PLAN DE MEJORAMIENTO "AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST "

1. OBJETIVO
Efectuar las acciones correctivas tendientes a la superación de las situaciones irregulares detectadas, conforme a los requisitos del decreto 1072/2015 y Resolución 0312 de 2019 actividades que serán desarrolladas por la Empresa:

2. ALCANCE
Aplica para todos los trabajadores, contratistas, desde la documentación requerida hasta la implementación del SG-SST.

3. METAS
Cumplir el 90% de las actividades a desarrollar
PLAZO DETERMINADO PARA SU CUMPLIMIENTO
FECHA PLANEADA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: De agosto a diciembre de 2021
ETAPA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
% Cumplimiento
Numeral del estándar ACTIVIDAD A DESARROLLAR RESPONSABLE (s) RECURSOS EVIDENCIAS OBSERVACIONES
actividad/fase
Cuando se cumpla se marca con 1, en P si es (Planeado) o con 1 si es
(Ejecutado)
P* 1 1 1 1 1
*Contratar un profesional en SST o con
posgrado en SST, técnico o tecnólogo
el cual debe contar con licencia en
1. Responsable del Seguridad y Salud en el Trabajo
Documento soporte de la asignación
Sistema de Gestión de vigente y el curso de capacitación Alta Dirección y Humanos y
0% del cargo y hoja de vida con soportes
Seguridad y Salud en el virtual de SG-SST de cincuenta (50) E* Talento Humano Financieros
de la persona asignada.
Trabajo SG-SST horas, además del documento en el
que consta la designación del
responsable del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. Afiliación al Sistema P* 1 1 1 1 1
*Solicitar documento soporte de Alta Dirección y Humanos y Soporte de afiliación y del pago
General de Riesgos 0%
afiliación y del pago correspondiente Talento Humano Financieros correspondiente
Laborales E*

P* 1

3. Se ha identificado la
Documento soporte de la Matriz legal -
normatividad vigente en
*Construir la Matriz legal para la firmado. Actas de asistencia de su
materia de riesgos Responsable del Humanos y
identificación de la normatividad 0% divulgación, cartilla o folletos de
laborales incluyendo los SG-SST Tecnológicos
vigente aplicable a la organización. presentación y publicación en pagina
estándares mínimos del E*
web
SG - SST.

*Elaborar documento que contiene el P* 1 1

programa de capacitación anual y la
8. Existe un plan anual matriz de identificación de peligros y
de capacitación, verificar que el mismo esté dirigido a
incluyendo la inducción los peligros ya identificados y esté Programa (calendario) de
Humanos,
y reinducción en SST, el acorde con la evaluación y control de Responsable del Capacitación promoción y prevención ,
0% tecnológicos y Participación de la ARL
cual incluye a todos los los riesgos y/o necesidades en SG-SST Planillas con firma de los trabajadores
E* locativos
trabajadores, Seguridad y Salud en el Trabajo. participantes y . Registro fotográfico
independiente de su
forma de contratación. Solicitar los documentos que
evidencien el cumplimiento del
PLANEAR

programa de capacitación.
0%
P* 1 1 1
9. Se ha evaluado el
cumplimiento del plan
anual de capacitación *Solicitar el programa de capacitación
Humanos, Documento programa de evaluación y
establecido por la y los soportes de la ejecución del Responsable del
0% Financieros y resultado del plan anual de Participación de la ARL
empresa, incluyendo la mismo / planillas donde se evidencie la SST
Tecnológicos capacitaciones
inducción y reinducción, firma de los trabajadores participantes E*
independiente de su
forma de contratación.

P* 1
*Realizar documento que contiene la
descripción socio demográfica de los
trabajadores (edad, sexo, escolaridad,
11. Se tiene la
estado civil) y el diagnóstico de
descripción
condiciones de salud que incluya la
sociodemográfica de los Responsable del Humanos y Registros documentales del perfil socio
caracterización de sus condiciones de 0% Participación de la IPS
trabajadores y la SST Tecnológicos demográfica de los trabajadores
salud, la evaluación y análisis de las
caracterización de sus
estadísticas sobre la salud de los
condiciones de salud. 1/4
 PLAN DE MEJORAMIENTO "AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST "
*Realizar documento que contiene la
descripción socio demográfica de los
trabajadores (edad, sexo, escolaridad,
11. Se tiene la
estado civil) y el diagnóstico de
descripción
condiciones de salud que incluya la
sociodemográfica de los Responsable del Humanos y Registros documentales del perfil socio
caracterización de sus condiciones de 0% Participación de la IPS
trabajadores y la SST Tecnológicos demográfica de los trabajadores
salud, la evaluación y análisis de las E*
caracterización de sus
estadísticas sobre la salud de los
condiciones de salud.
trabajadores tanto de origen laboral
como común y los resultados de las
evaluaciones médicas ocupacionales.

P* 1
15. Se tienen
mecanismos para el auto Alta Dirección.
* Elaborar documento que contiene
reporte de condiciones Talento Humano y Humanos y Evidencias, Soporte de de las
reporte de condiciones de trabajo y de 0%
de trabajo y de salud por E* Responsable del Tecnológicos acciones de intervención y control.
salud de los trabajadores
parte de los trabajadores SG-SST
o contratistas.

P* 1
17. Se encuentra Documento soporte de la Política
Alta Dirección.
establecida la Política y *Establecer formato que contiene la firmado. Actas de asistencia de su
Talento Humano y Humanos y
los Objetivos de Política y los Objetivos de Seguridad y 0% divulgación, cartilla o folletos de
E* Responsable del Tecnológicos
Seguridad y Salud en el Salud en el Trabajo presentación y publicación en página
SG-SST
Trabajo. web
*Solicitar documento donde se
P* 1
4 Se ha realizado la encuentre la identificación de peligros y
identificación de los valoración de riesgos.
Responsable SG- Humanos,
peligros, evaluación y Solicitar evidencias de las medidas de
0% SST. Talento Financieros y Matriz de de identificación de riesgos
valoración de los control implementadas. Confrontar E* Humano, IPS Tecnológicos
riesgos; la cual debe ser mediante observación directa durante
anual. el recorrido a las instalaciones de la
empresa la identificación de peligros.
P* 1 1
5. Se han definido las
medidas de prevención y
control de acuerdo a la
jerarquización *La empresa dota de EPP a los
Responsable SG- Humanos,
(Eliminación, empleados, de acuerdo a la necesidad Documento soporte con acciones
0% SST. Talento Financieros y
sustitución, controles de de cada puesto de trabajo. E* ejecutadas, evidencias planillas
Humano Tecnológicos
ingeniería, controles Capacitación en el adecuado uso EPP
administrativos, equipos
y elementos de
protección).

P* 1 1
6. Se ha evaluado la
efectividad de las
medidas implementadas, *La empresa dota de EPP a los
Responsable SG- Humanos,
para controlar los empleados, de acuerdo a la necesidad Documento soporte con acciones
0% SST. Talento Financieros y Participación de la ARL
peligros, riesgos y de cada puesto de trabajo. ejecutadas, evidencias planillas
E* Humano - IPS Tecnológicos
amenazas, que incluya Capacitación en el adecuado uso EPP
los reportes de los
trabajadores.

P* 1 1 1

* Actualizar la matriz e identificación

de peligros, evaluación y valoración de
riesgos, según lo estableció en la
resolución 0312 de 2019.*Implementar
las medidas de prevención y control
con base en el resultado de la
7. Se ha realizado la
identificación de peligros, la evaluación
identificación de las
y valoración de los riesgos (físicos, Administradora
amenazas y evaluación Humanos y Evidencias, Soporte de de las
ergonómicos, biológicos, químicos, de 0% Responsable del N/A
de la vulnerabilidad de la Tecnológicos acciones de intervención y control.
seguridad, públicos, psicosociales, SST
empresa; la cual debe
entre otros) De acuerdo a
ser anual.
normatividad. *Implementar programa
de Vigilancia Epidemiológica en peligro
HACER

psicosocial y biomecánico. *Hacer

Campañas de concientización para 0%
que el personal reporte incidentes,
actos y condiciones inseguras. 2/4
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* Actualizar la matriz e identificación

de peligros, evaluación y valoración de
riesgos, según lo estableció en la
resolución 0312 de 2019.*Implementar
las medidas de prevención y control
con base en el resultado de la
7. Se ha realizado la
identificación de peligros, la evaluación
identificación de las
y valoración de los riesgos (físicos, Administradora
amenazas y evaluación Humanos y Evidencias, Soporte de de las
ergonómicos, biológicos, químicos, de 0% Responsable del N/A
de la vulnerabilidad de la E* Tecnológicos acciones de intervención y control.
seguridad, públicos, psicosociales, SST
empresa; la cual debe
entre otros) De acuerdo a
ser anual.
normatividad. *Implementar programa
de Vigilancia Epidemiológica en peligro
HACER

psicosocial y biomecánico. *Hacer

Campañas de concientización para 0%
que el personal reporte incidentes,
actos y condiciones inseguras.

P* 1
*Realizar documento evidencias que
constaten la definición y ejecución de
10. Se ha realizado la las actividades de medicina del trabajo,
evaluación de los promoción y prevención y los
puestos de trabajo en el programas de vigilancia Responsable SG- Registros documentales de asistencia
Humanos y
marco de los programas epidemiológica, de conformidad con 0% SST. Talento por parte del personal a las diferentes Participación de la IPS
Tecnológicos
de vigilancia las prioridades que se identificaron con E* Humano actividades
epidemiológica de la base en los resultados del diagnóstico
salud de los trabajadores de las condiciones de salud y los
peligros/riesgos de intervención
prioritarios.

P* 1 1
*Elaborar documento que contiene
12. Se tiene la evaluación
evaluación y análisis de las
y análisis de las
estadísticas sobre la enfermedad y la
estadísticas sobre la Humanos, Documento con evaluaciones y
accidentalidad. elaborar Responsable SG-
enfermedad y la 0% Financieros y análisis de estadística de
el registro estadístico actualizado de lo E* SST.
accidentalidad en los Tecnológicos enfermedades y accidentes laborales
corrido del año , así como la evidencia
dos (2) últimos años en
que contiene el análisis y las
la empresa.
conclusiones derivadas del estudio.

*Realizar exámenes medico
ocupacionales, solicitar los conceptos
de aptitud que demuestren la
realización de las evaluaciones
médicas.
13. Realización de los
Solicitar el documento o registro que
exámenes médicos
evidencie la definición de la frecuencia
ocupacionales:
de las evaluaciones médicas
preingreso, periódicos
periódicas.
Solicitar el documento que evidencie la
comunicación por escrito al trabajador
de los resultados de las evaluaciones
médicas ocupacionales.
P* 1 1
*Procedimiento de Evaluaciones
médicas. *Comunicaciones para el
médico especialista en salud
Humanos, ocupacional para el desarrollo de los
Responsable SG-
0% Financieros y mismos.*Comunicación por escrito al Participación de la IPS
E* SST.
Tecnológicos trabajador de los resultados de las
evaluaciones médicas ocupacionales -
Carpeta con documentación física -
Medios magnéticos

P* 1

16. Se tiene establecido

el plan anual de trabajo
para alcanzar cada uno
de los objetivos en el
Humanos, Documento de Plan de trabajo anual
cual se especificaron *Establecer documento con el Plan Responsable SG-
0% Financieros y firmado, publicar en pagina web y
metas, actividades, Anual de Trabajo SST.
Tecnológicos socializar
responsables, recursos,
cronograma y se
encuentra firmado por el
empleador.

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 PLAN DE MEJORAMIENTO "AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST "

16. Se tiene establecido

el plan anual de trabajo
para alcanzar cada uno
de los objetivos en el
Humanos, Documento de Plan de trabajo anual
cual se especificaron *Establecer documento con el Plan Responsable SG-
0% Financieros y firmado, publicar en pagina web y
metas, actividades, Anual de Trabajo E* SST.
Tecnológicos socializar
responsables, recursos,
cronograma y se
encuentra firmado por el
empleador.

P* 1 1

14. Se tiene el Registro y

seguimiento a los Documento que contiene
Alta Dirección
resultados de los
Responsable del Humanos y segumiento a los resultados de
indicadores definidos en * Realizar los indicadores 0%
E* SST, Talento Tecnológicos los indicadores definidos en SG-
el SG-SST de la empresa
Humano SST
del año inmediatamente
anterior.
VERIFICAR

P* 1
0% Alta Dirección
18. Se ha realizado la
*Establecer formatos y procedimiento Responsable del Humanos y Presentar documento o formato con
Auditoria interna al SG- 0%
para auditorias del SG-SST E* SST, Talento Tecnológicos los procedimiento para las auditorias
SST.
Humano

P* 1 1 1 1 1

Documentar y divulgar los resultados

19. Se ha realizado la
revisión por la alta
dirección.
Documento que contiene resultado de
de la revisión de las auditorias por la Alta Dirección
Humanos y cada procedimiento que se realiza en
Alta Dirección, e implementar las 0% Responsable del
E* Tecnológicos ocasión a la implementación de SG-
acciones preventivas, correctivas y de SST
SST debidamente firmado
mejora a que hubiere lugar.

P* 1 1 1 1
ACTUAR

Establecer formatos y procedimiento Alta Dirección

20. Se han generado Documento con resultado de las
para implementar acciones correctivas Responsable del Humanos y
acciones correctivas o
y preventivas de acuerdo a la
0% 0% SST, Talento Tecnológicos
acciones correctivas y preventiva, de
preventivas. E* acuerdo a los estándares mínimos
evaluación de estándares mínimos. Humano

TOTAL PROGRAMADO 0 0 0 0 0 0 0 17 13 7 4 4 45

TOTAL EJECUTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. RECURSOS ASIGNADOS
TIPO DE RECURSOS DETALLE OBSERVACIONES

HUMANOS Empleados
TECNICOS Video Beam o Vídeo Proyector
FINANCIEROS Presupuesto SST
LOCATIVOS Salón de Capacitaciones

6. MEDICIÒN Y SEGUIMIENTO
PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO GRAFICA

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 100%

90%
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 0 0 0 0 0 0 0 17 13 7 4 4 45 80%

70%
Actividades ejecutadas *100 ACTIVIDADES EJECUTADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORMULA Actividades programadas 60%
RESULTADO 0% 0% 0% 0% 0% 0%
50%

40%

30%

20%

10%

0% RESULTADO META
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

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