PG Sig 001

Código : PG-SIG-001
PROCEDIMIENTO GENERAL “CONTROL DE LOS Edición : 8.0

DOCUMENTOS DEL SIG-DGAC” Vigencia : 31.MAY.2013
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PROCEDIMIENTO GENERAL
“CONTROL DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL”
Son documentos controlados, sólo aquellos que están en el Punto de Acceso y aquellas copias
digitales que distribuya formalmente el SIG-DGAC
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Índice de Contenidos
ÍNDICE DE CONTENIDOS ......................................................................................................... 2
HOJA DE VIDA ........................................................................................................................... 3
I. PROPÓSITO ........................................................................................................................... 5
II. ANTECEDENTES ................................................................................................................... 5
III. MATERIA ............................................................................................................................... 5
Capítulo 1: Alcance ................................................................................................................. 5
Capítulo 2: Definiciones .......................................................................................................... 7
Capítulo 3: Asignación de responsabilidades ........................................................................ 10
3.1 Del Director General de Aeronáutica Civil ................................................................... 10
3.2 Representante de la Dirección General para el SIG. ................................................... 10
3.3 De los Directores Departamentales ............................................................................. 11
3.4 Sección Procesos Institucionales ................................................................................ 11
3.5 De las áreas por Departamento .................................................................................. 12
3.6 Personal del alcance ................................................................................................... 13
Capítulo 4: Elaboración y Control de los Documentos........................................................... 14
4.1 Elaboración de Documentos ....................................................................................... 14
4.2 Control de los Documentos Internos ........................................................................... 17
4.3 Control de los Documentos Externos .......................................................................... 18
4.4 Distribución de la Documentación ............................................................................... 18
4.5 Solicitud de Incorporación, Modificación o Eliminación de documentos....................... 18
4.6 Eliminación y destrucción de la documentación .......................................................... 18
Capítulo 5: Estructura Documentación Transversal SIG-DGAC ............................................ 19
5.1 Estructura Manual SIG-DGAC y Procedimientos Generales del SIG-DGAC ............... 19
5.2 Diagrama de Flujo ....................................................................................................... 19
IV. VIGENCIA ........................................................................................................................... 19
V. REGISTROS ASOCIADOS .................................................................................................. 19
VI. ANEXOS ............................................................................................................................. 19
Anexo I: Simbología de Diagramas de Flujo ......................................................................... 20
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Hoja de Vida
Edición Enmienda Fecha Descripción del cambio
N° Nº
Creación del Sistema de Gestión de la Calidad para la
0.0 23.DIC.2003 certificación del Servicio ATS.
6.0 6-1 26.AGO.2011 Esta edición incorpora las siguientes modificaciones:
1) Se incorpora al alcance del procedimiento, los

procesos SIEV y TELECOM.
2) Se cambia la estructura del PG-CAL-001. Se
cambia “Objetivo” por “Propósito” y “Referencias”
por “Antecedentes”.
3) Se incorpora a los antecedentes, la Norma ISO
9001:2008, Manual de Calidad, PRO ADM 01 y
PRO ADM 02.
4) Se establece que R-CAL-003, procede para
sugerir, incorporaciones, modificaciones y
eliminación de documentos, regulados por PRO
ADM 01 y PRO ADM 02.
5) Se agregan definiciones, para una mayor
comprensión.
6) Se agregan Diagrama de Flujo para mayor
comprensión de la aplicación del procedimiento.
7) Se ingresan las responsabilidades del Encargado
del Presente Procedimiento General.
8) Se redefinen responsabilidades de “Director
DASA y DMC”, “Representante de la Calidad”,
“Secciones del Alcance” y “Centros
Meteorológicos”, Aeropuertos, aeródromos,
ACCS y ACCO”.
9) Se cambia “Punto de Uso” por “Punto de Acceso”
10) Se redefinen contenidos Capítulos 4 y 5.
11) Se cambia “Apéndice” por “Anexo”.
12) Se retiran del procedimiento los formularios de
registros anexos e indicadores de gestión; estos
últimos quedaran reflejados como documento del
SGC-DASA.
13) La simbología para la identificación de cambios,
sólo es aplicables a las enmiendas. En caso de
ser Edición, no se utilizará la simbología.
6.0 6-2 07.JUN.2012 Se incorpora a Anexo I, los símbolos para equipos y

conexión a otro proceso y/o actividad.
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7.0 7-1 17.JUL.2012 Esta edición incorpora las siguientes modificaciones:

1) Cambia Propósito, incluyendo el cumplimiento de
los requisitos 4.4.5 de las Normas ISO 14001 y
OHSAS 18001.
2) Se agregan a los antecedentes, las Normas ISO
14001 y OHSAS 18001.
3) Cambian las referencias de SGC-DASA a SIG-
DGAC.
4) Se alinean las definiciones al SIG-DGAC.
5) Se establece que la documentación legal,
asociada a medio Ambiente y Seguridad y Salud
Ocupacional, se controlara según lo estipulado
en PG-CAL-013.
8.0 8-1 Esta edición incorpora las siguientes modificaciones:
1) Se incorpora el nuevo alcance del SIG-DGAC.

