2 Entrega-4

Ingresos
Venta de duraznos procesados en lata

Venta de duraznos sin procesar
Venta de duraznos bajo la modalidad de frutería
Exportación de duraznos
Total ingresos
Autorretenciones
Gastos
Pago de nómina
Compra de duraznos, aplica 2,5%
Gastos de transporte y acarreos a TRANSPORTES S.A. aplica 1%
Compra recipientes en aluminio para duraznos a ALUMINIOS LTDA.
Pago a GINA ROA no responsable de IVA por asesorías contables sin
subcontratación
Compra de elementos de químicos conservantes a QUÍMICOS LTDA
perteneciente al régimen simple - NO aplica regimen simple
Compra canastos de madera a CINDY RAMÍREZ no responsable de IVA
Total gastos
CONCEPTO
Cargo
Ingresos por nómina
Aporte fondo de solidaridad
Aporte de salud
Aporte a pensión
Pago colegio de hijos
pago otros dependientes certificados
Pago medicina prepagada
Pago intereses de vivienda
Enero Febrero Marzo Abril Total
43,145,000 47,590,000 44,291,000 49,604,000 184,630,000
23,692,000 22,781,000 24,749,000 27,048,000 98,270,000
18,190,000 14,150,000 13,120,000 17,972,000 63,432,000
35,780,000 37,495,000 39,759,000 33,747,000 146,781,000
120,807,000 122,016,000 121,919,000 128,371,000 493,113,000
664,439 671,088 670,555 706,041 2,712,122
Reteciones Retenciones Retenciones

Enero Febrero Marzo Abril
Enero Febrero Marzo
39,560,000 39,560,000 39,560,000 39,560,000 - - -
18,150,000 18,150,000 18,150,000 18,150,000 453,750 453,750 453,750
980,000 980,000 980,000 980,000 9,800 9,800 9,800
1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 - - -
850,000 850,000 850,000 850,000 - - -
1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 - - -

340,000 340,000 340,000 340,000
62,070,000 62,070,000 62,070,000 62,070,000 463,550 463,550 463,550
EMPLEADO 1 EMPLEADO 2 EMPLEADO 3

Gerente Dir financiero Dir operativo
6,780,000 5,220,000 4,680,000
68,000 52,000 47,000
271,000 209,000 187,000
271,000 209,000 187,000
725,000 - 430,000
- 470,000 -
460,000 350,000 280,000
- 230,000 150,000
Retenciones
Abril
-
453,750
9,800
-
463,550
Declaración Mensual de Retenciones en la F
1. año 2 0 2 2 0 1
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (N 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del
9 0 1 7 4 6 5 7 6 5 - 1
11. Razón social
ETHER S.A
Si es una corrección in 25.Códig 26. No. Formulario anterior
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros e intereses
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
Dividendos y participaciones
Compras
Transacciones con tarjetas débito y crédito

Contratos de construcción
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)
Ventas
Autorretenciones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos minero
Otros Conceptos
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
resultadas
Total retenciones renta y complementarios
Retenciones practicadas por otros
A responsables del impuesto sobre las ventas

A titulo de
IVA
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Total retenciones I.V.A.
Retenciones impuesto de timbre nacional
Retención contribución laudos arbitrales
Total retenciones
Total
Total
Más Sanciones
Total retenciones más sanciones
85. No. Indentificación signatario 1073165478 86. DV
997. Espacio exclusivo par

981. Código Representación de la entidad recaudad
(Fecha efectiva de la tran
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades
Coloque el timbre de la m
registradora al dorso de este
983. No. Tarjeta Profesional
enciones en la Fuente Privada 350
4. Número de formularo
5###
undo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
12. Cod
Direccion
seccional
90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de

aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa
Base sujeta a retención para
Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta
27 - 52 -
28 - 53 -
29 - 54 -
30 - 55 -
31 980,000 56 9,800
32 - 57 -
33 - 58 -
34 - 59 -
35 - 60 -
36 18,150,000 61 453,750
37 - 62 -
38 - 63 -
e tránsito 39 - 64 -
40 - 65 -
41 - 66 -
42 67
43 120,807,000 68 664,439
44 - 69 -
45 - 70 -
46 - 71 -
47 - 72 -
más productos mineros) 48 73
49 - 74 -
50 - 75
51 - 76
, rescindidas o
77
78 1,127,989
acticadas por otros impuestos
79 -
80 -
uladas, rescindidas o resultadas 81 -
82 -
83
84
85 1,127,989
86
-
87
1,127,989
2
Espacio exclusivo para el sello

de la entidad recaudadora
Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 1,127,989
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
oloque el timbre de la m‡quina

radora al dorso de este formulario
1. año 2 0 2 2 0 2
Colombia

declarante
Datos del
9 0 1 7 4 6 5 7 6 5 - 1
11. Razón social
ETHER S.A
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras

Ventas
Autorretenciones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Otros Conceptos

resultadas

A titulo de
IVA
Total retenciones
Total
Total
Más Sanciones

5###
12. Cod
Direccion
seccional

27 - 52 -
28 - 53 -
29 - 54 -
30 - 55 -
31 980,000 56 9,800
32 - 57 -
33 - 58 -
34 - 59 -
35 - 60 -
36 18,150,000 61 453,750
37 - 62 -
38 - 63 -
40 - 65 -
41 - 66 -
42 67
43 122,016,000 68 671,088
44 - 69 -
45 - 70 -
46 - 71 -
47 - 72 -
49 - 74 -
50 - 75
51 - 76
, rescindidas o
77
78 1,134,638
79 -
80 -
82 -
83
84
85 1,134,638
86
-
87
1,134,638
2


1. año 2 0 2 2 0 3
Colombia

declarante
Datos del
9 0 1 7 4 6 5 7 6 5 - 1
11. Razón social
ETHER S.A
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras

Ventas
Autorretenciones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Otros Conceptos

resultadas

A titulo de
IVA
Total retenciones
Total
Total
Más Sanciones

5###
12. Cod
Direccion
seccional

27 - 52 -
28 - 53 -
29 - 54 -
30 - 55 -
31 980,000 56 9,800
32 - 57 -
33 - 58 -
34 - 59 -
35 - 60 -
36 18,150,000 61 453,750
37 - 62 -
38 - 63 -
40 - 65 -
41 - 66 -
42 67
43 121,919,000 68 670,555
44 - 69 -
45 - 70 -
46 - 71 -
47 - 72 -
49 - 74 -
50 - 75
51 - 76
, rescindidas o
77
78 1,134,105
79 -
80 -
82 -
83
84
85 1,134,105
86
-
87
1,134,105
2


1. año 2 0 2 2 0 4
Colombia

declarante
Datos del
9 0 1 7 4 6 5 7 6 5 - 1
11. Razón social
ETHER S.A
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras

Ventas
Autorretenciones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Otros Conceptos

resultadas

A titulo de
IVA
Total retenciones
Total
Total
Más Sanciones

5###
12. Cod
Direccion
seccional

27 - 52 -
28 - 53 -
29 - 54 -
30 - 55 -
31 980,000 56 9,800
32 - 57 -
33 - 58 -
34 - 59 -
35 - 60 -
36 18,150,000 61 453,750
37 - 62 -
38 - 63 -
40 - 65 -
41 - 66 -
42 67
43 128,371,000 68 706,041
44 - 69 -
45 - 70 -
46 - 71 -
47 - 72 -
49 - 74 -
50 - 75
51 - 76
, rescindidas o
77
78 1,169,591
79 -
80 -
82 -
83
84
85 1,169,591
86
-
87
1,169,591
2


ETHER SAS
NIT 901.546.765 - 1
MES
RETENCION EN LA FUENTE PROCEDIMIENTO
Empleado:
UVT 2023
RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO
Salario (Excluir prima de servicios procedimiento 1 y cesantias)
Incentivo vivienda
Bonificación no constitutiva de salario
Bono
Aporte voluntario al fondo de pensiones del empleador
Ingresos laborales
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)
2. Aportes obligatorios a Fondo solidaridad Pensional.
3. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)
4. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 no debe exceder el 25% de
limitado a 2.500 UVT 95.010.000 al año)
5. Otros ingresos no constitutivos de renta. (Apoyos economicos otorgados estado o con rec
publicos 46 Et, Remuneración por Actividades cientificas y tecnologicas Art. 57-2, Pagos por
alimentacion a terceros Art. 387-1 Etc.)
Total Ingresos no constitutivos

