CÓDIGO: PSST-01

PROCEDIMIENTO GESTION DE FECHA: 28 SEP 2014

INSPECCIONES
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1.0 OBJETIVO

El presente procedimiento tiene por objeto establecer los lineamientos generales para la ejecución de
inspecciones de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente en las operaciones realizadas por
DISTRIBUCIONES ARIPORO LTDA.

1.1 Objetivos Específicos

 Establecer e implementar la inspección como método de identificación y reporte de las condiciones sub
estándar o actos inseguros encontrados en el recorrido efectuado.
 Solucionar las condiciones sub estándar encontradas empleando para esto modificaciones al proceso,
controles protectores en fuente, medio o individuo.
 Diseñar guías o check list (formatos) para realizar las inspecciones que permita de forma práctica
reportar las condiciones de riesgo identificadas.
 Verificar que se dé cumplimiento a las medidas correctivas y/o preventivas que se determinen para
intervenir las condiciones de riesgo identificadas durante la inspección.
 La verificación del cumplimiento de los procedimientos operativos y del Sistema de Gestión Integral,
métodos, condiciones, procesos, funciones, resultados de los servicios.
 Análisis de estadísticas e indicadores de los Sistemas de Gestión.

2.0 NORMATIVIDAD

 Norma OHSAS 18001:2007 Apdo. 4.3.3 “Programas”.

 Norma ISO 14001:2004 Apdo. 4.3.3 “Programas”.
 Guía Ruc Contratistas
 Manual del Sistema Integrado de Gestión.
 Procedimiento de Auditorías Internas.
 Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.

3.0 DEFINICIONES

 Inspección planeada: Actividad encaminada a analizar detalladamente un área, equipo, instalación,

lugar de trabajo o punto de operación, con el fin de detectar condiciones, actos inseguros, impactos
ambientales e implementar acciones correctivas y/o preventivas. (Mediante una evidencia escrita
para el cumplimiento de los estándares fijados).
 Áreas y Partes críticas: Áreas de la empresa y componentes de las maquinas, equipos, materiales o
estructuras que tienen la probabilidad de ocasionar perdidas si se deterioran, fallan o se usan en
forma indebida.
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4.0 ALCANCES

Este programa aplica para todas las inspecciones planeadas y no planeadas que se realicen en los centros
de trabajo de DISTRIBUCIONES ARIPORO LTDA, incluyendo inspecciones pre operacional de los vehículos
usados para la operación e inspecciones a los contratistas.

5.0 RESPONSABLES

DESCRIPCION DE LA
CUSTODIO REGISTRO VERIFICAR
ACTIVIDAD
Facilitar los recursos Realizar o designar a
necesarios para el alguien competente para
correcto funcionamiento realizar las inspecciones
del programa de gerenciales al sistema
Gerente General N/A
inspecciones y las integral y a los
mejoras o correcciones contratistas y/o
que haya lugar. proveedores mínimos
trimestralmente.
Realizar las inspecciones
*Mantener actualizado en las que sea
este procedimiento. responsable y validar que
*Mantener constante los asignados a estas la
Coordinador HSEQ N/A
seguimiento sobre el realicen de manera
cumplimiento de oportuna y adecuada
aquellas oportunidades
de mejora encontradas.
*Participar activamente Realizar o Gestionar la
de las inspecciones realización de las
planeadas. oportunidades de mejora
Todas las partes
*Reportar cualquier acto, encontradas
interesadas internas,
condición insegura o N/A
responsables de proceso
aspecto ambiental no
y personal perteneciente
controlado que no haya
sido validado durante la
inspección.
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6.0 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

6.1. Planeación de las Inspecciones.

Las inspecciones planeadas se pueden clasificar de acuerdo con el objetivo que se persigue. Dentro de
nuestro Programa de Inspecciones se incluirán cronogramas, el responsable, el alcance, una lista de
verificación y una valoración periódica en términos de determinar los índices, porcentajes de cumplimiento y
análisis de tendencias.

6.2. Tipo de Inspecciones.

TIPO DE INSPECCION RESPONSABLE PERIODICIDAD

Gerencial al Sistema Integral Gerente General Trimestral
Gerencial a Contratistas y/o Proveedores Gerente General Semestral
Locativa Coordinador HSEQ Trimestral
Botiquines Áreas Coordinador HSEQ Trimestral
Extintores Oficinas Coordinador HSEQ Trimestral
Uso de Elementos de Protección Personal Coordinador HSEQ Trimestral
Condiciones Eléctricas Coordinador HSEQ Trimestral
Control de Aspectos e Impactos Ambientales Coordinador HSEQ Trimestral
Seguridad Áreas Coordinador HSEQ Trimestral
Equipo de Emergencia Coordinador HSEQ Trimestral

6.2.1 Inspección Gerencial al Sistema Integral.

Las inspecciones deben ser realizadas por la Gerencia General o quien esta designe y están encaminadas a
examinar la calidad de la gestión y el nivel de realización en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y
Medio Ambiente, permitiendo identificar aspectos que favorezcan a un mejoramiento continuo en todos los
procesos de la empresa, esta debe ser mínimo trimestral.

