Pg-Sig-005 (Sep - 2020)

Código : PG-SIG-005
PROCEDIMIENTO GENERAL Edición : 10.2

“PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS DEL SIG-DGAC” Vigencia : 13.ABR.2017
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PROCEDIMIENTO GENERAL
“PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS DEL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL”
Son documentos controlados, sólo aquellos que están en el Punto de Acceso y aquellas
copias digitales que distribuya formalmente el SIG-DGAC
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Índice de Contenidos
Hoja de Vida .................................................................................................................................. 3

I. Propósito .................................................................................................................................... 6
II. Antecedentes............................................................................................................................. 6
III. Materia...................................................................................................................................... 6
Capítulo 1: Alcance ................................................................................................................... 6
Capítulo 2: Definiciones ............................................................................................................. 6
Capítulo 3: Asignación de responsabilidades ............................................................................ 6
3.1 De los Directores Departamentales ................................................................................. 6
3.2 Del Subdepartamento Control de Gestión, Departamento Planificación ......................... 7
3.3 Área SIG (DPLAN)........................................................................................................... 7
3.4 Coordinadores Departamentales ..................................................................................... 7
3.5 Área SIG-DASA ............................................................................................................... 7
3.4 Personal del alcance ....................................................................................................... 8
Capítulo 4: Descripción de actividades ..................................................................................... 8
4.1 Generalidades ................................................................................................................. 8
4.2 Programas, Objetivos e indicadores de Procesos y de la Calidad .................................. 8
4.3 Programas, objetivos y metas de Medio Ambiente y de SST.......................................... 9
4.4 Seguimiento y medición................................................................................................. 14
IV. Vigencia ................................................................................................................................. 15
V. Registros Asociados ............................................................................................................... 15
VI. Anexos ................................................................................................................................... 15
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Hoja de Vida
Edición Enmienda Fecha Descripción del Cambio
N° N°
0.0 20.FEB.2004 Creación para la certificación del Servicio ATS.
En está edición incorpora las siguientes
modificaciones:
1) Se incorpora al alcance del

procedimiento, los procesos SIEV y
TELECOM.
2) Se cambia la estructura del PG-CAL-
005, de acuerdo a nueva edición PG-
CAL-001. Se cambia “Objetivo” por
“Propósito” y “Referencias” por
“Antecedentes”.
3) Se incorpora a los antecedentes, la
Norma ISO 9001:2008, Manual de
Calidad y PG-CAL-002.
4) Se redefinen responsabilidades de
“Director DASA y DMC”, “Representante
de la Dirección para la Calidad”.
5) Se cambia “Responsabilidades de la
Sección SGC-DASA”, por
“Responsabilidades de los Encargados
6.0 6-1 26.AGO.2011
del Procedimiento General Análisis de
Datos”. Se definen estas
responsabilidades. Estos encargados
son parte de la Sección SGC-DASA.
6) El Capítulo 4 “Directrices para el
Análisis de Datos”, cambia por nuevo
Capítulo 4 “Objetivos de Calidad” y
Capítulo 5 “Análisis de Datos”.
7) Los Objetivos e Indicadores asociados
se retiran del presente procedimiento, y
se establecen en documento DG-CAL-
001. Este documento establece la
descripción de cada uno de los
objetivos del SGC-DASA y como se
miden.
8) En documento señalado anteriormente,
se cambian Objetivos relacionados con
Control de los Documentos, “Eficiencia
del SGC-DASA” por “Eficacia del SGC-
DASA”, y se incorporan los nuevos
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objetivos correspondientes a los

Procesos TELECOM y SIEV.
9) Se cambia “Apéndice” por “Anexo”.
10) Se retiran del procedimiento los
formularios de registros anexos e
indicadores de gestión; estos quedaran
reflejados como documento del SGC-
DASA. Los registros se referencian en
la Sección Registros Asociados
11) No se establecen anexos.
Esta edición incorpora las siguientes
modificaciones:
1) Cambia Propósito, incluyendo el

