CODIGO: GM-IDM-2

PROCESO GESTION DE MEJORA

VERSION: 01

GESTION DE LAS NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS FECHA DE APROBACION: 31/07/2017

Y PREVENTIVAS PAGINA: 1 de 1

OBJETIVO ALCANCE
Definir la metodología para identificar e investigar las no conformidades
potenciales o existentes, evaluar la necesidad de acciones para prevenir las
Inicia con la identificación de la no conformidad y
no conformidades, tomar las acciones necesarias para que no vuelvan a
termina con la implementación de los planes de mejora
ocurrir y evaluar la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas
tomadas.
TERMINOS Y DEFINICIONES
No conformidad: incumplimiento de un requisito.
Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.
Acción preventiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial o una situación indeseable.

NORMATIVIDAD
Decreto 1072 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo
NTC ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de la Calidad
NTS TS - 02: 2014. Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje. Requisitos de Sostenibilidad.
DESARROLLO
INFORMACION DOCUMENTADA-
PASO ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE
RETENER

Las no conformidades del SIG se

detectan a partir de las auditorías
internas y la revisión por la dirección. Auditor interno
Realizar la identificación y •GM-IDR-3 Informe de No
1 Se documentan en el Informe de No Gerente
resolución de No Conformidades Conformidad
Conformidad y se establece la Empleados
resolución que corrije el efecto de la no
conformidad.

El responsable del proceso donde se

encontró la no conformidad, lleva a
cabo las acciones correctivas adecuadas
para evitar la repetición sistemática de
las circunstancias que afectan, de
forma negativa, las actividades Responsable
2 Adelantar acciones correctivas •GM-PL-2 Plan de Mejora
laborales. Se levantan las evidencias de Calidad
la acción correctiva. Posteriormente se
analiza la causa de la NC. De la eficacia
de las acciones de mejora que se
implementen, dependerá de la
profundidad del analisis de causa.

Se determinan las causas de no Responsable

3 Adelantar acciones preventivas •GM-PL-2 Plan de Mejora
conformidades potenciales. Calidad
 Una vez implementadas las acciones
correctivas o preventivas, en un
período no superior a 2 meses, se
verificará la eficacia de las acciones
implementadas, revisando el proceso y
verificando a través de registros que la
Verificar el cumplimiento de los actividad se esta realizando conforme. Responsable
4
planes de mejora En el caso de que se detecte que aún se Calidad
mantienen desviaciones, se deberá
realizar nuevamente el analisis de causa
e implementar acciones
correspondientes, hasta que se
verifique su eficacia, para su cierre
definitivo

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
CONSULTOR CALIDAD GERENCIA GERENCIA

CONTROL DE CAMBIOS
VERSION No. ITEM DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO MOTIVO DEL CAMBIO FECHA DEL CAMBIO
____________

CHA DEL CAMBIO

 INFORME DE NO CONFORMIDAD

Real:
TIPO DE NO CONFORMIDAD
Potencial:

DESCRIPCION CAUSAS

Responsable de la
Fecha
identificacion
RESOLUCION

Responsable de la Resolución Fecha

NO PROCEDEN ACCIONES:
PROCEDE ACCION CORRECTIVA: PROCEDE ACCION PREVENTIVA:
DESCRIPCION
Responsable de la ejecucion
de la accion

Plazo previsto de ejecucion

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA
Fechas Firmas

CIERRE (Observaciones):

Firmas
Fecha de cierre

Cuando proceda Identificación de la nueva acción correctiva y/o preventiva a implantar Código
CODIGO: GM-IDR-3

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
CONSULTOR CALIDAD GERENCIA GERENCIA

CONTROL DE CAMBIOS
VERSION No. ITEM DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO MOTIVO DEL CAMBIO FECHA DEL CAMBIO
 CONTROL DE CAMBIOS
VERSION No. ITEM DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO MOTIVO DEL CAMBIO FECHA DEL CAMBIO
D

Código
VERSION: 01(31/07/2017)

___________________________________
APROBADO POR:
GERENCIA

O DEL CAMBIO FECHA DEL CAMBIO

O DEL CAMBIO FECHA DEL CAMBIO
 PLAN DE MEJORA

DEPENDENCIA: RESPONSABLE:

TIEMPO
No. HALLAZGO ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO
INICIA

CODIGO: GM-PL-2

________________________________________ ________________________________________ _________

ELABORADO POR: REVISADO POR:
CONSULTOR CALIDAD GERENCIA

CONTROL DE CAMBIOS
VERSION No. ITEM DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO MOTIVO DE
ORA

ONSABLE:

TIEMPO
MEDIOS DE VERIFICACION
TERMINA

VERSION: 01(31/07/2017)

______ ________________________________________
APROBADO POR:
GERENCIA

MOTIVO DEL CAMBIO FECHA DEL CAMBIO