Ficha de proceso Código:

Mantenimiento Edición No.:

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Soporte Técnico Elaborado por: Yendri Santana. Revisado por: Aprobado por: Tipo de Proceso:
Fecha de Elaboración: 20/12/2017 Fecha Revisión: Fecha de aprobación: Proceso Operativo

Objetivo del proceso: Realizar servicios de mantenimiento de maquinarias y turbinas como
son: Arreglar , corregir y prevenir fallos ; de acorde con los requisitos técnicos y contractuales;
garantizado eficiencia y correcto funcionamiento. De manera que se logre satisfacer las
necesidades y expectativas de los clientes y las partes interesadas.
Responsable: Gerente General
Alcance del proceso: Desde la recepción del requerimiento de servicio, realización del
Mantenimiento de una parte determinada de una maquina (turbina)., hasta la entrega y
aceptación del servicio por el cliente y actividades de servicios pos entrega.
Participantes: Encargado EHS, Encargado RRHH y Soporte Técnico.

Sub Proceso: N/A

Procesos o Etapas Entradas Actividades Salidas/Productos Proceso /Etapas Clientes

proveedores Planificar
 Planificación  Solicitud servicio de  Analizar la solicitud y determinar si es posible que  Alcance del servicio  Cliente Externo
Estratégica mantenimiento. se pueda realizar según el alcance. definido.  Gestión de las Relaciones
 Gestión  Solicitud de alcance.  Visitar del lugar donde se va a realizar el  Especificaciones
Comercial  Especificaciones del mantenimiento tomar /o verificar de las verificadas
cliente. especificaciones del alcance.  Oferta de Servicio
 Manuales de operación y  Analizar el tiempo y personal a utilizar. enviada al cliente
mantenimiento del  Analizar los costos de los insumos para la solicitud.
fabricante de las  Proponer la oferta del servicio y enviar al cliente.
maquinarias y equipos.

Hacer  Cliente contactado y  RRHH

 Gestión de las  Propuesta de Servicio
Relaciones aprobada por el cliente
(Email, propuesta firmada
según aplique)
 Contrato de trabajo
cuando aplique
 Contactar al cliente (encargado del proyecto). encargado definido.  Finanzas
 Definir el suplidor de los suministros y solicitar los  Suplidor de suministros  Logística
suministros al cliente y/o comprar. definidos  Mantenimiento
 Definir y contactar el personal necesario para el  Suministros  Cliente Externo
servicio.  Personal contratado y
 Elaborar la logística para la movilización del movilizada
personal.  Plan de distribución del
 Elaborar distribución de las actividades y el trabajo Time Sheet.
personal a utilizar de estas.  Servicio Realizado
 Realizar el servicio de Mantenimiento conforme a  Reportes de Facturas
los procedimientos del fabricante, el (gastos)
Procedimiento operativo de mantenimiento de  Reporte de pagos
MAREPRO PR-XX y plan de trabajo y los requisitos (Reporte de nómina)
del cliente.  Factura para el cliente
 Reportar el tiempo que trabaja diario el personal
para fines de aprobación semanal ¨Time sheet”.
 Reportar los gatos realizados por MAREPRO para
fines de aprobación o pago.
 Pagar al personal operativo.
 Facturar al cliente
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Fecha de Elaboración: 20/12/2017 Fecha Revisión: Fecha de aprobación: Proceso Operativo

