1

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata

Del Estado De Morelos.

Materia:
Gestión de Compras

Proyecto:
Manual De Compras De La Purificadora Atl-
Life.

Integrantes:
Encarnación Vázquez Jaqueline.
Millán García Javier.
Moreno Chávez Adriana.
Tecolapa Heredia Anel Lizbeth

Grupo:
7° “A”
Emiliano Zapata Morelos A 18 De Abril Del 2012
INTRODUCCIÓN:
 2

ÍNDICE:
 3
Nombre de la empresa, logo, giro, tamaño………………………………………….. 4
Definición e importancia del departamento de compras dentro de la empresa…..5
Objetivos generales y políticas de compras…………………………………………..5
Localización organizacional del departamento de compras (organigrama de la
empresa)……………………………………………………………………………….....6
Funciones del departamento de compras………………………………………….....7
Funciones de los puestos del departamento de compras………………………..…8
Determinación del presupuesto de gastos del departamento de compras…..…..9
Presupuesto de compras de suministros…………………………………………....10
Elementos del proceso de compra…………………………………………………...11
Formatos del proceso de compras…………………………………………………...12
 requisición de compra
 cotización
 comparativo de proveedores
 factura
 orden de compra
 entrada de almacén
 devolución
 orden de pago
Evaluación y desarrollo de proveedores……………………………………………..21
Evaluación del departamento de compras…………………………………………..22
Licitaciones………………………………………………………………………………23
Ley de adquisiciones y arrendamientos………………………………………………24
 1. NOMBRE DE LA EMPRESA: Purificadora
4 Atl-Life.
2. LOGOTIPO:

Purificadora.
ATL-LIFE
Beber agua
nunca fue tan
3. GIRO: Industrial.
ligero.
4. TAMAÑO: Pequeña Empresa.

5. DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DENTRO DE LA EMPRESA:

Dentro de la empresa “Planta purificadora Alt-life” el departamento de compras es

de suma importancia ya que es el encargado de abastecer y suministrar cada una
de las áreas de la empresa. Principalmente al área de producción con la
adquisición de la maquinaria y el equipo necesario para la purificadora del agua.

El área de compras tiene el control de inventarios, presupuestos, pronósticos,

selección de proveedores y evaluación de los mismos. Para abastecer a la
empresa de los materiales necesarios para el buen funcionamiento de la misma.

6. OBJETIVOS GENERALES Y POLÍTICAS DE COMPRA:

 Administrar las compras de la empresa adecuada y precisa.
 Establecer políticas y normas de acuerdo a las necesidades de la empresa.
 Buscar, evaluar y establecer a los 5proveedores para el buen abastecimiento
de la empresa.
 Adquirir el mejor material en el mejor precio, calidad, cantidad necesaria en
tiempo y forma.
 Estar a la vanguardia de los cambios tecnológicos.

 Cotizar al menos a 3 proveedores.

 Verificar la posición económica en que se encuentra el proveedor.
 Negociar con anterioridad condiciones de entrega, rechazo y ajuste.
 Analizar los productos antes de hacer el contrato de compra.
 Recibir los materiales o suministros en tiempo y forma estipulada.
 Toda cotización deberá ser analizada por el gerente.
 Cada primer lunes de cada semana se recibirá las cotizaciones de los
posibles proveedores.
 Los días miércoles se recibirán las requisiciones de las áreas de la
empresa.

7. LOCALIZACIÓN ORGANIZACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE

COMPRAS:

Organigrama
 6

Direccion General

Gerencia Gerencia
Gerencia Compras
Ventas Servicio

Ventas
Atencion Clientes/
Servicio
tecnicos
Auxiliar de compras
 8. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS:

a). Adquisiciones: acción que consiste en adquirir los insumos, materiales y

equipo, necesarios para el logro de los objetivos de la empresa, los cuales
deben ajustarse a los siguientes lineamientos: precio, calidad, cantidad,
condiciones de entrega y condiciones de pago; una vez recibidas las
mercancías es necesario verificar que cumplan con los requisitos antes
mencionados, y por último aceptarlas.

