Costo anual 1° año proyecto explotación de puzolana en Sto.

Domingo Chihuitan Oaxaca

Fecha: 30 noviembre 2023
1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Total
Producción promedio mes
en ton 20,000 60000 60000 60000 60000 240000

Valor en pesos $ 13,500,000.00 $ 225.00 $ 13,500,000.00 $ 225.00 $ 13,500,000.00 $ 225.00 $ 13,500,000.00 $ 225.00 $54,000,000.00

Costos directos Precio Unit Precio Unit Precio Unit Precio Unit

Regalías $ 2,700,000.00 $ 45.00 $ 2,700,000.00 $ 45.00 $ 2,700,000.00 $ 45.00 $ 2,700,000.00 $ 45.00 $ 10,800,000.00
Costo fijo maquinaria $ 2,518,800.00 $ 41.98 $ 2,518,800.00 $ 41.98 $ 2,518,800.00 $ 41.98 $ 2,518,800.00 $ 41.98 $ 10,075,200.00
Combustibles y energía $ 1,759,680.00 $ 29.33 $ 1,759,680.00 $ 29.33 $ 1,759,680.00 $ 29.33 $ 1,759,680.00 $ 29.33 $ 7,038,720.00
Nomina directa $ 555,000.00 $ 9.25 $ 555,000.00 $ 9.25 $ 555,000.00 $ 9.25 $ 555,000.00 $ 9.25 $ 2,220,000.00
Pzas. Desgaste $ 130,000.00 $ 2.17 $ 130,000.00 $ 2.17 $ 130,000.00 $ 2.17 $ 130,000.00 $ 2.17 $ 520,000.00
Servicios y lubricantes $ 120,000.00 $ 2.00 $ 120,000.00 $ 2.00 $ 120,000.00 $ 2.00 $ 120,000.00 $ 2.00 $ 480,000.00
Voladura $ 1,680,000.00 $ 28.00 $ 1,680,000.00 $ 28.00 $ 1,680,000.00 $ 28.00 $ 1,680,000.00 $ 28.00 $ 6,720,000.00
Remediación ambiental $ 600,000.00 $ 1.66 $ 600,000.00 $ 1.66 $ 1,200,000.00
Fletes e instalaciones $ 550,000.00 $ 9.17 $ - $ - $ - $ 550,000.00
$ 10,013,480.00 $ 166.89 $ 10,063,480.00 $ 159.38 $ 9,463,480.00 $ 157.72 $ 10,063,480.00 $ 159.38 $ 39,603,920.00

Costos indirectos

Administración $ 1,987,766.40 $ 1,249,920.00 $ 1,356,360.00 $ 1,415,760.00 $6,009,806.40

Gastos de campo y viáticos $ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00 $360,000.00
Otras depreciaciones (permisos, vehículos, mobiliario) $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $240,000.00
Otros (asesoría, capacitación, mercadotecnia) $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $120,000.00
Beneficios comunidad $0.00
$ 2,167,766.40 $ 1,429,920.00 $ 1,536,360.00 $ 1,595,760.00 $6,729,806.40

Total COSTOS Y GASTOS de operación $ 12,181,246.40 $ 166.89 $ 11,493,400.00 $ 159.38 $ 10,999,840.00 $ 157.72 $ 11,659,240.00 $ 159.38 $ 46,333,726.40
Utilidad antes de impuestos $ 1,318,753.60 $ 58.11 $ 2,006,600.00 $ 65.62 $ 2,500,160.00 $ 67.28 $ 1,840,760.00 $ 65.62 $ 7,666,273.60