbano y equipamiento S/ ‐ Mobiliario urbano y equipamiento S/ ‐
Drenaje de exteriores S/ 18,122.34 Drenaje de exteriores S/ 26,475.98
Servicios Externos S/ 68,296.90 Servicios Externos S/ 174,721.60
Obras de construcción menores y edificios auxiliares S/ 268,466.25 Obras de construcción menores y edificios auxiliares S/ 320,100.14
Trabajos Preliminares ‐ Costos del contratista principal S/ 4,388,857.91 Trabajos Preliminares ‐ Costos del contratista principal S/ 2,791,178.30
Personal de dirección y staff S/ 2,830,352.96 Personal de dirección y staff S/ 1,619,039.32
Facilidades de obra S/ 445,010.60 Facilidades de obra S/ 238,919.44
Servicios temporales S/ 801,326.33 Servicios temporales S/ 231,113.69
Vigilancia y Seguridad Patrimonial S/ 12,953.31 Vigilancia y Seguridad Patrimonial S/ 44,268.13
Seguridad y Protección de medio ambiente S/ 34,170.33 Seguridad y Protección de medio ambiente S/ 260,559.91
Control y protección S/ 42,854.82 Control y protección S/ 49,482.23
Equipos de construcción S/ ‐ Equipos de construcción S/ ‐
Trabajos temporales S/ 101,625.54 Trabajos temporales S/ 256,091.07
Planos as‐built, informes y documentación S/ 89,212.18 Planos as‐built, informes y documentación S/ 45,716.33
Entrega, puesta en marcha y postventa S/ ‐ Entrega, puesta en marcha y postventa S/ ‐
Limpieza S/ ‐ Limpieza S/ ‐
Tarifas y recargos S/ ‐ Tarifas y recargos S/ ‐
Personal multipropósito de obra S/ ‐ Personal multipropósito de obra S/ ‐
Seguros, fianzas, certificados de calidad y garantías S/ 31,351.84 Seguros, fianzas, certificados de calidad y garantías S/ 45,988.16
Gastos generales de oficina S/ 2,316,750.41 Gastos generales de oficina S/ 3,287,217.13
Gastos generales de oficina S/ 2,316,750.41 Gastos generales de oficina S/ 3,287,217.13
Cargos de diseño del contratista S/ 208,015.09 Cargos de diseño del contratista S/ 224,526.09
Costo de elaboración del expediente técnico S/ 208,015.09 Costo de elaboración del expediente técnico S/ 224,526.09
Otros S/ 911,802.17 Otros S/ 832,788.64
Trámites de licencia S/ ‐ Trámites de licencia S/ ‐
Proveedor Especial S/ 806,465.01 Proveedor Especial S/ 755,992.48
Requerimientos del empleador S/ 105,337.16 Requerimientos del empleador S/ 76,796.16
SUB TOTAL (COSTO DETERMINADO) S/ 24,466,612.72 SUB TOTAL (COSTO DETERMINADO) S/ 22,745,929.45

FEE @ % (Incl IGV) S/ 4,281,510.43 FEE @ % (Incl IGV) S/ 3,980,401.18

IGV S/ 4,403,990.29 IGV S/ 4,094,267.30

Riesgo (incl IGV y Fee) N/A Riesgo (incl IGV y Fee) N/A

TOTAL S/ 33,152,113.44 TOTAL S/ 30,820,555.54

- 491,487.21
 APROBADO POR ACONEX 10.09.21 PRESUPUESTO ACTUALIZADO A DICIEMBRE

A.1 PRESUPUESTO DE ESTUDIOS PRELIMINARES A.1 PRESUPUESTO DE ESTUDIOS PRELIMINARES

REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N.º 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA CON CÓDIGO LOCAL 492583, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N.º 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA CON CÓDIGO LOCAL 492583, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES

DURACION: 5.00 MESES DURACION: 5.00 MESES

A.1 ESTUDIOS PRELIMINARES A.1 ESTUDIOS PRELIMINARES CUADRO COMPARATIVO Nº1

MONTO
CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD INCIDENCIA PRECIO UNITARIO S/. COSTO PARCIAL S/. PRECIO TOTAL S/. CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD INCIDENCIA PRECIO UNITARIO S/. COSTO PARCIAL S/. PRECIO TOTAL S/. CONTRATO:
CONTRATADO SALDO A CONTRATAR
S/ 73,076.09 S/ 56,565.09 S/ ‐ FJL CONTRATISTAS S/ 56,565.08 S/ ‐
A.1.1 SERVICIOS ESPECIALIZADOS S/ 56,565.09 A.1.1 SERVICIOS ESPECIALIZADOS S/ 56,565.09
ESTUDIO DE SUELOS, CAPACIDAD PORTANTE GLB 1.00 1.00 27,798.31 27,798.31 ESTUDIO DE SUELOS, CAPACIDAD PORTANTE GLB 1.00 1.00 27,798.31 27,798.31 S/ 27,798.31
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A DETALLE. GLB 1.00 1.00 21,906.78 21,906.78 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A DETALLE. GLB 1.00 1.00 21,906.78 21,906.78 S/ 21,906.78
EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE AMBIENTES EN REHABIITACION ( REEMPLAZADO POR EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE AMBIENTES EN REHABIITACION ( REEMPLAZADO POR
CALICATAS ESPECIALIZADAS EN EL COLEGIO TARCILLA) GLB 1.00 1.00 6,860.00 6,860.00 CALICATAS ESPECIALIZADAS EN EL COLEGIO TARCILLA) GLB 1.00 1.00 6,860.00 6,860.00 S/ 6,860.00
A.1.2 PLAN DE GESTION DE RIESGOS ANTE DESASTRES S/ 16,511.00
ELABORACION DE PLAN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES. GLB 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00 COSTO TOTAL DE ESTUDIOS PRELIMINARES S/ 56,565.09 S/ 56,565.08
MONITOREO AMBIENTAL DEL RUIDO Y POLVO MES 3.00 1.00 4,837.00 14,511.00
COSTO DIRECTO S/ 56,565.09 S/ - S/ 56,565.08
COSTO TOTAL DE ESTUDIOS PRELIMINARES S/ 73,076.09 UTILIDAD 10% S/ 5,656.51 S/ - 10% S/ 5,656.51
SUB TOTAL S/ 62,221.60 S/ - S/ 62,221.59
COSTO DIRECTO S/ 73,076.09 I.G.V. (18%) S/ 11,199.89 S/ - S/ 11,199.89
UTILIDAD 10% S/ 7,307.61 COSTO DETERMINADO INCL IGV S/ 73,421.49 S/ - S/ 73,421.48
SUB TOTAL S/ 80,383.70 FEE @ % (Incl IGV) S/ 10,888.41
I.G.V. (18%) S/ 14,469.07 PRESUPUESTO TOTAL S/ 84,309.90
COSTO DETERMINADO INCL IGV S/ 94,852.77
FEE @ % (Incl IGV) S/ 14,066.67
PRESUPUESTO TOTAL S/ 108,919.44

Linea Base del Presupuesto

Desglose elemental Desglose elemental
Contratista Actualizado
CONSTRUCCIÓN S/ 7,307.61 CONSTRUCCIÓN S/ 5,656.51
Construccion S/ ‐ Construccion S/ ‐
Pruebas y comisionamiento Pruebas y comisionamiento
Entrega Entrega
Trabajos de Preparación S/ ‐ Trabajos de Preparación S/ ‐
Manejo de materiales tóxicos, peligrosos o contaminados Manejo de materiales tóxicos, peligrosos o contaminados
Obras de demolición totales o mayores Obras de demolición totales o mayores
Soporte temporal de estructuras adyacentes Soporte temporal de estructuras adyacentes
Trabajos especiales de Subsuelo Trabajos especiales de Subsuelo
Obras de desvío temporal Obras de desvío temporal
Estudios extraordinarios de sitio Estudios extraordinarios de sitio
Subestructura S/ ‐ Subestructura S/ ‐
Subestructura Subestructura
Superestructura S/ ‐ Superestructura S/ ‐
Estructura Estructura
Pisos superiores Pisos superiores
Techo/Tejados Techo/Tejados
Escaleras y rampas Escaleras y rampas
Muros externos Muros externos
Ventanas y puertas externas Ventanas y puertas externas
Paredes internas y tabiques Paredes internas y tabiques
Puertas internas Puertas internas
Acabados internos S/ ‐ Acabados internos S/ ‐
Acabado de muros Acabado de muros
Acabado de pisos Acabado de pisos
Acabado de cielo raso Acabado de cielo raso
Accesorios, mobiliario y equipamiento S/ ‐ Accesorios, mobiliario y equipamiento S/ ‐

Accesorios, mobiliario y equipamiento Accesorios, mobiliario y equipamiento

Instalaciones de Servicios S/ ‐ Instalaciones de Servicios S/ ‐

Instalaciones Sanitarias Instalaciones Sanitarias
Equipamiento comercial/ industrial Equipamiento comercial/ industrial
Instalaciones de desagüe y eliminación de desechos Instalaciones de desagüe y eliminación de desechos
Instalaciones de agua Instalaciones de agua
Fuente de calor Fuente de calor
Calefacción y aire acondicionado Calefacción y aire acondicionado
Ventilación Ventilación
Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas
Instalaciones para combustible Instalaciones para combustible
Instalaciones de ascensores y fajas transportadoras Instalaciones de ascensores y fajas transportadoras
Protección contra incendios y rayos Protección contra incendios y rayos
Sistemas de comunicación, vigilancia y control Sistemas de comunicación, vigilancia y control
Instalaciones especializadas Instalaciones especializadas
Trabajos varios relacionados con las instalaciones Trabajos varios relacionados con las instalaciones
Comisionamiento de Sistemas Comisionamiento de Sistemas
Edificios prefabricados y unidades modulares S/ ‐ Edificios prefabricados y unidades modulares S/ ‐
Edificios prefabricadas y unidades modulares Edificios prefabricadas y unidades modulares
Trabajos en edificios existentes S/ ‐ Trabajos en edificios existentes S/ ‐
Demoliciones menores y remodelaciones Demoliciones menores y remodelaciones
Reparaciones de servicios existentes Reparaciones de servicios existentes
Impermeabilizaciones y erradicación de hongos e insectos Impermeabilizaciones y erradicación de hongos e insectos
Sostenimiento de Fachada Sostenimiento de Fachada
Limpieza de superficies existentes Limpieza de superficies existentes
Trabajos de renovación Trabajos de renovación
Obras exteriores S/ ‐ Obras exteriores S/ ‐
Preparación del sitio Preparación del sitio
Vías, caminos, pavimentos y superficies Vías, caminos, pavimentos y superficies
Paisajismo, siembra y sistemas de irrigación Paisajismo, siembra y sistemas de irrigación
Cercos, rejas y muros Cercos, rejas y muros
Mobiliario urbano y equipamiento Mobiliario urbano y equipamiento
Drenaje de exteriores Drenaje de exteriores
Servicios Externos Servicios Externos
Obras de construcción menores y edificios auxiliares Obras de construcción menores y edificios auxiliares
Trabajos Preliminares ‐ Costos del contratista principal S/ ‐ Trabajos Preliminares ‐ Costos del contratista principal S/ ‐
Personal de dirección y staff Personal de dirección y staff
Facilidades de obra Facilidades de obra
Servicios temporales Servicios temporales
Vigilancia y Seguridad Patrimonial Vigilancia y Seguridad Patrimonial
Seguridad y Protección de medio ambiente Seguridad y Protección de medio ambiente
Control y protección Control y protección
Equipos de construcción Equipos de construcción
Trabajos temporales Trabajos temporales
Planos as‐built, informes y documentación Planos as‐built, informes y documentación
Entrega, puesta en marcha y postventa Entrega, puesta en marcha y postventa
Limpieza Limpieza
Tarifas y recargos Tarifas y recargos
Personal multipropósito de obra Personal multipropósito de obra
Seguros, fianzas, certificados de calidad y garantías Seguros, fianzas, certificados de calidad y garantías
Gastos generales de oficina S/ 7,307.61 Gastos generales de oficina S/ 5,656.51
Gastos generales de oficina S/ 7,307.61 Gastos generales de oficina S/ 5,656.51
Cargos de diseño del contratista S/ 73,076.09 Cargos de diseño del contratista S/ 56,565.09
Costo de elaboración del expediente técnico S/ 73,076.09 Costo de elaboración del expediente técnico S/ 56,565.09
Otros S/ ‐ Otros S/ ‐
Trámites de licencia Trámites de licencia
Proveedor Especial Proveedor Especial
Requerimientos del empleador Requerimientos del empleador
SUB TOTAL (COSTO DETERMINADO) S/ 80,383.70 SUB TOTAL (COSTO DETERMINADO) S/ 62,221.60

FEE @ % (Incl IGV) S/ 14,066.67 FEE @ % (Incl IGV) S/ 10,888.41

IGV S/ 14,469.07 IGV S/ 11,199.89

Riesgo (incl IGV y Fee) N/A Riesgo (incl IGV y Fee) N/A

TOTAL S/ 108,919.43 TOTAL S/ 84,309.89

‐ 0.00 ‐ 0.00
 APROBADO POR ACONEX 10.09.21 PRESUPUESTO ACTUALIZADO A NOVIEMBRE
A COSTO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y ESTUDIOS PRELIMINARES A COSTO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y ESTUDIOS PRELIMINARES
REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N.º 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA CON CÓDIGO LOCAL 492583, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N.º 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA CON CÓDIGO LOCAL 492583, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES

DURACION: 5.00 MESES DURACION: 5.00 MESES

A.2 EXPEDIENTE TÉCNICO A.2 EXPEDIENTE TÉCNICO

CUADRO
PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO
CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD INCIDENCIA COSTO PARCIAL S/. PRECIO TOTAL S/. CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD INCIDENCIA COSTO PARCIAL S/. PRECIO TOTAL S/. APROBACION ACONEX
S/. S/.
S/ 151,450.00 S/ 151,450.00
A.1.1 PERSONAL PROFESIONAL - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS. S/ 141,450.00 A.1.1 PERSONAL PROFESIONAL - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS. S/ 141,450.00
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS GLB 1.00 1.00 33,000.00 33,000.00 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS GLB 1.00 1.00 33,000.00 33,000.00 200074-CNGO001-000-XX-PP-ZZ-000002-R01
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA GLB 1.00 1.00 70,650.00 70,650.00 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA GLB 1.00 1.00 70,650.00 70,650.00 200074-CNGO001-000-XX-PP-ZZ-000002-R01
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1.00 1.00 16,950.00 16,950.00 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1.00 1.00 16,950.00 16,950.00 200074-CNGO001-000-XX-PP-ZZ-000002-R01
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1.00 1.00 16,050.00 16,050.00 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1.00 1.00 16,050.00 16,050.00 200074-CNGO001-000-XX-PP-ZZ-000002-R01
ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES GLB 1.00 1.00 4,800.00 4,800.00 ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES GLB 1.00 1.00 4,800.00 4,800.00 200074-CNGO001-000-XX-PP-ZZ-000002-R01
A.1.2 PERSONAL TECNICO - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS. S/ 10,000.00 A.1.2 PERSONAL TECNICO - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS. S/ 10,000.00
SERVICIO DE METRADOS DE ESTRUCTURAS GLB 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00 SERVICIO DE METRADOS DE ESTRUCTURAS GLB 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00
SERVICIO DE METRADOS DE ARQUITECTURA GLB 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00 SERVICIO DE METRADOS DE ARQUITECTURA GLB 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00
SERVICIO DE METRADOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00 SERVICIO DE METRADOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00
SERVICIO DE METRADOS DE INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00 SERVICIO DE METRADOS DE INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00
COSTO TOTAL DE EXPEDIENTE TECNICO SIN IGV S/ 151,450.00 COSTO TOTAL DE EXPEDIENTE TECNICO SIN IGV S/ 151,450.00

COSTO DIRECTO S/ 151,450.00 COSTO DIRECTO S/ 151,450.00

UTILIDAD 10% S/ 15,145.00 UTILIDAD 10% S/ 15,145.00
SUB TOTAL S/ 166,595.00 SUB TOTAL S/ 166,595.00
I.G.V. (18%) S/ 29,987.10 I.G.V. (18%) S/ 29,987.10
COSTO DETERMINADO INCL IGV S/ 196,582.10 COSTO DETERMINADO INCL IGV S/ 196,582.10
FEE @ % (Incl IGV) S/ 29,153.13 FEE @ % (Incl IGV) S/ 29,153.13
PRESUPUESTO TOTAL S/ 225,735.23 PRESUPUESTO TOTAL S/ 225,735.23

Linea Base del Presupuesto

Desglose elemental Desglose elemental
Contratista Actualizado
CONSTRUCCIÓN S/ 15,145.00 CONSTRUCCIÓN S/ 15,145.00
Construccion S/ ‐ Construccion S/ ‐
Pruebas y comisionamiento Pruebas y comisionamiento
Entrega Entrega
Trabajos de Preparación S/ ‐ Trabajos de Preparación S/ ‐
Manejo de materiales tóxicos, peligrosos o contaminados Manejo de materiales tóxicos, peligrosos o contaminados
Obras de demolición totales o mayores Obras de demolición totales o mayores
Soporte temporal de estructuras adyacentes Soporte temporal de estructuras adyacentes
Trabajos especiales de Subsuelo Trabajos especiales de Subsuelo
Obras de desvío temporal Obras de desvío temporal
Estudios extraordinarios de sitio Estudios extraordinarios de sitio
Subestructura S/ ‐ Subestructura S/ ‐
Subestructura Subestructura
Superestructura S/ ‐ Superestructura S/ ‐
Estructura Estructura
Pisos superiores Pisos superiores
Techo/Tejados Techo/Tejados
Escaleras y rampas Escaleras y rampas
Muros externos Muros externos
Ventanas y puertas externas Ventanas y puertas externas
Paredes internas y tabiques Paredes internas y tabiques

Puertas internas Puertas internas

Acabados internos S/ ‐ Acabados internos S/ ‐

Acabado de muros Acabado de muros
Acabado de pisos Acabado de pisos
Acabado de cielo raso Acabado de cielo raso
Accesorios, mobiliario y equipamiento S/ ‐ Accesorios, mobiliario y equipamiento S/ ‐
Accesorios, mobiliario y equipamiento Accesorios, mobiliario y equipamiento
Instalaciones de Servicios S/ ‐ Instalaciones de Servicios S/ ‐
Instalaciones Sanitarias Instalaciones Sanitarias
Equipamiento comercial/ industrial Equipamiento comercial/ industrial
Instalaciones de desagüe y eliminación de desechos Instalaciones de desagüe y eliminación de desechos
Instalaciones de agua Instalaciones de agua
Fuente de calor Fuente de calor
Calefacción y aire acondicionado Calefacción y aire acondicionado
Ventilación Ventilación
Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas
Instalaciones para combustible Instalaciones para combustible
Instalaciones de ascensores y fajas transportadoras Instalaciones de ascensores y fajas transportadoras
Protección contra incendios y rayos Protección contra incendios y rayos
Sistemas de comunicación, vigilancia y control Sistemas de comunicación, vigilancia y control
Instalaciones especializadas Instalaciones especializadas
Trabajos varios relacionados con las instalaciones Trabajos varios relacionados con las instalaciones
Comisionamiento de Sistemas Comisionamiento de Sistemas
Edificios prefabricados y unidades modulares S/ ‐ Edificios prefabricados y unidades modulares S/ ‐
Edificios prefabricadas y unidades modulares Edificios prefabricadas y unidades modulares
Trabajos en edificios existentes S/ ‐ Trabajos en edificios existentes S/ ‐
Demoliciones menores y remodelaciones Demoliciones menores y remodelaciones
Reparaciones de servicios existentes Reparaciones de servicios existentes
Impermeabilizaciones y erradicación de hongos e insectos Impermeabilizaciones y erradicación de hongos e insectos
Sostenimiento de Fachada Sostenimiento de Fachada
Limpieza de superficies existentes Limpieza de superficies existentes
Trabajos de renovación Trabajos de renovación
Obras exteriores S/ ‐ Obras exteriores S/ ‐
Preparación del sitio Preparación del sitio
Vías, caminos, pavimentos y superficies Vías, caminos, pavimentos y superficies
Paisajismo, siembra y sistemas de irrigación Paisajismo, siembra y sistemas de irrigación
Cercos, rejas y muros Cercos, rejas y muros
Mobiliario urbano y equipamiento Mobiliario urbano y equipamiento
Drenaje de exteriores Drenaje de exteriores
Servicios Externos Servicios Externos
Obras de construcción menores y edificios auxiliares Obras de construcción menores y edificios auxiliares
Trabajos Preliminares ‐ Costos del contratista principal S/ ‐ Trabajos Preliminares ‐ Costos del contratista principal S/ ‐
Personal de dirección y staff Personal de dirección y staff
Facilidades de obra Facilidades de obra
Servicios temporales Servicios temporales
Vigilancia y Seguridad Patrimonial Vigilancia y Seguridad Patrimonial
Seguridad y Protección de medio ambiente Seguridad y Protección de medio ambiente
Control y protección Control y protección
Equipos de construcción Equipos de construcción
Trabajos temporales Trabajos temporales
Planos as‐built, informes y documentación Planos as‐built, informes y documentación
Entrega, puesta en marcha y postventa Entrega, puesta en marcha y postventa
Limpieza Limpieza
Tarifas y recargos Tarifas y recargos
Personal multipropósito de obra Personal multipropósito de obra
Seguros, fianzas, certificados de calidad y garantías Seguros, fianzas, certificados de calidad y garantías
Gastos generales de oficina S/ 15,145.00 Gastos generales de oficina S/ 15,145.00
Gastos generales de oficina S/ 15,145.00 Gastos generales de oficina S/ 15,145.00
Cargos de diseño del contratista S/ 151,450.00 Cargos de diseño del contratista S/ 151,450.00
Costo de elaboración del expediente técnico S/ 151,450.00 Costo de elaboración del expediente técnico S/ 151,450.00
Otros S/ ‐ Otros S/ ‐
Trámites de licencia Trámites de licencia
Proveedor Especial Proveedor Especial
Requerimientos del empleador Requerimientos del empleador
SUB TOTAL (COSTO DETERMINADO) S/ 166,595.00 SUB TOTAL (COSTO DETERMINADO) S/ 166,595.00

FEE @ % (Incl IGV) S/ 29,153.13 FEE @ % (Incl IGV) S/ 29,153.13

IGV S/ 29,987.10 IGV S/ 29,987.10

Riesgo (incl IGV y Fee) N/A Riesgo (incl IGV y Fee) N/A

TOTAL S/ 225,735.23 TOTAL S/ 225,735.23

‐ ‐
 S/ 0.00 PRESUPUESTO ACTUALIZADO A NOVIEMBRE
‐S/ 0.01 B.1 PRESUPUESTO ESTRUCTURAS DE OBRA
CUADRO COMPARATIVO Nº43 X /
REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N.º 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA CON CÓDIGO LOCAL 492583, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES CUADRO COMPARATIVO Nº28 CUADRO COMPARATIVO Nº83 CUADRO COMPARATIVO Nº9 ADENDA APROBADA CC N° 15 CUADRO COMPARATIVO Nº82 CUADRO COMPARATIVO Nº105 CUADRO COMPARATIVO Nº104 CUADRO COMPARATIVO Nº110 CUADRO COMPARATIVO Nº92 CUADRO COMPARATIVO Nº92 (DEDUCTIVO) CUADRO COMPARATIVO Nº106 CUADRO COMPARATIVO Nº77 CUADRO COMPARATIVO Nº7 CUADRO COMPARATIVO Nº20 CUADRO COMPARATIVO Nº33 CUADRO COMPARATIVO Nº4 CUADRO COMPARATIVO Nº19 CUADRO COMPARATIVO Nº39 CUADRO COMPARATIVO Nº39 (DEDUCTIVO) CUADRO COMPARATIVO Nº73 CUADRO COMPARATIVO Nº40 CUADRO COMPARATIVO Nº41 CUADRO COMPARATIVO Nº41 CUADRO COMPARATIVO Nº97 CUADRO COMPARATIVO Nº55 CUADRO COMPARATIVO Nº46 CUADRO COMPARATIVO Nº89
Nº81
CONTRATO: MOVIMIENTO DE TIERRA, CONTRATO: MOVIMIENTO DE TIERRA, CONTRATO: MOV. TIERRA, RELLENO Y CONTRATO:CONSTRUCCION DE ZONA
CONTRATO: SERVICIO DE TOPOGRAFIA PARA CONTRATO: RECONOCIMIENTO DE COSTOS CONTRATO: CONSTRUCCION DE FALSAS CONTRATO: DESMONTAJE Y TRASLADO DE CONTRATO: MOVIMIENTO DE TIERRA MASIVO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA CONTRATO:DESMONTAJE DE TECHO DE CONTRATO:INTERVENCION DE ESCALERAS 1, CONTRATO:INTERVENCION DE ESCALERAS 1, CONTRATO: INTERVENCION DEL CONTRATO:CISTERNA Y TANQUE CONTRATO:INTERVENCION DE OBRAS CIVILES CONTRATO:FALSO PISO Y SOBRECIMIENTO
‐S/ 0.01 S/ 0.00 TIEMPO DE EJECUCION 5 meses MONTO CONTRATADO CONTRATO: CERCO PERIMETRICO CONTRATO: DESMONTAJE Y DEMOLICION DEDUCTIVO ADENDA APROBADA CONTRATO: ASTA DE BANDERA CONTRATO: LIMPIEZA FINAL CONTRATO: PORTICOS DE CONCRETO RELLENO Y COMPACTADO SOBRE AREAS RELLENO Y COMPACTADO SOBRE AREAS COMPACTADO SOBRE AREAS COMUNES Y CONTRATO: LIMPIEZA GRUESA CON EQUIPO CONTRATO:MONITOREO AMBIENTAL CONTRATO:INTERVENCION ESCALERA 1, 2 Y 3 CONTRATO:CISTERNA Y TANQUE ELEVADO CONTRATO:LOSAS EXTERIORES LAVADEROS COVID (OBRAS CIVILES Y OBRAS CONTRATO: CONSTRUCCION DE ANFITEATRO SALDO A CONTRATAR
REPLANTEO DE NIVELES Y PLANIMETRIA ADICIONALES POR MAYORES TRABAJOS COLUMNAS MODULOS PRONIED DERIVADOS METALICA DE CAMPO DEPORTIVO ASBESTO 2, 3 Y 4 2, 3 Y 4 TECHO BLOQUE F ELEVADO ZONA TANQUE ELEVADO 1 Y 2 DE ALFEIZER
COMUNES ESPECÍFICAS Y LOSA DEPORTIVA COMUNES ESPECÍFICAS Y LOSA DEPORTIVA AUMENTO DE NIVEL HUMEDAS)

REBAZA HUAMAN
REBAZA HUAMAN PMC SERVICIOS PMC SERVICIOS PMC SERVICIOS PMC SERVICIOS COMPAÑÍA MATE COMPAÑÍA MATE COMPAÑÍA COMPAÑÍA COMPAÑÍA MATE ASYA X / GCZ REBAZA HUAMAN
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO S/. COSTO PARCIAL S/. S/ 11,984,143.09 S/ 11,984,143.01 S/ 542,349.38 JJDC S/ 25,370.00 S/ 159,775.41 S/ 6,274,623.75 S/ (760,793.60) REBAZA S/ 8,060.39 JRA S/ 6,630.72 R&Q S/ 275,136.29 REBAZA S/ 80,859.54 VINCES S/ 153,502.55 VINCES S/ (41,325.41) R&Q S/ 109,471.22 VINCES S/ 256,350.41 SHEKINARAFA S.R.L S/ 51,699.99 S/ 473,755.70 GRUPO GCZ S/ 2,072,296.44 ORKO INGENIEROS S/ 65,903.00 S/ 17,122.98 S/ 261,898.52 S/ (24,826.09) REBAZA S/ 35,171.92 S/ 258,134.07 S/ 252,110.06 S/ (14,618.26) REBAZA S/ 20,096.80 S/ 971,479.21 S/ 4,074.79 R&Q S/ 280,587.76 GENARO S/ 169,245.48 S/ 0.08
GENARO ASUNCION GENERALES GENERALES GENERALES GENERALES E.I.R.L E.I.R.L MATE E.I.R.L MATE E.I.R.L E.I.R.L INGENIEROS GENARO ASUNCION
ASUNCION

B.1.1 OBRAS PROVISIONALES S/ 383,494.48 S/ 383,494.48 S/ 24,000.00 S/ 21,500.00 S/ 117,741.65 S/ 164,402.83 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 55,850.00 S/ ‐
B.1.1.1 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES S/ 88,741.96 S/ 88,741.96 S/ 22,522.00 S/ 66,219.96 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
B.1.1.2 INSTALACIONES PROVISIONALES S/ 20,000.00 S/ 20,000.00 S/ ‐ S/ 20,000.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
B.1.1.3 MOVILIZACIONES Y FLETE S/ 48,182.87 S/ 48,182.87 S/ 12,000.00 S/ ‐ S/ 3,000.00 S/ 33,182.87 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
B.1.1.4 TRABAJOS PRELIMINARES S/ 81,300.00 S/ 81,300.00 S/ 12,000.00 S/ 21,500.00 S/ 2,800.00 S/ 45,000.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
B.1.1.5 DEMOLICIONES y RETIRO DE ASBESTO S/ 145,269.65 S/ 145,269.65 S/ 89,419.65 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 55,850.00
Obras de demolición totales o Demolición de Ingreso glb 1.00 2,800.00 S/ 2,800.00 S/ 2,800.00 S/ 2,800.00 S/ ‐
Obras de demolición totales o Desmontaje de Estructuras Metálicas (Techos de Ingreso y Patio Central) glb 1.00 17,690.00 S/ 17,690.00 S/ 17,690.00 S/ 17,690.00 S/ ‐
Obras de demolición totales o Demolición de Estructuras Existentes, incluye Cimentaciones m2 899.70 29.70 S/ 26,721.09 S/ 26,721.09 S/ 26,721.09 S/ ‐
Obras de demolición totales o Demolición de Losas m2 144.60 20.60 S/ 2,978.76 S/ 2,978.76 S/ 2,978.76 S/ ‐
Obras de demolición totales o Demolición de Cerco Perimétrico ml 347.00 49.80 S/ 17,280.60 S/ 17,280.60 S/ 17,280.60 S/ ‐
Obras de demolición totales o Eliminación de desmonte m3 562.80 39.00 S/ 21,949.20 S/ 21,949.20 S/ 21,949.20 S/ ‐
Obras de demolición totales o Desmontaje y eliminación de material peligroso techo asbestos glb 1.00 55,850.00 S/ 55,850.00 S/ 55,850.00 S/ 55,850.00 S/ ‐
B.1.2 OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION S/ 43,813.55 S/ 43,813.55 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 43,813.55 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Obras de demolición totales o Desarmado y Rearmado de módulos existentes de Pronied und 11.00 1,864.41 S/ 20,508.47 S/ 20,508.47 S/ 20,508.47 S/ ‐
Obras de demolición totales o Traslado de módulos existentes und 11.00 2,118.64 S/ 23,305.08 S/ 23,305.08 S/ 23,305.08 S/ ‐
B.1.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/ 583,318.15 S/ 583,318.15 S/ ‐ S/ ‐ S/ 24,311.07 S/ ‐ S/ 211,969.41 S/ ‐ S/ 347,037.67 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Preparación del sitio B.1.3.1 Movimientos de tierras masivo y mejoramiento de suelos glb 1.00 371,348.74 S/ 371,348.74 S/ 371,348.74 S/ 24,311.1 S/ 347,037.67 S/ ‐
Subestructura B.1.3.2 Movimiento de tierras de pabellones internos (rellenos localizados de excavaciones con material de glb 1.00 211,969.41 S/ 211,969.41 S/ 211,969.41 S/ 211,969.41 S/ ‐
B.1.4 EJECUCION DE UNIDADES S/ 3,810,440.13 S/ 3,810,440.10 S/ 3,839,136.26 ‐S/ 344,473.47 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 185,387.87 S/ 130,389.43 S/ 0.03
B.1.4.1 Unidad E.1 (Aulas) glb 1.00 472,050.61 S/ 472,050.61 S/ 472,050.61 S/ 468,957.06 ‐S/ 10,891.13 S/ 13,984.68 ‐S/ 0.00
B.1.4.2 Unidad D.1.2.1 (Aulas) glb 1.00 619,453.67 S/ 619,453.67 S/ 619,453.67 S/ 624,622.33 ‐S/ 26,724.64 S/ 21,555.98 S/ 0.00
B.1.4.3 Unidad D.1.2.2 (Aulas) glb 1.00 605,004.08 S/ 605,004.08 S/ 605,004.08 S/ 624,602.20 ‐S/ 163,427.88 S/ 123,717.36 S/ 20,112.40 ‐S/ 0.00
B.1.4.4 Unidad E.3 Y E.1 (Oficina y Aulas) glb 1.00 471,442.45 S/ 471,442.45 S/ 471,442.45 S/ 468,556.00 ‐S/ 11,126.65 S/ 14,013.10 ‐S/ 0.00
B.1.4.5 Unidad E.2 Y E.3 (Cafeteria y Sum) glb 1.00 470,946.88 S/ 470,946.88 S/ 470,946.88 S/ 471,591.34 ‐S/ 18,025.89 S/ 17,381.43 ‐S/ 0.00
B.1.4.6 Unidad D.4 (Biblioteca y SUM) glb 1.00 624,816.30 S/ 624,816.30 S/ 624,816.30 S/ 621,823.37 ‐S/ 11,064.53 S/ 14,057.46 S/ 0.00
B.1.4.7 Unidad F.1.2.1 (Baños) glb 1.00 217,778.62 S/ 217,778.62 S/ 217,778.62 S/ 233,125.40 ‐S/ 87,052.97 S/ 61,670.51 S/ 10,035.68 S/ 0.00
B.1.4.8 Unidad F.1.2.2 (Baños) glb 1.00 232,303.72 S/ 232,303.72 S/ 232,303.72 S/ 228,536.97 ‐S/ 8,472.16 S/ 12,238.91 S/ 0.00
B.1.4.9 Unidad Y.4 (Almacén) glb 1.00 96,643.80 S/ 96,643.80 S/ 96,643.77 S/ 97,321.60 ‐S/ 7,687.62 S/ 7,009.79 S/ 0.03
B.1.5 OBRAS COMPLEMENTARIAS S/ 767,926.72 S/ 767,926.70 S/ 526,758.49 ‐S/ 209,146.05 S/ 4,886.31 S/ 55,711.41 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 188,091.44 ‐S/ 17,829.71 S/ 26,096.73 S/ ‐ S/ 185,784.86 ‐S/ 10,772.49 S/ 15,206.42 S/ ‐ S/ 3,139.29 S/ ‐ S/ 0.02
B.1.5.1 Escalera 1 glb 1.00 150,263.57 S/ 150,263.57 S/ 150,263.57 S/ 167,778.69 ‐S/ 110,749.04 S/ 83,115.37 ‐S/ 13,911.63 S/ 24,030.17 S/ 0.01
B.1.5.2 Escalera 2 glb 1.00 176,502.93 S/ 176,502.93 S/ 176,502.92 S/ 173,070.89 ‐S/ 47,174.06 S/ 50,078.08 S/ ‐ S/ 528.01 S/ 0.01
B.1.5.3 Escalera 3 glb 1.00 177,045.05 S/ 177,045.05 S/ 177,045.07 S/ 175,217.01 ‐S/ 43,189.50 S/ 47,397.09 ‐S/ 3,918.08 S/ 1,538.55 ‐S/ 0.02
B.1.5.4 Escalera 4 glb 1.00 10,159.35 S/ 10,159.35 S/ 10,159.33 S/ 10,691.89 ‐S/ 8,033.46 S/ 7,500.90 S/ 0.02
B.1.5.6 Lavadero Covid glb 1.00 3,139.29 S/ 3,139.29 S/ 3,139.29 S/ 3,139.29
B.1.5.7 Asta de Bandera glb 1.00 4,886.31 S/ 4,886.31 S/ 4,886.31 S/ 4,886.31
B.1.5.8 Porticos de concreto glb 1.00 55,711.41 S/ 55,711.41 S/ 55,711.41 S/ 55,711.41
B.1.6 OBRAS EXTERIORES S/ 2,658,899.30 S/ 2,658,899.30 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 118,260.83 ‐S/ 31,837.76 S/ 92,772.22 S/ 197,496.47 S/ ‐ S/ ‐ S/ 1,463,277.80 S/ ‐ S/ 625,403.65 S/ 193,526.09 ‐S/ 0.00
B.1.6.1 Patio, rampas corredores y expansiones, canaletas y sardineles glb 1.00 1,002,095.41 S/ 1,002,095.41 S/ 1,002,095.41 S/ 118,260.83 ‐S/ 31,837.76 S/ 92,772.22 S/ 197,496.47 S/ 625,403.65 S/ ‐
B.1.6.2 Estructuras losa deportiva, anfiteatro y estacionamiento glb 1.00 1,656,803.89 S/ 1,656,803.89 S/ 1,656,803.89 S/ 1,463,277.80 S/ 193,526.09 ‐S/ 0.00
B.1.7 CERCO PERIMETRICO S/ 415,700.95 S/ 415,700.95 S/ 409,602.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ 6,098.96 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
B.1.7.1 Cerco perimétrico glb 1.00 415,700.95 S/ 415,700.95 S/ 415,700.95 S/ 409,602.00 S/ ‐ S/ 6,098.96
B.1.8 MITIGACION DE RIESGOS S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Seguridad y Protección de Trabajos de Mitigación de Riesgos para la Ejecución de las Obras (Ref. Presupuesto Dise)
glb
medio ambiente 0.00 107,071.71 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Seguridad y Protección de Elaboracion de plan de riesgos ante desastres naturales.
glb 0.00
medio ambiente 2,000.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
B.1.9 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/ 25,863.72 S/ 25,863.72 S/ 11,352.72 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 14,511.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Seguridad y Protección de
Limpieza gruesa permanente de obra glb 1.00 11,352.72 S/ 11,352.72 S/ 11,352.72 S/ 11,352.72
medio ambiente S/ ‐
Seguridad y Protección de
glb 1.00
medio ambiente Monitoreo ambiental del ruido y polvo 14,511.00 S/ 14,511.00 S/ 14,511.00 S/ 14,511.00 S/ ‐

COSTO DIRECTO S/ 8,689,457.00 S/ 8,689,456.95 S/ 433,602.00 S/ 21,500.00 S/ 117,741.65 S/ 4,565,961.37 ‐S/ 553,619.52 S/ 6,098.96 S/ 4,886.31 S/ 211,969.41 S/ 55,711.41 S/ 118,260.83 ‐S/ 31,837.76 S/ 92,772.22 S/ 197,496.47 S/ 43,813.55 S/ 347,037.67 S/ 1,463,277.80 S/ 55,850.00 S/ 14,511.00 S/ 188,091.44 ‐S/ 17,829.71 S/ 26,096.73 S/ 185,387.87 S/ 185,784.86 ‐S/ 10,772.49 S/ 15,206.42 S/ 625,403.65 S/ 3,139.29 S/ 193,526.09 S/ 130,389.43 S/ 0.05
Gastos generales de oficina GASTOS GENERALES 11.44% S/ 993,660.40 S/ 993,660.39 3% S/ 13,008.06 0% S/ ‐ 7.5% S/ 8,830.62 9.46% S/ 431,899.08 9.46% ‐S/ 52,367.45 7.00% S/ 426.93 5.00% S/ 244.32 5.00% S/ 10,598.47 13.00% S/ 7,242.48 5.00% S/ 5,913.04 5.00% ‐S/ 1,591.89 0.00% S/ ‐ 5.00% S/ 9,874.82 0.00% S/ ‐ 8.69% S/ 30,157.57 20.02% S/ 292,905.62 0.00% S/ ‐ 0.00% S/ ‐ 10.00% S/ 18,809.14 10.00% ‐S/ 1,782.97 9.22% S/ 2,405.14 10.00% S/ 18,538.79 8.00% S/ 14,862.79 8.00% ‐S/ 861.80 7.00% S/ 1,064.45 22.74% S/ 142,222.90 5.00% S/ 156.96 17.87% S/ 34,583.85 5.00% S/ 6,519.47 S/ 0.01
Gastos generales de oficina UTILIDAD 5.44% S/ 472,936.07 S/ 472,936.06 3% S/ 13,008.06 0% S/ ‐ 7.5% S/ 8,830.62 7.00% S/ 319,617.30 7.00% ‐S/ 38,753.37 5.00% S/ 304.95 10.00% S/ 488.63 5.00% S/ 10,598.47 10.00% S/ 5,571.14 5.00% S/ 5,913.04 5.00% ‐S/ 1,591.89 0.00% S/ ‐ 5.00% S/ 9,874.82 0.00% S/ ‐ 7.00% S/ 24,292.64 0.00% S/ ‐ 0.00% S/ ‐ 0.00% S/ ‐ 8.00% S/ 15,047.32 8.00% ‐S/ 1,426.38 5.00% S/ 1,304.84 8.00% S/ 14,831.03 7.00% S/ 13,004.94 7.00% ‐S/ 754.07 5.00% S/ 760.32 8.90% S/ 55,660.92 5.00% S/ 156.96 5.00% S/ 9,676.30 5.00% S/ 6,519.47 S/ 0.01
SUB TOTAL S/ 10,156,053.47 S/ 10,156,053.40 S/ 459,618.12 S/ 21,500.00 S/ 135,402.89 S/ 5,317,477.75 S/ (644,740.34) S/ 6,830.84 S/ 5,619.26 S/ 233,166.35 S/ 68,525.03 S/ 130,086.91 S/ (35,021.54) S/ 92,772.22 S/ 217,246.11 S/ 43,813.55 S/ 401,487.88 S/ 1,756,183.42 S/ 55,850.00 S/ 14,511.00 S/ 221,947.90 S/ (21,039.06) S/ 29,806.71 S/ 218,757.69 S/ 213,652.59 S/ (12,388.36) S/ 17,031.19 S/ 823,287.47 S/ 3,453.21 S/ 237,786.24 S/ 143,428.37 S/ 0.07
I.G.V. (18%) S/ 1,828,089.62 S/ 1,828,089.61 S/ 82,731.26 S/ 3,870.00 S/ 24,372.52 S/ 957,146.00 S/ (116,053.26) S/ 1,229.55 S/ 1,011.47 S/ 41,969.94 S/ 12,334.51 S/ 23,415.64 S/ (6,303.88) S/ 16,699.00 S/ 39,104.30 S/ 7,886.44 S/ 72,267.82 S/ 316,113.02 S/ 10,053.00 S/ 2,611.98 S/ 39,950.62 S/ (3,787.03) S/ 5,365.21 S/ 39,376.38 S/ 38,457.47 S/ (2,229.90) S/ 3,065.61 S/ 148,191.74 S/ 621.58 S/ 42,801.52 S/ 25,817.11 S/ 0.01
COSTO DETERMINADO INCL IGV S/ 11,984,143.09 S/ 11,984,143.01 S/ 542,349.38 S/ 25,370.00 S/ 159,775.41 S/ 6,274,623.75 S/ (760,793.60) S/ 8,060.39 S/ 6,630.72 S/ 275,136.29 S/ 80,859.54 S/ 153,502.55 S/ (41,325.41) S/ 109,471.22 S/ 256,350.41 S/ 51,699.99 S/ 473,755.70 S/ 2,072,296.44 S/ 65,903.00 S/ 17,122.98 S/ 261,898.52 S/ (24,826.09) S/ 35,171.92 S/ 258,134.07 S/ 252,110.06 S/ (14,618.26) S/ 20,096.80 S/ 971,479.21 S/ 4,074.79 S/ 280,587.76 S/ 169,245.48 S/ 0.08
FEE @ % (Incl IGV) S/ 1,777,248.42
PRESUPUESTO TOTAL S/ 13,761,391.51
CC 77 LIMPIEZA GRUESA CON EQUIPO VINCES & GENESIS S/ 217,246.11
CC 85 INTERVENCION DE LOSA CONTRATERRENO GCZ S/ 1,027,580.62
S/ 10,156,053.40 DESCUENTO ASYA S/ (709,836.23)
‐S/ 0.00 SALDO SIN IGV S/ 534,990.50

