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1. OBJETIVO
Establecer las formas de trabajo seguro para proteger la vida y la integridad física de las personas que interfieren en la
actividad, y mitigar los peligros asociados a las actividades de coordinación, ejecución y control de las actividades de
mantenimiento de maquinarias y equipos, con el objeto de asegurar la correcta operatividad y disponibilidad operacional de
la flota atendida.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los trabajadores del área de mantención mecánica, electromecánica y soldadura de
CERROALTO y empresas contratistas, subcontratista y prestadoras de servicios que Cerroalto no ejecuta.
3. DEFINICIONES
Faenas menores (FM): Se define a aquellas en que por la cantidad de equipos asignados la organización no
contempla tener Jefe de mantención ni Estadístico por lo que la Administración de la mantención es procesada y
controlada por el Encargado Administrativo-Técnico de la Gerencia de Maquinarias (en adelante EAT) con base
en Santiago.
Problemas pendientes (Propes): Listado de detalles pendientes de reparar que no requieren de una detención
inmediata del equipo ni afectan su seguridad.
Solicitud de Servicio Técnico (SST) Requerimiento para atención de equipo “in situ” por empresa externa.
Reclamo Garantía (RG): Acción que aplica a máquinas y/o componentes que se les ha efectuado una reparación
y que presentan una falla antes del vencimiento de la garantía otorgada por el proveedor. Debe efectuarse
seguimiento y cierre del RG una vez terminado el ciclo. Responsabilidad que recae en Estadístico
Seguimiento Componente (SC): Acción por la cual se controla la vida útil de los componentes principales de
una máquina.
Hoja de Vida (HV): Registro resumido de las principales intervenciones hechas a cada máquina.
Análisis Programado de Desgate (APD): Análisis de lubricante del carter de un componente que permite
establecer si la los desgastes o tendencias están dentro o fuera de lo especificado por el fabricante para administrar
oportunamente las medidas correctivas que correspondan.
Protocolo de Cambio de Componentes (PCC): Documento que registra la salida de un componente de una
máquina y el ingreso de otro y referidos a aquellos a los que se ha definido una determinada vida útil y para lo cual
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE
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Pauta Mantenimiento (PM): Documento que detalla las tareas que de acuerdo a una recomendación establecida
por los fabricantes corresponde efectuar. Las frecuencias fluctúan normalmente cada 250, 500, 1000, 2000 horas,
de acuerdo a tipo y modelo de equipo.
Informe Técnico de Reparación (ITR): Registro que resume los trabajos realmente ejecutados en una máquina o
componente. Debe generarse al término de la reparación, en taller propio o ajeno .Este documento da por terminada
la reparación y permite actualizar la hoja de vida.
Protocolos de Traspaso (PT): Documento que formaliza y registra el traspaso entre talleres de máquinas/equipos
o Herramientas e instrumentos.
Informe de Inspección de Rodado (IIR): Documento que registra porcentajes de desgaste de los componentes
de rodado de las máquinas sobre carriles permitiendo planificar los trabajos a ejecutar.
Informe de Servicio (IS): Documento con que se informa a los distribuidores de las fallas cuando se trata de
máquinas aún en producción por fábrica para que desarrollen programas de mejora. En el caso de nuestra
organización de Mantención permite al resto de las faenas informarse. Sólo lo usamos internamente cuando la
máquina están descontinuados. En ambos casos es una información útil que le permite a los Departamentos de
Mantención de las faenas informarse y apoyarse por si a los equipos que tuvieran asignados les sucedieran fallas
similares. Es un complemento del RG.
Report Mecánico (RM): Registro diario en el que el personal de mantención debe registrar las labores ejecutadas
durante su turno diario.
Registro Digital (RD): Registro diario en el que el personal de mantención ingresa los trabajos ejecutados durante
su turno al SCM.
