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Tengo a bien dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en atención a los documentos de la
referencia, se hace de conocimiento el registro de modificación durante la ejecución física, del
componente Supervisión, referente a los costos de Gerencia de Proyectos y Servicio de
Supervisión para el Aseguramiento de La Calidad y de La Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente (SSOMA), del PI con CUI N° 2508148, conforme a lo aprobado por parte de la Gerencia
de Proyecto y en el marco del contrato NEC Opción F Paquete 14 Q-02 (Quebrada El León).
Las modificaciones durante la ejecución física del PI, como resultado del incremento en los costos
del rubro Supervisión del PI con CUI N° 2508148 (Quebrada El León), dieron como resultado un
VAN de S/ 497,069,795 y una TIR del 21.66%, en comparación con la obtenida en los estudios
del PI viable (perfil) en donde el VAN fue de S/ 388,893,643 y la TIR del 38.62%. Esto resultados
siguen manteniendo la concepción técnica y dimensionamiento del proyecto, así como su
rentabilidad social en base al estudio de análisis Costo Beneficio y el marco de Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - Invierte.pe. En se sentido, se recomienda
que, se eleve el presente informe a la Gerencia de Proyecto Paquete 14 Q-02 (Quebrada El León),
para los fines y conocimientos pertinentes.
Así mismo, se adjuntan el Formato 08-A modificado del PI con CUI N° 2508148, en el anexo del
presente informe, firmado por parte de la Gerencia de Proyecto y la UEI-DSI.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial
consideración y estima.
Atentamente,
______________________________________
Lenin Joel Rojas Castillo
Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones
Dirección de Soluciones Integrales
Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios
ANEXO:
FORMATO 8-A MODIFICADO DEL CUI 2508148 (Quebrada El León)
Rubro: Supervisión
FORMATO N° 08-A:
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)
2508148: CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LAS AGUAS DE LAS AVENIDAS DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA EL LEÓN EN LOS DISTRITOS DE LA ESPERANZA Y HUANCHACO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO
2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE PUNTOS CRÍTICOS EN LAS QUEBRADAS NO PROTEGIDAS ANTE PELIGROS
3. INSTITUCIONALIDAD
Construcción de Canal: Canal Revestido
RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN
NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO NACIONAL
ENTIDAD GORE LA LIBERTAD
OPMI OPMI GORE LA LIBERTAD OPMI DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UF UF GORE LA LIBERTAD DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES
UEI UEI GORE LA LIBERTAD AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS - ARCC
UEP 831 - REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL 1677 - AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC
Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
FASE DE EJECUCIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
Servicio de protección frente a UNIDADES PRODUCTORAS
80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
inundaciones SIN SERVICIO
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI
TOTAL 501,918,871.340
UEI DEL GOBIERNO
Gestión del proyecto 0.000
REGIONAL LA LIBERTAD
UEI DEL GOBIERNO
Expediente Técnico o Doc. Equivalente 3,738,240.000
REGIONAL LA LIBERTAD
UEI DEL GOBIERNO
Supervisión 3,884,105.930
REGIONAL LA LIBERTAD
UEI DEL GOBIERNO
Liquidación 0.000
REGIONAL LA LIBERTAD
TOTAL 509,541,217.270
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
FASE DE EJECUCIÓN
TOTAL 655,996,555.03
Gestión del proyecto 12,472,377.26 ARCC
Expediente Técnico o Doc. Equivalente 30,906,430.96 ARCC
Supervisión 3,884,105.93 ARCC
Liquidación 0.00 ARCC
TOTAL 703,259,469.18
4.4 Costos de Operación y Mantenimiento
FASE DE EJECUCIÓN
Tasa Interna de
38.62% 21.66%
Costo / Beneficio* Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por
capacidad de
producción
Costo por
beneficiario
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
FASE DE EJECUCIÓN
Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico
Nota : Si la ejecución es por etapas se deberá remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia
Control concurrente*
6,764,158
I. ANTECEDENTES:
1.1 Mediante el Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones, en el artículo N° 16 detallan lo correspondiente a
la Fase de Formulación y Evaluación de PI.