Desglose elemental Presupuesto Actualizado

CONSTRUCCIÓN S/ 10,156,053.47
Construccion S/ ‐
Pruebas y comisionamiento S/ ‐
Entrega S/ ‐
Trabajos de Preparación S/ 189,083.20
Manejo de materiales tóxicos, peligrosos o contaminados S/ ‐
Obras de demolición totales o mayores S/ 189,083.20
Soporte temporal de estructuras adyacentes S/ ‐
Trabajos especiales de Subsuelo S/ ‐
Obras de desvío temporal S/ ‐
Estudios extraordinarios de sitio S/ ‐
Subestructura S/ 2,868,943.93
Subestructura S/ 2,868,943.93
Superestructura S/ 3,934,386.81
Estructura S/ 2,138,690.14
Pisos superiores S/ 1,403,709.86
Techo/Tejados S/ ‐
Escaleras y rampas S/ 391,986.81
Muros externos S/ ‐
Ventanas y puertas externas S/ ‐
Paredes internas y tabiques S/ ‐
Puertas internas S/ ‐
Acabados internos S/ ‐
Acabado de muros S/ ‐
Acabado de pisos S/ ‐
Acabado de cielo raso S/ ‐
Accesorios, mobiliario y equipamiento S/ ‐
Accesorios, mobiliario y equipamiento S/ ‐
Instalaciones de Servicios S/ ‐
Instalaciones Sanitarias S/ ‐
Equipamiento comercial/ industrial S/ ‐
Instalaciones de desagüe y eliminación de desechos S/ ‐
Instalaciones de agua S/ ‐
Fuente de calor S/ ‐
Calefacción y aire acondicionado S/ ‐
Ventilación S/ ‐
Instalaciones eléctricas S/ ‐
Instalaciones para combustible S/ ‐
Instalaciones de ascensores y fajas transportadoras S/ ‐
Protección contra incendios y rayos S/ ‐
Sistemas de comunicación, vigilancia y control S/ ‐
Instalaciones especializadas S/ ‐
Trabajos varios relacionados con las instalaciones S/ ‐
Comisionamiento de Sistemas S/ ‐
Edificios prefabricados y unidades modulares S/ ‐
Edificios prefabricadas y unidades modulares S/ ‐
Trabajos en edificios existentes S/ ‐
Demoliciones menores y remodelaciones S/ ‐
Reparaciones de servicios existentes S/ ‐
Impermeabilizaciones y erradicación de hongos e insectos S/ ‐
Sostenimiento de Fachada S/ ‐
Limpieza de superficies existentes S/ ‐
Trabajos de renovación S/ ‐
Obras exteriores S/ 1,432,954.50
Preparación del sitio S/ 748,040.50
Vías, caminos, pavimentos y superficies S/ 77,067.61
Paisajismo, siembra y sistemas de irrigación S/ ‐
Cercos, rejas y muros S/ 409,602.00
Mobiliario urbano y equipamiento S/ ‐
Drenaje de exteriores S/ ‐
Servicios Externos S/ ‐
Obras de construcción menores y edificios auxiliares S/ 198,244.40
Trabajos Preliminares ‐ Costos del contratista principal S/ 264,088.55
Personal de dirección y staff S/ ‐
Facilidades de obra S/ 108,741.96
Servicios temporales S/ 48,182.87
Vigilancia y Seguridad Patrimonia S/ ‐
Seguridad y Protección de medio ambiente S/ 25,863.72
Control y protección S/ ‐
Equipos de construcción S/ ‐
Trabajos temporales S/ 81,300.00
Planos as‐built, informes y documentación S/ ‐
Entrega, puesta en marcha y postventa S/ ‐
Limpieza S/ ‐
Tarifas y recargos S/ ‐
Personal multipropósito de obra S/ ‐
Seguros, fianzas, certificados de calidad y garantías S/ ‐
Gastos generales de oficina S/ 1,466,596.47
Gastos generales de oficina S/ 1,466,596.47
Cargos de diseño del contratista S/ ‐
Costo de elaboración del expediente técnico S/ ‐
Otros S/ ‐
Trámites de licencia S/ ‐
Proveedor Especial S/ ‐
Requerimientos del empleador S/ ‐
SUB TOTAL (COSTO DETERMINADO) S/ 10,156,053.47

FEE @ % (Incl IGV) S/ 1,777,248.42

IGV S/ 1,828,089.62

Riesgo (incl IGV y Fee) N/A

TOTAL S/ 13,761,391.51

S/ 0.00
 TIEMPO DE
0.00 0.00 MONTO CONTRATADO
EJECUCION

##### 4 meses
REBAZA HUAMAN REBAZA HUAMAN REBAZA CONSORCIO REBAZA HUAMAN GENARO REBAZA HUAMAN GENARO S & L CONSORCIO MR SERVICIOS
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO S/. COSTO PARCIAL S/. S/. 5,963,952.97 S/ 5,898,095.39 S&L S/ 108,062.20 S/ 34,752.75 JRA S/ 43,176.24 JRA S/ 1,782.56 EYM SAC S/ 189,413.16 SIKA PERU S/ 70,627.66 R&Q S/ 63,608.43 R&Q S/ 43,697.51 M.V.O GLASS S/ 258,770.46 S/ 31,393.31 S/ 10,620.00 JJDC S/ 32,296.84 S&L S/ 25,935.95 S/ 672,135.77 S/ 164,506.44 BHC S/ 326,510.32 M.V.O. GLASS S.A.C. S/ 500,378.73 MONROY S/ 98,465.34 ELESUD S/ 15,487.50 S/ 729,515.74 R&Q S/ 61,345.19 GCZ INGENIEROS S/ 241,065.93 REBAZA S/ 115,567.79 REBAZA S/ 56,351.27 REBAZA S/ 79,241.81 REBAZA S/ 25,115.33 L&P S/ 170,476.75 L&P S/ 128,187.28 REBAZA S/ 79,753.63 ASYA S/ 49,992.37 ASYA ‐S/ 4,691.42 R&Q S/ 10,881.96 BHC CONTRATISTAS SAC S/ 95,242.28 REBAZA S/ 23,129.26 REBAZA S/ 73,907.43 HORMICRETO S/ 169,597.75 JJDC S/ 156,817.73 JJDC S/ 148,741.68 JJDC S/ 52,714.02 REBAZA S/ 137,101.03 S/ 14,100.00 R&Q S/ 23,237.96 AGRO JARDIN S/ 135,724.89 ASYA S/ 239,861.56 S/ 65,857.59
GENARO ASUNCION GENARO ASUNCION CONSTRUCTOR RIO VITA ASUNCION ASUNCION METALICO GENERALES
B.2.1 OBRAS PROVISIONALES S/ 112,794.20 S/ 112,794.20 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 11,000.00 S/ 700.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 21,854.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 44,800.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ 28,780.20 S/ 1,460.00 S/ 4,200.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
B.2.1.1 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES S/ 28,780.20 S/ 28,780.20 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 28,780.20 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Facilidades de obra Caseta para Oficina para el constructor de arquitectura m2 20.00 500.00 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ ‐
Facilidades de obra Caseta para Almacén de arquitectura m2 20.00 250.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ ‐
Facilidades de obra Servicios higiénicos personal obrero de arquitectura mes 4.00 1,250.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ ‐
Facilidades de obra Duchas y lavatorios portátiles de aquitectura mes 4.00 2,195.05 S/ 8,780.20 S/ 8,780.20 S/ 8,780.20 S/ ‐
Facilidades de obra Alquiler de Andamios metálicos mes 4.00 0.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
B.2.1.2 INSTALACIONES PROVISIONALES S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Facilidades de obra Instalaciones Provisionales de Agua glb 0.00 2,525.89 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Facilidades de obra Instalaciones Provisional de Energia para la arquitectura glb 0.00 3,178.33 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Facilidades de obra Tableros de construcción para arquitectura glb 0.00 4,946.80 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Facilidades de obra Luminarias provisionales para arquitectura glb 0.00 3,300.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Facilidades de obra Alquiler de andamios metálicos mes 0.00 2,500.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
B.2.1.3 MOVILIZACIONES Y FLETE S/ 74,014.00 S/ 74,014.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 1,000.00 S/ 700.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 21,854.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 44,800.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 1,460.00 S/ 4,200.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Servicios temporales Movilizacion y Desmovilizacion de máquinas y Equipos glb 1.00 1,660.00 S/ 1,660.00 S/ 1,660.00 S/ 460.00 S/ 1,200.00 S/ ‐
Servicios temporales Flete y Transporte de materiales glb 1.00 72,354.00 S/ 72,354.00 S/ 72,354.00 1,000.00 700 S/ 21,854.00 S/ 44,800.00 S/ 1,000.00 S/ 3,000.00 S/ ‐
B.2.1.4 TRABAJOS PRELIMINARES S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 10,000.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Trabajos temporales Trazo, Niveles y Replanteo durante el Proceso mes 0.00 18,783.17 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Trabajos temporales Eliminación de desmonte durante el proceso de obra mes 4.00 2,500.00 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 10,000.00 S/ ‐
B.2.2 EJECUCION DE UNIDADES S/ 3,212,178.13 S/ 3,188,151.49 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 122,182.88 S/ 54,077.95 S/ 26,020.79 S/ 27,919.00 S/ 219,297.00 S/ 23,754.02 S/ ‐ S/ 505,818.24 S/ 111,853.40 S/ 230,880.66 S/ 384,688.30 S/ 83,445.20 S/ ‐ S/ 331,163.05 S/ ‐ S/ ‐ S/ 85,164.18 S/ 43,413.92 S/ 58,394.85 S/ 112,578.23 S/ 108,633.29 S/ 58,260.94 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 14,418.90 S/ 55,427.80 S/ 96,199.72 S/ 119,302.40 S/ 104,610.67 S/ 24,616.28 S/ 25,701.98 S/ ‐ S/ ‐ S/ 160,327.85 S/ 24,026.64
B.2.2.1 Unidad E.1 (Aulas) glb 1.00 428,772.07 S/ 428,772.07 S/ 425,998.35 S/ 12,256.79 S/ 10,629.66 S/ 2,632.43 S/ 33,579.00 S/ 51,711.71 S/ 9,890.40 S/ 42,833.07 S/ 55,560.79 S/ 11,416.48 S/ ‐ S/ 66,059.48 S/ ‐ S/ ‐ S/ 21,683.72 S/ ‐ S/ 9,880.38 S/ ‐ S/ 622.04 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 2,635.65 S/ 8,074.18 S/ 40,787.30 S/ 17,810.24 S/ 4,303.19 S/ ‐ S/ 6,090.23 S/ ‐ S/ ‐ S/ 17,541.61 S/ 2,773.72
B.2.2.2 Unidad D.1.2.1 (Aulas) glb 1.00 449,897.16 S/ 449,897.16 S/ 445,858.42 S/ 29,762.28 S/ 6,840.00 S/ 4,388.50 S/ 33,579.00 S/ 50,875.02 S/ 16,791.60 S/ 15,785.83 S/ 83,341.19 S/ 17,124.72 S/ ‐ S/ 47,423.94 S/ ‐ S/ ‐ S/ 30,556.55 S/ ‐ S/ 13,086.63 S/ ‐ S/ 912.12 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 3,541.50 S/ 12,395.47 S/ ‐ S/ 30,906.00 S/ 9,670.12 S/ ‐ S/ 9,437.92 S/ ‐ S/ ‐ S/ 29,440.02 S/ 4,038.74
B.2.2.3 Unidad D.1.2.2 (Aulas) glb 1.00 407,015.91 S/ 407,015.91 S/ 402,977.17 S/ 10,726.36 S/ 8,497.41 S/ 3,360.72 S/ 37,050.00 S/ 48,962.86 S/ 17,008.60 S/ 17,791.79 S/ 85,491.04 S/ 14,412.72 S/ ‐ S/ 27,381.52 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 31,996.97 S/ 12,640.70 S/ ‐ S/ 926.33 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 10,158.67 S/ ‐ S/ 33,132.28 S/ 4,206.71 S/ 9,792.48 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 29,440.02 S/ 4,038.74
B.2.2.4 Unidad E.3 Y E.1 (Oficina y Aulas) glb 1.00 375,322.84 S/ 375,322.84 S/ 372,549.12 S/ 24,003.61 S/ 9,530.40 S/ 4,330.55 S/ 33,579.00 S/ 1,555.88 S/ 52,050.84 S/ 11,508.20 S/ 34,640.93 S/ 46,021.28 S/ 10,799.60 S/ ‐ S/ 14,316.76 S/ ‐ S/ ‐ S/ 20,970.51 S/ ‐ S/ 10,623.28 S/ 20,861.96 S/ 13,354.75 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 7,324.12 S/ ‐ S/ 21,215.14 S/ 12,005.18 S/ 5,729.60 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 18,127.54 S/ 2,773.72
B.2.2.5 Unidad E.2 Y E.3 (Cafeteria y Sum) glb 1.00 372,447.26 S/ 372,447.26 S/ 369,673.54 S/ 24,129.69 S/ 8,709.60 S/ 3,284.68 S/ 37,050.00 S/ 8,632.61 S/ 36,829.11 S/ 16,075.80 S/ 29,881.44 S/ 49,176.68 S/ 8,873.28 S/ ‐ S/ 68,037.12 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 21,983.30 S/ 12,442.34 S/ 7,371.81 S/ 6,359.65 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 6,586.70 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 7,464.26 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 16,785.47 S/ 2,773.72
B.2.2.6 Unidad D.4 (Biblioteca y SUM) glb 1.00 426,319.35 S/ 426,319.35 S/ 422,280.61 S/ 6,659.22 S/ 5,234.88 S/ 1,544.35 S/ 44,460.00 S/ 63,764.12 S/ 23,495.40 S/ 20,401.52 S/ 47,409.18 S/ 12,061.60 S/ ‐ S/ 19,029.96 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 31,890.55 S/ 20,842.24 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 3,082.05 S/ 7,374.28 S/ 55,412.42 S/ ‐ S/ 32,931.79 S/ ‐ S/ 216.81 S/ ‐ S/ ‐ S/ 26,470.27 S/ 4,038.74
B.2.2.7 Unidad F.1.2.1 (Baños) glb 1.00 323,045.12 S/ 323,045.12 S/ 321,536.26 S/ 4,063.70 S/ 1,710.00 S/ 2,824.39 S/ 11,989.00 S/ 6,782.77 S/ 83,610.75 S/ 5,129.60 S/ 31,003.57 S/ 7,200.68 S/ 4,089.60 S/ ‐ S/ 42,788.73 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 11,416.95 S/ 13,581.01 S/ 40,219.16 S/ 11,321.59 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 1,958.40 S/ 1,619.74 S/ ‐ S/ 8,381.29 S/ 18,799.10 S/ ‐ S/ 4,821.68 S/ ‐ S/ ‐ S/ 8,224.56 S/ 1,508.86
B.2.2.8 Unidad F.1.2.2 (Baños) glb 1.00 339,719.46 S/ 339,719.46 S/ 338,210.60 S/ 4,063.70 S/ 1,710.00 S/ 2,824.39 S/ 15,930.00 S/ 6,782.77 S/ 86,760.66 S/ 8,885.20 S/ 31,307.99 S/ 10,136.04 S/ 3,842.00 S/ ‐ S/ 40,968.97 S/ ‐ S/ ‐ S/ 11,953.39 S/ ‐ S/ 13,911.99 S/ 40,180.36 S/ 11,070.01 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 2,388.60 S/ 1,582.59 S/ ‐ S/ 7,857.46 S/ 22,694.58 S/ ‐ S/ 5,135.35 S/ ‐ S/ ‐ S/ 8,224.56 S/ 1,508.86
B.2.2.9 Unidad Y.4 (Almacén) glb 1.00 89,638.96 S/ 89,638.96 S/ 89,067.41 S/ 6,517.54 S/ 1,216.00 S/ 830.80 S/ 31,253.17 S/ 3,068.60 S/ 7,234.52 S/ 351.41 S/ 825.20 S/ ‐ S/ 5,156.57 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 4,521.00 S/ 5,569.66 S/ ‐ S/ 13,694.44 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 812.70 S/ 312.06 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 1,629.94 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 6,073.81 S/ 571.55
B.2.3 OBRAS COMPLEMENTARIAS S/ 299,753.81 S/ 298,388.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ 31,817.42 S/ 1,313.60 S/ 38,336.75 S/ 3,040.00 S/ 5,952.95 S/ 9,000.00 S/ 22,195.00 S/ ‐ S/ 16,756.61 S/ 14,885.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ 13,125.00 S/ 58,105.29 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 18,507.98 S/ 6,829.36 S/ ‐ S/ ‐ S/ 10,197.96 S/ (3,457.20) S/ 7,950.00 S/ ‐ S/ 1,204.65 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 15,270.24 S/ 6,191.94 S/ ‐ S/ ‐ S/ 21,165.46 S/ 1,365.81
B.2.3.1 Escalera 1 glb 1.00 75,895.23 S/ 75,895.23 S/ 75,637.83 S/ 8,714.76 S/ 12,778.92 S/ 1,013.33 S/ 1,984.32 S/ 4,977.33 S/ 5,404.40 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 17,083.76 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 6,119.07 S/ 2,425.73 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 8,335.04 S/ ‐ S/ ‐ S/ 6,801.17 S/ 257.40
B.2.3.2 Escalera 2 glb 1.00 75,068.84 S/ 68,457.41 S/ 68,200.01 S/ 8,714.76 S/ 12,778.92 S/ 1,013.33 S/ 1,984.32 S/ 5,592.78 S/ 4,625.80 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 9,672.13 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 6,119.08 S/ 2,108.43 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 1,204.65 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 6,191.94 S/ ‐ S/ ‐ S/ 8,193.86 S/ 257.40
B.2.3.3 Escalera 3 glb 1.00 155,105.81 S/ 74,091.55 S/ 73,834.15 S/ 8,714.76 S/ 12,778.92 S/ 1,013.33 S/ 1,984.32 S/ 6,186.49 S/ 4,854.80 S/ ‐ S/ ‐ S/ 13,125.00 S/ 3,555.86 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 6,269.83 S/ 2,245.23 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 6,935.20 S/ ‐ S/ ‐ S/ 6,170.42 S/ 257.40
B.2.3.4 Escalera 4 glb 1.00 11,334.75 S/ 9,945.83 S/ 9,815.32 S/ 5,673.14 S/ 4,092.21 S/ ‐ S/ ‐ S/ 49.97 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 130.51
B.2.3.5 Cisterna y Tanque elevado N°1 Y N°2 glb 1.00 38,855.19 S/ 38,855.19 S/ 38,392.09 S/ 23,701.33 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 10,197.96 S/ (3,457.20) S/ 7,950.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 463.10
B.2.3.6 Protección de pisos alifaticos glb 1.00 9,000.00 S/ 9,000.00 S/ 9,000.00 S/ 9,000.00 S/ ‐
B.2.3.7 Implementación de mobiliarios multimedia glb 1.00 22,195.00 S/ 22,195.00 S/ 22,195.00 S/ 22,195.00
B.2.3.7 Asta de bandera glb 1.00 1,313.60 S/ 1,313.60 S/ 1,313.60 ‐ 1,313.60
B.2.4 OBRAS EXTERIORES S/ 679,749.46 S/ 661,446.70 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 7,265.60 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 212,748.74 S/ 42,310.81 S/ 155,189.64 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 2,085.32 S/ 26,642.40 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 1,877.40 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 71,844.74 S/ 11,949.15 S/ 17,902.90 S/ 111,630.00 S/ ‐ S/ 18,302.76
B.2.4.1 Patio, rampas corredores y expansiones, canaletas y sardineles glb 1.00 511,816.60 S/ 511,816.60 S/ 499,590.88 S/ 7,265.60 S/ 139,834.35 S/ ‐ S/ 155,189.64 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 1,877.40 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 71,844.74 S/ 11,949.15 S/ 111,630.00 S/ ‐ S/ 12,225.71
B.2.4.2 Estructuras losa deportiva, anfiteatro y estacionamiento glb 1.00 165,847.54 S/ 165,847.54 S/ 159,770.49 S/ 72,914.39 S/ 42,310.81 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 26,642.40 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 17,902.90 S/ ‐ S/ 6,077.05
B.2.4.3 Cuarto electrico y vigilancia glb 1.00 2,085.32 S/ 2,085.32 S/ 2,085.32 S/ 2,085.32
B.2.5 CERCO PERIMETRICO S/ 363,041.28 S/ 360,226.89 S/ 81,042.60 S/ 26,295.97 S/ ‐ S/ 2,736.00 S/ 4,730.20 S/ 21,979.62 S/ ‐ S/ ‐ S/ 17,209.00 S/ 316.47 S/ ‐ S/ 16,216.60 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 25,064.23 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 2,814.39
B.2.5.1 Cerco perimétrico glb 1.00 S/ 363,041.28 S/ 360,226.89 S/ 81,042.60 S/ 26,295.97 S/ ‐ S/ 2,736.00 S/ 4,730.20 S/ 21,979.62 S/ 17,209.00 S/ 316.47 S/ ‐ S/ 16,216.60 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 25,064.23 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 2,814.39
B.2.6 MITIGACION DE RIESGOS S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Seguridad y Protección de medio ambiente Trabajos de Mitigación de Riesgos para la Ejecución de las Obras (Ref. Presupuesto Dise) glb 0.00
59,211.39 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
B.2.7 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/ 1,120.00 S/ 1,120.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ 320.00 S/ 800.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Seguridad y Protección de medio ambiente Limpieza permanente de obra mes 4.00 280.00 S/ 1,120.00 S/ 1,120.00 S/ 320.00 S/ 800.00 S/ ‐

COSTO DIRECTO S/ 4,668,636.87 S/ 4,622,127.28 S/ 81,042.60 S/ 26,295.97 S/ 31,817.42 S/ 1,313.60 S/ 160,519.63 S/ 59,853.95 S/ 47,703.94 S/ 35,184.60 S/ 219,297.00 S/ 23,754.02 S/ 9,000.00 S/ 22,895.00 S/ 21,979.62 S/ 522,574.84 S/ 126,738.40 S/ 269,943.66 S/ 385,004.77 S/ 83,445.20 S/ 13,125.00 S/ 618,233.68 S/ 42,310.81 S/ 155,189.64 S/ 85,164.18 S/ 43,413.92 S/ 58,394.85 S/ 18,507.98 S/ 144,471.82 S/ 108,633.29 S/ 60,346.27 S/ 36,840.36 S/ (3,457.20) S/ 7,950.00 S/ 44,800.00 S/ 17,500.95 S/ 55,427.80 S/ 124,979.92 S/ 121,082.40 S/ 109,610.67 S/ 39,886.52 S/ 103,738.67 S/ 11,949.15 S/ 17,902.90 S/ 111,630.00 S/ 181,493.31 S/ 46,509.60
GASTOS GENERALES 4.97% S/ 232,249.45 S/ 227,598.49 8% S/ 6,483.41 7% S/ 1,840.72 10.00% S/ 3,181.74 5% S/ 65.68 0% S/ ‐ 0% S/ ‐ 5% S/ 2,385.20 5.00% S/ 1,759.23 0.00% S/ ‐ 7% S/ 1,662.78 0% S/ ‐ 12% S/ 2,823.55 0% S/ ‐ 4.5% S/ 23,515.87 5.0% S/ 6,336.92 4.4% S/ 11,760.00 S/ 39,045.00 0.0% 10.0% 17.87% S/ 7,561.10 22.7% S/ 35,291.64 7.5% S/ 6,387.31 5.0% S/ 2,170.70 7.5% S/ 4,379.61 7.5% S/ 1,388.10 0.0% S/ ‐ 0.0% S/ ‐ 7.0% S/ 4,224.24 7.5% S/ 2,763.03 7.5% S/ (259.29) 8.0% S/ 636.00 0.0% S/ ‐ 7.0% S/ 1,225.07 8.0% S/ 4,434.22 10.0% S/ 12,497.99 7.8% S/ 9,392.33 10.0% S/ 10,961.07 7.00% S/ 2,792.06 7.00% S/ 7,261.71 0.00% 5.0% S/ 895.15 3.04% S/ 3,391.09 6.0% S/ 10,889.60 10.0% S/ 4,650.96
UTILIDAD 3.28% S/ 153,311.11 S/ 148,660.15 5% S/ 4,052.13 5% S/ 1,314.80 5.00% S/ 1,590.87 10% S/ 131.36 0% S/ ‐ 0% S/ ‐ 8% S/ 3,816.32 0.25% S/ 87.96 0.00% S/ ‐ 5% S/ 1,187.70 0% S/ ‐ 7% S/ 1,651.65 0% S/ ‐ 4.5% S/ 23,515.87 5.0% S/ 6,336.92 S/ (5,000.00) 0.0% 10.0% 5.0% S/ 2,115.54 8.9% S/ 13,811.88 7.5% S/ 6,387.31 5.0% S/ 2,170.70 7.5% S/ 4,379.61 7.5% S/ 1,388.10 0.0% S/ ‐ 0.0% S/ ‐ 5.0% S/ 3,017.31 7.5% S/ 2,763.03 7.5% S/ (259.29) 8.0% S/ 636.00 10.0% S/ 35,913.80 5.0% S/ 875.05 5.0% S/ 2,771.39 5.0% S/ 6,249.00 2.0% S/ 2,421.65 5.0% S/ 5,480.53 5.0% S/ 1,994.33 5.0% S/ 5,186.93 0.0% S/ ‐ 5.0% S/ 895.15 0.0% S/ ‐ 6.0% S/ 10,889.60 10.0% S/ 4,650.96
SUB TOTAL S/ 5,054,197.43 S/ 4,998,385.92 S/ 91,578.14 S/ 29,451.49 S/ 36,590.03 S/ 1,510.64 S/ 160,519.63 S/ 59,853.95 S/ 53,905.45 S/ 37,031.79 S/ 219,297.00 S/ 26,604.50 S/ 9,000.00 S/ 27,370.20 S/ 21,979.62 S/ 569,606.58 S/ 139,412.24 S/ 276,703.66 S/ 424,049.77 S/ 83,445.20 S/ 13,125.00 S/ 618,233.68 S/ 51,987.45 S/ 204,293.16 S/ 97,938.81 S/ 47,755.31 S/ 67,154.08 S/ 21,284.18 S/ 144,471.82 S/ 108,633.29 S/ 67,587.82 S/ 42,366.41 S/ (3,975.78) S/ 9,222.00 S/ 80,713.80 S/ 19,601.06 S/ 62,633.41 S/ 143,726.91 S/ 132,896.38 S/ 126,052.27 S/ 44,672.90 S/ 116,187.31 S/ 11,949.15 S/ 19,693.19 S/ 115,021.09 S/ 203,272.51 S/ 55,811.52
I.G.V. (18%) S/ 909,755.54 S/ 899,709.47 S/ 16,484.06 S/ 5,301.27 S/ 6,586.21 S/ 271.92 S/ 28,893.53 S/ 10,773.71 S/ 9,702.98 S/ 6,665.72 S/ 39,473.46 S/ 4,788.81 S/ 1,620.00 S/ 4,926.64 S/ 3,956.33 S/ 102,529.19 S/ 25,094.20 S/ 49,806.66 S/ 76,328.96 S/ 15,020.14 S/ 2,362.50 S/ 111,282.06 S/ 9,357.74 S/ 36,772.77 S/ 17,628.99 S/ 8,595.96 S/ 12,087.73 S/ 3,831.15 S/ 26,004.93 S/ 19,553.99 S/ 12,165.81 S/ 7,625.95 S/ (715.64) S/ 1,659.96 S/ 14,528.48 S/ 3,528.19 S/ 11,274.01 S/ 25,870.84 S/ 23,921.35 S/ 22,689.41 S/ 8,041.12 S/ 20,913.72 S/ 2,150.85 S/ 3,544.77 S/ 20,703.80 S/ 36,589.05 S/ 10,046.07
COSTO DETERMINADO INCL IGV S/ 5,963,952.97 S/ 5,898,095.39 S/ 108,062.20 S/ 34,752.75 S/ 43,176.24 S/ 1,782.56 S/ 189,413.16 S/ 70,627.66 S/ 63,608.43 S/ 43,697.51 S/ 258,770.46 S/ 31,393.31 S/ 10,620.00 S/ 32,296.84 S/ 25,935.95 S/ 672,135.77 S/ 164,506.44 S/ 326,510.32 S/ 500,378.73 S/ 98,465.34 S/ 15,487.50 S/ 729,515.74 S/ 61,345.19 S/ 241,065.93 S/ 115,567.79 S/ 56,351.27 S/ 79,241.81 S/ 25,115.33 S/ 170,476.75 S/ 128,187.28 S/ 79,753.63 S/ 49,992.37 S/ (4,691.42) S/ 10,881.96 S/ 95,242.28 S/ 23,129.26 S/ 73,907.43 S/ 169,597.75 S/ 156,817.73 S/ 148,741.68 S/ 52,714.02 S/ 137,101.03 S/ 14,100.00 S/ 23,237.96 S/ 135,724.89 S/ 239,861.56 S/ 65,857.59
FEE @ % (Incl IGV) S/ 884,454.23
PRESUPUESTO TOTAL S/ 6,848,407.20
REBAZA S/ 67,587.82
5,008,921.50 UEC S/ 3,135.60
Notas: 10,535.58 M.V.O. GLASS S.A.C. S/ 173,079.82
*El presupuesto es un valor referencial, el cual será desarrollado con mayor detalle en el expediente tecnico definitivo* MONROY S/ 7,901.55
*Las utilidades y gastos generales son los mismos porcentajes considerados en el presupuesto de la DISE JJDC S/ 44,672.90
*Tipo de cambio 4.10 soles REBAZA S/ 116,187.31
*El porcentaje de mitigación es 1.30% de movimiento de tierras, ejecución unidades, obras complementarias, obras exteriores y cerco perimétrico. REBAZA S/ 26,604.50
AEI SRL S/ 18,000.00
RIO VITA SRL S/ 7,083.00

R&Q S/ 289,773.70
CONSTRUCCIÓN S/ 4,247,732.42 SALDO ADICIONAL ESTIMAD S/ 500,000.00
Construccion S/ 38,942.29
Pruebas y comisionamiento S/ ‐
Entrega S/ 38,942.29 SALDO SIN IGV S/ 1,254,026.19
Trabajos de Preparación S/ ‐
Manejo de materiales tóxicos, peligrosos o contaminados S/ ‐
Obras de demolición totales o mayores S/ ‐ 1,198,214.67
Soporte temporal de estructuras adyacentes S/ ‐
Trabajos especiales de Subsuelo S/ ‐
Obras de desvío temporal S/ ‐
Estudios extraordinarios de sitio S/ ‐
Subestructura S/ ‐
Subestructura S/ ‐
Superestructura S/ 1,560,916.01
Estructura S/ ‐
Pisos superiores S/ ‐
Techo/Tejados S/ 223,849.97
Escaleras y rampas S/ ‐
Muros externos S/ 609,535.43
Ventanas y puertas externas S/ 466,645.68
Paredes internas y tabiques S/ 101,554.57
Puertas internas S/ 159,330.35
Acabados internos S/ 1,721,691.31
Acabado de muros S/ 635,027.33
Acabado de pisos S/ 791,038.66
Acabado de cielo raso S/ 295,625.32
Accesorios, mobiliario y equipamiento S/ ‐
Accesorios, mobiliario y equipamiento S/ ‐
Instalaciones de Servicios S/ ‐
Instalaciones Sanitarias S/ ‐
Equipamiento comercial/ industrial S/ ‐
Instalaciones de desagüe y eliminación de desechos S/ ‐
Instalaciones de agua S/ ‐
Fuente de calor S/ ‐
Calefacción y aire acondicionado S/ ‐
Ventilación S/ ‐
Instalaciones eléctricas S/ ‐
Instalaciones para combustible S/ ‐
Instalaciones de ascensores y fajas transportadoras S/ ‐
Protección contra incendios y rayos S/ ‐
Sistemas de comunicación, vigilancia y control S/ ‐
Instalaciones especializadas S/ ‐
Trabajos varios relacionados con las instalaciones S/ ‐
Comisionamiento de Sistemas S/ ‐
Edificios prefabricados y unidades modulares S/ ‐
Edificios prefabricadas y unidades modulares S/ ‐
Trabajos en edificios existentes S/ ‐
Demoliciones menores y remodelaciones S/ ‐
Reparaciones de servicios existentes S/ ‐
Impermeabilizaciones y erradicación de hongos e insectos S/ ‐
Sostenimiento de Fachada S/ ‐
Limpieza de superficies existentes S/ ‐
 PRESUPUESTO ACTUALIZADO
B.3 PRESUPUESTO SANITARIAS DE OBRA
REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N.º 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA CON CÓDIGO LOCAL 492583, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES
TIEMPO DE EJECUCION 4 meses MONTO CONTRATADO SALDO A CONTRATAR
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO S/. COSTO PARCIAL S/. S/. 418,960.83 S/ 418,960.70 S/ 0.13
B.3.1 OBRAS PROVISIONALES S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
B.3.1.1 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Facilidades de obra Caseta para Oficina para el constructor de instalaciones sanitarias m2 0.00 179.20 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Facilidades de obra Caseta para Almacén de Instalaciones Sanitarias m2 0.00 153.35 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Facilidades de obra Servicios higiénicos personal obrero de Instalaciones sanitarias mes 0.00 350.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Facilidades de obra Duchas y lavatorios portátiles obrero de Instalaciones sanitarias mes 0.00 700.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Facilidades de obra Alquiler de Andamios metálicos mes 0.00 1,200.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
B.3.1.2 INSTALACIONES PROVISIONALES S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Facilidades de obra Instalaciones Provisionales de Agua para instalaciones sanitarias glb 0.00 2,182.07 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Facilidades de obra Instalaciones Provisional de Energía para Instalaciones sanitarias glb 0.00 3,178.33 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Facilidades de obra Tableros de construcción para instalaciones sanitarias glb 0.00 1,246.80 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
B.3.1.3 MOVILIZACIONES Y FLETE S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Servicios temporales Movilización y Desmovilización de máquinas y Equipos glb 0.00 3,600.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Servicios temporales Flete y Transporte de materiales ton 0.00 450.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
B.3.1.4 TRABAJOS PRELIMINARES S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Servicios temporales Eliminación de desmonte durante el proceso de obra mes 0.00 1,200.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
B.3.2 EJECUCION DE UNIDADES S/ 130,245.51 S/ 130,245.44 S/ 0.07
B.3.2.1 Unidad E.1 (Aulas) glb 1.00 675.48 S/ 675.48 S/ 675.48 S/ ‐
B.3.2.2 Unidad D.1.2.1 (Aulas) glb 1.00 1,013.22 S/ 1,013.22 S/ 1,013.22 S/ ‐
B.3.2.3 Unidad D.1.2.2 (Aulas) glb 1.00 896.31 S/ 896.31 S/ 896.31 S/ ‐
B.3.2.4 Unidad E.3 Y E.1 (Oficina y Aulas) glb 1.00 8,844.27 S/ 8,844.27 S/ 8,844.25 S/ 0.03
B.3.2.5 Unidad E.2 Y E.3 (Cafeteria y Sum) glb 1.00 16,083.16 S/ 16,083.16 S/ 16,083.15 S/ 0.02
B.3.2.6 Unidad D.4 (Biblioteca y SUM) glb 1.00 896.31 S/ 896.31 S/ 896.31 S/ ‐
B.3.2.7 Unidad F.1.2.1 (Baños) glb 1.00 45,594.07 S/ 45,594.07 S/ 45,594.06 S/ 0.01
B.3.2.8 Unidad F.1.2.2 (Baños) glb 1.00 55,943.92 S/ 55,943.92 S/ 55,943.91 S/ 0.01
B.3.2.9 Unidad Y.4 (Almacén) glb 1.00 298.77 S/ 298.77 S/ 298.77 S/ ‐
B.3.3 OBRAS COMPLEMENTARIAS S/ 105,238.18 S/ 105,238.16 S/ 0.02
B.3.3.1 Cisterna y Tanque elevador N°1 y N°2 glb 1.00 100,652.98 S/ 100,652.98 S/ 100,652.96 S/ 0.02
B.3.3.2 Escalera N°1 glb 1.00 259.80 S/ 259.80 S/ 259.80 S/ ‐
B.3.3.3 Escalera N°2 glb 1.00 822.70 S/ 822.70 S/ 822.70 S/ ‐
B.3.3.4 Escalera N°3 glb 1.00 822.70 S/ 822.70 S/ 822.70 S/ ‐
B.3.3.5 Instalación de gas cocina glb 1.00 2,680.00 S/ 2,680.00 S/ 2,680.00
B.3.4 OBRAS EXTERIORES S/ 78,437.96 S/ 78,437.96 S/ 0.00
Redes de agua y desague exteriores de los activos y/o unidades de construcción
B.3.4.1 glb 1.00 78,437.96 S/ 78,437.96 S/ 78,437.96 S/ 0.00
hacia la conexión de la red pública

Servicios Externos B.3.4.2 Conexión de agua exterior incluye conexión a red publica (Presupuesto estimado) glb 0.00 4,607.00 S/ ‐ S/ ‐

Conexión de Desague Exterior, tuberias accesorios, conexiones (Presupuesto

Servicios Externos B.3.4.3 glb 0.00 11,924.00 S/ ‐ S/ ‐
estimado)
B.3.5 COBERTURA DE CAMPO DEPORTIVO S/ 5,755.05 S/ 5,755.05 S/ ‐
B.1.5.1 Sistema de drenaje en campo deportivo glb 1.00 5,755.05 S/ 5,755.05 S/ 5,755.05 S/ ‐
B.3.6 MITIGACION DE RIESGOS S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Seguridad y Protección de medio
ambiente
glb 0.00 4,155.80 S/ ‐ S/ ‐
Trabajos de Mitigación de Riesgos para la Ejecución de las Obras (Ref. Presupuesto S/ ‐
B.3.7 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Seguridad y Protección de medio
ambiente Limpieza permanente de obra mes 0.00 857.01 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐

COSTO DIRECTO S/ 319,676.70 S/ 319,676.61 S/ 0.09

GASTOS GENERALES 6.43% S/ 20,561.07 S/ 20,561.06 S/ 0.01
UTILIDAD 4.63% S/ 14,813.78 S/ 14,813.77 S/ 0.01
SUB TOTAL S/ 355,051.55 S/ 355,051.44 S/ 0.11
I.G.V. (18%) S/ 63,909.28 S/ 63,909.26 S/ 0.02
COSTO DETERMINADO INCL IGV S/ 418,960.83 S/ 418,960.70 S/ 0.13
FEE @ % (Incl IGV) S/ 62,131.89
PRESUPUESTO TOTAL S/ 481,092.72

355,051.44
‐

Presupuesto
Desglose elemental
Actualizado
CONSTRUCCIÓN S/ 355,051.55
Construccion S/ ‐
Pruebas y comisionamiento S/ ‐
Entrega S/ ‐
Trabajos de Preparación S/ ‐
Manejo de materiales tóxicos, peligrosos o contaminados S/ ‐
Obras de demolición totales o mayores S/ ‐
Soporte temporal de estructuras adyacentes S/ ‐
Trabajos especiales de Subsuelo S/ ‐
Obras de desvío temporal S/ ‐
Estudios extraordinarios de sitio S/ ‐
Subestructura S/ ‐
Subestructura S/ ‐
Superestructura S/ ‐
Estructura S/ ‐
Pisos superiores S/ ‐
Techo/Tejados S/ ‐
Escaleras y rampas S/ ‐
Muros externos S/ ‐
Ventanas y puertas externas S/ ‐
Paredes internas y tabiques S/ ‐
Puertas internas S/ ‐
Acabados internos S/ ‐
Acabado de muros S/ ‐
Acabado de pisos S/ ‐
Acabado de cielo raso S/ ‐
Accesorios, mobiliario y equipamiento S/ ‐
Accesorios, mobiliario y equipamiento S/ ‐
Instalaciones de Servicios S/ 301,554.36
Instalaciones Sanitarias S/ 44,450.10
Equipamiento comercial/ industrial S/ ‐
Instalaciones de desagüe y eliminación de desechos S/ 99,219.60
Instalaciones de agua S/ 147,132.88
Fuente de calor S/ ‐
Calefacción y aire acondicionado S/ ‐
Ventilación S/ ‐
Instalaciones eléctricas S/ ‐
Instalaciones para combustible S/ ‐
Instalaciones de ascensores y fajas transportadoras S/ ‐
Protección contra incendios y rayos S/ ‐
Sistemas de comunicación, vigilancia y control S/ ‐
Instalaciones especializadas S/ 2,680.00
Trabajos varios relacionados con las instalaciones S/ ‐
Comisionamiento de Sistemas S/ 8,071.78
Edificios prefabricados y unidades modulares S/ ‐
Edificios prefabricadas y unidades modulares S/ ‐
Trabajos en edificios existentes S/ ‐
Demoliciones menores y remodelaciones S/ ‐
Reparaciones de servicios existentes S/ ‐
Impermeabilizaciones y erradicación de hongos e insectos S/ ‐
Sostenimiento de Fachada S/ ‐
Limpieza de superficies existentes S/ ‐
Trabajos de renovación S/ ‐
Obras exteriores S/ 18,122.34
Preparación del sitio S/ ‐
Vías, caminos, pavimentos y superficies S/ ‐
Paisajismo, siembra y sistemas de irrigación S/ ‐
Cercos, rejas y muros S/ ‐
Mobiliario urbano y equipamiento S/ ‐
Drenaje de exteriores S/ 18,122.34
Servicios Externos S/ ‐
Obras de construcción menores y edificios auxiliares S/ ‐
Trabajos Preliminares ‐ Costos del contratista principal S/ ‐
Personal de dirección y staff S/ ‐
Facilidades de obra S/ ‐
Servicios temporales S/ ‐
Vigilancia y Seguridad Patrimonial S/ ‐
Seguridad y Protección de medio ambiente S/ ‐
Control y protección S/ ‐
Equipos de construcción S/ ‐
Trabajos temporales S/ ‐
Planos as‐built, informes y documentación S/ ‐
Entrega, puesta en marcha y postventa S/ ‐
Limpieza S/ ‐
Tarifas y recargos S/ ‐
Personal multipropósito de obra S/ ‐
Seguros, fianzas, certificados de calidad y garantías S/ ‐
Gastos generales de oficina S/ 35,374.85
Gastos generales de oficina S/ 35,374.85
Cargos de diseño del contratista S/ ‐
Costo de elaboración del expediente técnico S/ ‐
Otros S/ ‐
Trámites de licencia S/ ‐
Proveedor Especial S/ ‐
Requerimientos del empleador S/ ‐
SUB TOTAL (COSTO DETERMINADO) S/ 355,051.55

FEE @ % (Incl IGV) S/ 62,131.89

IGV S/ 63,909.28

Riesgo (incl IGV y Fee) N/A

TOTAL S/ 481,092.72

‐ 0.00
 0.00
PRESUPUESTO ACTUALIZADO
B.4 PRESUPUESTO ELECTRICAS Y COMUNICACIONES DE OBRA
REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N.º 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA CON CÓDIGO LOCAL 492583, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES

TIEMPO DE EJECUCION MONTO CONTRATADO SALDO A CONTRATAR

4 meses

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO S/. COSTO PARCIAL S/. S/ 4,103,612.20 S/ 4,103,612.20 S/ ‐

B.4.1 OBRAS PROVISIONALES S/ 36,499.90 S/ 36,499.90 ‐S/ 0.00

B.4.1.1 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES S/ 3,496.50 S/ 3,496.50 ‐S/ 0.00
Facilidades de obra Caseta para Oficina para el constructor de instalaciones eléctricas m2 10.00 S/ 74.05 S/ 740.51 S/ 740.51 ‐S/ 0.00
Facilidades de obra Caseta para Almacén de Instalaciones eléctricas m2 15.00 S/ 77.07 S/ 1,155.99 S/ 1,155.99 S/ 0.00
Facilidades de obra Servicios higiénicos personal obrero de Instalaciones eléctricas mes 4.00 S/ 400.00 S/ 1,600.00 S/ 1,600.00 S/ ‐
Facilidades de obra Duchas y lavatorios portátiles para Instalaciones eléctricas mes 0.00 700.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Facilidades de obra Alquiler de Andamios metálicos mes 0.00 1,200.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
B.4.1.2 INSTALACIONES PROVISIONALES S/ 16,500.00 S/ 16,500.00 S/ ‐
Facilidades de obra Instalaciones Provisional de Energia para Instalaciones eléctricas glb 1.00 S/ 11,000.00 S/ 11,000.00 S/ 11,000.00 S/ ‐
Facilidades de obra Tableros de construcción para Instalaciones eléctricas glb 1.00 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00 S/ ‐
Facilidades de obra Luminarias provisionales para Instalaciones eléctricas glb 1.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ ‐
B.4.1.3 MOVILIZACIONES Y FLETE S/ 9,003.40 S/ 9,003.40 S/ ‐
Servicios temporales Movilización y Desmovilización de máquinas y Equipos glb 0.00 3,600.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Servicios temporales Flete y Transporte de materiales ton 20.00 S/ 450.17 S/ 9,003.40 S/ 9,003.40 S/ ‐
B.4.1.4 TRABAJOS PRELIMINARES S/ 7,500.00 S/ 7,500.00 S/ ‐
Trabajos temporales Trazo, Niveles y Replanteo durante el Proceso mes 3.00 S/ 2,500.00 S/ 7,500.00 S/ 7,500.00 S/ ‐
Trabajos temporales Eliminación de desmonte durante el proceso de obra mes 0.00 1,200.00 S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
B.4.2 EJECUCION DE UNIDADES S/ 2,136,198.86 S/ 2,136,198.86 S/ ‐
B.4.2.1 Unidad E.1 (Aulas) glb 1.00 140,830.37 S/ 140,830.37 S/ 140,830.37 S/ ‐
B.4.2.2 Unidad D.1.2.1 (Aulas) glb 1.00 217,759.88 S/ 217,759.88 S/ 217,759.88 S/ ‐
B.4.2.3 Unidad D.1.2.2 (Aulas) glb 1.00 176,037.08 S/ 191,098.69 S/ 191,098.69 S/ ‐
B.4.2.4 Unidad E.3 Y E.1 (Oficina y Aulas) glb 1.00 213,931.49 S/ 455,634.19 S/ 455,634.19 S/ ‐
B.4.2.5 Unidad E.2 Y E.3 (Cafeteria y Sum) glb 1.00 124,635.10 S/ 142,402.59 S/ 142,402.59 S/ ‐
B.4.2.6 Unidad D.4 (Biblioteca y SUM) glb 1.00 347,665.05 S/ 628,086.06 S/ 628,086.06 S/ ‐
B.4.2.7 Unidad F.1.2.1 (Baños) glb 1.00 77,018.71 S/ 96,867.14 S/ 96,867.14 S/ ‐
B.4.2.8 Unidad F.1.2.2 (Baños) glb 1.00 72,687.92 S/ 190,536.88 S/ 190,536.88 S/ ‐
B.4.2.9 Unidad Y.4 (Almacén) glb 1.00 54,116.08 S/ 72,983.06 S/ 72,983.06 S/ ‐
B.4.3 OBRAS EXTERIORES S/ 995,031.68 S/ 995,031.68 S/ ‐
B.4.3.1 Sistema Eléctrico Exterior glb 1.00 667,589.59 S/ 995,031.68 S/ 995,031.68 S/ ‐
Servicios Externos B.4.3.2 Conexión y/o Cableado Eléctrico Exterior (Presupuesto Dise) glb 0.00 49,965.24 S/ ‐ S/ ‐ ‐
Servicios Externos B.4.3.3 Conexión y/o Cableado de Comunicaciones (Presupuesto Dise) glb 0.00 33,310.16 S/ ‐ S/ ‐ ‐
B.4.4 MITIGACION DE RIESGOS S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
Trabajos de Mitigación de Riesgos para la Ejecución de las Obras
eguridad y Protección de medio ambiente glb ‐
(presupuesto referencial de la Dise) 0.00 40,706.00 S/ ‐ S/ ‐
B.4.5 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
eguridad y Protección de medio ambiente Limpieza permanente de obra mes 0.00 857.01 S/ ‐ S/ ‐ ‐

COSTO DIRECTO S/ 3,167,730.44 S/ 3,167,730.44 S/ ‐

GASTOS GENERALES 5.38% S/ 170,561.57 S/ 170,561.57 S/ ‐
UTILIDAD 4.40% S/ 139,345.45 S/ 139,345.45 S/ ‐
SUB TOTAL S/ 3,477,637.46 S/ 3,477,637.46 S/ ‐
I.G.V. (18%) S/ 625,974.74 S/ 625,974.74 S/ ‐
COSTO DETERMINADO INCL IGV S/ 4,103,612.20 S/ 4,103,612.20 S/ ‐
FEE @ % (Incl IGV) S/ 608,565.69
PRESUPUESTO TOTAL S/ 4,712,177.89

3,477,637.46
‐

Desglose elemental Presupuesto Actualizado

CONSTRUCCIÓN S/ 3,477,637.46
Construccion S/ ‐
Pruebas y comisionamiento S/ ‐
Entrega S/ ‐
Trabajos de Preparación S/ ‐
Manejo de materiales tóxicos, peligrosos o contaminados S/ ‐
Obras de demolición totales o mayores S/ ‐
Soporte temporal de estructuras adyacentes S/ ‐
Trabajos especiales de Subsuelo S/ ‐
Obras de desvío temporal S/ ‐
Estudios extraordinarios de sitio S/ ‐
Subestructura S/ ‐
Subestructura S/ ‐
Superestructura S/ ‐
Estructura S/ ‐
Pisos superiores S/ ‐
Techo/Tejados S/ ‐
Escaleras y rampas S/ ‐
Muros externos S/ ‐
Ventanas y puertas externas S/ ‐
Paredes internas y tabiques S/ ‐
Puertas internas S/ ‐
Acabados internos S/ ‐
Acabado de muros S/ ‐
Acabado de pisos S/ ‐
Acabado de cielo raso S/ ‐
Accesorios, mobiliario y equipamiento S/ ‐
Accesorios, mobiliario y equipamiento S/ ‐
Instalaciones de Servicios S/ 3,062,933.64
Instalaciones Sanitarias S/ ‐
Equipamiento comercial/ industrial S/ ‐
Instalaciones de desagüe y eliminación de desechos S/ ‐
Instalaciones de agua S/ ‐
Fuente de calor S/ ‐
Calefacción y aire acondicionado S/ ‐
Ventilación S/ ‐
Instalaciones eléctricas S/ 1,401,588.64
Instalaciones para combustible S/ ‐
Instalaciones de ascensores y fajas transportadoras S/ ‐
Protección contra incendios y rayos S/ ‐
Sistemas de comunicación, vigilancia y control S/ 1,645,417.16
Instalaciones especializadas S/ ‐
Trabajos varios relacionados con las instalaciones S/ ‐
Comisionamiento de Sistemas S/ 15,927.84
Edificios prefabricados y unidades modulares S/ ‐
Edificios prefabricadas y unidades modulares S/ ‐
Trabajos en edificios existentes S/ ‐
Demoliciones menores y remodelaciones S/ ‐
Reparaciones de servicios existentes S/ ‐
Impermeabilizaciones y erradicación de hongos e insectos S/ ‐
Sostenimiento de Fachada S/ ‐
Limpieza de superficies existentes S/ ‐
Trabajos de renovación S/ ‐
Obras exteriores S/ 68,296.90
Preparación del sitio S/ ‐
Vías, caminos, pavimentos y superficies S/ ‐
Paisajismo, siembra y sistemas de irrigación S/ ‐
Cercos, rejas y muros S/ ‐
Mobiliario urbano y equipamiento S/ ‐
Drenaje de exteriores S/ ‐
Servicios Externos S/ 68,296.90
Obras de construcción menores y edificios auxiliares S/ ‐
Trabajos Preliminares ‐ Costos del contratista principal S/ 36,499.90
Personal de dirección y staff S/ ‐
Facilidades de obra S/ 19,996.50
Servicios temporales S/ 9,003.40
Vigilancia y Seguridad Patrimonial S/ ‐
Seguridad y Protección de medio ambiente S/ ‐
Control y protección S/ ‐
Equipos de construcción S/ ‐
Trabajos temporales S/ 7,500.00
Planos as‐built, informes y documentación S/ ‐
Entrega, puesta en marcha y postventa S/ ‐
Limpieza S/ ‐
Tarifas y recargos S/ ‐
Personal multipropósito de obra S/ ‐
Seguros, fianzas, certificados de calidad y garantías S/ ‐
Gastos generales de oficina S/ 309,907.02
Gastos generales de oficina S/ 309,907.02
Cargos de diseño del contratista S/ ‐
Costo de elaboración del expediente técnico S/ ‐
Otros S/ ‐
Trámites de licencia S/ ‐
Proveedor Especial S/ ‐
Requerimientos del empleador S/ ‐
SUB TOTAL (COSTO DETERMINADO) S/ 3,477,637.46

FEE @ % (Incl IGV) S/ 608,565.69

IGV S/ 625,974.74

Riesgo (incl IGV y Fee) N/A

TOTAL S/ 4,712,177.89

0.00
 APROBADO POR ACONEX 10.09.21 PRESUPUESTO ACTUALIZADO
C.1 PRESUPUESTO DE MOBILIARIO C.1 PRESUPUESTO DE MOBILIARIO
REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N.º 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA CON CÓDIGO LOCAL 492583, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N.º 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA CON CÓDIGO LOCAL 492583, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES

CUADRO COMPARATIVO Nº29 CUADRO COMPARATIVO Nº48

C.1 MOBILIARIO C.1 MOBILIARIO MONTO CONTRATADO MOBILIARIO POLIPROPILENO MUEBLES DE MELAMINE, CREDENZAS Y ARMARIOS SALDO A CONTRATAR

PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO PARCIAL S/. PRECIO TOTAL S/. CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO PARCIAL S/. S/ 681,603.00 S/ 681,602.98 FORGA S/ 310,684.14 BHC CONTRATISTAS SAC S/ 370,918.84 S/ 0.02
S/. S/.