Informe Cambio Turno (ICT): Informe que contiene información relevante que debe recibir desde una “faena
menor” el Jefe General de Maquinarias para reforzar la información que tiene y pueda colaborar con la
problemática pendiente y el EAT para la Administración de la mantención.
Control de Repuestos /Préstamo Repuestos entre Equipos (CRC/PEE): Documento que permite registrar los
préstamos que se hagan entre equipos.(Documento auditable por EAT en faena)
Análisis Técnico Nivel 1 (AT1): Inspección visual que permite detectar las anormalidades de una máquina. Debe
efectuarse SIEMPRE y forma parte integral del procedimiento de una OT, pudiendo ser también una inspección en
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terreno.
Análisis Técnico Nivel 2 (AT2): Inspección instrumental que permite conocer las condiciones de funcionamiento
de un sistema o componente de una máquina a través del uso de instrumentos. Se efectúa SOLO cuando se tiene
dudas acerca del buen funcionamiento de un sistema o componente en observación o por razones de preventivas.
Aplica a taller o terreno.
Especificación Técnica de Reparación (ETR): Son especificaciones que el fabricante de una pieza o componente
detalla en los manuales de servicio u otro documento técnico y que tienen por objeto otorgar una guía para que los
trabajos de reparación que se ejecuten sean confiables. Cuando se genera un TTA también deben informarse al
proveedor.
Literatura técnica (LT): Publicaciones que los fabricantes ponen a disposición de los distribuidores y de los
clientes para orientarlos a hacer en forma correcta las reparaciones. Deben mantenerse en el lugar en que se está
efectuando el trabajo.
Report Operaciones (RO): Registro de los trabajos ejecutados por personal de operaciones referidos a las horas
de operación efectiva, tipo de trabajo ejecutado y observaciones del operador tanto de la parte operaciones como de
mantención de un equipo.
Programa de Mantención Preventiva (PMP): Establece los horómetros de cada máquina y que de acuerdo a la
frecuencia de mantención preventiva establecida debe ser puesta a disposición del Dpto. de mantención para
ejecutar la PM que corresponda.
Libro de Novedades (LN): En faenas menores que no cuenta con SCM. Registro escrito que los Supervisores
tienen el deber de registrar y que dice relación con los principales trabajos ejecutados y novedades de cada turno
diario, en que haya participado personal de mantención de taller o terreno, (personal propio y/o externos, a
máquinas y/o componentes) .Es un registro de coordinación interno y que sirve de base para las entregas de turnos
y aporta antecedentes para la elaboración de programa de trabajos e informes que se requieran. Los Report
Mecánico (RM) son un complemento de este registro.
Informe diario(ID): Reporte destinado a mantener informado de la situación del momento de cada equipo a las
distintas Gerencias, Administración de faena y Sub Gerencia de Abastecimiento de la empresa y a quienes tengan
la responsabilidad de co actuar con la Gerencia de Maquinarias y la Jefatura General de Maquinarias.
Elementos de Protección Personal Básicos: Se entenderá como Elemento de Protección Personal Básico:
Casco, Zapatos de Seguridad, Chaleco Reflectante, Gafas de Protección de Ojos, Guantes, Ropa Protectora.
4. RESPONSABILIDADES
Responsable de aprobar el presente procedimiento, asegurar que este sea conocido por todo el personal involucrado y
entregar los recursos necesarios para su aplicación.
Es responsable de que este procedimiento se cumpla y de participar en la coordinación para poner a disposición del
personal los recursos que se necesitan para la ejecución de la mantención bajo lo que establece este procedimiento.
Es responsable de la calidad y cumplimiento del plazo de entrega del trabajo y de entregar los antecedentes que requiera el
estadístico para el cierre de la OT.
4.3 Supervisores
• Realizar difusión, capacitación de procedimiento y verificar su cumplimiento y efectividad.
• Reportar todos los incidentes detectados.
• Realizar Análisis de Seguridad de Trabajo previo a las actividades.
• Realizar Charlas de Seguridad.
• Asegurarse de que todos los trabajadores hacen buen uso y mantención de los Elementos de Protección Personal.
