PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE CALIDAD PARA EL

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

VEHICULOS
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PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO A
MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDAD FUNCIÓN NOMBRE FIRMA FECHA

Gerente de
ELABORÓ: Francisco López Barranco Noviembre 20
mantenimiento.

Sistemas de Gestión de
REVISÓ: Olivia Maribel Rivera Reyna Noviembre 20
Calidad

LIBERÓ: Gerente General Noviembre 20

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1. Objetivo

Establecer el proceso de conservación y mantenimiento de Maquinaria y Equipos.

2. Alcance

El procedimiento es aplicable a Mantenimiento de Maquinaria Pesada, Mantenimiento de Equipos

de transporte pesado Diesel, propiedad de Tecnosilicatos de México.

3. Responsabilidades

3.1 Gerencia de Mantenimiento de maquinaria.

 Desarrollar y presupuestar el Plan Anual de Mantenimiento a Maquinaria y Equipo.

 Efectuar la adquisición de materiales y refacciones Requisición de Bienes y
Servicios.
 LLevar actualizada la Bítacora Electrónica de Mantenimiento a Maquinaria y
Equipo.
 Dispondrá al Gerente de Operación, Diseño y Clausura de la maquinaria que esté
requiera en su Plan Semanal de Maquinaria, previa solicitud del mismo cada sábado.
 Tendrá a su cargo la dirección de los operadores, y estos reportarán a la gerencia de
mantenimiento, todo lo concerniente a la condición mecánica de la maquina y la
correcta utilización de la misma, en la operación Reporte de Operador de
Maquinaria
 Supervisar que el control de herramienta se realice mediante la Solicitud de
Herramienta R08-POC03-7.1.3; y los egresos con el Vale de Salida de Almacén
R04-PS-8.4.
 Reportar a la dirección mensualmente de la información relevante arrojada de la
Bítacora de Mantenimiento a Maquinaria y Equipo.
 Coordinar que las acciones de mantenimiento se realicen oportuna y eficientemente
salvo en el caso en que no se cuente con los recursos económicos para llevarlos
acabo.
 Vigilar que cuando se modifiquen los procedimientos y se vean afectados los registros,
documentos y el propio Manual, se elabore la Solicitud de Cambios R01-PS-7.5.

3.2 Supervisor de Taller Mecánico

 Efectuar la solicitud de materiales y refacciones Requisición de Bienes y Servicios.

 Asegurar que, al inicio de la jornada laboral, los operadores y mecánicos elaboren la Lista
de Verificación Inicial de Maquinaria y Equipo.
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 Realizar la Bítacora de Mantenimiento a Maquinaria y Equipo.

 Realizar la Bítacora del Consumo de Combustibles y Consumibles por Unidad.

4. Taller Mecánico

4.1.1 Equipo de Seguridad

El uso de gafas, guantes, casco, botas con casquillo, mascarilla, botas loderas e impermeable
garantiza la integridad física del trabajador, por esta razón es indispensable utilizar equipo de
seguridad de acuerdo a las condiciones climáticas y a la actividad que se realiza. El equipo de
seguridad debe solicitarse al Almacén General mediante el Vale de Salida de Almacén R04-PS-8.4.

4.1.2 Clasificación de Maquinaria Pesada

La clasificación de la Maquinaria Pesada debe tomar como base el Inventario de Maquinaria y

Equipo La clasificación considera Maquinaria Mayor y Equipo Menor.

4.1.3 Equipo Mayor

Características descriptivas del equipo mayor. - Trabaja de forma autónoma; esta diseñado para
realizar trabajo pesado; cuenta con motor de más de 80 HP; pesa más de 1 tonelada y tiene una
dimensión mayor de 80 m3. Sus mantenimientos preventivos se efectúan obedeciendo las normas que
se establezcan en los Manuales de Operación.

4.1.4 Equipo Menor

Generadores, bombas autocebantes, hidrolavadoras, podadoras y máquina de termofusión forman

parte del equipo menor. Para operar éstos equipos se requiere que el personal cuente con mínimos
conocimientos teórico y una constante supervisión. No requieren aditamentos especiales para
desplazarse.

4.1.5 Números economicos

La asignación de números económicos coadyuva en la identificación y control de los equipos. El

criterio para su asignación es empleando numeración de doble dígito, iniciando con el 01,
sucesivamente hasta cubrir el total del equipo.

La Gerencia de Operación, Diseño y Clausura se encarga de estructurar el Plan Semanal de

Maquinaria R07- POC03-7.1.3. Para conformar dicho plan se debe, previo diagnóstico, conocer
cantidad y tipo de equipo que requiere la operación. El plan se entregará a la gerencia de maquinaria y
Mantenimiento, para su programación y uso de la misma,
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4.2 Clasificación de Mantenimiento

4.2.1 Mantenimiento Menor

Este mantenimiento implica llevar a cabo la limpieza y engrasado general, revisar niveles de agua y
aire; verificar los niveles de aceite de motor, hidráulico, y transmisión, además de sustituir o dar
mantenimiento a los filtros.