cumplimiento de los requisitos 4.5.1 de
las Normas ISO 14001 y OHSAS
18001.
2) Se agregan a los antecedentes, las
Normas ISO 14001 y OHSAS 18001.
3) Cambian las referencias de SGC-DASA
a SIG-DGAC.
4) Se alinean las definiciones al SIG-
DGAC.
5) Se establece que los Programas,
Objetivos y Metas demedio Ambiente y
7.0 7-1 17.JUL.2012 Seguridad y Salud Ocupacional serán
definidas a Nivel de Unidad, utilizando
para ello los registros R-CAL-052 y PG-
CAL-012.
6) En apartado 5.4 se agrega que “Las
Unidades que analicen los datos de
Medio Ambiente y Seguridad y Salud
Ocupacional, deberán remitir dicha
información a la Sección Medio
Ambiente, área Seguridad y Salud
Ocupacional y Sección SGC-DASA, a
más tardar 15 días hábiles luego de
terminado el periodo indicado según
frecuencia de medición”.
7) Se agrega a los registros de referencia
R-CAL-052.
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Esta edición incorpora los siguientes cambios:
1) Se unifica anteriores PG-CAL-005 con

PG-CAL-012, estableciendo un único
documento para establecer las
directrices para el establecimiento,
seguimiento y revisión de los
Programas, Objetivos y Metas del SIG-
DGAC.
2) Se alinea a los nuevos Objetivos
8.0 8-1 31.MAY.2013 Estratégicos declarados Plan
Estratégico Institucional 2013-2023.
3) Se referencia a las normas chilenas en
materias de calidad, medio ambiente y
seguridad y salud en el trabajo.
4) Se agrega como antecedente, “Ficha de
Definiciones Estratégicas”.
5) Cambia codificación de documento.
6) Se modifican e incorporan nuevas
responsabilidades, de acuerdo a nueva
estructura del SIG-DGAC.
Se replantean objetivos del Sistema. Se
9.0 9-1 15.OCT.2014 eliminan las definiciones y se referencian a
Glosario SIG-DGAC.
Se actualiza las áreas que tendrán
responsabilidades dentro del SIG:
1) Sección Sistemas de Gestión se
9.0 9-2 30.JUN.2016
reemplaza por Área SIG-DASA.
2) Sección Procesos Institucionales se
reemplaza por Área SIG (DPLAN).
Se actualiza procedimiento de acuerdo a
requisitos ISO 9001:2015.
Indicadores de gestión de los procesos se
medirán a través de la “Plataforma de Control
10.0 10-1 13.ABR.2017
de Gestión”.
La planilla R-SIG-017, será de uso opcional
completará en forma anual (enero de cada
año).
Se actualiza lo relacionado a los Programas,
10.0 10-2 25.SEP.2020 Objetivos y Metas Medioambientales y de SST.
La planilla R-SIG-017, será de uso opcional.
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I. Propósito
Establecer las directrices para la elaboración y análisis de los resultados de los programas,
objetivos y metas de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo y de la Calidad de los
productos, en función de las definiciones estratégicas de la organización y considerando los
resultados del análisis de riesgos, peligros, aspectos e impactos, asegurando el cumplimiento
del requisito 9.1.3 de la norma NCh-ISO9001:2015 y Requisito 4.5.1 de las Normas NCh-ISO
14001:2005 y NCh18001:2009.
II. Antecedentes
Ø Manual del SIG-DGAC.
Ø PG-SIG-001 “Control de la Información Documentada del SIG-DGAC”.
Ø PG-SIG-010 “Gestión del Riesgo DGAC”.
Ø Plan Estratégico Institucional.
Ø Ficha de Definiciones Estratégicas (Formulario A1).
III. Materia
Capítulo 1: Alcance
Coordinadores del SIG-Local y responsables de los procesos declarados en el Sistema, que

tienen asignado establecer, recopilar y analizar los datos generados como resultado del
seguimiento y medición de los programas, objetivos y metas de Medio Ambiente, Seguridad y
Salud en el Trabajo, y de la Calidad de los Productos entregados, así como de cualquier otra
fuente pertinente. La aplicación de programas, objetivos y metas de Medio Ambiente y SST
queda restringida a los aeródromos identificados en la nota 2 del apartado 4.3 del Manual SIG-
DGAC.
Capítulo 2: Definiciones
De acuerdo a Glosario SIG-DGAC.
Capítulo 3: Asignación de responsabilidades
3.1 De los Directores Departamentales
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a) Validar los programas del SIG-DGAC, para su presentación dentro del anteproyecto
presupuestario, si fuese necesario.
b) Una vez validados los programas del SIG-DGAC será responsabilidad del Director
encargado de aprobar el presupuesto, la ejecución o postergación de éstos.
c) Promover la recolección de datos y conocer los resultados del análisis de estos.
3.2 Del Subdepartamento Control de Gestión, Departamento Planificación
a) Gestionar a través de los Directores Departamentales, los recursos para la aplicación del
presente procedimiento y acciones que de su aplicación se deriven.
b) Dar seguimiento y asegurar, a través de los Directores Departamentales, que los