• Adoptar todas las medidas de Seguridad y control de los riesgos para proteger la integridad de su personal a cargo, de los
equipos, de los lugares de trabajo
• Controlar el correcto uso y estado de elementos de protección personal utilizados por su personal a cargo, verificando si
son adecuados para el riesgo a cubrir.
• Asegurarse que las personas que realizan los trabajos de mantención están capacitadas, autorizadas y se encuentran en
buenas condiciones psicológicas y físicas.
4.5 Trabajadores.
• Aplicar y cumplir cabalmente lo establecido en este procedimiento.
• Usar correctamente y mantener en buenas condiciones los EPP facilitados por la empresa.
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• Utilizar en forma adecuada y correcta los materiales, herramientas e instrumentación dispuesta para los trabajos.
• Informar de aquellas condiciones subestándares que pudiesen generarse antes, durante y después de las operaciones.
• Verificar si están las condiciones para realizar el trabajo.
• Velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de otras personas a las que pueda afectar su actividad
profesional.
• Comunicar de forma inmediata a su superior directo y Asesor HSE, los incidentes que sufra o detecte y colaborar en su
investigación.
• Realizar solamente los trabajos para los que tiene conocimiento, está autorizado y capacitado.
• Informar de inmediato a su superior directo y Asesor HSE del área, de cualquier situación detectada, que pueda poner
riesgo la seguridad de personas, equipos, instalaciones o medio ambiente.
• Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo.
Los trabajos de Mantención Preventiva, son aquellas mantenciones programadas determinadas por horas de trabajo del
equipo y maquinaria, se realizarán según lo que establezca el “Procedimiento de Mantención Preventiva” P-MAQ-SGS-
02.
Los trabajos que se realicen bajo Pautas de Mantención, se van a realizar cumpliendo con lo que establece el
“Procedimiento de Pauta de Mantención” P-MAQ-SGS-03.
Los trabajos de Mantención que requieran Cambios de Componentes Mayores, se realizarán cumpliendo con lo que
establece el “Procedimiento de Cambio de Componentes Mayores” P-MAQ-SGS-04.
Las actividades que requieran Cambio de Elementos de Desgaste, se realizarán cumpliendo con lo que establece
“Procedimiento de Cambio de Elementos de Desgaste” P-MAQ-SGS-05.
Todas las actividades de mantención que requieran de trabajos en caliente, se deben realizar cumpliendo lo que establecen
los siguientes procedimientos:
Los trabajos de Soldadura, se deben realizar cumpliendo con lo establecido en el procedimiento “Trabajo de
Soldadura” código P-MAQ-SGS-06.
Los trabajos con uso de Esmeril Angular, se deben realizar cumpliendo con lo establecido en el procedimiento
“Uso de Esmeril Angular” código P-MAQ-SGS-07.
Los trabajos de Oxicorte, se deben realizar cumpliendo con lo establecido en el procedimiento “Oxicorte” código
P-MAQ-SGS-08.
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Al momento de realizar las mantenciones rutinarias se debe verificar y cumplir con las siguientes condiciones:
Estacionar o posicionar el equipo en una zona horizontal y estable. En caso de que no se pueda cumplir con lo
mencionado debido a que el equipo fuera de servicio no pueda ser movido, se debe asegurar mediante el uso de
cuñas. (Barreras duras en mantención correctiva)
Aplicar freno de estacionamiento o parqueo.
Dejar el sistema motriz o transmisión en Neutro.
Detener motor y retirar llave de partida.
Aplicar corta corriente.
Instalar candado y tarjeta de bloqueo del personal de mantenimiento, cumpliendo con lo que establece el
“Procedimiento de Aislación y Bloqueo” P-MAQ-SGS-09
Segregar el área con barrera blanda y cumpliendo con estándar que indique la faena.
En caso de necesitar contener fluidos, asegurarse de contar con recipientes con la capacidad suficiente para la
contención.