2) Se redefinen las responsabilidades, en función
del nuevo alcance.
3) Se generan nuevos registros para el control, y
publicación de los documentos.
4) Se modifican e incorporan nuevas definiciones.
5) Se realizan ajustes en las descripciones de las
actividades para asegurar el control de los
documentos en el nuevo alcance.
→) = Modificación de texto
SIMBOLOGIA PARA IDENTIFICACIÓN DE ENMIENDAS AL (→
PROCEDIMIENTO : ↔) = Incorporación de texto
(↔
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I. Propósito
Establecer las directrices, responsabilidades y la metodología para la elaboración, modificación,

aprobación, control y distribución de los documentos que describen las actividades y los
procesos declarados en el Alcance del Sistema Integrado de Gestión de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, dando cumplimiento al requisito 4.2.3 establecido en la Norma NCh-ISO 9001
Of. 2009, 4.4.5 de las normas NCh 18001 Of. 2009 e NCh ISO 14001 Of. 2005.
II. Antecedentes
Manual SIG-DGAC.
NCh-ISO 9001 Of. 2009 “Sistema de Gestión de la Calidad, Requisitos”.
NCh 18001 Of. 2009 “Sistemas de gestión - Seguridad y salud en el trabajo –

Requisitos”.
NCh ISO 14001 Of. 2005 “Sistema de Gestión Ambiental – Requisitos con orientación
para su uso”.
Lineamientos de la Norma NCh-ISO 10013 Of. 2003 “Directrices para la Documentación

de Sistemas de Gestión de la Calidad”.
PRO ADM 01 “Gestión Documental y Archivo de la DGAC”.
PRO ADM 02 “Estructura Normativa DGAC”.
III. Materia
Capítulo 1: Alcance
El presente procedimiento es aplicable a aquellos documentos que describen los procesos y

sitios del alcance SIG-DGAC, los cuales son:
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Manual del Sistema Integrado Flujogramas.

de Gestión - DGAC.
Informativos.
Procedimientos Generales del
SIG-DGAC. Documentos Generales.
Procedimientos Operativos. Documentación externa aplicable
al DGAC.
Formularios de Registros.
Instructivos de Trabajo.
Fichas Técnicas de Procesos
Las disposiciones establecidas en el presente documento “No Aplican” a los documentos

institucionales que ya existen o que se elaboren en el futuro, cuyas regulaciones administrativas
para su elaboración, aprobación, modificación, custodia y destrucción, se consignan en los
Reglamentos DGAC identificado como PRO ADM 01 y PRO ADM 02, entre los cuales se citan
los siguientes:
Reglamentos Aeronáuticos (DAR).
Normas Aeronáuticas (DAN).
Procedimientos de los Reglamentos Aeronáuticos (DAP).
Circular Aeronáutica (DAC).
Reglamentos Orgánico y de Funcionamiento (ROF).
Procedimientos (PRO).
Documento Rector Orgánico y de Funcionamiento (DROF).
Reglamentación Administrativa (RAM).
Nota 1: En caso de tener observaciones respecto a los Institucionales que se controlan con los
PRO ADM 01 y 02, se utilizará el formulario R-SIG-003 “Solicitud de incorporación, modificación
y/o eliminación de documentos”, según las directrices mencionadas en apartado 4.5 del
presente documento.
Nota 2: En el caso de existir documentos locales, originados a partir de regulaciones propias de

la DGAC (como las mencionadas anteriormente) y/o del SIG-DGAC, su aprobación se regirá,
respectivamente, por lo expuesto en los documentos que les dan origen. Estos deben ser
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controlados en registro R-SIG-013 “Lista Maestra de Control de Documentos y Registros

Locales”.
Nota 3: En caso de existir documentos regulados por el PRO ADM 01 y PRO ADM 02,
obsoletos, también deben proseguir según el apartado 4.6 “Nota 1” del presente procedimiento.
Nota 4: Los documentos controlados por SIEV, de responsabilidad de Biblioteca Técnica se

regirán por los mecanismos de control definidos para dicha dependencia.
Capítulo 2: Definiciones
Área: Refiérase a los servicios responsables de los procesos declarados en el alcance

del Manual del SIG-DGAC; estas son:
ATC: Servicios Control de Tránsito Aéreo.

SV: Servicio de Vuelo.
SSEI: Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendio en aeronaves.
AVSEC: Servicios de Seguridad de la Aviación Civil.
CFA: Servicios de Certificación y Fiscalización de Aeródromos.
MET: Servicios de Meteorología Aeronáutica.
SMNA: Servicios de Meteorología No Aeronáutica.
AIS/MAP: Servicio de Información Aeronáutico.
TELECOM: Servicios de Telecomunicaciones Aeronáuticas.
SIEV: Servicio de Inspección en Vuelo.
LIC: Servicio de Otorgamiento de Licencias.
PREVAC: Prevención de Accidentes, Incidentes de Aviación e Infraccional.
SCA: Servicios de Certificación de Aeronaves.
SCE: Servicio de Certificación de Empresas
PSN: Servicios de Normativas de Seguridad Operacional.
MNAE: Servicios del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio.
SERVICIOS DE APOYO: Incorporan, electricidad, electrónica, logística, casino y
todas aquellas áreas que no se mencionen anteriormente.
Nota: En el caso de los AP/AD, se considera la operación del Comité SIG Local, que
incorpora el tratamiento de los aspectos asociados a temas transversales a la unidad.
Comité del Sistema Integrado de Gestión: está constituido por el Director General,
Directores Departamentales del alcance, Representante de la Dirección General para el
Sistema Integrado de Gestión y sus asesores.
Comité Departamental del Sistema Integrado de Gestión: lo componen los

