Identificación: CA.DP.

005
Descripción del proceso:
Gestión de compras Fecha aprobación:
Versión: 01
08 de Septiembre de 2017

TIPO DE PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO

Facilitar y garantizar la adquisición de bienes y servicios por parte de Compass
Estratégico Misional X Apoyo Group Services Colombia S.A., dando cumplimiento a los principios de ética y
conducta para los proveedores y la compañía.
ALCANCE DEL PROCESO
Inicia con la estrategia de compras, desarrollando actividades de investigación de mercados, tendencias e innovación, selección, evaluación y negociación con
proveedores, reevaluación de los proveedores y finalizando con la formulación de planes de acción para mejora del proceso.
RESPONSABLE DEL PROCESO Y AUTORIDAD: Gerente de compras
RESPONSABLE DE LOS SUBPROCESOS: Coordinador de compras

CLIENTES Y
PROCESO
PARTES
PROVEEDOR DOCUMENTOS
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS INTERESADAS
RELACIONADOS
INTERNO O
INTERNO O EXTERNO
EXTERNO
PLANEAR

CP.PO.001 Política de
compras
Diseñar estrategia de Indicadores
Política de compras Comité Directivo
Procesos Gerenciales compras Procedimientos
Gestión de compras Three Year Plan

Minuta patrón Gestión de compras

Recetas
Todos los procesos Solicitud de compra Planear la compra Especificaciones por
unidad de negocio
Cronograma de compra
CP.IN.005 Consulta de
Menu Planning Proveedores Productos y
Precios aprobados
Unidades de negocio
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 HACER
Auditoría de proveedores
Gestión de compras
Acuerdo comercial o
CP.PR.001 Procedimiento
contrato
Seleccionar, evaluar y Gestión HSEQ de Selección, evaluación y
Todos los procesos Solicitud de compra Acuerdo de nivel de
negociar proveedores reevaluación de
servicio
Gestión de proveedores
Precios negociados
operaciones

CP.PR.003 Solicitud compra

materia prima Tecfood
CP.IN.002 Solicitud
Cancelación Compra Materia
Prima
CP.FM.013 Solicitud Extra de
Gestión de compras Materia Prima ok
Todos los procesos Solicitud de compra Gestionar compra Orden de compra CP.IN.003 Solicitud Compra
Proveedores Emergente
CP.IN.004 Solicitud Compra
extra materia prima,
productos de aseo y
desechables
CP.PR.002 Solicitud Compra
Manual Materia Prima

VERIFICAR
Matriz de
Gestión de compras
clasificación CP.AN.002 Matriz de
Gestión de compras
proveedores y clasificación proveedores
Gestión HSEQ Reevaluar proveedores Auditoría de proveedores
contratistas según y contratistas según riesgo
Gestión HSEQ
riesgo de producto de producto o servicio
Legislación
o servicio
Gestión de compras
Gestión de compras CP.IN.010 Gestion de
Oportunidades de Gestionar respuesta Reporte de OM
Gestión HSEQ oportunidades de mejora
mejora oportunidades de mejora Indicadores
Gestión HSEQ OM
Legislación
Requisitos legales
Citación e Auditoria Mediante auditoría interna
Auditoria interna de interna con al cumplimiento del Informe de auditoría interna Informe de auditoría
Equipo de compras
procesos HSEQ y KFC descripción del proceso de compras en de proceso de Compras interna de compras
alcance HSEQ y KFC

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 ACTUAR
Gestión de compras Recogida de producto
Descodificación de CP.IN.010 Gestion de
Oportunidades de Evaluar desempeño de
Gestión HSEQ proveedores Proveedores oportunidades de mejora
mejora proveedores
Reuniones de seguimiento OM
Legislación con proveedores
Ejecutar acciones
Equipo HSEQ y
Auditoria interna de Oportunidades de correctivas de auditoria
Planes de acción y mejora Auditoria de control Planes de acción y mejora
procesos HSEQ y KFC mejora interna y soportar plan de
interno
acción con cierres

