INSTITUTO BOLIVARIANO ESDISEÑOS Código :GC-PR-002

Versión : 02
PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y Fecha : 15-09-2012
DE MEJORA Página : 1 de 5

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. REFERENCIAS
5. RESPONSABLES
6. DESARROLLO
7. REGISTROS

1. OBJETIVO

Garantizar que el Instituto Bolivariano Esdiseños tome las acciones necesarias para
eliminar la causa de no-conformidades reales o potenciales del sistema de gestión de
calidad y para corregir o prevenir su ocurrencia, además que estas son apropiadas a los
efectos de los problemas reales o potenciales.

2. ALCANCE

Todos los procesos que están cubiertos por el sistema de gestión de la calidad del
Instituto Bolivariano Esdiseños.

3. DEFINICIONES

3.1 Mejora Continua: Actividad recurrente llevada a cabo con el fin de aumentar la
capacidad para cumplir los requisitos.

3.2 Corrección: Acción tomada para eliminar una no-conformidad detectada.

3.3 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no-conformidad
detectada u otra situación indeseable.

3.4 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situación potencialmente indeseable.

4. REFERENCIAS

GC-RG-011, Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.

.
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5. RESPONSABLES

Los responsables de la implementación de este procedimiento es el responsable del

Sistema de Gestión Calidad o el auditor interno designado, estos deben asegurar que las
acciones llevadas a cabo vayan acordes con los puntos planteados en este procedimiento
y aseguren el alcance del objetivo del mismo.

6. DESARROLLO

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

1. ES
Identificar la no-conformidad o Situación de
Riesgo.

El responsable del proceso, el responsable del

Sistema de Gestión Calidad o el auditor
interno de calidad que identifica la no-
conformidad recurrente (superior a tres
ocasiones no consecutivas) o la situación que
requiere de una acción correctiva o preventiva
inmediata, debe presentar La Implementación Responsable de
Proceso/
de acciones correctivas, preventivas y de Coordinador de Implementación de
mejora - GC-RG-011 que sea del caso al Calidad/Auditor acciones
responsable del Sistema de Gestión Calidad, Interno correctivas,
definiendo si esta requiere de: preventivas y de
Acción correctiv mejora.
Acción preventiva GC-RG-011
Acciones de mejor
La persona que identifica la no-conformidad
recurrente o situación de riesgo debe revisarla
y describir claramente el riesgo u oportunidad
de mejora, en esta revisión debe:
a) Definir el medio por el cual se
detecto la no-conformidad.
b) Definir el proceso en el que se
presento la situación.
c) Describir la situación.
d) Establecer la causa más probable
por la cual se origino o podría
originar la no-conformidad
detectada o potencial, apoyado en
el responsable del sistema de
gestión de calidad.
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2. Revisar y describir claramente el riesgo u

oportunidad de mejora

Los formatos deben ser revisados cada vez Implementación de

que se requiera por los responsables de su acciones
correctivas,
diligenciamiento para asegurar que son
preventivas y de
adecuados, en el caso de que se soliciten Responsable de mejora.
cambios se deben remitir al punto anterior. El Proceso/ GC-RG-011
Responsable del sistema de gestión de calidad Coordinador de
Calidad/Auditor
tiene la responsabilidad de actualizar el listado Interno
maestro de registros – GC-RG-004 para
mantener el control de los registros
establecidos.
Los encargados de revisar y aprobar los
registros están en la capacidad de determinar
si alguno de estos debe ser modificado o
eliminado, por medio del registro de
elaboración o modificación de documentos -
GC-RG-001.

Cada uno de estos ítems debe ir bien

detallado con el fin de poder tomar acciones
que sean eficaces, esto con especial atención
sobre las acciones correctivas y las acciones
preventivas.