b). Guarda y almacenaje: es el proceso de recepción, clasificación, inventario y

control de las mercancías de acuerdo a las dimensiones de las mismas (peso y
medidas.

c). Proveer a las demás áreas: una vez que el departamento de compras se ha
suministrado de todos los materiales necesarios, es su obligación proveer a las
demás áreas tomando en cuenta: la clase. Cantidad y dimensiones de las
mismas.

d). Responsable de la adquisición de suministros y repuestos.

e). Evaluar las cotizaciones manejo de la cartera de proveedores.

f). Programación y seguimiento de órdenes de compras.

g) Coordinar con proveedores la negociación de cotizaciones.

h). Garantizar el abastecimiento oportuno del área.

 9. FUNCIONES DE LOS PUESTOS DEL DEPARTAMENTO DE
COMPRAS.

Gerente de compras:

 Autoridad para decidir

 Quien autoriza el pedido

Auxiliar de compras:

 Realiza Listas de precios con o sin impuestos.

 Control de descuentos, bonificaciones, recargos administración de
compras y cambios de precios al facturar.
 facturación (cotizaciones, pedidos, remitos, facturas, notas de crédito y
notas de débito).
 Compras (notas de pedidos, cotizaciones, comparación de cotizaciones,
órdenes de administración de compras (compra, remitos y facturas) .
 Comisiones por vendedor, cliente y artículos.
 Liquidación de comisiones a representantes por ventas.
 Manejo de administración de compras sujetos no categorizados y mono
tributo.
 Régimen de percepciones en la facturación.
 Retenciones a proveedores.
 Control de créditos de clientes.
 Control de stock por unidades y administración de compras envases.
 Fichas de Clientes, proveedores, representantes, transportistas,
vendedores.
 Cuentas corrientes de clientes y proveedores.
 Gestión de bancos: depósitos, extracciones, débitos y créditos.
 Conciliación de cuentas bancarias.
 Informes de rentabilidad.
 Estadísticas de venta y de compra por múltiples administracion de
compras criterios.
 Suspensión de clientes, y productos.
 10. DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Para la determinación del presupuesto de gastos del departamento de compras

se tomaran en cuenta los siguientes puntos.

Para el Departamento de Compras se asigna un presupuesto en un

determinado período y este departamento deberá cubrir sus necesidades
ajustándose al mismo.

Se hará una evaluación de cada departamento de la empresa para analizar y

pronosticar cuales serían los posibles materiales que podrían llegar a necesitar
durante un periodo, haciendo también una comparación con presupuestos
anteriores de tal manera se hará un estimado del monto económico del cual se
puede requerir para cubrir las necesidades de cada departamento de la
empresa.

Por lo que todas las áreas de la empresa purificadora Alt-life deben de

proporcionar toda la información requerida.
 11. PRESUPUESTO DE COMPRAS DE SUMINISTROS

Para el presupuesto de compras de suministros se deben tomar en cuenta

varios factores, este presupuesto asegura de que la materia requerida para la
producción en la empresa purificadora Alt-life esté disponible en la cantidad
necesaria y en los momentos requeridos.

Principalmente se debe tomar en cuenta tres aspectos importantes y

necesarios para su debido control:

 Los requerimientos de materia prima.

 Los niveles necesarios de inventarios de materiales.
 La programación de compra de los materiales.

Es necesario que el departamento de compras en colaboración con el

departamento de producción establezca un nivel de inventario de materiales,
con el cual se orientará en la programación de las compras.

El presupuesto de compras de suministros de la Purificadora Alt-life se

elaborara en se la siguiente forma:

 Se debe de mostrar las cantidades de suministros necesarios al

departamento de compras, para que este planifique y controle las
adquisiciones de los mismos.
 Suministrar la información básica para establecer y mantener los
niveles de inventarios de suministros de la purificadora Alt-life.
 Informar al departamento de compras sobre los requerimientos de
materiales con miras de planificar las necesidades de los suministros
más importantes.
 Se debe de tomar en cuenta las cantidades de materiales, las fechas
de compras y el costo estimado de las mismas.
12. ELEMENTOS DEL PROCESO DE COMPRAS

 Cada departamento de la empresa purificadora Alt-life elabora una

requisición de artículos y suministros que estos necesiten, está
requisición se le entrega al departamento de compras.

 El departamento de compras se encarga de analizar y revisar el pedido

de cada área, para verificar si cumple con los criterios establecidos para
autorizar la requisición.

 Si el pedido no cumple con los criterios establecidos la requisición se

regresa al área solicitante.

 Los artículos y suministros solicitados por las áreas son verificados en

almacén para ver si hay existencia de estos, si es así, el departamento
de compras hace entrega de los artículos y suministros al departamento
solicitante.

 si no es así, el departamento de compras realiza cotizaciones de

precios, analizando a los posibles proveedores para realizar la orden de
compras a los proveedores seleccionados.

 El departamento de compras verifica si los proveedores seleccionados

cumplen con los criterios y atributos que se requieren como son: forma y
tiempo de entrega, materiales de calidad, y que estos vengan en la
cantidad solicitada.

 Si el proveedor y sus artículos cumplen con los criterios establecidos se

realiza la factura que pasa a el área de finanzas donde posteriormente
se realizara el pago.

 si no es así se realiza la devolución de los artículos hasta que estos

cumplan con los requisitos establecidos.

 Cuando el área de compras a recibido los artículos su siguiente función

es hacer entrega de ellos a los departamentos solicitantes, estos
deberán firmar un documento de la entrega de los artículos recibidos.
 13. FORMATOS DEL PROCESO DE COMPRAS
PLANTA PURIFICADORA ATL_LIFE FECHA:
TEMIXCO, MORELOS. MÉXICO No. De requisición:
CODIGO POSTAL 4110.

PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN

REQUISICIÓN DE COMPRA:

TIPO DE PRODUCTO:
AREA QUE SOLICITA:

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN

. OBSERVACIONES

SOLICITADO POR RECIBIDO POR:

SELLO Y FIRMA SELLO Y FIRMA

INSTRUCTIVO
1. Indicar los datos específicos de la empresa, como nombre, dirección y logotipo
2. indicar la fecha respetiva del formato día mes y año respectivo.
3. colocar el numero de requisició que se esta elaborando de acuerdo a numero de requisiciones que se han hecho.
4. especificar el tipo de producto que se requiere del área solicitante
5. nombrar el área que está haciendo la cotización.
6. cantidad. Escriba el número de unidades requeridas po cada artículo a solicitar
7. unidad. Coloque la unidad de medida en que está expresado el ben o producto o suministro a adquirir
8. observaciones. Señale cualquier comentario que considere relevante para la adquisición
9. solicitado por. Firma y se3llo del jefe de la unidad solicitante
10. recibido por. Firma y sello del receptor de la solicitud que es el área de compras
 PRECIOS

PLANTA PURIFICADORA ATL_LIFE

FECHA:
Cantidad Unidad TEMIXCO, MORELOS.
Proveedor MÉXICO Detalle Unitario Total
CODIGO POSTAL 4110.
No. De cotización:
PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN

COTIZACIÓN

COTIZACIÓN
PROVEEDOR:
DIRECCIÓN:
FORMA DE PAGO:
PLAZO DE PAGO:

______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR O VENDEDOR.

INSTRUCTIVO
1. Indicar los datos específicos de la empresa, como nombre, dirección y logotipo
2. indicar la fecha respetiva del formato día mes y año respectivo y el colocar el numero de cotización que se realizará en ese
momento.
3. especificar en el encabezado de COTIZACIÓN
4. nombrar el proveedor y especificar su dirección.
5. FORMA DE PAGO. Escriba la forma de pago en que se hará la transacción de la compra.
6. PLAZO DE PAG. Coloque plazo de pago que es el pecio en que se cubrirá el pago por la compra del material requerido.
7. CANTIDAD. Escriba el número de unidades requeridas po cada artículo a solicitar
8. UNIDAD. Coloque la unidad de medida en que está expresado el ben o producto o suministro a adquirir
9. PROVEEDOR. Especificar los datos necesarios del proveedor que se está cotizando para evaluarlo posteriormente.
10. DETALLES. Escribir los detalles del suministro que se está cotizando para su adquisición.
11. PRECIO UNITARIO. Señale el precio unitario del producto de acuerdo a la cotización de cada proveedor que se desea adquirir.
12. PRECIO TOTAL. Señale el precio total de producto a adquirir de acuerdo a la cotización de cada proveedor
9. NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR O VENDEDOR. Firma y sello del receptor de la solicitud que es el área de
compras.
 PLANTA PURIFICADORA ATL_LIFE DE S.A. DE C.V.
TEMIXCO, MORELOS. MÉXICO
CODIGO POSTAL 4110.

FORMATO DE EVALUACIÓN
No. CRITERIOS DE EVALUCIÓN PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3
1 CALIDAD DE MATERIAL
2 SERVICIO DE ENTREGA OPORTUNO
3 PRECIO BAJO DE MATERIAL
4 EXCELENTE SERVICIO
5 MATERIAL CON GARANTÍA
6 CAPACIDAD FINANCIERA DE PRODUCCIÓN
7 TECNOLOGÍA EN EL EQUIPO DE TRANSPORTE
8 COBERTURA DE VENTA
9 PRESTICIO DE LA EMPRESA EN EL MERCADO
10 PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO
11 SERVICIO POSVENTA
12 ORGANIZACIÓN DE PERSONAL DE LA EMPRESA
13 TIEMPO DE ENTREGA
14 CATÁLOGO DE PRODUCTOS
15 HISTORIAL DE LA EMPRESA
TOTAL

ESCALA DE EVALUACIÓN
1 MUY MALO
2 MALO
3 REGULAR
4 BUENO
5 MUY BUENO

ELABORÓ: APLICÓ:
________________________ ____________________________

INSTRUCTIVO:

1. Indicar los datos específicos de la empresa, como nombre, dirección y logotipo.

2. indicar la fecha respetiva del formato día mes y año respectivo.
3. especificar en el encabezado de COMPARATIVO DE PROVEEDORES.
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Especificar y enumera cada criterio a evaluar el los proveedores.
5. PROVEEDORES. Enumerar los proveedores que serán evaluados. En cada encuadro de colocará el numero que corresponde de
acuerdo a su evaluación.
6. ESCALA DE EVALUACIÓN. Especificar y describir la escala de evaluación que se aplicará a los posibles proveedores.
7. ELABORÓ. Escribir y especificar los datos del la persona que se encargo de elaborar el comparativo de proveedores.
8. APLICÓ. Escribir el nombre completo de la persona que se encargo de aplicar la evaluación

PLANTA PURIFICADORA ATL_LIFE FECHA:

TEMIXCO, MORELOS. MÉXICO
CODIGO POSTAL 4110.
No. De factura

FACTURA COMERCIAL

DEPARTAMENTO COMERCIO EXTERIOR

ORIGINAL

EXPORTADOR:
DIRECCIÓN:
CEDULA JURIDICA: FACTURA No.
CODIGO DE EXPORTACIÓN FECHA:
CONSIGNATORIO:
DIRECCIÓN:
 PAÍS DE DESTINO: FORMULARIO No.
ORDEN DE COMPRA:
CONDICIÓN DE PAGO:
EMBARQUE:
CONDICIÓN DE VENTA:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PESO PESO TOTAL

BRUTO (KG) NETO (KG) F.O.B. $.

TOTAL PESO BRUTO____________ TOTAL PESO NETO____________KG.