responsables de los procesos del alcance y quienes ejecuten los procesos, cumplan con
la implementación de los programas del SIG-DGAC, así como, el análisis y reporte de
datos en las fechas establecidas.
c) Incluir los resultados del análisis de datos en la Agenda de Revisiones del SIG-DGAC,
para tomar decisiones y determinar acciones en función de la mejora continua.
3.3 Área SIG (DPLAN)
a) Consolidar la información proveniente de los diferentes departamentos para su inclusión

a la Revisión del SIG por la Dirección General.
b) Informar al Jefe(a) del Subdepartamento Control de Gestión, los resultados de los

indicadores, avance en la implementación de los programas y acciones de mejora
propuestas, a través de la Revisión del SIG.
3.4 Coordinadores Departamentales
a) Consolidar los resultados de los análisis de los Indicadores de responsabilidad del

Departamento, incluyendo aquellos de los cuales es responsable del análisis, con el fin
de incluirlos en la Revisión Departamental y posteriormente en la de Dirección General;
y remitir los resultados de los indicadores, avance de los programas, análisis y
propuestas de mejora al Área SIG (DPLAN).
3.5 Área SIG-DASA
a) Consolidar la información de responsabilidad DASA referente al cumplimiento de los

programas del SIG-DGAC de las unidades aeroportuarias del alcance y determinar el
nivel de avance de sus implementaciones.
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b) Consolidar los resultados de los análisis de los Indicadores, incluyendo aquellos de los
cuales es responsable del análisis, con el fin de incluirlos en la Revisión Departamental y
posteriormente en la del Dirección General.
c) Remitir la información consolidada al Área SIG (DPLAN).
3.4 Personal del alcance
a) Cumplir los lineamientos de este procedimiento, para el establecimiento, consolidación,

análisis y reporte de los resultados del seguimiento de los programas del SIG-DGAC y
de los indicadores de gestión.
Capítulo 4: Descripción de actividades
4.1 Generalidades
De la Misión de la Dirección General de Aeronáutica Civil, del Plan Estratégico Institucional y de

Formulario A1, se desprenden los siguientes Objetivos Estratégicos:
1. Mantener altos estándares de seguridad operacional en actividades aéreas que se

realicen en el territorio y espacio aéreo de responsabilidad de Chile y las que ejecutan
usuarios nacionales en el extranjero.
2. Mantener altos estándares de seguridad de aviación en el país.
3. Mantener altos estándares de la calidad en los servicios que son de su responsabilidad.
4. Desarrollar integralmente al capital humano de la DGAC.
El Sistema Integrado de Gestión fundamenta su operación en la definición de los Programas,

Objetivos, Indicadores, Criterios de Aceptación y/o Metas, tomando como base los Objetivos
Estratégicos.
4.2 Programas, Objetivos e indicadores de Procesos y de la Calidad
Los objetivos de procesos y de la calidad del SIG-DGAC con sus criterios de aceptación y/o
metas, se encuentran definidos en los indicadores de las respectivas Fichas Técnicas de cada
Proceso (FTP).
En aquellos casos, donde para asegurar el cumplimiento de los objetivos de los procesos y de
la calidad, sea necesario generar Programas de la Calidad, los mismos se pueden materializar
a través de proyectos de inversión e incorporación de nuevas tecnologías, con la finalidad de
elevar la calidad de los servicios prestados.
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Estos proyectos, luego de ser evaluados y aprobados, se incluyen en los anteproyectos

presupuestarios.
4.3 Programas, objetivos y metas de Medio Ambiente y de SST
En el proceso de definición de los objetivos, metas de Medio Ambiente y SST, y la

programación para alcanzarlos, el Coordinador SIG Local debe revisar la siguiente información:
Ø La Política del SIG;
Ø Los resultados de la aplicación del procedimiento de gestión del riesgo (PG-SIG-010);
Ø Los objetivos y las metas de gestión de años anteriores;
4.3.1 Programas, objetivos y metas de Medio Ambiente
Se deben generar Programas de Gestión para reducir los valores de Probabilidad e Impactos
ambientales siempre y cuando éstos se encuentren en un nivel de exposición al riesgo “No
aceptable” o “Mayor”, posterior a la aplicación de los controles operacionales establecidos en la
misma Matriz de Riesgo de la unidad.
Con esta información, más los Programas de años anteriores y la Política actual del SIG, el
Comité del SIG Local puede preparar la propuesta de objetivos y metas de medio ambiente, las
cuales deben ser registradas en R-SIG-052 “Programa del Medio Ambiente” indicando lo
siguiente:
Ø Compromiso en la política: en este punto se deben incluir “literalmente” extractos de la

