HOJA DE APOYO BASICA PARA PLANTEAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO RELACIONADO CON " AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

",
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 DE RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

NOMBRE, NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE SALUD OCUPACIONAL, Y NÚMERO DEL

CERTIFICADO DEL CURSO DE 50, o 20 HORAS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL, DEL RESPONSABLE
SG-SST

1. OBJETIVO

Guía relacionada con los planes de mejoramiento, con el fin que se efectúen las acciones correctivas tendientes a la superación de las situaciones irregulares detectadas conforme a los requisitos del decreto 1072/2015 y resolución 0312 de 2019
actividades desarrolladas en: CONFECCIONAMOS S.A.

2. ALCANCE
Aplica para todos los trabajadores, contratistas, desde la documentación requerida hasta la implementación del SG-SST.

3. METAS
Cumplir el 90% de las actividades a desarrollar

PLAZO DETERMINADO PARA SU CUMPLIMIENTO

FECHA PLANEADA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: Diciembre de 2021
ETAPA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
% Cumplimiento
Numeral del estándar ACTIVIDAD A DESARROLLAR RESPONSABLE (s) EVIDENCIAS OBSERVACIONES
actividad/fase
Cuando se cumpla se marca con 1, en P si es (Planeado) o con 1 si es (Ejecutado)

Realizar Acta de nombramiento de P* 1 Acta de

responsable del SG-SST de la empresa 0% nombramiento o No aplica
Confeccionamos S.A. E* asignación.
Verificar la idoneidad de la persona
P* 1 Hoja de vida, licencia
responsable del SG-SST, y completar
0% en SST,cursos No aplica
Hoja de vida, licencia en SST,cursos
E* certificados, soportes.
1.1.1. certificados, soportes.
P* 1
Verificar la expedición y vigencia de la
0% Licencia en SST No aplica
Licencia en SST
E*

Realizar Comunicación de P* 1
Comunicación de Definir evidencia física donde conste la
responsabilidades definiendo alcance en 0%
responsabilidades asignación de responsabilidades
el diseño e implementación del SG-SST E*

Realizar convocatoria para la inscripción P* 1 Soportes de

Realizar elecciones y acta de resultados
de los representantes de los 0% convocatoria, elección
obtenidos
trabajadores ante el COPASST E* y constitución

P* 1 Actas de
Definir los representantes de la empresa El empleador designará al representante
1.1.6 0% nombramiento del
ante el COPASST principal y suplente
E* empleador

P* 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Definir fechas de reuniones mensuales y Actas de reunión Se guardarán las actas y soportes de
0%
seguimiento de su ejecución. mensual funcionamiento del Copasst
E*
Definir el Plan de capacitación para el
P* 1
COPASST sobre deberes, Plan de capacitación
0% Se realizará programa de capacitación
responsabilidades y aspectos del SG- COPASST
E*
SST.
P* 1 1
Realizar capacitaciones definidas en el Soportes de
1.1.7 0% No aplica
programa de capacitación capacitación
E*

P* 1
Verificar realización de curso virtual de Soporte de curso
0% No aplica
50 horas virtual de 50 horas
E*

Realizar convocatoria para la inscripción P* 1 Soportes de

Realizar elecciones y acta de resultados
de los representantes de los 0% convocatoria, elección
obtenidos
trabajadores ante el COCOLA E* y constitución

P* 1 Actas de
PLANEAR

El empleador designará al representante

1.1.8 Actas de nombramiento del empleador 0% nombramiento del
principal y suplente
E* empleador
0%
Actas de reunión mensual y
P* 1 1 1 1 1 1 1 1 1
extraordinaria Soportes de Actas de reunión Se guardarán las actas y soportes de
0%
funcionamiento del Cocola, capacitación mensual funcionamiento del COCOLA
E*
a los integrantes del Cocola
P* 1
Definir el Programa de capacitación Programa de
0% No aplica
sobre aspectos del SG-SST. capacitación en SST