4.2.2 Mantenimiento Mayor

El mantenimiento mayor consiste en el cambio de piezas por desgaste, cambio de aceite de motor,
hidráulico y transmisión, sustituir sistema de enfriamiento, cuchillas, casquillos, balatas, baleros y
embragues, entre otras partes los mantenimientos mayores para equipos Diesel automotriz se realizan
con proveedores externos, debido a que se requiere de instrumentos de diagnostico con los cuales no
se cuenta en el taller.

4.2.3 Revisión de Maquínaria

La revisión del equipo se realiza dos veces al día. Al iniciar las actividades el operador debe llenar la
Lista de Verificación Inicial de Vehículos y Maquinaria R03-POC03-7.1.3; y cuando concluye la
jornada debe elaborar el Reporte de Operador de Maquinaria R06- POC03-7.1.3.

A la detección de falta de combustible, aceite, aire o agua, el operador debe notificarlo inmediatamente
al Taller Mecánico.

Cuando se da fin al mantenimiento, se registra el servicio en la Bitácora de Mantenimiento a

Maquinaria, Vehículos y Equipo R04- POC03-7.1.3.

Para requerir herramienta se elabora la Solicitud de Herramienta R08- POC03-7.1.3, en contraparte,

el Almacén General genera el Vale de Salida de Almacén R04-PS-8.4. Al devolverse la herramienta,
la solicitud se archiva. Sólo se conservan los vales que amparan herramienta pendiente por devolver.
El Vale de Salida de Almacén R04-PS-8. también se emplea para proporcionar materiales y
refacciones.

En el caso que el mantenimiento de un equipo demore en Taller más del tiempo del estimado, debe
tomar conocimiento la Gerencia de Operación, Diseño y Clausura,para la toma de las medidas
pertinentes.

4.3 Mantenimiento Preventivo

4.3.2 Mantenimiento Preventivo Externo

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Cuando se requiere contratar los servicios de un Taller Externo, se debe elaborar la Requisición de
Bienes y Servicios R02-PS-8.4.

4.3.3 Mantenimiento Preventivo Interno

En base al Inventario de Maquinaria, Vehículos y Equipo R01- POC03-7.1.3, se elabora el Plan

Anual de Mantenimiento a Maquinaria, Vehículos y Equipo R02- POC03-7.1.3, este puede
modificarse ante la presencia de hechos imprevistos. Todo mantenimiento debe registrarse en la
Bitácora de Mantenimiento a Maquinaria, Vehículos y Equipo R04- POC03-7.1.3.

De acuerdo al Plan Semanal de Maquinaria para la compra de materiales y refacciones, el Taller

Mecánico tiene que elaborar la Requisición de Bienes y Servicios R02-PS-8.4 que se hace llegar a
la Gerencia de Recursos Materiales y Financieros para los fines procedentes Los filtros y aceites
especiales indicados en manuales de mantenimiento de cada unidad o bien por recomendación del
fabricante del insumo.

Previo al inicio del mantenimiento se debe solicitar al Almacén General el Vale de Salida de Almacén
R04-PS-8.4.que contemple la relación de materiales y refacciones En caso de necesitar herramienta
se elabora una Solicitud de Herramienta R08- POC03-7.1.3.

Diferencial, convertidor
En los cambios de aceite se coloca el equipo en piso firme, para extraer el lubricante usado se retira el
tapón del dren del aceite y se deja que caiga por gravedad, es necesario una o varias charolas para
captarlo (para prevenir derrames el aceite vertido no sobrepasa el 80% de la capacidad de la charola).
Al terminar de escurrir se coloca el tapón de aceite y se vierte aceite nuevo.

Mientras el aceite va cayendo se aprovecha para cambiar los filtros, en caso de ser un filtro de
cartucho se limpia el depósito, se cambia el filtro y se vuelve a llenar de aceite a un 100% evitando
escurrir, para no desgastar la bomba y evitar fallas al trabajarlo en seco.

Aceite y los filtros generados por el mantenimiento, se transportan a un espacio destinado

específicamente para ellos en el Almacén de Residuos Peligrosos para que al final de la jornada sean
cuantificados y registrados en la Bitácora de Residuos Peligrosos Generados R02-POC-7.5.1.

Terminado el mantenimiento se realiza una verificación general de la unidad para que el mecánico
genere el Reporte de Mantenimiento Preventivo de Maquinaria, Vehículos y Equipo R05- POC03-
7.1.3 anotando las fallas e irregularidades encontradas.

4.3.4 Preventivo Mayor

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De acuerdo con el el Plan Anual de Mantenimiento a Maquinaria, Vehículos y Equipo R02-

POC03-7.1.3, la Gerencia de Recursos Materiales y Financieros debe garantizar las refacciones que
se necesite este mantenimiento y en caso de ser necesario contactar al proveedor de los equipos y
realizar los trámites correspondientes.

Antes de elaborar el Reporte de Mantenimiento Preventivo de Maquinaria, Vehículos y Equipo

R05- POC03-7.1.3p, el mecánico debe realizar un chequeo general de la unidad para detectar fallas,
desgastes o irregularidades. Los mecánicos deben solicitar a los operadores que firmen la Bitácora de
Mantenimiento de Maquinaria, Vehículos y Equipo R09- POC03-7.1.3.

