De acuerdo a la dependencia en la cual usted se encuentra, diseñe el programa de auditoría para el año 2020.
Determinar el avance del cumplimiento y la eficacia continua del Sistema de Gestión de
OBJETIVO Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte de la Fundación De Protección Nueva Vida. El Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.29. ISO 19011 de 2018 CRITERIO ISO 450011:2018 ISO 14001:2015 La Resolución 312 en su numeral. 6.1.2 ; 6.1.3 ; 6.1.4 La auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollará la aplicación a todas las áreas de trabajo de la Fundación de Protección Nueva Vida, ALCANCE haciendo énfasis en el cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST según normatividad actualizada Resolución 312 de 2019, estableciendo de esta manera responsabilidades, requisitos y actividades. Recursos financieros RECURSOS Potencial humano $5.200.000 Recursos técnicos $2.300.000
AUDITORES Manuelita Gómez (MG) – Auditor líder
Johan Benavides (JB) - Auditor ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCT NOV DIC ACTIVIDAD P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E Reunión con el COPASST para la X planificación y cumplimiento del programa de auditoria para el año 2020 y las disposiciones necesarias a tener en cuenta en el desarrollo del mismo. Verificar que se haya realizado la evaluación inicial según normatividad vigente en materia de SST y que los resultados hubiesen sido informados y gestionados por la alta dirección de la FPNV. X Evidenciar que el plan de trabajo anual en SST se hubiese realizado de acuerdo a los resultados obtenidos por la aplicación de la evaluación inicial en SST, contemplando las necesidades y criterios respectivos. X Cumplimiento y ejecución de la política de SST y objetivos del SG-SST (verificar que los trabajadores de la FPNV del área auditada tengan conocimiento de la política de SST y de los objetivos del SG-SST y que sus actividades se desarrollen en el marco del cumplimiento de dicha política y objetivos). X Constatar que las responsabilidades asignadas a los distintos niveles de la organización frente al desarrollo del SG-SST hayan sido asumidas y se tenga evidencia de las responsabilidades asignadas y la socialización y conocimiento de las mismas. X Verificar que la Fundación cuenta con la matriz legal actualizada con relación a la normatividad legal vigente aplicable en materia de SST. X Verificar que la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos se encuentre actualizada acorde a la priorización de riesgos de la Fundación, y que las medidas de intervención propuestas en dicha matriz hayan sido gestionadas y cumplidas hasta la fecha. X Evidenciar la conformación y funcionamiento del COPASST de la Fundación en el cumplimiento de la normatividad que concierne. X Identificar la asignación adecuada de los recursos para la ejecución del SG- SST de la Fundación como el manejo adecuado de los mismos. X Evidenciar la conformación y cumplimiento en cuanto al funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral de la Fundación. X Verificación del avance del cumplimiento del programa de auditoria de la Fundación de Protección Nueva Vida X Evaluar la conformación de la Brigada X de emergencias, (capacitación en conocimientos y manejo de temas respectivos; manejo de incendios, rutas de evacuación, primeros auxilios – nivel 1). Verificar la ejecución de las diferentes acciones: preventivas, correctivas y de mejora, incluida las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales, así como de las acciones generadas en las inspecciones de seguridad de la Fundación. X Verificación de cumplimiento del proceso de realización de exámenes medico ocupacionales (ingreso, periódico y de retiro) a los trabajadores de la Fundación estableciendo el cumplimiento del profesiograma determinado. X Verificar el cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica, de la salud de los trabajadores, acorde con las características, peligros y riesgos de la Fundación y los resultados obtenidos de la aplicación de los exámenes medico ocupacionales. X Análisis de los resultados del programa X de auditoria de la Fundación de Protección Nueva Vida. Riesgos: Disponibilidad en el manejo de los horarios establecidos y situaciones presentadas por el ambiente manejado en las instalaciones de la Fundación de Protección Nueva Vida. Temor al no cumplir con el cronograma establecido para verificación de cumplimiento de la auditoria a la Fundación de Protección Nueva Vida. El manejo inapropiado de la comunicación en las áreas de trabajo auditadas al interior de la Fundación. Oportunidades: Establecer acciones de mejora para aplicar en las partes auditadas de la Fundación de Protección Nueva Vida. Colaboración por parte del equipo de trabajo de la Fundación de Protección Nueva Vida para cumplir con lo establecido. Adquirir nuevos conocimientos y aprendizaje para aplicar en el desarrollo de las actividades de las áreas de la Fundación. Establecer el manejo de herramientas de comunicación entre los diferentes niveles de la Fundación de Protección Nueva Vida que contribuyan al cumplimiento de los objetivos establecidos.