1/4
PLANEAR
0%

HOJA DE APOYO BASICA PARA PLANTEAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO RELACIONADO CON " AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST ",
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 DE RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
Definir el Programa de capacitación Programa de
0% No aplica
sobre aspectos del SG-SST. capacitación en SST
E*
Soportes de
P* 1 1 1 En conjunto con el médico laboral
Realizar capacitaciones definidas en el capacitación y
0% subcontratado, realizar capacitaciones
programa de capacitación entrenamiento al
E* programadas
1.2.1
personal en SST
Verificar la idoneidad de los
P* 1 1 1 Soportes de idoneidad
capacitadores sobre los temas Organizar carpeta con soportes de
0% o competencia de los
expuestos a fin de evaluar calidad de la capacitadores asignados
E* capacitadores
información. Soportes de
P* 1 1 1 seguimiento/
Soportes de seguimiento/ evaluación de Se guardarán las actas y evidencias de
0% evaluación de
efectividad de las capacitaciones. efectividad de las capacitaciones realizadas
E* efectividad de las
Socializar con el representante legal de capacitaciones.
P* 1 Reunión agendada para
la empresa, la política SST que fue Se programó reunión con el representante legal
0% el cumplimiento de la
revisada en el COPASST y realizar los actividad para la revisión de la política de SST
E*
ajustes que sean necesarios.
P* 1
Firmar la política de SST 0% Política de SST firmada No aplica
E*
2.1.1
P* 1 Registros de asistencias Se realizó socialización de la política SST a
Comunicar a los trabajadores la versión
0% o medios en los cuales trabajadores, inducción y reinducción de SST,
actualizada de la política de SST se socializó
E* publicación en carteleras y demás

P* 1
Entrevistas con trabajadores y miembros Soportes de entrevistas Se verificará el conocimiento de los
0% realizadas
del COPASST trabajadores sobre la política establecida.
E*

Diseñar el Plan anual de trabajo de SST P* 1 Plan anual de trabajo Definir actividades incluyendo las No
definiendo responsabilidades, recursos y 0% de SST y cronograma conformidades identificadas en Autoevaluación
actividades a desarrollar E* de actividades inicial

P* 1
Plan anual de trabajo
2.4.1 Firmar el Plan anual de trabajo 0% firmada
No aplica
E*

P* 1 1
Soportes de ejecución
Soportes de ejecución de actividades 0% No aplica
de actividades
E*
Realizar el Análisis de estadisticas e
información de salud (Incidentes, P* 1 1
Estadisticas de AT -
accidentes de trabajo, casos por 0% No aplica
EL - Incidentes
enfermedad laboral y casos de origen E*
común , otros)
Ejecutar Programas de vigilancia P* 1 1 Programas de
Definir capacitaciones según enfermedades
epidemiológica de acuerdo al análisis de 0% vigilancia
identificadas
salud realizado E* epidemiológica
3.1.2
Realizar ejecución de actividades de P* 1 1
Soportes de ejecución
P&P según programa de vigilancia 0% No aplica
de actividades de P&P
epidemiológica E*

P* 1 1 Soportes de
Archivar los Soportes de capacitación al
0% capacitación al No aplica
personal
E* personal
Procedimiento para el reporte e Procedimiento reporte
investigación de eventos. Conformación P* 1 e investigación de
Complementar equipo investigador incluyendo
y Capacitación del equipo investigador 0% eventos.
apoyo ARL en los casos necesarios
(responsable SST - Copasst - Jefe E* Conformación equipo
inmediato) investigador
Investigación de ATEL , Análisis de P* 1
Formato FURAT -
causas que dieron origen a los eventos y 0% No aplica
FUREL
determinación de controles. E*
3.2.2 Implementar acciones correctivas, Soportes acciones
preventivas y de mejora, comunicando a P* 1 correctivas,
los trabajadores sobre las acciones de 0% preventivas y de No aplica
mejora, lecciones aprendidas y similar E* mejora. Socialización
con el fin de evitar una nueva ocurrencia. Lección Aprendida
Capacitación al equipo investigador P* 1
Soportes Capacitación Se realizará capacitacion y definir herramientas
sobre investigaciones y Efectividad de 0%
equipo investigador. de medicion de las capacitaciones realizadas.
las medidas implementadas. E*
Implementar mecanismo para asegurar
P* 1 1 Soportes de
la participación del personal en la La matriz se deberá actualizar de acuerdo a lo
0% participación del
actualización de la IPVR, de acuerdo a lo aportado por los trabajadores
E* personal en IPVR.
evidenciado en cada cargo.
Matriz de IPVR. Incorporación de P* 1
Matriz de IPVR
información proporcionada por el 0% No aplica
HACER

actualizada.
trabajador. E*
4.1.2 0%
Realizar actualización anual de la matriz
P* 1 Soportes de revisión y
IPVR y por accidentes de trabajo mortal,
0% actualización de la No aplica
cambios en procesos, instalaciones ,
E* matriz de IPVR.
maquinaria, equipos y similar.

