SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD RE-SER-026

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Revisión 01
empresa Plan de Auditoría Interna
11 Jul 2011

Auditoria Nº: 001

Fecha: 22/11/2023

Equipo Auditor
Auditor Líder: Suarez Lezama José

Auditores:
Auditor observador:

Objetivo:
Evaluar el grado de cumplimiento de la empresa con los requisitos establecidos en la norma
ISO 9001:2015

Objetivo específico:
El objetivo específico de la auditoría sería identificar cualquier no conformidad o área de
mejora en los procesos relacionados con la gestión de la calidad, el control de la producción,
la gestión de la cadena de suministro y el control de la documentación y registros.

Alcance:
1. Procesos relacionados con la gestión de la calidad, como el establecimiento de políticas y
objetivos de calidad, la planificación y control de procesos, la gestión de riesgos y
oportunidades, la revisión por la dirección y la mejora continua.

2. Procesos de control de la producción, que abarcan desde la recepción y almacenamiento de

materias primas, hasta la elaboración y envasado de los quesos, control de la calidad del
producto y gestión de los residuos.

3. Procesos de gestión de la cadena de suministro, que incluyen la selección y evaluación de

proveedores, la gestión de las compras y los contratos, y la supervisión de la calidad de los
insumos utilizados en la fabricación de quesos.

4. Procesos de control de la documentación y registros, que abarcan la creación, revisión,

aprobación, distribución y retención de documentos y registros relacionados con la gestión de
la calidad y la producción de quesos.
Exclusiones:

Agenda de la auditoria:

Fecha Hora Área / Proceso Auditores Auditado Requisitos

Reunión de apertura

Responsables y personal
22/11/23 08:00 am Gestión de calidad JSL 4.2
involucrado en el proceso

Control de Responsables y personal

30/11/23 08:00 am JSL 8.1
producción involucrado en el proceso
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Gestión de la cadena Responsables y personal

05/12/23 08:00 am JSL 8.4
de suministro involucrado en el proceso
Control de
Responsables y personal
10/12/23 08:00 am documentación y JSL 7.5
involucrado en el proceso
registro

1. Gestión de la calidad:
- Criterio de auditoría: Verificar si la empresa cuenta con un sistema de gestión de la calidad
documentado y actualizado.
- Numeral ISO 9001: 4.2 Requisitos de la documentación.

2. Control de la producción:
- Criterio de auditoría: Evaluar si se han establecido controles efectivos para garantizar la
conformidad de los procesos de producción de quesos.
- Numeral ISO 9001: 8.1 Planificación y control operacional.

3. Gestión de la cadena de suministro:

- Criterio de auditoría: Comprobar si se han establecido y mantenido relaciones sólidas con
proveedores y subcontratistas, y si se verifica el cumplimiento de los estándares de calidad.
- Numeral ISO 9001: 8.4 Control de los proveedores externos.

4. Control de la documentación y registros:

- Criterio de auditoría: Verificar si se cuenta con un sistema de control de documentos y registros que
garantice su disponibilidad, integridad y retención adecuada.
- Numeral ISO 9001: 7.5 Información documentada.
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Fecha Hora Área / Proceso Auditores Auditado Requisitos

Reunión de cierre

Auditor Líder

Fecha de elaboración: