ESTABLECER EL CONTEXTO QUE?

1 IDENTIFICAR EL EVENTO DE RIESGO BUSCAR Y DESCRIBIR EL EVENTO ADVERSO

2 ANALIZAR DEFINIR EL PROBABILIDAD DE IMPACTO
3 EVALUAR CALIFICAR EL NIVEL DE RIESGO
4 TRATAMIENTO
 DONDE?
PROCESO, SUBPROCESO, ACTIVIDADES, TAREAS
DEL EVENTO ADVERSO IDENTIFICADO
DEL EVENTO ADVERSO IDENTIFICADO
 MATRIZ DE
IDENTIFICACIÓN
No P/SP/A/T EVENTO ADVERSO
1 ESTABLECER LA METODOLÍA DE EVALUACIÓN
2 ESPECIFICAR EL PROCESAMIENTO DE DATOS
3 EVALUACIÓN DE SOLICITUD DE PROCESAMIENTO DE DATOS
4 DESEMPEÑO REPORTE DE DATOS
5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO
6 ANÁLISIS CUALITATIVO

PROBABILIDAD
5 FRECUENTE 1 VEZ X SEMANA
4 MODERADO 1 VEZ X MES
3 OCASIONAL 1 VEZ X SEMESTRE
2 REMOTO 1 VEZ X AÑO
1 INMPROBABLE CADA 10 AÑOS

IMPACTO
5 CATASTROFICO TODA LA ORGANIZACIÓN
4 MAYOR UNA OFICINA
3 MODERADO UN ÁREA
2 MENOR UNA PERSONA
1 INSIGNIFICANTE UNA TAREA
 MATRIZ DE RIESGO
EVENTO ADVERSO
DESCONOCIMIENTO DEL PROCESO
FALTA DE PRECISIONES
DEMORA AL SOLICITAR
DEMORA EN REPORTES
USO INADECUADO DE PROGRAMAS
INTERPRETACIÓN INADECUADA
CONSECUENCIAS
CAUSAS
PERSONAL NUEVO RESULTADOS ERRONEOS
FICHA TÉCNICA AMBIGUO MALA DATA
NO ESTA PROGRAMADO DEMORA EN PROCESAMIENTOS
SE CAE EL SERVIDO DEMORA EN PROCESAMIENTOS
POCA EXPERIENCIA MALA DATA
POCA EXPERIENCIA RESULTADOS ERRONEOS
 ANÁLISIS EVALUAR
PROBABILIDAD IMPACTO
0
0
0
0
0
0
 MATRIZ DE RIESGO
IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS
No P/A/T EVENTO ADVERSO P

1 ESTABLECER LA METODOLÍA DE EVALUACIÓN 0

2 ESPECIFICAR EL PROCESAMIENTO DE DATOS 0

3 SOLICITUD DE PROCESAMIENTO DE DATOS 0

4 REPORTE DE DATOS 0

5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 0

6 ANÁLISIS CUALITATIVO 0
MATRIZ DE RIESGO
ANÁLISIS TRATAMIENTO
EVALUACIÓN
I DESICIÓN ACCIONES INDICADORES

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
P
5
R
O
B 4
A
B
I
L 3
I
D
A 2
D

1 2 3 4 5
IMPACTO