TIPO DE AUDITORÍA

Auditoría Interna
OBJETIVO
Verificar el cumplimiento de la norma NTC- ISO 9001:2015
ALCANCE
Todos los procesos de la empresa de fabricación de tornillos

PUNTOS DE LA NORMA A REVISAR

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes

Interesadas
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
5.2 Enfoque al cliente
al cliente.
5.3 Política de calidad
7.2 competencia
8.3.2 Planificación
Criterios del diseño y desarrollo
de Auditoría
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
8.5.2 Identificación y trazabilidad
10.3 Mejora continua
NORMA ISO 9001:2015

Reunión de Apertura Reunión de Cierre

Lugar Fecha Hora Lugar Fecha Hora

SALA DE JUNTAS - SALA DE JUNTAS -
EMPRESA DE EMPRESA DE
06/11/2024 8:00 07/11/2024 17:30
FABRICACION DE FABRICACION DE
TORNILLOS TORNILLOS
Equipo Auditor
Auditor Nombre completo Correo Electrónico
Líder Brenda Gisseth Valencia Acosta renda@hotmail.com
Carlos Alberto Agudelo Carlotos@hotmail.com
Auditores Carlos Arturo Parra cp@gmail.com

Riesgos de la auditoria:

Falta de recurso económico

Falta de apoyo tecnológico
Falta de Recurso humano
 Actividad a
Lugar Fecha Hora Criterios Auditor Auditado
realizar
SALA DE 06/11/2024 8:00 Apertura Brenda Todos
JUNTAS Gisseth
Oficina de 06/11/2024 09:00 Gerencia 4.2 Comprensión de las Brenda
Valencia Gerencia
gerencia necesidades y expectativas Gisseth
Acosta Líder de
de las partes Valencia planeación.
Interesadas Acosta

4.3 Determinación del

alcance del sistema de
gestión de la calidad
1:00 Almuerzo
Oficina 06/11/2024 2:00 Ventas 5.2 Enfoque al cliente Carlos Gerencia,
5.3 Política de calidad Agudelo Líder de
7.2 competencia ventas,
talento
Área de 07/11/2024 8:30 8.3.2 Planificación del Carlos Parra Gerencia,
Humano.
producción diseño y desarrollo Líder de
8.3.4 Controles del diseño y producción,
desarrollo Líder de
8.5.1 Control de la calidad.
producción y de la provisión
del servicio.
8.5.2 Identificación y
12:00 Almuerzo trazabilidad
Oficina 17/11/2024 3:00 Comercial 8.3.4 Controles del diseño y Brenda
desarrollo Gisseth
10.3 Mejora continua Valencia
Oficina 06/06/2019 17:00 Cierre y Acosta
Brenda
retroalimentación Carlos
GissethParra
Carlos
Valencia
Agudelo
Acosta
Carlos Parra
Carlos
Agudelo