PRIMARIA S/ 333,699.44 PRIMARIA S/ 577,629.66

C.1.1 UNIDAD E.1 (BLOQUE D) S/ 52,232.52 C.1.1 UNIDAD E.1 (BLOQUE D) S/ 45,944.31
AULAS AULAS
CARPETAS CARPETAS
MESA METAL POLIPROPILENO AMARILLO PARA 3° A 4° PRIMARIA UND 120.00 216.64 S/ 25,996.27 1 MESA METAL POLIPROPILENO AMARILLO PARA 3° A 4° PRIMARIA UND 120.00 207.63 S/ 24,915.25 S/ 24,915.25 S/ 24,915.25 ‐S/ 0.00
MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE UND 4.00 625.54 S/ 2,502.17 1 MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE UND 4.00 550.85 S/ 2,203.39 S/ 2,203.39 S/ 2,203.39 S/ 0.00
SILLAS SILLAS S/ ‐ S/ ‐
SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE UND 4.00 149.03 S/ 596.14 1 SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE UND 6.00 131.25 S/ 787.53 S/ 787.53 S/ 787.53 S/ 0.00
SILLA METAL POLIPROPILENO AMARILLO PARA 3° A 4° PRIMARIA UND 120.00 136.55 S/ 16,386.10 1 SILLA METAL POLIPROPILENO AMARILLO PARA 3° A 4° PRIMARIA UND 150.00 120.25 S/ 18,038.14 S/ 18,038.14 S/ 18,038.14 S/ 0.00
ESTANTES Y ARMARIOS ESTANTES Y ARMARIOS S/ ‐ S/ ‐
ARMARIO DE MELAMINE DE DOS CUERPOS UND 4.00 689.73 S/ 2,758.92 ARMARIO DE MELAMINE DE DOS CUERPOS UND 0.00 689.73 S/ - S/ ‐ S/ ‐
ESTANTE PARA LIBROS UND 4.00 632.53 S/ 2,530.14 ESTANTE PARA LIBROS UND 0.00 632.53 S/ - S/ ‐ S/ ‐
ESTANTE DE ANGULO RANURADO UND 4.00 365.69 S/ 1,462.78 ESTANTE DE ANGULO RANURADO UND 0.00 365.69 S/ - S/ ‐ S/ ‐
C.1.2 UNIDAD D.1.2.1 (BLOQUE C) 0.00 S/ 75,979.01 C.1.2 UNIDAD D.1.2.1 (BLOQUE C) 0.00 S/ 125,218.12 S/ ‐
AULAS AULAS S/ ‐ S/ ‐
CARPETAS CARPETAS S/ ‐ S/ ‐
MESA METAL POLIPROPILENO VIOLETA PARA 1° A 2° PRIMARIA UND 90.00 210.49 S/ 18,944.24 1 MESA METAL POLIPROPILENO VIOLETA PARA 1° A 2° PRIMARIA UND 90.00 207.63 S/ 18,686.44 S/ 18,686.44 S/ 18,686.44 ‐S/ 0.00
MESA METAL POLIPROPILENO BLANCO PARA 5° A 6° PRIMARIA UND 90.00 216.64 S/ 19,497.20 1 MESA METAL POLIPROPILENO BLANCO PARA 5° A 6° PRIMARIA UND 90.00 207.63 S/ 18,686.44 S/ 18,686.44 S/ 18,686.44 ‐S/ 0.00
MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE UND 6.00 625.54 S/ 3,753.25 1 MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE UND 6.00 550.85 S/ 3,305.08 S/ 3,305.08 S/ 3,305.08 ‐S/ 0.00
SILLAS SILLAS S/ ‐ S/ ‐
SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE UND 6.00 149.03 S/ 894.20 1 SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE UND 6.00 131.25 S/ 787.53 S/ 787.53 S/ 787.53 S/ 0.00
SILLA METAL POLIPROPILENO VIOLETA PARA 1° A 2° PRIMARIA UND 90.00 116.36 S/ 10,472.80 1 SILLA METAL POLIPROPILENO VIOLETA PARA 1° A 2° PRIMARIA UND 150.00 120.25 S/ 18,038.14 S/ 18,038.14 S/ 18,038.14 S/ 0.00
SILLA METAL POLIPROPILENO BLANCO PARA 3° A 6° PRIMARIA UND 90.00 136.55 S/ 12,289.58 1 SILLA METAL POLIPROPILENO BLANCO PARA 3° A 6° PRIMARIA UND 293.00 120.25 S/ 35,234.49 S/ 35,234.49 S/ 35,234.49 ‐S/ 0.00
ESTANTES Y ARMARIOS ESTANTES Y ARMARIOS S/ ‐ S/ ‐
ARMARIO DE MELAMINE DE DOS CUERPOS UND 6.00 689.73 S/ 4,138.37 ARMARIO DE MELAMINE DE DOS CUERPOS UND 0.00 689.73 S/ - S/ ‐ S/ ‐
ESTANTE DE ANGULO RANURADO UND 6.00 365.69 S/ 2,194.17 ESTANTE DE ANGULO RANURADO UND 6.00 1,820.00 S/ 10,920.00 S/ 10,920.00 S/ 10,920.00 S/ ‐
ESTANTE PARA LIBROS UND 6.00 632.53 S/ 3,795.20 ESTANTE PARA LIBROS UND 6.00 3,260.00 S/ 19,560.00 S/ 19,560.00 S/ 19,560.00 S/ ‐
C.1.3 UNIDAD D.1.2.2 (BLOQUE F) 0.00 S/ 75,979.00 C.1.3 UNIDAD D.1.2.2 (BLOQUE F) 0.00 S/ 48,680.75 S/ ‐
AULAS AULAS S/ ‐ S/ ‐
CARPETAS CARPETAS S/ ‐ S/ ‐
MESA METAL POLIPROPILENO VIOLETA PARA 1° A 2° PRIMARIA UND 90.00 210.49 S/ 18,944.24 1 MESA METAL POLIPROPILENO VIOLETA PARA 1° A 2° PRIMARIA UND 90.00 207.63 S/ 18,686.44 S/ 18,686.44 S/ 18,686.44 ‐S/ 0.00
MESA METAL POLIPROPILENO AMARILLO PARA 3° A 4° PRIMARIA UND 90.00 216.64 S/ 19,497.20 1 MESA METAL POLIPROPILENO AMARILLO PARA 3° A 4° PRIMARIA UND 90.00 207.63 S/ 18,686.44 S/ 18,686.44 S/ 18,686.44 ‐S/ 0.00
MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE UND 6.00 625.54 S/ 3,753.25 1 MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE UND 6.00 550.85 S/ 3,305.08 S/ 3,305.08 S/ 3,305.08 ‐S/ 0.00
SILLAS SILLAS S/ ‐ S/ ‐
SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE UND 6.00 149.03 S/ 894.20 1 SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE UND 6.00 131.25 S/ 787.53 S/ 787.53 S/ 787.53 S/ 0.00
SILLA METAL POLIPROPILENO VIOLETA PARA 1° A 2° PRIMARIA UND 90.00 116.36 S/ 10,472.80 1 SILLA METAL POLIPROPILENO VIOLETA PARA 1° A 2° PRIMARIA UND 30.00 120.25 S/ 3,607.63 S/ 3,607.63 S/ 3,607.63 S/ 0.00
SILLA METAL POLIPROPILENO AMARILLO PARA 3° A 4° PRIMARIA UND 90.00 136.55 S/ 12,289.58 1 SILLA METAL POLIPROPILENO AMARILLO PARA 3° A 4° PRIMARIA UND 30.00 120.25 S/ 3,607.63 S/ 3,607.63 S/ 3,607.63 S/ 0.00
ESTANTES Y ARMARIOS ESTANTES Y ARMARIOS S/ ‐ S/ ‐
ARMARIO DE MELAMINE DE DOS CUERPOS UND 6.00 689.73 S/ 4,138.37 ARMARIO DE MELAMINE DE DOS CUERPOS UND 0.00 689.73 S/ - S/ ‐ S/ ‐
ESTANTE DE ANGULO RANURADO UND 3.00 365.69 S/ 1,097.08 ESTANTE DE ANGULO RANURADO UND 0.00 365.69 S/ - S/ ‐ S/ ‐
ESTANTE DE ANGULO RANURADO UND 3.00 365.69 S/ 1,097.08 ESTANTE DE ANGULO RANURADO UND 0.00 365.69 S/ - S/ ‐ S/ ‐
ESTANTE PARA LIBROS UND 6.00 632.53 S/ 3,795.20 ESTANTE PARA LIBROS UND 0.00 632.53 S/ - S/ ‐ S/ ‐
C.1.4 UNIDAD E3 Y E1 (BLOQUE B) 0.00 S/ 44,833.92 C.1.4 UNIDAD E3 Y E1 (BLOQUE B) 0.00 S/ 48,525.84 S/ ‐
AULAS AULAS S/ ‐ S/ ‐
CARPETAS CARPETAS S/ ‐ S/ ‐
MESA METAL POLIPROPILENO BLANCO PARA 3° A 6° PRIMARIA UND 60.00 216.64 S/ 12,998.14 1 MESA METAL POLIPROPILENO BLANCO PARA 3° A 6° PRIMARIA UND 60.00 207.63 S/ 12,457.63 S/ 12,457.63 S/ 12,457.63 S/ 0.00
MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE UND 6.00 625.54 S/ 3,753.25 1 MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE UND 4.00 550.85 S/ 2,203.39 S/ 2,203.39 S/ 2,203.39 S/ 0.00
SILLAS SILLAS S/ ‐ S/ ‐
SILLA METAL POLIPROPILENO BLANCO PARA 5° A 6° PRIMARIA UND 60.00 136.55 S/ 8,193.05 1 SILLA METAL POLIPROPILENO BLANCO PARA 5° A 6° PRIMARIA UND 30.00 120.25 S/ 3,607.63 S/ 3,607.63 S/ 3,607.63 S/ 0.00
SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE UND 6.00 149.03 S/ 894.20 1 SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE UND 6.00 131.25 S/ 787.53 S/ 787.53 S/ 787.53 S/ 0.00
ESTANTES Y ARMARIOS ESTANTES Y ARMARIOS S/ ‐ S/ ‐
ARMARIO DE MELAMINE DE DOS CUERPOS UND 2.00 689.73 S/ 1,379.46 ARMARIO DE MELAMINE DE DOS CUERPOS UND 0.00 689.73 S/ - S/ ‐ S/ ‐
ESTANTE PARA LIBROS UND 2.00 632.53 S/ 1,265.07 ESTANTE PARA LIBROS UND 0.00 632.53 S/ - S/ ‐ S/ ‐
ESTANTE DE ANGULO RANURADO UND 2.00 365.69 S/ 731.39 ESTANTE DE ANGULO RANURADO UND 0.00 365.69 S/ - S/ ‐ S/ ‐
OFICINAS OFICINAS S/ ‐ S/ ‐
CARPETAS CARPETAS S/ ‐ S/ ‐
MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE UND 4.00 625.54 S/ 2,502.17 1 MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE UND 4.00 550.85 S/ 2,203.39 S/ 2,203.39 S/ 2,203.39 S/ 0.00
1 MESA PARA 4 / REUNIONES UND 0.00 420.00 S/ - S/ ‐ S/ ‐
SILLAS SILLAS S/ ‐ S/ ‐
SILLA GIRATORIA UND 3.00 365.70 S/ 1,097.11 1 SILLA GIRATORIA UND 3.00 525.42 S/ 1,576.27 S/ 1,576.27 S/ 1,576.27 ‐S/ 0.00
SILLA APILABLE UND 24.00 105.86 S/ 2,540.75 1 SILLA APILABLE UND 24.00 100.00 S/ 2,400.00 S/ 2,400.00 S/ 2,400.00 S/ ‐
ESTANTES Y ARMARIOS ESTANTES Y ARMARIOS S/ ‐ S/ ‐
ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 GAVETAS UND 8.00 673.66 S/ 5,389.29 ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 GAVETAS UND 8.00 2,180.00 S/ 17,440.00 S/ 17,440.00 S/ 17,440.00 S/ ‐
CREDENZA UND 5.00 818.01 S/ 4,090.04 CREDENZA UND 1.00 3,420.00 S/ 3,420.00 S/ 3,420.00 S/ 3,420.00 S/ ‐
ARM-A1 ARMARIO DE MELAMINE DE DOS CUERPOS UND 1.00 2,430.00 S/ 2,430.00 S/ 2,430.00 S/ 2,430.00 S/ ‐
C.1.5 UNIDAD D.4 (BLOQUE E) S/ 50,846.86 C.1.5 UNIDAD D.4 (BLOQUE E) S/ 282,480.64 S/ ‐
AIP AIP S/ ‐ S/ ‐
CARPETAS CARPETAS S/ ‐ S/ ‐
MESA METAL POLIPROPILENO BIBLIOTECA PRIMARIA UND 7.00 381.36 S/ 2,669.49 1 MESA METAL POLIPROPILENO BIBLIOTECA PRIMARIA UND 0.00 480.00 S/ - S/ ‐ S/ ‐ S/ ‐
MESA PARA LAPTOP PRIMARIA UND 63.00 269.43 S/ 16,974.23 1 MESA PARA LAPTOP PRIMARIA UND 63.00 338.98 S/ 21,355.93 S/ 21,355.93 S/ 21,355.93 ‐S/ 0.00
MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE UND 4.00 625.54 S/ 2,502.17 1 MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE UND 4.00 550.85 S/ 2,203.39 S/ 2,203.39 S/ 2,203.39 S/ 0.00
SILLAS SILLAS S/ ‐ S/ ‐
SILLA METAL POLIPROPILENO BLANCO PARA 5° A 6° PRIMARIA UND 93.00 136.55 S/ 12,699.23 1 SILLA METAL POLIPROPILENO BLANCO PARA 5° A 6° PRIMARIA UND 30.00 120.25 S/ 3,607.63 S/ 3,607.63 S/ 3,607.63 S/ 0.00
SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE UND 84.00 149.03 S/ 12,518.85 1 SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE UND 164.00 131.25 S/ 21,525.69 S/ 21,525.69 S/ 21,525.69 ‐S/ 0.00
ESTANTES Y ARMARIOS ESTANTES Y ARMARIOS S/ ‐ S/ ‐
ARM-04 ARMARIO DE METAL UND 42.00 2,420.00 S/ 101,640.00 S/ 101,640.00 S/ 101,640.00 S/ ‐
M-C3 MESA GRUPAL UND 14.00 2,240.00 S/ 31,360.00 S/ 31,360.00 S/ 31,360.00 S/ ‐
EST-A1 ESTANTE PARA ÚTILES ESCOLARES UND 54.00 1,640.00 S/ 88,560.00 S/ 88,560.00 S/ 88,560.00 S/ ‐
ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES - 9 DIVISIONES UND 2.00 476.37 S/ 952.75 ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES - 9 DIVISIONES UND 0.00 476.37 S/ - S/ ‐ S/ ‐
ESTANTE PARA LIBROS UND 4.00 632.53 S/ 2,530.14 ESTANTE PARA LIBROS UND 0.00 632.53 S/ - S/ ‐ S/ ‐
EC-B2 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA UND 1.00 1,864.00 S/ 1,864.00 S/ 1,864.00 S/ 1,864.00
EMC-A1 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO CON CAJONERA MOVIL UND 1.00 1,864.00 S/ 1,864.00 S/ 1,864.00 S/ 1,864.00
ESC-03 ESCRITORIO CON MESA DE REUNIONES PARA DIRECCIÓN UND 1.00 3,880.00 S/ 3,880.00 S/ 3,880.00 S/ 3,880.00
M-D8 MESA PARA SALA DE REUNIONES, EN METAL Y MELAMINA UND 1.00 4,620.00 S/ 4,620.00 S/ 4,620.00 S/ 4,620.00
C.1.6 UNIDAD E.2 Y E.3 (BLOQUE A) S/ 33,828.13 C.1.6 UNIDAD E.2 Y E.3 (BLOQUE A) S/ 26,780.00 S/ ‐
COMEDOR, COCINA Y SUM COMEDOR, COCINA Y SUM S/ ‐ S/ ‐
CARPETAS CARPETAS S/ ‐ S/ ‐
MB-P MESA DE METAL POLIPROPILENO PRIMARIA 1.20m x 0.80m und 7.00 381.36 S/ 2,669.49 MB-P MESA DE METAL POLIPROPILENO PRIMARIA 1.20m x 0.80m UND 0.00 381.36 S/ - S/ ‐ S/ ‐
MP-DB MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE und 2.00 625.54 S/ 1,251.08 MP-DB MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE UND 0.00 625.54 S/ - S/ ‐ S/ ‐
1 MESA PLEGABLE UND 0.00 490.00 S/ - S/ ‐ S/ ‐
1 SILLA APILABLE UND 0.00 118.00 S/ - S/ ‐ S/ ‐
SILLAS SILLAS S/ ‐ S/ ‐
SP-06 SILLA METAL POLIPROPILENO BLANCO PARA 5° A 6° PRIMARIA und 80.00 136.55 S/ 10,924.07 SP-06 SILLA METAL POLIPROPILENO BLANCO PARA 5° A 6° PRIMARIA UND 0.00 136.55 S/ - S/ ‐ S/ ‐
SPP-03 SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE und 82.00 149.03 S/ 12,220.78 SPP-03 SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE UND 0.00 149.03 S/ - S/ ‐ S/ ‐
ESTANTES Y ARMARIOS ESTANTES Y ARMARIOS S/ ‐ S/ ‐
MUEBLE DE COCINA 1 UND 1.00 1,156.78 S/ 1,156.78 MUEBLE DE COCINA 1 UND 1.00 8,640.00 S/ 8,640.00 S/ 8,640.00 S/ 8,640.00 S/ ‐
MUEBLE DE COCINA 2 UND 1.00 1,483.05 S/ 1,483.05 MUEBLE DE COCINA 2 UND 1.00 5,860.00 S/ 5,860.00 S/ 5,860.00 S/ 5,860.00 S/ ‐
MUEBLE DE COCINA 3 UND 1.00 711.86 S/ 711.86 MUEBLE DE COCINA 3 UND 1.00 5,860.00 S/ 5,860.00 S/ 5,860.00 S/ 5,860.00 S/ ‐
MUEBLE DE COCINA 4 UND 1.00 771.19 S/ 771.19 MUEBLE DE COCINA 4 UND 1.00 6,420.00 S/ 6,420.00 S/ 6,420.00 S/ 6,420.00 S/ ‐
MUEBLE DE COCINA 5 UND 1.00 771.19 S/ 771.19 MUEBLE DE COCINA 5 UND 0.00 771.19 S/ - S/ ‐ S/ ‐
MUEBLE DE COCINA 6 UND 1.00 711.86 S/ 711.86 MUEBLE DE COCINA 6 UND 0.00 711.86 S/ - S/ ‐ S/ ‐
MUEBLE DE COCINA 7 UND 1.00 1,156.78 S/ 1,156.78 MUEBLE DE COCINA 7 UND 0.00 1,156.78 S/ - S/ ‐ S/ ‐

COSTO TOTAL MOBILIARIO SIN IGV S/ 333,699.44 COSTO TOTAL MOBILIARIO SIN IGV S/ 577,629.66 S/ 577,629.64 S/ 263,291.64 S/ 314,338.00 S/ 0.02
18% IGV S/ 60,065.90 18% IGV S/ 103,973.34 S/ 103,973.34 S/ 47,392.50 S/ 56,580.84 S/ 0.00
COSTO DETERMINADO INCL IGV S/ 393,765.34 COSTO DETERMINADO INCL IGV S/ 681,603.00 S/ 681,602.98 S/ 310,684.14 S/ 370,918.84 S/ 0.02
FEE @ % (Incl IGV) S/ 58,395.40 FEE @ % (Incl IGV) S/ 101,081.72
PRESUPUESTO TOTAL S/ 452,160.74 PRESUPUESTO TOTAL S/ 782,684.72

S/ 466,161.12
1699
*El presupuesto Incluye IGV y Gastos por flete terrestre *El presupuesto Incluye IGV y Gastos por flete terrestre
*El presupuesto es un valor referencial, el cual sera desarrollado con mayor detalle en el expediente tecnico definitivo* *El presupuesto es un valor referencial, el cual sera desarrollado con mayor detalle en el expediente tecnico definitivo*
*Los presupuestos son un valor referencial, las cuales no limitan en alcance y costo dado a que han de tener variación en base a la cojuntura de la situación actual. Asimismo, *Los presupuestos son un valor referencial, las cuales no limitan en alcance y costo dado a que han de tener variación en base a la cojuntura de la situación actual. Asimismo,
*El presupuesto no incluye la instalación de los sistemas operativos ni los softwares de Microsoft para las computadoras y laptops* *El presupuesto no incluye la instalación de los sistemas operativos ni los softwares de Microsoft para las computadoras y laptops*

Linea Base del Presupuesto

Desglose elemental Desglose elemental
Contratista Actualizado
CONSTRUCCIÓN S/ 333,699.44 CONSTRUCCIÓN S/ 577,629.66
Construccion S/ ‐ Construccion S/ ‐
Pruebas y comisionamiento Pruebas y comisionamiento
Entrega Entrega
Trabajos de Preparación S/ ‐ Trabajos de Preparación S/ ‐
Manejo de materiales tóxicos, peligrosos o contaminados Manejo de materiales tóxicos, peligrosos o contaminados
Obras de demolición totales o mayores Obras de demolición totales o mayores
Soporte temporal de estructuras adyacentes Soporte temporal de estructuras adyacentes
Trabajos especiales de Subsuelo Trabajos especiales de Subsuelo
Obras de desvío temporal Obras de desvío temporal
Estudios extraordinarios de sitio Estudios extraordinarios de sitio
Subestructura S/ ‐ Subestructura S/ ‐
Subestructura Subestructura
Superestructura S/ ‐ Superestructura S/ ‐
Estructura Estructura
Pisos superiores Pisos superiores
Techo/Tejados Techo/Tejados
Escaleras y rampas Escaleras y rampas
Muros externos Muros externos
Ventanas y puertas externas Ventanas y puertas externas
Paredes internas y tabiques Paredes internas y tabiques
Puertas internas Puertas internas
Acabados internos S/ ‐ Acabados internos S/ ‐
Acabado de muros Acabado de muros
Acabado de pisos Acabado de pisos
Acabado de cielo raso Acabado de cielo raso
Accesorios, mobiliario y equipamiento S/ 333,699.44 Accesorios, mobiliario y equipamiento S/ 577,629.66
Accesorios, mobiliario y equipamiento S/ 333,699.44 Accesorios, mobiliario y equipamiento S/ 577,629.66
Instalaciones de Servicios S/ ‐ Instalaciones de Servicios S/ ‐
Instalaciones Sanitarias Instalaciones Sanitarias
Equipamiento comercial/ industrial Equipamiento comercial/ industrial
Instalaciones de desagüe y eliminación de desechos Instalaciones de desagüe y eliminación de desechos
Instalaciones de agua Instalaciones de agua
Fuente de calor Fuente de calor
Calefacción y aire acondicionado Calefacción y aire acondicionado
Ventilación Ventilación
Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas
Instalaciones para combustible Instalaciones para combustible
Instalaciones de ascensores y fajas transportadoras Instalaciones de ascensores y fajas transportadoras
Protección contra incendios y rayos Protección contra incendios y rayos
Sistemas de comunicación, vigilancia y control Sistemas de comunicación, vigilancia y control
Instalaciones especializadas Instalaciones especializadas
Trabajos varios relacionados con las instalaciones Trabajos varios relacionados con las instalaciones

Comisionamiento de Sistemas Comisionamiento de Sistemas

Edificios prefabricados y unidades modulares S/ ‐ Edificios prefabricados y unidades modulares S/ ‐

Edificios prefabricadas y unidades modulares Edificios prefabricadas y unidades modulares
Trabajos en edificios existentes S/ ‐ Trabajos en edificios existentes S/ ‐
Demoliciones menores y remodelaciones Demoliciones menores y remodelaciones
Reparaciones de servicios existentes Reparaciones de servicios existentes
Impermeabilizaciones y erradicación de hongos e insectos Impermeabilizaciones y erradicación de hongos e insectos
Sostenimiento de Fachada Sostenimiento de Fachada
Limpieza de superficies existentes Limpieza de superficies existentes
Trabajos de renovación Trabajos de renovación
Obras exteriores S/ ‐ Obras exteriores S/ ‐
Preparación del sitio Preparación del sitio
Vías, caminos, pavimentos y superficies Vías, caminos, pavimentos y superficies
Paisajismo, siembra y sistemas de irrigación Paisajismo, siembra y sistemas de irrigación
Cercos, rejas y muros Cercos, rejas y muros
Mobiliario urbano y equipamiento Mobiliario urbano y equipamiento
Drenaje de exteriores Drenaje de exteriores
Servicios Externos Servicios Externos
Obras de construcción menores y edificios auxiliares Obras de construcción menores y edificios auxiliares
Trabajos Preliminares ‐ Costos del contratista principal S/ ‐ Trabajos Preliminares ‐ Costos del contratista principal S/ ‐
Personal de dirección y staff Personal de dirección y staff
Facilidades de obra Facilidades de obra
Servicios temporales Servicios temporales
Vigilancia y Seguridad Patrimonial Vigilancia y Seguridad Patrimonial
Seguridad y Protección de medio ambiente Seguridad y Protección de medio ambiente
Control y protección Control y protección
Equipos de construcción Equipos de construcción
Trabajos temporales Trabajos temporales
Planos as‐built, informes y documentación Planos as‐built, informes y documentación
Entrega, puesta en marcha y postventa Entrega, puesta en marcha y postventa
Limpieza Limpieza
Tarifas y recargos Tarifas y recargos
Personal multipropósito de obra Personal multipropósito de obra
Seguros, fianzas, certificados de calidad y garantías Seguros, fianzas, certificados de calidad y garantías
Gastos generales de oficina S/ ‐ Gastos generales de oficina S/ ‐
Gastos generales de oficina Gastos generales de oficina
Cargos de diseño del contratista S/ ‐ Cargos de diseño del contratista S/ ‐
Costo de elaboración del expediente técnico Costo de elaboración del expediente técnico
Otros S/ ‐ Otros S/ ‐
Trámites de licencia Trámites de licencia
Proveedor Especial Proveedor Especial
Requerimientos del empleador Requerimientos del empleador
SUB TOTAL (COSTO DETERMINADO) S/ 333,699.44 SUB TOTAL (COSTO DETERMINADO) S/ 577,629.66

FEE @ % (Incl IGV) S/ 58,395.40 FEE @ % (Incl IGV) S/ 101,081.72

IGV S/ 60,065.90 IGV S/ 103,973.34

Riesgo (incl IGV y Fee) N/A Riesgo (incl IGV y Fee) N/A

TOTAL S/ 452,160.74 TOTAL S/ 782,684.72

‐ ‐
 APROBADO POR ACONEX 10.09.21 PRESUPUESTO ACTUALIZADO
C MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO C MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N.º 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA CON CÓDIGO LOCAL 492583, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N.º 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA CON CÓDIGO LOCAL 492583, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES

C.2 EQUIPAMIENTO C.2 EQUIPAMIENTO

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO S/. COSTO PARCIAL S/. PRECIO TOTAL S/. CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO S/. COSTO PARCIAL S/. PRECIO TOTAL S/. MONTO CONTRATADO SALDO A CONTRATAR

PRIMARIA S/ 562,059.14 PRIMARIA S/ 518,048.47 S/ 518,048.47 S/ ‐

C.2.1 UNIDAD E.1 (BLOQUE D) S/ 42,222.23 C.2.1 UNIDAD E.1 (BLOQUE D) S/ 14,546.13
AULAS AULAS
PIZARRA ACRILICA (H=1200mm, ANCHO= Entre 2400 y 4200) und 4.00 914.25 3,656.98 PIZARRA ACRILICA (H=1200mm, ANCHO= Entre 2400 y 4200) und 4.00 762.71 3,050.84 S/ 3,050.84 S/ ‐
RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA und 4.00 233.05 932.20 RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA und 4.00 160.17 640.68 S/ 640.68 S/ ‐
PARLANTES und 16.00 1,864.41 29,830.51 PARLANTES und 16.00 117.62 1,881.92 S/ 1,881.92 S/ ‐
COMPUTADORA PORTATIL - LAPTOP und 1.00 4,073.73 4,073.73 COMPUTADORA PORTATIL - LAPTOP und 1.00 4,637.25 4,637.25 S/ 4,637.25 S/ ‐
PROYECTOR MULTIMEDIA und 1.00 3,262.71 3,262.71 PROYECTOR MULTIMEDIA und 1.00 3,899.00 3,899.00 S/ 3,899.00 S/ ‐
ECRAN und 1.00 466.10 466.10 ECRAN und 1.00 436.44 436.44 S/ 436.44 S/ ‐
C.2.2 UNIDAD D.1.2.1 (BLOQUE C) S/ 67,234.62 C.2.2 UNIDAD D.1.2.1 (BLOQUE C) S/ 26,305.54
AULAS 0.00 AULAS 0.00 S/ ‐ S/ ‐
PIZARRA ACRILICA (H=1200mm, ANCHO= Entre 2400 y 4200) und 6.00 914.25 5,485.47 PIZARRA ACRILICA (H=1200mm, ANCHO= Entre 2400 y 4200) und 6.00 762.71 4,576.26 S/ 4,576.26 S/ ‐
RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA und 6.00 233.05 1,398.31 RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA und 6.00 160.17 961.02 S/ 961.02 S/ ‐
PARLANTES und 24.00 1,864.41 44,745.76 PARLANTES und 24.00 117.62 2,822.88 S/ 2,822.88 S/ ‐
COMPUTADORA PORTATIL - LAPTOP und 2.00 4,073.73 8,147.46 COMPUTADORA PORTATIL - LAPTOP und 2.00 4,637.25 9,274.50 S/ 9,274.50 S/ ‐
PROYECTOR MULTIMEDIA und 2.00 3,262.71 6,525.42 PROYECTOR MULTIMEDIA und 2.00 3,899.00 7,798.00 S/ 7,798.00 S/ ‐
ECRAN und 2.00 466.10 932.20 ECRAN und 2.00 436.44 872.88 S/ 872.88 S/ ‐
C.2.3 UNIDAD D.1.2.2 (BLOQUE F) S/ 67,234.62 C.2.3 UNIDAD D.1.2.2 (BLOQUE F) S/ 26,305.54
AULAS 0.00 AULAS 0.00 S/ ‐ S/ ‐
PIZARRA ACRILICA (H=1200mm, ANCHO= Entre 2400 y 4200) und 6.00 914.25 5,485.47 PIZARRA ACRILICA (H=1200mm, ANCHO= Entre 2400 y 4200) und 6.00 762.71 4,576.26 S/ 4,576.26 S/ ‐
RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA und 6.00 233.05 1,398.31 RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA und 6.00 160.17 961.02 S/ 961.02 S/ ‐
PARLANTES und 24.00 1,864.41 44,745.76 PARLANTES und 24.00 117.62 2,822.88 S/ 2,822.88 S/ ‐
COMPUTADORA PORTATIL - LAPTOP und 2.00 4,073.73 8,147.46 COMPUTADORA PORTATIL - LAPTOP und 2.00 4,637.25 9,274.50 S/ 9,274.50 S/ ‐
PROYECTOR MULTIMEDIA und 2.00 3,262.71 6,525.42 PROYECTOR MULTIMEDIA und 2.00 3,899.00 7,798.00 S/ 7,798.00 S/ ‐
ECRAN und 2.00 466.10 932.20 ECRAN und 2.00 436.44 872.88 S/ 872.88 S/ ‐
C.2.4 UNIDAD E3 Y E1 (BLOQUE B) S/ 39,722.55 C.2.4 UNIDAD E3 Y E1 (BLOQUE B) S/ 17,513.57
AULAS 0.00 AULAS 0.00 S/ ‐ S/ ‐
ECRAN und 1.00 466.10 466.10 ECRAN und 1.00 436.44 436.44 S/ 436.44 S/ ‐
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL und 1.00 6,991.53 6,991.53 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL und 1.00 1,711.78 1,711.78 S/ 1,711.78 S/ ‐
PIZARRA ACRILICA (H=1200mm, ANCHO= Entre 2400 y 4200) und 2.00 914.25 1,828.49 PIZARRA ACRILICA (H=1200mm, ANCHO= Entre 2400 y 4200) und 2.00 762.71 1,525.42 S/ 1,525.42 S/ ‐
RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA und 2.00 233.05 466.10 RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA und 2.00 160.17 320.34 S/ 320.34 S/ ‐
PARLANTES und 8.00 1,864.41 14,915.25 PARLANTES und 8.00 117.62 940.96 S/ 940.96 S/ ‐
COMPUTADORA PC PROFESOR und 2.00 3,859.32 7,718.64 COMPUTADORA PC PROFESOR und 2.00 2,021.19 4,042.38 S/ 4,042.38 S/ ‐
COMPUTADORA PORTATIL - LAPTOP und 1.00 4,073.73 4,073.73 COMPUTADORA PORTATIL - LAPTOP und 1.00 4,637.25 4,637.25 S/ 4,637.25 S/ ‐
PROYECTOR MULTIMEDIA und 1.00 3,262.71 3,262.71 PROYECTOR MULTIMEDIA und 1.00 3,899.00 3,899.00 S/ 3,899.00 S/ ‐
C.2.5 UNIDAD D.4 (BLOQUE E) S/ 309,083.42 C.2.5 UNIDAD D.4 (BLOQUE E) S/ 317,417.91
AIP 0.00 AIP 0.00 S/ ‐ S/ ‐
COMPUTADORA PORTATIL - LAPTOP und 63.00 4,073.73 256,644.92 COMPUTADORA PORTATIL - LAPTOP und 63.00 4,637.25 292,146.75 S/ 292,146.75 S/ ‐
COMPUTADORA PC PROFESOR und 2.00 3,859.32 7,718.64 COMPUTADORA PC PROFESOR und 2.00 2,021.19 4,042.38 S/ 4,042.38 S/ ‐
COMPUTADORA PC PARA ADMINISTRADORES und 2.00 3,859.32 7,718.64 COMPUTADORA PC PARA ADMINISTRADORES und 2.00 2,021.19 4,042.38 S/ 4,042.38 S/ ‐
ECRAN und 3.00 466.10 1,398.31 ECRAN und 3.00 436.44 1,309.32 S/ 1,309.32 S/ ‐
PIZARRA ACRILICA (H=1200mm, ANCHO= Entre 2400 y 4200) und 3.00 914.25 2,742.74 PIZARRA ACRILICA (H=1200mm, ANCHO= Entre 2400 y 4200) und 3.00 762.71 2,288.13 S/ 2,288.13 S/ ‐
PROYECTOR MULTIMEDIA und 3.00 3,262.71 9,788.14 PROYECTOR MULTIMEDIA und 3.00 3,899.00 11,697.00 S/ 11,697.00 S/ ‐
RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA und 3.00 233.05 699.15 RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA und 3.00 160.17 480.51 S/ 480.51 S/ ‐
PARLANTES und 12.00 1,864.41 22,372.88 PARLANTES und 12.00 117.62 1,411.44 S/ 1,411.44 S/ ‐
C.2.6 UNIDAD E.2 Y E.3 (BLOQUE A) S/ 36,561.70 C.2.6 UNIDAD E.2 Y E.3 (BLOQUE A) S/ 22,987.39
COMEDOR, COCINA Y SUM 0.00 COMEDOR, COCINA Y SUM 0.00 S/ ‐ S/ ‐
COCINA INDUSTRIAL und 1.00 2,330.51 2,330.51 COCINA INDUSTRIAL und 1.00 650.00 650.00 S/ 650.00 S/ ‐
PIZARRA ACRILICA (H=1200mm, ANCHO= Entre 2400 y 4200) und 1.00 914.25 914.25 PIZARRA ACRILICA (H=1200mm, ANCHO= Entre 2400 y 4200) und 1.00 762.71 762.71 S/ 762.71 S/ ‐
RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA und 2.00 233.05 466.10 RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA und 2.00 160.17 320.34 S/ 320.34 S/ ‐
REFRIGERADORA und 1.00 1,631.36 1,631.36 REFRIGERADORA und 1.00 1,799.00 1,799.00 S/ 1,799.00 S/ ‐
HORNO MICROONDAS und 1.00 699.15 699.15 HORNO MICROONDAS und 1.00 569.00 569.00 S/ 569.00 S/ ‐
PARLANTES und 8.00 1,864.41 14,915.25 PARLANTES und 8.00 117.62 940.96 S/ 940.96 S/ ‐
COMPUTADORA PORTATIL - LAPTOP und 2.00 4,073.73 8,147.46 COMPUTADORA PORTATIL - LAPTOP und 2.00 4,637.25 9,274.50 S/ 9,274.50 S/ ‐
PROYECTOR MULTIMEDIA und 2.00 3,262.71 6,525.42 PROYECTOR MULTIMEDIA und 2.00 3,899.00 7,798.00 S/ 7,798.00 S/ ‐
ECRAN und 2.00 466.10 932.20 ECRAN und 2.00 436.44 872.88 S/ 872.88 S/ ‐
C.2.7 BAÑOS NORTE, SUR, BLOQUE B S/ 7,901.55 S/ ‐
BAÑO NORTE S/ ‐
SS. HH. VARONES und 4.00 199.80 799.20 S/ 799.20
SS. HH. MUJERES und 4.00 199.80 799.20 S/ 799.20
SS.HH DISCAPACITADO und 2.00 211.95 423.90 S/ 423.90
BAÑO SUR S/ ‐
SS. HH. VARONES und 4.00 199.80 799.20 S/ 799.20
SS. HH. MUJERES und 4.00 199.80 799.20 S/ 799.20
SS.HH DISCAPACITADO und 2.00 211.95 423.90 S/ 423.90
BLOQUE B S/ ‐
SS. HH. ADMINISTRACION und 2.00 211.95 423.90 S/ 423.90
BAÑO NORTE S/ ‐
SS. HH. VARONES und 4.00 199.80 799.20 S/ 799.20
SS. HH. MUJERES und 4.00 199.80 799.20 S/ 799.20
SS.HH DISCAPACITADO und 2.00 211.95 423.90 S/ 423.90
BAÑO SUR S/ ‐
SS. HH. VARONES und 3.00 199.80 599.40 S/ 599.40
SS. HH. MUJERES und 3.00 199.80 599.40 S/ 599.40
SS.HH DISCAPACITADO und 1.00 211.95 211.95 S/ 211.95
C.2.8 BAÑOS NORTE S/ 6,046.50 S/ ‐
SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE BAÑO S/ ‐
DISPESADOR DE PAPEL PEQUEÑA Und 4.00 33.90 135.60 S/ 135.60
PAPELERA REDONDA VAIVEN 12 L Und 35.00 25.00 875.00 S/ 875.00
DISPENSADOR JUMBO HIGIÉNICO ACERO Und 15.00 55.90 838.50 S/ 838.50
PAPELERA DE 120 L Und 8.00 200.00 1,600.00 S/ 1,600.00
DISPENSADOR DE JABÓN Und 26.00 99.90 2,597.40 S/ 2,597.40
S/ ‐
S/ ‐

COSTO TOTAL EQUIPAMIENTO SIN IGV S/ 562,059.14 COSTO TOTAL EQUIPAMIENTO SIN IGV S/ 439,024.13 S/ 439,024.13 S/ ‐
IGV S/ 101,170.65 IGV S/ 79,024.34 S/ 79,024.34 S/ ‐
COSTO DETERMINADO INCL IGV S/ 663,229.79 COSTO DETERMINADO INCL IGV S/ 518,048.47 S/ 518,048.47 S/ ‐
FEE @ % (Incl IGV) S/ 98,356.98 FEE @ % (Incl IGV) S/ 76,826.59
PRESUPUESTO TOTAL S/ 761,586.76 PRESUPUESTO TOTAL S/ 594,875.06

