PLAN DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD Y SALUD

Enero 2018
EMPRESA: PREDICTIVO TOTAL SAC
Empresa Contratista
Elaborado por Revisado por Aprobado por Fecha Aprobación

13/03/2018
SANDRA WILLMAN PINTO F. WILLMAN PINTO F.
VILLANUEVA R.

Dueño de Contrato de Las Bambas

Nombres Firma Fecha Aprobación

Gerencia de Seguridad y Salud – Las Bambas

Asesor Safety VB Spte. Safety Fecha Aprobación

1
 INDICE

I. Presentación.................................................................................................................................................3

II. Estructura del Sistema de Gestión de SSO....................................................................................3

III. Alcance del Servicio.....................................................................................................................3

IV. Políticas, Liderazgo y Compromiso...............................................................................................3

4.1. Políticas............................................................................................................................................................. 4
V. Planificación.................................................................................................................................4

5.1. Organigrama................................................................................................................................................... 4
5.2. Mapa de Procesos........................................................................................................................................ 4
5.3. Gestión de Riesgos (IPERC)....................................................................................................................... 4
5.4. Requisitos Legales y Otros........................................................................................................................ 5
5.5. Objetivos, Metas y Programas................................................................................................................. 5
5.6. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.........................................................................................6
VI. Implementación y Operación........................................................................................................6

6.1 Recursos........................................................................................................................................................... 7
6.2 Capacitación y Entrenamiento................................................................................................................. 8
6.3 Inspecciones................................................................................................................................................... 8
6.5 PETS................................................................................................................................................................. 10
6.7 Salud Ocupacional..................................................................................................................................... 11
6.8 Higiene Ocupacional................................................................................................................................. 12
6.9 Gestión de Contratistas............................................................................................................................ 13
6.10 Respuesta a emergencias........................................................................................................................ 13
6.11 Gestion de Incidentes............................................................................................................................... 14
6.12 Comunicaciones.......................................................................................................................................... 15
6.13 Control de datos y documentos........................................................................................................... 16
VII Verificación y Acciones Correctivas.............................................................................................16

7.1 Monitoreo y seguimiento........................................................................................................................ 16

7.2 Auditorías...................................................................................................................................................... 17
VII Anexos........................................................................................................................................17

2
 I. Presentación

Predictivo Total S.A.C. (en adelante PTSAC o Empresa) es una empresa peruana
dedicada a brindar soluciones integrales de mantenimiento predictivo. Estamos
dedicados a atender a las principales industrias del país tales como: Minería,
Producción de Gas y Petróleo, Refinerías, Industria Alimenticia, Bebidas y Química.
I.1. Misión
“Ofrecer a la industria en general Soluciones en Equipos y Servicios en Análisis
Predictivo, estando comprometidos con exigentes normas de Calidad, Seguridad y
Protección al Medio Ambiente, que permitan a nuestros clientes alcanzar una ventaja
competitiva y rendimiento óptimo de sus equipos; brindando bienestar social para la
comunidad y nuestro personal, con un perfecto equilibrio entre el conocimiento,
experiencia y capacitación continua con tecnologías modernas y estándares
internacionales”
I.2. Visión
"Ser reconocidos como líderes en el mercado peruano de Análisis Predictivo a través
del suministro de Soluciones Integrales, basados en el claro entendimiento de las
necesidades de nuestros clientes”.

II. Estructura del Sistema de Gestión de SSO

II.1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

Aplicada a toda la empresa. Principalmente se ocupará de ello en la parte de
planificación estratégica, pero teniendo en consideración a los trabajadores.
II.2. Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Aquí debemos llevar a cabo la alineación, definir la asignación y comunicación de
responsables. Igualmente también debemos tener en cuenta la rendición de cuentas,
las obligaciones de los empleadores, la definición de recurso, el cumplimiento de los
requisitos de la norma, la gestión de peligros y riesgos, las medidas a adoptar para la
medición y control, el plan de trabajo anual, la prevención de riesgos y la
participación de los trabajadores.
II.3. Planificación SSO
La planificación del SG-SSO debe aportar el cumplimiento de la legislación sobre la
materia, el fortalecimiento de todos los componentes e igualmente debemos definir
en esta etapa los recursos financieros necesarios para llevar a cabo este proceso, así
como definir los indicadores que posibiliten tener un seguimiento del rendimiento

3
 del sistema de gestión.
II.4. Implementación (aplicación)
Debemos tener identificadas las medidas de prevención y control con carácter
previo.
II.5. Evaluación del SG-SSO
PTSAC debe llevar a cabo la revisión al SG-SSO a través de inspecciones,
observaciones y auditorías internas para poder detectar áreas a mejorar de cara a la
definición de las acciones para tal fin y lograr la mejora continua.
II.6. Mejora Continua
Debe estar encaminada a identificar y analizar las principales causas de todo lo
realizado durante la implementación y en definitiva comprobar que las acciones
preventivas y correctivas establecidas cumplen su objetivo y lograr solucionar y
mejorar las áreas problemáticas o con posibilidades de mejoras, logrando así el
progreso hacia la mejora continua.
Tipo de
Descripción del documento Versión vigente
documento