6.2.2 Inspección Gerencial a Contratistas y/o Proveedores.

Éste tipo de inspección la debe realizar la Gerencia General o quien esta designe y está encaminada hacia la
validación del cumplimiento de requisitos legales y/o de sistema de gestión en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo y Medio Ambiente, esta debe ser mínimo trimestral.
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6.2.3 Inspección Botiquines de Áreas

Éste tipo de inspección la debe realizar el Coordinador HSEQ o los Integrantes de la Brigada de Emergencia
y está encaminada hacia la validación del estado de los botiquines de áreas, de la cantidad de elementos
que contienen, el estado de los mismos (Fechas de Vencimiento e Higiene) y su ubicación. Esta inspección
debe ser realizada mínimo trimestral.

6.2.4 Inspección Extintores de Áreas

Este tipo de Inspección la debe realizar el Coordinador HSEQ o los Integrantes de la Brigada de Emergencia
y consiste en realizar una verificación del estado físico, recarga, señalización, localización, adecuación y
almacenamiento de los equipos contraincendios con miras a garantizar que se encuentre en condiciones
óptimas para su uso. Esta inspección debe ser realizada mínimo trimestral.

6.2.5 Inspección Uso de Elementos de Protección Personal.

Las inspecciones del uso de los EPP se realizaran trimestralmente por parte del Coordinador HSEQ o los
Integrantes de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía en las áreas de operaciones de la
Organización o donde se hallan entregado elementos de protección personal para su uso, según registro de
entrega. El objetivo es validar la entrega, el estado, la adecuada utilización y la conservación del mismo.

6.2.6 Inspección Locativas

Las inspecciones del estado locativo se realizaran trimestralmente por parte del Coordinador HSEQ o los
Integrantes de la Brigada de Emergencia en las áreas donde opere la empresa y están encaminadas a
mantener el estado adecuado de las instalaciones donde trabajan todas las personas de la organización.

6.2.7 Inspección Condiciones Eléctricas.

Este tipo de Inspección la debe realizar el Coordinador HSEQ o los Integrantes de Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo o Vigía y consiste en realizar una verificación del estado físico y locativos de todos los
puntos eléctricos, cables, tomas, conexiones, etc. de las diferentes áreas con miras a garantizar que se
encuentre en condiciones óptimas para su uso. Esta inspección debe ser realizada mínimo trimestralmente.
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6.2.8 Inspección al Control de Aspectos e Impactos Ambientales.

Este tipo de Inspecciones la debe realizar el Coordinador HSEQ o los Integrantes de Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo o Vigía, en las cuales se pretende verificar que aquellos aspectos ambientales que
fueron definidos y su respectivo control sean adecuados y se estén llevando acabo (Separación y Disposición
de Residuos, Gestión de Consumos). Esta inspección debe ser realizada mínimo trimestralmente.

6.2.9 Inspección Seguridad Áreas.

Las inspecciones del estado de los dispositivos de seguridad se realizaran trimestralmente por parte del
Coordinador HSEQ o los Integrantes de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía en las áreas
donde opere la empresa y están encaminadas a mantener el estado adecuado de estos dispositivos.

6.2.10 Inspección Equipo de Emergencia.

Las inspecciones al equipo de emergencias se realizaran trimestralmente por parte del Coordinador HSEQ o
los Integrantes de la Brigada de Emergencia en las áreas donde opere la empresa y están encaminadas a
mantener el estado adecuado de estos dispositivos de emergencia.

6.3. Realización de las Inspecciones.

Las etapas predominantes para el desarrollo de las inspecciones son las siguientes:

 Preparación
 Inspeccionar (De acuerdo al cronograma establecido)
 Desarrollo de actividades correctivas.
 Adoptar acciones de seguimiento

6.3.1. Preparación.

Una preparación adecuada incluye un énfasis en un enfoque positivo, en una planificación de pre inspección,
en la aplicación de listas de verificación, en la revisión de los informes previstos de inspección y en la reunión
de instrumentos y materiales de inspección. Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos;

 Planifique la inspección sin importar el área o equipo de que se trate, el primer paso es definir el
área y/o objetivo de inspección, Para este propósito a menudo se usan mapas de planta y listado
de equipos.
 Determine lo que va a observar.
 Aplique listas de verificaciones. Es una herramienta necesaria para la inspección.
 Revise los enfoques de las inspecciones previas. Es realizar un examen a través de los informes de
las inspecciones previas, es la transición de una planificación a la inspección.
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6.3.2. Inspeccionar.