responsables de los Procesos del alcance a Nivel Departamental, Coordinador
Departamental y Sección u Oficina a cargo de la Gestión del SIG.
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Comité Local del Sistema Integrado de Gestión: Comité formado por los
responsables de las diferentes áreas, en Aeródromos y es dirigido por el Jefe de estas
Unidades (Coordinador SIG Local).
Nota 1: para el caso de los Centros Meteorológicos, forman parte del Comité Local del
aeródromo al que pertenecen. En aquellos aeródromos en los que se encuentren los
jefes responsables de las zonales, asumen como Coordinador del Comité Local al cual
pertenecen (Cerro Moreno, El Tepual, Presidente Carlos Ibañez del Campo). En el caso
particular del Aeropuerto AMB, la responsabilidad de Coordinador de Comité Local,
recae en el Jefe de Aeropuerto)..
Coordinador Departamental: funcionario designado por Director de Departamento o

Dirección DMC, según su competencia, y que es oficializado por Resolución del Director
General.
Coordinador SIG Local: Jefe de Aeródromo o Jefe Zonal, responsable del SIG-DGAC
en su unidad. El Jefe Zonal actuará como Coordinador SIG-Local en las unidades (Cerro
Moreno, El Tepual y Presidente Carlos Ibáñez del Campo). En el caso particular de
Aeropuerto AMB, el Jefe de este aeropuerto, asume la responsabilidad de Coordinador
SIG-Local.
Documento: Todo escrito, correspondencia, memorándum, plano, mapa, dibujo,

diagrama, documento gráfico, fotografía, microforma, grabación sonora, video,
dispositivo susceptible de ser leído mediante la utilización de sistemas mecánicos,
electrónicos o computacionales y, en general, todo soporte material que contenga
información, cualquiera sea su forma física o características, así como las copias de
aquéllos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 20285.
Diagrama de Flujo: representación gráfica que muestra todos los pasos o actividades
de un proceso.
Documentación controlada: documentación en formato digital del SIG-DGAC,

publicada, vigente y disponible en el punto de acceso.
Documentación no controlada: documentación del SIG-DGAC en formato digital, que

no se encuentre en el punto de acceso al sitio SIG-DGAC, para la que no se pretende el
control de los cambios, a excepción de los registros.
Documentación Externa: documentación generada por entidades u organismos

nacionales o internacionales, que aplican a la DGAC, sus procesos y sitios; excluyendo
la documentación legal, que es controlada a través del R-SIG-057 “Matriz Legal de
Seguimiento”.
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Documentación Interna: aquellos documentos generados para la operación del SIG-

DGAC, que se encuentren dentro del alcance de este procedimiento.
Documento local: documentos internos que sean utilizados en los procesos que se
prestan en los Aeropuertos y Aeródromos y que sean originados en estas, y que por lo
tanto no tienen carácter departamental o transversal al SIG-DGAC.
Edición: actualización de un documento, a través del cual el SIG-DGAC comunica las

modificaciones de su documentación, ya sea por: un cambio en el formato y/o fondos de
los documentos. En caso de existir una nueva edición, los cambios irán reflejados en
Hoja de Vida del documento.
Enmienda: actualización de un documento, a través del cual el SIG-DGAC comunica las

modificaciones de su documentación, sin carácter de edición. El alcance de éstas, se
limita a cambios en párrafos u hojas del documento, para corregir errores ortográficos,
de sintaxis y/o cambios que redefinan alguno de sus contenidos. En caso de existir
enmiendas estas irán marcadas a través de la simbología expuesta en Hoja de Vida del
documento.
Formulario de Registro: documento controlado utilizado para registrar los datos

requeridos por el SIG-DGAC. Puede identificarse también como el formato controlado
de un registro.
Inspección: evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen,

acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo / prueba o comparación con
patrones.
Instructivo de Trabajo: documento de trabajo detallado; manera especificada de

realizar una actividad o tarea. Se puede utilizar para complementar un procedimiento,
aclarando los pasos a seguir para que el proceso cumpla con sus requisitos.
Manual SIG-DGAC: documento que describe el Sistema Integrado de Gestión de la