Política Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente y V01

Seguridad y Salud en el Trabajo

Plan Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional V01

Plan Plan Anual de Capacitación SSO_18 NN

Plan Plan de Preparación ante Respuesta de V01

emergencias

Plan Plan de fatiga y somnolencia NN

Procedimiento Procedimiento de Elaboración del IPERC V01

Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro -

PETS V01
Medición de Espesores

Procedimiento Escrito De Trabajo Seguro

PETS V01
Alineamiento de ejes

Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro Medición

PETS de elongación de pernos en molinos SAG y de V01
Bolas

III. Alcance del Servicio

PTSAC, está capacitado para prestar servicio de mantenimiento predictivo de

equipos (Medición de Espesores, Alineamiento de ejes y medición de elongación de

4
 pernos en molinos SAG y de Bolas) en las instalaciones de la Planta de Las Bambas
hasta el ; para cuyo efecto cuenta con la logística requerida.

DUEÑO DE CONTRATO: Área de Confiabilidad

Listado de procesos de servicio:

Cumplir con el Procedimiento de tormentas

material, baja visibilidad
Medición de elongación
a los pernos de las bases
de los molinos donde se
anclan a la cimentación.
Atricción,atrapamiento.
Inspección Ut y Visual
Descargas eléctricas, eléctricas Las Bambas.
Deslizamientos de Personal capacitado y autorizado para realizar la
actividad.
Estar pendiente de las alarmas sonoras.
Personal capacitado y autorizado en Aislamiento
y bloqueo.
Contacto con energía
Cumplir procedimiento de aislamiento y bloqueo
cinética
con candado y tarjeta personal.
Permiso de aislamiento y bloqueo.
El conductor debe ser competente (capacitado) y
Atropello, volcadura, autorizado.
colisiones, despistes, Respetar los límites de velocidad.
incendio Transitar por zonas señalizadas y libres de
obstáculos.
Caída de objetos, No exponerse a la línea de fuego.
Atrapamiento, Utilizar cajas portaherramientas para el traslado
aplastamientos de herramientas.
Contacto con objetos No exponerse a la línea de fuego.
punzo cortantes Inspección de herramientas
Capacitación en uso de herramientas adecuadas
para trabajos específicos.
Realizar inspección de herramientas colocando la
cinta de inspección trimestral.
Personal capacitado y autorizado en Aislamiento
y bloqueo.
Contacto con energía
Cumplir procedimiento de aislamiento y bloqueo
cinética
con candado y tarjeta personal.
Permiso de aislamiento y bloqueo.
Contacto con Objeto No exponerse a la línea de fuego.
Cortante y Punzante Inspección de herramientas
Atropello, volcadura, El conductor debe ser competente (capacitado) y
colisiones, despistes, autorizado.
incendio Respetar los límites de velocidad.
Transitar por zonas señalizadas y libres de
obstáculos.

5
 Caída de objetos, No exponerse a la línea de fuego.
Atrapamiento, Utilizar cajas portaherramientas para el traslado
aplastamientos de herramientas.
Posturas inadecuadas /
No levantar cargas mayores a 25 Kg/persona,
sobre esfuerzos durante la
pedir apoyo a otro compañero.
labor, movimientos
Realizar pausas activas cada 30 minutos.
repetitivos.
- Fatiga visual Linternas o iluminación artificial 
Capacitación en uso de herramientas adecuadas
para trabajos específicos.
Atrición, atrapamiento.
Realizar inspección de herramientas colocando la
cinta de inspección trimestral.
Orden y limpieza.
• Tropiezos y resbalones
Señalización del área de trabajo.
Carga / descarga y
Caída de objetos, Atrapamiento, aplastamientos
traslado de materiales
Disergonomía de Carga y
Posturas inadecuadas / sobre esfuerzos durante
levantamiento de
la labor, movimientos repetitivos.
materiales y equipos
Ruido industrial Exposición a ruido continuo o de impacto
Verificación de Objetos punzo cortantes Contacto con objetos punzo cortantes
alineamiento motor y Material particulado
bomba Inhalación de partículas suspendidas
(Polvo)
- Caídas a diferente nivel,
Trabajo en altura - Atrapamiento en altura
-caída de herramientas y objetos.
Iluminación - Fatiga visual
Manipulación de
Herramientas, Equipos y Atricción, atrapamiento.
Materiales.

IV. Políticas, Liderazgo y Compromiso

En este capítulo, la empresa contratista debe definir de manera clara y

tangible lo siguiente:

IV.1. Políticas
PREDICTIVO TOTAL S.A.C. reconoce la importancia de su capital
humano. Asimismo, reconoce la prioridad de la seguridad y salud de

6
 sus trabajadores, por lo que adopta los siguientes lineamientos de
Política.
PREDICTIVO TOTAL S.A.C protege a todos los miembros de la entidad
mediante la prevención de accidentes, incidentes y enfermedades
ocupacionales. Asimismo, promueve y supervisa que el personal de
los contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o
cooperativas de trabajadores o modalidades formativas o de
prestación de servicios, tengan derecho al mismo nivel de protección
en materia de seguridad y salud en el trabajo.
PREDICTIVO TOTAL S.A.C. vela por la seguridad de los usuarios y
visitantes que hacen uso autorizado de las instalaciones de la
empresa.
Establece como criterio el mejoramiento continuo de las actividades
relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Cumplir con la normativa legal vigente aplicable, así como con los
compromisos voluntarios y directivas asumidas por la entidad en
materia de seguridad y salud en el trabajo.
Promover y garantizar la participación activa y la consulta de los
trabajadores y sus representantes, en los elementos del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la comunicación
y la capacitación conforme lo establece la normativa vigente que
regula la materia.
Promover una cultura organizacional que motive a todos los
trabajadores a asumir una responsabilidad activa en la seguridad y
salud en el trabajo.
Difundir la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y el
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Promover el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a la normativa vigente.
PREDICTIVO TOTAL S.A.C. está comprometida con esta Política y con
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

4.2. Liderazgo y Compromiso

4.2.1. Liderazgo
PREDICTIVO TOTAL SAC considera que el éxito de la gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se basa en el liderazgo

7
estratégico y una cultura organizacional, en el compromiso decidido
con la prevención de los riesgos laborales; por lo que se considera que
para su cumplimiento es necesaria la participación de todos los
trabajadores independientemente de su nivel jerárquico.

4.2.2. Compromiso
El Gerente se compromete:
a. A liderar y brindar los recursos para el desarrollo de todas las
actividades de la empresa y para la implementación del sistema de
gestión de seguridad y salud a fin de lograr su éxito en la prevención
de accidentes y enfermedades ocupacionales.
b. Asumir la responsabilidad de la prevención de accidentes de trabajo
y las enfermedades ocupacionales, fomentando el compromiso de
cada trabajador mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones
que contiene el presente Plan de Anual de Seguridad y Salud
Ocupacional.
c. Proveer los recursos necesarios para mantener un ambiente de
trabajo seguro y saludable.
d. Establecer programas de seguridad y salud en el trabajo definidos y
medir el desempeño en la seguridad y salud, llevando a cabo las
mejoras que se justifiquen.
e. Operar en concordancia con las prácticas aceptables de desempeño
laboral, y con pleno cumplimiento de las leyes y reglamentos de
seguridad y salud en el trabajo.
f. Investigar las causas de accidentes de trabajo, enfermedades
profesionales e incidentes para desarrollar acciones preventivas en
forma efectiva.
g. Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales para lo
cual se inducirá, entrenará, capacitará y formará a sus trabajadores en
el desempeño seguro y productivo de sus labores.
h. Mantener un nivel de adiestramiento para actuar en casos de
emergencia, promoviendo su integración con el Sistema Nacional de
Defensa Civil.

Supervisor de Seguridad (safety)

Diseñar y ejecutar las políticas de seguridad enmarcado en el
planeamiento estratégico empresarial.
b. Verificar que los trabajadores hayan recibido la Charla de Inducción
requisito indispensable para iniciar sus labores en obra.

8
c. Capacitar y realizar talleres de elaboración de PETS, registrar
evidencias.
d. Asesorar y capacitar a todos los trabajadores en el desarrollo del
Análisis de Riesgo (AST) antes del inicio de la labor y de manera diaria.
El análisis de Riesgo será revaluada cuando existan variación respecto
a las condiciones iníciales de la labor. Registrar evidencias de
cumplimiento.
e. Informar a los trabajadores acerca de los peligros y aspectos
ambientales asociados al trabajo que realizan y asegurarse que
conozcan las medidas preventivas y de control adecuado para evitar
incidentes que generen lesiones personales, daños materiales y
ambientales.
f. Solicitar oportunamente al administrador de la empresa, la compra
de los equipos de protección personal (EPP) y sistemas de protección
colectiva, requeridos para el desarrollo de los trabajos bajo su
dirección.
g. Instruir al personal respecto de la última versión aprobada de los
procedimientos de trabajo y directivas de prevención de riesgos y
gestión ambiental y verificar el cumplimiento de los mismos durante el
desarrollo de los trabajos. Registrar evidencias de cumplimiento.
h. Instruir al personal sobre el correcto uso y conservación de los
equipos de protección personal (EPP) y sistemas de protección
colectiva (SPC) requeridos para el desarrollo de los trabajos asignados
y solicitar oportunamente la reposición de los que se encuentren
deteriorados.
i. Verificar diariamente en campo antes del inicio de la jornada, la
charla de cinco minutos a todo el personal. Registrar evidencias de
cumplimiento.
j. Reportar de inmediato al Gerente cualquier incidente o accidente
que ocurra en su área de trabajo y brindar información veraz de lo
ocurrido durante el proceso de investigación.
k. Adicionalmente, tiene funciones operativas concernientes al
reconocimiento de peligros, evaluación y control de los riesgos de las
diferentes actividades que se ejecuten en los trabajos asignados.
l. Asegurar que los trabajadores en general cumplan con las políticas y
reglamentos, liderando con el ejemplo.

