Plan de trabajo Auditoria de S y SO MG Nov 2010

Fecha de actualización: 25-05-11

Requisitos Acciones requeridas para el Cumplimiento Responsable Avances

Se debe elaborar un programa de charlas de SHA a todo

el personal a fin de tener evidencia que presentar al
INPSASEL. Esta programación debe ser publicada en
cartelera.
Charlas
Pendiente Realizar el cronograma de
J. Araujo
charlas 2011 del 2do trimestre.

Se debe asignar un área de concentración en caso

de emergencia el cual debe estar señalizado y
divulgado a todo el personal y que este descrito en Falta informar al personal, colocar
el procedimiento de emergencia. J. Guerrero punto de conc en area interna porton
area limp tapas.

Plan de emergencias
Se debe realizar un simulacro cumpliendo con la
Norma Covenin-3810 a fin de evaluar la eficiencia
del plan de emergencia.
Pendiente, se va a impartir
capacitacion mes de Mayo
Simulacros ,desalojo con SHA integral
J. Guerrero
al personal de la Brigada de desalojo y
al personal en general se tiene
planificado en el 2do trimestre 2011.

D.Diaz / J. Pendiente revisar en proxima reunion

Guerrero de CSSL con R.Mierez
La Gerencia General debe crear una política de
Seguridad a fin de que esta llegue a todos los
Politica de Seguridad y Salud
niveles y se cumpla, esta política debe estar
aprobada por el Comité de Seguridad.

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 Requisitos Acciones requeridas para el Cumplimiento
Se deben publicar las estadísticas de
accidentabilidad mensualmente, esta información
Estadisticas de accidentabilidad debe ser suministrada por el departamento de J. Guerrero
Recursos Humanos, a fin de que las estadísticas
puedan publicarse los cinco (5) primeros días de
cada mes. Basadas en la Norma Covenin: 474-1997
Se debe elaborar un programa de inspección de
extintores a fin de tener garantía y confiabilidad
Inspecciones del mismo y a su vez trabajar para reubicar algunos
y hacer campaña para no obstaculizarlos.
No existe un programa como tal
Debe mantener las Áreas de trabajo en perfecto
Orden y Limpieza estado de Orden y Limpieza, y que al presentarse
alguna Emergencia se pueda evacuar a todo el
personal sin ningún problema.
Se debe colocar información de seguridad en todas
las carteleras de la Empresa a fin de tener
informado a todo el personal de los avances en el
J. Guerrero / P.
Informacion al personal. área de seguridad. De esta forma damos
cumplimiento a lo establecido en la LOPCYMAT
(tener informado al personal, subcontratistas y
visitantes)
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Responsable Avances
Las mismas se publican en cartelera
externa, se esta preparando cartelera
interna para colocar formato enviado
por Mierez con los Indices FN, FB y S el
cual ya fue elaborado.
Existe el cronograma de inspecciones
de seguridad entregado a Julio G. en
D.Diaz / J.
el mes de Enero de cada año. Se
Guerrero
planteo comprar 3 extintores para
cubrir cuando se recarguen.
Listo (auditorias O y L) pendiente esn
J. Guerrero /
las inspecciones mantener las
Comité SSL
condiciones.
Sugerencia de MG: Colocar cartelera
Carvallo
en area de recepcion con los indices
de accident , morbilidad u otra
informacion en materia de seguridad y
salud. Se esta esperando preparar la
cartelera (fieltro).J. Guerrero
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 Requisitos Acciones requeridas para el Cumplimiento Responsable Avances

Se deben aplicar las evaluaciones preventivas y de

Declaracion de enfermedades
Ocupacionales.
pre-empleo a los trabajadores a fin de detectar
problemas físicos y/o enfermedades ocupacionales
adquiridas de otras empresas. NO presentaron
evidencias de declaración de enfermedades
ocupacionales
P Carvallo/ J. Pendiente reunion para definir plan
Guerrero / D.Diaz para realizar estos informes,
actualmente se esta cotizando de
nuevo con MG para la elaboracion de
las evaluaciones ergonomicas,
pendiente cotizacion de Rafael M.
P.Carvallo hablara con Dra. M.Mejìa
de la Logistica para esta actividad.

Se deben realizar las descripciones de cargo con

énfasis en los riesgos a los cuales los trabajadores
Pendiente,Definir el contenido de la
van a estar expuestos mientras ejecutan sus
Descripciones de Cargo P. Carvallo misma con MG. Pendiente que MG
actividades dentro de la Empresa
envie modelo de la misma.
No las presentaron en el momento de la Auditoria.

Se debe aplicar la notificación de riesgos a los

trabajadores de toda la Empresa. La que aplican Se han entregado aprox. Al 30 % de
Notificaciones de Riesgo en planta no cumple J. Guerrero los trabajadores.

Faltan 8 trabajadores por llenar el

Ruta habitual Se debe Aplicar el formato en donde el trabajador D.Diaz formato.se coloco en cartelera y se
describe la ruta habitual a fin de evitar que se le envio de nuevo recordatorio.
cargue a la Empresa accidentes fuera de planta y
fuera de horario, cada trabajador debe describir en
bolígrafo tinta negra esta ruta y el tiempo que dura
en recorrerla. (Art.: 69 LOPCYMAT)

Induccion Se debe dar inducción a todo el personal al J. Guerrero Implementar Induccion Operativa
momento del ingreso tanto:
• Inducción operativa
• Inducción de Seguridad

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 Requisitos Acciones requeridas para el Cumplimiento
Primeros Auxilios El Botiquín de primeros auxilios solamente debe
contener medicamentos de uso tópico, nada que
sea consumible. Sin embargo los medicamentos
encontrados están avalados por el médico
ocupacional de la Empresa.
Programa de SSL
Si hay evidencia del Programa de SHA
Pero no está actualizado, tampoco cumple con la
Norma técnica 1, No está aprobado por el Comité
de Seguridad y Salud Laboral
Elaborar el manual de Normas y Procedimientos de
Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo contenido es:
• Investigación de Accidentes / incidentes de
Procedimientos y Formatos trabajo
• Estadísticas de accidentes.
• Identificación de peligros, evaluación y control de
riesgos.
• Entrega de equipos de protección personal.
(revisados y entregados a MG).
• Aseo, Higiene, Orden y Limpieza.
• Emergencia / Contingencia
• Aspectos legales y de otra índole.
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Responsable Avances
Pendiente Modificacion proc de
atencion medica de emergencia.
J. Guerrero /
Confirmar con MG (si es suficiente que
D.Diaz
los medicamentos encontrados estén
avalados por MOcupacional).
Se estan actualizando los
procedimientos basicos de seguridad
P. Carvallo /D. a los cuales el Programa va a hacer
referencia, MG esta por entregar los
Diaz
primeros (8) ya con los cambios, y el
borrador del Programa SSL se envio al
team gerencial para su revision
mañana se revisara en reunión para
posteriormente enviar al comite SSL.
El programa actual si esta aprobado
por el Comité de SSL.
Estos procedimientos se estan
adaptando a las exigencias deI
D.Diaz / Inpsasel y requerimientos del Sistema
J. Guerrero/ de Gestion de Sy S, igualmente los
P. Carvallo formatos , revisados 8 de los 13
proced basicos. Son en total: 23
procedimientos.
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