Procesos o Etapas Entradas Verificar Salidas/Productos Proceso /Etapas Clientes

proveedores
 RRHH  Plan de distribución Verificar:  Curva de avance del  Gestión de las Relaciones
 Finanzas del trabajo.  El personal pertinente y completo en diferentes proyecto (Documento del  Mejora Continua
 Logística  Time Sheet. áreas. Cliente)
 Mantenimiento  Manual de Seguridad  Instrucciones y plan de trabajo correspondiente a  Reporte diario de
 Manuales de las áreas. actividades.
operación y  Herramientas, insumos y equipos necesarios por  Control de Lluvias
mantenimiento del áreas.  Funcionamiento de la
fabricante de las  Uso correcto de los equipos de Protección maquina en cada etapa.
maquinarias y personal (EPP)  Mantenimiento
equipos.  Reporte realizados correctamente, en las etapas culminado.
 Check List: que aplique.  Satisfacción del cliente
Herramientas,  Cumplimiento de las tareas. medida (Documento de
instrucciones, EPP,  Hacer pruebas de funcionamiento en las etapas que Conformidad)
aplique.  Quejas y reclamaciones
 Arranque final de la Maquina reportadas y registradas
 Gestionar la satisfacción del cliente por servicio de  No conformidades/Salidas
mantenimiento realizado. no Conformes
 Aclarar cualquier punto que sea necesario con el  Solicitud de Acciones
cliente durante el mantenimiento. correctivas/Mejoras
 Solicitud de Correcciones.
Actuar
 Gestión de las  Solicitud de Acciones  Implementar las acciones correctivas/mejoras y las  Acciones correctivas
Relaciones correctivas/Mejoras correcciones propuestas. implementadas y medidas.  Revisión por la Dirección
 Solicitud de  Investigar las causa de las quejas.  Correcciones realizadas  Mejora Continua
Correcciones.  Establecer e implementar las acciones para atender  Quejas y Reclamaciones
las quejas y eliminar sus causas. Distribuir las Resueltas.
acciones correctivas y de mejoras que se hayan  Satisfacción de los
tomado como consecuencia del servicio y de los Clientes externos medidas.
análisis de las encuestas de los clientes.
 Evaluar la eficacia de las acciones implementadas
para solucionar las no conformidades del servicio y
reclamaciones y quejas.
 Tomar nuevas acciones correctivas necesarias
cuando no se cumplan las acciones y/o las medidas
no sean tan eficaces como se planearon.

Documentación Requisitos Recursos

Cliente Legales RRHH: Infraestructura:
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Soporte Técnico Elaborado por: Yendri Santana. Revisado por: Aprobado por: Tipo de Proceso:
Fecha de Elaboración: 20/12/2017 Fecha Revisión: Fecha de aprobación: Proceso Operativo

Asociada al proceso Origen Externo  Requerimientos del  Requisitos Ingeniero de Proyecto, Herramientas, material de
 Procedimiento  Manuales de operación servicio Contractuales Personal Operativo, EHS, oficina,
operativo de y mantenimiento del Especiaciones técnicas Ley General de Trabajo Soporte técnico, Café y agua.
mantenimiento de fabricante de las Ley de Seguridad Social Equipos tecnológicos: Equipos de seguridad
MAREPRO PR-XX maquinarias y equipos.
Reporte de No  Informaciones de la Computadora con internet, Uniforme ignifugo, Casco,
conformidades/Salid máquina. ISO Organización impresoras lentes de seguridad,
 Protectores auditivos
as no Conformes Información  Manual de Calidad,
 Botas de seguridad, guantes,
Solicitud de documentada  Política de la
Acciones estadística. Respiradores
Calidad,
correctivas/Mejoras Fichas de procesos: XXX
 Solicitud de
Corrección
Seguimiento y control
Puntos de control Indicadores Forma de Calculo Meta Frecuencia Responsable

Riesgos del proceso Oportunidades del proceso

Descripción de Riesgo Valoración y Descripción de la Oportunidad Tratamiento
Tratamiento
Recepción de la solicitud del servicio Ver matriz de Ampliación del alcance del servicio en sitio, debido a mal Ver matriz de
Elaboración de oferta de servicio con errores. valoración de formulación del cliente. Oportunidades
Pocos repuestos. Que no se realice el proceso de manera riesgos
correcta
Perdida de piezas.
Fallo durante el mantenimiento.
Problemas en las pruebas de arranque.
Fallo en el cálculo de la tasa de cambio para la facturación
Eficacia de las medidas correctivas sin evaluar