Política del SIG-DGAC que se relaciona con los objetivos y metas descritos. Por
ejemplo: prevenir y reducir los impactos ambientales significativos derivados de la
actividad aeronáutica, realizando una gestión racional de los recursos, estableciendo
objetivos y metas acordes.
Ø Aspecto ambiental: indicar el aspecto ambiental descrito en “Descripción del Riesgo” de

la matriz de riesgo (SGA), asociado al objetivo.
Ø Impacto ambiental: indicar el impacto ambiental descrito en “Descripción del Riesgo” de

la matriz de riesgo (SGA), asociado al objetivo.
Ø Requisitos legales y otros requisitos: indicar los requisitos legales asociados al objetivo,
utilizando para ello el R-SIG-057 “Matriz legal de seguimiento”. Indicar, en caso de
existir, los criterios que haya definido la organización como desempeño interno (Por
ejemplo: política de entrega de residuos cada 20 días).
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Ø Objetivos de Medio de Ambiente: en este punto se debe definir lo que la organización

pretende en relación con el aspecto e impacto ambiental significativo. Ejemplo: Mitigar
las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Ø Metas de Medio Ambiente: en este punto se debe describir cuantitativamente y/o

cualitativamente el o los requisitos de desempeño detallado necesarios para establecer
y cumplir para alcanzar dichos objetivos. Un objetivo puede tener asociado más de una
meta.
Ejemplo:
Objetivo Meta
Reducir el consumo de
Reducir el consumo de agua
agua en 2% respecto al
potable
periodo.
Ø Acciones: debe indicar las actividades a realizar para alcanzar dichas metas. Tomando
el caso anterior, las “acciones” a realizar serían:
Objetivo Meta Acción

1. Ejecutar un plan de
Reducir el consumo de
Reducir el consumo de agua mantenimiento a la red de
agua en 2% respecto al
potable agua y griferías para evitar
periodo anterior.
filtraciones
Nota: para evidenciar la implementación de las acciones se deben resguardar todos los
registros generados de las actividades realizadas.
Ø Indicadores: en este punto se deben describir los indicadores establecidos para evaluar
el cumplimiento de cada meta descrita. En caso de que las metas sean “cualitativas”, no
es necesario completar este campo.
Ejemplo: Comparar el consumo de agua potable mes actual con el mes anterior,
tendientes a garantizar el cumplimiento de la meta.
Ø Plazos: se deben indicar la periodicidad o bien el plazo para la implementación de las

acciones, según corresponda.
Ejemplo N° 1: con relación a la acción N° 1 planteada anteriormente, el plazo a

considerar o establecer, podría ser a modo de ejemplo, 30 de junio y 31 de diciembre del
año considerado.
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Ø Recursos: Se deben indicar todos los recursos humanos, materiales y/o financieros
necesarios para la implementación de las acciones que aseguran el cumplimiento de los
objetivos y metas. Ejemplo: indicar el monto ($) necesario para realizar las
mantenciones (acción N° 1).
Nota: Se debe asegurar que los recursos financieros que se refieren anteriormente, sean
incorporados al anteproyecto presupuestario, con la finalidad de poder disponer de los
mismos oportunamente. Es importante que las acciones propuestas tengan considerado
dentro de sus plazos el ciclo de ejecución presupuestaria.
Ø Responsabilidades: en este campo se deben definir claramente los responsables de

realizar cada acción.
Ø Avance implementación: Este campo se actualiza sólo una vez aprobado el Programa y
el avance de la implementación de las acciones al momento de enviar el reporte a anual
al Área SIG-DASA. Este debe ir acompañado con los registros generados durante la
implementación de las acciones tendientes a alcanzar las metas.
Luego de lo anterior, el Coordinador del SIG Local o Encargado de Medio Ambiente de la

