AA4-2 CARACTERIZACION

DE PROCESOS
 ¿QUE ES EL ENFOQUE DE PROCESOS?
 Principio de la alta calidad que sostiene que “un
resultado se alcanza más
eficientemente cuando las actividades y los recursos se gestionan
como un proceso". Para poder comprender este principio, es necesario
conocer qué se entiende por proceso:

PROCESOS

ACTIVIDAD

RESULTADO
ENTRADAS ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

 Según la norma ISO 9000:2005 un proceso es “un conjunto de actividades

mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos
de entrada en resultados”.
 MAPA DE PROCESOS DEL LABORATORIO

CLIENTE CON NECESIDAD SATISFECHA

(ENTRADA) CLIENTE CON NECESIDAD DE ANALISIS

ESTRATEGICOS
DIRECCION DE
GESTION DE GESTION
LABORATORI
O CALIDAD COMERCIAL

OPERATIVOS
GESTION
GESTION GENERACION
TOMA DE
TECNICA DE INFORMES
MUESTRAS

DE APOYO Y SOPORTE

(RESULTADO)
GESTION GESTION GESTION DE
PGIR SGSST
HUMANA FINANCIERA COMPRAS
CLASIFICACIÓN PROCESO PROCEDIMIENTOS EXISTENTES

DIRECCIÓN DE LABORATORIO
NO DOCUMENTADO
NO DOCUMENTADO

 GQ-PR-001 PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS

 GQ-PR-002 PROCEDIMIENTO DE
ESTRATÉGICOS ACCIONES CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA
GESTIÓN DE CALIDAD
NO DOCUMENTADO

 GQ-PR-003 PROCEDIMIENTO DE
AUDITORIA INTERNA

 GQ-PR-004 PROCEDIMIENTO PARA

LA GESTIÓN DE PQRS Y ATENCIÓN
AL CLIENTE.
CLASIFICACIÓN PROCESO PROCEDIMIENTOS EXISTENTES

GESTIÓN COMERCIAL
GCOM-PR-000 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN COMERCIAL
NO DOCUMENTADO
GESTIÓN DE CARTERA
NO DOCUMENTADO NO DOCUMENTADO.

 GTM-PR-000 PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA

RECREATIVA, POTABLE, ENVASADA Y CRUDA

 GTM-PR-001 PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN MUESTRAS

 GTM-PR-002 PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE ZONAS HÚMEDAS,

GESTIÓN TOMA DE MUESTRAS SUPERFICIES, AMBIENTES Y MANOS

NO DOCUMENTADO

 GTM-PR-003 PROCEDIMIENTO DE CADENA DE CUSTODIA DE MUESTRAS BASADO EN

GTC 100-2004

 GTFQ -PR -001 ELABORACION DE CURVAS DE CALIBRACION EN ANALISIS DE AGUAS

MISIONALES

 GTFQ- PR-002 VERIFICACION DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS

 GTFQ -PR-003 ESTANDARIZACION DEL METODO DE DUREZA

 GTFQ-PR-004 PROCEDIMIENTO PARA EL ANALISIS QUIMICO DE AGUAS

GESTIÓN TÉCNICA ANALITICA
NO DOCUMENTADO

 GTMB-PR-000 PROCEDIMIENTO PSEUDOMONA

 GTMB-PR-001 PROCEDIMIENTO USO CABINA FLUJO LAMINAR

 GTMB-PR-002 PROCEDIMIENTO RECUENTO MESÓFILOS

 GTMB-PR-003 PROCEDIMIENTO COLIFORMES Y E.COLI

GESTIÓN EMISIÓN DE INFORMES  GGI-PR-000 PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS

ANALÍTICOS.
NO DOCUMENTADO
CLASIFICACIÓN PROCESO PROCEDIMIENTOS EXISTENTES

 GC-PR-001 PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS
GESTIÓN COMPRAS E INVENTARIO
NO DOCUMENTADO
 GC-PR-002 MANEJO DE PROVEEDORES

 GTH-PR-001 PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN ANUAL
GESTIÓN TALENTO HUMANO, SGSST.  PESV.
NO DOCUMENTADO

DE APOYO GESTION LOGISTICA, LIMPIEZA,

 GMA-PR-000 PROCEDIMIENTO PARA
ESTERILIZACION Y DISPOSICION DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS
RESIDUOS
COMUNES.
NO DOCUMENTADO

GESTIÓN DE DATOS Y SISTEMAS DE

INFORMACIÓN. NO DOCUMENTADO
NO DOCUMENTADO

GESTIÓN DE SISTEMAS
NO DOCUMENTADO
NO DOCUMENTADO