Trabajador

9
 a. Observar y cumplir las normas generales y procedimientos
específicos de Seguridad y Salud en el Trabajo y ser especialmente
cuidadosos para la realización y aplicación en su trabajo.
b. Informar los accidentes e incidentes y colaborar en su investigación.
c. Usar los equipos de protección personal e implementos de trabajo
adecuados de acuerdo a la labor que realiza y solicitar orientación de
su uso en casos de desconocimiento de su aplicación.
d. Informar y aportar sugerencias respecto a los peligros existentes en
los lugares de trabajo.
e. Participar activamente en los Comités de Seguridad y toda actividad
que se realice con el objeto de prevenir accidentes.
f. Asistir en la capacitación e instrucción de temas muy relacionados
con sus actividades de trabajo en materia de seguridad y salud. Cada
línea de mando deberá cumplir con un número determinado de KPI
mensualmente, esto garantiza la presencia de ellos en el campo, para
lo cual, deberán realizar:

a. N° Observaciones de Tareas en Campo (FTO).

b. N° Observación Planeada de Trabajo (OPT).
c. N° Verificación de Controles Críticos.
d. Reporte de peligros y eventos de alto potencial, tomar acciones
para controlar.
e. Este KPI se reportara en el IEM Hazard ID.

Acciones de Inspecciones Verificación de

FTO OPT
Liderazgo Planeadas Controles Críticos
Gerente 1 1 1 1
V. Planificación
Supervisor 4 1 1 2
Safety

V.1.
Organigrama
5.1.1 Organigrama general de la empresa.

10
 5.1.2 Organigrama específico de la empresa en las Bambas.

V.2. Mapa de Procesos

El Mapa de Procesos de PTSAC se adjuntar en el Anexo 01.

V.3. Gestión de Riesgos (IPERC)

Como los accidentes surgen por la interacción de los trabajadores con
11
el entorno de trabajo, hay que examinar cuidadosamente ambos
elementos para reducir el riesgo de lesiones. Éstas pueden deberse a
las malas condiciones de trabajo, al uso de equipos y herramientas
inadecuadamente diseñadas, al cansancio, la distracción, la
inexperiencia o las acciones arriesgadas.
El Mapa de Riesgo es un plano del proceso laboral que incluye los
diferentes riegos que existen a lo largo del proceso productivo, así
como su magnitud, los daños a la salud que producen dichos riesgos
y las medidas de prevención que se adopten. Constituye una
herramienta gráfica elemental para el personal operacional,
brindando información básica en el estudio de la salud laboral, permite la
identificación, evaluación y control de los riesgos, así como determinar la
morbilidad de éstos.
El objetivo del proceso para identificar y evaluar riesgos es obtener un
conocimiento detallado acerca de los tipos de sustancias y productos
transportados a través de la comunidad, así como de las principales rutas
utilizadas. El requisito principal de una identificación y evaluación de riesgos
es adquirir un entendimiento cabal de los tipos de productos que se
transportan a través de la comunidad y las rutas que se usan para ello.
“La Identificación y evaluación de riesgos en el trabajo es realizado de la
siguiente manera:
¿Dónde pueden ocurrir accidentes de gravedad (objetos de riesgo)?
b. ¿Qué amenazas pueden existir (peligros)?
c. ¿Qué tipo de accidentes puede ocurrir (tipos de riesgo)?
d. ¿Quién(es) y qué puede resultar afectado y dónde (objetos en peligro)?
e. ¿Qué daño puede causarse (consecuencias)?
f. La probabilidad más cercana a que ocurra un accidente.
g. ¿Cómo presentar los resultados del análisis?
5.3.1. Identificación de Peligros
PTSAC, sus trabajadores y el Supervisor de Seguridad, participarán en la
identificación de los peligros asociados a las actividades que realizan
teniendo en cuenta los siguientes elementos: trabajadores, equipos e
instalaciones, materiales, ambiente de trabajo; a través de la Identificación
de Peligros, considerando dentro de ello: actividades rutinarias y no
rutinarias, actividades de todo el personal que tiene acceso a los lugares de
trabajo, así como la totalidad de instalaciones, equipos, materiales de
trabajo, el comportamiento y factor humano.
Luego de culminada la identificación de peligros, el registro correspondiente

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será archivado en la plataforma documentaria del sistema, por el Supervisor
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

5.3.2. Evaluación y Control de los Riesgos

El Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente procederá a
evaluar los riesgos tomando en cuenta cualquier obligación legal y se
establecerán los controles respectivos a los peligros consolidados a través
del registro Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
considerando para ello el registro (Matriz de identificación de peligros) y
criterios de probabilidad y severidad (consecuencia) definidos en la
metodología que se describe a continuación:
a. Probabilidad:
La probabilidad se evalúa en función al índice de número de personas
expuestas, índice de procedimientos existentes, índice de capacitación,
índice de exposición del riesgo.

b. Severidad:
Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles deben considerarse
la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas según la Tabla que
se presenta a continuación:

13
14
 Al determinar controles, se debe considerar la reducción de los riesgos de
acuerdo a la siguiente priorización:
a) Eliminación.
b) Sustitución.
c) Controles de ingeniería.
d) Señalización, alertas y/o controles administrativos.
e) Equipos de protección personal.

Los riesgos intolerables e importantes serán considerados significativos

para os que se determinarán los objetivos, metas y Programas de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional.