unidad presenta al Comité SIG Local el Programa, para luego ser enviado a la Zonal
correspondiente para su revisión y posteriormente al Área SIG-DASA (Sección Programación y
Control), quienes a su vez lo envían a la Sección Gestión Ambiental Aeroportuaria (SGAA) de
DASA para revisión final y aprobación.
Ya aprobados el o los programas, la Sección (SGAA) debe enviar dichos programas al Área
SIG-DASA para que sean remitidos al aeródromo (y Zonal respectiva) para que sean
incorporados en su anteproyecto presupuestario, si es que se necesitan recursos para su
desarrollo.
NOTA: En caso de no presentar un nivel de exposición al riesgo “No Aceptable” o “Mayor”, la

unidad de igual manera puede generar Programas de Gestión que apunten a reducir los niveles
de otros aspectos e impactos ambientales de procesos críticos para la Organización.
4.3.2 Programas, objetivos e indicadores de SST
Se deben generar Programas de Gestión para reducir los niveles de probabilidad e impactos de
SST, siempre y cuando éstos se encuentren en un nivel de exposición al riesgo “No Aceptable”
o “Mayor”,posterior a la aplicación de los controles operacionales establecidos en la misma
Matriz de Riesgo de la unidad.
Con esta información, más los Programas de años anteriores y la Política actual del SIG, el
Comité del SIG Local puede preparar la propuesta de objetivos y metas de SST, las cuales
deben ser registradas en R-SIG-053 “Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo” indicando
lo siguiente:
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Ø Compromiso en la política: en este punto se deben incluir “literalmente” extractos de la

Política del SIG-DGAC que se relaciona con los objetivos y metas descritos. Por
ejemplo: la seguridad y salud en el trabajo del personal, detectando acciones y
condiciones inseguras que pongan en riesgo la salud física y psicológica, a objeto de
minimizar los riesgos y evitar lesiones y enfermedades profesionales y/o accidentes
laborales.
Ø Peligro: indicar el peligro descrito en “Descripción del Riesgo” de la matriz de riesgo

(SST), asociado al objetivo.
Ø Riesgo/Impacto1: indicar el riesgo/impacto del peligro descrito en “Descripción del

Riesgo” de la matriz de riesgo (SST), asociado al objetivo.
Ø Requisitos legales y otros requisitos: indicar los requisitos legales asociados al objetivo,
utilizando para ello el R-SIG-057 “Matriz legal de seguimiento”. Indicar, en caso de
existir, los criterios que haya definido la organización como desempeño interno. Por
ejemplo: cumplimiento de las directrices establecidas por el Comité de Higiene y de
Mejoramiento de los Ambientes de Trabajo (como parte de las actividades del Programa
de Mejoramiento de la Gestión).
Ø Objetivos de SST: en este punto se debe definir lo que la organización pretende en

relación con al peligro e impacto.
Ø Metas de SST: En este punto se debe describir cuantitativamente y/o cualitativamente el

o los requisitos de desempeño detallado necesarios para establecer y cumplir para
alcanzar dichos objetivos. Un objetivo puede tener asociado más de una meta.
Ejemplo:
Objetivo Meta
Capacitación en trabajo Reducir los accidentes de
seguro y fomentar el la Unidad en un 2%
autocuidado. respecto al periodo.
Ø Acciones: debe indicar las actividades a realizar para alcanzar dichas metas. Tomando
el caso anterior, las “acciones” a realizar serían:
1
También denominado consecuencia.
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Objetivo Meta Acción

1. Chequeo de las
Capacitación en trabajo Reducir los accidentes de
actividades críticas bajo
seguro y fomentar el la Unidad en un 2%
procedimiento seguro de
autocuidado. respecto al periodo.
trabajo.
Nota: para evidenciar la implementación de las acciones se deben resguardar todos los
registros generados de las actividades realizadas.
Ø Indicadores: en este punto se deben describir los indicadores establecidos para evaluar
el cumplimiento de cada meta descrita. En caso de que las metas sean “cualitativas”, no
es necesario completar este campo.
Ejemplo: Comparar el resultado parcial del indicador con la meta propuesta, tendiente a
garantizar el cumplimiento de la misma.
Ø Plazos: se deben indicar la periodicidad o bien el plazo para la implementación de las

acciones, según corresponda.
Ejemplo N° 1: con relación a la acción N° 1 planteada anteriormente, el plazo a