Colocar pasador de seguridad en articulación, para evitar movimiento inesperado, si aplica dependiendo del equipo
a intervenir.
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No permita que personas no autorizadas, permanezcan sobre o alrededor de equipo cuando se efectúa el
mantenimiento.
Hacer uso de los Elementos de Protección Personal Básicos y Específicos.
No usar ropas sueltas y joyas que puedan trabarse con mecanismos en movimiento.
No intente mantener o reparar si no tiene conocimiento cabal de la acción o actividad a realizar.
Cerciórese que las plataformas, pasarelas, escalones, lugar adyacente al equipo, estén limpias de basura, aceite y
grasas y libres de objetos y herramientas que no son parte del equipo.
En caso de producirse derrames de aceites proceder a su eliminación con material absorbente. Utilizar plásticos y
bandejas para recepción de derrames.
Conserve las herramientas y equipos exentos de suciedad, grasas y aceites, nunca use herramientas estropeadas, en
mal estado o dañadas. Si una herramienta se encuentra en mal estado deben ser reportadas al supervisor directo
para que sean dadas de baja.
Se prohíbe estrictamente efectuar intervenciones a equipos en funcionamientos y a componentes en rotación y sin
sus protecciones. Se exceptúa de esto, la actividad de carga de sistema de aire acondicionado, que se debe realizar
cumpliendo con lo que establece el Instructivo de Instructivo Carga Sistema Aire Acondicionado I-MAQ-SGS-
01 y la verificación de presiones de válvulas de alivio en condición de stall Instructivo Verificación de presiones
de Válvulas de alivio, testeo de transmisiones y convertidor “Instructivo Testeo de Transmisiones y
Convertidor”.
El trabajador debe realizar mantenciones siguiendo las instrucciones que reciba de supervisor y las instrucciones
que establezca los manuales del fabricante, analizando las tareas y tomando las medidas de control
correspondientes para proteger su salud e integridad física.
contiene sustancias que pueden ocasionar lesiones. Esto se evita cuando el sistema es presurizado y tiene tanque de
expansión con indicador de nivel.
No permita que el aceite caliente entre en contacto con la piel, estos pueden ocasionar graves daños. Espere que el
sistema se enfríe.
Antes de desconectar o desmontar tuberías, líneas hidráulicas o componentes del sistema, se debe verificar la
temperatura del sistema hidráulico, aliviando previamente la presión.
Limpie superficies del equipo, peldaños, pasamanos y el área adyacente del equipo, de todo objeto, herramienta,
lubricantes, rocas que puedan afectar el desplazamiento seguro.
Al bajar, realizarlo de frente al equipo, nunca de espaldas a este.
No suba sobre componentes que no soporten su peso.
Verificar que cuente con Hoja de seguridad de Transporte de sustancia que transporta
Las cargas se encuentran estibadas en forma conveniente en el vehículo y se encuentran sujetos por medios
apropiados.
El embalaje externo de estas sustancias deberá estar marcado y etiquetado de acuerdo con la correspondiente
clasificación y tipo de riesgo, de conformidad con lo establecido en la Norma Chilena Oficial NCh2190.0f93.
Durante el proceso de carga y descarga el vehículo deberá encontrarse inmovilizado mediante un dispositivo que lo
asegure, como cuñas u otros elementos, que eviten su desplazamiento.
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El manejo interno para cada residuo generado en las instalaciones de Cerro Alto, se realizará de acuerdo a las pautas que a
continuación se describen:
a) No mezcle los aceites usados con otros residuos en un mismo tambor, cada residuo debe estar en contenedores
separados.
b) Cuando se manipulen aceites usados, evite realizar trabajos en caliente (Oxicorte, desbaste, soldaduras, etc.), esto
puede generar eventos de emergencias por incendios.
c) Todo elemento que entre en contacto con un residuo peligroso, pasa a formar parte de dicha categoría, por lo tanto
evite el contacto de cualquier articulo con aceites usados.