*El presupuesto Incluye IGV y Gastos por flete terrestre * *El presupuesto Incluye IGV y Gastos por flete terrestre *
*El presupuesto es un valor referencial, el cual sera desarrollado con mayor detalle en el expediente tecnico definitivo* *El presupuesto es un valor referencial, el cual sera desarrollado con mayor detalle en el expediente tecnico definitivo*
*Los presupuestos son un valor referencial, las cuales no limitan en alcance y costo dado a que han de tener variación en base a la cojuntura de la situación actual. Asimismo, los presupuestos serán *Los presupuestos son un valor referencial, las cuales no limitan en alcance y costo dado a que han de tener variación en base a la cojuntura de la situación actual. Asimismo, los presupuestos serán
desarrollados con mayor detalle en el expediente técnico definitivo desarrollados con mayor detalle en el expediente técnico definitivo
*El presupuesto no incluye la instalación de los sistemas operativos ni los softwares de Microsoft para las computadoras y laptops* *El presupuesto no incluye la instalación de los sistemas operativos ni los softwares de Microsoft para las computadoras y laptops*

Linea Base del Presupuesto

Desglose elemental Desglose elemental
Contratista Actualizado
CONSTRUCCIÓN S/ 562,059.14 CONSTRUCCIÓN S/ 439,024.13
Construccion S/ ‐ Construccion S/ ‐
Pruebas y comisionamiento Pruebas y comisionamiento
Entrega Entrega
Trabajos de Preparación S/ ‐ Trabajos de Preparación S/ ‐
Manejo de materiales tóxicos, peligrosos o contaminados Manejo de materiales tóxicos, peligrosos o contaminados
Obras de demolición totales o mayores Obras de demolición totales o mayores
Soporte temporal de estructuras adyacentes Soporte temporal de estructuras adyacentes
Trabajos especiales de Subsuelo Trabajos especiales de Subsuelo
Obras de desvío temporal Obras de desvío temporal
Estudios extraordinarios de sitio Estudios extraordinarios de sitio
Subestructura S/ ‐ Subestructura S/ ‐
Subestructura Subestructura
Superestructura S/ ‐ Superestructura S/ ‐
Estructura Estructura
Pisos superiores Pisos superiores
Techo/Tejados Techo/Tejados
Escaleras y rampas Escaleras y rampas
Muros externos Muros externos
Ventanas y puertas externas Ventanas y puertas externas
Paredes internas y tabiques Paredes internas y tabiques
Puertas internas Puertas internas
Acabados internos S/ ‐ Acabados internos S/ ‐
Acabado de muros Acabado de muros
Acabado de pisos Acabado de pisos
Acabado de cielo raso Acabado de cielo raso
Accesorios, mobiliario y equipamiento S/ 562,059.14 Accesorios, mobiliario y equipamiento S/ 439,024.13
Accesorios, mobiliario y equipamiento S/ 562,059.14 Accesorios, mobiliario y equipamiento S/ 439,024.13
Instalaciones de Servicios S/ ‐ Instalaciones de Servicios S/ ‐
Instalaciones Sanitarias Instalaciones Sanitarias
Equipamiento comercial/ industrial Equipamiento comercial/ industrial
Instalaciones de desagüe y eliminación de desechos Instalaciones de desagüe y eliminación de desechos
Instalaciones de agua Instalaciones de agua
Fuente de calor Fuente de calor
Calefacción y aire acondicionado Calefacción y aire acondicionado
Ventilación Ventilación
Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas
Instalaciones para combustible Instalaciones para combustible
Instalaciones de ascensores y fajas transportadoras Instalaciones de ascensores y fajas transportadoras
Protección contra incendios y rayos Protección contra incendios y rayos
Sistemas de comunicación, vigilancia y control Sistemas de comunicación, vigilancia y control
Instalaciones especializadas Instalaciones especializadas
Trabajos varios relacionados con las instalaciones Trabajos varios relacionados con las instalaciones
Comisionamiento de Sistemas Comisionamiento de Sistemas
Edificios prefabricados y unidades modulares S/ ‐ Edificios prefabricados y unidades modulares S/ ‐
Edificios prefabricadas y unidades modulares Edificios prefabricadas y unidades modulares
Trabajos en edificios existentes S/ ‐ Trabajos en edificios existentes S/ ‐
Demoliciones menores y remodelaciones Demoliciones menores y remodelaciones
Reparaciones de servicios existentes Reparaciones de servicios existentes
Impermeabilizaciones y erradicación de hongos e insectos Impermeabilizaciones y erradicación de hongos e insectos
Sostenimiento de Fachada Sostenimiento de Fachada
Limpieza de superficies existentes Limpieza de superficies existentes
Trabajos de renovación Trabajos de renovación
Obras exteriores S/ ‐ Obras exteriores S/ ‐
Preparación del sitio Preparación del sitio
Vías, caminos, pavimentos y superficies Vías, caminos, pavimentos y superficies
Paisajismo, siembra y sistemas de irrigación Paisajismo, siembra y sistemas de irrigación
Cercos, rejas y muros Cercos, rejas y muros
Mobiliario urbano y equipamiento Mobiliario urbano y equipamiento
Drenaje de exteriores Drenaje de exteriores
Servicios Externos Servicios Externos
Obras de construcción menores y edificios auxiliares Obras de construcción menores y edificios auxiliares
Trabajos Preliminares ‐ Costos del contratista principal S/ ‐ Trabajos Preliminares ‐ Costos del contratista principal S/ ‐
Personal de dirección y staff Personal de dirección y staff
Facilidades de obra Facilidades de obra
Servicios temporales Servicios temporales
Vigilancia y Seguridad Patrimonial Vigilancia y Seguridad Patrimonial
Seguridad y Protección de medio ambiente Seguridad y Protección de medio ambiente
Control y protección Control y protección
Equipos de construcción Equipos de construcción
Trabajos temporales Trabajos temporales
Planos as‐built, informes y documentación Planos as‐built, informes y documentación
Entrega, puesta en marcha y postventa Entrega, puesta en marcha y postventa
Limpieza Limpieza
Tarifas y recargos Tarifas y recargos
Personal multipropósito de obra Personal multipropósito de obra
Seguros, fianzas, certificados de calidad y garantías Seguros, fianzas, certificados de calidad y garantías
Gastos generales de oficina S/ ‐ Gastos generales de oficina S/ ‐
Gastos generales de oficina Gastos generales de oficina
Cargos de diseño del contratista S/ ‐ Cargos de diseño del contratista S/ ‐
Costo de elaboración del expediente técnico Costo de elaboración del expediente técnico
Otros S/ ‐ Otros S/ ‐
Trámites de licencia Trámites de licencia
Proveedor Especial Proveedor Especial
Requerimientos del empleador Requerimientos del empleador
SUB TOTAL (COSTO DETERMINADO) S/ 562,059.14 SUB TOTAL (COSTO DETERMINADO) S/ 439,024.13

FEE @ % (Incl IGV) S/ 98,356.98 FEE @ % (Incl IGV) S/ 76,826.59

IGV S/ 101,170.65 IGV S/ 79,024.34

Riesgo (incl IGV y Fee) N/A Riesgo (incl IGV y Fee) N/A

TOTAL S/ 761,586.76 TOTAL S/ 594,875.06

‐ ‐
 PAQUETE 5: TUMBES- HISTOGRAMA DE STAFF PAQUETE 5: TUMBES- PROYECTADO HISTOGRAMA ECONÓMICO DE STAFF
rev.02 Fecha: 16.03.21
AÑO 1 - 2021 AÑO 1 - 2021
Personal
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ajustado
STAFF FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SET OCT NOV DEC Màx. STAFF FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SET OCT NOV DEC
Gerente de proyecto 0.82 2.00 2.80 3.00 3.00 3.06 3.00 2.00 2.00 0.40 0.00 3 Gerente de proyecto 13,683 32,376 41,497 43,778 43,778 44,126 43,778 32,376 32,376 5,837 0
PMO 1.04 4.00 5.43 6.00 6.00 7.35 9.00 9.00 7.32 0.80 0.00 9 PMO 11,929 45,465 54,033 57,535 57,535 63,696 74,729 74,729 66,393 7,061 0
Diseño 0.36 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 Diseño 5,071 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 0 0 0 0 0
Producción 0.43 2.00 2.00 3.74 4.00 5.87 5.48 6.17 2.55 0.53 0.00 6 Producción 8,075 37,301 37,301 54,616 57,181 73,832 61,564 69,817 32,202 6,911 0
Cadena de Suministro 0.43 2.00 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00 0.27 0.00 2 Cadena de Suministro 2,157 12,133 12,133 12,133 12,056 12,133 12,133 12,133 12,133 1,618 0
HSE 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.06 1.00 1.00 0.16 0.00 0.00 1 HSE 0 0 6,390 6,390 6,390 6,802 6,390 6,390 1,031 0 0
Calidad 0.00 0.00 0.00 0.87 1.50 2.00 2.00 2.00 1.16 0.13 0.00 2 Calidad 0 0 0 5,565 11,360 16,330 19,170 19,170 10,833 1,231 0
Administracion 0.11 1.84 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.60 0.13 0.00 2 Administracion 761 14,246 15,620 15,620 15,620 15,620 15,620 15,620 13,385 1,136 0
Comunidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Comunidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL STAFF 3.18 12.84 16.23 19.61 20.49 24.35 24.48 24.17 16.79 2.27 0.00 26.30 TOTAL PARCIAL STAFF (S/.) 41,676 155,720 181,173 209,836 218,120 246,738 233,383 230,235 168,352 23,793 0
TOTAL STAFF 3.18 16.02 32.25 51.86 72.35 96.71 121.19 145.36 162.15 164.42 Optimización TOTAL STAFF ACUM. (S/.) 41,676 197,396 378,569 588,406 806,526 1,053,264 1,286,647 1,516,882 1,685,233 1,709,026 1,709,026

HISTOGRAMA DE STAFF CURVA ECONÓMICA DE STAFF (S/.)

30.00 3,000 2

Millones
Cientos
TOTAL PARCIAL STAFF (S/.) 2
25.00 2,500
1
Comunidad
Administracion 20.00
TOTAL STAFF ACUM. (S/.)
2,000 1

Calidad 1
HSE 15.00 1,500
1
Cadena de Suministro
Producción 10.00 1,000 1

Diseño 0
5.00 500
PMO
0
Gerente de proyecto tarcilla 17/02/2021 05/10/2021 231.00 47%
0.00 soterito 17/02/2021 04/11/2021 261.00 53% 0 0
FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SET OCT NOV DEC FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SET OCT NOV DEC

492.00

HISTOGRAMA DETALLADO
Exp. Tec. X X X X INCLUYE VIATICOS
Obra y Comisionamiento X X X X X X X RESUMEN GENERAL DE COSTOS

AÑO 1 - 2021 SOTERITO TARCILLA Costo total para Paquete 05 - Febrero 2021
Fecha inicio de proyecto: 06.02.21

CONSTRUCCION
% Incidencia de % Incidencia de School 005 Tarcilla De Jesus Granda Mora-
DESCRIPCION 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 Ratio empresa: 0.76 1.42 (rev. Pest. Indicadores) DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Costo total para Paquete 05 School 094 Soterito Lopez Espinoza-Zarumilla
personal personal Tumbes

School 094 Soterito School 005 Tarcilla De DISEÑO CONSTRUCCION DISEÑO CONSTRUCCION School 094 Soterito School 005 Tarcilla De

DISEÑO
N° FECHA DE INGRESO FECHA DE CESE COLEGIO NOMBRE STAFF JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SET OCT NOV DEC Cantidad Remun. Neta Costo Bruto Costo Empresa Total GG Lopez Espinoza- Jesus Granda Mora- STAFF JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SET OCT NOV DEC Total GG Lopez Espinoza- Jesus Granda Mora- DISEÑO EJECUCION DISEÑO EJECUCION
Zarumilla Tumbes Zarumilla Tumbes
Tipo de serv icio
INICIO DIAS
FIN MES CANT FRACCION MES INICIO MES FIN DE CONTRATO CANT DIAS MES FRACCION MES Project Manager 0.00 0.82 2.00 2.80 3.00 3.00 3.06 3.00 2.00 2.00 0.40 0.00 22.09 Project Manager 0 13,682.71 32,376.00 41,497.21 43,777.51 43,777.51 44,125.64 43,777.51 32,376.00 32,376.00 5,837.00 - 333,603 - -
CONTRATO MES
PMO 0.00 1.04 4.00 5.43 6.00 6.00 7.35 9.00 9.00 7.32 0.80 0.00 55.95 - - - - - - - PMO 0 11,929.29 45,465.21 54,032.54 57,535.21 57,535.21 63,696.17 74,729.33 74,729.33 66,392.56 7,061.00 - 513,106 - - - -
Desing 0.00 0.36 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.36 - - - - - - - Desing 0 5,071.43 14,200.00 14,200.00 14,200.00 14,200.00 14,200.00 - - - - - 76,071 - - - -
Production 0.00 0.43 2.00 2.00 3.74 4.00 5.87 5.48 6.17 2.55 0.53 0.00 32.77 - - - - - - - Production 0 8,074.65 37,300.86 37,300.86 54,615.70 57,180.86 73,831.50 61,563.87 69,816.67 32,201.94 6,910.67 - 438,798 - - - -
Cadena de Suministro 0.00 0.43 2.00 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00 0.27 0.00 16.68 - - - - - - - Cadena de Suministro 0 2,156.83 12,132.59 12,132.59 12,132.59 12,056.25 12,132.59 12,132.59 12,132.59 12,132.59 1,617.68 - 77,169 - - - -
HSE 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.06 1.00 1.00 0.16 0.00 0.00 6.23 - - - - - - - HSE 0 - - 6,390.00 6,390.00 6,390.00 6,802.26 6,390.00 6,390.00 1,030.65 - - 39,783 - - - -
Quality 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 1.50 2.00 2.00 2.00 1.16 0.13 0.00 9.67 - - - - - - - Quality 0 - - - 5,565.48 11,360.00 16,330.00 19,170.00 19,170.00 10,833.23 1,230.67 - 83,659 - - - -
Administration 0.00 0.11 1.84 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.60 0.13 0.00 15.68 - - - - - - - Administration 0 760.71 14,245.81 15,620.00 15,620.00 15,620.00 15,620.00 15,620.00 15,620.00 13,384.65 1,136.00 - 123,247 - - - -
Community 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - - - - Community 0 - - - - - - - - - - - 0 - - - -
- - - - - -
SUB-TOTAL STAFF 0.00 3.18 12.84 16.23 19.61 20.49 24.35 24.48 24.17 16.79 2.27 0.00 1,709,026.27 S/ 293,309.61 S/ 594,016.69 S/ 295,096.16 S/ 526,603.80 SUB TOTAL STAFF (S/.) 0 41,676 155,720 181,173 209,836 218,120 246,738 233,383 230,235 168,352 23,793 0 1,709,026.27 893,551 815,528 17,421 24,254
TOTAL STAFF 0.00 3.18 16.02 32.25 51.86 72.35 96.71 121.19 145.36 162.15 164.42 164.42 S/ 887,326.30 S/ 821,699.96 TOTAL STAFF (S/.) 0 41,676 197,396 378,569 588,406 806,526 1,053,264 1,286,647 1,516,882 1,685,233 1,709,026 0 52.28% 47.72% 41,675.63
0.52 0.48 41.80% 58.20%
9.00 13.00 17.00 20.00 23.00 27.00 25.00 25.00 25.00 17.00 0.00 2,014,114.77
COSTO TOTAL GASTOS DE GESTION SIN IGV S/ 893,550.64
0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 IGV S/ 160,839.11
COSTO DETERMINADO INCL IGV S/ 1,054,389.75
Total de personas 0.00 9.00 13.00 17.00 20.00 23.00 27.00 25.00 25.00 25.00 17.00 FEE @ % (Incl IGV) S/ 156,366.00
Pasaje aereos 0.00 7.00 11.00 13.00 16.00 19.00 21.00 19.00 19.00 19.00 14.00 PRESUPUESTO TOTAL S/ 1,210,755.75
Pasajes nacionales 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 3.00
COSTO TOTAL GASTOS DE GESTION SIN IGV S/ 1,095,328.22
IGV S/ 197,159.08
COSTO DETERMINADO INCL IGV S/ 1,292,487.29
FEE @ % (Incl IGV) S/ 191,675.87
Desglose elemental Linea base contratista Desglose elemental Presupuesto Actualizado
PRESUPUESTO TOTAL S/ 1,484,163.16

CONSTRUCCIÓN S/ 1,218,438.30 CONSTRUCCIÓN S/ 2,338,399.06

Construccion S/ ‐ Construccion S/ ‐
Pruebas y comisionamiento Pruebas y comisionamiento
Entrega Entrega
Trabajos de Preparación S/ ‐ Trabajos de Preparación S/ ‐
Manejo de materiales tóxicos, peligrosos o contaminados Manejo de materiales tóxicos, peligrosos o contaminados
Obras de demolición totales o mayores Obras de demolición totales o mayores
Soporte temporal de estructuras adyacentes Soporte temporal de estructuras adyacentes
Trabajos especiales de Subsuelo Trabajos especiales de Subsuelo
Obras de desvío temporal Obras de desvío temporal
Estudios extraordinarios de sitio Estudios extraordinarios de sitio SOTERITO 2021 2022
Subestructura S/ ‐ Subestructura S/ ‐ ESPEC IALID AD MARZO AB RIL MAY O JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMB RE OC TUB RE NOVIEMB RE D IC IEMB RE ENERO FEB RERO MARZO AB RIL MAY O JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMB RE
Subestructura Subestructura D.1 GASTOS DE GESTION DE OBRA (STAFF) S/ 103,578.94 S/ 105,736.62 S/ 133,931.24 S/ 140,571.23 S/ 151,099.77 S/ 155,422.77 S/ 150,236.41 S/ 136,882.78 S/ 134,013.36 S/ 143,354.79 S/ 131,977.86 S/ 133,635.92 S/ 122,139.55 S/ 117,971.06 S/ 100,963.71 S/ 107,680.87 S/ 107,680.87 S/ 107,680.87 S/ 53,840.44
Superestructura S/ ‐ Superestructura S/ ‐
Estructura Estructura TOTAL Mar - Nov S/ 1,211,473.12
Pisos superiores Pisos superiores IGV S/ 218,065.16
Techo/Tejados Techo/Tejados COSTO DETERMINADO INCL IGV S/ 1,429,538.29
Escaleras y rampas Escaleras y rampas FEE @ % (Incl IGV) S/ 212,000.53
Muros externos Muros externos PRESUPUESTO TOTAL S/ 1,641,538.81
Ventanas y puertas externas Ventanas y puertas externas
Paredes internas y tabiques Paredes internas y tabiques EVENTO COMPENSABLES
Puertas internas Puertas internas TOTAL Dic - Sep S/ 1,126,925.94
Acabados internos S/ ‐ Acabados internos S/ ‐ IGV S/ 202,846.67
Acabado de muros Acabado de muros COSTO DETERMINADO INCL IGV S/ 1,329,772.60
Acabado de pisos Acabado de pisos FEE @ % (Incl IGV) S/ 197,205.28
Acabado de cielo raso Acabado de cielo raso PRESUPUESTO TOTAL S/ 1,526,977.88
Accesorios, mobiliario y equipamiento S/ ‐ Accesorios, mobiliario y equipamiento S/ ‐
Accesorios, mobiliario y equipamiento Community Accesorios, mobiliario y equipamiento S/ ‐ Personal de dirección y staff S/ 1,126,925.94
Instalaciones de Servicios S/ ‐ Instalaciones de Servicios S/ ‐
Instalaciones Sanitarias Instalaciones Sanitarias
Equipamiento comercial/ industrial Equipamiento comercial/ industrial
Instalaciones de desagüe y eliminación de desechos Instalaciones de desagüe y eliminación de desechos
Instalaciones de agua Instalaciones de agua
Fuente de calor Fuente de calor
Calefacción y aire acondicionado Calefacción y aire acondicionado
Ventilación Ventilación
Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas
Instalaciones para combustible Instalaciones para combustible
Instalaciones de ascensores y fajas transportadoras Instalaciones de ascensores y fajas transportadoras
Protección contra incendios y rayos Protección contra incendios y rayos
Sistemas de comunicación, vigilancia y control Sistemas de comunicación, vigilancia y control
Instalaciones especializadas Instalaciones especializadas
Trabajos varios relacionados con las instalaciones Trabajos varios relacionados con las instalaciones
Comisionamiento de Sistemas Comisionamiento de Sistemas
Edificios prefabricados y unidades modulares S/ ‐ Edificios prefabricados y unidades modulares S/ ‐
Edificios prefabricadas y unidades modulares Edificios prefabricadas y unidades modulares
Trabajos en edificios existentes S/ ‐ Trabajos en edificios existentes S/ ‐
Demoliciones menores y remodelaciones Demoliciones menores y remodelaciones
Reparaciones de servicios existentes Reparaciones de servicios existentes
Impermeabilizaciones y erradicación de hongos e insectos Impermeabilizaciones y erradicación de hongos e insectos
Sostenimiento de Fachada Sostenimiento de Fachada
Limpieza de superficies existentes Limpieza de superficies existentes
Trabajos de renovación Trabajos de renovación
Obras exteriores S/ ‐ Obras exteriores S/ ‐
Preparación del sitio Preparación del sitio
Vías, caminos, pavimentos y superficies Vías, caminos, pavimentos y superficies
Paisajismo, siembra y sistemas de irrigación Paisajismo, siembra y sistemas de irrigación
Cercos, rejas y muros Cercos, rejas y muros
Mobiliario urbano y equipamiento Mobiliario urbano y equipamiento
Drenaje de exteriores Drenaje de exteriores
Servicios Externos Servicios Externos
Obras de construcción menores y edificios auxiliares Obras de construcción menores y edificios auxiliares
Trabajos Preliminares ‐ Costos del contratista principal S/ 1,218,438.30 Trabajos Preliminares ‐ Costos del contratista principal S/ 2,338,399.06
Personal de dirección y staff S/ 1,218,438.30 Personal de dirección y staff S/ 2,338,399.06
Facilidades de obra Facilidades de obra
Servicios temporales Servicios temporales
Vigilancia y Seguridad Patrimonial Vigilancia y Seguridad Patrimonial
Seguridad y Protección de medio ambiente Seguridad y Protección de medio ambiente
Control y protección Control y protección
Equipos de construcción Equipos de construcción
Trabajos temporales Trabajos temporales
Planos as‐built, informes y documentación Planos as‐built, informes y documentación
Entrega, puesta en marcha y postventa Entrega, puesta en marcha y postventa
Limpieza Limpieza
Tarifas y recargos Tarifas y recargos
Personal multipropósito de obra Personal multipropósito de obra
Seguros, fianzas, certificados de calidad y garantías Seguros, fianzas, certificados de calidad y garantías
Gastos generales de oficina S/ ‐ Gastos generales de oficina S/ ‐
Gastos generales de oficina Gastos generales de oficina
Cargos de diseño del contratista S/ ‐ Cargos de diseño del contratista S/ ‐
Costo de elaboración del expediente técnico Costo de elaboración del expediente técnico
Otros S/ ‐ Otros S/ ‐
Trámites de licencia Trámites de licencia
Proveedor Especial Proveedor Especial
Requerimientos del empleador Requerimientos del empleador
SUB TOTAL (COSTO DETERMINADO) S/ 1,218,438.30 SUB TOTAL (COSTO DETERMINADO) S/ 2,338,399.06

FEE @ % (Incl IGV) S/ 213,219.39 FEE @ % (Incl IGV) S/ 409,205.80

IGV S/ 219,318.89 IGV S/ 420,911.83

Riesgo (incl IGV y Fee) N/A Riesgo (incl IGV y Fee) N/A

TOTAL S/ 1,650,976.59 TOTAL S/ 3,168,516.69

1,684,353.53
CLIENTE AUTORIDAD RECONSTRUCCION CON CAMBIOS (ARCC) CLIENTE AUTORIDAD RECONSTRUCCION CON CAMBIOS (ARCC)
OBRA COLEGIOS PRIORITARIOS - ARCC - PAQUETE 5 - TUMBES OBRA COLEGIOS PRIORITARIOS - ARCC - PAQUETE 5 - TUMBES
FECHA 25/02/2021 FECHA 25/02/2021
RESPONSABLE Ing. NATALY CACERES VARGAS RESPONSABLE Ing. NATALY CACERES VARGAS
Consideraciones: *Considerar que este es un gasto proyectado operativo y no contable Consideraciones: *Considerar que este es un gasto proyectado operativo y no contable
*Preios referenciales los cuales e iràn acondicionando según la llegada del personal y las oportunidadesde mejoras y ajustes en los gastos del mes Tipo de cambio 4.20 *Preios referenciales los cuales e iràn acondicionando según la llegada del personal y las oportunidadesde mejoras y ajustes en los gastos del mes Tipo de cambio 4.11 4.2

School 094 School 005

School 094 Soterito School 005 Tarcilla De
Soterito Lopez Tarcilla De Jesus
E.1 CLASIFICACION CBS GASTOS VARIABLES E.1 CLASIFICACION CBS GASTOS VARIABLES DESCRIPCION 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 DESCRIPCION 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 DESCRIPCION 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 Lopez Espinoza- Jesus Granda Mora-
Espinoza- Granda Mora-
Zarumilla Tumbes
Zarumilla Tumbes
Cantidad de
EQUIPOS DE OFICINA EN OB JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SET OCT NOV DEC
E.1.1 EQUIPOS DE OFICINA EN OBRA Cant Mes 363,836.00 E.1.1 EQUIPOS DE OFICINA EN OBRA EQUIPOS DE OFICINA EN OBRA JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SET OCT NOV DEC Promedio por mes meses EQUIPOS DE OFICINA EN OBRA JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SET OCT NOV DEC
E.1.1.1 EQUIPAMIENTO OFICINA CONSORCIO 225,470.60 E.1 EQUIPAMIENTO OFICINA CONSORCIO EQUIPAMIENTO OFICINA CONSORCIO EQUIPAMIENTO OFICINA CONSORCIO 184,123.12 EQUIPAMIENTO OFICINA CONSORCIO 187,867.10 S/ 97,675.07 S/ 86,448.05
Servicios temporales COMPUTADORAS (alq) Und 100% 26.00 8.50 336.00 74,256.00 Servicios temporales COMPUTADORAS (alq) Und 100% COMPUTADORAS (alq) 9.00 13.00 15.00 18.00 21.00 24.00 22.00 22.00 22.00 15.00 18.10 COMPUTADORAS (alq) 0.43 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 8.56 320.58 49,680.44 COMPUTADORAS (alq) S/ - S/ 1,236.52 S/ 4,167.54 S/ 4,808.70 S/ 5,770.44 S/ 6,732.18 S/ 7,693.92 S/ 7,052.76 S/ 7,052.76 S/ 7,052.76 S/ 641.16 S/ - 52,208.74 53% 47% 26,354.87 23,325.57 SOLUCIONES INTEGRALES NACIONALES S.A.C.
Servicios temporales COMPUTADORAS (alq BIM) Und 100% 3.00 7.00 1,218.00 25,578.00 Servicios temporales COMPUTADORAS (alq BIM) Und 100% COMPUTADORAS (alq BIM) 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.50 COMPUTADORAS (alq BIM) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 7.13 838.44 14,952.18 COMPUTADORAS (alq BIM) S/ - S/ - S/ - S/ 1,676.88 S/ 1,676.88 S/ 1,676.88 S/ 2,515.32 S/ 2,515.32 S/ 2,515.32 S/ 2,515.32 S/ 223.58 S/ - 15,315.50 53% 47% 7,931.95 7,020.23 SOLUCIONES INTEGRALES NACIONALES S.A.C.
Servicios temporales AQUILER DE IMPRESORAS Und 100% 2.00 6.00 500.00 6,000.00 Servicios temporales AQUILER DE IMPRESORAS Und 100% AQUILER DE IMPRESORAS 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 AQUILER DE IMPRESORAS 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 5.13 500.00 5,133.33 AQUILER DE IMPRESORAS S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 133.33 S/ - 5,133.33 53% 47% 2,723.17 2,410.16 VIVIANA ELIZABET GALLARDO SANDOVAL
Planos as-built, informes y documentación ALQUILER DE PLOTER Glb 100% 1.00 6.00 1,500.00 9,000.00 Planos as-built, informes y documentación ALQUILER DE PLOTER Glb 100% ALQUILER DE PLOTER 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ALQUILER DE PLOTER 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 5.13 1,500.00 7,700.00 ALQUILER DE PLOTER S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 200.00 S/ - 7,700.00 53% 47% 4,084.76 3,615.24 VIVIANA ELIZABET GALLARDO SANDOVAL
Planos as-built, informes y documentación COMUNICACIÓN: RADIOS, TELÉF., CELULARES, ETC. Glb 100% 13.00 10.00 90.00 11,700.00 Planos as-built, informes y documentación COMUNICACIÓN: RADIOS, TELÉF., CELULARES, ETC. Glb 100% COMUNICACIÓN: RADIOS, TELÉF., CELULARES, ETC. 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 COMUNICACIÓN: RADIOS, TELÉF., CELULA 0.43 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 8.56 90.00 10,017.43 COMUNICACIÓN: RADIOS, TELÉF., CELULARES, ETC. S/ - S/ - S/ 1,170.00 S/ 1,170.00 S/ 1,170.00 S/ 1,170.00 S/ 1,170.00 S/ 1,170.00 S/ 1,170.00 S/ 1,170.00 S/ 156.00 S/ - 9,516.00 53% 47% 5,314.12 4,703.30
Servicios temporales INTERNET FULL 100% 3.00 10.00 175.00 5,250.00 Servicios temporales INTERNET FULL 100% INTERNET FULL 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 INTERNET FULL 0.43 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 8.56 250.00 4,280.95 INTERNET FULL S/ - S/ 214.29 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 66.67 S/ - 4,280.95 53% 47% 2,270.99 2,009.96 S/ 4,697.28 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.
Facilidades de obra EQUIPAMIENTO DE OFICINA (MOBILIARIO PARA OFICINA) Und 100% 29.00 1.00 300.00 8,700.00 Facilidades de obra EQUIPAMIENTO DE OFICINA (MOBILIARIO PARA OFICINA) Und 100% EQUIPAMIENTO DE OFICINA (MOBILIARIO PARA OFICINA) 1.00 1.00 EQUIPAMIENTO DE OFICINA (MOBILIARIO PARA OFICINA) 1.00 1.00 5,577.54 5,577.54 EQUIPAMIENTO DE OFICINA (MOBILIARIO PARA OFICINA) S/ - S/ - S/ - S/ 5,577.54 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 5,577.54 53% 47% 2,958.82 2,618.72 S/ 5,577.54 AS IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES EIRL//HOMECENTERS PERUANOS S.A.//MANUEL EDUARDO MENDOZA COBA
Facilidades de obra AIRE ACONDICIONADO Und 100% 2.00 1.00 1,300.00 2,600.00 Facilidades de obra AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT PISO-TECHO Und 100% AIRE ACONDICIONADO 1.00 1.00 AIRE ACONDICIONADO 1.00 1.00 1,311.02 1,311.02 AIRE ACONDICIONADO S/ - S/ - S/ - S/ 1,311.02 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 1,311.02 53% 47% 695.48 615.54 S/ 1,311.02 HOMECENTERS PERUANOS S.A.
Alojamiento del sitio TELEVISOR PARA EXPOSICIONES + ALTAVOZ CAMARA WEB Und 100% 2.00 1.00 2,500.00 2,500.00 Facilidades de obra TELEVISOR PARA EXPOSICIONES 55 + RACK Und 100% TELEVISOR PARA EXPOSICIONES + ALTAVOZ CAMARA WEB 1.00 1.00 TELEVISOR PARA EXPOSICIONES + ALTAVOZ CAMARA WEB 1.00 1.00 1,523.73 1,523.73 TELEVISOR PARA EXPOSICIONES + ALTAVOZ CAMARA WEB S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 1,523.73 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 1,523.73 53% 47% 808.32 715.41 S/ 1,545.76 CONECTA RETAIL S.A. - EFE S.A. //COMPUTADORAS SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES BOLIVAR S.R.L
Facilidades de obra MONITOR LED DE 25" Und 100% MONITOR LED DE 32" 2.00 2.00 2.00 MONITOR LED DE 32" 1.00 1.00 2.00 592.37 2,369.48 MONITOR LED DE 32" S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 1,184.74 S/ - S/ 1,184.74 S/ - S/ - S/ - 2,369.48 53% 47% 1,256.98 1,112.50 S/ 2,371.18 CONECTA RETAIL S.A. - EFE S.A.// IDIN S.A.
Planos as-built, informes y documentación VALOR DE USO DE SOFTWARE (completos microsoft) Glb 100% 29.00 1.00 370.00 10,730.00 Planos as-built, informes y documentación VALOR DE USO DE SOFTWARE (completos microsoft) Glb 100% VALOR DE USO DE SOFTWARE (completos microsoft) 9.00 13.00 17.00 20.00 23.00 27.00 25.00 25.00 25.00 17.00 20.10 VALOR DE USO DE SOFTWARE (completos 0.43 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 8.56 18.41 3,167.90 VALOR DE USO DE SOFTWARE (completos microsoft) S/ - S/ 71.00 S/ 239.30 S/ 312.94 S/ 368.16 S/ 423.38 S/ 497.01 S/ 460.20 S/ 460.20 S/ 460.20 S/ 41.72 S/ - 3,334.12 53% 47% 1,680.53 1,487.37
Planos as-built, informes y documentación VALOR DE USO DE SOFTWARE (específico) Glb 100% 4.00 1.00 1,480.00 5,920.00 Planos as-built, informes y documentación VALOR DE USO DE SOFTWARE (específico) Glb 100% VALOR DE USO DE SOFTWARE (específico) 4.00 4.00 VALOR DE USO DE SOFTWARE (específico) 1.00 1.00 - VALOR DE USO DE SOFTWARE (específico) S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - - 53% 47% - -
Planos as-built, informes y documentación DOMINIO CUENTAS DE CORREO CORPORATIVO Mes 100% 1.00 12.00 12.95 155.40 Planos as-built, informes y documentación DOMINIO CUENTAS DE CORREO CORPORATIVO Mes 100% DOMINIO CUENTAS DE CORREO CORPORATIVO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 DOMINIO CUENTAS DE CORREO CORPOR 0.43 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 8.56 12.95 110.88 DOMINIO CUENTAS DE CORREO CORPORATIVO S/ - S/ 5.55 S/ 12.95 S/ 12.95 S/ 12.95 S/ 12.95 S/ 12.95 S/ 12.95 S/ 12.95 S/ 12.95 S/ 1.73 S/ - 110.88 53% 47% 58.82 52.06
Planos as-built, informes y documentación LICENCIA DE 360º CORREO CORPORATIVO USUARIO Glb 100% 29.00 10.00 52.50 15,225.00 Planos as-built, informes y documentación LICENCIA DE MICROSOFT 360º CORREO CORPORATIVO USUARIO Glb 100% LICENCIA DE 360º CORREO CORPORATIVO USUARIO 9.00 13.00 17.00 20.00 23.00 27.00 25.00 25.00 25.00 17.00 20.10 LICENCIA DE 360º CORREO CORPORATIVO 0.43 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 8.56 131.52 22,633.84 LICENCIA DE 360º CORREO CORPORATIVO USUARIO S/ - S/ 507.29 S/ 1,709.76 S/ 2,235.84 S/ 2,630.40 S/ 3,024.96 S/ 3,551.04 S/ 3,288.00 S/ 3,288.00 S/ 3,288.00 S/ 298.11 S/ - 23,821.40 53% 47% 12,006.98 10,626.86 REPLICA S.R.LTDA.
Servicios temporales º
LICENCIA DE AUTODESK BIM 360 Und 100% 3.00 1.00 14,267.40 42,802.20 Servicios temporales LICENCIA DE AUTODESK BIM 360º Und 100% LICENCIA DE AUTODESK BIM 360º 5.00 5.00 LICENCIA DE AUTODESK BIM 360º 1.00 1.00 7,891.20 39,456.00 LICENCIA DE AUTODESK BIM 360º S/ - S/ - S/ 39,456.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 39,456.00 53% 47% 20,930.93 18,525.07 REPLICA S.R.LTDA.
Servicios temporales LICENCIA DE PRESUPUESTO S10 EMPRESARIAL LICENCIA DE PRESUPUESTO S10 EMPRESARIAL 2.00 2.00 LICENCIA DE PRESUPUESTO S10 EMPRESARIAL 1.00 1.00 5,836.20 11,672.40 LICENCIA DE PRESUPUESTO S10 EMPRESARIAL S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 11,672.40 S/ - S/ - S/ - 11,672.40 53% 47% 6,192.07 5,480.33
Planos as-built, informes y documentación SERVICIO DE IMPLEMENTACION Glb 100% 1.00 1.00 518.00 518.00 Planos as-built, informes y documentación SERVICIO DE IMPLEMENTACION Glb 100% SERVICIO DE IMPLEMENTACION SERVICIO DE IMPLEMENTACION - SERVICIO DE IMPLEMENTACION S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - - 53% 47%
Planos as-built, informes y documentación BIM360 COLLABORATE PRO Und 100% 3.00 3.00 504.00 4,536.00 Planos as-built, informes y documentación BIM360 COLLABORATE PRO Und 100% BIM360 COLLABORATE PRO 3.00 3.00 3.00 3.00 BIM360 COLLABORATE PRO 1.00 1.00 1.00 3.00 504.00 4,536.00 BIM360 COLLABORATE PRO S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 1,512.00 S/ 1,512.00 S/ 1,512.00 S/ - 4,536.00 53% 47% 2,406.29 2,129.71
E.1.1.2 EQUIPAMIENTO OFICINA DE LA SUPERVISION (S10000 - G10000) 138,365.40 E.1.2 EQUIPAMIENTO OFICINA DE LA SUPERVISION (S10000 - G10000) EQUIPAMIENTO OFICINA DE LA SUPERVISION (S10000 - G10000) EQUIPAMIENTO OFICINA DE LA SUPERVISION (S10000 - G10000) 0.00 110,327.55 EQUIPAMIENTO OFICINA DE LA SUPERVISION (S10000 - G10000) 0.00 110,327.55 S/ 58,527.42 S/ 51,800.13
Alojamiento del sitio COMPUTADORAS (alq) Und 100% 5.00 8.50 336.00 14,280.00 Alojamiento del sitio COMPUTADORAS (alq) Und 100% COMPUTADORAS (alq) COMPUTADORAS (alq) - COMPUTADORAS (alq) S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - - 53% 47%
Alojamiento del sitio AQUILER DE IMPRESORAS Und 100% 1.00 6.00 500.00 3,000.00 Alojamiento del sitio AQUILER DE IMPRESORAS Und 100% AQUILER DE IMPRESORAS 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 AQUILER DE IMPRESORAS 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 5.13 500.00 2,566.67 AQUILER DE IMPRESORAS S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 66.67 S/ - 2,566.67 53% 47% 1,361.59 1,205.08 VIVIANA ELIZABET GALLARDO SANDOVAL
Alojamiento del sitio ALQUILER DE PLOTER Glb 100% 1.00 6.00 1,500.00 9,000.00 Alojamiento del sitio ALQUILER DE PLOTER Glb 100% ALQUILER DE PLOTER 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ALQUILER DE PLOTER 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 5.13 1,500.00 7,700.00 ALQUILER DE PLOTER S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 200.00 S/ - 7,700.00 53% 47% 4,084.76 3,615.24 VIVIANA ELIZABET GALLARDO SANDOVAL
Alojamiento del sitio INTERNET Y WIFI (INCLUYE IMPLEMENTACIÓN) Und 100% 1.00 7.00 300.00 2,100.00 Alojamiento del sitio INTERNET Y WIFI (INCLUYE IMPLEMENTACIÓN) Und 100% INTERNET Y WIFI (INCLUYE IMPLEMENTACIÓN) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 INTERNET Y WIFI (INCLUYE IMPLEMENTACIÓN) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 7.13 250.00 1,783.33 INTERNET Y WIFI (INCLUYE IMPLEMENTACIÓN) S/ - S/ - S/ - S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 33.33 S/ - 1,783.33 53% 47% 946.04 837.30 S/ 416.33 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.
Alojamiento del sitio SILLAS Y MESAS DE ESCRITORIO Und 100% 9.00 1.00 500.00 4,500.00 Alojamiento del sitio EQUIPAMIENTO DE OFICINA (MOBILIARIO PARA OFICINA) Und 100% SILLAS Y MESAS DE ESCRITORIO 1.00 1.00 SILLAS Y MESAS DE ESCRITORIO 1.00 1.00 10,234.40 10,234.40 SILLAS Y MESAS DE ESCRITORIO S/ - S/ - S/ - S/ 10,234.40 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 10,234.40 53% 47% 5,429.22 4,805.18 S/ 10,234.40 HOMECENTERS PERUANOS S.A.//MANUEL EDUARDO MENDOZA COBA
Alojamiento del sitio AIRE ACONDICIONADO Und 100% 1.00 1.00 1,300.00 1,300.00 Alojamiento del sitio AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT PISO-TECHO Und 100% AIRE ACONDICIONADO 1.00 1.00 AIRE ACONDICIONADO 1.00 1.00 1,311.02 1,311.02 AIRE ACONDICIONADO S/ - S/ - S/ - S/ 1,311.02 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 1,311.02 53% 47% 695.48 615.54 S/ 1,311.02 HOMECENTERS PERUANOS S.A.
Alojamiento del sitio TELEVISOR PARA EXPOSICIONES + ALTAVOZ CAMARA WEB Und 100% 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00 Alojamiento del sitio TELEVISOR PARA EXPOSICIONES 55 + ALTAVOZ CAMARA WEB+RACK Und 100% TELEVISOR PARA EXPOSICIONES + ALTAVOZ CAMARA WEB 1.00 1.00 TELEVISOR PARA EXPOSICIONES + ALTAVOZ CAMARA WEB 1.00 1.00 1,523.73 1,523.73 TELEVISOR PARA EXPOSICIONES + ALTAVOZ CAMARA WEB S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 1,523.73 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 1,523.73 53% 47% 808.32 715.41 S/ 1,629.66 CONECTA RETAIL S.A. - EFE S.A.//HOMECENTERS PERUANOS S.A.//COMPUTADORAS SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES BOLIVAR S.R.L
Alojamiento del sitio LICENCIA DE AUTODESK Und 100% 1.00 1.00 14,267.40 14,267.40 Alojamiento del sitio LICENCIA DE AUTODESK BIM 360º Und 100% LICENCIA DE AUTODESK 1.00 1.00 LICENCIA DE AUTODESK 1.00 1.00 14,267.40 14,267.40 LICENCIA DE AUTODESK S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 14,267.40 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 14,267.40 53% 47% 7,568.68 6,698.72
Alojamiento del sitio ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA Und 100% 8.00 1.00 1,895.00 15,160.00 Alojamiento del sitio ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA Und 100% ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 7.13 1,895.00 13,517.67 ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA S/ - S/ - S/ - S/ 1,895.00 S/ 1,895.00 S/ 1,895.00 S/ 1,895.00 S/ 1,895.00 S/ 1,895.00 S/ 1,895.00 S/ 252.67 S/ - 13,517.67 53% 47% 7,170.96 6,346.71 S/ 11,369.94 MARTIN ALEXANDER NORIEGA CALDERON
Alojamiento del sitio MONITOR LED DE 32" Und 100% 6.00 1.00 918.00 5,508.00 Alojamiento del sitio MONITOR LED DE 32" Und 100% MONITOR LED DE 32" MONITOR LED DE 32" - MONITOR LED DE 32" S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - - 53% 47%
DEISY MARLENY SANCHEZ SARANGO//GINA MILAGRITOS SILVA OJEDA //LILIANA BETZABE DIOSES ROMERO //MARIBEL ROXANA ZARATE //MIRTHA JANETH L
Alojamiento del sitio PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA LOCAL Und 100% 1.00 10.00 1,500.00 15,000.00 Alojamiento del sitio SERVICIO DE LIMPIEZA LOCAL Und 100% PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA LOCAL 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA LOCAL 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 7.13 450.00 9,630.00 PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA LOCAL S/ - S/ - S/ - S/ 1,350.00 S/ 1,350.00 S/ 1,350.00 S/ 1,350.00 S/ 1,350.00 S/ 1,350.00 S/ 1,350.00 S/ 180.00 S/ - 9,630.00 53% 47% 5,108.60 4,521.40 S/ 2,370.00
CORNEJO ROSALES//MARLENI AVILA GOME
Alojamiento del sitio VIGILANCIA FISICA (24HX7DIAS) Mes 100% 1.00 7.00 5,800.00 40,600.00 Alojamiento del sitio VIGILANCIA FISICA (24HX7DIAS) Mes 100% VIGILANCIA FISICA (24HX7DIAS) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 VIGILANCIA FISICA (24HX7DIAS) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 7.13 5,800.00 41,373.33 VIGILANCIA FISICA (24HX7DIAS) S/ - S/ - S/ - S/ 5,800.00 S/ 5,800.00 S/ 5,800.00 S/ 5,800.00 S/ 5,800.00 S/ 5,800.00 S/ 5,800.00 S/ 773.33 S/ - 41,373.33 53% 47% 21,948.05 19,425.28 S/ 102,855.65 PROFESIONALES Y XPERTOS EN SEGURIDAD DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA // SEGURIDAD & PROTECCION ELITE S.R.L
Alojamiento del sitio SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANT. OF. PUYANGO Mes 100% 1.00 7.00 900.00 6,300.00 Alojamiento del sitio SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANT. OF. PUYANGO Mes 100% SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANT. OF. PUYANGO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANT. OF. PUYANGO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 7.13 450.00 3,210.00 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANT. OF. PUYANGO S/ - S/ - S/ - S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 60.00 S/ - 3,210.00 53% 47% 1,702.87 1,507.13