2/4
HACER
HOJA DE APOYO
4.1.2
BASICA PARA PLANTEAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO RELACIONADO CON " AUTOEVALUACIÓN
0% DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST ",
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 DE RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
Capacitar al personal sobre los riesgos a Se verificará el conocimiento de los
P* 1 1 Soportes de
los que están expuestos, tareas críticas trabajadores sobre los peligros a que están
0% capacitación al
yObservación
Aplicación dedel
medidas
lugar dedetrabajo
controlpara
por expuestos así como los controles a
E* personal.
los trabajadores en el lugar
verificar adecuadas de trabajo.
condiciones implementar.
locativas, orden y aseo, condiciones de P* 1
Soportes de
almacenamiento, estado de equipos, 0% Se realizarán rondas de inspecciones locativas
inspecciones
máquinas, herramientas, pisos, techos, E*
Implementar medidas
instalaciones, de prevención
iluminación, y
instalaciones Soportes de
control deeléctricas,
acuerdo aotros.
la Jerarquía de P* 1 1
implementación de
controles. Verificar la No presencia de 0% No aplica
medidas de
condiciones subestándar en áreas de E*
4.2.1 prevención
trabajo.
Actualizar el Plan anual de trabajo de P* 1
Plan anual de trabajo
acuerdo a las medidas de prevención 0% No aplica
actualizado
implementadas E*
Verificación de la
P* 1 En conjunto con el COPASST se verificará la
Remisión dePrograma
Implementar los resultados obtenidos de
y cronograma al remisión de los
0% aplicación y funcionamiento de medidas
mantenimientosCOPASST
a instalaciones, equipos, E*
resultados al
implementadas.
maquinas y herramientas según COPASST
Programa y
Mecanismo estandarizado para la P* 1
cronograma de
realización de mantenimientos 0% No aplica
mantenimientos en
preventivos / correctivos, teniendo en E*
SST.
cuenta manuales de uso. Alcance sobre
todas las instalaciones, equipos, P* 1 1 1 1 Soporte de los
Realización de mantenimientos por
máquinas y herramientas. 0% mantenimientos No aplica
personal autorizado, según cronograma
E* realizados
4.2.5
Análisis derivados de los resultados de P* 1 1 1 1 Informe derivado de El área de mantenimiento entregará informe
los mantenimientos por fallas, averías, 0% los mantenimientos con hallazgos y recomendaciones a
fugas, limpieza, deterioro, otros. E* realizados implementar
Observación del lugar de trabajo para
P* 1 Soportes de
verificar adecuadas condiciones.
0% inspecciones No aplica
Determinar planes de acción y
E* realizadas
seguimiento.
Implementar programa de auditoria
P* 1
definiendo Alcance, periodicidad, Programa de
0% No aplica
metodología. Planeación de auditoria auditorias al SG-SST.
E*
con participación del Copasst.
P* 1
Verificar la idoneidad y competencia del Soportes de idoneidad
0% No aplica
auditor. del auditor
E*
6.1.2
Informe de auditoria al SG-SST con
P* 1 Soporte de Se comunicará resultados a los trabajadores
Análisis de resultados y determinación
0% comunicación de para involucrarlos en el proceso de mejora
de acciones correctivas, preventivas y
E* resultados al personal continua.
de mejora.
P* 1
Implementación de acciones de mejora y Implementación de
0% No aplica
VERIFICAR

su medición de su efectividad. planes de acción

E*
0%
Comunicar a la alta dirección los P* 1 Informe de la revisión
Se programó reunión con el representante legal
resultados de la auditoría al SG-SST 0% al SG-SST por la alta
para la revisión de auditoría realizada.
para revisar los resultados obtenidos. E* dirección

Realizar análisis de resultados y P* 1

La Alta Dirección revisará y aprobará las
determinar los planes de acción a 0% Planes de acción
acciones a implementar.
ejecutar. E*
6.1.3
Comunicar los resultados al personal con P* 1 Soportes de Se comunicará resultados a los trabajadores
el fin de hacerlos partícipes de lo 0% comunicación de para involucrarlos en el proceso de mejora
alcanzado. E* resultados al personal continua.