Subtotal 1
DEDUCCIONES
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. Limite maximo 100
Mensuales ($3.800.400) Dcto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.1.23
2. Pagos por dependientes. No puede Exceder 32 Uvt Mensuales. $1.216.128)
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. 608.064
Total Deduciones
Subtotal 2
RENTAS EXENTAS
a. Aportes a Fondo de pensiones voluntarias (Art 126 - 1 E.T.) La Sumatoria de los benefic
(Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso labora
tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año. (137.970.400) Art. 126-1 E.T
b. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes vol
y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año
maximo de 3.800 Uvt por año. (144.415.200) Art. 126-4 E.T.
c. Otros rentas exentas. Art. 206 numerales 1 al 5. (Las rentas exentas de los num 6 al 9 del
estan sujetas al limite del Art. 336 del ET.)
Total Rentas Exentas
Subtotal 3
Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo $9.120.960 Año 2021. (240 Uvt)
Subtotal 4
Cifra control 40% Deducciones y rentas exentas

En todo caso el Maximo permitido es de 420 UVT Articulo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 201
15.961.680
15.961.680
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente

Ingreso laboral gravado en UVT
Retención en la fuente a practicar
Articulo 383 ET
De Hasta
95
>0
150
>95
360
>150
640
>360
945
>640
2300
>945
En adelante
>2300
UVT 2023
Ingreso laboral gravado en uvt
Total
THER SAS
01.546.765 - 1
MES
FUENTE PROCEDIMIENTO 1
Gerente
$ 42,412
RENTAS DE TRABAJO
$ 6,780,000
$ -
$ -
$ -
$ 6,780,000
ONSTITUTIVOS DE RENTA
$ 271,000
$ 68,000
$ 271,000
55 no debe exceder el 25% del ingreso,
s otorgados estado o con recursos

ologicas Art. 57-2, Pagos por $ -
$ 610,000
$ 6,170,000
DUCCIONES
tacional. Limite maximo 100 UVT
ales. $1.216.128) $ 725,000

16 Uvt Mensuales. 608.064 $ 460,000
$ 1,185,000
$ 4,985,000
TAS EXENTAS
La Sumatoria de los beneficios a
er del 30% del ingreso laboral o
(137.970.400) Art. 126-1 E.T.
os beneficios a (Aportes voluntarios)

laboral o tributario del año y hasta un
exentas de los num 6 al 9 del Art. 206 no
$ -
$ 4,985,000
. (240 Uvt) $ 1,246,000

$ 3,739,000
$ 2,468,000
1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016
$ 2,431,000
1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016

$ 17,813,000
$ 3,739,000 Art 383 ET

$ 88
$ -
Articulo 383 ET
Tarifa Marginal Impuesto Retencion por

aplicar
0%
$0
-
19% (Ingreso laboral gravado expresado en
UVT menos 95 UVT)*19% -
UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT -
UVT menos 360 UVT)* 33% más 69 UVT -
UVT menos 2300 UVT)*39% más 770
UVT -
$ 42,412
$ 88
$ -
ETHER SAS
NIT 901.546.765 - 1
MES
RETENCION EN LA FUENTE PROCEDIMIENTO 1
Empleado:
UVT 2023
Incentivo vivienda
Bono
Ingresos laborales

4. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 no debe exceder el 25% del ingre
5. Otros ingresos no constitutivos de renta. (Apoyos economicos otorgados estado o con recursos

Subtotal 1
DEDUCCIONES
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. Limite maximo 100 UVT
Total Deduciones
Subtotal 2
RENTAS EXENTAS
a. Aportes a Fondo de pensiones voluntarias (Art 126 - 1 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a
(Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o
tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año. (137.970.400) Art. 126-1 E.T.
b. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntar
y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hast
c. Otros rentas exentas. Art. 206 numerales 1 al 5. (Las rentas exentas de los num 6 al 9 del Art. 2
Subtotal 3
Subtotal 4

15.961.680
15.961.680

Articulo 383 ET
De Hasta
95
>0
150
>95
360
>150
640
>360
945
>640
2300
>945
En adelante
>2300
UVT 2023
Ingreso laboral gravado en uvt
Total
THER SAS
01.546.765 - 1
MES
FUENTE PROCEDIMIENTO 1
Director financiero
$ 42,412
RENTAS DE TRABAJO
$ 5,220,000
$ -
$ -
$ -
$ 5,220,000
ONSTITUTIVOS DE RENTA
$ 209,000
$ 52,000
$ 209,000
55 no debe exceder el 25% del ingreso,
s otorgados estado o con recursos

ologicas Art. 57-2, Pagos por $ -
$ 470,000
$ 4,750,000
DUCCIONES
tacional. Limite maximo 100 UVT
$ 230,000
ales. $1.216.128) $ 470,000

