CODIGO: GC-CT-01
VERSION: 1
Suministrar los materiales, mano de obra y recursos necesarios para la ejecución de los servicios que presta la empresa, cumpliendo con las especificaciones y requerimientos del cliente.
Este proceso aplica para todas las compras que afectan la calidad de los servicios prestados en LM AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Auxiliar contable y facturacion
PROVEEDOR ENTRADAS
Cliente Interno Requisición
Gestión de Compras Especificaciones del cliente y de ley
Planificacion Estrategido Recursos financieros
Evaluación y reevaluación del
Cliente Interno
procedimiento de compras
Planificacion Estrategido Planificación estratégica
Sistema de Gestión Integrado Sistema de Gestión Integrado
Planificacion Estrategido Revision por la direccion
METAS
EVALUACION DE
80%
PROVEEDORES
Aumentar 5%, Los proveedores con
EFICACIA EN SELECCIÓN
puntaje 3,5 con respecto al semestre
DE PROVEEDORES
anterior
DOCUMENTOS Y REGISTROS
GC-FO-04 Orden de Compra
GC-FO-07 Reevaluacion de
proveedores
GC-FO-01 Base de datos de
proveedores
GC-FO-02 Registro de Proveedores.
GC-FO 06 Mapa de Riesgos Compras
GC-FO-03 Selección y evaluaccion de
Proveedores
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
FECHA: 10-01-2020
PAGINA 1 DE 1
GESTIÓN DE COMPRAS
OBJETIVO:
ALCANCE:
RESPONSABLE:
ETAPA DEL
ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE
CICLO
GC-FO-03 Requisición de Bienes y o Servicios
P Cotizar los productos o servicios requeridos Compras
comprados
Registro de selección de proveedor y/o
Selección del Proveedor o contratista Compras
contratista
H Compras
GC-FO-04 Orden de Compra Y/o servicio.
Elaborar la orden de compra
contrato Planificacion Estrategido
GC-FO-02 Registro de Proveedores.
Evaluación de Proveedores y contratistas GC-FO-07 Evaluacion y reevaluacion de servios Sistema de Gestión Integrado
y/o contratistas
V PE-MT-02 Matriz de objetivos, metas e
Indicadores
Medición de los indicadores de gestión PE-FO-04 Toma de Acciones correctivas y de Sistema de Gestión Integrado
mejora, GC-FO-06 Mapa de Riesgos de gestion
Compras
A Implementación de las actividades definidas Regitros de los trabajadores, hojas de vida Sistema de Gestión Integrado
INDICADORES
FÓRMULA DE CÁLCULO FRECUENCIA
Número deProveedores de Productos o servicios que aprueban
SEMESTRAL
la evaluación/Total de Proveedores Evaluados
No. Proveedores con puntaje de selección 3,5 /Total de
SEMESTRAL
Proveedores inscritos en la base de datos
RECURSOS PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO REQUISITO DE LA NORMA
Humanos: Gerentel, Administrador , Auxiliar Contable
ISO 9001:2015 : 8.2, 8.4, 8.7, 9.2, 9.3, 10, 10.2,
10.3 ISO
Económicos: Recursos propios y financiación 45001:2018: 6.1-7.1-8.4-8.7-9.1.3-10.2
ISO 14001:2015: 4.1;
4.2. ;6.1, 6.2 7.1, 10.2, 10.3
NORSOK S-006: 1.1.-
Físicos: Oficina, equipos de cómputo y software
2.1-3.1-3.2-4.1-4.2-4.3-4.4-4.5-4.6-4.7-4.8-4.9-
4.10-4.11-4.12-4.13-4.14-4.15-4.16-4.17-5.1-5.2-
5.3-5.4-6.1-6.2-6.3-6.4-6.5-6.6-6.7-6.8-6.9-6.10-
7.1