FIRMA___________________ $____________

INSTRUCTIVO:

1. Indicar los datos específicos de la empresa, como nombre, dirección y logotipo.

2. indicar la fecha respetiva del formato día mes y año respectivo.
3. especificar en el encabezado de FACTURA

.
 ORDEN DE COMPRA
CLIENTE:
DIRECCIÓN:
FORMA DE PAGO:
PLAZO DE PAGO:
DEPARTAMENTO DE COMPRAS:

VALORES

Cantidad Unidad Solicitante Detalle Unitario Total

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

INSTRUCTIVO:

1. Indicar los datos específicos de la empresa, como nombre, dirección y logotipo.

2. indicar la fecha respetiva del formato día mes y año respectivo.
3. especificar en el encabezado de ORDEN DE COMPRA
 PLANTA PURIFICADORA ATL_LIFE FECHA:
TEMIXCO, MORELOS. MÉXICO
CODIGO POSTAL 4110.

CONTROL DE COMPRA

N° ORDEN DE FECHA DE ORDEN DE

N° COTIZACION FECHA DE INGRESO PROVEEDOR DETALLES MONTO NETO $ N°FACTURA
COMPRA COMPRA

TOTAL

INSTRUCTIVO:

1. Indicar los datos específicos de la empresa, como nombre, dirección y logotipo.

2. indicar la fecha respetiva del formato día mes y año respectivo.
3. especificar en el encabezado CONTROL DE COMPRA.
   PLANTA PURIFICADORA ATL_LIFE
TEMIXCO, MORELOS. MÉXICO
CODIGO POSTAL 4110.
CONTROL DE ALMACEN

PRODUCTO: ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO: TIPO DE UNIDAD:

  ENTRADAS SALIDAS

núm.: Fecha proveedor Cantidad Precio Unitario Total Cantidad Precio Unitario Total De almacén

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

INSTRUCTIVO:

1. Indicar los datos específicos de la empresa, como nombre, dirección y logotipo.

2. indicar la fecha respetiva del formato día mes y año respectivo.
3. especificar en el encabezado de CONTROL DE COMPRA
   PLANTA PURIFICADORA ATL_LIFE FECHA:
TEMIXCO, MORELOS. MÉXICO
CODIGO POSTAL 4110.

PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN

ORDEN DE PAGO
VALORES

Cantidad Unidad Solicitante Detalle Unitario Total

ORDEN DE PAGO

PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

FORMA DE PAGO:

PLAZO DE PAGO:

NOMBRE Y FIRMA DEL AREA DE COMPRAS

INSTRUCTIVO:
1. Indicar los datos específicos de la empresa, como nombre, dirección y logotipo.
2. indicar la fecha respetiva del formato día mes y año respectivo.
3. especificar en el encabezado de ORDEN DE PAGO.

14. EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE PROVEEDORES

La selección de los proveedores de esta empresa se lleva a cabo de la

siguiente manera.

Se selecciona de 1 a 3 proveedores y se evalúan los siguientes criterios:

Criterios Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3

1) Precio
2) Calidad
3) Plazo de pago
4) Flexibilidad de
cambios
5) Descuentos por
volumen
6) Tiempo de
entrega
7) Atención al
cliente
8) Ubicación
9) Tecnología
10) Reputación
11) Instalaciones
12) Garantía
13) Innovación en
producto
14) Experiencia
15) Cobertura
TOTALES

Elaboración: __________________ Autorización: ________________

Escala de evaluación
Muy malo 1
Malo 2
Regular 3
Bueno 4
excelente 5
 15. EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

En la empresa purificadora Atl-life. Se realizara una auditoria interna

administrativa donde se evaluaran los siguientes puntos:

No. Actividad Cumple No

Cumple
1 Las requisiciones cuentan con las especificaciones
requeridas
2 Lleva el orden y control el proceso de compras
3 Los almacenes están en buen estado
4 Cuenta con un stock de material para el suministro
del departamento.
5 El almacén cuenta con un sistema para llevar el
control de los materiales
6 Cuenta con los señalamientos de seguridad
7 El personal que elabora dentro del departamento
de compras tiene la capacidad para realizar las
actividades.
 16. LICITACIONES.

