PROCEDIMIENTO

MEJORA CONTINUA

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 PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA

I. OBJETVO

Definir criterios y metodología para la gestión y mejora continua a los diferentes hallazgos
detectados durante las etapas de control de procesos del SGC o durante la ejecución de
actividades.

II. ALCANCE

Aplica a todos los procesos definidos en el SGC de la Corporación Municipal de lo Prado

III. DEFINICION DE CRITERIOS DE APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO

Hallazgos: Evidencia objetiva que indica alguna desviación, potencial desviación o acciones de
mejora de un procedimiento, actividad, servicio o producto (No Conformidades, Observaciones,
Potenciales No Conformidades y Oportunidades de Mejora).

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito definido en un documento, procedimiento,

contrato definido en el SGC o inherente al producto o servicio. Incluyendo los requisitos legales o
normativos.

Observación o Potencial No Conformidad: Incumplimiento puntual de requisito definido en un

documento, procedimiento, contrato definido en el SGC, el cual no afecta al producto o servicio
final, pero de no corregir, puede terminar afectando la calidad del producto o servicio.

Oportunidad de Mejora: Sugerencia que se indica para implementar en una actividad,

procedimiento, proceso, servicio o producto, que agregue valor a la eficacia de la gestión del SGC

Acción correctiva: Acción para eliminar la causa raíz de una desviación de una actividad, proceso,
servicio o producto

Acción preventiva: Acción para eliminar la causa raíz de una potencial desviación de un proceso,
servicio o producto, de modo preventivo

Análisis Causa Raíz: Es la identificación de acciones o emisión de acciones definidas o no definidas

en el SGC, que provocan o pueden provocar un incumplimiento en los requisitos, características
uso previsto del producto y/o servicio. Incluyendo los requisitos legales y normativos aplicables al
alcance.

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IV. DIAGRAMA DE FLUJO

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 PROCEDIMIENTO MEJORA CONTINUA

Entrada Actividades/Registros Responsables

Todo el personal del la organización puede detectar un hallazgo, Dueño de

DETECCION DE sin embargo este debe ser canalizado a través del dueño/ proceso
HALLAZGO Responsable de cada proceso e informar al Representante de la
Auditores
Dirección para su monitoreo y control.

Planilla de Actas de Mejora

Una vez detectado un hallazgo lo primero es registrar en Planilla de

Tratamiento Hallazgos. Identificando; fecha, proceso en que fue
detectado, cargo de quien detecta, requisito normativo al que
corresponde y la descripción clara de incumplimiento o potencial Dueño de
proceso
incumplimiento, indicando requisito que no se cumple, registros o
documentos involucrados y frecuencia en incumplimiento según
evidencia revisada.

El Dueño y/o Responsable del proceso donde se detecta un hallazgo,

debe tomar acciones inmediatas para subsanar el incumplimiento o Dueño de
potencial incumplimiento. Se debe registrar en Planilla, las medidas proceso
tomadas y se debe mantener evidencia de la implementación de estas
Responsable
medidas. Para los reclamos, es obligación tratarlos como una no proceso
conformidad y de debe mantener registros de las acciones inmediatas
tomadas y la conformidad del cliente, en la desviación detectada por el.

Una vez implementada la acción inmediata, se debe analizar la causa

Dueño de
raíz que provoco esta desviación, se pueden aplicar las siguientes
proceso
metodologías; 5 Por que?, Causa Efecto o una investigación acuciosa de
las causas de esta desviación. La eficacia de las acciones de mejora que Responsable
proceso
se implementen, dependerá de la profundidad del analisis de causa.

Las acciones correctivas (No Conformidades) o preventivas

(Observaciones-Oportunidades de Mejora), deben atacar la causa raíz Dueño de proceso
que provoca la desviación, se debe definir claramente las actividades a
realizar, responsables y plazos para su implementación en Planilla . Los Responsable proceso
responsables de proceso deben aplicar esta acciones definidas a la Representante
brevedad, para evitar que se sigan repitiendo los incumplimientos. Dirección

Una vez implementadas las acciones correctivas o preventivas, en un

período no superior a 2 meses, se verificará la eficacia de las acciones Representante dela
implementadas, revisando el proceso y verificando a través de Dirección
registros que la actividad se esta realizando conforme. En el caso de
que se detecte que aún se mantienes desviaciones, se deberá realizar
nuevamente el analisis de causa e implementar acciones
correspondientes, hasta que se verifique su eficacia, para su cierre
definitivo

Fin
Fase

V.

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VI. CONTROL DE MODIFICACIÓN

VERSION ITEM FECHA MODIFICACION

00 Todos 02.11.2011 Elaboración de Procedimiento
01 Todos 07.11.2011 Modificaciones en procedimientos obligatorios
02 Todos 04.01.2012 Modificaciones en Manuales obligatorios
I y II Se mejora redacción de objetivo y alcance
III Se incluye criterios de aplicación del procedimiento
03 IV 14.12.2015 Se define Diagrama de Flujo
Se establece control de modificación por documento y se elimina el control
V
general de modificaciones
04 Portada 12.12.2016 Se actualiza logo

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