considerar o establecer, podría ser a modo de ejemplo, una diaria.
Ø Recursos: Se deben indicar todos los recursos humanos, materiales y/o financieros
necesarios para la implementación de las acciones que aseguran el cumplimiento de los
objetivos y metas. Ejemplo: indicar el monto ($) necesario para realizar las
capacitaciones, la cantidad de horas hombres valorizadas ($) que se emplean en el
chequeo de la actividad o en la revisión de los procedimientos.
Nota: Se debe asegurar que los recursos financieros que se refieren anteriormente, sean
incorporados al anteproyecto presupuestario (en caso que corresponda), con la finalidad
de poder disponer de los mismos oportunamente. Es importante que las acciones
propuestas tengan considerado dentro de sus plazos el ciclo de ejecución
presupuestaria.
Ø Responsabilidades: En este campo se deben definir claramente los responsables de

realizar cada acción.
Ø Avance implementación: Este campo se actualiza sólo una vez aprobado el Programa y
el avance de la implementación de las acciones al momento de enviar el reporte anual al
Área SIG-DASA. Este debe ir acompañado con los registros generados durante la
implementación de las acciones tendientes a alcanzar las metas.
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Luego de lo anterior, el Coordinador del SIG Local o Encargado de SST de la unidad presenta
al Comité SIG Local el Programa, para luego ser enviado a la Zonal correspondiente para su
revisión y posteriormente al Área SIG-DASA (Sección Programación y Control), quienes a su
vez lo envían al área de Prevención de Riesgos DASA para revisión final y aprobación.
Ya aprobados el o los programas, el área de Prevención de Riesgos DASA debe enviar dichos
programas al Área SIG-DASA para que sean remitidos al aeródromo (y Zonal respectiva) para
que sean incorporados en su anteproyecto presupuestario, si es que se necesitan recursos para
su desarrollo.
NOTA: En caso de no presentar riesgos/impactos de SST en niveles de exposición al riesgo “No

Aceptable” o “Mayor”, la unidad de igual manera puede generar Programas de Gestión que
apunten a reducir los niveles de otros peligros y riesgos de procesos críticos para la
Organización.
4.4 Seguimiento y medición
El seguimiento de los objetivos e indicadores de gestión de procesos y de la calidad se realizará

en los periodos definidos en sus respectivas FTP y a través de la “Plataforma de Control de
Gestión”.
En el caso de modificación, incorporación y/o eliminación de indicadores de gestión, los

responsables del análisis del indicador deben informar al Coordinador Departamental
correspondiente, quien vía R-SIG-003 gestionará la modificación con el Área SIG (DPLAN),
quienes analizarán si procede la solicitud.
Para los programas, objetivos y metas de Medio Ambiente y SST, la Sección Gestión Ambiental
Aeroportuaria y Área de Prevención de Riesgos del DASA, según corresponda, realizarán
seguimiento a la ejecución de los programas en conjunto con el Área SIG-DASA. La ejecución
de los programas será chequeada a través de auditorías internas del SIG-DGAC.
En caso de contar con Programas activos, a más tardar el último día hábil de diciembre de cada
año, cada aeródromo debe informar al Área SIG-DASA el porcentaje de avance de los
programas y los resultados de la aplicación de las acciones. Esto se informará a través del
envío de los respectivos Programas indicando la información de avance de éstos. Luego de
esto, el Área SIG-DASA consolidará la información para luego remitirla al Área SIG (DPLAN).
NOTA: la Sección Gestión Ambiental Aeroportuaria y Área de Prevención de Riesgos del DASA,
podría generar programas de gestión nacionales, los cuales aplicarían a varias o todas las
unidades de la red primaria del país. Estos programas serán controlados por el Área SIG-DASA
y su avance será reportado por las mismas unidades a través del “Programa de Medio
Ambiente” (R-SIG-052) y “Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo” (R-SIG-053),
respectivamente.
Página : 15 de 15
IV. Vigencia
El presente documento entra en vigencia a partir de la fecha de Aprobación registrada en la

portada, y de acuerdo a las enmiendas registradas en la Hoja de Vida de este documento.
V. Registros Asociados
Ø R-SIG-003 “Incorporación, modificación y/o eliminación de información documentada”.
Ø R-SIG-017 “Planilla Anual de Análisis de Indicador de Gestión”.
Ø R-SIG-052 “Programa de Medio Ambiente”
Ø R-SIG-053 “Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
VI. Anexos
No contempla anexos.