A medida que los riesgos significativos fueron gestionados y ya no tengan

esta calificación, se procederá a gestionar los riesgos de mayor puntuación
dentro del programa de gestión. Los restantes no significativos se
gestionarán a través de controles operacionales.
PTSAC se encargará de crear el cuadro de los riesgo intolerables e
importantes significativos.
La evaluación y control de riesgos IPERC será revisada por lo menos una vez
al año considerando todos los procesos y sub - procesos, las actividades
rutinarias y no rutinarias o extraordinariamente cuando exista la generación
de nuevos proyectos, actividades, instalaciones u otros que modifiquen el
alcance del
Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional.
a. Los Responsables de la revisión del IPERC serán: Supervisor de Seguridad,
comité de seguridad, trabajadores.
b. Una vez revisado el IPERC deberá capacitarse y difundirse a todo el
personal de la empresa.
c. La entrega de este documento y la capacitación será registrada y
archivada.
d. El IPERC deberá ser actualizado conforme la metodología de las Bambas,
sobre la base del Mapa de Procesos, Anexo 02: IPERC.

Se adjunta el Mapa de Riesgos Anexo 03.

V.4. Requisitos Legales y Otros

La actualización de los requisitos legales es a través del Asesor Legal quien
estará pendiente de las normas emitidas por el Gobierno Nacional, Regional,
Local y también de las empresas contratista, los mismos se actualizarán en
los diferentes documentos que cuenta nuestra empresa y difundirlos por
medio de charlas.
a. Ley de seguridad y salud en el trabajo, Ley 29783.

15
 b. Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, DS Nº 005-2012-TR.
c. Ley N° 30222, Ley que modifica la Ley 29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
d. Modifican el Reglamento de la Ley 29783; Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo aprobado por D.S. N° 005-2012-TR, D.S. N° 006-2014-
TR.
e. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, DS Nº
024-2016-EM.
f. Modifican diversos artículos y anexos del Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo en Minería, DS N° 023-2017-EM.

V.5. Objetivos, Metas y Programas

PTSAC establece objetivos anuales tomando como referencia los resultados
de la Evaluación de Riesgos (IPERC) los requisitos legales y otros requisitos
identificados.
Los objetivos deben estar en conformidad con los requisitos legales,
normativos u otros y, deben ser congruentes con la naturaleza de los
peligros y riesgos, la empresa se asegurara que al establecer objetivos y
metas se tomen en consideración los resultados de los procesos de
evaluación de riesgos (IPERC) y los efectos de las medidas de control.
Los objetivos son consistentes con las opciones tecnológicas, los recursos
financieros, operacionales y de negocios así como con el punto de vista de
las partes interesadas. Además se considera la mejora continua.

Los objetivos definidos cumplen con la metodología SMART:

 Específico: Claro y preciso
 Medible: Susceptible a ser medida
 Alcanzable: Desafiante pero realista
 Relevante: Motivador e importante
 Tiempo definido: Con un límite de tiempo

La Alta Dirección y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, según

corresponda aprueban los objetivos y metas relacionadas a la Seguridad Y
Salud Ocupacional, los mismos que son establecidos como objetivos de área
y estas a su vez determinan objetivos específicos, de ser necesario.
Los recursos, responsables y plazos para el cumplimiento de los Objetivos y
Metas se encuentran definidos en el Anexo 04 Objetivos, Metas y Programa
de Seguridad Y Salud Ocupacional.

16
 El seguimiento de los objetivos y metas se realiza con la Alta Dirección de
acuerdo al procedimiento de Revisión que el SSEE tenga y pueden ser
modificados en la medida que sea necesario cuando las actividades o
condiciones operacionales cambien en el transcurso del año.

1. Cumplimiento de la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo

OBJETIVO OBJETIVO
META INDICADORES RESPONSABLE
GENERAL ESPECIFICO
Cumplimiento
de la Aprobación CSST
legislación en
Seguridad y (N° de eventos realizados / CSST
Salud en el N° Total de eventos
Trabajo programados) x 100

(N° Total de documentos CSST

Implementación
entregados / N° Total de
de la
Trabajadores) x 100
documentación 100%
CSST
del sistema de
(Verificación de Publicación
Gestión de SST
de IPERC / N° total de
IPERC elaborado) x 100
CSST
(Verificación de Publicación
de Mapa de Riesgo / N°
Total de Mapa de Riesgos
elaborado) x 100

Capacitación en 100%
forma continua (N° de Capacitaciones CSST
al CSST realizadas / N° Total de
Capacitaciones
programadas) x 100
CSST
(N° de Trabajadores

17
 inducidos / N° Total de
Trabajadores ingresantes) x
100

2. Prevenir enfermedades ocupacionales y estados pre patológicos

OBJETIVO OBJETIVO
META INDICADORES RESPONSABLE
GENERAL ESPECIFICO
Prevenir
enfermedades Verificación del
ocupacionales cumplimiento de la
y estados pre Realización de Evaluación CSST
patológicos higiene 100%
ocupacional
Verificación del
cumplimiento del Monitoreo

(N° de EMO realizados / N°

de EMO programado) x 100
Realizar
examen (N° de entregas de EMO / N° CSST
médico 100% de EMO realizado) x 100
ocupacional
(EMO) (N° de revisión de EMO / N°
de EMO realizado) x 100

Elaboración de
Verificación de Estadísticas CSST
diagnóstico de
100% de Vigilancia Médica
vigilancia
elaborada
medica

100%
Realizar las Verificación de Programas CSST
medidas elaborados
preventivas en
seguridad y
salud
ocupacional Verificación del
cumplimiento de la
Capacitación

