Requerimiento de documentación para el cumplimiento mensual del Com

ANEXO 00
Cronograma Semestral de las actividades de Gestión Social (Formato N° 05:Cronograma Semestral)

Modelo del Informe del Componente Social (Formato N° 7: Estructura del Informe)

Presentar un Flujograma por cada uno de los programas

ANEXO 01
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

ANEXO 02
2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

ANEXO 03
3

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

ANEXO 04
4

4.1

4.2

4.3

4.4

ANEXO 05
5

5.1

5.2

5.3

5.4

ANEXO 06
6

6.1

6.2

6.4

6.5

6.6

6.8

6.9

ANEXO 07
 7

7.1

7.2

7.3

7.4

ANEXO 08
8
8.1

ANEXO 09
9.1

ANEXO 10
10.1
 Requerimiento de documentación para el cumplimiento mensual del Componente So
ANEXO 00
Cronograma Semestral de las actividades de Gestión Social (Formato N° 05:Cronograma Semestral)

Modelo del Informe del Componente Social (Formato N° 7: Estructura del Informe)

Presentar un Flujograma por cada uno de los programas

ANEXO 01
Programa / Subprograma de Relaciones Comunitarias
Registro de entrega del Código de Conducta a los nuevos trabajadores: Actas de Compromiso y/o Formatos de adherencia (P
reforzamiento
Cartas administrativas cursadas a actores sociales (autoridades, líderes y lideresas), informando sobre el Código de Conducta
sensibilización sobre el Código de Conducta, haciendo énfasis en la mano de obra local femenina
Actualización del mapeo de actores sociales y directorio de principales actores de interés (Formato N°6: Mapeo de Actores Soci

Reporte de alerta temprana de incidencias en el CVA (Formato Nº 01:Reporte de Incidencias)

Actas de autorización y/o acuerdos con actores sociales del AID (Incluye actividades de donación)

Registro de Asistencia por actividad: Capacitaciones, Charlas complementarias, específicas, charlas informativas, de reunione
personas de la localidad y/o autoridades
Actualización del mapeo de actores sociales (Formato N°6: Mapeo de Actores Sociales)

Registro de instalación de Paneles y/o Periódicos Murales, mostrando la publicación de plan de gestión social, entre otros.
Registro Fotográfico, con fecha, hora, dirección, por actividad: reuniones comunitarias, trámites realizados en comunidad, regis
(Formato N°4: Registro Fotográfico).

ANEXO 02
Programa/Subprograma de Contratación de Mano de Obra Local

Histograma mensual de Contratación de Mano de obra Local, disgregándolo entre mano de obra local calificada y no calificada
y mujeres contratadas por este programa. Presentaer evidencias de las contrataciones realizadas: Contratos, DNI, registros de
Cartas administrativas cursadas a las autoridades locales (principales actores sociales) solicitando personal para ser contratad
programa MOL.
Registro de charlas informativas dirigidas a los usuarios del AID en CMOL.

Material de difusión como trípticos, cuñas radiales (enlace de grabación), dípticos, volantes, utilizado para capacitaciones, cha
Registro de pagos mensuales a los trabajadores locales, junto con DNI de las personas de la localidad. O, en su defecto, estab
Jurada de no adeudamiento a cada trabajador local.
Registro Fotográfico con fecha, hora, dirección, por actividad: Capacitaciones, coordinaciones, inducción de personal nuevo, c
N°4: Registro Fotográfico).

ANEXO 03
Programa/Subprograma de Adquisición de Bienes y Servicios Locales

Lista de proveedores locales empadronados (actualizada cada mes) (Formato N°2: Lista de Empadronamiento)
 Lista de asistencia a las reuniones informativas de Proveedores Locales potenciales.

El registro de entrega del Código de Conducta a los nuevos proveedores locales: Actas de Compromiso y/o Formatos de adhe

Contratos firmados, órdenes de servicio o actas con proveedores locales.

Afiches o mecanismos de divulgación (trípticos, dípticos, cuñas radiales, afiches, etc) para ser proveedores locales, o mantene
Registro Fotográfico, por actividad: Capacitaciones, coordinaciones, campo, entrega de material de difusión acerca del program
Fotográfico).

ANEXO 04
Programa/Subprograma de Monitoreo de Deudas Locales

Constancia de no adeudos de cada uno de los proveedores locales del mes en curso (Actas o reportes)

Informe Especial sobre deuda sostenida con algún proveedor local (Excepcional).

Material de difusión como trípticos, dípticos, volantes, utilizado en Charlas, reuniones específicas, de quejas y reclamos, de bu
Registro Fotográfico, por actividad: Capacitaciones, coordinaciones, campo, entrega de material de difusión acerca del program
Fotográfico).

ANEXO 05
Programa/Subprograma de Atención de Quejas y Reclamos

Actualización de la Matriz de Seguimiento de QyR (Formatos N° 03: Matriz de Seguimiento de QyR)

Copia del Libro de Ocurrencias o Libro de QyR del mes correspondiente

Registro de instalación de buzones de sugerencias de QyR, incluyendo actas de apertura.

Registro Fotográfico, con fecha, hora, dirección, por actividades de difusió del Libro de Ocurrencias

ANEXO 06
Programa/Subprograma de Participación Ciudadana

Estatuto, Manual de funciones y acta de constitución del Comité de Monitoreo Ambiental Participativo (Excepcional)

Registro de capacitación a los miembros Comité de Monitoreo Ambiental Participativo CGSA/COPLAMA

Listas de asistencia a la reuniones y actas de acuerdo de los Comité de Monitoreo Ambiental.

Cartas de invitación a los miembros del Comité, con sus respectivos cargos.

Adjunta material escrito como PPT y fotos de los papelotes, láminas de exposición presentadas en las reuniones informativas

Material informativo como trípticos, dípticos, volantes utilizados reuniones informativas y/o específicas en comunidades.
Registro Fotográfico, con fecha, hora, dirección, por actividad: reuniones en comunidades y participación de actores sociales
Fotográfico).

ANEXO 07
 Gestión social de las capacitaciones relacionadas con temas de seguridad, seguridad vial, ambiental y arqueológico (
Cartas (con sus respectivos cargos), presentadas a los actores sociales claves para capacitaciones específicas y otras activida
seguridad y otros relacionados).
Listas de asistencias a las capacitaciones específicas. (si corresponde)

Material informativo presentado a las autoridades y usuarios del AID (si corresponde)

Registro Fotográfico, con fecha, hora, dirección, por actividad (Formato N°4: Registro Fotográfico).

ANEXO 08
Actas de Uso Temporal de Terreno
Acta de entrega y/o liberación de terrenos para DME, Canteras de cerro, campamento, patio de máquinas, plantas industriales

ANEXO 09
Documentación BID: ASS, PGAS Y MGAS (Corresponde a Proyectos BID)

ANEXO 10
No Conformidades - PAC - RAC (Formatos N° 8, 8.1 y 8.2):