53% 47%
Alojamiento del sitio SERVICIO DE ENERGIA DE AGUA Y LUZ DE OFICINA Mes 100% 1.00 7.00 300.00 2,100.00 Alojamiento del sitio SERVICIO DE ENERGIA DE AGUA Y LUZ DE OFICINA Mes 100% SERVICIO DE ENERGIA DE AGUA Y LUZ DE OFICINA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 SERVICIO DE ENERGIA DE AGUA Y LUZ DE OFICINA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 7.13 450.00 3,210.00 SERVICIO DE ENERGIA DE AGUA Y LUZ DE OFICINA S/ - S/ - S/ - S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 60.00 S/ - 3,210.00 1,702.87 1,507.13
E.1.2 ECONOMATO Cant Mes 45,822.00 E.1.3 ECONOMATO ECONOMATO ECONOMATO S/ - 49,789.37 ECONOMATO S/ - #¡REF! S/ 26,412.65 S/ 23,376.71
Planos as-built, informes y documentación ÚTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERÍA Mes 100% 26.00 1.00 120.00 3,120.00 Planos as-built, informes y documentación ÚTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERÍA Mes 100% ÚTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERÍA 17.00 20.00 23.00 27.00 25.00 25.00 25.00 17.00 22.38 ÚTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERÍA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 7.13 36.00 5,745.90 ÚTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERÍA S/ - S/ - S/ - S/ 612.00 S/ 720.00 S/ 972.00 #¡REF! S/ 900.00 S/ 900.00 S/ 900.00 S/ 81.60 S/ - #¡REF! 53% 47% 3,048.13 2,697.77 DIMERC PERÚ S.A.C. //MIGUEL ANGEL RAMOS OJEDA//COMERCIAL KARIBIAN´ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA//DUBERLY PUSMA CARRION (…)

Planos as-built, informes y documentación ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO Mes 100% 26.00 1.00 140.00 3,640.00 Planos as-built, informes y documentación ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO Mes 100% ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO 17.00 20.00 23.00 27.00 25.00 25.00 25.00 17.00 22.38 ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 7.13 80.00 12,768.67 ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO S/ - S/ - S/ - S/ 1,360.00 S/ 1,600.00 S/ 1,840.00 S/ 2,160.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 181.33 S/ - 13,141.33 53% 47% 6,773.62 5,995.04
Planos as-built, informes y documentación IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA Mes 100% 13.00 7.00 90.00 8,190.00 Planos as-built, informes y documentación IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA Mes 100% IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 7.13 120.00 856.00 IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA S/ - S/ - S/ - S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 16.00 S/ - 856.00 53% 47% 454.10 401.90 S/ 935.37 MIGUEL ANGEL RAMOS OJEDA //ORO PLAZA S.A.C
Planos as-built, informes y documentación PAPEL PLOTTER Rollo 100% 34.00 1.00 33.00 1,122.00 Planos as-built, informes y documentación PAPEL PLOTTER Rollo 100% PAPEL PLOTTER 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 PAPEL PLOTTER 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 5.13 33.00 338.80 PAPEL PLOTTER S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 66.00 S/ 66.00 S/ 66.00 S/ 66.00 S/ 66.00 S/ 8.80 S/ - 338.80 53% 47% 179.73 159.07
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANT DE OFICINAS DE
Servicios temporales SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANT DE OFICINAS DE OBRA Y PMO Mes 100% 3.00 7.00 450.00 9,450.00 Servicios temporales Mes 100% 53% 47%
OBRA Y PMO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANT DE OFICINAS DE OBRA Y PMO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANT DE OFICINAS DE OBRA Y PMO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 7.13 450.00 6,420.00 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANT DE OFICINAS DE OBRA Y PMO S/ - S/ - S/ - S/ 900.00 S/ 900.00 S/ 900.00 S/ 900.00 S/ 900.00 S/ 900.00 S/ 900.00 S/ 120.00 S/ - 6,420.00 3,405.73 3,014.27
DISEÑO DE PORTAL WEB DEL CONSORCIO GCZ
PORTAL WEB DEL CONSORCIO GCZ ORION Glb 100% 1.00 1.00 8,300.00 Glb 100% 53% 47% REACTIVE S.A.C.
Servicios temporales 8,300.00 Servicios temporales ORION DISEÑO DE PORTAL WEB DEL CONSORCIO GCZ ORION 1.00 1.00 DISEÑO DE PORTAL WEB DEL CONSORCIO GCZ ORION 1.00 1.00 8,260.00 8,260.00 DISEÑO DE PORTAL WEB DEL CONSORCIO GCZ ORION S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 8,260.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 8,260.00 4,381.83 3,878.17 S/ 8,260.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE PORTAL WEB DEL SERVICIO DE
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE PORTAL WEB DEL CONSORCIO GCZ ORION Glb 100% 1.00 4.00 3,000.00 12,000.00 Glb 100% 53% 47% REACTIVE S.A.C.
Servicios temporales Servicios temporales CONSORCIO GCZ ORION SERVICIO DE ADMINISTRACION DE PORTAL WEB DEL CONSORCIO GCZ ORION 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ADMINISTRACION DE 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 5.13 3,000.00 15,400.00 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE PORTAL WEB DEL CONSORCIO GCZ ORION S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 400.00 S/ - 15,400.00 8,169.51 7,230.49 S/ 12,000.00
E.1.3 TRAMITES SALUD OCUPACIONAL, LEGALES Y MUNICIPALES Cant Mes 167,835.00 E.1.4 TRAMITES SALUD OCUPACIONAL, LEGALES Y MUNICIPALES TRAMITES SALUD OCUPACIONAL, LEGALES Y MUNICIPALES TRAMITES SALUD OCUPACIONAL, LEGALES Y MUNICIPALE S/ - 168,460.26 TRAMITES SALUD OCUPACIONAL, LEGALES Y MUNICIPALES S/ - 168,044.95 S/ 89,366.11 S/ 79,094.14
TRÁMITES VARIOS Y ENTREGABLES: VISITA
TRÁMITES VARIOS Y ENTREGABLES: VISITA NOTARIAL A VECINOS, CONTRATO DE PERSONAL NOTARIAL A VECINOS, CONTRATO DE PERSONAL EN
Planos as-built, informes y documentación
EN OBRA, LEGALIZACIONES, ETC.)
Glb 100% 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00 Planos as-built, informes y documentación Glb 100% 53% 47%
OBRA, LEGALIZACIONES, ETC.) TRÁMITES VARIOS Y ENTREGABLES: VISITA NOTARIAL A VECINOS, CONTRATO DE PERSONAL EN OBRA, LEGALIZACI 1.00 1.00 TRÁMITES VARIOS Y ENTREGABLES: VISITA NOTARIAL A VECINOS, CONTRAT 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00 TRÁMITES VARIOS Y ENTREGABLES: VISITA NOTARIAL A VECINOS, CONTRATO DE PERSONAL EN OBRA, S/ - S/ - S/ - S/ 10,000.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 10,000.00 5,304.88 4,695.12
Control y protección AGUA PARA CONSUMO DE OBRA (20 Litros) Bidon AGUA PARA CONSUMO DE OBRA 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 0.43 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 8.56 21.19 2,902.83 S/ - S/ - S/ 339.04 S/ 339.04 S/ 339.04 S/ 339.04 S/ 339.04 S/ 339.04 S/ 339.04 S/ 339.04 S/ 45.21 S/ - 2,757.53 53% 47% 1,539.91 1,362.91 S/ 304.20 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL NORTE EIRL //EMPRESA INDUSTRIAL TUMBES E.I.R.L //ENVASADORA JAAM S.A.C.
Seguros, fianzas, certificados de calidad y garantías SEGUROS SCTR Mes 100% 29.00 9.00 55.00 14,355.00 Seguros, fianzas, certificados de calidad y garantías SEGUROS SCTR Mes 100% SEGUROS SCTR 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 SEGUROS SCTR 0.43 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 8.56 1,500.00 12,842.86 SEGUROS SCTR S/ - S/ 642.86 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 200.00 S/ - 12,842.86 53% 47% 6,812.98 6,029.88 S/ 12,770.59 MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD //MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Control y protección VIDA LEY Mes 100% 1.00 9.00 250.00 2,250.00 Control y protección VIDA LEY Mes 100% VIDA LEY 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 VIDA LEY 0.43 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 8.56 250.00 2,140.48 VIDA LEY S/ - S/ 107.14 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 33.33 S/ - 2,140.48 53% 47% 1,135.50 1,004.98
Control y protección EXAMENES MEDICOS Mes 100% 29.00 1.00 150.00 4,350.00 Control y protección EXAMENES MEDICOS Mes 100% EXAMENES MEDICOS 27.00 27.00 EXAMENES MEDICOS 1.00 1.00 150.00 4,050.00 EXAMENES MEDICOS S/ - S/ 4,050.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 4,050.00 53% 47% 2,148.48 1,901.52
Control y protección PRUEBAS COVID (INICIAL) Mes 100% 29.00 16.00 120.00 55,680.00 Control y protección PRUEBAS COVID (INICIAL) Mes 100% PRUEBAS COVID (INICIAL) PRUEBAS COVID (INICIAL) - PRUEBAS COVID (INICIAL) S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - - 53% 47%
Control y protección PRUEBAS COVID (VIAJE TRASLADOS) Mes 100% 10.00 0.00 120.00 0.00 Control y protección PRUEBAS COVID (VIAJE TRASLADOS) Mes 100% PRUEBAS COVID (VIAJE TRASLADOS) 26.00 34.00 40.00 46.00 54.00 50.00 50.00 50.00 34.00 43.00 PRUEBAS COVID (VIAJE TRASLADOS) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 90.00 34,830.00 PRUEBAS COVID (VIAJE TRASLADOS) S/ - S/ - S/ 2,340.00 S/ 3,060.00 S/ 3,600.00 S/ 4,140.00 S/ 4,860.00 S/ 4,500.00 S/ 4,500.00 S/ 4,500.00 S/ 3,060.00 S/ - 34,560.00 53% 47% 18,476.89 16,353.11 S/ 22,255.26 E.I.R.L//BURCAL EIRL//CENTRO DE APOYO AL DIAGNOSTICO DR. BERLY MANRIQUE UGARTE S.A.C.//GRUPO JAMPIX JUNIN S.A.C.//UNILABS LABORATORY DIAGNOSTICS SERVICE
Vigilancia y Seguridad Patrimonial VIGILANCIA FISICA (24HX7DIAS) Mes 100% 2.00 7.00 5,800.00 81,200.00 Vigilancia y Seguridad Patrimonial VIGILANCIA FISICA (24HX7DIAS) Mes 100% VIGILANCIA FISICA (24HX7DIAS) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 VIGILANCIA FISICA (24HX7DIAS) 0.43 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 8.56 5,800.00 99,318.10 VIGILANCIA FISICA (24HX7DIAS) S/ - S/ 4,971.43 S/ 11,600.00 S/ 11,600.00 S/ 11,600.00 S/ 11,600.00 S/ 11,600.00 S/ 11,600.00 S/ 11,600.00 S/ 11,600.00 S/ 1,546.67 S/ - 99,318.10 53% 47% 52,687.04 46,631.06 PROFESIONALES Y XPERTOS EN SEGURIDAD DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA // SEGURIDAD & PROTECCION ELITE S.R.L
Seguros, fianzas, certificados de calidad y garantías MULTAS ELECTORALES Glb MULTAS ELECTORALES 27.00 27.00 MULTAS ELECTORALES 1.00 1.00 88.00 2,376.00 MULTAS ELECTORALES S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 2,376.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 2,376.00 53% 47% 1,260.44 1,115.56 S/ 528.00 BANCO DE LA NACION
E.1.3.1 IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 14,004.10 E.1.5 IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL S/ - 14,981.19 IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL S/ - 14,981.19 S/ 7,947.34 S/ 7,033.85
Control y protección CASCO Und 100% 29.00 1.00 45.00 1,305.00 Control y protección CASCO Und 100% CASCO 20.00 20.00 CASCO 1.00 1.00 35.00 700.00 CASCO S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 700.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 700.00 53% 47% 371.34 328.66 S/ 948.33 MILAGROS CRISTINA VILLENA CASTRO
Control y protección TAPON DE OIDO Und 100% 29.00 1.00 0.90 26.10 Control y protección TAPON DE OIDO Und 100% TAPON DE OIDO 54.00 54.00 TAPON DE OIDO 1.00 1.00 0.85 45.76 TAPON DE OIDO S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 45.76 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 45.76 53% 47% 24.28 21.49 S/ 45.74 MILAGROS CRISTINA VILLENA CASTRO
Control y protección LENTES DE SEGURIDAD Und 100% 29.00 1.00 3.00 87.00 Control y protección LENTES DE SEGURIDAD Und 100% LENTES DE SEGURIDAD 29.00 29.00 LENTES DE SEGURIDAD 1.00 1.00 3.00 87.00 LENTES DE SEGURIDAD S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 87.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 87.00 53% 47% 46.15 40.85
Control y protección ZAPATOS DE SEGURIDAD Und 100% 29.00 1.00 50.00 1,450.00 Control y protección ZAPATOS DE SEGURIDAD Und 100% ZAPATOS DE SEGURIDAD 26.00 26.00 ZAPATOS DE SEGURIDAD 1.00 1.00 46.61 1,211.86 ZAPATOS DE SEGURIDAD S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 1,211.86 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 1,211.86 53% 47% 642.88 568.99 MILAGROS CRISTINA VILLENA CASTRO
Control y protección ARNES DE SEGURIDAD Und 100% 29.00 1.00 200.00 5,800.00 Control y protección ARNES DE SEGURIDAD Und 100% ARNES DE SEGURIDAD 29.00 29.00 ARNES DE SEGURIDAD 1.00 1.00 250.00 7,250.00 ARNES DE SEGURIDAD S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 7,250.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 7,250.00 53% 47% 3,846.04 3,403.96
Control y protección BARBIQUEJO BARBIQUEJO 29.00 29.00 1.00 1.00 1.00 29.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 29.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 29.00 53% 47% 15.38 13.62
Control y protección PORTA VISOR UNIVERSAL PARA CASCO Und 100% 29.00 1.00 7.00 203.00 Control y protección PORTA VISOR UNIVERSAL PARA CASCO Und 100% PORTA VISOR UNIVERSAL PARA CASCO 37.00 37.00 PORTA VISOR UNIVERSAL PARA CASCO 1.00 1.00 5.93 219.49 PORTA VISOR UNIVERSAL PARA CASCO S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 219.49 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 219.49 53% 47% 116.44 103.05 S/ 219.49 MILAGROS CRISTINA VILLENA CASTRO
Control y protección BLOQUEADOR SOLAR PROTECTOR SOLAR 3.00 3.00 PROTECTOR SOLAR 1.00 1.00 101.69 305.07 PROTECTOR SOLAR S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 305.07 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 305.07 53% 47% 161.84 143.23 S/ 305.70 MILAGROS CRISTINA VILLENA CASTRO
Control y protección VISOR CLARO DE POLICARBONATO CON RIBETE DE ALUMINIO Und 100% 29.00 1.00 6.00 174.00 Control y protección VISOR CLARO DE POLICARBONATO CON RIBETE DE Und 100% VISOR CLARO DE POLICARBONATO CON RIBETE DE ALUMINIO 29.00 29.00 VISOR CLARO DE POLICARBONATO CON RIBETE DE ALUMINIO 1.00 1.00 6.00 174.00 VISOR CLARO DE POLICARBONATO CON RIBETE DE ALUMINIO S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 174.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 174.00 53% 47% 92.30 81.70
Control y protección OREJERAS ADAPTABLES Und 100% 29.00 1.00 60.00 1,740.00 Control y protección OREJERAS ADAPTABLES Und 100% OREJERAS ADAPTABLES 29.00 29.00 OREJERAS ADAPTABLES 1.00 1.00 60.00 1,740.00 OREJERAS ADAPTABLES S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 1,740.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 1,740.00 53% 47% 923.05 816.95
Control y protección CHALECO REFLECTIVO Und 100% 29.00 1.00 30.00 870.00 Control y protección CHALECO REFLECTIVO Und 100% CHALECO REFLECTIVO 29.00 29.00 CHALECO REFLECTIVO 1.00 1.00 30.00 870.00 CHALECO REFLECTIVO S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 870.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 870.00 53% 47% 461.52 408.48
Control y protección CAMISA MANGA LARGA Und 100% 29.00 1.00 41.00 1,189.00 Control y protección CAMISA MANGA LARGA Und 100% CAMISA MANGA LARGA 29.00 29.00 CAMISA MANGA LARGA 1.00 1.00 41.00 1,189.00 CAMISA MANGA LARGA S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 1,189.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 1,189.00 53% 47% 630.75 558.25
Control y protección BLUSA MANGA LARGA Und 100% 29.00 1.00 40.00 1,160.00 Control y protección BLUSA MANGA LARGA Und 100% BLUSA MANGA LARGA 29.00 29.00 BLUSA MANGA LARGA 1.00 1.00 40.00 1,160.00 BLUSA MANGA LARGA S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 1,160.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 1,160.00 53% 47% 615.37 544.63
E.1.3.2 EQUIPAMIENTO SALUD OCUPACIONAL 3,280.00 E.1.6 EQUIPAMIENTO SALUD OCUPACIONAL EQUIPAMIENTO SALUD OCUPACIONAL EQUIPAMIENTO SALUD OCUPACIONA S/ - 9,877.38 EQUIPAMIENTO SALUD OCUPACIONAL S/ - 10,020.04 S/ 5,239.83 S/ 4,637.55
Control y protección OXIMETROS GLB 100% 2.00 1.00 70.00 140.00 Control y protección OXIMETROS GLB 100% OXIMETROS 2.00 2.00 OXIMETROS 1.00 1.00 63.56 127.12 OXIMETROS S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 127.12 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 127.12 53% 47% 67.43 59.68 S/ 127.12 MILAGROS CRISTINA VILLENA CASTRO
Control y protección MASCARILLAS KN95 MASCARILLAS KN95 130.00 200.00 270.00 250.00 170.00 204.00 MASCARILLAS KN95 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 4.13 2.00 1,686.40 MASCARILLAS KN95 S/ - S/ - S/ 260.00 S/ - S/ 400.00 S/ - S/ 540.00 S/ - S/ 500.00 S/ - S/ 45.33 S/ - 1,745.33 53% 47% 894.61 791.79 BIO LABORATORIO PERU S.A.C.
Control y protección ALCOHOL DE LITRO ALCOHOL DE LITRO 9.00 13.00 17.00 20.00 23.00 27.00 25.00 25.00 25.00 17.00 20.10 ALCOHOL DE LITRO 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 4.13 20.00 1,661.60 ALCOHOL DE LITRO S/ - S/ - S/ 260.00 S/ - S/ 400.00 S/ - S/ 540.00 S/ - S/ 500.00 S/ - S/ 45.33 S/ - 1,745.33 53% 47% 881.46 780.14 BIO LABORATORIO PERU S.A.C.
Facilidades de obra BAÑOS QUIMICOS (PROVISIONAL) GLB 100% 2.00 2.00 350.00 1,400.00 Facilidades de obra BAÑOS QUIMICOS (PROVISIONAL) GLB 100% BAÑOS QUIMICOS (PROVISIONAL) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 BAÑOS QUIMICOS (PROVISIONAL) 1.00 1.00 1.00 0.13 3.13 1,000.00 6,266.67 BAÑOS QUIMICOS (PROVISIONAL) S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 2
 PAQUETE 5: TUMBES- HISTOGRAMA DE STAFF PAQUETE 5: TUMBES- PROYECTADO HISTOGRAMA ECONÓMICO DE STAFF
rev.02 Fecha: 16.03.21
AÑO 1 - 2021 AÑO 1 - 2021
Personal
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ajustado
STAFF FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SET OCT NOV DEC Màx. STAFF FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SET OCT NOV DEC
Gerente de proyecto 0.82 2.00 2.80 3.00 3.00 3.06 3.00 2.00 2.00 0.40 0.00 3 Gerente de proyecto 1,400 3,408 4,771 5,112 5,112 5,222 5,112 3,408 3,408 682 0
PMO 1.04 4.00 5.43 6.00 6.00 7.35 9.00 9.00 7.32 0.80 0.00 9 PMO 1,765 6,816 9,258 10,224 10,224 12,533 15,336 15,336 12,478 1,363 0
Diseño 0.36 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 Diseño 609 1,704 1,704 1,704 1,704 1,704 0 0 0 0 0
Producción 0.43 2.00 2.00 3.74 4.00 5.87 5.48 6.17 2.55 0.53 0.00 6 Producción 730 3,408 3,408 13,550 10,934 10,004 9,345 10,508 4,342 909 0
Cadena de Suministro 0.43 2.00 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00 0.27 0.00 2 Cadena de Suministro 730 3,408 3,408 3,408 3,390 3,408 3,408 3,408 3,408 454 0
HSE 0.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.06 2.00 2.00 1.16 0.00 0.00 2 HSE 0 1,704 3,408 3,408 3,408 3,518 3,408 3,408 1,979 0 0
Calidad 0.00 0.00 0.00 0.87 1.50 2.00 2.00 2.00 1.16 0.13 0.00 2 Calidad 0 0 0 1,484 2,556 3,408 3,408 3,408 1,979 227 0
Administracion 0.11 1.84 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.60 0.13 0.00 2 Administracion 183 3,133 3,408 3,408 3,408 3,408 3,408 3,408 2,723 227 0
Comunidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Comunidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL STAFF 3.18 13.84 17.23 20.61 21.49 25.35 25.48 25.17 17.79 2.27 0.00 27.30 TOTAL PARCIAL STAFF (S/.) 5,416 23,581 29,366 42,298 40,736 43,205 43,425 42,884 30,317 3,862 0
TOTAL STAFF 3.18 17.02 34.25 54.86 76.35 101.71 127.19 152.36 170.15 172.42 Optimización TOTAL STAFF ACUM. (S/.) 5,416 28,997 58,363 100,661 141,396 184,601 228,026 270,910 301,226 305,089 305,089

HISTOGRAMA DE STAFF CURVA ECONÓMICA DE STAFF (S/.)

30.00 500 0

Cientos

Millones
TOTAL PARCIAL 450
STAFF (S/.) 0
25.00
400
Comunidad
350 0
Administracion 20.00 TOTAL STAFF ACUM.
Calidad (S/.) 300
0
HSE 15.00 250
0
Cadena de Suministro 200
Producción 10.00
150 0
Diseño
100
5.00
PMO 0
tarcilla 17/02/2021 05/10/2021 231.00 47% 50
Gerente de proyecto
0.00 soterito 17/02/2021 04/11/2021 261.00 53% 0 0
FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SET OCT NOV DEC FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SET OCT NOV DEC

492.00

HISTOGRAMA DETALLADO
Exp. Tec. X X X X INCLUYE VIATICOS
Obra y Comisionamiento X X X X X X X RESUMEN GENERAL DE COSTOS

AÑO 1 - 2021 SOTERITO TARCILLA

Fecha inicio de proyecto: 06.02.21

CONSTRUCCION
(rev. Pest. % Incidencia de % Incidencia de
DESCRIPCION 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 Ratio empresa: 0.76 1.42 DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Costo total para Paquete 05
Indicadores) personal personal
School 094 Soterito School 005 Tarcilla DISEÑO CONSTRUCCION DISEÑO CONSTRUCCION School 094 Soterito School 005 Tarcilla

DISEÑO
N° FECHA DE INGRESO FECHA DE CESE COLEGIO NOMBRE STAFF JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SET OCT NOV DEC Cantidad Remun. Neta Costo Bruto Costo Empresa Total GG Lopez Espinoza- De Jesus Granda STAFF JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SET OCT NOV DEC Total GG Lopez Espinoza- De Jesus Granda
Tipo de serv icio
Zarumilla Mora-Tumbes Zarumilla Mora-Tumbes
INICIO DIAS
FIN MES CANT FRACCION MES INICIO MES FIN DE CONTRATO CANT DIAS MES FRACCION MES Project Manager 0.00 0.82 2.00 2.80 3.00 3.00 3.06 3.00 2.00 2.00 0.40 0.00 22.09 Project Manager 0 1,399.71 3,408.00 4,771.20 5,112.00 5,112.00 5,221.94 5,112.00 3,408.00 3,408.00 681.60 - 37,634 - -
CONTRATO MES
1.00 17/02/2021 28/02/2021 12.00 28.00 0.43 01/11/2021 04/11/2021 4.00 30.00 0.13 AMBOS CHAV EZ FERNANDEZ DE CORDOV A, RICARDO ANTONIO Project Manager 0.43 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 3.43 5.13 Cont. Lima 8.56 912 1,200.00 1,704.00 14,589.49 53% 47% 3,099.26 4,640.28 2,743.02 4,106.92 - Project Manager 730.29 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 227.20 - 14,589.49 - 7,740 6,850
2.00 07/04/2021 30/04/2021 24.00 30.00 0.80 01/08/2021 31/08/2021 31.00 31.00 1.00 AMBOS TEJADA V ILLEGAS V ICTOR ADRIANO Contract Manager 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.80 3.00 Cont. Lima 4.80 912 1,200.00 1,704.00 8,179.20 53% 47% 1,627.11 2,711.85 1,440.09 2,400.15 - Contract Manager - - 1,363.20 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 - - - - 8,179.20 - 4,339 3,840
2.00 01/11/2021 30/11/2021 30.00 30.00 1.00 01/11/2021 04/11/2021 4.00 30.00 0.13 AMBOS ADMINISTRADOR DE CONTRATOS Contract Manager 0.13 - 0.13 Cont. Lima 0.13 912 1,200.00 1,704.00 227.20 53% 47% - 120.53 - 106.67 - Contract Manager - - - - - - - - - 227.20 - 227.20 - 121 107
2.00 18/02/2021 28/02/2021 11.00 28.00 0.39 01/07/2021 16/07/2021 16.00 31.00 0.52 AMBOS SARA HUAMACCTO Contract Assistant 0.39 1.00 1.00 1.00 1.00 0.52 3.39 1.52 4.91 912 1,200.00 1,704.00 8,364.91 53% 47% 3,066.98 1,370.51 2,714.45 1,212.98 - Contract Assistant 669.43 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 879.48 - - - - - 8,364.91 - 4,437 3,927
3.00 15/07/2021 31/07/2021 17.00 31.00 0.55 01/11/2021 04/11/2021 4.00 30.00 0.13 AMBOS HUAMAN LAV AN PERCI ELIAS Document Controller 0.55 1.00 1.00 1.00 0.13 - 3.68 Cont. Lima 3.68 912 1,200.00 1,704.00 6,273.65 53% 47% - 3,328.10 - 2,945.56 - Document Controller - - - - - 934.45 1,704.00 1,704.00 1,704.00 227.20 - 6,273.65 - 3,328 2,946
PMO 0.00 1.04 4.00 5.43 6.00 6.00 7.35 9.00 9.00 7.32 0.80 0.00 55.95 - - - - - - - PMO 0 1,764.86 6,816.00 9,258.40 10,224.00 10,224.00 12,532.65 15,336.00 15,336.00 12,477.68 1,363.20 - 95,333 - -
4.00 17/02/2021 28/02/2021 12.00 28.00 0.43 01/11/2021 04/11/2021 4.00 30.00 0.13 AMBOS CACERES V ARGAS, NATALY Senior Cost Specialist 0.43 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 3.43 5.13 Cont. Lima 8.56 912 1,200.00 1,704.00 14,589.49 53% 47% 3,099.26 4,640.28 2,743.02 4,106.92 - Senior Cost Specialist 730.29 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 227.20 - 14,589.49 - 7,740 6,850
5.00 01/03/2021 31/03/2021 31.00 31.00 1.00 01/11/2021 04/11/2021 4.00 30.00 0.13 AMBOS PEÑA MEDRANO HERBERT JUAN MOISES Planner 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 5.00 Cont. Lima 8.00 912 1,200.00 1,704.00 13,632.00 53% 47% 2,711.85 4,519.76 2,400.15 4,000.24 - Planner - 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 - - 13,632.00 - 7,232 6,400
6.00 24/02/2021 28/02/2021 5.00 28.00 0.18 01/11/2021 04/11/2021 4.00 30.00 0.13 AMBOS CAV ERO WINCHEZ, GISSELL ALFONSINA Cost Engineer 0.18 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 3.18 5.13 Cont. Lima 8.31 912 1,200.00 1,704.00 14,163.49 53% 47% 2,873.27 4,640.28 2,543.01 4,106.92 - Cost Engineer 304.29 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 227.20 - 14,163.49 - 7,514 6,650
7.00 17/02/2021 28/02/2021 12.00 28.00 0.43 01/07/2021 31/07/2021 31.00 31.00 1.00 AMBOS MAZUELOS DE LA CRUZ, V ICTOR MANUEL Cost Assistant 0.43 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.43 2.00 Cont. Lima 5.43 912 1,200.00 1,704.00 9,250.29 53% 47% 3,099.26 1,807.90 2,743.02 1,600.10 - Cost Assistant 730.29 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 - - - - - 9,250.29 - 4,907 4,343
7.00 01/08/2021 31/08/2021 31.00 31.00 1.00 01/11/2021 04/11/2021 4.00 30.00 0.13 AMBOS DENNIS ALBERT CHULLO Cost Assistant 1.00 1.00 1.00 0.13 - 3.13 Cont. Lima 3.13 912 1,200.00 1,704.00 5,339.20 53% 47% - 2,832.38 - 2,506.82 - Cost Assistant - - - - - - 1,704.00 1,704.00 1,704.00 227.20 - 5,339.20 - 2,832 2,507
8.00 07/07/2021 31/07/2021 25.00 31.00 0.81 01/10/2021 05/10/2021 5.00 31.00 0.16 TARCILLA MERINO RAMOS KEV IN DANIEL Technical supervisor 0.81 1.00 1.00 0.16 - 2.97 2.97 912 1,200.00 1,704.00 5,057.03 100% - - - 5,057.03 - Technical supervisor - - - - - 1,374.19 1,704.00 1,704.00 274.84 - - 5,057.03 - - 5,057
9.00 01/08/2021 31/08/2021 31.00 31.00 1.00 01/11/2021 04/11/2021 4.00 30.00 0.13 SOTERITO CLAUDIA SALDARRIAGA Technical supervisor 1.00 1.00 1.00 0.13 - 3.13 3.13 912 1,200.00 1,704.00 5,339.20 100% - 5,339.20 - - - Technical supervisor - - - - - - 1,704.00 1,704.00 1,704.00 227.20 - 5,339.20 - 5,339 -
10.00 13/04/2021 30/04/2021 18.00 30.00 0.60 01/07/2021 31/07/2021 31.00 31.00 1.00 AMBOS TORRES ROMERO MILDO FIDEL BIM Coordinator 0.60 1.00 1.00 1.00 1.60 2.00 Cont. Lima 3.60 912 1,200.00 1,704.00 6,134.40 53% 47% 1,446.32 1,807.90 1,280.08 1,600.10 - BIM Coordinator - - 1,022.40 1,704.00 1,704.00 1,704.00 - - - - - 6,134.40 - 3,254 2,880
10.00 01/08/2021 31/08/2021 31.00 31.00 1.00 01/11/2021 04/11/2021 4.00 30.00 0.13 AMBOS TORRES ROMERO MILDO FIDEL BIM Especialista 1.00 1.00 1.00 0.13 - 3.13 Cont. Lima 3.13 912 1,200.00 1,704.00 5,339.20 53% 47% - 2,832.38 - 2,506.82 - BIM Coordinator - - - - - - 1,704.00 1,704.00 1,704.00 227.20 - 5,339.20 - 2,832 2,507
11.00 06/04/2021 30/04/2021 25.00 30.00 0.83 01/10/2021 05/10/2021 5.00 31.00 0.16 TARCILLA AGUILAR CONTRERAS PABLO WALTER Modelador BIM 1 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.16 1.83 4.16 Cont. Local 5.99 912 1,200.00 1,704.00 10,214.84 100% - - 3,124.00 7,090.84 - Cadist - - 1,420.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 274.84 - - 10,214.84 - - 10,215
12.00 15/07/2021 31/07/2021 17.00 31.00 0.55 01/11/2021 04/11/2021 4.00 30.00 0.13 SOTERITO MOLLE DIONICIO GERALDINE XIOMARA Modelador BIM 2 0.55 1.00 1.00 1.00 0.13 - 3.68 Cont. Local 3.68 912 1,200.00 1,704.00 6,273.65 100% - 6,273.65 - - - Cadist - - - - - 934.45 1,704.00 1,704.00 1,704.00 227.20 - 6,273.65 - 6,274 -
Desing 0.00 0.36 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.36 - - - - - - - Desing 0 608.57 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 - - - - - 9,129 - -
13.00 19/02/2021 28/02/2021 10.00 28.00 0.36 01/07/2021 31/07/2021 31.00 31.00 1.00 AMBOS GUTIERREZ HERRERA, EDWARD RUBEN Design Manager 0.36 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.36 2.00 Cont. Lima 5.36 912 1,200.00 1,704.00 9,128.57 53% 47% 3,034.69 1,807.90 2,685.88 1,600.10 - Design Manager 608.57 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 - - - - 9,128.57 - 4,843 4,286
Production 0.00 0.43 2.00 2.00 3.74 4.00 5.87 5.48 6.17 2.55 0.53 0.00 32.77 - - - - - - - Production 0 730.29 3,408.00 3,408.00 13,549.55 10,934.00 10,004.13 9,344.52 10,508.00 4,342.45 908.80 - 67,138 - -
14.00 01/03/2021 31/03/2021 31.00 31.00 1.00 01/11/2021 04/11/2021 4.00 30.00 0.13 SOTERITO PITA GRANDI OSCAR GUILLERMO Construction Manager 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 3.00 5.13 Cont. Lima 8.13 912 1,200.00 1,704.00 13,859.20 100% 5,112.00 8,747.20 - - - Construction Manager - 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 227.20 - 13,859.20 - 13,859 -
14.00 01/11/2021 30/11/2021 30.00 30.00 1.00 01/11/2021 04/11/2021 4.00 30.00 0.13 AMBOS PEÑA MEDRANO HERBERT JUAN MOISES Construction Manager 0.13 - 0.13 Cont. Lima 0.13 912 1,200.00 1,704.00 227.20 100% - 227.20 - - - Construction Manager - - - - - - - - - 227.20 - 227.20 - 227 -
15.00 17/02/2021 28/02/2021 12.00 28.00 0.43 01/07/2021 31/07/2021 31.00 31.00 1.00 TARCILLA RUIZ DAV ILA, PRISCILLA JEANETTE Construction Manager 0.43 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.43 2.00 Cont. Lima 5.43 912 1,200.00 1,704.00 9,250.29 100% - - 5,842.29 3,408.00 - Construction Manager 730.29 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 - - - - - 9,250.29 - - 9,250
15.00 01/08/2021 31/08/2021 31.00 31.00 1.00 17/08/2021 31/08/2021 15.00 31.00 0.48 TARCILLA V ILLAV ICENCIO GUTIERREZ ALEXANDER Construction Manager 0.48 - 0.48 Cont. Lima 0.48 912 1,200.00 1,704.00 824.52 100% - - - 824.52 - Construction Manager - - - - - - 824.52 - - - - 824.52 - - 825
15.00 01/09/2021 30/09/2021 30.00 30.00 1.00 01/10/2021 05/10/2021 5.00 31.00 0.16 TARCILLA TEJADA V ILLEGAS V ICTOR ADRIANO Construction Manager 1.00 0.16 - 1.16 Cont. Lima 1.16 912 1,200.00 1,704.00 1,978.84 100% - - - 1,978.84 - Construction Manager - - - - - - - 1,704.00 274.84 - - 1,978.84 - - 1,979
16.00 05/05/2021 31/05/2021 27.00 31.00 0.87 01/09/2021 05/09/2021 5.00 30.00 0.17 SOTERITO POMA SANCHEZ HENRRY Civil Work Supervisor 0.87 1.00 1.00 1.00 0.17 0.87 3.17 Cont. Lima 4.04 912 1,200.00 1,704.00 6,880.13 100% 1,484.13 5,396.00 - - - Civil Work Supervisor - - - 1,484.13 1,704.00 1,704.00 1,704.00 284.00 - - - 6,880.13 - 6,880 -
17.00 05/05/2021 31/05/2021 27.00 31.00 0.87 01/06/2021 15/06/2021 15.00 30.00 0.50 TARCILLA HUAMAN IRRAZABAL EDGAR Civil Work Supervisor 0.87 0.50 0.87 0.50 Cont. Lima 1.37 912 1,200.00 9,940.00 13,627.42 100% - - 8,657.42 4,970.00 - Civil Work Supervisor - - - 8,657.42 4,970.00 - - - - - - 13,627.42 - 7,455 7,455
17.00 16/06/2021 30/06/2021 15.00 30.00 0.50 01/07/2021 31/07/2021 31.00 31.00 1.00 TARCILLA V ILLAV ICENCIO GUTIERREZ ALEXANDER Civil Work Supervisor 0.50 1.00 - 1.50 Cont. Lima 1.50 912 1,200.00 1,704.00 2,556.00 100% - - - 2,556.00 - Civil Work Supervisor - - - - 852.00 1,704.00 - - - - - 2,556.00 - - 2,556
18.00 05/07/2021 31/07/2021 27.00 31.00 0.87 01/10/2021 02/10/2021 2.00 31.00 0.06 SOTERITO GALLO TORRES ROBERTH MANUEL Supervisor Inst. Sanitarias and Electromechanical 0.87 1.00 1.00 0.06 - 2.94 Cont. Lima 2.94 912 1,200.00 1,704.00 5,002.06 100% - 5,002.06 - - - Supervisor Inst. Sanitarias - - - - - 1,484.13 1,704.00 1,704.00 109.94 - - 5,002.06 - 5,002 -
18.00 01/11/2021 30/11/2021 30.00 30.00 1.00 01/11/2021 04/11/2021 4.00 30.00 0.13 SOTERITO INGENIERO DE ESPECIALIDADES Supervisor Inst. Sanitarias and Electromechanical 0.13 - 0.13 Cont. Lima 0.13 912 1,200.00 1,704.00 227.20 100% - 227.20 - - - - - - - - - - - - 227.20 - 227.20 -
19.00 01/07/2021 31/07/2021 31.00 31.00 1.00 01/10/2021 05/10/2021 5.00 31.00 0.16 TARCILLA V ILLALOBOS DONAYRE CARLOS ROBERTO Supervisor Inst. Sanitarias and Electromechanical 1.00 1.00 1.00 0.16 - 3.16 Cont. Lima 3.16 912 1,200.00 1,704.00 5,386.84 100% - - - 5,386.84 - Supervisor Inst. Sanitarias - - - - - 1,704.00 1,704.00 1,704.00 274.84 - - 5,386.84 - - 5,387
20.00 01/08/2021 31/08/2021 31.00 31.00 1.00 01/10/2021 05/10/2021 5.00 31.00 0.16 TARCILLA CALERO CALDERON OLGA GIANNINA Architecture Supervisor 1.00 1.00 0.16 - 2.16 Cont. Local 2.16 912 1,200.00 1,704.00 3,682.84 100% - - - 3,682.84 - Architecture Supervisor - - - - - - 1,704.00 1,704.00 274.84 - - 3,682.84 - - 3,683
21.00 01/09/2021 30/09/2021 30.00 30.00 1.00 01/11/2021 04/11/2021 4.00 30.00 0.13 SOTERITO BRENDA CASTILLEJO Architecture Supervisor 1.00 1.00 0.13 - 2.13 Cont. Local 2.13 912 1,200.00 1,704.00 3,635.20 100% - 3,635.20 - - - Architecture Supervisor - - - - - - - 1,704.00 1,704.00 227.20 - 3,635.20 - 3,635 -
Cadena de Suministro 0.00 0.43 2.00 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00 0.27 0.00 16.68 - - - - - - - Cadena de Suministro 0 730.29 3,408.00 3,408.00 3,408.00 3,389.68 3,408.00 3,408.00 3,408.00 3,408.00 454.40 - 22,769 - -
22.00 01/03/2021 31/03/2021 31.00 31.00 1.00 01/06/2021 10/06/2021 10.00 30.00 0.33 AMBOS IZQUIERDO COLLANTES WALTER LUIS Especialista de Procura 1.00 1.00 1.00 0.32 3.00 0.32 Cont. Lima 3.32 912 1,200.00 1,704.00 5,661.68 53% 47% 2,711.85 291.60 2,400.15 258.08 - Especialista de Procura - 1,704.00 1,704.00 1,704.00 549.68 - - - - - - 5,661.68 - 3,003 2,658
22.00 11/06/2021 30/06/2021 20.00 30.00 0.67 01/11/2021 04/11/2021 4.00 30.00 0.13 AMBOS LA ROSA CHUMPITAZI JOSE CARLOS Especialista de Procura 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 - 4.80 Cont. Lima 4.80 912 1,200.00 1,704.00 8,179.20 53% 47% - 4,338.97 - 3,840.23 - Especialista de Procura - - - - 1,136.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 227.20 - 8,179.20 - 4,339 3,840
23.00 17/02/2021 28/02/2021 12.00 28.00 0.43 01/11/2021 04/11/2021 4.00 30.00 0.13 AMBOS CARDENAS RAMIREZ, GIELENA Asistente de Adquisiciones 0.43 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 3.43 5.13 Cont. Lima 8.56 912 1,200.00 1,704.00 14,589.49 53% 47% 3,099.26 4,640.28 2,743.02 4,106.92 - Asistente de Adquisiciones 730.29 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 227.20 - 14,589.49 - 7,740 6,850
HSE 0.00 0.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.06 2.00 2.00 1.16 0.00 0.00 14.23 - - - - - - - HSE 0 - 1,704.00 3,408.00 3,408.00 3,408.00 3,517.94 3,408.00 3,408.00 1,978.84 - - 24,241 - -
24.00 01/03/2021 31/03/2021 31.00 31.00 1.00 01/11/2021 04/11/2021 4.00 30.00 0.13 SOTERITO GARCIA PEÑA JULIANA V IRGINIA HSE Manager 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 5.00 Cont. Lima 8.00 912 1,200.00 1,704.00 13,632.00 100% 5,112.00 8,520.00 - - - HSE Manager - 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 - - 13,632.00 - 13,632 -
25.00 01/05/2021 31/05/2021 31.00 31.00 1.00 01/07/2021 07/07/2021 7.00 31.00 0.23 TARCILLA ACOSTA CULQUI AMADEO - CESADO HSE supervisor 1.00 1.00 1.00 0.23 2.00 1.23 Cont. Lima 3.23 912 1,200.00 1,704.00 5,496.77 100% - - 3,408.00 2,088.77 - HSE supervisor - - 1,704.00 1,704.00 1,704.00 384.77 - - - - - 5,496.77 - - 5,497
25.00 06/07/2021 31/07/2021 26.00 31.00 0.84 01/10/2021 05/10/2021 5.00 31.00 0.16 TARCILLA CRISOSTOMO DIAZ MAYRA CRISTINA HSE supervisor 0.84 1.00 1.00 0.16 - 3.00 Cont. Lima 3.00 912 1,200.00 1,704.00 5,112.00 100% - - - 5,112.00 - HSE supervisor - - - - - 1,429.16 1,704.00 1,704.00 274.84 - - 5,112.00 - - 5,112
Quality 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 1.50 2.00 2.00 2.00 1.16 0.13 0.00 9.67 - - - - - - - Quality 0 - - - 1,484.13 2,556.00 3,408.00 3,408.00 3,408.00 1,978.84 227.20 - 16,470 - -
26.00 05/05/2021 31/05/2021 27.00 31.00 0.87 01/07/2021 31/07/2021 31.00 31.00 1.00 SOTERITO RONCAL BALAREZO LUIS JEAN FRANCO QAQC Civil Supervisor 0.87 1.00 1.00 0.87 2.00 Cont. Lima 2.87 912 1,200.00 1,704.00 4,892.13 100% 1,484.13 3,408.00 - - - Quality Manager - - - 1,484.13 1,704.00 1,704.00 - - - - - 4,892.13 4,892 -
26.00 01/08/2021 31/08/2021 31.00 31.00 1.00 01/11/2021 04/11/2021 4.00 30.00 0.13 SOTERITO RONCAL BALAREZO LUIS JEAN FRANCO Quality Manager 1.00 1.00 1.00 0.13 - 3.13 Cont. Lima 3.13 912 1,200.00 1,704.00 5,339.20 100% - 5,339.20 - - - Quality Manager - - - - - - 1,704.00 1,704.00 1,704.00 227.20 - 5,339.20 - 5,339 -
27.00 16/06/2021 30/06/2021 15.00 30.00 0.50 01/10/2021 05/10/2021 5.00 31.00 0.16 TARCILLA HUAMAN IRRAZABAL EDGAR QAQC Civil Supervisor 0.50 1.00 1.00 1.00 0.16 - 3.66 Cont. Lima 3.66 912 1,200.00 1,704.00 6,238.84 100% - - - 6,238.84 - QAQC Civil Supervisor - - - - 852.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 274.84 - - 6,238.84 - - 6,239
Administration 0.00 0.11 1.84 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.60 0.13 0.00 15.68 - - - - - - - Administration 0 182.57 3,133.16 3,408.00 3,408.00 3,408.00 3,408.00 3,408.00 3,408.00 2,722.74 227.20 - 26,714 - -
28.00 06/03/2021 31/03/2021 26.00 31.00 0.84 01/10/2021 16/10/2021 16.00 30.00 0.53 SOTERITO SANTISTEBAN V ARGAS ANDREITA PILAR Site Administrator 0.84 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.53 2.84 4.53 Cont. Lima 7.37 912 1,200.00 1,704.00 12,561.96 100% 4,837.16 7,724.80 - - - Site Administrator - 1,429.16 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 908.80 - - 12,561.96 - 12,562 -
28.00 04/10/2021 31/10/2021 28.00 31.00 0.90 01/11/2021 04/11/2021 4.00 30.00 0.13 SOTERITO MARIO DE LA V EGA Site Administrator 0.90 0.13 - 1.04 Cont. Lima 1.04 912 1,200.00 1,704.00 1,766.30 100% - 1,766.30 - - - Site Administrator - - - - - - - - 1,539.10 227.20 - 1,766.30 - 1,766 -
29.00 26/02/2021 28/02/2021 3.00 28.00 0.11 01/10/2021 05/10/2021 5.00 31.00 0.16 TARCILLA LUCERO GIL, MANUEL ALEJANDRO Administrative Assistant 0.11 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.16 3.11 4.16 Cont. Lima 7.27 912 1,200.00 1,704.00 12,385.41 100% - - 5,294.57 7,090.84 - Administrative Assistant 182.57 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 274.84 - - 12,385.41 - - 12,385
Community 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - - - - Community 0 - - - - - - - - - - - 0 - -
SUB-TOTAL STAFF 0.00 3.18 13.84 17.23 20.61 21.49 25.35 25.48 25.17 17.79 2.27 0.00 305,088.51 S/ 47,898.55 S/ 107,936.91 S/ 52,762.17 S/ 96,490.87 SUB TOTAL STAFF (S/.) 0 5,416 23,581 29,366 42,298 40,736 43,205 43,425 42,884 30,317 3,862 0 305,088.51 163,063 143,081
TOTAL STAFF 0.00 3.18 17.02 34.25 54.86 76.35 101.71 127.19 152.36 170.15 172.42 172.42 S/ 155,835.47 S/ 149,253.04 TOTAL STAFF (S/.) 0 5,416 28,997 58,363 100,661 141,396 184,601 228,026 270,910 301,226 305,089 0 53.45% 46.90%
0.51 0.49

2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 0.00

 ANEXO A6
Control de comparativos
aprobados
 INYECTADO AL
N° DRIVE COLEGIO PAQUETE DE CONTRATACION EMPRESA MONEDA SUBCONTRATO (SIN. IGV) SUBCONTRATO (INCL. IGV) ESTADO FECHA DE APROBACIÓN
PRESUPUESTO

FJL CONTRATISTAS
1.00 SOTERITO EVALUACIÓN PRELIMINAR Y REVALIDACIONES SOLES S/ 56,565.08 S/ 66,746.80 ACEPTADO 08/03/2021 OK
GENERALES SAC

2.00 SOTERITO COSTO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO LUIS JIMENEZ ARQUITECTOS SOLES S/ 141,450.00 S/ 166,911.00 ACEPTADO 29/03/2021 OK

PUESTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA 24

3.00 SOTERITO PRYXSEGPERU S.A.C. // ELITE SRL SOLES S/ 40,600.00 S/ 47,908.00 ACEPTADO 12/04/2021 GASTOS VARIABLES
HRS DIARIAS, 7 DÍAS A LA SEMANA, SIN ARMA.