DGAC.
Personal del alcance: funcionarios DGAC, dentro del alcance del SIG-DGAC.
Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso;

consiste en una serie de pasos o actividades que deben seguir en un orden secuencial y
definido con el propósito de cumplir con un proceso.
Procedimiento General: procedimiento requerido para cumplir con los requisitos de las
normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 y los necesarios para operación eficaz
del SIG-DGAC.
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Procedimiento Operativo: procedimiento que describe la forma de hacer las cosas de

un área o proceso.
Punto de acceso: sitio de la intranet Institucional, en el que se encuentra disponible la

documentación vigente del SIG-DGAC. El Punto de Acceso es el siguiente:
http://sglmovil/siga/
Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de

actividades desempeñadas.
Unidad: Denominación de los sitios del alcance del SIG-DGAC. Para los aeródromos
y/o aeropuertos se identificará con el código OACI, esto incluye a las zonales que se
sitúen dentro de los mismos. Para los demás sitios se definirán según lo siguiente:
Complejo AMB: Subdepartamento Inspección en Vuelo, SCEL, Logística, Zonal

Central, Bienestar Social, CMAMB, Transporte Publico,
Complejo Aeronáutico Central: Edificio Aeronáutico Central y las dependencias
aledañas.
DPA: lugar donde se desarrollan los procesos del área de Prevención de
Accidentes e Incidentes Aéreos.
DASA (incluye Centros de Control de Aérea Santiago y Oceánico).
Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio.
Dirección Meteorológica de Chile.
Vigencia: fecha desde la cual un documento se encuentra disponible para su uso hasta
su modificación y/o eliminación.
Capítulo 3: Asignación de responsabilidades
3.1 Del Director General de Aeronáutica Civil
a) Aprobar las nuevas ediciones del Manual SIG-DGAC, Procedimientos Generales e

Instructivos de Trabajo Transversales al Sistema.
3.2 Representante de la Dirección General para el SIG.
a) Revisar las nuevas ediciones y enmiendas del Manual SIG-DGAC, Procedimientos

Generales e Instructivos de Trabajo Transversales al Sistema
b) Velar por el cumplimiento del presente procedimiento.
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3.3 De los Directores Departamentales1
a) Aprobar las ediciones e informarse de las enmiendas de los documentos necesarios

para la operación, mantención y mejora del SIG-DGAC, de su responsabilidad. Esto
incluye la validación de los procesos de su responsabilidad2.
b) Disponer que el personal del alcance, cumpla con las directrices contenidas en los
documentos del sistema.
3.4 Sección Procesos Institucionales
a) Elaborar y/o actualizar la documentación transversal del SIG-DGAC, cuando

corresponda.
b) Proponer la elaboración y/o actualización de los documentos de carácter transversal

del SIG-DGAC.
c) Recibir y revisar los R-SIG-003 de responsabilidad del Representante de la Dirección

General para el SIG-DGAC, y proceder a los cambios en las Listas Maestras de
Documentación del SIG-DGAC, si corresponde. Informar al solicitante el rechazo o
aceptación de la solicitud, vía correo electrónico a más tardar diez (15) días hábiles
posteriores a la recepción de la solicitud. En el caso de ser enmiendas a los
Procedimientos Generales y/o Manual SIG-DGAC, son aprobados por el
Representante de la Dirección para el SIG-DGAC, la cual queda reflejada en Oficio
conductor que comunica esta enmienda.
d) Cumplir los criterios de elaboración, modificación, distribución y control, indicados en

el presente Procedimiento.
e) Asegurar que los documentos de carácter transversal del SIG-DGAC, permanezcan

legibles, disponibles e identificables.
f) Mantener efectivo control de los cambios y/o modificaciones de los documentos de

carácter transversal y su identificación como documento vigente, para prevenir el uso
de documentos obsoletos.
g) Mantener la disponibilidad y control de las ediciones y enmiendas vigentes de los

documentos del SIG-DGAC en el punto de acceso, después de aprobados.
1
Incluye DMC
2
Esto quedará indicado en la respectiva Ficha Técnica de Proceso y se generara Resolución aprobando
proceso.
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h) Revisar que los contenidos de la documentación, satisfagan los requerimientos de la

Norma NCh-ISO9001, NCh-ISO 14001, NCh18001 y los definidos en el presente
procedimiento. Esta revisión debe ser realizada en conjunto con la Sección Sistemas
de Gestión, Sección Medio Ambiente y Sección Prevención de riesgos, según
corresponda las materias ahí tratadas.
i) Asesorar al Representante de la Dirección General para el SIG en materias del

presente procedimiento.
3.5 De las áreas por Departamento3
a) Elaborar y/o modificar los Procedimientos Operativos del SIG-DGAC y/u otros
documentos (incluidos formularios de registro) de su responsabilidad, en caso de ser
necesario.
b) Los Procedimientos Operativos y aquellos documentos que se generen como

operación de los procesos, deben ser revisados por el Jefe del Subdepartamento
correspondiente o en el caso de no estar anexado a un Subdepartamento será
revisado por el Coordinador Departamental, lo cual quedará estampado bajo firma
de éste en la portada del documento, de acuerdo al apartado 4.1.2 letra c) del
presente procedimiento. Las enmiendas a estos procedimientos, sólo quedaran
reflejadas en Hoja de Vida del documento, sin cambiar las firmas en la portada.
Para el caso de los procesos, los jefes de Subdepartamento, delegaran la función de

revisar y actualizar los procesos en los jefes de área correspondientes, quienes cada
vez modifiquen sus procesos, debe ser validado por el Jefe de Departamento o
Director DMC, según corresponda. Esta validación se realizará a través de
resolución aprobatoria.
c) Asegurar que los documentos de su responsabilidad permanezcan legibles,

resguardados, disponibles e identificables para satisfacer necesidades propias o
requerimientos de futuras Inspecciones y/o Auditorias.
d) Revisar que los contenidos de la documentación, satisfagan los requerimientos de la