Los residuos peligrosos que se generen durante el mantenimiento, deben depositarse en recipientes y
para trasladarlos hacia el Almacén de Residuos Peligrosos, donde se cuantifican y registran en la
Bitácora de Residuos Peligrosos Generados R02-POC-7.5.1.

4.4 Mantenimiento Correctivo

4.4.1 Manteniniento Correctivo Interno

El Mantenimiento Correctivo se orienta a incidentes que se presentan extraordinariamente maquinaria

y equipos. Cuando se detectan fallas los operadores deben reportarlas al Jefe Inmediato y trasladar la
unidad a la zona de taller mecánico asignado para que posterior a su diagnostico, se elabore la
Solicitud de Mantenimiento a Maquinaria, Vehículos y Equipo R10-POC03-7.1.3. El jefe de taller
y/o el gerente serán las personas facultadas para determinar cuando una maquina y/o equipo debe de
parar totalmente para su arreglo y/o reparación.

4.4.2 Fallas en Campo

Cuando una unidad presenta falla, el operador debe notificar al Taller Mecánico apara que se evalúe la
falla, así se puede determinar sí la unidad puede desplazarse al Taller En caso contrario, se debe
programar la reparación en campo si es posible colocar la maquina en una zona segura y de fácil
acceso.

4.4.3 Derrame de Contaminantes

Cuando se presenta derrame de substancias contaminantes, debe limpiarse con aserrín o arena el
área afectada; sí persiste la mancha, se debe marcar el perímetro de la mancha para proceder a
romper el piso y excavar para extraer el material contaminado. Al llegar al punto de excavación hasta
donde no aparezcan indicios de contaminación, se rellena con material limpio y se reconstruye el
suelo.
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Los residuos contaminados deben clasificarse con la Etiqueta de identificación de Residuos

Peligrosos R01-POC-7.5.1; además de registrarse en la Bitácora de Residuos Peligrosos R02-
POC-7.5.1, para finalmente ingresarlos al Almacén de Residuos Peligrosos.

Al finalizar la jornada laboral los operadores deben proporcionar al jefe de taller los Reportes de
Operación para control de las horas trabajadas. Por su parte el Almacén General registra la
información relativa a consumos en la Bitácora del Consumo de Combustibles y Consumibles por
Unidad R09- POC03-7.1.3. Con la información de esta Bitácora se lleva el control mensual de cada
equipo.

4.5 Control de Herramientas

La herramienta se controla en original y copia del Vale de Solicitud de Herramienta R08- POC03-
7.1.3. A la devolución de la herramienta, el original se archiva y la copia se entrega al Área Solicitante.

4.5.1 Control de Documento

Cuando sea necesario el cambio de algún documento en encargado del área elabora la Solicitud de
Cambios R01-PS-7.5, explicando las razones de los cambios.

5. Tabla de Liberación

Fecha de Secciones
Revisión Razón del Cambio
Revisión Afectadas
00 Enero 2018 Todos
Observación arrojado de Auditoria Interna
01 Junio 2019 Todo Adecuaciones al procedimiento.

6. Tabla de control de documentos

Ubicación del
Área Tipo Formato Fecha
documento
Archivero / Carpeta Impreso /
Control de documentos Original 8-06-2019
digital compartida Word
Gerencia de Maquinaria y Carpeta digital
Copia 1 PDF 8-06-2019
Mantenimiento compartida
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Carpeta digital
Jefe de taller mecanico Copia 2 PDF 8-06-2019
compartida

7. Documentos de Referencia.

Manual del Sistema de

Gestión de la Calidad, TM-MCA-4.2.2 Procedimiento de Compras TM-PS-8.4
sección 7.1.3

Procedimiento de Almacén Procedimiento de Control de

TM-POC-7.5.1 TM-PS-7.5
de Residuos Peligrosos Documentos

a) TALLER MECANICO

Listado de Residuos Etiqueta de Identificación de

D01-POC-7.5.1 R01-POC-7.5.1
Peligrosos Residuos Peligrosos

Bitácora de Residuos Inventario de Maquinaria, R01- POC03-

R02-POC-7.5.1
Peligrosos Generados Vehículos y Equipo 7.1.3
Plan Anual de
Mantenimiento a R02- POC03- Lista de Verificación Inicial de R03- POC03-
Maquinaria, Vehículos y 7.1.3 Vehículos y Maquinaria 7.1.3
Equipo
Bitácora de Mantenimiento
R04- POC03- R06- POC03-
a Maquinaria, Vehículos y Reporte de Operador
7.1.3 7.1.3
Equipo
Reporte de Mantenimiento
R05- POC03- R07- POC03-
Preventivo a Maquinaria, Plan Semanal de Maquinaria
7.1.3 7.1.3
Vehículos y Equipo
R08-POC03- Bítacora de Combustibles y R09- POC03-
Solicitud de Herramienta
7.1.3 Consumibles por Unidad 7.1.3

b) COMPRAS

Requisición de Bienes y
R02-PS-8.4 Vale de Salida de Almacén R04-PS-8.4
Servicios
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