DESMONTAJE Y ELIMINACION DE MATERIAL

4.00 SOTERITO ORKO INGENIEROS (CHICLAYO) SOLES S/ 55,850.00 S/ 65,903.00 ACEPTADO 07/04/2021 OK
PELIGROSO TECHO ASBESTO CEMENTO

SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS PARA NORIEGA CALDERON MARTIN

5.00 SOTERITO SOLES S/ 10,677.97 S/ 12,600.00 ACEPTADO 12/04/2021 GASTOS VARIABLES
SUPERVISION ALEXANDER

COSTA MANGLAR EMPRESA

6.00 SOTERITO HOSPEDAJE PARA PERSONAL STAFF INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD SOLES S/ 59,033.33 S/ 69,659.33 ACEPTADO 17/04/2021 GASTOS VARIABLES
LIMITADA ‐ COSTA MANGLAR EIRL

DESARMADO, TRASLADO Y ARMADO DE MODULOS

7.00 SOTERITO SHEKINARAFA SRL SOLES S/ 43,813.56 S/ 51,700.00 ACEPTADO 03/04/2021 OK
EXISTENTES PREFABRICADOS PRONIED

9.00 SOTERITO DESMONTAJE Y ELIMINACION PMC CONTRATISTAS GENERALES SOLES S/ 135,402.90 S/ 159,775.42 ACEPTADO 14/04/2021 OK

MOBILIARIOS PARA PERSONAL STAFF CONSORCIO HOMECENTERS PERUANOS S.A.

10.00 SOTERITO SOLES S/ 8,510.93 S/ 10,042.90 ACEPTADO 14/04/2021 GASTOS VARIABLES
ORION‐GCZ "PROMART"

CORPORACION ACEROS AREQUIPA

12.00 SOTERITO SOLES S/ 592,669.00 S/ 699,349.42 ACEPTADO 06/05/2021 GASTOS VARIABLES
S.A.

GALLARDO SANDOVAL VIVIANA

13.00 SOTERITO ALQUILER DE IMPRESORAS Y PLOTER SOLES S/ 12,000.00 S/ 14,160.00 ACEPTADO 30/04/2021 GASTOS VARIABLES
ELIZABETH

ORION GERENCIA Y CONSTRUCCION

14.00 SOTERITO ALQUILER DE CAMIONETA SOLES S/ 25,800.00 S/ 30,444.00 ACEPTADO 29/04/2021 GASTOS VARIABLES
SAC

15.00 SOTERITO CONSTRUCCION DE CASCO PMC SERVCIOS GENERALES SOLES S/ 2,257,665.24 S/ 2,664,044.98 ACEPTADO 25/05/2021 OK

16.00 SOTERITO ECONOMATO DIMERC PERU S.A.C. SOLES S/ 3,329.45 S/ 3,928.75 ACEPTADO 28/05/2021 GASTOS VARIABLES

VILLENA CASTRO MILAGROS

17.00 SOTERITO IMPLEMENTOS COVID CRISTINA // BIO LABORATORIO PERU SOLES S/ 4,545.92 S/ 5,364.18 ACEPTADO 28/05/2021 GASTOS VARIABLES
S.A.C.

19.00 SOTERITO MONITOREO AMBIENTAL INGENIERÍA ERA E.I.R.L. SOLES S/ 14,511.00 S/ 17,122.98 ACEPTADO 20/06/2021 OK

20.00 SOTERITO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SUS DERIVADOS PMC SERVCIOS GENERALES SOLES S/ 401,487.88 S/ 473,755.69 ACEPTADO 20/06/2021 OK

ALQUILER DE LAPTOOS Y MONITORES PARA LOS

21.00 SOTERITO QBOX (Alquiler) SOLES S/ 4,746.89 S/ 5,601.33 ACEPTADO 21/06/2021 GASTOS VARIABLES
EQUIPIS BIM Y GERENTE DE PROYECTO (ARCC)

SOLUCIONES INTEGRALES
22.00 SOTERITO ALQUILER DE LAPTOPS PARA EL STAFF NACIONALES S.A.C SOLES S/ 39,460.20 S/ 46,563.04 ACEPTADO 03/07/2021 GASTOS VARIABLES
QBOX

23.00 SOTERITO SERVICIO DE CATERING INVERSONES ALCALA S.A. SOLES S/ 7,261.02 S/ 8,568.00 ACEPTADO 22/07/2021 GASTOS VARIABLES

25.00 SOTERITO INSTALACIONES ELECTRICAS ENTUBADOS ENERCONST E.I.R.L. SOLES S/ 555,103.35 S/ 655,021.95 ACEPTADO 25/07/2021 OK

26.00 SOTERITO ENTUBADOS Y REDES DE INSTALACIONES SANITARIAS UEC SOLES S/ 305,251.22 S/ 360,196.44 ACEPTADO 26/07/2021 OK

ELEVADOR SUDAMERICANO
27.00 SOTERITO SALVAESCALERA DE DOBLE TRAMO PARA DOS DOLARES $ 3,125.00 $ 3,687.50 ACEPTADO 29/08/2021 OK
(ELESUD)

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DEL CERCO

28.00 SOTERITO PERIMETRICO, PORTICOS DE INGRESO Y CASETAS DE REBAZA SOLES S/ 634,132.49 S/ 748,276.34 ACEPTADO 15/08/2021 OK
VIGILANCIA

SUMINISTRO , TRASLADO Y COLOCACION IN SITU DE

29.00 SOTERITO MOBILIARIO EDUCATIVO DEFINITIVO DE MATERIAL INDUSTRIAS FORGA S.A.C. SOLES S/ 263,291.64 S/ 310,684.14 ACEPTADO 03/09/2021 OK
POLIPROPILENO Y ESTRUCTURA VARIADA

SUMINISTRO DE MATERIALES Y TARRAJEO DE

30.00 SOTERITO REBAZA SOLES S/ 139,412.24 S/ 164,506.44 ACEPTADO 18/09/2021 OK
CIELORASO

SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE

31.00 SOTERITO LOS MUROS DE ALBAÑILERIA TARRAJEADA Y REBAZA SOLES S/ 569,606.69 S/ 672,135.89 ACEPTADO 18/09/2021 OK
BRUÑADA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE

32.00 SOTERITO BHC CONTRATISTAS SOLES S/ 276,703.66 S/ 326,510.32 ACEPTADO 23/10/2021 OK
MADERA, BISAGRAS, CERRADURAS Y TOPES

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA

33.00 SOTERITO GRUPO GCZ (OPCION 1) SOLES S/ 1,756,183.42 S/ 2,072,296.44 ACEPTADO 05/11/2021 OK
METALICA DE CAMPO DEPORTIVO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
34.00 SOTERITO VENTANAS, MAMPARAS Y REJILLAS DE M.V.O. GLASS S.A.C. SOLES S/ 424,049.77 S/ 500,378.73 ACEPTADO 10/10/2021 OK
ALUMINIO

SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE AREAS INTERNAS Y

35.00 SOTERITO PORTALAMPARAS S.R.L. SOLES S/ 181,296.68 S/ 213,930.08 ACEPTADO 10/10/2021 OK
AREAS COMUNES

MOVILIDAD PARA GERENCIA DE PROYECTO Y

37.00 SOTERITO LILY VALDIVIEZO HIDALGO (VAN) SOLES S/ 22,500.00 S/ 26,550.00 ACEPTADO 17/10/2021 GASTOS VARIABLES
CONSORCIO

38.00 SOTERITO SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS. VSI INDUSTRIAL SOLES S/ 20,864.54 S/ 24,620.16 ACEPTADO 23/11/2021 OK

38.00" SOTERITO SUMINISTRO DE LAVADERO COCINA INOXIDABLE RECORD SOLES S/ 1,694.25 S/ 1,999.22 ACEPTADO 23/10/2021 OK
 INTERVENCIÓN DE OBRA CIVIL ZONA DE ESCALERAS
39.00 SOTERITO COMPAÑÍA MATE E.I.R.L. SOLES S/ 221,946.70 S/ 261,897.11 ACEPTADO 25/10/2021 OK
1, 2, 3 Y 4

INTERCENCIÓN DE OBRA CIVIL ZONA TECHO DEL

40.00 SOTERITO COMPAÑÍA MATE E.I.R.L. SOLES S/ 218,757.65 S/ 258,134.02 ACEPTADO 25/10/2021 OK
BLOQUE F

40" SOTERITO TARRAJEO CIELO RASO REBAZA SOLES S/ 136,602.46 S/ 161,190.91 NA NA NA

41.00 SOTERITO CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO COMPAÑÍA MATE E.I.R.L. SOLES S/ 213,652.59 S/ 252,110.06 ACEPTADO 10/11/2021 OK

S & L CONSORCIO METALICO

42.00 SOTERITO CARPINTERIA METALICA SOLES S/ 618,241.09 S/ 729,524.49 ACEPTADO 02/11/2021 OK
SOCIEDAD ANONIMA

CONSTRUCCION DE LOSAS CONTRATERRENO,

ACABADOS, RAMPAS, MUROS DE CONCRETO EN
43.00 SOTERITO ASYA SOLES S/ 709,836.23 S/ 837,606.75 ACEPTADO 29/10/2021 NA
RAMPAS, SARDINELES, CUNETAS, GRADAS Y BANCAS
(ZONA PABELLONES)

44.00 SOTERITO SOLAQUEO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES ASYA SOLES S/ 203,119.21 S/ 239,680.67 ACEPTADO 17/11/2021 OK

45.00 SOTERITO ALQUILER ANDAMIOS NORMADOS PERI PERUANA SAC SOLES S/ 91,221.00 S/ 107,640.78 NA NA GASTOS VARIABLES

46.00 SOTERITO ANFITEATRO R&Q SOLES S/ 289,773.70 S/ 341,932.96 ACEPTADO 24/03/2022 OK

47.00 SOTERITO INSTALACIONES ELECTRICAS COMPLEMENTARIAS ENERCONST E.I.R.L. SOLES S/ 1,556,959.07 S/ 1,837,211.71 ACEPTADO 01/12/2021 OK

SUMINISTRO, TRASLADO Y COLOCACION IN SITU DE

48.00 SOTERITO BHC CONTRATISTAS SOLES S/ 395,051.80 S/ 466,161.12 ACEPTADO 22/11/2021 OK
MUEBLES DE MELAMINE, CREDENZAS Y ARMARIOS

SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION DE

49.00 SOTERITO ESPECIALISTAS JJDC SOLES S/ 132,896.38 S/ 156,817.73 ACEPTADO 22/11/2021 OK
FALSO CIELO RASO Y REJILLAS

S & L CONSORCIO METALICO

50.00 SOTERITO LETRAS INSTITUCIONALES SOLES S/ 21,979.49 S/ 25,935.80 ACEPTADO 22/02/2022 OK
SOCIEDAD ANONIMA

SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION DE

51.00 SOTERITO ESPECIALISTAS JJDC SOLES S/ 126,052.27 S/ 148,741.68 ACEPTADO 10/12/2021 OK
PAREDES Y/O MUROS DRYWALL

52.00 SOTERITO SUMINISTRO E INSTALALACION DE PAISAJISMO AGRO JARDIN SOLES S/ 115,021.09 S/ 135,724.89 ACEPTADO 24/02/2022 OK

53.00 SOTERITO EJECUCION DE PINTURA LATEX L&P SOLES S/ 144,471.82 S/ 170,476.75 ACEPTADO 07/12/2021 OK

CONSTRUCCION DE COBERTURA DE LADRILLO

PASTELERO Y TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN
54.00 A SOTERITO REBAZA SOLES S/ 97,938.80 S/ 115,567.79 ACEPTADO 16/02/2022 OK
CUNETA DE TECHO ‐ ETAPA 1 (BLOQUE E.3 Y E.1, E.1,
D.1.2.1 Y F.1.2.2)

CONSTRUCCION DE COBERTURA DE LADRILLO

PASTELERO Y TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN
54.00 B SOTERITO REBAZA SOLES S/ 47,755.31 S/ 56,351.26 ACEPTADO 23/12/2021 OK
CUNETA DE TECHO ‐ ETAPA 2 (BLOQUE D.1.2.2 Y
F.1.2.1)

CONSTRUCCION DE COBERTURA DE LADRILLO

PASTELERO Y TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN
54.00 C SOTERITO REBAZA SOLES S/ 67,154.08 S/ 79,241.81 ACEPTADO 10/02/2022 OK
CUNETA DE TECHO ‐ ETAPA 3 (BLOQUE E.2 Y E.3, D.4
Y Y.4)

CONSTRUCCION DE COBERTURA DE LADRILLO

PASTELERO Y TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN
54.00 D SOTERITO REBAZA SOLES S/ 21,284.17 S/ 25,115.32 ACEPTADO 24/02/2022 OK
CUNETA DE TECHO ‐ ETAPA 4 (BLOQUE ESC. 1, ESC.2 Y
ESC.3)

CONSTRUCCION DE ZONA LAVADEROS COVID (OBRAS

55.00 SOTERITO REBAZA SOLES S/ 3,453.21 S/ 4,074.79 ACEPTADO 04/12/2021 OK
CIVILES Y OBRAS HUMEDAS)

TARRAJEO PULIDO IMPERMEABILIZADO DE

56.00 SOTERITO ASYA SOLES S/ 42,366.41 S/ 49,992.36 ACEPTADO 24/12/2021 OK
CISTERNAS, TANQUE ELEVADO Y CANALETAS DE PISO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENCHAPE Y

57.00 SOTERITO L&P SOLES S/ 108,633.54 S/ 128,187.57 ACEPTADO 24/01/2022 OK
PORCELANATO

SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE

58.00 SOTERITO PISO DE CEMENTO FROTACHADO, POYOS Y REBAZA SOLES S/ 67,587.82 S/ 79,753.63 ACEPTADO 08/03/2022 OK
SARDINALES

SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION DE

59.00 SOTERITO CONTRAPISO DE 4CM Y PINTURA ALIFATICA CON HORMICRETO SOLES S/ 345,760.23 S/ 407,997.07 ACEPTADO 10/12/2021 OK
CONTRAZOCALO SEMIPULIDO DE 10CM

SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO:
60.00 SOTERITO PLAZA VEA SOLES S/ 2,368.00 S/ 2,794.24 ACEPTADO 09/01/2022 OK
ELECTRODOMESTICOS (REFRIGERADORA Y COCINA)

SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO: COCINA

60.00" SOTERITO SEMDAC SOLES S/ 650.00 S/ 767.00 ACEPTADO 04/12/2021 OK
INDUSTRIAL

EQUIPAMIENTO PARA AMBIENTES EDUCATIVOS Y

61.00 SOTERITO TECHMIN SOLES S/ 329,244.75 S/ 388,508.81 ACEPTADO 14/12/2021 OK
ADMINISTRATIVOS N°1 ‐ LAPTOPS

EQUIPAMIENTO PARA AMBIENTES EDUCATIVOS Y

61.00" SOTERITO ADMINISTRATIVOS N°1 ‐ COMPUTADORA PLAZA VEA SOLES S/ 13,838.90 S/ 16,329.90 ACEPTADO 14/12/2021 OK
ESTACIONARIA E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

EQUIPAMIENTO PARA AMBIENTES EDUCATIVOS Y

61.00" " SOTERITO SAGA FALABELLA SOLES S/ 51,373.75 S/ 60,621.02 ACEPTADO 14/12/2021 OK
ADMINISTRATIVOS N°1 ‐ PROYECTOR, RACKS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LA RED DE GAS EN

62.00 SOTERITO UEC SOLES S/ 3,135.60 S/ 3,700.01 ACEPTADO 14/02/2022 OK
COCINA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPINTERIA DE

63.00 SOTERITO M.V.O. GLASS S.A.C. SOLES S/ 219,297.00 S/ 258,770.46 ACEPTADO 26/04/2022 OK
ALUMINIO: ALEROS

64.00 SOTERITO PIZARRA ACRILICA INDUSTRIAS FORGA S.A.C. SOLES S/ 16,779.66 S/ 19,800.00 ACEPTADO 14/02/2022 OK

65.00 SOTERITO ESPEJOS MONROY SOLES S/ 7,901.55 S/ 9,323.83 ACEPTADO 22/02/2022 OK

EQUIPAMIENTO PARA EMBIENTES EDUCATIVOS Y

68.00 SOTERITO MULTISERVICIOS R&L SOLES S/ 10,820.92 S/ 12,768.68 ACEPTADO 27/12/2021 OK
ADMINISTRATIVOS N°1 ‐ PARLANTES PARA TECHO

70.00 SOTERITO SUMINISTRO DE UPS Y TRANSFORMADOR HP & T ELECTRIC SOLES S/ 65,655.36 S/ 77,473.32 ACEPTADO 06/01/2022 OK

71.00 SOTERITO HOSPEDAJE COSTA MANGLAR EIRL SOLES S/ 28,000.00 S/ 33,040.00 ACEPTADO 02/01/2022 GASTOS VARIABLES

72.00 SOTERITO PISO CEMENTO BRUÑADO FASE 1 ‐ JJDC SOLES S/ 44,672.90 S/ 52,714.02 ACEPTADO 08/03/2022 OK

72.00 SOTERITO PISO CEMENTO BRUÑADO FASE 2 ‐ REBAZA SOLES S/ 116,187.31 S/ 137,101.02 ACEPTADO 08/03/2022 OK
 73.00 SOTERITO INTERVENCION DE OBRAS CIVILES ESCALERAS REBAZA SOLES S/ 29,806.70 S/ 35,171.91 ACEPTADO 10/04/2022 OK

74.00 SOTERITO MESAS DE CONCRETO EMPOTRADA REBAZA SOLES S/ 26,604.50 S/ 31,393.31 ACEPTADO 24/02/2022 OK

75.00 SOTERITO SUMINISTRO DE SEÑALETICAS Y EXTINTORES MR SERVICIOS GENERALES SOLES S/ 11,949.15 S/ 14,100.00 ACEPTADO 12/02/2022 OK

CONSORCIO CONSTRUCTOR RIO

76.00 SOTERITO BOBINAS DE CARTON VITA SOLES S/ 9,000.00 S/ 10,620.00 ACEPTADO 12/02/2022 OK
S.R.L.

77.00 SOTERITO LIMPIEZA GRUESA CON EQUIPO VINCES & GENESIS SOLES S/ 217,246.11 S/ 256,350.41 ACEPTADO 15/02/2022 OK

CONSORCIO CONSTRUCTOR RIO

79.00 SOTERITO SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE BAÑO VITA SOLES S/ 7,083.00 S/ 8,357.94 ACEPTADO 12/02/2022 OK
S.R.L.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO

80.00 SOTERITO MCOORP DOLARES $ 274,171.89 $ 323,522.83 ACEPTADO 12/04/2022 OK
ELECTRICO

CONSTRUCCION DE LOSAS CONTRATERRENO,

ACABADOS, RAMPAS, MUROS DE CONCRETO EN
81.00 SOTERITO GCZ INGENIEROS SOLES S/ 1,027,580.62 S/ 1,212,545.13 ACEPTADO 24/03/2022 OK
RAMPAS, SARDINELES, CUNETAS, GRADAS Y BANCAS
(ZONA PABELLONES)

82.00 SOTERITO CONSTRUCCION DE FALSAS COLUMNAS REBAZA SOLES S/ 6,830.83 S/ 8,060.38 ACEPTADO 22/04/2022 OK

SERVICIO DE TOPOGRAFIA PARA REPLANTEO DE

83.00 SOTERITO JJDC SOLES S/ 21,500.00 S/ 25,370.00 ACEPTADO 15/04/2022 OK
NIVELES Y PLANIMETRIA

INSTALACIONES SANITARIAS COMPLEMENTARIAS:

84.00 SOTERITO INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y UEC SOLES S/ 12,741.64 S/ 15,035.14 ACEPTADO 14/04/2022 OK
ACCESORIOS VARIOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA

85.00 SOTERITO MONROY SOLES S/ 83,445.20 S/ 98,465.34 ACEPTADO 25/04/2022 OK
MOSQUITERO

87.00 SOTERITO S/ ‐

CONSTRUCCION DE RELLENO CONTROLADO,

89.00 SOTERITO REBAZA SOLES S/ 143,428.38 S/ 169,245.48 ACEPTADO 15/12/2021 OK
SOBRECIMIENTOS Y FALSOS PISOS (PABELLONES)

SUMINISTRO, TRASLADO Y EJECUCION DE TERRAZA

91.00 SOTERITO RQ SOLES S/ 37,031.79 S/ 43,697.51 ACEPTADO 10/04/2022 OK
LAVADO

MOVIMIENTO DE TIERRAS, RELLENO Y COMPACTADO

SOBRE AREAS COMUNES ESPECIFICAS Y LOSA
92.00 SOTERITO VINCES & GENESIS SOLES S/ 130,086.91 S/ 153,502.56 ACEPTADO 19/04/2022 OK
DEPORTIVA POR AUMENTO DE NIVEL DE PISO
TERMINADO
SUMINISTRO DE MATERIALES Y FORJADO ACABADO
94.00 SOTERITO DE PASOS, CONTRAPASOS, LATERALES DE ESCALERAS JRA SOLES S/ 36,590.03 S/ 43,176.24 ACEPTADO 19/04/2022 OK
Y GRADERÍAS.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SELLAR JUNTAS

95.00 A SOTERITO EYM SAC SOLES S/ 160,519.63 S/ 189,413.16 ACEPTADO 29/04/2022 OK
DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SELLAR JUNTAS

95.00 B SOTERITO SIKA PERU SOLES S/ 59,853.95 S/ 70,627.66 ACEPTADO 29/04/2022 OK
DE CONSTRUCCION

SERVICIO DE COLOCACION DE JUNTAS ESPECIALES

96.00 SOTERITO R&Q SOLES S/ 53,905.45 S/ 63,608.43 ACEPTADO 29/04/2022 OK
PARA JUNTAS DE CONSTRUCCION

INTERVENCION DE OBRAS CIVILES ZONA TANQUE

97.00 SOTERITO REBAZA SOLES S/ 17,031.19 S/ 20,096.81 ACEPTADO 26/04/2022 OK
ELEVADO 1 Y 2

98.00 SOTERITO INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS UEC SOLES S/ 1,620.00 S/ 1,911.60 ACEPTADO 22/05/2022 OK

COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO EN CERCO

100.00 SOTERITO REBAZA SOLES S/ 29,451.48 S/ 34,752.75 ACEPTADO 22/05/2022 OK
PERIMETRICO

101.00 SOTERITO PINTURA DE TRAFICO R&Q SOLES S/ 19,693.19 S/ 23,237.96 ACEPTADO 14/05/2022 OK

102.00 SOTERITO SOPORTERIA DE RACKS PARA PROYECTORES / ECRAN JJDC SOLES S/ 27,370.20 S/ 32,296.84 ACEPTADO 23/05/2022 OK

104.00 SOTERITO LIMPIEZA FINAL R&Q SOLES S/ 233,166.35 S/ 275,136.29 ACEPTADO 05/06/2022 OK

105.00 SOTERITO ASTA DE BANDERA JRA SOLES S/ 7,129.90 S/ 8,413.28 ACEPTADO 02/06/2022 OK

MOV. TIERRA, RELLENO Y COMPACTADO SOBRE

106.00 SOTERITO R&Q SOLES S/ 92,772.22 S/ 109,471.22 ACEPTADO 01/06/2022 OK
AREAS COMUNES Y AUMENTO DE NIVEL

INTERVENCION DE TARRAJEO PULIDO

107.00 SOTERITO IMPERMEABILIZADO EN TANQUE ELEVADO Y R&Q SOLES S/ 9,222.00 S/ 10,881.96 ACEPTADO 05/06/2022 OK
CISTERNA

109.00 SOTERITO CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO ‐ ETAPA II REBAZA SOLES S/ 19,601.06 S/ 23,129.26 ACEPTADO 25/06/2022 OK

110.00 SOTERITO PORTICOS DE CONCRETO REBAZA SOLES S/ 68,525.04 S/ 80,859.54 ACEPTADO 19/06/2022 OK

SUMINISTRO DE MATERIALES Y EJECUCION DE

111.00 SOTERITO DERRAME EN VANO DE VENTANAS, MAMPARAS Y REBAZA SOLES S/ 62,633.41 S/ 73,907.43 ACEPTADO 19/07/2022 OK
REJILLAS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA S & L CONSORCIO METALICO

112.00 SOTERITO SOLES S/ 91,578.14 S/ 108,062.20 ACEPTADO 20/07/2022 OK
METALICA CONTRA INUNDACIONES SOCIEDAD ANONIMA

S/ ‐
FJL CONTRATISTAS GENERALES SAC
 CONSORCIO GCZ ORION

CONFORMIDAD DE SERVICIO

1 DATOS DEL FORMATO Número del formato 91641

Fecha de emisión del formato 23/04/2021 08:28:50

2 DATOS DELCONTRATISTA FJL CONTRATISTAS GENERALES SAC

3 DATOS DELCONTRATO Número de Orden de Servicio 95211

Denominación de la contratación Soles

4 VERIFICACIONES REALIZADAS

4.1 Código Descripción

1651 SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

4.2 Detalle de servicios realizados

4.3 CONFORMIDAD DE SERVICIO ES CONFORME SI

NO ES CONFORME

5 OBSERVACIONES
VALORIZACIÓN #2 - AUTORIZADO POR EDWAR GUTIERREZ (P.U = 56565.08+IGV ; Valor recibido=28282.54
Soles+IGV)

6 AREA RESPONSABLE

Walter Izquierdo

FIRMA SELLO
 CONSORCIO GCZ ORION

CONFORMIDAD DE SERVICIO

1 DATOS DEL FORMATO Número del formato 91215

Fecha de emisión del formato 30/03/2021 15:47:22

2 DATOS DELCONTRATISTA FJL CONTRATISTAS GENERALES SAC

3 DATOS DELCONTRATO Número de Orden de Servicio 95211

Denominación de la contratación Soles

4 VERIFICACIONES REALIZADAS

4.1 Código Descripción

1651 SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

4.2 Detalle de servicios realizados

4.3 CONFORMIDAD DE SERVICIO ES CONFORME SI

NO ES CONFORME

5 OBSERVACIONES
E001-3 / OS95211 VALORIZACIÓN #1 (P.U = 56565.08+IGV ; Valor recibido=28282.54 Soles+IGV)

6 AREA RESPONSABLE

Walter Izquierdo

FIRMA SELLO
JIMENEZ + RIVEROS ARQUITECTOS
ASOCIADOS S.A.C.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 95424 Pag. 1 de 7

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021342 RUC : 20522702863 95424 18/03/2021 17:23:45
Nombre : JIMENEZ + RIVEROS ARQUITECTOS Comprador Moneda Condición de Pago
ASOCIADOS S.A.C Gielena Cardenas S/. Según Coordinación
Dirección : Pasaje James Fenimore Cooper Mz L lote 35
Urb. La Capullana , LIMA - SANTIAGO DE Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : Fax :
Contacto : LUIS JIMENEZ CAMPOS
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : jimenezarquitecto@yahoo.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 5209 SERVICIO DE INGENIERIA 1.00 UNIDAD 141,450.00 141,450.00 17/03/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
A. Costos registrados contractualmente
1. PERSONAL PROFESIONAL - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS.
-0 Jefe de proyecto (S/-)
-1 Especialidad en estructuras (S/. 33,000.00)
-0 Especialidad en costos y presupuestos (S/. -)
-1 Especialidad en arquitectura (S/. 70,650.00)
-1 Especialidad en instalaciones sanitarias (S/. 16,950.00)
-1 Especialidad en instalaciones electricas (S/. 16,050.00)
-1 Especialidad en comunicaciones (S/. 4,800.00)
B. Costos NO registrados contractualmente
- Metrados a detalle
- Segumiento y control del diseño constante
*Los alcances están referidos a su propuesta técnico-económica.
FORMAS DE PAGO:
30% a los 7 días de la emisión de la Factura.
30% a los 25 días de la emisión de la Factura.
40% a los 82 días de la emisión de la Factura.
Entrega : Entrega segun coordinación Valor Venta 141,450.00
Condiciones Entrega : IGV 25,461.00
Observaciones : Diseño del proyecto - Soterito
Total S/. 166,911.00
Condiciones económicas : 30% a los 7 días de la emisión de la F,30% a los 25 días de la emisión de la F, 40% a los 82 días

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
SEGURIDAD & PROTECCION ELITE S.R.L
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96612 Pag. 1 de 5

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021526 RUC : 20360611389 96612 24/05/2021 18:56:51
Nombre : SEGURIDAD & PROTECCION ELITE S.R.L Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 15 días
Dirección : . AV. ARICA NRO. 132 URB. CERCADO
(1ER PISO) 132, TUMBES - TUMBES, Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 946 445 223 Fax :
Contacto : Isabel Acosta Toribio
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : . embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 3200 SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y 4.00 MES 5,800.00 23,200.00 22/05/2021
VIGILANCIA
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
Puesto de seguridad y vigilancia privada 24 hrs diarias, 7 días a la semana, Sin arma.
Incluyen equipos celulares de media gama, equipos de protección.
Puestos de 24 hrs L-D, incluye Polzas de Accidentes Personales, SCTR Salud y Pensión, Deshonestidad y
Responsabilidad Civil.
Entrega : Entrega segun coordinación Valor Venta 23,200.00
Condiciones Entrega : IGV 4,176.00
Observaciones : P21004 ARCC: VIGILANCIA Y GUARDIANIA - SOTERITO (JUNIO A SETIEMBRE)
Total S/. 27,376.00

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.
b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes
Términos Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al
Comitente una penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a
cobrar al Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor /Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96613 Pag. 1 de 5

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021526 RUC : 20360611389 96613 24/05/2021 18:57:48
Nombre : SEGURIDAD & PROTECCION ELITE S.R.L Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 15 días
Dirección : . AV. ARICA NRO. 132 URB. CERCADO
(1ER PISO) 132, TUMBES - TUMBES, Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 946 445 223 Fax :
Contacto : Isabel Acosta Toribio
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : . embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 3200 SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y 4.00 MES 5,800.00 23,200.00 19/04/2021
VIGILANCIA
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1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.
b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes
Términos Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al
Comitente una penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a
cobrar al Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor /Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 101240 Pag. 1 de 5

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021526 RUC : 20360611389 101240 3/11/2021 14:06:17
Nombre : SEGURIDAD & PROTECCION ELITE S.R.L Comprador Moneda Condición de Pago
Gielena Cardenas S/. Factura a 15 días
Dirección : . AV. ARICA NRO. 132 URB. CERCADO
(1ER PISO) 132, TUMBES - TUMBES, Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 946 445 223 Fax :
Contacto : Isabel Acosta Toribio
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : . embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 3200 SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y 3.00 MES 5,800.00 17,400.00 19/10/2021
VIGILANCIA
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
Puesto de seguridad y vigilancia privada 24 hrs diarias, 7 días a la semana, Sin arma.
Incluyen equipos celulares de media gama, equipos de protección.
Puestos de 24 hrs L-D, incluye Polzas de Accidentes Personales, SCTR Salud y Pensión, Deshonestidad y
Responsabilidad Civil.
Entrega : Entrega segun coordinación Valor Venta 17,400.00
Condiciones Entrega : IGV 3,132.00
Observaciones : P21004 ARCC Pqt5|S- Servicio de Vigilancia y Custodia (Octubre a Diciembre)
Total S/. 20,532.00

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, Gerencia
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.

b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes
Términos Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al
Comitente una penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a
cobrar al Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor /Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 101241 Pag. 1 de 5

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021526 RUC : 20360611389 101241 3/11/2021 14:06:23
Nombre : SEGURIDAD & PROTECCION ELITE S.R.L Comprador Moneda Condición de Pago
Gielena Cardenas S/. Factura a 15 días
Dirección : . AV. ARICA NRO. 132 URB. CERCADO
(1ER PISO) 132, TUMBES - TUMBES, Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 946 445 223 Fax :
Contacto : Isabel Acosta Toribio
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : . embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 3200 SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y 3.00 MES 5,800.00 17,400.00 19/10/2021
VIGILANCIA
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
Puesto de seguridad y vigilancia privada 24 hrs diarias, 7 días a la semana, Sin arma.
Incluyen equipos celulares de media gama, equipos de protección.
Puestos de 24 hrs L-D, incluye Polzas de Accidentes Personales, SCTR Salud y Pensión, Deshonestidad y
Responsabilidad Civil.
Entrega : Entrega segun coordinación Valor Venta 17,400.00
Condiciones Entrega : IGV 3,132.00
Observaciones : P21004 ARCC Pqt5|S- Servicio de Vigilancia y Custodia (Oficina de Puyango de Octubre a Diciembre)
Total S/. 20,532.00

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, Gerencia
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.

b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes
Términos Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al
Comitente una penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a
cobrar al Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor /Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 103409 Pag. 1 de 5

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021526 RUC : 20360611389 103409 12/01/2022 10:38:44
Nombre : SEGURIDAD & PROTECCION ELITE S.R.L Comprador Moneda Condición de Pago
Gielena Cardenas S/. Factura a 15 días
Dirección : . AV. ARICA NRO. 132 URB. CERCADO
(1ER PISO) 132, TUMBES - TUMBES, Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 946 445 223 Fax :
Contacto : Isabel Acosta Toribio
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : . embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 3200 SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y 1.00 MES 5,800.00 5,800.00 1/01/2022
VIGILANCIA
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
Puesto de seguridad y vigilancia privada 24 hrs diarias, 7 días a la semana, Sin arma.
Incluyen equipos celulares de media gama, equipos de protección.
Puestos de 24 hrs L-D, incluye Polzas de Accidentes Personales, SCTR Salud y Pensión, Deshonestidad y
Responsabilidad Civil.
Entrega : Entrega segun coordinación Valor Venta 5,800.00
Condiciones Entrega : IGV 1,044.00
Observaciones : P21004 ARCC Pqt5|S- Servicio de Vigilancia y Custodia Oficina de Puyango (ENERO)
Total S/. 6,844.00

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.

b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes Términos
Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al Comitente una
penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a cobrar al
Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
f) El porcentaje de las penalidades para los subcontratistas que presten servicios o suministros a los proyectos bajo la modalidad de contrato NEC 3 con la ARCC, se definirá
en cada término de referencia o contrato según licitación, siendo dicha penalidad la que prevalezca sobre la orden de compra/servicio
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 103412 Pag. 1 de 5

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021458 RUC : 10608338760 103412 12/01/2022 10:38:23
Nombre : VIVIANA ELIZABET GALLARDO SANDOVAL Comprador Moneda Condición de Pago
Gielena Cardenas S/. Factura a 7 días
Dirección : .
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 946728668 Fax :
Contacto : Daniel Rojas
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : marcst407@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 30826 SERVICIO DE ALQUILER IMPRESORA 1.00 MES 500.00 500.00 1/01/2022
MULTIFUNCIONAL A COLORES
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
Alquiler de 1 impresoras A3 Multifuncionales. - ZARUMILLA
Periodo ENERO

2 40304 SERVICIO DE ALQUILER PLOTER A0 1.00 MES 1,500.00 1,500.00 1/01/2022

RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
Alquiler de 1 ploter A0 - Volumen de 300 mt. - ZARUMILLA
Periodo ENERO

3 30826 SERVICIO DE ALQUILER IMPRESORA 1.00 MES 500.00 500.00 1/01/2022

MULTIFUNCIONAL A COLORES
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
Alquiler de 1 impresoras A3 Multifuncionales. - TARCILLA
Periodo ENERO
4 30826 SERVICIO DE ALQUILER IMPRESORA 1.00 MES 500.00 500.00 1/01/2022
MULTIFUNCIONAL A COLORES
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
Alquiler de 1 impresoras A3 Multifuncionales. - PUYANGO
Periodo ENERO
5 40304 SERVICIO DE ALQUILER PLOTER A0 1.00 MES 1,500.00 1,500.00 1/01/2022
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
Alquiler de 1 ploter A0 - Volumen de 300 mt. - PUYANGO
Periodo ENERO
Entrega : Entrega segun coordinación Valor Venta 4,500.00
Condiciones Entrega : IGV 810.00
Observaciones : P21004 ARCC Pqt5|S- Impresora A3 y Ploter - Periodo ENERO
Total S/. 5,310.00

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.

b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes Términos
Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al Comitente una
penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a cobrar al
Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
f) El porcentaje de las penalidades para los subcontratistas que presten servicios o suministros a los proyectos bajo la modalidad de contrato NEC 3 con la ARCC, se definirá
en cada término de referencia o contrato según licitación, siendo dicha penalidad la que prevalezca sobre la orden de compra/servicio
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 103616 Pag. 1 de 5

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021526 RUC : 20360611389 103616 20/01/2022 17:44:50
Nombre : SEGURIDAD & PROTECCION ELITE S.R.L Comprador Moneda Condición de Pago
Gielena Cardenas S/. Factura a 15 días
Dirección : . AV. ARICA NRO. 132 URB. CERCADO
(1ER PISO) 132, TUMBES - TUMBES, Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 946 445 223 Fax :
Contacto : Isabel Acosta Toribio
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : . embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 3200 SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y 2.00 MES 3,315.50 6,631.00 30/12/2021
VIGILANCIA
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
Puesto de seguridad y vigilancia privada nocturna de12 hrs diarias, 7 días a la semana, Sin arma.
Incluyen equipos celulares de media gama, equipos de protección.
Puestos de 12 hrs L-D, incluye Polzas de Accidentes Personales, SCTR Salud y Pensión, Deshonestidad y
Responsabilidad Civil.
Entrega : Entrega segun coordinación Valor Venta 6,631.00
Condiciones Entrega : IGV 1,193.58
Observaciones : P21004 ARCC Pqt5|S- Servicio de Vigilancia y Custodia Nocturno (Diciembre y Enero)
Total S/. 7,824.58

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.
b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes
Términos Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al
Comitente una penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a
cobrar al Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor /Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 103617 Pag. 1 de 5

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021526 RUC : 20360611389 103617 20/01/2022 17:44:30
Nombre : SEGURIDAD & PROTECCION ELITE S.R.L Comprador Moneda Condición de Pago
Gielena Cardenas S/. Factura a 15 días
Dirección : . AV. ARICA NRO. 132 URB. CERCADO
(1ER PISO) 132, TUMBES - TUMBES, Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 946 445 223 Fax :
Contacto : Isabel Acosta Toribio
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : . embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 3200 SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y 5.00 DÍA 110.52 552.58 1/01/2022
VIGILANCIA
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
Puesto de seguridad y vigilancia privada nocturna de12 hrs diarias, Sin arma.
Incluyen equipos celulares de media gama, equipos de protección.
Puestos de 12 hrs L-D, incluye Polzas de Accidentes Personales, SCTR Salud y Pensión, Deshonestidad y
Responsabilidad Civil.
Entrega : Entrega segun coordinación Valor Venta 552.58
Condiciones Entrega : IGV 99.46
Observaciones : P21004 ARCC Pqt5|S- Servicio de Vigilancia y Custodia Nocturno (Adicional en Diciembre)
Total S/. 652.04

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.
b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes
Términos Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al
Comitente una penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a
cobrar al Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor /Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 103670 Pag. 1 de 5

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021526 RUC : 20360611389 103670 23/01/2022 11:40:33
Nombre : SEGURIDAD & PROTECCION ELITE S.R.L Comprador Moneda Condición de Pago
Gielena Cardenas S/. Factura a 15 días
Dirección : . AV. ARICA NRO. 132 URB. CERCADO
(1ER PISO) 132, TUMBES - TUMBES, Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 946 445 223 Fax :
Contacto : Isabel Acosta Toribio
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : . embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 3200 SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y 2.00 MES 2,484.50 4,969.00 30/12/2021
VIGILANCIA
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
Puesto de seguridad y vigilancia privada ADICIONAL 24 hrs diarias, 7 días a la semana, Sin arma.
Incluyen equipos celulares de media gama, equipos de protección.
Puestos de 24 hrs L-D, incluye Polzas de Accidentes Personales, SCTR Salud y Pensión, Deshonestidad y
Responsabilidad Civil.
Entrega : Entrega segun coordinación Valor Venta 4,969.00
Condiciones Entrega : IGV 894.42
Observaciones : P21004 ARCC Pqt5|S- Servicio de Vigilancia y Custodia Oficina ADICIONAL (Diciembre a Enero)
Total S/. 5,863.42

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.

b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes Términos
Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al Comitente una
penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a cobrar al
Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
f) El porcentaje de las penalidades para los subcontratistas que presten servicios o suministros a los proyectos bajo la modalidad de contrato NEC 3 con la ARCC, se definirá
en cada término de referencia o contrato según licitación, siendo dicha penalidad la que prevalezca sobre la orden de compra/servicio
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 103676 Pag. 1 de 5

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021526 RUC : 20360611389 103676 23/01/2022 11:40:22
Nombre : SEGURIDAD & PROTECCION ELITE S.R.L Comprador Moneda Condición de Pago
Gielena Cardenas S/. Factura a 15 días
Dirección : . AV. ARICA NRO. 132 URB. CERCADO
(1ER PISO) 132, TUMBES - TUMBES, Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 946 445 223 Fax :
Contacto : Isabel Acosta Toribio
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : . embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 3200 SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y 2.00 DÍA 110.52 221.03 1/01/2022
VIGILANCIA
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
Puesto de seguridad y vigilancia privada nocturna de12 hrs diarias, Sin arma.
Incluyen equipos celulares de media gama, equipos de protección.
Puestos de 12 hrs L-D, incluye Polzas de Accidentes Personales, SCTR Salud y Pensión, Deshonestidad y
Responsabilidad Civil.
Entrega : Entrega segun coordinación Valor Venta 221.03
Condiciones Entrega : IGV 39.79
Observaciones : P21004 ARCC Pqt5|S- Servicio de Vigilancia y Custodia Nocturno (Adicional en Enero
Total S/. 260.82

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.

b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes Términos
Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al Comitente una
penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a cobrar al
Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
f) El porcentaje de las penalidades para los subcontratistas que presten servicios o suministros a los proyectos bajo la modalidad de contrato NEC 3 con la ARCC, se definirá
en cada término de referencia o contrato según licitación, siendo dicha penalidad la que prevalezca sobre la orden de compra/servicio
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 100915 Pag. 1 de 5

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021526 RUC : 20360611389 100915 15/10/2021 22:38:02
Nombre : SEGURIDAD & PROTECCION ELITE S.R.L Comprador Moneda Condición de Pago
Jose La Rosa***Cesado*** S/. Factura a 15 días
Dirección : . AV. ARICA NRO. 132 URB. CERCADO
(1ER PISO) 132, TUMBES - TUMBES, Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 946 445 223 Fax :
Contacto : Isabel Acosta Toribio
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : . embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 3200 SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y 2.00 MES 3,315.50 6,631.00 22/05/2021
VIGILANCIA
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
Puesto de seguridad y vigilancia privada nocturna de12 hrs diarias, 7 días a la semana, Sin arma.
Incluyen equipos celulares de media gama, equipos de protección.
Puestos de 12 hrs L-D, incluye Polzas de Accidentes Personales, SCTR Salud y Pensión, Deshonestidad y
Responsabilidad Civil.
Entrega : Entrega segun coordinación Valor Venta 6,631.00
Condiciones Entrega : IGV 1,193.58
Observaciones : P21004 ARCC Pqt5|S- Servicio de Vigilancia y Custodia (Octubre y Noviembre)
Total S/. 7,824.58

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.

b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes
Términos Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al
Comitente una penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a
cobrar al Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor /Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
ORKO INGENIEROS S.A.C.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 95670 Pag. 1 de 7

