Tipo de Acción
Hallazgo Actividad a Realizar
El proceso no está funcionando en la entidad
No se ha definido el cumplimiento de aplicación de
encuestas de satisfacción
No se cuenta con buzón de sugerencias adecuado
para la resolución de PQRSD
No se cuenta con página donde se pueda
interactuar con usuarios o acudientes para resolver sistemas su implementación y se
PQRSD, Ley 1755 de 2015 derecho fundamental de
petición
No se está diligenciando libro radicador con
seguimiento a las PQRSD
No hay señalización del área bajo los criterios de la Se solicita a la lider administrativa
Ley 9 de 1979, Norma Técnica Colombiana NTC
1461 y la resolución 2400 del 79
No se cuenta con participación del centro vida al
comité de atención del usuario de la alcaldía
municipal Decreto 1757 de 1994
No se cuenta con medición de las encuestas de
satisfacción
No hay un uso exclusivo de ventanilla única para la
recepción de las solicitudes de otras áreas,
dependencias o entidades con procedimiento
definido
que se
implementa
Implementar con ayuda del
profesional en calidad y el Correctiva
profesional en sistemas
Enviar a calidad el formato para su
Correctiva
aprobacion y aplicación
Se solicita a la coordinadora
anexar la necesidad al plan de Mejora
compras
Se solicitara al area encargada de
correctiva
realizara capacitación para
resolver las PQRSD
Se revisara libro radicador Correctiva
incluir en el plan de compras la Correctiva
señalizacion
Se solicita al comité de la Alcaldia
la inclusion de la persona encarga
Correctiva
del SIAU en las instalaciones del
centro vida
No se han realizado mediciones
frente a encuestas de satisfaccion,
Correctiva
debido a que apenas se va a
implementar el formato
Se realiza observación al área
encargada, para la adecuacion del Mejora
espacio (lider administrativa)
 Se realiza observacion al area
No se cuenta con área de atención al público
encargada, para la adecuacion del Correctiva
delimitada
espacio
 Fecha Inicio Fecha Final Seguimiento
Cómo Quién
dd/mm/aa dd/mm/aa Cumplimiento %

Solicitar capacitaciones por parte del SIAU

equipo de sistemas para un mejor responsable 5/26/2020 50%
funcionamiento MAIRA REINA

Se realizará una reunion por parte

de los encargados del área de SIAU
sistemas y calidad para crear el responsable 6/3/2020 70%
documento y formato para la MAIRA REINA
aplicación

Solicitar la inclusion en el plan de

SIAU
compras
responsable 5/26/2020 10%
Socializando a la coordinadora para
MAIRA REINA
colocarlo en los puntos adecuados

Mediante oficios solicitar SIAU

implementacion desde el area de responsable 5/26/2020 0%
informatica de la administracion MAIRA REINA

Se revisara libro radicador y su

seguimiento
Con ayuda del profesional de calidad
SIAU
se creara formato para seguimiento
responsable 5/26/2020 60%
La líder de procesos debe autorizar
MAIRA REINA
que se saquen las PQRSD con
supervisión de un usuario y se
radiquen en el libro

SIAU
Se realizará requerimiento con las
responsable 5/26/2020 10%
necesidades a la lider administrativa
MAIRA REINA
SIAU
Se realizara mediante oficio la
responsable 5/26/2020 40%
solicitud
MAIRA REINA
Se programa reunión con el equipo
de sistemas, profesional en calidad y SIAU
encargada del SIAU para realizar responsable 5/26/2020 0%
documento de seguimiento a la MAIRA REINA
medición

Se solicitara a la coordinadora inlcuir

en la orden de compra la adecuación
SIAU
fisica del escritorio
responsable 5/26/2020 0%
Se documentara el proceso con el
MAIRA REINA
área de calidad y se capacitara a la
encargada
Se solicito a la coordinadora inlcuir SIAU
en la orden de compra la responsable 5/26/2020 0%
señalización o materiales necesarios MAIRA REINA
 Seguimiento Estado Actual
Fecha ultimo
Observación o Comentario Cerrado Pendiente
Seguimiento

No se ha realizado capacitación de
PQRS en articulación con la Alcaldia
9/11/2020 x
Se entregó el manejo del correo
institucional

Se ha realizado aplicación en
cabecera, buchitolo y villagorgona
9/11/2020 formato diligenciado frente a la x
pandemia y sobre el alcance de
satisfaccion de la nutrición

Se paso la solicitud pero no se ha

9/11/2020 x
realizado la compra

Por ser una entidad centralizada,

todo lo que tiene que ver con
paginas de internet se debe solicitar
9/11/2020 directamente a la alcaldia municipal, x
hasta el momento no se
establecieron permisos para centro
vida

No se ha cumplido con el hallazago

9/11/2020 x
en su totalidad

A la fecha no se cuenta con la

9/7/2020 señalización de ruta de evacuación x
del área

Se envió solicitud a la Alcaldia pero

9/11/2020 x
no se obtuvo respuesta satisfactoria

Se tiene documento pero no se ha

9/11/2020 x
realizado aplicación

6/17/2020 No se tiene implementado el proceso x

 Se cuenta con área pero no esta
9/11/2020 x
adecuada a la finalidad