18
 (N° de Campañas
realizadas / N° de Campañas
programadas) x 100

(N° de Inspecciones CSST

realizadas / N° de
Inspecciones programadas) x
100

(N° de Sesiones realizadas /

N° de Sesiones
programadas) x 100

(N° Trabajadores
participantes/N° Total de
Trabajadores) x 100

Verificación del
cumplimiento de la
Campaña

(N° Terapias realizadas/N°

Total de Terapias
programadas) x 100

N° de Afiches difundidos /
N° Total de difusiones
programadas) x 100

3. Prevención de Incidentes y Accidentes en el trabajo

OBJETIVO OBJETIVO
META INDICADORES RESPONSABLE
GENERAL ESPECIFICO
Prevención Realizar las 100%
de medidas Verificación del cumplimiento CSST
Incidentes y preventivas en de la Capacitación
Accidentes seguridad y
en el salud (N° de Charlas realizadas / N° CSST
trabajo ocupacional de charlas programadas) x
100
CSST
N° de Inspecciones
realizadas /N° Total de

19
 Inspecciones programadas) x
100

4. Plan y Respuestas a emergencias y urgencia

OBJETIVO OBJETIVO
META INDICADORES RESPONSABLE
GENERAL ESPECIFICO

Verificación de Informe CSST

elaborado
Elaboración
CSST
del sistema de
respuesta 100%
Revisión de documento
preventivo
programado
para
emergencias

Plan y
Respuestas Verificación del cumplimiento CSST /
Realizar las
a de la Capacitación
medidas
emergencias
preventivas en
y urgencia 100% (N° de Inspecciones realizadas
seguridad y
/ N° de Inspecciones
salud
programadas) x 100
ocupacional

Participación
en simulacros (N° de Simulacros realizados / CSST
de N° de Simulacros
100%
emergencias y programados) x 100
desastres
naturales

20
VI. Implementación y Operación
VII.

6.1 Recursos
PTSAC para realizar las actividades que realiza dentro de la Unidad Minera
utiliza los equipos y herramientas que se detallan a continuación.
Check List /
Descripción de Herramienta o Equipo Característica Programa de
Mantenimiento(*)

EQUIPO DE ULTRASONIDO MARCA OLYMPUS SI

CAMARA DE DIGITAL CANON SI

6.2 Capacitación y Entrenamiento

De acuerdo al Artículo N° 72 del DS-024-EM-2016 Cuando un trabajador
nuevo ingrese a una unidad minera recibirá en forma obligatoria lo
siguiente:
1. Inducción y orientación básica no menor de ocho (8) horas, de acuerdo al
ANEXO Nº 4.; esta Inducción estará a cargo del Cliente.
2. Capacitación específica teórico-práctica en el área de trabajo. Esta
capacitación en ningún caso podrá ser menor de ocho (8) horas diarias
durante cuatro (4) días, en actividades mineras y conexas de alto riesgo,
según el ANEXO Nº 5 y no menor de ocho (8) horas diarias durante dos (2)

21
 días en actividades de menor riesgo. Esta capacitación a cargo del
Supervisión de Trabajo y Supervisor de Seguridad de PTSAC.
En el Anexo 05 del presente PASSO, se presenta el Programa Anual de
Capacitación y Entrenamiento de acuerdo al requerimiento de los
Artículos 75 y 76 del DS-024-EM-2016.
Los cursos que apliquen a las actividades de riesgos del servicio serán
evaluados, el puntaje mínimo aprobatorio será 16, en la escala de 0 a 20.
También la empresa de lo descrito líneas arriba deberá cumplir:
1. Programa de capacitación anual de los trabajadores, de acuerdo al Anexo
06 del DS-024-16-EM y los temas definidos en el artículo 75; y la Ley N°
29783.
2. Definir y asegurar que los trabajadores hayan sido capacitados como
mínimo 05 HH mensuales de acuerdo a los temas previamente definidos.
3. Describir la metodología de evaluación y entrenamiento de los
trabajadores.
4. Describir como se asegurará que los trabajadores estén certificados para
cada uno de los trabajos y equipos que manipule.
5. Los temas deben listarse en el Anexo 05: Programa Anual de Capacitación
y Entrenamiento.
Además los trabajadores serán capacitados y re inducidos por lo menos una
vez al año, sobre la actividad que realizan y los procedimientos del cliente
relacionados. Serán obligatorios los cursos de:
 Capacitación de manejo defensivo teórico - práctico.
 Primeros auxilios.
 Plan de Respuesta a Emergencias.
Además, se deben llevar a cabo reuniones de seguridad, denominadas “de 5
minutos”, previas al inicio de las labores.

6.3 Inspecciones
El presente Programa considera el desarrollo de inspecciones
planeadas en las distintas instalaciones las que deberán efectuarse por
parte de los Supervisores responsables.
Inspección: es la actividad preventiva que consiste en la revisión y
verificación de las condiciones en que se encuentran los equipos,
maquinarias, herramientas, vías, materiales e instalaciones; para
asegurar su buen estado de conservación y funcionamiento con el fin
de evitar interrupciones de las operaciones que puedan ser causa de
22
incidentes y pérdidas.
También permite determinar si un trabajador ha realizado una
actividad de acuerdo a lo establecido en procedimientos, instructivos,
normas, etc.
Estas inspecciones deben realizarse quincenalmente por los
supervisores tanto el residente y el de seguridad en todas las áreas de
trabajo.
También debe realizarse estas inspecciones por parte de Gerencia y
Administración.
Luego de realizarse las inspecciones deben levantarse las
observaciones (con evidencias fotográficas) que se presenten; todos
los formatos de las inspecciones que se realicen y el levantamiento de
las observaciones, todas estas evidencias deben archivarse en el libro
de seguridad de la empresa.