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021391 RUC : 20600515943 95670 7/04/2021 15:41:10
Nombre : ORKO INGENIEROS S.A.C. Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 15 días
Dirección : . CAL.CACIQUE CINTO NRO. 317 DPTO.
301 URB. LATINA 301, CHICLAYO - JOSE Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 971708025 Fax :
Contacto : Milagros Muñoz Sánchez
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : comercial@orkoingenieros.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 40045 SERVICIO DE DESMONTAJE DE 1.00 UNIDAD 50,000.00 50,000.00 5/04/2021
PLANCHAS DE ASBESTO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

2 40046 SERVICIO DE ENSAYO - ANALISIS 1.00 UNIDAD 5,850.00 5,850.00 5/04/2021

CUALITATIVO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

Entrega : Entrega segun coordinación Valor Venta 55,850.00

Condiciones Entrega : IGV 10,053.00
Observaciones : P21004 ARCC: DESMONTAJE DE PLANCHAS DE ASBESTO Y DISPOSICIÓN FINAL - SOTERITO
Total S/. 65,903.00

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
MARTIN ALEXANDER NORIEGA
CALDERON
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 95580 Pag. 1 de 6

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021380 RUC : 10407562467 95580 29/03/2021 22:26:53
Nombre : MARTIN ALEXANDER NORIEGA CALDERON Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Contado
Dirección : . AV. FERNANDO BELAUNDE TERRY MZ.
F LOTE 19 URB. ANDRES ARAUJO Dpto ., Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 972 929 269 Fax :
Contacto : PILAR IZQUIERDO CASA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : noriega_martin@yahoo.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 3.00 MES 1,894.74 5,684.22 29/03/2021
(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

Entrega : Recojo en Instalaciones del Proveedor Valor Venta 5,684.22

Condiciones Entrega : IGV 0.00
Observaciones : P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes: Alquiler de habitaciones
Total S/. 5,684.22

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 101669 Pag. 1 de 5

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021380 RUC : 10407562467 101669 11/11/2021 11:11:13
Nombre : MARTIN ALEXANDER NORIEGA CALDERON Comprador Moneda Condición de Pago
Jose La Rosa S/. Contado
Dirección : . AV. FERNANDO BELAUNDE TERRY MZ.
F LOTE 19 URB. ANDRES ARAUJO Dpto ., Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 972 929 269 Fax : 10/11/21
Contacto : PILAR IZQUIERDO CASA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : noriega_martin@yahoo.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 3.00 MES 1,895.00 5,685.00 1/05/2021
(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
Periodo
Julio Agosto Setiembre
Entrega : Recojo en Instalaciones del Proveedor Valor Venta 5,685.00
Condiciones Entrega : IGV 0.00
Observaciones : P21004 ARCC Pqt5|S- Alquiler de habitaciones para oficinas de la Supervición Octubre a Diciembre
Total S/. 5,685.00

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.

b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes
Términos Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al
Comitente una penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a
cobrar al Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor /Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 103850 Pag. 1 de 5

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021380 RUC : 10407562467 103850 29/01/2022 19:20:34
Nombre : MARTIN ALEXANDER NORIEGA CALDERON Comprador Moneda Condición de Pago
Gielena Cardenas S/. Contado
Dirección : . AV. FERNANDO BELAUNDE TERRY MZ.
F LOTE 19 URB. ANDRES ARAUJO Dpto ., Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 972 929 269 Fax :
Contacto : PILAR IZQUIERDO CASA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : noriega_martin@yahoo.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 3.00 MES 1,895.00 5,685.00 29/01/2022
(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
Periodo: Enero - Marzo
Entrega : Recojo en Instalaciones del Proveedor Valor Venta 5,685.00
Condiciones Entrega : IGV 0.00
Observaciones : P21004 ARCC Pqt5|S- Alquiler de habitaciones para oficinas de la Supervición (Enero-Marzo)
Total S/. 5,685.00

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.

b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes Términos
Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al Comitente una
penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a cobrar al
Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
f) El porcentaje de las penalidades para los subcontratistas que presten servicios o suministros a los proyectos bajo la modalidad de contrato NEC 3 con la ARCC, se definirá
en cada término de referencia o contrato según licitación, siendo dicha penalidad la que prevalezca sobre la orden de compra/servicio
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 98595 Pag. 1 de 5

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021380 RUC : 10407562467 98595 5/08/2021 23:38:50
Nombre : MARTIN ALEXANDER NORIEGA CALDERON Comprador Moneda Condición de Pago
Jose La Rosa S/. Contado
Dirección : . AV. FERNANDO BELAUNDE TERRY MZ.
F LOTE 19 URB. ANDRES ARAUJO Dpto ., Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 972 929 269 Fax :
Contacto : PILAR IZQUIERDO CASA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : noriega_martin@yahoo.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 3.00 MES 1,895.00 5,685.00 1/05/2021
(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
Periodo
Julio Agosto Setiembre
Entrega : Recojo en Instalaciones del Proveedor Valor Venta 5,685.00
Condiciones Entrega : IGV 0.00
Observaciones : P21004 ARCC Pqt5|S- Alquiler de habitaciones para oficinas de la Supervición Julio Agosto Setiembre
Total S/. 5,685.00

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.
b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes
Términos Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al
Comitente una penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a
cobrar al Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor /Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
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 CONSORCIO GCZ ORION
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ORDEN DE SERVICIO 95333 Pag. 1 de 7

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021314 RUC : 10100035079 95333 11/03/2021 19:15:16
Nombre : PERLA CELESTE OLAECHEA FLORES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Adelanto 100%
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Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 975 221 375 Fax :
Contacto : Perla Olaechea
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : perlaceleste15@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 3.00 UNIDAD 737.00 2,211.00 11/03/2021
(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

2 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 1.00 UNIDAD 1,053.00 1,053.00 11/03/2021

(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

Entrega : Recojo en Instalaciones del Proveedor Valor Venta 3,264.00

Condiciones Entrega : IGV 0.00
Observaciones : P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes: Alquiler de habitaciones
Total S/. 3,264.00

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
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ORDEN DE SERVICIO 95742 Pag. 1 de 6

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021314 RUC : 10100035079 95742 8/04/2021 15:39:32
Nombre : PERLA CELESTE OLAECHEA FLORES Comprador Moneda Condición de Pago
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Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 3.00 UNIDAD 737.00 2,211.00 8/04/2021
(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE (DEL 7 DE ABRIL DEL 2021 AL 6 DE MAYO DEL 2021 / ALOJAMIENTO DE 3
PERSONAS) - 1 MES CADA INMUEBLE

2 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 1.00 UNIDAD 1,053.00 1,053.00 8/04/2021

(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE (DEL 12 DE ABRIL DEL 2021 AL 11 DE MAYO DEL 2021 (OFICINA)
Entrega : Recojo en Instalaciones del Proveedor Valor Venta 3,264.00
Condiciones Entrega : IGV 0.00
Observaciones : P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes: Alquiler de habitaciones
Total S/. 3,264.00

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- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
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ORDEN DE SERVICIO 95923 Pag. 1 de 7

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021314 RUC : 10100035079 95923 19/04/2021 23:56:34
Nombre : PERLA CELESTE OLAECHEA FLORES Comprador Moneda Condición de Pago
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CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
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Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 6.00 UNIDAD 737.00 4,422.00 19/04/2021
(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE (DEL 19 DE ABRIL DEL 2021 AL 19 DE MAYO DEL 2021 / ALOJAMIENTO
DE 6 PERSONAS) - 1 MES CADA INMUEBLE

USUARIOS:
1. RICARDO CHAVEZ
2. NATALY CACERES
3. HEBERT PEÑA
4. MANUEL MAZUELOS
5. SARA HUAMACCTO
6. GISSELL CAVERO
Entrega : Recojo en Instalaciones del Proveedor Valor Venta 4,422.00
Condiciones Entrega : IGV 0.00
Observaciones : P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes: Alquiler de habitaciones - SOTERITO
Total S/. 4,422.00

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CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
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- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
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Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
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ORDEN DE SERVICIO 95997 Pag. 1 de 7

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021314 RUC : 10100035079 95997 22/04/2021 08:01:02
Nombre : PERLA CELESTE OLAECHEA FLORES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Adelanto 100%
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Teléfono : 975 221 375 Fax :
Contacto : Perla Olaechea
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
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Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
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Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 1.00 UNIDAD 737.00 737.00 19/04/2021
(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
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SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE (DEL 19 DE ABRIL DEL 2021 AL 19 DE MAYO DEL 2021 / ALOJAMIENTO
DE 1 PERSONA) - 1 MES
USUARIO:
1. Victor Adriano Tejada, Adm de Contratos
Entrega : Recojo en Instalaciones del Proveedor Valor Venta 737.00
Condiciones Entrega : IGV 0.00
Observaciones : P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes: Alquiler de habitaciones - SOTERITO
Total S/. 737.00

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
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- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
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ORDEN DE SERVICIO 95998 Pag. 1 de 7

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021314 RUC : 10100035079 95998 26/04/2021 11:46:13
Nombre : PERLA CELESTE OLAECHEA FLORES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Adelanto 100%
Dirección : .
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 975 221 375 Fax :
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Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
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Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
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Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 6.00 MES 737.00 4,422.00 22/04/2021
(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE (ALOJAMIENTO DE 1 PERSONA)

PERÍODO: MAYO A OCTUBRE

USUARIO: Pilar Santisteban

2 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 6.00 MES 737.00 4,422.00 22/04/2021

(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
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SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE (ALOJAMIENTO DE 1 PERSONA)

PERÍODO: MAYO A OCTUBRE

USUARIO: Juliana García

3 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 6.00 MES 737.00 4,422.00 22/04/2021

(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
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SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE (ALOJAMIENTO DE 1 PERSONA)

PERÍODO: MAYO A OCTUBRE

USUARIO: Oscar Pita

4 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 6.00 MES 737.00 4,422.00 22/04/2021

(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
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SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE (ALOJAMIENTO DE 1 PERSONA)

PERÍODO: MAYO A OCTUBRE

USUARIO: Ricardo Chavez

5 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 6.00 MES 737.00 4,422.00 22/04/2021

(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Arnaldo Rubini
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, Gerencia
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 95998 Pag. 2 de 7

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021314 RUC : 10100035079 95998 26/04/2021 11:46:13
Nombre : PERLA CELESTE OLAECHEA FLORES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Adelanto 100%
Dirección : .
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 975 221 375 Fax :
Contacto : Perla Olaechea
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : perlaceleste15@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
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PERÍODO: MAYO A OCTUBRE

USUARIO: Gissell Cavero
6 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 6.00 MES 737.00 4,422.00 22/04/2021
(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
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PERÍODO: MAYO A OCTUBRE

USUARIO: Nataly Caceres
7 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 6.00 MES 737.00 4,422.00 22/04/2021
(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
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PERÍODO: MAYO A OCTUBRE

USUARIO: Herbert Peña
8 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 6.00 MES 737.00 4,422.00 22/04/2021
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PERÍODO: MAYO A OCTUBRE

USUARIO: Victor Mazuelos
9 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 6.00 MES 737.00 4,422.00 22/04/2021
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PERÍODO: MAYO A OCTUBRE

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Arnaldo Rubini
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, Gerencia
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 95998 Pag. 3 de 7

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021314 RUC : 10100035079 95998 26/04/2021 11:46:13
Nombre : PERLA CELESTE OLAECHEA FLORES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Adelanto 100%
Dirección : .
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 975 221 375 Fax :
Contacto : Perla Olaechea
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : perlaceleste15@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
USUARIO: Sara Huamaccto
10 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 6.00 MES 737.00 4,422.00 22/04/2021
(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE (ALOJAMIENTO DE 1 PERSONA)

PERÍODO: MAYO A OCTUBRE

USUARIO: Victor Adriano Tejada
Entrega : Recojo en Instalaciones del Proveedor Valor Venta 44,220.00
Condiciones Entrega : IGV 0.00
Observaciones : P21004 ARCC Pqt5|S- Alquiler de habitaciones
Total S/. 44,220.00

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Arnaldo Rubini
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, Gerencia
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.
b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes
Términos Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al
Comitente una penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a
cobrar al Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor /Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96288 Pag. 1 de 5

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021314 RUC : 10100035079 96288 6/05/2021 10:45:05
Nombre : PERLA CELESTE OLAECHEA FLORES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Adelanto 100%
Dirección : .
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 975 221 375 Fax :
Contacto : Perla Olaechea
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : perlaceleste15@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 3.00 UNIDAD 1,053.00 3,159.00 6/05/2021
(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE (OFICINA)
PERIODO: MAYO A JULIO
Entrega : Recojo en Instalaciones del Proveedor Valor Venta 3,159.00
Condiciones Entrega : IGV 0.00
Observaciones : P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes: Alquiler de habitaciones
Total S/. 3,159.00

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96289 Pag. 1 de 5

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021314 RUC : 10100035079 96289 6/05/2021 10:45:12
Nombre : PERLA CELESTE OLAECHEA FLORES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Adelanto 100%
Dirección : .
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 975 221 375 Fax :
Contacto : Perla Olaechea
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : perlaceleste15@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 6.00 MES 737.00 4,422.00 6/05/2021
(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE (ALOJAMIENTO DE 1 PERSONA)

PERÍODO: ABRIL A OCTUBRE

USUARIO: Henry Poma
Entrega : Recojo en Instalaciones del Proveedor Valor Venta 4,422.00
Condiciones Entrega : IGV 0.00
Observaciones : P21004 ARCC Pqt5|S- Alquiler de habitaciones (Henrry Poma Sanchez)
Total S/. 4,422.00

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.

b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes
Términos Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al
Comitente una penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a
cobrar al Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor /Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 97195 Pag. 1 de 5

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021314 RUC : 10100035079 97195 18/06/2021 12:24:21
Nombre : PERLA CELESTE OLAECHEA FLORES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Adelanto 100%
Dirección : .
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 975 221 375 Fax :
Contacto : Perla Olaechea
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : perlaceleste15@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 2.00 MES 737.00 1,474.00 18/06/2021
(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE (ALOJAMIENTO DE 1 PERSONA)

PERÍODO: JUNIO A JULIO

USUARIO: Mildo

2 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 2.00 MES 737.00 1,474.00 18/06/2021

(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE (ALOJAMIENTO DE 1 PERSONA)

PERÍODO: JUNIO A JULIO

USUARIO: Pablo

3 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 2.00 MES 737.00 1,474.00 22/04/2021

(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE (ALOJAMIENTO DE 1 PERSONA)

PERÍODO: JUNIO A JULIO

USUARIO: Kevin
Entrega : Recojo en Instalaciones del Proveedor Valor Venta 4,422.00
Condiciones Entrega : IGV 0.00
Observaciones : P21004 ARCC Pqt5|S- Alquiler de habitaciones (Mildo, Pablo y Kevin)
Total S/. 4,422.00

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.
b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes
Términos Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al
Comitente una penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a
cobrar al Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor /Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 97264 Pag. 1 de 5

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021314 RUC : 10100035079 97264 22/06/2021 13:26:41
Nombre : PERLA CELESTE OLAECHEA FLORES Comprador Moneda Condición de Pago
Jose La Rosa S/. Adelanto 100%
Dirección : .
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 975 221 375 Fax :
Contacto : Perla Olaechea
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : perlaceleste15@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 4.00 MES 737.00 2,948.00 21/06/2021
(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE (ALOJAMIENTO DE 1 PERSONA)

PERÍODO: JUNIO A OCTUBRE

USUARIO: Luis Roncal
Entrega : Recojo en Instalaciones del Proveedor Valor Venta 2,948.00
Condiciones Entrega : IGV 0.00
Observaciones : P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes: Alquiler de habitacion (Luis Roncal ) - SOTERITO
Total S/. 2,948.00

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.
b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes
Términos Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al
Comitente una penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a
cobrar al Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor /Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 98228 Pag. 1 de 5

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021314 RUC : 10100035079 98228 24/07/2021 09:11:29
Nombre : PERLA CELESTE OLAECHEA FLORES Comprador Moneda Condición de Pago
Jose La Rosa S/. Adelanto 100%
Dirección : .
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 975 221 375 Fax :
Contacto : Perla Olaechea
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : perlaceleste15@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 3.00 MES 737.00 2,211.00 23/07/2021
(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE (ALOJAMIENTO DE 1 PERSONA)

PERÍODO: JULIO A OCTUBRE

USUARIO: Robert Gallo

2 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 3.00 MES 739.00 2,217.00 23/07/2021

(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE (ALOJAMIENTO DE 1 PERSONA)

PERÍODO: JULIO A OCTUBRE

USUARIO: Claudia Saldarriaga

3 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 1.00 MES 739.00 739.00 23/07/2021

(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE (ALOJAMIENTO DE 1 PERSONA)

PERÍODO: JULIO A OCTUBRE

USUARIO: Xiomara Molle
Entrega : Recojo en Instalaciones del Proveedor Valor Venta 5,167.00
Condiciones Entrega : IGV 0.00
Observaciones : P21004 ARCC Pqt5|S- Alquiler de habitaciones ( Robert Gallo, Claudia Saldarriaga, Xiomara Molle) 3 m
Total S/. 5,167.00

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.
b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes
Términos Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al
Comitente una penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a
cobrar al Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor /Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 99738 Pag. 1 de 6

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021314 RUC : 10100035079 99738 7/09/2021 19:19:29
Nombre : PERLA CELESTE OLAECHEA FLORES Comprador Moneda Condición de Pago
Jose La Rosa S/. Adelanto 100%
Dirección : .
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 975 221 375 Fax :
Contacto : Perla Olaechea
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : perlaceleste15@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 3.00 MES 737.00 2,211.00 18/06/2021
(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE (ALOJAMIENTO DE 1 PERSONA)

PERÍODO: Setiembre a Noviembre

USUARIO: Dennis Chullo

2 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 3.00 MES 737.00 2,211.00 18/06/2021

(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE (ALOJAMIENTO DE 1 PERSONA)

PERÍODO: Setiembre A NOVIEMBRE

USUARIO: Perci Huaman

3 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 3.00 MES 737.00 2,211.00 22/04/2021

(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE (ALOJAMIENTO DE 1 PERSONA)

PERÍODO: SETIEMBRE A NOVIEMBRE

USUARIO: Xiomara Molle

4 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 3.00 MES 737.00 2,211.00 7/09/2021

(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE (ALOJAMIENTO DE 1 PERSONA)

PERÍODO: OCTUBRE A DICIEMBRE

USUARIO: Luis Roncal

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
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Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021314 RUC : 10100035079 99738 7/09/2021 19:19:29
Nombre : PERLA CELESTE OLAECHEA FLORES Comprador Moneda Condición de Pago
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Teléfono : 975 221 375 Fax :
Contacto : Perla Olaechea
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : perlaceleste15@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
Entrega : Recojo en Instalaciones del Proveedor Valor Venta 8,844.00
Condiciones Entrega : IGV 0.00
Observaciones : P21004 ARCC Pqt5|S- Alquiler de habitaciones (Dennis, Perci, Xiomara, Roncal) AGOSTO A DICIEMBRE
Total S/. 8,844.00

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.
b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes
Términos Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al
Comitente una penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a
cobrar al Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor /Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 100212 Pag. 1 de 5

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021314 RUC : 10100035079 100212 22/09/2021 17:49:19
Nombre : PERLA CELESTE OLAECHEA FLORES Comprador Moneda Condición de Pago
Jose La Rosa***Cesado*** S/. Adelanto 100%
Dirección : .
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 975 221 375 Fax :
Contacto : Perla Olaechea
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : perlaceleste15@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 3.00 MES 737.00 2,211.00 22/04/2021
(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE (ALOJAMIENTO DE 1 PERSONA)

PERÍODO: SETIEMBRE A NOVIEMBRE

USUARIO: Mario de La Vega
Entrega : Recojo en Instalaciones del Proveedor Valor Venta 2,211.00
Condiciones Entrega : IGV 0.00
Observaciones : P21004 ARCC Pqt5|S- Alquiler de habitaciones (Mario de La Vega) x 3 meses
Total S/. 2,211.00

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.

b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes
Términos Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al
Comitente una penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a
cobrar al Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor /Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 102047 Pag. 1 de 5

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021314 RUC : 10100035079 102047 22/11/2021 20:38:11
Nombre : PERLA CELESTE OLAECHEA FLORES Comprador Moneda Condición de Pago
Jose La Rosa S/. Adelanto 100%
Dirección : .
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 975 221 375 Fax :
Contacto : Perla Olaechea
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : perlaceleste15@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 3.00 MES 737.00 2,211.00 22/04/2021
(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE (ALOJAMIENTO DE 1 PERSONA)

PERÍODO: NOVIEMBRE A ENERO

USUARIO: Mario de La Vega
Entrega : Recojo en Instalaciones del Proveedor Valor Venta 2,211.00
Condiciones Entrega : IGV 0.00
Observaciones : P21004 ARCC Pqt5|S- Alquiler de habitaciones (Diego Linares) x 3 meses Nov Dic Ener
Total S/. 2,211.00

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.

b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes
Términos Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al
Comitente una penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a
cobrar al Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor /Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 102532 Pag. 1 de 6

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021314 RUC : 10100035079 102532 7/12/2021 19:55:13
Nombre : PERLA CELESTE OLAECHEA FLORES Comprador Moneda Condición de Pago
Gielena Cardenas S/. Adelanto 100%
Dirección : .
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 975 221 375 Fax :
Contacto : Perla Olaechea
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : perlaceleste15@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 2.00 MES 737.00 1,474.00 22/11/2021
(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE
PERÍODO: DICIEMBRE - ENERO
USUARIO: Juliana García.

2 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 2.00 MES 737.00 1,474.00 22/11/2021

(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
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SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE
PERÍODO: Diciembre - Enero
USUARIO: Roberth Torres

3 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 2.00 MES 737.00 1,474.00 22/11/2021

(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
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SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE
PERÍODO: DICIEMBRE - ENERO
USUARIO: Gissell Cavero.

4 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 2.00 MES 737.00 1,474.00 22/11/2021

(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE
PERÍODO: DICIEMBRE - ENERO
USUARIO: Mildo Torres

5 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 2.00 MES 737.00 1,474.00 22/11/2021

(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE
PERÍODO: DICIEMBRE - ENERO
USUARIO: BIM 2

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
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Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021314 RUC : 10100035079 102532 7/12/2021 19:55:13
Nombre : PERLA CELESTE OLAECHEA FLORES Comprador Moneda Condición de Pago
Gielena Cardenas S/. Adelanto 100%
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Teléfono : 975 221 375 Fax :
Contacto : Perla Olaechea
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : perlaceleste15@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
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Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
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(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
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PERÍODO: DICIEMBRE - ENERO
USUARIO: Costos 2
Entrega : Recojo en Instalaciones del Proveedor Valor Venta 8,844.00
Condiciones Entrega : IGV 0.00
Observaciones : P21004 ARCC Pqt5|S- Alquiler de habitaciones Diciembre - Enero
Total S/. 8,844.00

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.

b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes
Términos Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al
Comitente una penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a
cobrar al Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor /Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
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Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
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USUARIO: Herbert Peña

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CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
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- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
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USUARIO: Dennis Chullo

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USUARIO: Pablo Aguilar

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USUARIO: BIM

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USUARIO: Costos

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Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
Entrega : Recojo en Instalaciones del Proveedor Valor Venta 7,370.00
Condiciones Entrega : IGV 0.00
Observaciones : P21004 ARCC Pqt5|S- Alquiler de habitaciones
Total S/. 7,370.00

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 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.

b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes
Términos Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al
Comitente una penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a
cobrar al Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor /Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 98591 Pag. 1 de 5

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021314 RUC : 10100035079 98591 5/08/2021 23:39:37
Nombre : PERLA CELESTE OLAECHEA FLORES Comprador Moneda Condición de Pago
Jose La Rosa S/. Adelanto 100%
Dirección : .
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 975 221 375 Fax :
Contacto : Perla Olaechea
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : perlaceleste15@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 4.00 MES 737.00 2,948.00 18/06/2021
(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE (ALOJAMIENTO DE 1 PERSONA)

PERÍODO: AGOSTO A NOVIEMBRE

USUARIO: Mildo

2 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 4.00 MES 737.00 2,948.00 18/06/2021

(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE (ALOJAMIENTO DE 1 PERSONA)

PERÍODO: AGOSTO A NOVIEMBRE

USUARIO: Pablo

3 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 4.00 MES 737.00 2,948.00 22/04/2021

(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE (ALOJAMIENTO DE 1 PERSONA)

PERÍODO: AGOSTO A NOVIEMBRE

USUARIO: Kevin
Entrega : Recojo en Instalaciones del Proveedor Valor Venta 8,844.00
Condiciones Entrega : IGV 0.00
Observaciones : P21004 ARCC Pqt5|S- Alquiler de habitaciones (Mildo, Pablo y Kevin) AGOSTO A NOVIEMBRE
Total S/. 8,844.00

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.
b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes
Términos Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al
Comitente una penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a
cobrar al Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor /Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 98593 Pag. 1 de 5

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021314 RUC : 10100035079 98593 5/08/2021 23:39:10
Nombre : PERLA CELESTE OLAECHEA FLORES Comprador Moneda Condición de Pago
Jose La Rosa S/. Adelanto 100%
Dirección : .
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 975 221 375 Fax :
Contacto : Perla Olaechea
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : perlaceleste15@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 1664 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES 3.00 UNIDAD 1,053.00 3,159.00 6/05/2021
(LOCAL, OFICINA, HABITACION, TALLER)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE (OFICINA)
PERIODO: AGOSTO A OCTUBRE
Entrega : Recojo en Instalaciones del Proveedor Valor Venta 3,159.00
Condiciones Entrega : IGV 0.00
Observaciones : P21004 ARCC Pqt5|S- Alquiler de habitaciones (Agosto a Octubre)
Total S/. 3,159.00

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.
b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes
Términos Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al
Comitente una penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a
cobrar al Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor /Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
SHEKINARAFA SRL
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 95649 Pag. 1 de 6

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021388 RUC : 20525460950 95649 5/04/2021 12:37:47
Nombre : SHEKINARAFA SRL Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 15 días
Dirección : . JR. ANCASH NRO. 144 INT. A BAR.
BUENOS AIRES EL MILAGRO (CERCA AL Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 972630850 Fax :
Contacto : SEGUNDO MORE
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : shekinarafa@hotmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 40036 SERVICIO DE DESARME Y ARMADO DE 11.00 UNIDAD 1,864.41 20,508.48 3/04/2021
MODULOS PREFABRICADOS
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

2 40037 SERVICIO DE TRASLADO DE MODULOS 11.00 UNIDAD 2,118.64 23,305.08 3/04/2021

PREFABRICADOS
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

Entrega : Entrega segun coordinación Valor Venta 43,813.56

Condiciones Entrega : IGV 7,886.44
Observaciones : P21004 ARCC: DESARME, ARMADO Y TRASLADO DE MODULOS PREFABRICADOS - SOTERITO
Total S/. 51,700.00
Condiciones económicas : .

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 95895 Pag. 1 de 8

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 95895 1 16/04/2021 18:05:10
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 923434542 Fax :
Contacto : FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : pmc.adm.servicios@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 40154 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 1.00 UNIDAD 13,000.00 13,000.00 16/04/2021
TRABAJOS PROVISIONALES
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

2 40153 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 1.00 UNIDAD 5,800.00 5,800.00 16/04/2021

TRABAJOS PRELIMINARES
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

3 40152 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 1.00 UNIDAD 89,419.66 89,419.66 16/04/2021

DESMONTAJE Y DEMOLICION
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

4 31334 SERVICIO DE OBRAS CIVILES 1.00 UNIDAD 9,522.00 9,522.00 16/04/2021

PRELIMINARES - SEGURIDAD EN OBRA
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

5 30935 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - GASTOS 1.00 UNIDAD 8,830.62 8,830.62 16/04/2021
GENERALES
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

6 30938 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 1.00 UNIDAD 8,830.62 8,830.62 16/04/2021

UTILIDAD
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

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 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
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ORDEN DE SERVICIO 95895 Pag. 2 de 8

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 95895 1 16/04/2021 18:05:10
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 923434542 Fax :
Contacto : FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
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Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
Entrega : Entrega segun coordinación Valor Venta 135,402.90
Condiciones Entrega : IGV 24,372.52
Observaciones : P21004 ARCC: DESMONTAJE y DEMOLICIÓN - SOTERITO
Total S/. 159,775.42

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Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
HOMECENTERS PERUANOS S.A.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE COMPRA 96087 Pag. 1 de 7

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1001883 RUC : 20536557858 96087 27/04/2021 18:10:19
Nombre : HOMECENTERS PERUANOS S.A. Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Adelanto 100%
Dirección : Avenida. Aviación 2405 2405, LIMA - SAN
BORJA, LIMA Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 700 1500 Fax : 2020
Contacto : Briggit Valderrama Huillca
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : ventaempresa.lacurva@promart.pe embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 40163 SILLA GIRATORIA, COLOR NEGRO GRIS, 3.00 UNIDAD 160.17 480.51 27/04/2021
MODELO NUEVA LYON2
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
SKU: 104883
Entrega : Recojo en Instalaciones del Proveedor Valor Venta 480.51
Condiciones Entrega : IGV 86.49
Observaciones : P21004 ARCC | MOBILIARIOS PARA LA OFICINA DE PUYANGO ARCC PERSONAL BIM - SOTERITO
Total S/. 567.00

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CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 y de 1:00 a 5:00 pm, sabados
previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Ant.Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, Viernes GERENTE DE CONSORCIO
de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE COMPRA 96088 Pag. 1 de 7

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1001883 RUC : 20536557858 96088 27/04/2021 18:10:38
Nombre : HOMECENTERS PERUANOS S.A. Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Adelanto 100%
Dirección : Avenida. Aviación 2405 2405, LIMA - SAN
BORJA, LIMA Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 700 1500 Fax : 6491338-1
Contacto : Briggit Valderrama Huillca
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : ventaempresa.lacurva@promart.pe embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 40163 SILLA GIRATORIA, COLOR NEGRO GRIS, 4.00 UNIDAD 160.17 640.68 27/04/2021
MODELO NUEVA LYON2
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

2 40284 SUPRESOR DE PICOS DE 6 TOMAS DE 4.00 UNIDAD 41.53 166.10 27/04/2021

1800W - MARCA FORZA
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

3 40285 ESTANTE DE METAL/MADERA DE 176 X 1.00 UNIDAD 186.36 186.36 27/04/2021

100 X 50 (1500kg)
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

4 40286 ESTANTE DE 180CM BAGAN DE 2 2.00 UNIDAD 202.54 405.08 27/04/2021

PUERTAS NATURE
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

Entrega : Recojo en Instalaciones del Proveedor Valor Venta 1,398.22

Condiciones Entrega : IGV 251.68
Observaciones : P21004 ARCC | MOBILIARIOS PARA PERSONAL STAFF - SOTERITO
Total S/. 1,649.90

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CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
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- Recepción de mercaderías: Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 y de 1:00 a 5:00 pm, sabados
previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Ant.Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, Viernes GERENTE DE CONSORCIO
de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE COMPRA 96585 Pag. 1 de 5

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1001883 RUC : 20536557858 96585 24/05/2021 18:53:56
Nombre : HOMECENTERS PERUANOS S.A. Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Contado
Dirección : Calle 1 de Mayo s/n Pasaje César Vallejo ,
LIMA - VILLA MARIA DEL TRIU, LIMA Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 700 1500 Fax : 6519909/6519913
Contacto : Briggit Valderrama Huillca
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : ventaempresa.lacurva@promart.pe embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 25109 PLANCHA DE TRIPLAY FENOLICO DOBLE 124.00 UNIDAD 127.03 15,752.20 22/05/2021
FILM DE 1.22 X 2.44M X 18MM
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

Entrega : Recojo en Instalaciones del Proveedor Valor Venta 15,752.20

Condiciones Entrega : IGV 2,835.40
Observaciones : P21004 ARCC Pqt5|S- Triplay fenólico doble Film (Dsctar a PMC)
Total S/. 18,587.60

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 y de 1:00 a 5:00 pm, sabados
previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Ant.Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, Viernes Gerencia
de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.
b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes
Términos Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al
Comitente una penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a
cobrar al Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor /Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE COMPRA 97061 Pag. 1 de 5

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1001883 RUC : 20536557858 97061 22/06/2021 11:43:20
Nombre : HOMECENTERS PERUANOS S.A. Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Adelanto 100%
Dirección : Calle 1 de Mayo s/n Pasaje César Vallejo ,
LIMA - VILLA MARIA DEL TRIU, LIMA Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 700 1500 Fax : 6542473
Contacto : Briggit Valderrama Huillca
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : ventaempresa.lacurva@promart.pe embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 25109 PLANCHA DE TRIPLAY FENOLICO DOBLE 150.00 UNIDAD 102.46 15,368.64 14/06/2021
FILM DE 1.22 X 2.44M X 18MM
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

Entrega : Recojo en Instalaciones del Proveedor Valor Venta 15,368.64

Condiciones Entrega : IGV 2,766.36
Observaciones : P21004 ARCC Pqt5|S- Triplay fenólico doble Film (Dsctar a PMC)
Total S/. 18,135.00

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 y de 1:00 a 5:00 pm, sabados
previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Ant.Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, Viernes Gerencia
de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.
b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes
Términos Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al
Comitente una penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a
cobrar al Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor /Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
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ORDEN DE COMPRA 95918 Pag. 1 de 8

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1001883 RUC : 20536557858 95918 17/04/2021 12:11:55
Nombre : HOMECENTERS PERUANOS S.A. Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Adelanto 100%
Dirección : Avenida. Aviación 2405 2405, LIMA - SAN
BORJA, LIMA Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 700 1500 Fax : 2020
Contacto : Briggit Valderrama Huillca
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : ventaempresa.lacurva@promart.pe embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 40081 ESCRITORIO DE MELAMINE DE 75.50 CM 10.00 UNIDAD 143.22 1,432.20 12/04/2021
DE ALTURA x 90 CM DE ANCHO x 45CM
DE FONDO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
SKU: 130876

2 40083 MESA PLEGABLE (MODELO DE 180CM) 2.00 UNIDAD 134.75 269.49 12/04/2021
DE 74 CM DE ALTURA x 74 CM DE
ANCHO x 180CM DE FONDO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
SKU: 119045

3 40084 SILLA GIRATORIA, COLOR NEGRO GRIS, 6.00 UNIDAD 168.64 1,011.86 12/04/2021
MODELO DUBLIN
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
SKU: 132569

4 40087 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 1.00 UNIDAD 1,100.85 1,100.85 12/04/2021
PISO-TECHO 18000 BTU/HR, R410A,
MODELO SPLIT SOLAIR010, MARCA
SOLE
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
SKU: 119099

5 40163 SILLA GIRATORIA, COLOR NEGRO GRIS, 4.00 UNIDAD 160.17 640.68 17/04/2021
MODELO NUEVA LYON2
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 y de 1:00 a 5:00 pm, sabados
previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Ant.Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, Viernes GERENTE DE CONSORCIO
de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
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Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1001883 RUC : 20536557858 95918 17/04/2021 12:11:55
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Dirección : Avenida. Aviación 2405 2405, LIMA - SAN
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Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
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Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
Entrega : Recojo en Instalaciones del Proveedor Valor Venta 4,455.08
Condiciones Entrega : IGV 801.91
Observaciones : P21004 ARCC | MOBILIARIOS PARA EL PERSONAL STAFF - SOTERITO
Total S/. 5,256.99

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
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- Recepción de mercaderías: Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 y de 1:00 a 5:00 pm, sabados
previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Ant.Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, Viernes GERENTE DE CONSORCIO
de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
GALLARDO SANDOVAL VIVIANA ELIZABET
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Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021458 RUC : 10608338760 96137 1 9/06/2021 23:30:09
Nombre : VIVIANA ELIZABET GALLARDO SANDOVAL Comprador Moneda Condición de Pago
Gielena Cardenas S/. Factura a 7 días
Dirección : .
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 946728668 Fax :
Contacto : Daniel Rojas
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : marcst407@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 40304 SERVICIO DE ALQUILER PLOTER A0 2.00 MES 1,500.00 3,000.00 28/04/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
Alquiler de 1 ploter A0 - Volumen de 300 mt. - ZARUMILLA
Periodo Julio - Agosto.

2 30826 SERVICIO DE ALQUILER IMPRESORA 2.00 MES 500.00 1,000.00 29/04/2021

MULTIFUNCIONAL A COLORES
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
Alquiler de 1 impresoras A3 Multifuncionales. - ZARUMILLA
Periodo Julio - Agosto.

3 30826 SERVICIO DE ALQUILER IMPRESORA 2.00 MES 500.00 1,000.00 9/06/2021

MULTIFUNCIONAL A COLORES
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
Alquiler de 1 impresoras A3 Multifuncionales. - TARCILLA
Periodo Julio - Agosto.
4 30826 SERVICIO DE ALQUILER IMPRESORA 2.00 MES 500.00 1,000.00 9/06/2021
MULTIFUNCIONAL A COLORES
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
Alquiler de 1 impresoras A3 Multifuncionales. - PUYANGO
Periodo Julio - Agosto.
Entrega : Entrega segun coordinación Valor Venta 6,000.00
Condiciones Entrega : IGV 1,080.00
Observaciones : P21004 ARCC Pqt5|S- Impresora A3 y Ploter (Julio - Agosto)
Total S/. 7,080.00

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.
b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes
Términos Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al
Comitente una penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a
cobrar al Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor /Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96981 Pag. 1 de 5

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021458 RUC : 10608338760 96981 9/06/2021 23:28:50
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03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 30826 SERVICIO DE ALQUILER IMPRESORA 2.00 MES 500.00 1,000.00 29/04/2021
MULTIFUNCIONAL A COLORES
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
Alquiler de 1 impresoras A3 Multifuncionales.
Periodo Setiembre - Octubre.

2 40304 SERVICIO DE ALQUILER PLOTER A0 2.00 MES 1,500.00 3,000.00 28/04/2021

RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
Alquiler de 1 ploter A0 - Volumen de 300 mt.
Periodo Setiembre - Octubre.

3 30826 SERVICIO DE ALQUILER IMPRESORA 2.00 MES 500.00 1,000.00 9/06/2021

MULTIFUNCIONAL A COLORES
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
Alquiler de 1 impresoras A3 Multifuncionales.
Periodo Setiembre - Octubre.
4 30826 SERVICIO DE ALQUILER IMPRESORA 2.00 MES 500.00 1,000.00 9/06/2021
MULTIFUNCIONAL A COLORES
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
Alquiler de 1 impresoras A3 Multifuncionales.
Periodo Setiembre - Octubre.
Entrega : Entrega segun coordinación Valor Venta 6,000.00
Condiciones Entrega : IGV 1,080.00
Observaciones : P21004 ARCC Pqt5|S- Impresora A3 y Ploter - Periodo Set a Oct
Total S/. 7,080.00

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.
b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes
Términos Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al
Comitente una penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a
cobrar al Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor /Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
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Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021458 RUC : 10608338760 102080 24/11/2021 15:30:36
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Contacto : Daniel Rojas
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : marcst407@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
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03, Fundo Villa, Villa El Salvador

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Alquiler de 1 ploter A0 - Volumen de 300 mt. - ZARUMILLA
Periodo Noviembre - Diciembre

3 30826 SERVICIO DE ALQUILER IMPRESORA 2.00 MES 500.00 1,000.00 2/11/2021

MULTIFUNCIONAL A COLORES
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
Alquiler de 1 impresoras A3 Multifuncionales. - TARCILLA
Periodo Noviembre - Diciembre
4 30826 SERVICIO DE ALQUILER IMPRESORA 2.00 MES 500.00 1,000.00 2/11/2021
MULTIFUNCIONAL A COLORES
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
Alquiler de 1 impresoras A3 Multifuncionales. - PUYANGO
Periodo Noviembre - Diciembre
Entrega : Entrega segun coordinación Valor Venta 6,000.00
Condiciones Entrega : IGV 1,080.00
Observaciones : P21004 ARCC Pqt5|S- Impresora A3 y Ploter - Periodo Nov a Dic.
Total S/. 7,080.00

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.

b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes
Términos Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al
Comitente una penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a
cobrar al Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor /Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 103412 Pag. 1 de 5

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021458 RUC : 10608338760 103412 12/01/2022 10:38:23
Nombre : VIVIANA ELIZABET GALLARDO SANDOVAL Comprador Moneda Condición de Pago
Gielena Cardenas S/. Factura a 7 días
Dirección : .
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 946728668 Fax :
Contacto : Daniel Rojas
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : marcst407@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 30826 SERVICIO DE ALQUILER IMPRESORA 1.00 MES 500.00 500.00 1/01/2022
MULTIFUNCIONAL A COLORES
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Periodo ENERO

2 40304 SERVICIO DE ALQUILER PLOTER A0 1.00 MES 1,500.00 1,500.00 1/01/2022

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Periodo ENERO

3 30826 SERVICIO DE ALQUILER IMPRESORA 1.00 MES 500.00 500.00 1/01/2022

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4 30826 SERVICIO DE ALQUILER IMPRESORA 1.00 MES 500.00 500.00 1/01/2022
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Alquiler de 1 impresoras A3 Multifuncionales. - PUYANGO
Periodo ENERO
5 40304 SERVICIO DE ALQUILER PLOTER A0 1.00 MES 1,500.00 1,500.00 1/01/2022
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
Alquiler de 1 ploter A0 - Volumen de 300 mt. - PUYANGO
Periodo ENERO
Entrega : Entrega segun coordinación Valor Venta 4,500.00
Condiciones Entrega : IGV 810.00
Observaciones : P21004 ARCC Pqt5|S- Impresora A3 y Ploter - Periodo ENERO
Total S/. 5,310.00

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, GERENTE DE CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.

b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes Términos
Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al Comitente una
penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a cobrar al
Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
f) El porcentaje de las penalidades para los subcontratistas que presten servicios o suministros a los proyectos bajo la modalidad de contrato NEC 3 con la ARCC, se definirá
en cada término de referencia o contrato según licitación, siendo dicha penalidad la que prevalezca sobre la orden de compra/servicio
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
ORION GERENCIA Y CONSTRUCCION S.A.C
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96186 Pag. 1 de 7

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021277 RUC : 20505152141 96186 4/05/2021 13:17:01
Nombre : ORION GERENCIA Y CONSTRUCCION S.A.C. Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 30 días
Dirección : . CAL.ENRIQUE PALACIOS NRO. 360 INT.
607 607, LIMA - MIRAFLORES, LIMA Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 3459239 Fax :
Contacto : Mirko León
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : mleon@oriongroup.com.pe embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 28569 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 2.00 MES 6,450.00 12,900.00 1/05/2021
4x4 - CON CHOFER Y COMBUSTIBLE
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
(MAYO-JUNIO)
Entrega : Entrega en Almacén VES Valor Venta 12,900.00
Condiciones Entrega : IGV 2,322.00
Observaciones : P21004 ARCC | ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 CON CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE (MAYO-JUNIO)
Total S/. 15,222.00

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
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ORDEN DE SERVICIO 96190 Pag. 1 de 5

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021277 RUC : 20505152141 96190 4/05/2021 13:17:16
Nombre : ORION GERENCIA Y CONSTRUCCION S.A.C. Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 30 días
Dirección : . CAL.ENRIQUE PALACIOS NRO. 360 INT.
607 607, LIMA - MIRAFLORES, LIMA Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 3459239 Fax :
Contacto : Mirko León
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : mleon@oriongroup.com.pe embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 28569 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4.00 MES 6,450.00 25,800.00 1/05/2021
4x4 - CON CHOFER Y COMBUSTIBLE
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes
(JULIO A OCTUBRE)
Entrega : Entrega en Almacén VES Valor Venta 25,800.00
Condiciones Entrega : IGV 4,644.00
Observaciones : P21004 ARCC | ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 CON CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE (JULIO A OCTUBRE)
Total S/. 30,444.00

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.
b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes
Términos Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al
Comitente una penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a
cobrar al Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor /Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 1 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 923434542 Fax :
Contacto : FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : pmc.adm.servicios@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 40506 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 38.81 M3 18.38 713.33 7/05/2021
EXCAVACIÓN
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

2 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 127.68 M2 38.77 4,950.15 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
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3 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 36.18 M2 42.77 1,547.42 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
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4 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 2,072.99 KILOGRAMO 4.48 9,287.00 7/05/2021
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5 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 2,072.99 KILOGRAMO 4.48 9,287.00 7/05/2021
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6 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 16.04 M3 496.00 7,955.84 7/05/2021

CONCRETO
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7 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 22.77 M3 496.00 11,293.92 7/05/2021

CONCRETO
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TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 2 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 923434542 Fax :
Contacto : FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : pmc.adm.servicios@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
8 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 54.50 M2 41.37 2,254.67 7/05/2021
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
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9 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 1,398.09 KILOGRAMO 4.48 6,263.44 7/05/2021
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10 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 6.58 M3 496.00 3,263.70 7/05/2021

CONCRETO
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11 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 38.25 M2 44.50 1,702.13 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
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12 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 3,131.14 KILOGRAMO 4.48 14,027.51 7/05/2021
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13 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 4.66 M3 307.00 1,430.62 7/05/2021

CONCRETO
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14 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 27.00 M2 44.50 1,201.50 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
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15 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 3,131.14 KILOGRAMO 4.48 14,027.51 7/05/2021
TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 3 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 923434542 Fax :
Contacto : FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : pmc.adm.servicios@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
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16 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 3.29 M3 307.00 1,010.03 7/05/2021

CONCRETO
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17 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 173.99 M2 44.50 7,742.56 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
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18 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 1,412.99 KILOGRAMO 4.48 6,330.20 7/05/2021
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19 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 15.23 M3 307.00 4,675.60 7/05/2021

CONCRETO
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20 40505 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 1,449.34 UNIDAD 4.50 6,522.03 7/05/2021

LADRILLO
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21 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 180.92 M2 44.50 8,050.94 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
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22 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 1,412.99 KILOGRAMO 4.48 6,330.20 7/05/2021

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
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RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
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Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
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ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 4 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 923434542 Fax :
Contacto : FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : pmc.adm.servicios@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
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23 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 15.84 M3 307.00 4,862.87 7/05/2021

CONCRETO
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24 40505 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 1,507.06 UNIDAD 4.50 6,781.77 7/05/2021