La empresa atl_life, licitará a todas aquellas empresas que quieran participar,

para formar parte de los proveedores en suministrar los materiales, las
licitaciones se realizarán cada 5 años, para el cambio de la maquinaría de la
planta purificadora. Especificando los siguientes puntos para el proceso de
licitación:
a) Convocatoria.
Emitirá una convocatoria, para todas aquellas empresas o proveedores que
deseen participar.
b) Acreditación de la personalidad de “el licitante”
La empresa junto con el área de compras, acreditarán a las personas
encargadas, de llevar a cabo la licitación y el proceso de selección de los
posibles proveedores.
c) Fecha, hora y lugar para la visita al sitio de realización de los trabajos.
Fecha, hora y lugar de la(s) junta(s) de aclaraciones a la convocatoria de
licitación pública nacional.
c.a.) Notificaciones.
Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de
proposiciones, y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán
firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de
alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá
entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijará un
ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el
público, en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación,
por un término no menor de cinco días hábiles. el titular de la citada área dejará
constancia en el expediente de la licitación pública nacional, de la fecha, hora y
lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia.
c.b) firma del contrato

“el licitante” ganador firmará el contrato respectivo el día, hora y lugar previsto en
el recuadro de la programación de los eventos.
 d) . Cumplimiento de obligaciones fiscales
Conformidad con el decreto que reforma para el cumplimiento de las
obligaciones del ganador.

Plazo de ejecución de los trabajos y fecha estimada de inicio de los mismos.

A fin de que “el licitante” pueda formular los programas de actividades respectivos
de los trabajos requeridos descritos en el punto anterior, deberá considerar los
plazos máximos de ejecución de las obra

Cada uno de estos puntos se aplicara en el proceso de licitación que realizará la

empresa pero en especial el área de compras.

17. LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS.

La empresa se basará para el cumplimento del proceso de adquisición de
materiales por la Ley De Adquisiciones Del Estado De Morelos, la ley es un
conjunto de normas jurídicas de orden público e interés social, que regulan las
acciones relativas a la planeación, programación, Presupuestación,
contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes
muebles, y la prestación de servicios, de cualquier naturaleza que realicen las
dependencias y entidades de la administración pública federal, y en su caso las
que efectúen las entidades federativas con recursos federales.

Rigiéndose por los siguientes artículos para:

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por
objeto regular:
I.- Las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación y
control que, en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes Muebles e
Inmuebles, la Enajenación de Muebles y la prestación de Servicios
relacionados con los ismos realicen las dependencias y los organismos
descentralizados; II.- Los datos y contratos relacionados con las materias a que
se refiere la Fracción anterior.

ARTÍCULO 3.- La aplicación de la presente Ley queda a cargo de la planta

purificadora.
ARTICULO 4.- Para los fines de esta Ley se entiende por proveedor a la
persona
Física o moral, que satisfaga los requisitos establecidos en el Artículo 22 de la
presente Ley.

DEL COMITE PARA EL CONTROL DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

ARTICULO 11.- Se crea con carácter permanente, el "Comité para el Control

de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios, en el cumplimiento
de las disposiciones de la presente Ley, en el establecimiento de criterios de
carácter general, que regulen la aplicación de los recursos destinados a las
adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y demás operaciones
materia de la presente Ley.
Los recursos deberán utilizarse en forma racional y adecuada y ajustarlos a los
programas y disposiciones vigentes, con objeto de apoyar las áreas prioritarias
del desarrollo y obtener las mejores condiciones en cuanto a precio y
oportunidad.

ARTICULO 12.- El comité se integrará con un representante de la empresa.

ARTICULO 26.- Los pedidos y contratos celebrados con proveedores no

registrados en el departamento de compras, o cuyo registro no se encuentre
vigente, serán nulos de pleno derecho.

ARTICULO 27.- La empresa podrá eximir de la obligación de inscribirse en el

Padrón de Proveedores y de registrar los precios máximos de venta, a las
personas físicas o morales que provean artículos perecederos o cuando se
trate de adquisiciones extraordinaria.

Estos son algunas de los artículos q se deberán aplicar, para el proceso de

adquisición de suministros en la empresa, poner en claro la aplicación de cada
uno, evitando malos entendidos y problemas con los proveedores.