23

6.4 Trabajos de Alto Riesgo / Riesgos Fatales
PTSAC no realizará trabajos de alto riesgo en MMG Las Bambas.

Los riesgos fatales a los que estamos expuestos dentro Las Bambas es:

24
 Aptitud para trabajar (Fatiga y Somnolencia), - Tormentas Eléctricas, - Vehículos y
Equipos Móviles.
En el ANEXO 6, se registrará los planes de acción de las inspecciones
realizadas.

6.5 PETS
PTSAC actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o
cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la
Salud y Seguridad en el Trabajo.
Si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen necesarios, se realizan:
a. Controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de
trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas.
b. Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de
trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la
seguridad y salud de los trabajadores.
El PETS elaborado se capacita a los trabajadores, el mismo es evidenciado y
archivado.
Listado de PETS:
 Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro - Medición de Espesores
 Procedimiento Escrito De Trabajo Seguro Alineamiento de ejes
 Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro Medición de elongación de
pernos en molinos SAG y de Bolas

6.6 Manejo de Tareas Seguras

PTSAC gestiona los requisitos del manejo de la tarea segura de acuerdo al estándar
de Las Bambas, para llevar a cabo el trabajo de forma segura en todos los frentes de
trabajo que involucren su servicio y/o contrato.

La supervisión de línea de PTSAC asigna y administra las tareas de forma segura,

identificar los peligros, evaluar los riesgos, establecer los controles y observar la
tarea en campo, cumpliendo lo siguiente:

1. Asignación de la tarea:
Las tareas se asignan y administran para garantizar que el trabajo pueda
realizarse de forma segura.

25
 2. Identificación de peligros y control de riesgos:
Los peligros en el lugar de trabajo son identificados y gestionados.

3. Observación de la tarea en campo:

Las tareas se revisan para identificar peligros y verificar la eficacia de la
asignación de tareas.

• El líder revisa los métodos de trabajo seguros pertinentes para la tarea.

• Conoce y dialoga con el supervisor y los miembros del equipo de trabajo.
• Pregunta al equipo de trabajo preguntas abiertas para describir la tarea.

Presentar propuesta para la Gestión de la Tarea Segura.

6.7 Salud Ocupacional

PTSAC está comprometido en proporcionar a todos los trabajadores
un ambiente de trabajo seguro y saludable. El Programa de Salud e
Higiene Ocupacional está enfocado en evaluar y controlar los peligros
para la salud dentro de las distintas áreas de trabajo, que cumplan
con las regulaciones y dispositivos tanto legales como propios, que
conduzcan a prácticas saludables de higiene industrial y salud pública.
Se adjunta Plan de Fatiga y Somnolencia (Anexo 07).
6.8 Higiene Ocupacional
Para la gestión de la higiene ocupacional PTSAC deberá tener en
cuenta los siguientes parámetros:
 Tomar como referencia las guías de medición de exposición del
Decreto Supremo N° 024-2016-EM.
 Realizarse con equipos calibrados. Realizarse con personal
calificado. - Seguir un método para calcular el número de
muestra.
 Seguir un método para interpretar los resultados en las
muestras realizadas. Realizarse calibraciones pre y post uso de
equipos que lo requieran.
 Uso de los Límites Máximos Permisibles referidos en la norma
Decreto Supremo No. 024-2016-EM, Decreto Supremo No. 015-
2005-SA (Reglamento de Límites Máximos Permisibles para
sustancias químicas) y Resolución Ministerial No. 375-2008- TR
(Norma de ergonomía).
 Los LMP de la norma están establecidos para 8hrs. En el caso de
Las Bambas es necesario tomar como referencia los LMP

26
 establecidos para 12hrs.
 Todas estas matrices deben de ser presentadas al dueño de
contrato a los 60 días de haber iniciado el servicio.
 Las evaluaciones referidas deben de ser realizadas por lo menos
una vez al año o cuando se den cambios en la operación.

6.8.2 Equipo de Protección Personal

La entrega de los EPP se deja registrada en el formato entrega de uniformes y
EPP (formato del proceso de Gestión Humana) y en el formato control de
entrega de elementos de protección personal (EPP)

Descripción del
SUPERVISOR INSPECTOR
Puesto/EPP
Uniforme SI SI

Casco SI SI

Tybex SI

Guantes de neopreno SI

Guantes de cuero

Zapatos de seguridad SI SI

Botas de Seguridad SI

Lentes claros SI SI

Lentes oscuros SI SI

Respirador con filtros SI SI

Orejeras SI SI

6.9 Gestión de Contratistas

La empresa PTSAC no cuenta con sub contratistas.

6.10 Preparación y respuesta a emergencias

PTSAC cuenta con un Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias
de la Empresa. Se adjunta en el anexo (Anexo 09).