a) No mezcle los solventes contaminados con otros residuos en un mismo tambor, cada residuo debe estar en
contenedores separados
b) Cuando se manipulen los solventes, evite realizar trabajos en caliente (Oxicorte, desbaste, soldaduras, etc.), esto
puede generar eventos de emergencias por incendios.
c) Todo elemento que entre en contacto con un residuo peligroso, pasa a formar parte de dicha categoría, por lo tanto
evite el contacto de cualquier articulo con solventes.
a) Las baterías deben ser manejadas cuidadosamente y contar con sus tapas de sello.
b) En cada oportunidad que se manejen baterías, deberá efectuarse el traslado a la bodega de residuos peligrosos, con
los siguientes elementos de protección personal: guantes, lentes, y zapato de seguridad.
a) Cada vez que se solicite un aerosol, se deberá devolver el tubo vacío al encargado de la bodega de abastecimiento.
b) El encargado de Bodega acopiará los envases de aerosoles vacíos en tambores rotulado exclusivos para este residuo.
Dichos tambores cuando se encuentren al 90 % de su capacidad serán trasladados a la Bodega de Residuos Peligrosos.
a) Estos se almacenarán en un contenedor específico, rotulado como “Paños y Huaipes Usados”, almacenado
transitoriamente en el lugar de trabajo en donde se originan.
b) Al final del día, los paños y huaipes contaminados, serán trasladados a la bodega de residuos.
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE
MANTENCIÓN Página: 13/15
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c) Todo elemento que entre en contacto con un residuo peligroso, pasa a formar parte de dicha categoría, por lo tanto
evite el contacto de cualquier articulo con los paños contaminados.
a) Los envases contaminados con algún residuo o producto considerado peligroso, una vez desocupados, serán
acumulados transitoriamente en los lugares de trabajo y al finalizar el día se remitirán a la bodega de residuos.
b) No utilice estos envases para la acumulación de residuos domésticos, de modo de no aumentar los volúmenes de
residuos peligrosos generados.
a) Estos se almacenarán en un contenedor específico, rotulado como “Aserrín Contaminado”, y se deben llevar de
inmediato a la bodega de residuos peligrosos.
b) Todo elemento que entre en contacto con un residuo peligroso, pasa a formar parte de dicha categoría, por lo tanto
evite el contacto de cualquier elemento con la arena contaminada.
a) No mezcle las grasas contaminados con otros residuos en un mismo tambor, cada residuo debe estar en contenedores
separados.
b) Todo elemento que entre en contacto con un residuo peligroso, pasa a formar parte de dicha categoría, por lo tanto
evite el contacto de cualquier articulo con las grasas contaminadas.
a) No mezcle los filtros de aceite contaminados con otros residuos en un mismo tambor, cada residuo debe estar en
contenedores separados.
b) Todo elemento que entre en contacto con un residuo peligroso, pasa a formar parte de dicha categoría, por lo tanto
evite el contacto de cualquier articulo con las grasas contaminadas.
En caso de que el derrame no sea de grandes proporciones, deberá abordarse con elementos absorbentes como
aserrín, arena o algún otro elemento de similares características, con este material se efectuara un surco alrededor
de la zona afectada con el fin de contener el derrame, luego se deberá introducir el material contaminado a
contendores, se efectuara un análisis de impacto en el terreno con el fin de tomar medidas de limpieza o
recuperación de este dependiendo de la magnitud del impacto.
Se debe esperar la completa absorción del líquido derramado para luego iniciar recolección y acopio de material
contaminado en contenedores
6. REFERENCIAS
P-MAQ-SGS-02
P-MAQ-SGS-03
P-MAQ-SGS-04
P-MAQ-SGS-05
P-MAQ-SGS-06
P-MAQ-SGS-07
Procedimiento Oxicorte
P-MAQ-SGS-08
P-MAQ-SGS-09
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7. REGISTROS DE CALIDAD
8. ANEXOS