Norma NCh-ISO9001:2009 y los definidos en el presente procedimiento.
e) Para el caso del Departamento DASA, la Sección Sistemas de Gestión revisará que
los contenidos de la documentación satisfagan los requerimientos de la Norma NCh-
ISO9001:2009, NCh-ISO 14001:2005, NCh18001:2010 y los definidos en el presente
procedimiento. Esta revisión debe ser realizada en conjunto con la Sección Medio
3
Incluye DMC
Página : 13 de 21
Ambiente del DASA y Sección Prevención de Riesgos de Departamento RRHH,

según corresponda las materias ahí tratadas.
f) Mantener un efectivo control de los documentos, a través del Coordinador

Departamental, para prevenir el uso no intencional de documentos obsoletos.
g) Asegurar la difusión y conocimiento de la documentación por el Personal del Alcance

a través del Coordinador Departamental, quien tendrá la responsabilidad de
mantener la disponibilidad y control de las ediciones y enmiendas vigentes de los
documentos del SIG-DGAC en el punto de acceso, después de aprobados, para lo
cual se contactarán con la Sección Procesos Institucionales para su publicación.
h) El Coordinador Departamental es el responsable de recibir y revisar los R-SIG-003

de responsabilidad del Departamento, y proceder a los cambios en las Listas
Maestras de Documentación del SIG-DGAC, si corresponde. Informar al solicitante el
rechazo o aceptación de la solicitud, vía correo electrónico a más tardar diez (10)
días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud. En el caso de ser enmiendas,
éstas son aprobadas por los Subdepartamentos responsables de esos
procedimientos, la cual queda reflejada en Oficio conductor que comunica esta
enmienda.
i) Junto con lo anterior, para el caso del Departamento Aeródromos y Servicios

Aeronáuticos, quien ejercerá el control de los documentos de carácter
departamental, y velará por el adecuado control de los documentos a nivel local
(aeródromos), es la Sección Sistemas de Gestión.
j) Cumplir los lineamientos del presente procedimiento.
3.6 Personal del alcance
a) Enviar al correo del Coordinador Departamental las solicitudes de modificación,

incorporación y/o eliminación (R-SIG-003) de documentos de carácter transversal y/o
departamental, quien procederá según apartado 4.5 del presente procedimiento.
b) Revisar el Punto de Acceso, regularmente, para informarse sobre cambios en la

documentación del SIG-DGAC.
c) Mantener la documentación legible, protegida, fácilmente identificable, disponible

para uso del personal del alcance y para futuras Auditorías o Inspecciones.
d) Asegurar el control efectivo y único de los documentos, a través del Coordinador SIG
Local del Aeropuerto o Aeródromo, para prevenir el uso de documentos obsoletos.
Este control se realiza a través de R-SIG-013.
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e) Cumplir los lineamientos del presente procedimiento.
Capítulo 4: Elaboración y Control de los Documentos
4.1 Elaboración de Documentos
4.1.1 Identificación y codificación de la documentación
Los documentos del Sistema Integrado de Gestión se identifican conforme a lo siguiente:
Tabla Nº 1: Codificación de Documentos

Denominación del documento Codificación Uso
Manual SIG-DGAC M- SIG Transversal
Procedimiento General PG Transversal
Procedimiento Operativo PO Departamental - Local
Fichas Técnicas de Proceso FTP Transversal
Registros R Transversal – Departamental - Local
Instructivo de Trabajo IT Transversal – Departamental - Local
Informativo IN Transversal – Departamental - Local
Tabla 2: Codificación del originador del documento Transversal y Departamental:

DENOMINACION DEL ORIGINADOR CODIFICACION
Sistema Integrado de Gestión SIG
Servicios de Tránsito Aéreo ATS
Servicios de Control de Tránsito Aéreo ATC
Servicios de Vuelo SV
Servicios de información Aeronáutica AIS/MAP4
Servicios Salvamento y Extinción de Incendio SSEI
Servicios de Certificación y Fiscalización de Aeródromos CFA
Servicios de Seguridad Aeroportuaria AVSEC
Servicios Meteorológicos para la Navegación Aérea MET
Telecomunicaciones Aeronáuticas TELECOM
Inspección en Vuelo SIEV
Servicios del Museo Nacional Aeronáutico del Espacio MNAE
Meteorología No Aeronáutica SMNA
Prevención de Accidente y Incidente de Aviación / Investigación PREVAC
Infraccional
Servicios de Otorgamiento y Autorizaciones de Licencias LIC
Servicio de Certificación de Aeronaves SCA
Servicio de Certificación de Empresas SCE
4
Incluye NOF (Oficina Notam Internacional)
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Servicio de Normativa Seguridad Operacional PSN
Nota 1: los Departamentos podrán generar documentos transversales del SIG-DGAC, sin
contravenir lo expuesto en Tabla Nº 1 y Nº 2.
Tabla 3: Codificación de origen documento local:

DENOMINACION DEL ORIGINADOR CODIFICACION
Sistema Integrado de Gestión SIG
Servicios de Tránsito Aéreo ATS
Servicios de Control de Tránsito Aéreo ATC
Servicios de Vuelo SV
Servicios Meteorológicos para la Navegación Aérea MET
Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio SSEI
Servicio de Seguridad Aeroportuaria AVSEC
En el caso del ACCS, ACCO, aeropuertos y aeródromos, la codificación de la tabla N° 3, debe ir

acompañada con el indicador de Unidad; por ejemplo: SCDA (Diego Aracena, Iquique). Ejemplo
en Tabla 5.
Nota 2: para los formularios de registros originados de documentos, para los cuales se excluye
la aplicación del presente procedimiento, sólo se sugiere utilizar la codificación expuesta
anteriormente.
4.1.2 Formato de la Documentación
Las FTP y los Registros tienen un formato preestablecido que es controlado en las Listas
Maestras de Documentación del SIG-DGAC, que corresponda. En el caso de generarse
documentos transversales y departamentales, de acuerdo al alcance del presente
procedimiento, deben codificarse según 4.1.2 y controlarse a través de la Lista Maestra de
“Control de Documentos y Registros Transversales”.
El Manual SIG-DGAC, Instructivo de Trabajo, Procedimientos Generales y Procedimientos

Operativos se debe elaborar en cuanto a formato, según las directrices que se mencionan a
continuación:
a) La documentación se identificará según la codificación referida en 4.1.1, para lo cual

se especifican los siguientes ejemplos:
Tabla 4: Identificación del documento transversal

Identificación del documento Codificación
Procedimiento General del SIG Nº 1 PG-SIG-001
Procedimiento Operativo del Servicio SSEI Nº 3 PO-SSEI-003
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b) Para la documentación de origen local, no es exigencia utilizar la codificación

descrita a continuación. Sin embargo, si se utiliza esta nomenclatura, en caso de
utilizarse, debe identificarse conforme al siguiente ejemplo:
Tabla 5: Identificación del documento local

Identificación del documento Codificación
Procedimiento Operativo de Control de Tránsito Aéreo Diego
PO-ATC-SCDA-001
Aracena Número 1
Registro de Control de Tránsito Aéreo del ACCO N° 1 R-ATC-ACCO-001
Procedimiento Operativo del Sistema Integrado de Gestión de
PO-SIG-SCAT-001
Atacama N° 1
c) Las páginas de los documentos llevarán un encabezado como se señala a

continuación:
Código :
Edición :
(TITULO DEL DOCUMENTO)
Vigencia :
Página :
El Código se ajustará a lo especificado en la letra a) precedente.
La Edición comenzará en 0.0, continuando con 1.0, y así sucesivamente.
Las Enmiendas se enumeraran correlativamente, partiendo en la Nº 1, 2, y así

sucesivamente, acompañadas del número de edición. Ejemplo: Versión del documento
5.1, Edición 5, Enmienda 1.
En el encabezado del documento sólo figurará el número de la edición, registrándose en

la Hoja de Vida el número de enmienda. Al aprobar una “Nueva Edición”, en la hoja de
control de cambios figurará como Edición 5.0, Enmienda 5.1.
El campo Vigencia indicará la fecha a partir de la cual el documento es aplicable y

coincide generalmente con la fecha de aprobación, a menos que por razones prácticas,
de infraestructura u otra, se decida que la vigencia se inicie en una fecha posterior a la
de aprobación.
El campo Página indicará el número de la página actual y el total de las páginas que
componen el documento.
Página : 17 de 21
d) La página inicial de los documentos, consignará en la parte inferior el siguiente

formato:
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

(Identifica quien elabora) (Identifica quien revisa) (Identifica quien aprueba )
Fecha: Fecha: Fecha:
Firma: Firma: Firma:
e) Los documentos se deben elaborar utilizando fuente Arial, tamaño 11 y hoja tamaño
carta.
f) Se ha definido el soporte digital para los documentos.
g) Los registros se pueden generar tanto en soporte físico (papel) como digital
h) Para la redacción de los documentos se usará el idioma español; y cuando se

utilicen definiciones o términos en idioma extranjero, se mantendrá el idioma original,
con indicación de su traducción en español, si procede.
i) En caso, de generar Instructivos de Trabajo, éstos deben detallar paso a paso cómo
se debe realizar una tarea o actividad específica. Estos instructivos (o instrucciones
de trabajo) pueden especificar cómo llevar a cabo pruebas de equipos, inspecciones,
operación de equipos e instrumentos, entre otros; y son necesarias para
salvaguardar una tarea crítica del proceso, frente a la ausencia de la persona que
normalmente realiza esta tarea, para así evitar que se generen interrupciones del
sistema o proceso.
Nota: en el caso de existir documentación que no cumpla con el formato establecido

