TALLER 5 GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

PROB IMPAC VALOR

N DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSAS EFECTOS CONTROL
o. 3–2 20 – 10 ACION
–1 -5
Recursos deficientes - Disminución en -Bajos ingresos 2 10 20 - Control de presupuesto
1. (económicos, talento humano, las ventas -Disminución en la - Controles de
equipos) (restricciones de rentabilidad inventario
aforo) -Poca rotación del - Fortalecimiento de las
- Baja producción producto competencias del personal
-Baja capacidad -Disminución en la - Controles en procesos de
adquisitiva planta de personal selección del personal y
-Fallas en -Desorden y fallas en la proveedores
controles calidad del producto - Estandarizacion del
operacionales - Discusión en la proceso
(Administrativos y participación del (procedimientoinstructivo)
operativos) mercado servicio al cliente
-Rotación y -Aumento en tiempos
Ausencia de de producción
personal - Diversificación de
productos y servicios
- Endeudamiento
Fallas en la calidad de los - Inadecuados -Deficiencia en la 3 10 30 Fortalecimiento de las
2. productos imputables a las procesos de calidad del producto competencias del personal.
competencias de los selección - Desperdicio de - Controles en procesos
funcionarios -Falta de materia prima de selección del personal
capacitación -Disminución en la - Estandarización del
- Inadecuada competitividad proceso
supervisión -Perdida de cliente (procedimiento instructivo)
- Disminución de (etapas de control)
ventas - Manual de funciones
(Funciones y
responsabilidades claras)
Desatención en las diferentes -Insuficiencias en -Perdida de cliente 1 20 20 Fortalecimiento de las
3. áreas o zonas de la prestación la planta de - Disminución de competencias del personal.
del servicio personal ventas - Controles en procesos
- Inadecuados -Deficiencia en la de selección del personal
procesos de prestación del servicio - Estandarización del
selección -Rotación del personal proceso (procedimiento
-Falta de instructivo) (etapas de
capacitación control)
- Inadecuada - Manual de funciones
 supervisión (Funciones y
-Sobrecarga responsabilidades
laboral claras)
- Campañas o
programas de
bienestar o
crecimiento laboral
Incumplimientos o fallas en la -Inadecuada Selección de 2 10 20 Instrumentos de selección,
4. producción imputables a selección y proveedor inadecuado evaluación y re-evaluación
gestión de proveedores evaluación de -Fallas en los productos de proveedores
externos proveedores de y servicios ofrecidos - Establecer controles dentro
insumos y -Perdida de cliente del proceso
servicios - Disminución de - Plan de ayuda mutua
- Falta en ventas
capacidad de
atención o
respuesta de
proveedores

5.

6.

7.

8.

9.

10
.

11
.
 ACEPTAR EL RIESGO /DESECHAR
OPORTUNIDAD
ACEPTAR O MITIGAR EL RIESGO /APROVECHAR
Alternativas de O DESECHAR OPORTUNIDAD
Tratamiento del
MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESG/
Riesgo APROVECHAR OPORTUNIDAD
RECHAZAR O TRANSFERIR RIESGO /
APROVECHAR OPORTUNIDAD

CRITERIOS IMPACTO CRITERIOS PROBABILIDAD

PROBABILID
PERSONAS ECONOMIA IMAGEN POSIBILIDAD FRECUENCIA
AD
MATEMATI
CA

EXTREMO ALTA
(VALOR=20) (VALOR=3)

MODERADO MEDIA
(VALOR=10) (VALOR=2)

LEVE BAJA
(VALOR (VALOR=1)
=5

MAPA DE RIESGOS

ALTA
15 MODERADO 30 IMPORTANTE 60 MAXIMO
(VALOR=3
P )
R
O
MEDIA
B 10 MODERADO 20 IMPORTANTE 40 MAXIMO
(VALOR=2
A
)
B
I
L BAJA
5 TOLERABLE 10 MODERADO 20 IMPORTANTE
I (VALOR=1
D )
A
D LEVE MODERADO EXTREMO
(VALOR (VALOR=10) (VALOR=20)
= 5)
IMPACTO