SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD RE-SER-026

MAQUINAS &
Revisión 01
MAQUINAS Plan de Auditoría Interna
11 Jul 2011

Auditoria Nº: 001-24

Fecha: del 17 al 19 de abril de 2024

Equipo Auditor
Auditor Líder: Lady Carolina Terranova Veliz
Auditor: Alejandro León
Observador: Fernando Ramirez Zerpa
Experto técnico: Guillen Roque Alfredo

Objetivo:
- Determinar el cumplimiento, la adecuación, la idoneidad, la eficacia y efectividad del sistema de
gestión de la empresa Maquinas & Maquinas para alcanzar los resultados previstos.
- Evaluar la capacidad de cumplimiento de todos los requisitos aplicables a la empresa Maquinas &
Maquinas (legales, compromisos de cumplimiento y otros).
- Evaluar la capacidad de identificar los riesgos y oportunidades, para determinar e implementar
acciones eficaces con el fin de garantizar la mejora continua del sistema de gestión de la
empresa Maquinas & Maquinas.

Alcance:
Aplica a todos los procesos (fabricación, ensamblaje, instalación, mantenimiento y soldadura de
maquinaria pesada, partes y piezas metálicas) desarrollados en la planta A ubicada en Ate - Lima,
del ámbito del sistema de gestión de seguridad y salud de la empresa Maquinas y Maquinas.

Criterios de auditoría:
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ISO 45001:2018
Requisitos legales aplicables a la empresa Maquinas & Maquinas

Agenda de la auditoria:

Fecha Hora Área / Proceso Auditores Auditado Requisitos

17-04-
08:00 Reunión de apertura
2024
17-04- Gestión de calidad y LT
08:30 JA 4.1; 4.2; 4.3;
2024 HSE AL
Gestión de calidad y
HSE y Gestión de LT JA
Dirección

Recursos Humanos AL RB

Logística y
AL CG
Mantenimiento

Gestión de ventas y
AL CA
distribución
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Fecha Hora Área / Proceso Auditores Auditado Requisitos

Producción/Operaciones, LT
RC
Diseño y Desarrollo AL

Gestión de Dirección LT MG
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Fecha Hora Área / Proceso Auditores Auditado Requisitos

Reunión de cierre

Auditor Líder

Fecha de elaboración:

17-04-2024 (08:00 – 17:00) Dia 1

Reunión de Apertura (30 minutos) (presentación equipo auditor, plan de auditoria)

Almuerzo (60 minutos)

Reunión de Enlace (15 Minutos) (reunión del equipo auditor para revisar sus hallazgos)

Reunión de Retroalimentación (15 Minutos) (reunión del equipo auditor con el encargado del SGSST)

18-04-2024 (08:00 – 17:00) Dia 2

Almuerzo (60 minutos)

Reunión de Enlace (15 Minutos) (reunión del equipo auditor para revisar sus hallazgos)

Reunión de Retroalimentación (15 Minutos) (reunión del equipo auditor con el encargado del SGSST)

19-04-2024 (08:00 – 17:00) Dia 3

Almuerzo (60 minutos)

Reunión de Enlace (15 Minutos) (reunión del equipo auditor para revisar sus hallazgos)

Reunión de Retroalimentación (15 Minutos) (reunión del equipo auditor con el encargado del SGSST)

Reunión de Cierre (30 minutos) (presentación de hallazgos a la organización y conclusiones de

auditoria)

RECOMENDACIONES

- PRIMER PROCESO AUDITAR – SGSST

Por lo menos que la primera media hora estén todos los auditores en el proceso.

- ULTIMO PROCESO AUDITAR – ALTA DIRECCION

Solo la Audita el Auditor Líder

- TIEMPO DE AUDITORIA POR PROCESO SE ESTABLECE DE LA SIGUIENTE MANERA:

o PROCESOS ESTRATEGICOS 20 %
o PROCESOS CORE 50 %
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o PROCESOS DE APOYO 30 %