Esta información debe presentarla al

responsable del Sistema de Gestión Calidad
mediante la Implementación de acciones
correctivas, preventivas y de mejora - GC-RG-
011 y solicitar la aprobación de la acción
propuesta, una vez aprobada se define el
tratamiento que se le va a dar a la situación. El
responsable de esta aprobación será el
responsable del área de calidad; en los casos
que se requiera por ser asunto que involucre
decisiones de la Dirección de la Sede o
impliquen presupuestos altos, la aprobación la
realizará la Dirección de la Sede.
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3. Evaluar la situación y las acciones planteadas.

Responsable de Implementación de
Proceso/ acciones
El responsable del Sistema de Gestión Calidad Coordinador de
debe evaluar la situación y las acciones correctivas,
Calidad/Auditor preventivas y de
planteadas para la misma, con base en esto Interno mejora.
designa un responsable para su
GC-RG-011
implementación. Dicho responsable debe
implementar la acción definida, de ser
necesario se puede plantear un plan de
mejoramiento que describa actividades,
responsables e ítems de verificación para
garantizar la buena implementación de la
acción propuesta.
4. Realizar el seguimiento respectivo a la
ejecución de la acción. Implementación de
Igualmente debe designar una persona para acciones
que realice el seguimiento respectivo a la correctivas,
ejecución de la acción definida y valide la Responsable de preventivas y de
Proceso/
eficacia de la misma, que en los casos que así mejora.
Coordinador de
lo requieran dicha persona puede ser el GC-RG-011
responsable del Sistema de Gestión Calidad Calidad/Auditor
directamente, en el caso de ser una acción Interno
derivada de una auditoría interna podrá ser el
auditor interno que presentó el hallazgo.

5. Informar el resultado Obtenido

Una vez implementada la acción, el encargado Implementación de
de hacerlo debe informar al responsable del acciones
Sistema de Gestión Calidad sobre el resultado Responsable de correctivas,
Proceso/ preventivas y de
obtenido. Si la acción emprendida no fue Coordinador de
eficaz, se debe reevaluar las circunstancias y mejora.
Calidad/Auditor GC-RG-011
repetir el procedimiento a partir del numeral Interno
6.2, registrando la ineficacia de la acción en el
reporte usado hasta el momento.
6.
Registros de Resultados Responsable de Implementación de
Proceso/ acciones
Si la acción fue eficaz se registran los Coordinador de correctivas,
resultados en el reporte de Implementación Calidad/Auditor preventivas y de
acciones correctivas, preventiva y de mejora- Interno mejora.
GC-RG-011 y se cierra el caso.
GC-RG-011
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7. REGISTROS
El Control de los registros de este procedimiento se hace de acuerdo con la siguiente
tabla.
CODIGO NOMBRE ARCHIVO FORMA DE RESPONSABLE TIEMPO DE DISPOSICION
ARCHIVO DEL ARCHIVO RETENCION

GC-RG-011 Implementación Red Cronológico Responsable de 1 año Activo

de acciones Proceso/
correctivas, Coordinador de
preventiva y de Calidad/
mejora Auditor
Interno
GC-RG-010 control del Red Cronológico Responsable de 1 año Activo
Proceso/
servicio no Coordinador de
conforme Calidad/
Auditor
Interno
GC-RG-008 Informe de Red Cronológico Responsable de 1 año Activo
auditoría Proceso/
interna Coordinador de
Calidad/
Auditor
Interno

HISTORIAL O CONTROL DE CAMBIOS A ESTE DOCUMENTO

VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO

01 4 de Agosto de 2011 Versión Inicial

02 15 de Septiembre de 2012 Modificación puntos 6 (Desarrollo) y

7(Registros) (Responsables )

Elaboró Revisó Aprobó

Firma: Firma: Firma:

SANDRA MERCADO ROSARIO MONTERROSA C
Nombre:
PPÉREZ Nombre: Nombre:
SANDRA MERCADO ROSARIO MONTERROSA
PÉREZ CASTRO
Cargo: Cargo: Cargo:
Coordinadora de Calidad Representante de la Alta Dirección
Dirección
Fecha: Fecha: Fecha:
12-09-2012 14-09-2012 15-09-2012