16 Uvt Mensuales. 608.064 $ 350,000
$ 1,050,000
$ 3,700,000
TAS EXENTAS
La Sumatoria de los beneficios a
er del 30% del ingreso laboral o
(137.970.400) Art. 126-1 E.T.
os beneficios a (Aportes voluntarios)

laboral o tributario del año y hasta un
exentas de los num 6 al 9 del Art. 206 no
$ -
$ 3,700,000
. (240 Uvt) $ 925,000

$ 2,775,000
$ 1,900,000
1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016
$ 1,975,000
1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016

$ 17,813,000
$ 2,850,000 Art 383 ET

$ 67
$ -
Articulo 383 ET
Tarifa Marginal Impuesto Retencion por

aplicar
0%
$0
-
UVT -
$ 42,412
$ 67
$ -
De
>0
>95
>150
>360
>640
>945
>2300
ETHER SAS
NIT 901.546.765 - 1
MES
RETENCION EN LA FUENTE PROCEDIMIENTO 1
Empleado: Director operativo
UVT 2023
Incentivo vivienda
Bono
Ingresos laborales

4. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 no debe exceder el 25% del ingreso,
5. Otros ingresos no constitutivos de renta. (Apoyos economicos otorgados estado o con recursos

Subtotal 1
DEDUCCIONES
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. Limite maximo 100 UVT
Total Deduciones
Subtotal 2
RENTAS EXENTAS
a. Aportes a Fondo de pensiones voluntarias (Art 126 - 1 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a
(Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o
tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año. (137.970.400) Art. 126-1 E.T.
b. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios)
y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un
c. Otros rentas exentas. Art. 206 numerales 1 al 5. (Las rentas exentas de los num 6 al 9 del Art. 206 no
Subtotal 3
Subtotal 4

15.961.680
15.961.680

Articulo 383 ET
Tarifa Marginal Impuesto

Hasta
95 0% $0
(Ingreso laboral gravado exp

150 19% UVT menos 95 UVT)*1

360 28% UVT menos 150 UVT)*28% m

640 33% UVT menos 360 UVT)* 33% m

945 35% UVT menos 640 UVT)*35% m

2300 37% UVT menos 945 UVT)*37% m
En adelante 39% UVT menos 2300 UVT)*39%
UVT
UVT 2023 $ 42,412

Ingreso laboral gravado en uvt $ 60
1
$ 42,412
$ 4,680,000
$ -
$ -
$ -
$ 4,680,000
$ 187,000
$ 47,000
$ 187,000
$ -
$ 421,000
$ 4,259,000
$ 150,000
$ 430,000
$ 280,000
$ 860,000
$ 3,399,000
$ -
$ 3,399,000
$ 850,000
$ 2,549,000
$ 1,704,000
$ 1,710,000
$ 17,813,000
$ 2,555,000 Art 383 ET

$ 60
$ -
Impuesto Retencion por

aplicar
$0
-
(Ingreso laboral gravado expresado en
UVT -
$ -

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Ingresos

Venta de duraznos procesados en lata

Reteciones Retenciones Retenciones

850,000 850,000 850,000 850,000 - - -

1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 - - -

EMPLEADO 1 EMPLEADO 2 EMPLEADO 3

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

Si es una corrección in 25.Códig 26. No. Formulario anterior

Rendimientos financieros e intereses

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

Regalias y explotacion de la propiedad intelectual

Transacciones con tarjetas débito y crédito

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito

Loterías, rifas, apuestas y similares

Otros pagos sujetos a retención

Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)

Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos minero

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente

Retenciones practicadas por otros

A responsables del impuesto sobre las ventas

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o

Total retenciones I.V.A.

Retenciones impuesto de timbre nacional

Retención contribución laudos arbitrales

Total retenciones más sanciones

85. No. Indentificación signatario 1073165478 86. DV

997. Espacio exclusivo par

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de

Espacio exclusivo para el sello

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

oloque el timbre de la m‡quina

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

Si es una corrección in 25.Códig 26. No. Formulario anterior

Rendimientos financieros e intereses

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

Regalias y explotacion de la propiedad intelectual

Transacciones con tarjetas débito y crédito

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito

Loterías, rifas, apuestas y similares

Otros pagos sujetos a retención

Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)

Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos minero

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente

Retenciones practicadas por otros

A responsables del impuesto sobre las ventas

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o

Total retenciones I.V.A.

Retenciones impuesto de timbre nacional

Retención contribución laudos arbitrales

Total retenciones más sanciones

85. No. Indentificación signatario 1073165478 86. DV

997. Espacio exclusivo par

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de