anteriormente, al momento de la aprobación del presente procedimiento, mantendrá su formato
hasta que se genere un nuevo cambio en la documentación.
4.2 Control de los Documentos Internos
Para el Control de los Documentos Transversales (incluye Departamentales) del SIG-DGAC se

define el Formulario de Registro R-SIG-001 “Lista Maestra de Control de los Documentos
y Registros Transversales”.
En caso de existir documentos de carácter local, de unidades tales como aeródromos o

aeropuertos, que no estén controlados en la Lista Maestra mencionada anteriormente, tales
como: Procedimientos Locales, Programas de Instrucción Locales, Plan de Seguridad
Aeródromo, Plan de Emergencia, Manual de Operaciones, Manual de Procedimientos de
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Mantenimiento, Programa de Incursión en Pista, entre otros, se procede a su control mediante

el Formulario de Registro R-SIG-013 “Lista Maestra de Control de los Documentos y
Registros Locales”, el cual debe ser único por Aeródromo y/o Aeropuerto.
4.3 Control de los Documentos Externos
Para el Control de los Documentos Externos del SIG-DGAC, que no sean de carácter legal se
define el Formulario de Registro R-SIG-004 “Lista Maestra de Control de los Documentos
y Registros Externos”.
Para el Control de los Documentos legales del SIG-DGAC, asociados a la Calidad, Medio
Ambiente y de Seguridad y Salud en el Trabajo, se establece un Procedimiento “PG-SIG-013
Identificación, Evaluación y Cumplimiento de Requisitos Legales”.
4.4 Distribución de la Documentación
La distribución de la Documentación del SIG-DGAC, se realiza a través del Punto de Acceso,

donde la Sección Procesos Institucionales, procede a la actualización de las Listas Maestras
afectadas, para luego incorporar el o los documentos, al punto de acceso, previa aceptación de
solicitud vía correo electrónico, según se describe en apartado 4.5 posterior.
Para el caso de los aeródromos, el Coordinador SIG-Local y/o Delegado Local es responsable
de que se publique la información referente a la operación del sistema de su unidad en el Punto
de Acceso.
4.5 Solicitud de Incorporación, Modificación o Eliminación de documentos
Para solicitar la incorporación, modificación o eliminación de documentos, se debe informar al

correo electrónico del Coordinador Departamental correspondiente, adjuntando el formulario de
registro, denominado R-SIG-003 “Solicitud de Incorporación, Modificación o Eliminación de
documentos”, que es controlado como documento y registro, en R-SIG-001.
Las instrucciones para completar el registro, se encuentran dentro del mismo formulario.
4.6 Eliminación y destrucción de la documentación
En caso de publicar en el Punto de Acceso, nueva documentación, la anterior publicada se

considera automáticamente derogada, dejando como registro el R-SIG-003 y correo informando
la aceptación de la solicitud correspondiente. Siempre que se incorpore, modifique y/o elimine
un documento, se debe proceder a la actualización de las Listas Maestra respectivas.
Nota 1: En caso de que el documento a eliminar, se mantenga por razones del servicio, debe
llevar la leyenda “DOCUMENTO OBSOLETO”. La responsabilidad de estampar el documento
con esta leyenda, es de quien mantenga este documento.
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Capítulo 5: Estructura Documentación Transversal SIG-DGAC
5.1 Estructura Manual SIG-DGAC y Procedimientos Generales del SIG-DGAC
El Manual SIG-DGAC y los Procedimientos Generales del SIG-DGAC se estructuran de la

siguiente forma:
Portada
Hoja de Vida
Índice
Propósito
Antecedentes
Materia
Vigencia
Registros Asociados
Anexos
5.2 Diagrama de Flujo
Como apoyo a los Procedimientos se pueden generar Diagramas de Flujo. Los símbolos de los
diagramas de flujo y su significado, se describen en Anexo Nº I. Para la descripción de
procesos se utilizarán las Fichas Técnicas de Procesos (FTP); estas van acompañadas de
Diagramas de Flujo que cumplen con la misma simbología establecida en Anexo I.
IV. Vigencia
El presente documento entra en vigencia a partir de la fecha de Aprobación registrada en la

portada del mismo.
V. Registros Asociados
R-SIG-001 “Lista Maestra de Control de los Documentos y Registros Transversales”.
R-SIG-003 “Solicitud de Incorporación, Modificación o Eliminación de Documentos”.
R-SIG-004 “Lista Maestra de Control de Documentos y Registros Externos”.
R-SIG-013 “Lista Maestra de Control de Documentos y Registros Locales”.
VI. Anexos
Anexo I: Simbología Diagramas de Flujo
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Anexo I: Simbología de Diagramas de Flujo
Inicio o Final Describe el comienzo o final del proceso
Actividad Indica y describe las actividades que

tiene el proceso.
Indica las preguntas / chequeos y muestra

Decisión los caminos alternativos dependientes del
resultado de la decisión.
Indica los documentos utilizados para

