PLAN DE MEJORAMIENTO CONFORME A LA AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

RESPONSABLE SG-SST
1. OBJETIVO

Implementar el sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo conforme a los requisitos del decreto 1072/2015 y resolución 0312 con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes en el trabajo y enfermedad laboral por la exposición de los trabajadores a los peligros y factores de riesgo,
asociados con las actividades desarrolladas en XXX

2. ALCANCE
Aplica para todos los trabajadores, contratistas, desde la documentacion requerida hasta la implementacion del SG-SST.

3. METAS
Cumplir el 70% de las actividades planteadas.

4. CRONOGRAMA

FECHA PLANEADA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: AÑO 2020

ETAPA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
% Cumplimiento
Numeral del estándar ACTIVIDAD A DESARROLLAR RESPONSABLE (s) EVIDENCIAS OBSERVACIONES
actividad/fase
Marcar 1 en P (Planeado) y Marcar 1 en E (Ejecutado) cuando se lleve a cabo

Nombramiento del responsables del SG- Carta de asignación del

P* responsable sst firmada
1.1.1. Responsable del SST según alcance de la resolución
por el representante
Sistema de Gestión de 0312 del 2019, realización de carta de Responsable SST
Seguridad y Salud en el
0% representante legal
legal y archivada en se firmo el 11 de Enero del 2020
asignación firmada por el representante carpeta SST con
Trabajo SG-SST legal y archivo de documentos soporte documentos del
del responsable y carta fisica E* responsable

P* 1

Carta de asignacion del

Asignación del vigia 0% Responsable SST vigia firma y en archivo
E* fisico carpeta ST

P* 1 Urnas, Tarjeto o fichas

1.1.6 Conformación de votación, registro de
COPASST - VIGIA votación, lista de
asistencia, control de
Reuniones con el vigia 100% Responsable SST registro votantes. Acta
de apertura de votación
y acta de cierre de
votación, Aplicativo de
E* 1 SURA.
PLANEAR

P* 1
Responsable SST y el Acta de conformación
Acta de conformación 100% COPASST (fisica o digital)
E* 1 17%
Programa de
Diseñar el promaga de capacitación e P* 1 capacitación en archivo
digital, listados de
1.2.1 Programa Capacitación ingresar las capacitaciones que se
0% responsable SST asistencia de las
promoción y prevención PYP desprenden de los progranas de capacitaciones y las
promoción y prevención E* evaluaciones de
eficacia.
P*
0%
E*

P*
0%
E*

P*
0%
E*

1/3
 PLAN DE MEJORAMIENTO CONFORME A LA AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

P*
0%
E*

P*
0%
E*

P*
0%
E*

P*
0%
E*
Contrato con la IPS o
con la empresa de
examnes
P* 1 1 ocupacionales,
certificado de custodia
Realizar contratación de empresa de
50% Responsable SST de historias clinicas,
examnes medicos licencia funcionamiento,
E* 1 licencias de los
profesionales que
realizan los examenes
medico ocupacional
Procedimiento de
3.1.4 Realización de P* 1
Realizar el procedimiento de realización realizacion de
evaluaciones medicas 0% Responsable SST
examenes medico
de examenes ocupaciones
ocupacionales de acuerdo E* ocupacionales
con los peligros o factores
de riesgo, periodicidad y Envío de perfiles por carga para la P* 1 1
Perfiles por cargo,
comunicaciòn al trabajador realización de los examnes medico 50% Responsable SST
profesiograma
ocupacionales a la IPS E* 1
Certificados de los
P* 1 1 examenes medico
Realización de los examenes de
0% Responsable SST ocupacionales ingreso,
ingreso, periodicos y egreso pericos y egreso por
E*
cada trabajador
P* Carta de divulgación
Divulgacion de las recomendaciones
0% Responsable SST firmada por cada
medicas trabajador
E*
HACER

P*
0% 8%
E*

P*
0%
E*

P*
0%
E*

P*
0%
E*

P*
0%
E*

P*
0%
E*

P*
0%
E*

6.1.1 Definiciòn de Realización de matriz de objetivos y P* 1 Matriz de objetivos y

indicadores del SGSST de metas con cada una de las fichas metas y las fichas
100% Responsable SST
acuerdo con las condiciones tecnicas por cada indicador según tecnicas por cada
de la empresa caracteristicas de la organización E* 1 oindicador

P*
Realizar el programa de auditorias con Programa auditoria,
cronograma de planeación de auditoria 0%
VERIFICAR

procedimeinto de
interna o externa auditoria, plan de
E* 50% auditoria diligenciado,
6.1.2 Las empresa adelanta
lista de chequeo de la
auditoría por lo menos una Responsable SST
auditoria, acta de
vez al año
apertura de la auditoria,
acta cierre de la
auditoria, informe de la
auditoria.
2/3
 PLAN DE MEJORAMIENTO CONFORME A LA AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
Programa auditoria,
VERIFICAR

procedimeinto de
auditoria, plan de
6.1.2 Las empresa adelanta
50% auditoria diligenciado,
lista de chequeo de la
auditoría por lo menos una Responsable SST
auditoria, acta de
vez al año
P* apertura de la auditoria,
acta cierre de la
Realizar la ejecución de la auditoria auditoria, informe de la
0%
según planeacción auditoria.
E*

Realización de procedimiento de P* 1
6.1.4 Planificar auditoría con Procediemiento de
el COPASST
auditorias donde se identifique la 100% Responsable SST
auditorias
participación del COPASST E* 1

Fichas tecnicas de indicador donde se P* 1

Fichas tecnicas de cada
realice el levantamiento de la accion 0% Responsable SST
indicador
correctiva o preventiva E*
ACTUAR

7.1.1 Definir acciones

preventivas y correctivas
con base en los resultados
0%
Ingresar dentro del listado maestro de P* 1
del SG-SST acciones las acciones que se Lista maestro de
0% Responsable SST
acciones
desprenden de las fichas tecnicas de
cada indicador E*

TOTAL PROGRAMADO 0 6 1 0 3 1 1 1 0 0 0 2 15

TOTAL EJECUTADO 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 6

5. RECURSOS ASIGNADOS
TIPO DE RECURSOS DETALLE OBSERVACIONES

RECURSOS HUMANOS Responsable SST, VIGIA o Copasst En el momento de se cuenta con asignación de VIGIA.
RECURSOS TECNICOS Computador, tevisor Se debe solicitar a la gerencia aprobación para compra de recurso tecnico
RECURSOS FINANCIEROS Presupuesto SST En el momento no se cuenta con presupuesto SST
RECURSOS LOCATIVOS Salon para capacitación No se cuenta con un espacio para capacitación.
6. MEDICIÒN Y SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO GRAFICA
CUMPLIMIENTO DEL 120%
NOMBRE PLAN DE VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
MEJORAMIENTO
100%
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 0 6 1 0 3 1 1 1 0 0 0 2 15
80%
ACTIVIDADES EJECUTADAS 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 6
Actividades ejecutadas *100
FORMULA
Actividades programadas RESULTADO 0% 100% 0% 100% 100% 0% 0% 40%
60%

40%

20%

0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTA
L
RESULTADO META

3/3