Algunos de los puntos claves que son efectivos para realizar una inspección son los siguientes:

 Oriente por medio del mapa y la lista de verificaciones

 Cubra el área en forma sistemática y sea minucioso, siga la ruta planeada para que le dé a cada
área la atención adecuada y para observar los elementos apropiados.
 Acentúe lo positivo
 Lleve notas breves de lo que ha visto y calcule el porcentaje de cumplimiento para cada tipo de
elemento.
 Aspectos que se encuentran fuera de la vista. Asegúrese de tener una visión de toda el área sin
exponerse usted mismo ni exponerse a los demás. Haga revisar los materiales que estén fuera
de uso, porque por lo general son éstos los que causan problemas, dedíquele tiempo a cosas
que pueden pasar desapercibidas durante una revisión a realizar.
 Adopte medidas temporales inmediatas. Cuando se descubra un peligro con riesgo grave, tome
medidas de inmediato. Haga instalar barreras para aislar los peligros, la acción debe ser
adecuada al tipo de riesgo, siempre debe apuntar a disminuir el riesgo o corregir el problema.
 Describa e identifiquen claramente cada aspecto. Redacte una descripción simple y exacta de la
ubicación del problema. No confíe en su memoria, ni siquiera en las notas abreviadas, recuerde
que también otras personas pueden necesitar la ubicación del aspecto en referencia durante su
ausencia.
 Clasificación de los riesgos. Uno de los beneficios más visibles, es el establecimiento de las
prioridades. Permite a los Responsables darle prioridad a los problemas más importantes, al
presupuesto, los recursos de personal y materiales

- Peligro clase A
Una condición o práctica capaz de causar incapacidad permanente, pérdida de la vida o de alguna
parte del cuerpo y/o pérdida considerable de estructuras, equipos o materiales. Grado de acción
INMEDIATA.
- Peligro clase B
Una condición o práctica capaz de causar lesiones o enfermedades graves, dando como resultado,
incapacidad temporal o daño a la propiedad de tipo destructivo, pero muy extenso. Grado de acción
PRONTA.
- Peligro clase C
Una condición o práctica capaz de causar lesiones menores no incapacitante, enfermedad leve o
daño menor a la propiedad. Grado de acción POSTERIOR

 Informe de artículos innecesarios. Una buena ayuda para el control de los costos es poner los
materiales donde son necesarios. El evitar la congestión y posibles interferencias, hacen que el
trabajo se torne más eficiente y más seguro.
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 Causas básicas de los actos y las condiciones inseguras. El trabajo se inicia solamente cuando se
detectan las fallas. Investigue las causas básicas, los factores personales y los factores de
trabajo que se encuentren detrás de los síntomas (actos y las condiciones inseguras).

6.3.3. Desarrollo de Actividades Correctivas.

Existen muchas acciones correctivas, posibles para cada problema. Ellas varían en su costo, su efectividad y
el método de control. Algunas reducen probabilidades de ocurrencia, otras reducen la gravedad de la pérdida
cuando ocurre el incidente. La característica universal a las acciones correctivas es que no logran el control
total. Siempre queda algún riesgo residual a menos que se detengan o se cambie completamente la
actividad. Para ello apoyarse en el Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.

6.3.4. Adoptar Medidas de Seguimiento.

Se requiere de acciones de seguimiento asumiéndose por la persona responsable de realizar las

inspecciones, éste seguimiento entra a comprobar lo siguiente:

 Garantizar que se hagan las recomendaciones apropiadas a personas o grupos para su trabajo de
mantener sus áreas seguras y en orden.
 Redactar la orden de trabajo orientando la acción que se debe de tomar.
 Controlar la programación y el presupuesto referido a la gente y los materiales que se van a
necesitar para completar la acción.
 Verificar que la acción se inicie de acuerdo a lo programado, dirigiendo los inconvenientes a la
autoridad respectiva.
 Evaluar las acciones en las etapas de desarrollo, construcción y/o modificaciones para garantizar
que se satisfagan los propósitos y las especificaciones o reexaminar las revisiones durante la
ejecución del trabajo.
 Comprobar lo adecuado de las acciones ya ejecutadas, examinar las instalaciones o los equipos,
evaluar el entrenamiento, revisar los procedimientos, etc.
 Efectuar una revisión final, después que la medida se haya aplicado por algún tiempo para verificar
que se esté usando tal como se propuso, que no se presente efectos adversos inesperados y
que exhiba la efectividad y la confiabilidad que se esperaba.

6.4. Medición del Programa.

La medición del Programa de Gestión estará basada en los siguientes indicadores:

 Cobertura del Programa: Total de % Actividades Programadas Vs Actividades Realizadas.

 Eficacia del Programa: Total de % de Acciones Generadas Vs Acciones Ejecutadas
 Acciones de Mejora: Seguimiento a las oportunidades de mejora halladas o reportadas durante las
inspecciones o tarjetas de reporte.
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Para una información más detallada de esta medición se debe consultar el Programa de Gestión
de Inspecciones.

7.0 DOCUMENTOS RELACIONADOS

 Manual Integrado de Gestión

 Procedimiento Gestión del Cambio
 Programa de Inspecciones

8.0 REGISTROS

 Registro: Inspección Gerencial

 Registro: Inspección Botiquines Áreas y Vehículos
 Registro: Inspección Extintores Áreas y Vehículos
 Registro: Inspección Uso de Elementos de Protección Personal
 Registro: Inspección Condiciones Eléctricas
 Registro: Inspección Control de Aspectos Ambientales
 Registro: Inspección Locativa
 Registro: Inspección Equipo de Emergencia
 Registro: Inspección Seguridad Áreas