LADRILLO
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25 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 70.48 M2 44.50 3,136.36 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
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26 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 1,398.97 KILOGRAMO 4.48 6,267.39 7/05/2021
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27 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 11.59 M3 307.00 3,558.13 7/05/2021

CONCRETO
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28 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 118.58 M2 44.50 5,276.81 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

29 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 1,398.97 KILOGRAMO 4.48 6,267.39 7/05/2021

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 5 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 923434542 Fax :
Contacto : FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : pmc.adm.servicios@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

30 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 18.77 M3 307.00 5,762.39 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

31 40506 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 88.92 M3 18.38 1,634.35 7/05/2021

EXCAVACIÓN
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32 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 172.75 M2 38.77 6,697.52 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

33 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 69.92 M2 42.77 2,990.48 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

34 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 3,018.30 KILOGRAMO 4.48 13,521.98 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

35 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 3,018.30 KILOGRAMO 4.48 13,521.98 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

36 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 22.23 M3 499.00 11,092.77 7/05/2021

CONCRETO

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 6 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 923434542 Fax :
Contacto : FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : pmc.adm.servicios@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
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37 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 66.69 M3 499.00 33,278.31 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

38 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 71.10 M2 41.37 2,941.41 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
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39 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 2,038.47 KILOGRAMO 4.48 9,132.35 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

40 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 9.59 M3 499.00 4,785.41 7/05/2021

CONCRETO
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41 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 43.01 M2 44.50 1,913.95 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

42 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 4,558.98 KILOGRAMO 4.48 20,424.23 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

43 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 5.24 M3 307.00 1,608.68 7/05/2021

CONCRETO

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 7 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 923434542 Fax :
Contacto : FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : pmc.adm.servicios@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

44 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 30.36 M2 44.50 1,351.02 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
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45 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 4,558.98 KILOGRAMO 4.48 20,424.23 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

46 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 3.70 M3 307.00 1,135.90 7/05/2021

CONCRETO
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47 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 253.62 M2 44.50 11,286.09 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

48 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 2,057.33 KILOGRAMO 4.48 9,216.84 7/05/2021
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49 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 22.20 M3 307.00 6,815.39 7/05/2021

CONCRETO
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50 40505 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 2,112.65 UNIDAD 4.50 9,506.93 7/05/2021

LADRILLO

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
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Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 8 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
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Teléfono : 923434542 Fax :
Contacto : FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : pmc.adm.servicios@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

51 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 372.54 M2 44.50 16,578.03 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

52 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 2,057.33 KILOGRAMO 4.48 9,216.84 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

53 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 32.61 M3 307.00 10,011.29 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

54 40505 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 3,103.26 UNIDAD 4.50 13,964.67 7/05/2021

LADRILLO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

55 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 101.52 M2 44.50 4,517.64 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

56 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 2,036.92 KILOGRAMO 4.48 9,125.40 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

57 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 16.92 M3 307.00 5,194.44 7/05/2021

CONCRETO

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 9 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 923434542 Fax :
Contacto : FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : pmc.adm.servicios@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

58 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 151.58 M2 44.50 6,745.31 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

59 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 2,036.92 KILOGRAMO 4.48 9,125.40 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

60 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 24.48 M3 307.00 7,515.37 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

61 40506 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 88.92 M3 18.38 1,634.35 7/05/2021

EXCAVACIÓN
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

62 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 172.75 M2 38.77 6,697.52 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

63 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 69.92 M2 42.77 2,990.48 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

64 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 3,018.30 KILOGRAMO 4.48 13,521.98 7/05/2021

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
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Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
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ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 10 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 923434542 Fax :
Contacto : FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA
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Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
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65 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 3,018.30 KILOGRAMO 4.48 13,521.98 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

66 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 22.23 M3 499.00 11,092.77 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

67 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 66.69 M3 499.00 33,278.31 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

68 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 71.10 M2 41.37 2,941.41 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

69 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 2,038.47 KILOGRAMO 4.48 9,132.35 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

70 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 9.59 M3 499.00 4,785.41 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

71 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 43.01 M2 44.50 1,913.95 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
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- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
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ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 11 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 923434542 Fax :
Contacto : FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
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Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

72 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 4,558.98 KILOGRAMO 4.48 20,424.23 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

73 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 5.24 M3 307.00 1,608.68 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

74 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 30.36 M2 44.50 1,351.02 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

75 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 4,558.98 KILOGRAMO 4.48 20,424.23 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

76 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 3.70 M3 307.00 1,135.90 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

77 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 253.62 M2 44.50 11,286.09 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

78 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 2,057.33 KILOGRAMO 4.48 9,216.84 7/05/2021

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 12 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 923434542 Fax :
Contacto : FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : pmc.adm.servicios@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

79 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 22.20 M3 307.00 6,815.39 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

80 40505 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 2,112.65 UNIDAD 4.50 9,506.93 7/05/2021

LADRILLO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

81 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 372.54 M2 44.50 16,578.03 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

82 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 2,057.33 KILOGRAMO 4.48 9,216.84 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

83 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 32.61 M3 307.00 10,011.29 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

84 40505 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 3,103.26 UNIDAD 4.50 13,964.67 7/05/2021

LADRILLO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

85 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 101.52 M2 44.50 4,517.64 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 13 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 923434542 Fax :
Contacto : FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : pmc.adm.servicios@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

86 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 2,036.92 KILOGRAMO 4.48 9,125.40 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

87 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 16.92 M3 307.00 5,194.44 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

88 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 151.58 M2 44.50 6,745.31 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

89 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 2,036.92 KILOGRAMO 4.48 9,125.40 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

90 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 24.48 M3 307.00 7,515.37 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

91 40506 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 37.32 M3 18.38 685.94 7/05/2021

EXCAVACIÓN
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

92 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 115.04 M2 38.77 4,460.10 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 14 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 923434542 Fax :
Contacto : FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : pmc.adm.servicios@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

93 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 36.08 M2 42.77 1,543.14 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

94 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 2,072.99 KILOGRAMO 4.48 9,287.00 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

95 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 2,072.99 KILOGRAMO 4.48 9,287.00 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

96 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 14.64 M3 496.00 7,261.44 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

97 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 22.68 M3 496.00 11,249.28 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

98 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 54.50 M2 41.37 2,254.67 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

99 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 1,398.09 KILOGRAMO 4.48 6,263.44 7/05/2021

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 15 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 923434542 Fax :
Contacto : FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : pmc.adm.servicios@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

100 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 6.58 M3 496.00 3,263.70 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

101 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 38.25 M2 44.50 1,702.13 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

102 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 3,131.14 KILOGRAMO 4.48 14,027.51 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

103 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 4.66 M3 307.00 1,430.62 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

104 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 174.00 M2 44.50 7,743.00 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

105 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 1,412.99 KILOGRAMO 4.48 6,330.20 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

106 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 15.23 M3 307.00 4,675.62 7/05/2021

CONCRETO

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 16 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
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Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
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Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
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107 40505 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 1,507.06 UNIDAD 4.50 6,781.77 7/05/2021
LADRILLO
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108 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 70.88 M2 44.50 3,154.16 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

109 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 1,398.97 KILOGRAMO 4.48 6,267.39 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

110 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 11.64 M3 307.00 3,573.47 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

111 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 27.00 M2 44.50 1,201.50 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
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112 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 3,131.14 KILOGRAMO 4.48 14,027.51 7/05/2021
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113 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 3.29 M3 307.00 1,010.03 7/05/2021

CONCRETO

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
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Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
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03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
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114 40505 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 1,449.42 UNIDAD 4.50 6,522.39 7/05/2021
LADRILLO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

115 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 180.92 M2 44.50 8,050.94 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

116 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 1,412.99 KILOGRAMO 4.48 6,330.20 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

117 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 15.84 M3 537.56 8,514.94 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

118 40505 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 1,566.99 UNIDAD 4.50 7,051.46 7/05/2021
LADRILLO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

119 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 66.61 M2 44.50 2,964.14 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
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120 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 1,398.97 KILOGRAMO 4.48 6,267.39 7/05/2021

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Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
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CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

121 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 11.00 M3 307.00 3,376.99 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

122 40506 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 35.22 M3 18.38 647.34 7/05/2021

EXCAVACIÓN
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

123 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 163.26 M2 38.77 6,329.59 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

124 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 22.88 M2 42.77 978.58 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

125 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 3,018.30 KILOGRAMO 4.48 13,521.98 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

126 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 3,018.30 KILOGRAMO 4.48 13,521.98 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

127 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 21.18 M3 499.00 10,568.82 7/05/2021

CONCRETO

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- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
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 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 19 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 923434542 Fax :
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CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
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128 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 14.04 M3 499.00 7,005.96 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

129 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 71.10 M2 41.37 2,941.41 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

130 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 2,038.47 KILOGRAMO 4.48 9,132.35 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

131 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 9.59 M3 499.00 4,785.41 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

132 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 43.01 M2 44.50 1,913.95 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

133 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 4,558.98 KILOGRAMO 4.48 20,424.23 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

134 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 5.24 M3 307.00 1,608.68 7/05/2021

CONCRETO

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 20 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 923434542 Fax :
Contacto : FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : pmc.adm.servicios@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

135 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 30.36 M2 44.50 1,351.02 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

136 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 4,558.98 KILOGRAMO 4.48 20,424.23 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

137 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 3.70 M3 307.00 1,135.90 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

138 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 174.00 M2 44.50 7,743.00 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

139 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 2,057.33 KILOGRAMO 4.48 9,216.84 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

140 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 15.23 M3 307.00 4,675.62 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

141 40505 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 1,449.42 UNIDAD 4.50 6,522.39 7/05/2021
LADRILLO

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 21 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
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Email : pmc.adm.servicios@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

142 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 263.74 M2 44.50 11,736.43 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

143 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 2,057.33 KILOGRAMO 4.48 9,216.84 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

144 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 23.09 M3 307.00 7,088.64 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

145 40505 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 2,196.94 UNIDAD 4.50 9,886.23 7/05/2021
LADRILLO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

146 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 101.51 M2 44.50 4,517.19 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

147 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 2,036.92 KILOGRAMO 4.48 9,125.40 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

148 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 16.92 M3 307.00 5,194.43 7/05/2021

CONCRETO

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 22 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 923434542 Fax :
Contacto : FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : pmc.adm.servicios@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
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149 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 150.68 M2 44.50 6,705.26 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

150 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 2,036.92 KILOGRAMO 4.48 9,125.40 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

151 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 24.33 M3 307.00 7,469.32 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

152 40506 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 7.46 M3 18.38 137.12 7/05/2021

EXCAVACIÓN
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

153 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 23.01 M2 38.77 892.10 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

154 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 7.22 M2 42.77 308.80 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

155 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 414.60 KILOGRAMO 4.48 1,857.41 7/05/2021

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
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156 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 414.60 KILOGRAMO 4.48 1,857.41 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

157 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 2.93 M3 499.00 1,462.08 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

158 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 4.54 M3 499.00 2,265.46 7/05/2021

CONCRETO
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159 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 10.90 M2 41.37 450.93 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
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160 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 1.32 M3 498.99 658.67 7/05/2021

CONCRETO
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161 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 7.65 M2 44.50 340.43 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
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162 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 626.23 KILOGRAMO 4.48 2,805.51 7/05/2021

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Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
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163 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 0.93 M3 307.00 285.51 7/05/2021

CONCRETO
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164 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 34.80 M2 44.50 1,548.60 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
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165 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 282.60 KILOGRAMO 4.48 1,266.05 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

166 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 3.05 M3 307.00 936.34 7/05/2021

CONCRETO
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167 40505 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 289.88 UNIDAD 4.50 1,304.46 7/05/2021
LADRILLO
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168 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 14.18 M2 44.50 631.01 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
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169 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 279.79 KILOGRAMO 4.48 1,253.46 7/05/2021

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Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
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CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
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03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
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170 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 2.33 M3 307.00 715.32 7/05/2021

CONCRETO
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171 40506 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 10.02 M3 18.38 184.17 7/05/2021

EXCAVACIÓN
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172 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 37.89 M2 38.77 1,469.00 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

173 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 12.08 M2 42.77 516.66 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

174 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 1,127.55 KILOGRAMO 4.48 5,051.42 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

175 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 1,127.55 KILOGRAMO 4.48 5,051.42 7/05/2021
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176 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 5.35 M3 499.00 2,669.65 7/05/2021

CONCRETO

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
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- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
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Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
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Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 923434542 Fax :
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Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
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177 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 4.67 M3 499.00 2,330.33 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

178 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 37.40 M2 41.37 1,547.24 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

179 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 761.52 KILOGRAMO 4.48 3,411.61 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

180 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 3.58 M3 499.00 1,786.42 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

181 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 28.42 M2 44.50 1,264.69 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

182 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 1,703.11 KILOGRAMO 4.48 7,629.93 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

183 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 3.40 M3 307.00 1,043.80 7/05/2021

CONCRETO

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 27 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 923434542 Fax :
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Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

184 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 20.06 M2 44.50 892.67 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

185 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 1,703.11 KILOGRAMO 4.48 7,629.93 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

186 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 2.40 M3 307.00 736.80 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

187 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 96.16 M2 44.50 4,279.12 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

188 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 768.56 KILOGRAMO 4.48 3,443.15 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

189 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 8.42 M3 307.00 2,584.95 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

190 40505 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 801.01 UNIDAD 4.50 3,604.55 7/05/2021
LADRILLO

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CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
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ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 28 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
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Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
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191 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 98.50 M2 44.50 4,383.25 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
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192 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 768.56 KILOGRAMO 4.48 3,443.15 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

193 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 8.62 M3 307.00 2,646.33 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

194 40505 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 820.49 UNIDAD 4.50 3,692.21 7/05/2021
LADRILLO
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195 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 35.36 M2 44.50 1,573.52 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

196 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 760.94 KILOGRAMO 4.48 3,409.01 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

197 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 5.74 M3 307.00 1,762.18 7/05/2021

CONCRETO

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 29 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 923434542 Fax :
Contacto : FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : pmc.adm.servicios@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

198 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 60.64 M2 44.50 2,698.48 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

199 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 760.94 KILOGRAMO 4.48 3,409.01 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

200 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 9.51 M3 307.00 2,919.56 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

201 40506 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 10.02 M3 18.38 184.17 7/05/2021

EXCAVACIÓN
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

202 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 37.89 M2 38.77 1,469.00 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

203 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 12.08 M2 42.77 516.66 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

204 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 1,127.55 KILOGRAMO 4.48 5,051.42 7/05/2021

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Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
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205 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 1,127.55 KILOGRAMO 4.48 5,051.42 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

206 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 5.35 M3 499.00 2,669.65 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

207 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 4.67 M3 499.00 2,330.33 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

208 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 37.40 M2 41.37 1,547.24 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

209 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 761.52 KILOGRAMO 4.48 3,411.61 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

210 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 3.58 M3 499.00 1,786.42 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

211 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 28.42 M2 44.50 1,264.69 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

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Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
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212 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 1,703.11 KILOGRAMO 4.48 7,629.93 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

213 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 3.40 M3 307.00 1,043.80 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

214 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 20.06 M2 44.50 892.67 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

215 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 1,703.11 KILOGRAMO 4.48 7,629.93 7/05/2021
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216 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 2.40 M3 307.00 736.80 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

217 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 96.16 M2 44.50 4,279.12 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

218 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 768.56 KILOGRAMO 4.48 3,443.15 7/05/2021

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
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ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 32 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
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CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

219 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 8.42 M3 307.00 2,584.95 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

220 40505 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 801.01 UNIDAD 4.50 3,604.55 7/05/2021
LADRILLO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

221 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 98.50 M2 44.50 4,383.25 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

222 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 768.56 KILOGRAMO 4.48 3,443.15 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

223 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 8.62 M3 307.00 2,646.33 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

224 40505 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 820.49 UNIDAD 4.50 3,692.21 7/05/2021
LADRILLO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

225 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 35.36 M2 44.50 1,573.52 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
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CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 33 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
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Teléfono : 923434542 Fax :
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Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

226 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 760.94 KILOGRAMO 4.48 3,409.01 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

227 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 5.74 M3 307.00 1,762.18 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

228 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 60.64 M2 44.50 2,698.48 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

229 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 760.94 KILOGRAMO 4.48 3,409.01 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

230 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 9.51 M3 307.00 2,919.56 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

231 40506 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 55.43 M3 18.38 1,018.80 7/05/2021

EXCAVACIÓN
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

232 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 80.83 M2 38.77 3,133.78 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
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ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 34 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 923434542 Fax :
Contacto : FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : pmc.adm.servicios@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

233 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 65.56 M2 42.77 2,804.00 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

234 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 2,072.99 KILOGRAMO 4.48 9,287.00 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

235 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 2,072.99 KILOGRAMO 4.48 9,287.00 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

236 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 10.47 M3 499.00 5,224.53 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

237 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 44.96 M3 499.00 22,435.04 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

238 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 54.40 M2 41.37 2,250.53 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

239 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 1,398.09 KILOGRAMO 4.48 6,263.44 7/05/2021

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
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- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
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Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
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ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 35 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
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CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
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240 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 6.58 M3 499.00 3,283.44 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

241 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 38.25 M2 44.50 1,702.13 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
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242 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 3,131.14 KILOGRAMO 4.48 14,027.51 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

243 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 4.66 M3 307.00 1,430.62 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

244 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 174.00 M2 44.50 7,743.00 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

245 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 1,412.99 KILOGRAMO 4.48 6,330.20 7/05/2021
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246 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 15.23 M3 307.00 4,675.62 7/05/2021

CONCRETO

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 36 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 923434542 Fax :
Contacto : FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : pmc.adm.servicios@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
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247 40505 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 1,449.42 UNIDAD 4.50 6,522.39 7/05/2021
LADRILLO
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248 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 70.47 M2 44.50 3,135.91 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
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249 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 1,398.97 KILOGRAMO 4.48 6,267.39 7/05/2021
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250 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 11.58 M3 307.00 3,555.07 7/05/2021

CONCRETO
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251 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 27.00 M2 44.50 1,201.50 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
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252 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 3,131.14 KILOGRAMO 4.48 14,027.51 7/05/2021
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253 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 3.29 M3 307.00 1,010.03 7/05/2021

CONCRETO

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 37 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 923434542 Fax :
Contacto : FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : pmc.adm.servicios@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
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254 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 180.94 M2 44.50 8,051.83 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
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255 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 1,412.99 KILOGRAMO 4.48 6,330.20 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

256 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 15.84 M3 307.00 4,862.87 7/05/2021

CONCRETO
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257 40505 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 1,507.23 UNIDAD 4.50 6,782.54 7/05/2021
LADRILLO
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258 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 103.89 M2 44.50 4,623.10 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
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259 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 1,398.97 KILOGRAMO 4.48 6,267.39 7/05/2021
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260 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 16.61 M3 307.00 5,099.28 7/05/2021

CONCRETO

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 38 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 923434542 Fax :
Contacto : FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : pmc.adm.servicios@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

261 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 217.90 M2 51.48 11,217.49 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

262 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 5,902.44 KILOGRAMO 4.48 26,442.93 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

263 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 29.21 M3 380.00 11,099.82 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

264 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 217.90 M2 51.48 11,217.49 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

265 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 5,902.44 KILOGRAMO 4.48 26,442.93 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

266 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 29.21 M3 380.00 11,099.82 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

267 30922 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 217.90 M2 51.48 11,217.49 7/05/2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 39 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 923434542 Fax :
Contacto : FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : pmc.adm.servicios@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

268 40503 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - ACERO 5,902.44 KILOGRAMO 4.48 26,442.93 7/05/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

269 40504 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 29.21 M3 380.00 11,099.82 7/05/2021

CONCRETO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

270 30915 SERVICIO DE OBRAS CIVILES 1.00 UNIDAD 6,000.00 6,000.00 7/05/2021
PRELIMINARES - IMPLEMENTACION DE
CAMPAMENTO Y TALLERES
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271 40514 SERVICIO DE OBRAS CIVILES 3.00 UNIDAD 10,000.00 30,000.00 7/05/2021
PRELIMINARES - BAÑOS PORTATILES
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

272 40515 SERVICIO DE OBRAS CIVILES 2.00 UNIDAD 6,000.00 12,000.00 7/05/2021
PRELIMINARES - IMPLEMENTACION DE
VESTUARIOS
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273 40516 SERVICIO DE OBRAS CIVILES 1.00 UNIDAD 6,000.00 6,000.00 7/05/2021
PRELIMINARES - IMPLEMENTACION DE
COMEDOR
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 40 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 923434542 Fax :
Contacto : FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : pmc.adm.servicios@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega

274 40517 SERVICIO DE OBRAS CIVILES 3.00 UNIDAD 5,000.00 15,000.00 7/05/2021
PRELIMINARES - IMPLEMENTACION DE
VIGIAS
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

275 40518 SERVICIO DE OBRAS CIVILES 1.00 UNIDAD 10,000.00 10,000.00 7/05/2021
PRELIMINARES - INSTALACIONES
ELECTRICAS Y SANITARIAS
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

276 40519 SERVICIO DE OBRAS CIVILES 1.00 UNIDAD 10,000.00 10,000.00 7/05/2021
PRELIMINARES - IMPLEMENTACION DE
TABLLERO ELECTRICO Y LUMINARIAS
PROVISIONALES
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

277 40520 SERVICIO DE OBRAS CIVILES 3.00 UNIDAD 3,784.24 11,352.72 7/05/2021
PRELIMINARES - LIMPIEZA EN OBRA
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

278 30924 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - OTROS - 1.00 UNIDAD 19,264.00 19,264.00 7/05/2021
MATERIALES Y EQUIPOS DE
SEGURIDAD
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

279 40522 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - OTROS - 1.00 UNIDAD 8,500.00 8,500.00 7/05/2021
MATERIALES Y EQUIPOS DE
SEGURIDAD COLECTIVO

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 41 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 923434542 Fax :
Contacto : FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : pmc.adm.servicios@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

280 31334 SERVICIO DE OBRAS CIVILES 1.00 UNIDAD 10,193.00 10,193.00 7/05/2021
PRELIMINARES - SEGURIDAD EN OBRA
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

281 40521 SERVICIO DE OBRAS CIVILES 1.00 UNIDAD 24,000.00 24,000.00 7/05/2021
PRELIMINARES - EXAMENES MEDICOS
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

282 40523 SERVICIO DE OBRAS CIVILES 1.00 UNIDAD 12,000.00 12,000.00 7/05/2021
PRELIMINARES - AGUA MINERAL PARA
PERSONAL
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

283 40510 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 1.00 UNIDAD 1,932.98 1,932.98 7/05/2021
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO
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284 40511 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - FLETE Y 1.00 UNIDAD 32,216.36 32,216.36 7/05/2021
TRANSPORTE DE MATERIALES
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285 40524 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 1,447.75 M2 9.64 13,959.93 7/05/2021

MOVIMIENTO DE TIERRA - NIVELACION,
REFINE Y COMPACTACION DE TERRENO

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 42 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 923434542 Fax :
Contacto : FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : pmc.adm.servicios@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
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286 40525 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 217.16 M3 47.67 10,351.04 7/05/2021

MOVIMIENTO DE TIERRA - RELLENO,
NIVELACION Y COMPACTADO DE
PLATAFORMA
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

287 40508 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 3.00 MES 15,000.00 45,000.00 7/05/2021
TOPOGRAFIA PRELIMINAR
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288 40503.2_37740
SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 3.00 MES 6,000.00 18,000.00 7/05/2021
PERSONAL DE SALUD EN OBRA
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289 40527 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 3.00 MES 8,000.00 24,000.00 7/05/2021
RESIDENTE
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290 40528 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 3.00 MES 5,000.00 15,000.00 7/05/2021
ASISTENTE DE RESIDENTE
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291 40529 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 3.00 MES 5,000.00 15,000.00 7/05/2021
CALIDAD
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE SERVICIO 96304 Pag. 43 de 50

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
Dirección : . . , TRUJILLO - TRUJILLO, LA LIBERTAD
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 923434542 Fax :
Contacto : FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : pmc.adm.servicios@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega

292 40534 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 3.00 MES 8,000.00 24,000.00 7/05/2021
PREVENCIONISTA
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293 40530 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 3.00 MES 4,000.00 12,000.00 7/05/2021
CONCILIADOR SOCIAL
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294 40531 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 3.00 MES 3,000.00 9,000.00 7/05/2021
ALMACENERO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

295 40532 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - GASTOS 1.00 UNIDAD 50,000.00 50,000.00 7/05/2021
ADMINISTRATIVOS
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

296 40533 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - GASTOS 1.00 UNIDAD 35,000.00 35,000.00 7/05/2021
COVID
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297 30938 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 1.00 UNIDAD 134,482.77 134,482.77 7/05/2021
UTILIDAD
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- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
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Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Factura a 7 días
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Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
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Contacto : FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : pmc.adm.servicios@gmail.com embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
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Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
Entrega : Entrega segun coordinación Valor Venta 2,257,674.58
Condiciones Entrega : SEGÚN TDR Y FICHA DE PLAZO IGV 406,381.42
Observaciones : P21004 ARCC: Movimiento deTierra y Obras civiles - SOTERITO
Total S/. 2,664,056.00
Condiciones económicas : según TDR - A TODO COSTO / SUMA ALZADA

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Contratar los servicios de movimiento de tierras y construcción de obras civiles (zona pabellones) para la IE N°094 SOTERITO LOPEZ
ESPINOZA CON CODIGO DE LOCAL 492583.

1.0 FINALIDAD
La contratación tiene como finalidad realizar el servicio de movimiento de tierra localizada y construcción de la obra civil para
pabellones de la institución educativa del paquete 5 afectadas por el Fenómeno del Niño Costero del año 2017 (FEN 2017), en el
marco del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC)”.

2.0 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Contratar los Servicios Especializados de una empresa que realice el movimiento de tierras localizada y construcción de obras civiles
en pabellones de la en la institución educativa en mención correspondiente a la IE N°094 SOTERITO LOPEZ ESPINOZA afectadas por
el Fenómeno del Niño Costero del año 2017 (FEN 2017), en el marco del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC)”,
que se ejecutarán en el marco del Convenio de Gobierno a Gobierno.

3.0 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES DEL SERVICIO. Ver TDR adjunto.

4.0 CONTROLES DE OBRA. Ver TDR adjunto.
5.0 ENTREGABLES. Ver TDR adjunto.
6.0 REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL. Ver TDR adjunto.
7.0 LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN. Ver TDR adjunto y cuadro N°1.
8.0 CONFORMIDAD

La conformidad será otorgada por el cliente (Consorcio GCZ ORION) a través de su área técnica. En caso haya observaciones en el
resultado del servicio, el proveedor deberá levantar las observaciones en un plazo no mayor a dos (02) días calendario, contados
desde el día siguiente de notificada las observaciones.
Toda valorización será validada de forma que cumpla con los protocolos de aceptación parcial, las cuales sean declaradas y
aprobadas por medio de firmas por ambas partes.
Consecuentemente, se considerará que se valorizará solo aquel producto o elemento o unidad terminada.
No incluye la valorización por adelanto de materiales o recursos puestos a pie de obra.
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- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
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Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
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Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
Considera la retención del fondo de garantía por un monto de 5% del monto valorizado.
La última valorización será entregada cuando el entregable pase las pruebas de control de inspección y la validación del cliente y de la
ARCC (incluye levantamiento de observaciones).
Devolución de fondo de garantía:

El fondo de garantía se devolverá hasta la firma o emisión de certificado de defectos que es entregada por parte de la ARCC a la
contratista Consorcio GCZ ORION.

9.0 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

El CLIENTE, evaluará las mejores condiciones comerciales de los postores en moneda nacional. La forma de pago se realizará previa
conformidad del servicio otorgada por el área usuaria, pudiendo ser con transferencia bancaria y/o emisión de un cheque girado a
nombre de la persona jurídica.
Para efecto del pago de las Contraprestaciones ejecutadas por el PROVEEDOR y el CLIENTE, se deberá de contar con la siguiente
documentación:
- Conformidad del cliente (Consorcio GCZ ORION) a través de su área técnica (valorizaciones sustentadas).
- Comprobante de pago original
- Copia de la Orden de Servicio y/o Contrato.
Términos de Contratación:
- Pago a 7 días de presentada la factura bajo valorizaciones semanales, previa conformidad del área técnica.
- Contrato NEC 3 Tipo A – Suma Alzada, según indicaciones establecidas por la ARCC.

10.0 PENALIDAD POR MORA

- Se ha previsto la aplicación de penalidad por mora. Esta penalidad puede alcanzar un monto máximo equivalente al siete por ciento
(7%) del monto del contrato vigente. La penalidad diaria aplicada será calculada de acuerdo a la siguiente formula (ver TDR adjunto)
- Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final.
- Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, equivalente al siete (7%) del monto del contrato vigente, que representa
12 días calendario de
atraso, se podrá resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista y se emitirá una carta notarial.
11.0 CONFIDENCIALIDAD
“EL SUBCONTRATISTA seleccionado está obligado a guardar confidencialidad y reserva, así como a no divulgar ni transferir

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- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

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Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1021423 RUC : 10425794375 96304 1 12/05/2021 12:19:24
Nombre : CESAR HUMBERTO RAMIREZ REYES Comprador Moneda Condición de Pago
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CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
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03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
información y documentación recibida y producida con ocasión de la prestación del servicio (durante y después de haber culminado el
servicio), de acuerdo con lo estipulado en los Artículos 1158 y 1159 del Código Civil”.

12.0 ANEXO
Todos los anexos figuran en el TDR adjunto.

13.0 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El Subcontratista entrega al Contratante una garantía de fiel cumplimiento, emitida por un banco o aseguradora de primer orden
supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú que se encuentre en la relación de empresas autorizadas a
emitir cartas fianza o póliza de caución, la
cual debe ser aceptada por el Contratante quien verifica que corresponda al monto indicado en la Ficha de Datos de Contrato. Dicha
carta fianza o póliza
de caución debe ser incondicional, irrevocable, solidaria, de realización automática y con expresa renuncia del beneficio de excusión;
debiendo presentarse para suscripción del contrato.
La garantía de fiel cumplimiento debe mantenerse vigente hasta la emisión del Certificado de Defectos.

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- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, CONSORCIO
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.

b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes
Términos Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al
Comitente una penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a
cobrar al Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor /Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
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Contacto : FERNANDO WILFREDO GEMIN BALDERA
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
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Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 43179 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - E.1 1.00 UNIDAD 297,178.40 297,178.40 11/10/2021
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2 43180 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - E.3 Y E.1 1.00 UNIDAD 291,998.01 291,998.01 11/10/2021
(OFICINAS Y AULAS)
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3 43181 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - D.1.2.1 1.00 UNIDAD 349,346.25 349,346.25 11/10/2021
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4 43182 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - D.1.2.2 1.00 UNIDAD 349,326.12 349,326.12 11/10/2021
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5 43183 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - D.4 1.00 UNIDAD 397,312.14 397,312.14 11/10/2021
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6 43184 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - Y.4 1.00 UNIDAD 76,350.60 76,350.60 11/10/2021
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7 43185 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - F.1.2.1 1.00 UNIDAD 146,060.37 146,060.37 11/10/2021
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8 43186 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - F.1.2.2 1.00 UNIDAD 141,471.94 141,471.94 11/10/2021
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TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Mirko Leon
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm,

sabados previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, Gerencia
Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
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Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
9 43187 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - E.2 Y E.3 1.00 UNIDAD 292,957.25 292,957.25 11/10/2021
(CAFETERIA Y SUM)
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10 43179 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - E.1 1.00 UNIDAD 119,019.67 119,019.67 11/10/2021
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11 43188 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - E2 1.00 UNIDAD 124,311.85 124,311.85 11/10/2021

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12 43189 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - E3 1.00 UNIDAD 126,457.95 126,457.95 11/10/2021

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13 43190 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - E.4 1.00 UNIDAD 10,691.91 10,691.91 11/10/2021
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14 30935 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - GASTOS 1.00 UNIDAD 229,899.08 229,899.08 11/10/2021
GENERALES
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15 30938 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 1.00 UNIDAD 185,134.52 185,134.52 11/10/2021

UTILIDAD
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16 43204 SERVICIO DE OBRAS CIVILES - 1.00 UNIDAD -77,703.53 -77,703.53 15/10/2021

DESCUENTO

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Entrega : Entrega segun coordinación Valor Venta 3,059,812.53

Condiciones Entrega : SEGUN TDR Y FICHA DE PLAZO IGV 550,766.26
Observaciones : P21004 ARCC Pqt5|S-ADENDA A CONTRATO PRINCIPAL
Total S/. 3,610,578.79
Condiciones económicas : SEGUN TDR A TODO COSTO

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 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.
b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes
Términos Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al
Comitente una penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a
cobrar al Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor /Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
DIMERC PERU SAC
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE COMPRA 96636 Pag. 1 de 7

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1000271 RUC : 20537321190 96636 1/06/2021 12:51:41
Nombre : DIMERC PERÚ S.A.C. Comprador Moneda Condición de Pago
Walter Izquierdo S/. Contado
Dirección : .
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 7112300 Fax :
Contacto : Carmen Aparicio
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : caparicio@dimerc.pe embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 40726 PAPEL PLOTTER 36PULGS 90GR X 45 MT 17.00 ROLLO 33.00 561.00 3/06/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

Entrega : Entrega segun coordinación Valor Venta 561.00

Condiciones Entrega : IGV 100.98
Observaciones : P21004 ARCC: Rollo para Ploter - Soterito
Total S/. 661.98

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 y de 1:00 a 5:00 pm, sabados
previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Ant.Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, Viernes GERENTE DE CONSORCIO
de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE COMPRA 96709 Pag. 1 de 8

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1000271 RUC : 20537321190 96709 28/05/2021 16:00:27
Nombre : DIMERC PERÚ S.A.C. Comprador Moneda Condición de Pago
Gielena Cardenas S/. Factura a 15 días
Dirección : Calle Ricardo Angulo Ramirez 873, LIMA -
SAN ISIDRO, LIMA Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 7112300 Fax :
Contacto : Carmen Aparicio
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : caparicio@dimerc.pe embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 26967 PAPEL BOND A4 (PQT X 500) 20.00 UNIDAD 9.00 180.00 3/06/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

2 13044 PAPEL BOND A3 500 HOJAS 15.00 UNIDAD 24.88 373.20 3/06/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

3 28079 LAPICERO AZUL TRILUX 035 , MODELO 25.00 UNIDAD 0.36 9.00 3/06/2021
FABER CASTELL
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

4 28080 LAPICERO NEGRO TRILUX 035 , 25.00 UNIDAD 0.36 9.00 3/06/2021
MODELO FABER CASTELL
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

5 28081 LAPICERO ROJO TRILUX 035 , MODELO 25.00 UNIDAD 0.36 9.00 3/06/2021
FABER CASTELL
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

6 28082 LAPIZ 2B CON BORRADOR 24.00 UNIDAD 0.33 7.92 3/06/2021

RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

7 40692 TAJADOR METALICO 20.00 UNIDAD 0.36 7.20 3/06/2021

RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

8 28069 BORRADOR BLANCO - GRANDE 20.00 UNIDAD 0.50 10.00 3/06/2021

RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 y de 1:00 a 5:00 pm, sabados
previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Ant.Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, Viernes GERENTE DE CONSORCIO
de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE COMPRA 96709 Pag. 2 de 8

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1000271 RUC : 20537321190 96709 28/05/2021 16:00:27
Nombre : DIMERC PERÚ S.A.C. Comprador Moneda Condición de Pago
Gielena Cardenas S/. Factura a 15 días
Dirección : Calle Ricardo Angulo Ramirez 873, LIMA -
SAN ISIDRO, LIMA Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 7112300 Fax :
Contacto : Carmen Aparicio
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : caparicio@dimerc.pe embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega

9 40695 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS 12.00 UNIDAD 2.40 28.80 3/06/2021

RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

10 28175 TIJERA PREMIUM 8 1/4 PLASTOMETAL 8.00 UNIDAD 2.25 18.00 3/06/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

11 40697 ENGRAPADOR C/SACAGRAPAS NEGRO 8.00 UNIDAD 5.50 44.00 3/06/2021

(25H)
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12 28155 GRAPAS 26/6 CJA X 5000 UND 8.00 UNIDAD 1.67 13.36 3/06/2021
CROMADO
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13 28191 PERFORADOR P 00 (20H) NEGRO 8.00 UNIDAD 6.90 55.20 3/06/2021

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14 30545 NOTAS ADHESIVAS DE COLOR 3 x 3 20.00 UNIDAD 15.00 300.00 3/06/2021

CUBO 400H , COLORES SURTIDOS
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15 31239 NOTAS ADHESIVAS 1.5 X 2 100 H , 20.00 UNIDAD 14.50 290.00 3/06/2021
AMARILLO
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16 28179 CLIPS METALICO # 1 TAM.33MM CJA X 8.00 UNIDAD 0.67 5.36 3/06/2021
100 UNI
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CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
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- Recepción de mercaderías: Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 y de 1:00 a 5:00 pm, sabados
previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Ant.Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, Viernes GERENTE DE CONSORCIO
de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
 CONSORCIO GCZ ORION
Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador
Telf: Fax :

ORDEN DE COMPRA 96709 Pag. 3 de 8

Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1000271 RUC : 20537321190 96709 28/05/2021 16:00:27
Nombre : DIMERC PERÚ S.A.C. Comprador Moneda Condición de Pago
Gielena Cardenas S/. Factura a 15 días
Dirección : Calle Ricardo Angulo Ramirez 873, LIMA -
SAN ISIDRO, LIMA Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 7112300 Fax :
Contacto : Carmen Aparicio
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : caparicio@dimerc.pe embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
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17 40699 BANDEJA DE METAL 3 PISOS 4.00 UNIDAD 26.70 106.80 3/06/2021

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18 26982 SOBRE MANILA A4 (PQT X 50) 5.00 UNIDAD 6.91 34.55 3/06/2021
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19 26965 FOLDER MANILA (PQTE X 25 UND ) 5.00 UNIDAD 3.80 19.00 3/06/2021
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20 26964 FASTER ( CAJA X 50 UND) 1.00 UNIDAD 3.00 3.00 3/06/2021

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21 26975 RESALTADOR AMARILLO 24.00 UNIDAD 1.20 28.80 3/06/2021

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22 28194 RESALTADOR NARANJA 24.00 UNIDAD 1.20 28.80 3/06/2021

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23 33348 RESALTADOR CELESTE 24.00 UNIDAD 1.30 31.20 3/06/2021

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24 35843 RESALTADOR ROSADO 24.00 UNIDAD 1.20 28.80 3/06/2021

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Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega

25 26976 RESALTADOR VERDE 24.00 UNIDAD 1.20 28.80 3/06/2021

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26 26971 PLUMON PARA PIZARRA COLOR AZUL 4.00 UNIDAD 1.50 6.00 3/06/2021
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27 26972 PLUMON PARA PIZARRA COLOR NEGRO 4.00 UNIDAD 1.50 6.00 3/06/2021
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28 26973 PLUMON PARA PIZARRA COLOR ROJO 4.00 UNIDAD 1.50 6.00 3/06/2021
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29 32865 PLUMON PARA PIZARRA COLOR VERDE 4.00 UNIDAD 1.50 6.00 3/06/2021
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30 28165 ARCHIVADOR PALANCA CARTON 12.00 UNIDAD 3.30 39.60 3/06/2021

PLASTIFICADO LOMO ANCHO OFICIO
COLOR NEGRO
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Entrega : Entrega segun coordinación Valor Venta 1,733.39

Condiciones Entrega : IGV 312.01
Observaciones : P21004: Economato - Soterito
Total S/. 2,045.40

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 TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES
a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que
conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes
Términos Generales de Contratación
Comitente:
Es el EMISOR de la presente Orden
Proveedor/Proveedor/Prestador
Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las
obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.
Prestaciones:
Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la
Orden de Compra.
Orden de Compra:
Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y
los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
Orden de Servicio:
Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus
anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
Contrato
Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos
Generales de Contratación
2. ACEPTACION
En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónica a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y
comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador
3. PRELACION DE DOCUMENTOS
a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.
4. PRECAUCION
El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de
acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y
suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o
del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas la reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente Igualmente se obliga a
responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier perdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa
de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto
de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus
empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cuales quiera multa, sanciones y pérdidas incurridas
como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes,
servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.
5. CESION Y SUBCONTRATACION
El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el
consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de
cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero
6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR
a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a
llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
b) El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus
subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que
se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de
verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus
subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin
perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos
los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus
subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un
sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal
sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.
7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Comitente y/o sus representantes , podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del
Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la
correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.
b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se
desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección
del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan
las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al
reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar
su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la
Orden de Servicio, según corresponda.
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos
requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de
orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser
rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/
servicio.
9. TRANSPORTE
En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas
cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no
limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, trasporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de
seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo
estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-envió, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus
registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.
10. EMBALAJE Y MARCAS
Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales
durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo
anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que
se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores
de gráneles, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación
correcta y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se
produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las
condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no
realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben
considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El
proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o
parcial en sus instalaciones, siempre quesea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad
(MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las
instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la
entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de
dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las
siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante).
R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias toxicas y peligrosas). Ley28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El
embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes
características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del
país de origen, código ISO del país de origen).
11. GARANTIAS
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:
a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas
reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y
diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será
el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes,
representantes y contratistas.
c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de
completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no
cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el
Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la
Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán
cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.
12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES
a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de
la mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuoso, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor
a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones
por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que
pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente
3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION
a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:
1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar.
Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección
del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al
literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los
defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las
presentes Términos Generales de Contratación.
b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430º del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al
Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.
c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente
quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución
de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá
derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.
d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador
estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de
Servicio, según corresponda.
e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.
f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del
Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.
g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y
subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o
marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.
14. PENALIDADES
a) En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes
Términos Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al
Comitente una penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a
cobrar al Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.
b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.
c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.
d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo
Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de
cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.
e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.
15. CASO FORTIUTO O FUERZA MAYOR
a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315º del Código Civil.
b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por
escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del
mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.
c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente,
entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.
16. POLITICA SOBRE ETICA
El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta
17. INDEMNIDAD
a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a
sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las
costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o
de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos
u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o
beneficio.
b) El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes , funcionarios, agentes y trabajadores)
contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del
incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador
18. PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL – ESTANDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD
a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: “Normas Generales de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios” y “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”, que el
Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.
b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios”, las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de
los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.
c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del
Proveedor/Prestador a lo establecido en las “Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor /Prestadoras de
Servicios” y/o en los “Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad”.
19. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento
estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, “PLAFT”).
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales
complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas
y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o
atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de
la otra parte
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Proveedor : N° de Orden N° de Revisión Fecha de Aprobación
Código : 1000271 RUC : 20537321190 101642 10/11/2021 16:35:09
Nombre : DIMERC PERÚ S.A.C. Comprador Moneda Condición de Pago
Gielena Cardenas S/. Contado
Dirección : .
Embarque vía INCOTERM N° de Oferta
Teléfono : 7112300 Fax :
Contacto : Carmen Aparicio
Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
Email : caparicio@dimerc.pe embarque y facturas referentes a esta adquisición.

Embarcar a : Facturar a : CONSORCIO GCZ ORION

CONSORCIO GCZ ORION RUC : 20607441350
LIMA Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote
03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
1 40726 PAPEL PLOTTER 36PULGS 90GR X 45 MT 12.00 ROLLO 30.20 362.40 3/06/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

2 26967 PAPEL BOND A4 (PQT X 500) 30.00 UNIDAD 11.20 336.00 10/11/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

3 28165 ARCHIVADOR PALANCA CARTON 10.00 UNIDAD 3.70 37.00 10/11/2021

PLASTIFICADO LOMO ANCHO OFICIO
COLOR NEGRO
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

4 28197 CUADERNO ESPIRAL CUADRIC A5 160H 8.00 UNIDAD 4.90 39.20 10/11/2021
T/D AZUL
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

5 43605 FORRO ADHESIVO 45CM X 3MT CONTAC 5.00 UNIDAD 5.70 28.50 10/11/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

6 28177 PORTA PAPEL TRANSP A4 X 10 UN 8.00 UNIDAD 3.70 29.60 10/11/2021

RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

7 29894 SEPARADOR A4 NUMERICO COLORES 8.00 UNIDAD 3.50 28.00 10/11/2021

10 DIVISIONES
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

8 28074 CORRECTOR PUNTA METAL 9ML 6.00 UNIDAD 1.30 7.80 10/11/2021

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE Aprobado por
CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA Ricardo Chavez Fernandez
RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN

- Recepción de mercaderías: Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 y de 1:00 a 5:00 pm, sabados
previa coordinación.
- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
- Entrega de facturas por transporte: Ant.Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, Viernes GERENTE DE CONSORCIO
de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
(transportista).
- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán
aceptados por almacén.
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Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de
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Item Código CC Descripción Cantidad U.Medida Precio Unit. Importe Total Fecha Entrega
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9 41648 LAPICERO AZUL TRILUX 035 , MARCA 25.00 UNIDAD 0.38 9.50 10/11/2021
FABER CASTELL
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10 28169 MARCADOR CD OHP 421 NEGRO 2.00 UNIDAD 1.50 3.00 10/11/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

11 28168 MARCADOR PERMANENTE P/REDONDA 2.00 UNIDAD 1.50 3.00 10/11/2021

NEGRO JUMBO23
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12 43606 LIMPIA TIPOS 35GR SURTIDO 6.00 UNIDAD 1.50 9.00 10/11/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

13 28189 CINTA EMBALAJE TRANSP 2X110 YRD 12.00 UNIDAD 5.00 60.00 10/11/2021
RQ OT P21004 ARCC | Colegios Paquete 5 Tumbes

14 2098 CINTA MASKING TAPE DE 1" X 40 2.00 UNIDAD 2.50 5.00 10/11/2021
YARDAS
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15 1921 CINTA MASKING TAPE DE 2" x 40 2.00 UNIDAD 7.60 15.20 10/11/2021
YARDAS

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de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guia de remitente
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Gielena Cardenas S/. Contado
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