UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

Semana 7 - Tema 3: Tarea

Elabora el informe de desempeño y un plan de auditoría

INTEGRANTES:

1. Aguirre Altamirano, Yanfranco Jaime Cod. U1632143

2. Ayala Medrano, Ricky Cod. 1110006
3. Calderón Montes, Anel Cod. u17102931
4. Cruz Cadillo, Joysi Elena Cod. 1600479
5. Sanchez Zavalaga, Hendrick Patrick Cod. U20204279

Lima, 26 de febrero de 2022

INFORME DE DESEMPEÑO DE DULCE SUEÑOS Y PLAN DE AUDITORIA

1 INFORME DE DESEMPEÑO
Para el diagnóstico de la empresa se utilizarán herramientas para el análisis de la
situación actual de la empresa.

1.1 HOJA DE VERIFICACIÓN

Para la detección de problemas en la empresa Dulces Sueños E.I.R.L se hizo una
inspección al proceso de elaboración, almacenaje, ciclo de compra y venta. Para
ello se utilizó como herramienta principal la hoja de verificación, todo esto durante
6 días.

PRODUCTO: Cobertores personalizados

EMPRESA: Dulces Sueños Eli E.I.R.L.

FECHA DE INICIO: 23/07/2021

FECHA DE FIN: 28/07/2021

INSPECTORA: Calderón Montes Anel

Problemas detectados Día 1 Día Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Total %

Dificultades para la
elaboración de 0 2 0 3 1 0 6 15.8
diseños

Errores en confección 0 0 3 5 2 0 10 26.3

Demoras en las
0 0 0 0 2 2 4 10.5
entregas

Dificultad para
encontrar materia 3 5 0 0 0 0 8 21.1
prima

Demoras en el
0 0 0 4 2 0 6 15.8
sublimado
 Demoras en el área
0 0 1 3 0 0 4 10.5
de cortado

Total 3 7 4 15 7 2 38 100

7.9 18.4 10.5 39.5 18.4 5.3 100

De acuerdo a los datos recolectados a lo largo de 6 días en la empresa Dulces

Sueños E.I.R.L. se detectaron 6 problemas, de los cuales el problema con mayor
reincidencia fueron los errores en la confección con un 26.3% y los de menor
reincidencia fueron las demoras en las entregas y la desorganización en el área de
cortado con un 10.5% respectivamente.

1.2 DIAGRAMA DE PARETO

Mediante el diagrama de Pareto se representarán los datos obtenidos
anteriormente.

PROBLEMAS
CANTIDAD PORCENTAJE ACUMULADO
DETECTADOS
Errores en
10 26.3 26.3
confección
Dificultad para
encontrar 8 21.1 47.4
materia prima
Dificultades para
la elaboración 6 15.8 63.2
de diseños
Demoras en el
6 15.8 79
sublimado
Demoras en las
4 10.5 89.5
entregas
 Demoras en el
4 10.5 100
área de cortado

De acuerdo a los resultados, el 63.2% de errores detectados están relacionados al

proceso de elaboración de los edredones, siendo los principales factores los
errores en la confección, dificultad para encontrar materia prima y dificultad para la
elaboración de diseños. Por otro lado, el 36.8 % de problemas detectados están
relacionados a las demoras en procesos tales como la demora en el sublimado, en
las entregas de los productos y demoras en el área de cortado.
1.3 DIAGRAMA DE ISHIKAWA
Mediante el uso del diagrama de causa-efecto se evaluaron las causas y
consecuencias de los problemas de la empresa Dulces Sueños E.I.R.L. en base a
seis aspectos los cuales son: Mano de obra, métodos de trabajo, materiales,
máquinas, medio ambiente y procedimiento.

De acuerdo con los datos obtenidos anteriormente, los problemas con mayor
reincidencia estuvieron relacionados a la mano de obra, métodos de trabajo,
procedimiento y máquinas. Entre las causas detectadas se encontró que en el
caso de mano de obra un factor que altera el rendimiento de los trabajadores es la
rotación continua de personal, la falta de supervisión, así como en los métodos de
trabajo una de las posibles causas es la falta de capacitación y el incumplimiento
de tiempos de producción.

1.4 PROPUESTAS DE MEJORA SEGÚN PHVA

a) Planificar:

En primer lugar, se analiza el problema: 

¿Por qué no se había realizado la inspección de los procesos?

 Porque no cuentan con un programa de inspecciones.

¿Cuántos fueron los problemas detectados?

 Se detectaron 6 problemas detectados durante 6 días 

 Planificar las compras 
 Identificar, recepcionar y almacenar el pedido
b) Hacer:
 Asegurar que los productos pedidos sean los requisitos del cliente.
 Implementar una mejora de propuesta.
 Proponer un plan de acción para la capacitación del personal para que los
que estén a cargo realicen un buen trabajo.
 Comprar una nueva maquinaria y ejecución del servicio con cero tiempos
muertos.
c) Verificar:

Ya implementado la mejora se necesita:

 Comparar y evaluar el desempeño en un determinado periodo de tiempo( 6

días) para verificar el funcionamiento y la variación de la productividad de la
mejora del servicio.
 Realizar un seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para
asegurar resultados válidos
 Luego del periodo de prueba ¿se evidenciaron mejoras en las inspecciones
del proceso? Si

¿Han fallado los equipos durante el periodo de prueba? No.

¿Supone un ahorro para la compañía? Si. Por lo tanto, la solución fue efectiva.

d) Actuar:
 Finalizado el periodo, se comparan y se estudian los resultados obtenidos,
para determinar si llegan a ser satisfactorios para la empresa y en caso
contrario, se volvería a realizar otro plan para la mejora continua.
 Se busca estandarizar las inspecciones de los procesos. 

En vista de que la acción ha sido efectiva, no es necesario iniciar un nuevo ciclo.

 Se toman acciones para mejorar de manera continua los procesos como
poner a dar medidas preventivas como mantenimiento y realizar
inspecciones a él área de mantenimiento y cortado
2 PLAN DE AUDITORIA

Fecha 28/02/2022

PLAN DE AUDITORIA - DULCES SUEÑOS

  PLAN DE AUDITORIA INTERNA

NOMBRE DE LA AUDITORIA PROCESOS Y CONTROL DE CALIDAD

LIDER DEL PROCESO Jefe de Operaciones y/o Control de Calidad

Verificar el grado de cumplimiento de actividades
establecidas en el proceso de producción de la
OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
fabricación de los productos de la empresa. Norma
Iso 9001
CRITERIOS DE LA AUDITORIA Norma ISO 9001 - Manual de Procesos-Calidad

ALCANCE DE LA AUDITORIA Actividades desarrolladas en el año 2021

Riesgo de Control, sistemas de control interno que

estén implementados en la empresa y que en
RIESGOS DE LA AUDITORIA circunstancias lleguen a ser insuficientes o
inadecuados para la aplicación y detección
oportuna de irregularidades

CRONOGRAM REUNION DE 15/03/2022 16/03/2022

REUNION DE CIERRE
A APERTURA 9:00 a. m. 3:00 p. m.

ACTIVIDAD DE AUDITOR
PROCESO FECHA-HORA
AUDITORIA RESPONSABLE
Verificación del
cumplimiento de los
15/03/2022 -
CONTROL DE CALIDAD procesos de control de Auditor Líder
11:00 AM
calidad de los
productos.
 Verificación del
cumplimiento de las 16/03/2022 -
CONTROL DE PROCESOS Auditor Líder
actividades en el área 11:00 AM
de Producción.

FIRMA DEL RESPONSABLE DE FIRMA DEL RESPONSABLE DEL

ELABORACIÓN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD