Gestión de acciones SG-SST

Esta herramienta es utilizada para gestionar las no conformidades reales o potenciales

que puedan influir en una desviación del SG-SST

Las acciones pueden ser derivadas, entre otras, de las siguientes actividades:
*Resultado de las inspecciones y observación de tareas
*Investigación de incidentes y accidentes de trabajo
*Auditorías internas y externas
*Sugerencia de los empleados
*Revisión por la alta dirección
*Cambio de los procedimientos
*Cambios en los métodos de trabajo
*Evaluaciones SG-SST contratistas

Lo anterior debe contemplar una metodología que permita eliminar la causa raíz, para
este caso es la metodología de los 5 ¿por qué? El cual debe quedar documentada y
soportada en el plan de acción que ha sido definido por las acciones correctivas o
preventivas, además de verificar que han sido efectivas

Acción preventiva: la acción que se lleva a cabo para eliminar o mitigar las causas de
una no conformidad potencial u otra situación potencial que no sea deseable.
Acción correctiva: la acción que se toma para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación no deseable.

Acciones correctivas y preventivas

Esas acciones deben ser orientadas a:

Identificar y analizar todas las causas fundamentales de las no conformidades

La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficiencia y documentación
de las medidas preventivas y correctivas

Todas las acciones preventivas y correctivas deben de sr documentadas, difundida a los

niveles pertinentes, tener responsables y fechas de cumplimiento.
 PLAN DE ACCIÓN
EVALUACIÓN DEL SG-SST CONTRATISTAS ARUS
Encargado de evaluar SST Arus: Leidy Alejandra Villalobos
Nombre empresa contratista: COMPUTERS DE COLOMBIA
Responsable de la ejecución por parte del contratista: Andrea Cortes Montealegre
Fecha de seguimiento:
MESES
SEGUIMIENTO 1 SEGUIMIENTO 2
ITEM TIPO DE HALLAZGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN TIPO DE ACCIÓN RESPONSABLE feb Mar ab EVIDENCIA EVIDENCIA ESTADO

P E P E P E P E FECHA:
2.3 No se tiene establecido para el SG-SST objetivos,
1 Documentarl el plan de trabajo para la x x 24 de Febrero 2023 Plan de trabajo vigencia 2023 Cerrado
Evaluaciones SG-SST contratistas metas y el plan de trabajo que oriente su cumplimiento, Correctiva Área SST - Computers
vigencia correspondiente
para un año en especifico Formatos de asistencia a la divulgación de roles y
responsabilidades, Formato evaluación de
2 2.4 No se evidencia la divulgación y aceptación de las Divulgar los roles y responsabilidades de SST x x 2/27/2023 responsabilidades, formato de responsabilidades 3/1/2023 Proceso
Evaluaciones SG-SST contratistas Correctiva Área SST - Computers
responsabilidades por parte de los empleados por escrito. a los empleados y dejar evidencia por escrito Queda pendiente la divulgación de las personas a nivel
nacional ya que no se contemplaron.
Reglamento de H&SI: 16 de febrero 2023
3 2.6 No se tiene un reglamento de higiene y seguridad Divulgar y publicar el reglamento de H&SI a x x Divulgación: 16-02-2023 Formatos de asistencia a la Cerrado
Evaluaciones SG-SST contratistas Correctiva Área SST - Computers
divulgado a todos los niveles de la organización todos lo niveles de la organización divulgación reglamento

4 2.7 No se tiene conformado un COPASST de acuerdo a las Acta de conformación COPASST 14 de febrero 2023 Cerrado
Evaluaciones SG-SST contratistas Conformar el COPASST Correctiva Área SST - Computers
características de la organización

5 2.9 El comité de convivencia laboral no realiza las Acta de conformación CCL 14 de febrero 2023 Cerrado
Evaluaciones SG-SST contratistas Conformar el CCL Correctiva Área SST - Computers Acta de reunión CCL 14 de febrero 2023
reuniones con la periodicidad solicitada por la norma

6 2.10 No se evidencia la ejecución del plan de capacitación Documentar el plan de capacitación para Plan de capacitación Vigencia 2023 Cerrado
Evaluaciones SG-SST contratistas Correctiva Área SST - Computers
diseñado para el año 2022 cada vigencia

Formato inducción operativos y administrativos,

7 2.11 No hay evidencia de inducción y reinducción de los Realizar inducción y reinducción a los X 2/28/2023 formato asistencia , formato evaluación 3/3/2023 Proceso
Evaluaciones SG-SST contratistas Correctiva Área SST - Computers
colaboradores colaboradores inducción,notificación de riesgos

8 3.1 No se evidencia la divulgación de la politica del SG- X 2/28/2023 Formato de asistencia a la divulgación de politica 3/3/2023 Proceso
Evaluaciones SG-SST contratistas Divulgar la politica a los colaboradores Correctiva
SST a los trabajadores

9 Evaluaciones SG-SST contratistas 3.6 No se tiene la matriz legal actualizada al año 2022 Divulgar a todos los colaboradores Correctiva x 4/1/2023 Matriz actualización 4/14/2023 Abierto

10 Evaluaciones SG-SST contratistas 3.9 Dentro de la evaluación a proveedores y contratistas no X 3/6/2023 Formato evaluación y formato asistencia 3/13/2023 Abierto
Evaluar a los proovedores Correctiva
se contemplan aspectos SST

4.7 No se tienen definidas las actividades de medicina del

11 Evaluaciones SG-SST contratistas trabajo teniendo en cuenta los riesgos prioritarios Resultados condiciones de salud Correctiva x x 3/16/2023 Correo de solicitud a la IPS del informe 3/31/2023 Proceso
identificados en el diágnostico de condiciones de salud.

4.8 No se tienen definidos los perfiles de cargo ni

12 Evaluaciones SG-SST contratistas informados al medico que realiza las evaluaciones médicas Resultados profesiograma Correctiva x 3/16/2023 Profesiograma , formato manual de cargos 3/31/2023 Abierto
ocupacionales de la empresa

13 Evaluaciones SG-SST contratistas 4.9 No se tiene establecida la frecuencia de examenes x 3/7/2023 Matriz exámenes Ocupacionales 3/10/2023 Abierto
Matriz exámenes ocupacionales vigentes Correctiva
médicos ocupacionales

4.10 No se tiene la carta donde se garantice que la historia

14 Evaluaciones SG-SST contratistas clínica ocupacional se encuentra bajo custodia exclusiva de x 3/17/2023 Pendiente correo 3/31/2023 Abierto
Contestación correo ips pendiente Correctiva
de la entidad que practica los exámenes médicos
ocupacionales

15 Evaluaciones SG-SST contratistas 4.13 No se cuenta con un programa de promoción de x x 27-Mar-23 Programas pyp y cronograma 4/10/2023 Abierto
pendiente por resultado de profesiograma Correctiva
estilos de vida saludable.

4.18 No se tiene medición de ausentismo por enfermedad

16 Evaluaciones SG-SST contratistas laboral, y general, accidente e incidente de trabajo del x 3/17/2023 Formato indicadores 3/24/2023 Abierto
Construcción inidicadores Correctiva
último año y realiza la clasificación del origen del peligro
que lo generó

5.1 No se tienen identificadas las máquinas y/o equipos

17 Evaluaciones SG-SST contratistas que se utilizan, así como las materias primas, insumos, x 3/8/2023 Formato inspección 3/15/2023 Abierto
Verificar con la gerencia Correctiva
productos finales e intermedios, subproductos y material de
desecho dentro del SG-SST

18 Evaluaciones SG-SST contratistas 5.2 La identificación de peligros, evaluación y valoración de x 3/27/2023 construcción actualizaión matriz peligros 4/3/2023 Abierto
Divulgación a todos los colaboradores Correctiva
riesgos No se hizo con participación de los colaboradores

19 Evaluaciones SG-SST contratistas 5.5 No se verifica el cumplimiento de las responsabilidades Abierto

Correctiva
del SG-SST por parte de los trabajadores

5.6 Los trabajadores, proveedores y/o contratistas no son

20 Evaluaciones SG-SST contratistas informados de los peligros y riessgos a los que están Divulgación a todos los proovedores Correctiva x 3/13/2023 formato Soporte divulgación 3/18/2023 Abierto
expuetos en el desarrollo de sus actividades

5.8 No se tienen identificados los puestos de trabajo que

21 Evaluaciones SG-SST contratistas presentan riesgos y requieren medidas preventivas como Divulgación a todos los proovedores Correctiva x 3/21/2023 Inspección puestos de trabajo 3/27/2023 Abierto
uso de EPP

5.8 No se tienen identificados los puestos de trabajo que

22 Evaluaciones SG-SST contratistas presentan riesgos y requieren medidas preventivas como Divulgación epp colaboradores Correctiva x 3/9/2023 formato divulgación epp 3/9/2023 Abierto
uso de EPP

23 Evaluaciones SG-SST contratistas 5.11 No se verifica el adecuado uso de EPP por parte de x 3/14/2023 Formato inspección preoperacional de EPP 16-Mar Abierto
Inspección visual en áreas de trabajo Correctiva
los trabajadores

24 Evaluaciones SG-SST contratistas 5.12 No hay soporte de la realización de inspecciones de X 3/14/2023 Formato inspección preoperacional herramientas 3/16/2023 Abierto
Inspección visual en áreas de trabajo Correctiva manuales
seguridad a instalaciones, maquinaria y equipos

25 Evaluaciones SG-SST contratistas 5.15 No se cuenta con programas de riesgos prioritarios Inspección visual en áreas de trabajo Correctiva x 3/21/2023 Creación programa de riesgos 3/27/2023 Abierto

26 Evaluaciones SG-SST contratistas 6.1 No se tiene identificada ni valorada la vulnerabilidad de x 4/10/2023 Conformación y actualización plan de emergencias 4/15/2023 Abierto
Inspección visual en áreas de trabajo Correctiva
la empresa

6.4 Los integrantes de las brigadas de prevención,

27 Evaluaciones SG-SST contratistas preparación y respuesta ante emergencias no reciben la x 3/28/2023 Conformación brigada 3/31/2023 Abierto
Conformación brigada colaboradores Correctiva
capacitación y dotación necesaria de acuerdo con el plan
de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

28 Evaluaciones SG-SST contratistas 6.5 No se evidencia la divulgación del plan de emergencias x 3/28/2023 Formato soporte divulgación 3/31/2023 Abierto
Conformación brigada colaboradores Correctiva
a los trabajadores.

29 Evaluaciones SG-SST contratistas 6.7 No se documenta los mantenimientos preventivos y x 4/10/2023 Documentación soportada 4/15/2023 Abierto
Creacion documentación Correctiva
correctivos que se realizan a nivel empresa

30 Evaluaciones SG-SST contratistas 7.1 No se realiza seguiiento al cumplimiento de indicadores x 4/10/2023 Documentación soportada 4/10/2023 Abierto
Creacion documentación Correctiva
de estructura, proceso y resultado del SG-SST

31 Evaluaciones SG-SST contratistas 7.2 La Alta dirección no ha realiza revisión al SG-SST Reunión con Gerencia Correctiva x 4/28/2023 Soporte de acta de reunión 4/28/2023 Abierto

32 Evaluaciones SG-SST contratistas 7.3 No se evidencia la participación del COPASST en los x 3/31/2023 Soporte de acta de reunión 4/1/2023 Abierto
Reunión con copasst Correctiva
procesosd e auditoria y revisión del SG-SST

8. No se tiene establecido ningún proceso ni actuar frente a

33 Evaluaciones SG-SST contratistas las acciones preventivas y correctivas que se presenten en Creación documento y creación Correctiva x 4/3/2023 soporte de documentos 4/10/2023 Abierto
el SG-SST
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA Abierto
Actividades programadas por Mes 0 0 0 0 0 0 0 0 Abierto
% Ejecución Mensual del plan de acción #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Abierto

Preventiva Abierto
Correctiva Cerrado
Cumplimiento Plan del plan de acción Proceso

1000%
900%
800%
700% Row 45
600%
500%
400%
300%
200%
100%
0%