Documento o llevar a cabo las tareas o registros
Registro generados por la actividad.
Base de Datos
Base de Datos
Equipos - Materiales
Conexión entre actividades o procesos
Describe el flujo de las actividades del

proceso.
Describe el flujo de información del

proceso.
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Ejemplo:
Entradas Descripcion de actividades Resultados /Notas Responsables
Documento 1 Indica inicio proceso

INICIO
Responsable Actividad 1
Actividad 1
Documento 2
Actividad 2
NO Responsable Decisión
Desición
SI
Actividad 3
Indica fin proceso

FIN

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Código : PG-SIG-001

PROCEDIMIENTO GENERAL “CONTROL DE LOS Edición : 8.0

6.0 6-1 26.AGO.2011 Esta edición incorpora las siguientes modificaciones:

1) Se incorpora al alcance del procedimiento, los

6.0 6-2 07.JUN.2012 Se incorpora a Anexo I, los símbolos para equipos y

7.0 7-1 17.JUL.2012 Esta edición incorpora las siguientes modificaciones:

8.0 8-1 Esta edición incorpora las siguientes modificaciones:

1) Se incorpora el nuevo alcance del SIG-DGAC.

Establecer las directrices, responsabilidades y la metodología para la elaboración, modificación,

NCh-ISO 9001 Of. 2009 “Sistema de Gestión de la Calidad, Requisitos”.

NCh 18001 Of. 2009 “Sistemas de gestión - Seguridad y salud en el trabajo –

Lineamientos de la Norma NCh-ISO 10013 Of. 2003 “Directrices para la Documentación

PRO ADM 01 “Gestión Documental y Archivo de la DGAC”.

PRO ADM 02 “Estructura Normativa DGAC”.

El presente procedimiento es aplicable a aquellos documentos que describen los procesos y

Manual del Sistema Integrado Flujogramas.

Las disposiciones establecidas en el presente documento “No Aplican” a los documentos

Reglamentos Aeronáuticos (DAR).

Normas Aeronáuticas (DAN).

Procedimientos de los Reglamentos Aeronáuticos (DAP).

Circular Aeronáutica (DAC).

Reglamentos Orgánico y de Funcionamiento (ROF).

Documento Rector Orgánico y de Funcionamiento (DROF).

Reglamentación Administrativa (RAM).

Nota 2: En el caso de existir documentos locales, originados a partir de regulaciones propias de

controlados en registro R-SIG-013 “Lista Maestra de Control de Documentos y Registros

Nota 4: Los documentos controlados por SIEV, de responsabilidad de Biblioteca Técnica se

Área: Refiérase a los servicios responsables de los procesos declarados en el alcance

ATC: Servicios Control de Tránsito Aéreo.

Comité Departamental del Sistema Integrado de Gestión: lo componen los

Coordinador Departamental: funcionario designado por Director de Departamento o

Documento: Todo escrito, correspondencia, memorándum, plano, mapa, dibujo,

Documentación controlada: documentación en formato digital del SIG-DGAC,

Documentación no controlada: documentación del SIG-DGAC en formato digital, que

Documentación Externa: documentación generada por entidades u organismos

Documentación Interna: aquellos documentos generados para la operación del SIG-

Edición: actualización de un documento, a través del cual el SIG-DGAC comunica las

Enmienda: actualización de un documento, a través del cual el SIG-DGAC comunica las

Formulario de Registro: documento controlado utilizado para registrar los datos

Inspección: evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen,

Instructivo de Trabajo: documento de trabajo detallado; manera especificada de

Manual SIG-DGAC: documento que describe el Sistema Integrado de Gestión de la

Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso;

Procedimiento Operativo: procedimiento que describe la forma de hacer las cosas de

Punto de acceso: sitio de la intranet Institucional, en el que se encuentra disponible la

Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de

Complejo AMB: Subdepartamento Inspección en Vuelo, SCEL, Logística, Zonal

Capítulo 3: Asignación de responsabilidades

3.1 Del Director General de Aeronáutica Civil

a) Aprobar las nuevas ediciones del Manual SIG-DGAC, Procedimientos Generales e

3.2 Representante de la Dirección General para el SIG.

a) Revisar las nuevas ediciones y enmiendas del Manual SIG-DGAC, Procedimientos

b) Velar por el cumplimiento del presente procedimiento.

3.3 De los Directores Departamentales1

a) Aprobar las ediciones e informarse de las enmiendas de los documentos necesarios

3.4 Sección Procesos Institucionales

a) Elaborar y/o actualizar la documentación transversal del SIG-DGAC, cuando

b) Proponer la elaboración y/o actualización de los documentos de carácter transversal

c) Recibir y revisar los R-SIG-003 de responsabilidad del Representante de la Dirección

d) Cumplir los criterios de elaboración, modificación, distribución y control, indicados en

e) Asegurar que los documentos de carácter transversal del SIG-DGAC, permanezcan

f) Mantener efectivo control de los cambios y/o modificaciones de los documentos de

g) Mantener la disponibilidad y control de las ediciones y enmiendas vigentes de los