CONTROL Y MEJORA
CP.FM.004 Auditoría a proveedores food
CP.FM.007 Auditoría a laboratorio de análisis de alimentos
CP.FM.011 Auditoría – auto inspección a proveedores non food y contratistas
CP.FM.018 Auditoría de proveedores de alimentos Distribuidores
CP.FM.019 Auditoría de proveedores de alimentos Comunidad
CP.FM.020 Auditoría de proveedores de alimentos Fruver
CP.FM.021 Auditoría de proveedores Non Food Desechables
CP.FM.022 Auditoría de proveedores Non Food Transporte de pasajeros
CP.FM.023 Auditoría de proveedores Non Food Obras
CP.FM.024 Auditoría de proveedores Non Food EPP
CP.FM.025 Auditoría de proveedores Non Food Plagas
CP.FM.026 Auditoría de proveedores Non Food Transporte de alimentos
CP.FM.027 Auditoría de proveedores Non Food Disposición de residuos
CP.FM.028 Auditoría de proveedores Non Food Productos químicos
CP.FM.029 Auditoría de proveedores Non Food Mantenimiento de equipos
CP.FM.030 Auditoría de proveedores Non Food Trampas de grasa
CP.FM.031 Auditoría de proveedores Non Food proveedores de residuos
CP.FM.032 Auditoría de proveedores de alimentos Producción Artesanal
Auditoría de KFCs (Key Financial Controls) y Auditoría SGI

RIESGOS Y OPORTUNIDADES / CONTROL

RIESGOS Y OPORTUNIDADES CONTROL
Reputación del proveedor Consulta en listas restrictivas (SAGRLAFT)
Seguridad alimentaria y seguridad de las personas Auditoría HSEQ y control directo en la operación

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 INDICADORES
NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA META SEGUIMIENTO REVISION RESPONSABLE
IPA (Indice de precios de (IPA Compass acumulado año fiscal / IPA 20% por debajo del
Mensual Anual Gerente de compras
alimentos) Estado acumulado año fiscal) - 1 IPA del Estado
Número de OM Número total de oportunidades de mejora /
No definido Mensual Anual Gerente de compras
(Oportunidades de mejora) Número total de órdenes de compra
Compra centralizada a través de un sistema /
Compra centralizada 75 % Trimestral Anual Gerente de compras
Compra total de materia prima

DOCUMENTO DE MEDICION Y SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES

Map pack – Gestión de compras
Presentación mensual Comité Directivo
Three Year Plan Colombia

RECURSOS (INFRAESTRUCTURA, RECURSOS HUMANOS, AMBIENTE DE TRABAJO,

NORMAS Y REQUISITOS LEGALES
Normas definidas dentro del SGI
Requisitos legales que apliquen dentro de los
definidos en la matriz de requisitos legales y de
otra índole establecida por Compass Group
Services Colombia S.A.
FINANCIEROS)
Gerente de compras, coordinadores de compras, controller de compras, negociadores, compradores,
analistas de compras, practicantes, PC de Windows, suite de Office, equipos celulares para comunicaciones,
medios de correo electrónico corporativo y Skype corporativo, servidores, red alámbrica e inalámbrica,
telefonía fija, impresora, scanner, fotocopiadora, oficinas físicas que cumplan con las condiciones de
ergonomía requeridas, señalización, rutas de evacuación adecuadas, equipos de emergencia, brigada de
primeros auxilios y condiciones ambientales que cumplen las normas de Salud en el trabajo, Higiene y
Seguridad. Cafetería y servicio de alimentación disponibles, puntos de hidratación y servicios sanitarios
suficientes en número, áreas de parqueo y zonas verdes.

APROBACION Y CONTROL DE CAMBIOS

ELABORADO POR: REVISADO Y APROBADO POR:

Controller de compras Gerente de compras

VERSION FECHA DEL CAMBIO REQUERIDO POR RAZON DEL CAMBIO
CONTROL DE
CAMBIOS 08 de Septiembre de
01 Gestión HSEQ Emisión del documento
2017

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