1.

PROCEDIMIENTOS

Ejemplo
5.1 EVALUACIÓN DE xxxxxxxx

Formato:
 Cartas de Requerimientos de las Resoluciones N° 136.03 y N° 136.15.
 Matriz de Requerimientos pendientes.

Normas Específicas:

 Es responsabilidad del área requirente, elaborar la solicitud de compra señalando los

bienes que se necesiten.

 La solicitud de compra debe ser realizada por un gerente y/o cargo superior.

 Solo se ejecutan las compras autorizadas por el Comité ejecutivo.

 El Área de compras debe realizar un análisis de factibilidad para evaluar las diferentes
opciones en el mercado, a fin de garantizar una compra asertiva según las
necesidades presentadas.

 Sera responsabilidad del Área de compras mantener un registro de proveedores

actualizado.

 Sera responsabilidad del Oficial de cumplimiento efectuar el análisis de las políticas

conozca a su proveedor.

 Sera responsabilidad del Área de compras mantener archivado y resguardado el

análisis de las políticas conozca a su proveedor.

Procedimiento:

Responsable Actividades
Diagrama de Flujo:

Ejemplo
Nombre del procedimiento