P* 1 Soportes
Implementar los planes de acción con el
0% Implementación de No aplica
fin de alcanzar los estándares faltantes.
E* planes de acción
Verificar Resultados del SG-SST Soportes de acciones
P* 1
(Auditorias, revisiones ,inspecciones, correctivas,
0% No aplica
otros) para definir acciones correctivas y preventivas y de
E*
preventivas. mejora
Realizar análisis de causas de las no P* 1
Soporte análisis de no Extraer de las no conformidades identificadas,
conformidades identificadas para 0%
conformidades las acciones a mejorar
corregirlas. E*
7.1.1
P* 1 Soportes evaluación
Determinar planes de acción con
0% de la efectividad de No aplica
responsables y fechas de cumplimiento.
E* las acciones

Comunicar al personal las acciones P* 1 Registros de Se comunicará resultados a los trabajadores

correctivas, preventivas y de 0% comunicación al para involucrarlos en el proceso de mejora
mejora implementadas E* personal continua.
Soportes de acciones
P* 1
Verificar Resultados de la Revisión de la correctivas,
0% No aplica
Alta Dirección. preventivas y de
mejora

3/4
 HOJA DE APOYO BASICA PARA PLANTEAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO RELACIONADO CON " AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST ",
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 DE RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 Soportes de acciones
Verificar Resultados de la Revisión de la correctivas,
0% No aplica
Alta Dirección. preventivas y de
E*
mejora
Implementar los planes de acción P* 1 Soportes
La Alta Dirección revisará y aprobará las
7.1.2 definidos en Revisión por la Alta 0% implementación de
ACTUAR

acciones a implementar.
Dirección. E* planes de acción
Registros de
0%
comunicación al
P* 1 Se comunicará resultados a los trabajadores
Comunicar al personal las acciones personal de las
0% para involucrarlos en el proceso de mejora
correctivas, preventivas y de mejora  E* acciones
continua.
Analizar las medidas y acciones correctivas, preventiva
correctivas solicitadas por autoridades y P* 1 s y de mejora 
Soporte de medidas y
ARL. Determinar causas básicas y 0% acciones correctivas No aplica
Definir acciones correctivas, preventivas E* solicitadas
y de mejora.
P* 1 Soportes
Implementar acciones correctivas,
0% implementación de No aplica
preventivas y de mejora. planes de acción
E*
7.1.4 Elaboracion Plan de
mejoramiento, Analizar las causas de las no P* 1
implementacin de medidas y Soporte análisis de no Extraer de las no conformidades identificadas,
conformidades para trazar las acciones 0%
acciones correctivas conformidades las acciones a mejorar
solicitadas por autoridades y de mejora a implementar. E*
ARL
P* 1 Soportes evaluación de
Realizar seguimiento y efectividad de las
0% la efectividad de las No aplica
acciones implementadas. acciones
E*
Registros de
P* 1 comunicación al Se comunicará resultados a los trabajadores
Comunicar las acciones implementadas
0% personal de las acciones para involucrarlos en el proceso de mejora
al personal. correctivas, preventivas
E* continua.
y de mejora 
TOTAL PROGRAMADO 0 0 0 21 12 8 5 7 6 7 20 15 101

TOTAL EJECUTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. RECURSOS ASIGNADOS
TIPO DE RECURSOS DETALLE OBSERVACIONES

HUMANOS Responsable del SG-SST N.A.

TECNICOS Acceso y disponibilidad de correos electrónicos, intranet, carteleras, entre otros N.A.
FINANCIEROS Insumos de Papelería, compra de EPP N.A.
LOCATIVOS Espacios físicos para las capacitaciones N.A.

6. MEDICIÒN Y SEGUIMIENTO
PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO GRAFICA

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 100%

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
MEJORAMIENTO 90%

80%
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 0 0 0 21 12 8 5 7 6 7 20 15 101
70%

Actividades ejecutadas *100 ACTIVIDADES EJECUTADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60%

FORMULA Actividades programadas
50%
RESULTADO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
40%

30%

20%

10%

0%
E B R R Y N L O P CT V IC AL
EN F E MA AB MA JU JU AG SE RESULTADO
O NO D OT META
T

4/4