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PG Sig 003
PG Sig 003
PROCEDIMIENTO GENERAL
“REVISION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL”
Son documentos controlados, sólo aquellos que están en el Punto de Acceso y aquellas
copias digitales que distribuya formalmente el SIG-DGAC
Código : PG-SIG-003
PROCEDIMIENTO GENERAL Edición : 8.0
“REVISION DEL SIG-DGAC” Vigencia : 31.MAY.2013
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Índice de Contenidos
Son documentos controlados, sólo aquellos que están en el Punto de Acceso y aquellas
copias digitales que distribuya formalmente el SIG-DGAC
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Hoja de Vida
Edición Enmienda
Fecha Descripción del Cambio
N° Nº
0.0 20.FEB.2004 Creación para la certificación del Servicio
ATS.
6.0 6-1 26.AGO.2011 En está edición incorpora las siguientes
modificaciones:
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→) = Modificación de texto
SIMBOLOGIA PARA IDENTIFICACIÓN DE ENMIENDAS (→
AL PROCEDIMIENTO : ↔) = Incorporación de texto
(↔
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I. Propósito
II. Antecedentes
Manual SIG-DGAC.
III. Materia
Capítulo 1: Alcance
Aplica a las revisiones del SIG-DGAC, por la Alta Dirección, Departamental y para
Aeródromos y Aeropuertos donde el personal sea mayor a diez (10) funcionarios.
Capítulo 2: Definiciones
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Nota: En el caso de los AP/AD, se considera la operación del Comité SIG Local, que
incorpora el tratamiento de los aspectos asociados a temas transversales a la unidad.
Comité del Sistema Integrado de Gestión: está constituido por el Director General,
Directores Departamentales del alcance, Representante de la Dirección General para el
Sistema Integrado de Gestión y sus asesores.
Comité Local del Sistema Integrado de Gestión: Comité formado por los
responsables de las diferentes áreas, en Aeródromos y es dirigido por el Jefe de estas
Unidades (Coordinador SIG Local).
Nota 1: para el caso de los Centros Meteorológicos, forman parte del Comité Local del
aeródromo al que pertenecen. En aquellos aeródromos en los que se encuentren los
jefes responsables de las zonales, asumen como Coordinador del Comité Local al cual
pertenecen (Cerro Moreno, El Tepual, Presidente Carlos Ibañez del Campo). En el caso
particular del Aeropuerto AMB, la responsabilidad de Coordinador de Comité Local,
recae en el Jefe de Aeropuerto).
Personal del Alcance: funcionarios de la DGAC, dentro del alcance del SIG-DGAC
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Unidad: Denominación de los sitios del alcance del SIG-DGAC. Para los aeródromos
y/o aeropuertos se identificará con el código OACI, esto incluye a las zonales que se
sitúen dentro de los mismos. Para los demás sitios se definirán según lo siguiente:
b) Autorizar las fechas propuestas para la Revisión por la Dirección General del SIG-
DGAC, y extraordinarias, cuando proceda.
e) Proveer los recursos necesarios para la mantención y mejora continua del SIG-
DGAC.
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a) Acordar en conjunto con Director General como mínimo una (01) Revisión por la
Dirección General del SIG-DGAC, con carácter formal al año; fijar fechas, hora y
lugar para la revisión del Sistema de Integrado de Gestión, y coordinar revisiones
extraordinarias cuando se requiera.
c) Designar a los concurrentes que estimen pertinentes a las reuniones para revisión
del SIG-DGAC por la Dirección General.
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a) Las Revisiones Locales del SIG-DGAC, deben ser dirigidas por el Jefe de la
Unidad, o en su reemplazo, quien lo subrogue.
Nota 1: Los Jefes de los Centros MET, o quien los reemplace, que formen parte de los sitios
declarados en 1.2, deben participar en la Revisiones Locales del SIG.
Nota 3: Para aquellas Unidades que “no” se encuentren implementadas ISO 14001 y OHSAS
18001, no es requisito abordar los temas atingentes a estas normas.
4.1 Generalidades.
En las Revisiones por la Dirección General, se analizan los resultados de las Revisiones
Departamentales. Esto puede ser reflejado en apartado revisiones previas de formulario de
registro R-SIG-008 “Acta de Revisión del SIG-DGAC”.
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Las revisiones del o los Comité(s) Departamental(es) se realizan a lo menos una (01) vez al
año con cada área del alcance1, por separado o en conjunto, con el fin de revisar los
procesos en detalle, y utilizar esta información, como entrada para la revisión del SIG-DGAC
por el Comité del SIG.
Las revisiones de Comité del SIG Local son semestrales. En caso de tratarse temas que no
puedan ser solucionados a nivel local, las Actas de Revisión del SIG-DGAC, generadas de la
Revisión Local, deben ser remitidas al Representante de la Dirección General para el SIG,
para su inclusión en la Revisión del SIG-DGAC, por los Comités Departamentales y de Alta
Dirección. Esto se realizará a través del Punto de Acceso en su defecto al correo electrónico
sna@dgac.gob.c.l y/o sig@dgac.gob.cl, el cual será revisado por la Sección Sistemas de
Gestión.
d) La Retroalimentación del cliente de los procesos del SIG-DGAC, del Personal del
Alcance y de otras partes interesadas externas: revisión de los resultados de
satisfacción del cliente y del personal del alcance. Para el caso de aquellas unidades
que operan bajo NCh18001:2010 e NCh-ISO 14001:2005, se deben revisar la
comunicación de las partes interesadas externas y sus quejas.
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g) Política del SIG2: revisión de la Política SIG, de acuerdo requisito 5.3 de la Norma ISO
9001 y 4.2 de las Normas ISO 14001 y OHSAS 18001.
i) Recursos: revisar que recursos se necesitan para la mantención y mejora del Sistema,
resolución de No Conformidades, Observaciones o implementación de Oportunidades
de Mejora, Capacitación, entre otros.
l) Otros temas relacionados: Otros temas no abordados en puntos anteriores, pero que
resultan de importancia para el desempeño del SIG-DGAC y la organización..
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Requisito para revisión por Alta Dirección. Sin embargo puede ser abordada en los otros niveles en
caso de ser necesario.
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Ver definiciones.
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Los resultados obtenidos de las Revisiones del SIG-DGAC por la Dirección General,
Departamental y Local son utilizados para la toma de decisiones y acciones en lo referente a la
mejora de la eficacia del SIG-DGAC y de sus procesos. Los resultados deben incluir todas las
decisiones y acciones relacionadas con:
b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente y partes interesadas.
Tal como se menciona en apartados anteriores, los resultados de la revisión quedan reflejados
en R-SIG-008. Se adjuntará al acta control de asistencia del personal que se reúne.
IV. Vigencia
V. Registros Asociados
VI. Anexos
No aplica.
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