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Código : PG-SIG-005

PROCEDIMIENTO GENERAL Edición : 10.2

Hoja de Vida .................................................................................................................................. 3

1) Se incorpora al alcance del

objetivos correspondientes a los

1) Cambia Propósito, incluyendo el

Esta edición incorpora los siguientes cambios:

1) Se unifica anteriores PG-CAL-005 con

Ø Manual del SIG-DGAC.

Ø PG-SIG-001 “Control de la Información Documentada del SIG-DGAC”.

Ø PG-SIG-010 “Gestión del Riesgo DGAC”.

Ø Plan Estratégico Institucional.

Ø Ficha de Definiciones Estratégicas (Formulario A1).

Coordinadores del SIG-Local y responsables de los procesos declarados en el Sistema, que

De acuerdo a Glosario SIG-DGAC.

Capítulo 3: Asignación de responsabilidades

3.1 De los Directores Departamentales

c) Promover la recolección de datos y conocer los resultados del análisis de estos.

3.2 Del Subdepartamento Control de Gestión, Departamento Planificación

b) Dar seguimiento y asegurar, a través de los Directores Departamentales, que los

3.3 Área SIG (DPLAN)

a) Consolidar la información proveniente de los diferentes departamentos para su inclusión

b) Informar al Jefe(a) del Subdepartamento Control de Gestión, los resultados de los

3.4 Coordinadores Departamentales

a) Consolidar los resultados de los análisis de los Indicadores de responsabilidad del

3.5 Área SIG-DASA

a) Consolidar la información de responsabilidad DASA referente al cumplimiento de los

c) Remitir la información consolidada al Área SIG (DPLAN).

3.4 Personal del alcance

a) Cumplir los lineamientos de este procedimiento, para el establecimiento, consolidación,

Capítulo 4: Descripción de actividades

De la Misión de la Dirección General de Aeronáutica Civil, del Plan Estratégico Institucional y de

1. Mantener altos estándares de seguridad operacional en actividades aéreas que se

2. Mantener altos estándares de seguridad de aviación en el país.

3. Mantener altos estándares de la calidad en los servicios que son de su responsabilidad.

4. Desarrollar integralmente al capital humano de la DGAC.

El Sistema Integrado de Gestión fundamenta su operación en la definición de los Programas,

4.2 Programas, Objetivos e indicadores de Procesos y de la Calidad

Estos proyectos, luego de ser evaluados y aprobados, se incluyen en los anteproyectos

4.3 Programas, objetivos y metas de Medio Ambiente y de SST

En el proceso de definición de los objetivos, metas de Medio Ambiente y SST, y la

Ø La Política del SIG;

Ø Los resultados de la aplicación del procedimiento de gestión del riesgo (PG-SIG-010);

Ø Los objetivos y las metas de gestión de años anteriores;

4.3.1 Programas, objetivos y metas de Medio Ambiente

Ø Compromiso en la política: en este punto se deben incluir “literalmente” extractos de la

Ø Aspecto ambiental: indicar el aspecto ambiental descrito en “Descripción del Riesgo” de

Ø Impacto ambiental: indicar el impacto ambiental descrito en “Descripción del Riesgo” de

Ø Objetivos de Medio de Ambiente: en este punto se debe definir lo que la organización

Ø Metas de Medio Ambiente: en este punto se debe describir cuantitativamente y/o

Objetivo Meta Acción

Ø Plazos: se deben indicar la periodicidad o bien el plazo para la implementación de las

Ejemplo N° 1: con relación a la acción N° 1 planteada anteriormente, el plazo a

Ø Responsabilidades: en este campo se deben definir claramente los responsables de

Luego de lo anterior, el Coordinador del SIG Local o Encargado de Medio Ambiente de la

NOTA: En caso de no presentar un nivel de exposición al riesgo “No Aceptable” o “Mayor”, la

4.3.2 Programas, objetivos e indicadores de SST

Ø Compromiso en la política: en este punto se deben incluir “literalmente” extractos de la

Ø Peligro: indicar el peligro descrito en “Descripción del Riesgo” de la matriz de riesgo

Ø Riesgo/Impacto1: indicar el riesgo/impacto del peligro descrito en “Descripción del

Ø Objetivos de SST: en este punto se debe definir lo que la organización pretende en

Ø Metas de SST: En este punto se debe describir cuantitativamente y/o cualitativamente el

Objetivo Meta Acción