27
6.11 Gestión de Incidentes

6.11.1 Reportabilidad
PTSAC adoptará la metodología de Las Bambas para investigar los
incidentes.

a) Reportar al dueño de contrato en forma inmediata los incidentes y

accidentes que se presente en el desarrollo de sus tareas.

b) Reportar de forma diario de los peligros; actos y condiciones.

c) Investigar los accidentes e incidentes de acuerdo a la metodología de
MMG.

6.11.2 Estadísticas - Resultados de Gestión de Seguridad

1. Estadísticas del año anterior
Ind. Ind. Ind.
FA LTI RWI Fatal HH
Acc. Frec Sev

0.0 0.0 0.0 0.0 1692288 0.0 0.0 0.0

2. Causas Básicas
3. Causas Inmediatas
4. Factores de la Organización
5. Planes de acción para revertir los eventos
No se cuenta con accidentes registrables por consiguiente no
ha establecido plan de acción.

6.12 Comunicaciones
Metodología de Comunicación empresa PTSAC:
 Dentro de la Empresa Contratista asignada a las Bambas. El sistema
de comunicación dentro de la empresa se da mediante correos
electrónicos, vía telefónica, radio comunicación y reuniones
presenciales.
 De la Empresa Contratista con su Gerencia General El sistema de
comunicación dentro de la empresa se da mediante correos
electrónicos, vía telefónica, o mediante reuniones presenciales.
 De la Empresa Contratista con su Dueño de Contrato de MMG. La
comunicación es mediante correos electrónicos y vía telefónica o
mediante reuniones presenciales.

28
6.13 Control de datos y documentos
La documentación debe permanecer legible, fechada e identificable,
conservada de manera ordenada y estarán archivadas en el File Control
de Documentos Registros para garantizar que los documentos:
a) Se localicen fácilmente.
b) Son actualizados periódicamente, revisados cuando es necesario y
aprobados por personal autorizado.
c) Las versiones vigentes de los documentos pertinentes están
disponibles en todos los sitios en que se realizan operaciones
esenciales para el funcionamiento eficaz del SG de SST.
d) Los documentos obsoletos son retirados oportunamente de todos
los sitios de archivo y de uso, o se evite darles un uso no previsto.
e) Cualquier documento obsoleto que sea retenido con propósitos de
preservación legal o de conocimiento, sea identificado
adecuadamente. El Control de Registros es necesario para la
identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el
tiempo de retención y la disposición de los registros del SST. Se deberá
efectuar los siguientes pasos:
 Se registrará las comunicaciones, informes, así como los
registros, actividades y/o eventos.
 Se archivarán los registros de SST utilizando medios que los
identifiquen y diferencien de los demás documentos de la
gestión empresarial en un lugar adecuado y de fácil acceso que
evite su deterioro y/o pérdida.
 Se deberá mantener en el lugar de trabajo los registros por el
tiempo establecido en la “Lista maestra de registros”.
 Los cambios en los registros se identificarán Indicando el
número de versión en el casillero correspondiente y si es
necesario; incluir el párrafo: “este documento anula y reemplaza
(indicar nombre /título, código y fecha de vigencia del
documento que se reemplaza)”.
 Los PETS han sido desarrollados para las actividades
consignadas en el Mapa, de ser el caso adoptaremos o
tomaremos como referencia los PETS de Minera Las Bambas
para su servicio de mantenimiento predictivo.

29
VII Verificación y Acciones Correctivas

7.1 Monitoreo y seguimiento

Análisis de Brechas, Revisión de la Política, Evaluación del camino a la
madurez en la cultura y el valor de seguridad.
Informe Mensual de Gestión
Mensualmente se evaluará la gestión de salud y seguridad, para lo cual
tendremos los siguientes informes.
 Los días 25 de cada mes, enviarán al Dueño de Contrato, con
copia a la Gerencia de Seguridad y Salud, el ANEXO 10,
Programa Mensual de Gestión, donde se desarrollará las
acciones para el mes.
 El último día de cada mes adjuntarán vía correo electrónico, el
grado de cumplimiento del Plan correspondiente al mes
anterior, ANEXO 11, Indicadores de Gestión en SSO.
 Resumirán el mismo en una presentación, según el ANEXO 12
en la reunión o en el Comité de SSO del área, que se lleva a
cabo los primeros días del mes siguiente.
7.2 Auditorías
De ser el caso nos someteremos a auditorias dispuestas por nuestro
dueño de contrato y/o por Las Bambas. De otro lado, al finalizar el año
usaremos una lista de chequeo para verificar el cumplimiento de
nuestra gestión de SSO.

30
VIII Anexos

Anexo 1: Mapa de Procesos de la Empresa

Anexo 2: IPERC.
Anexo 3: Mapa de Riesgos
Anexo 4: Objetivos, Metas y Programa de Seguridad Y Salud Ocupacional.
Anexo 5: Programa Anual de Capacitación y Entrenamiento.
Anexo 6: Control de Planes de Acción de Inspecciones Realizadas.
Anexo 7: Plan De Fatiga Y Somnolencia.
Anexo 8: Programa de Monitoreo e Higiene Ocupacional.
Anexo 9: Plan de Respuesta a Emergencias.
Anexo 10: Programa Mensual de Gestión de Seguridad y Salud.
Anexo 11: Indicadores de Gestión en SSO.
Anexo 12: Presentación SSO.
Anexo 13: Ficha de Proveedor.

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