1.3 En fecha, 24 de diciembre del 2020, se declara la viabilidad del PI CREACION DE LOS
SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES DE LAS AGUAS DE LAS
AVENIDAS DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA EL LEÓN EN LOS DISTRITOS DE
LA ESPERANZA Y HUANCHACO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO –
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, de CUI N° 2508148.
1.4 La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) ha priorizado la intervención
en el ámbito de la Libertad (Quebrada El León), en el marco del Acuerdo de Gobierno
a Gobierno (G2G) con Reino Unido, habiendo iniciado las acciones para la ejecución
como paquete Q-02, a ejecutarse en el marco del Contrato NEC bajo el sistema FAST
– TRACK (Diseño y obra en paralelo) y que está compuesto por 01 proyecto:
1.5 Con fecha 04.06.2021, la ARCC suscribió un Contrato NEC Opción F de Ingeniería y
de Construcción con la empresa CONSORCIO BESALCO STRACON para la entrega
del proyecto <Creación de los servicios de protección contra inundaciones de las aguas
de las avenidas de la cuenca de la quebrada El León en los distritos de La Esperanza
y Huanchaco de la provincia de Trujillo – departamento La Libertad=,
cuyo plazo de inicio fue establecido para el 05 de junio del año 2021.
1.6 Con fecha 07.06.2023 se recibe el informe del especialista de costos del proyecto
INFORME Nº 007-2023-PQT02/DSI/ARCC/GMSP para la solicitud de registro de
modificación en fase de ejecución, registro de variación en el componente de
SUPERVISIÓN, referente a los costos de Gerencia de Proyectos y Servicio de
Supervisión para el Aseguramiento de La Calidad y de La Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente del Proyecto de Inversión (PI) de CUI N° 2508148, del
contrato NEC Opción F paquete Q-02, antes de aprobación del expediente técnico o
documento equivalente.
Es preciso mencionar que el proyecto Quebrada El León (CUI 2508148), considera una
solución óptima integral para el subsistema de la cuenca de la quebrada El León de 125.72
km2 de superficie (Encantada, El León y Río Seco) y el subsistema de la cuenca de la
quebrada La Cumbre de 92.93 km2 de superficie (Soledad, Cabezón, Encantada I,
Encantada II, Encantada III y Cerro Prieto) hasta sus confluencias hasta su desembocadura
en el mar. Por lo tanto, el diseño se entregará por secciones, permitiendo que la etapa de
construcción comience en tramos y/o secciones, por lo cual, la ejecución del proyecto de
inversión mediante el sistema <Fast Track=. Se muestra a continuación la paquetización del
proyecto:
Por lo que, teniendo en cuenta los plazos de ejecución aprobados en las Resoluciones de
Dirección de Soluciones Integrales y las fechas de inicio de ejecución de obras; se proyectó
la fecha de culminación de las obras al 22.02.2024, sin embargo; la fecha fin del proyecto
está supeditada a la fase de cierre comercial, la cual se detalla:
Según Contrato y nota técnica UKDT, se estima un total de 3 meses adicionales desde la
fecha de culminación de las obras (22.02.2024) para realizar la fase de cierre comercial
(CCO), 2 meses de cierre comercial para la Contratista y 1 mes para la Gerencia de Proyecto
de la ARCC. Para poder cerrar el proyecto en su integridad es de vital importancia que la
Gerencia de Proyectos cuente con los recursos necesarios para realizar las actividades de
monitoreo y seguimiento en los 3 meses adicionales ya indicados. En ese sentido, la fecha
fin del proyecto se prevé para el 22 de mayo del 2024, fecha a la cual se han estimado los
costos necesarios a solicitar por locación de servicios, alquiler de camionetas, pasajes y
viáticos y el servicio de supervisión de calidad.
Al corte del mes de junio del 2023 se tiene devengado del componente SUPERVISIÓN un
monto total de S/ 3,230,198.68, un costo comprometido sin devengar de S/ 653,907.25
quedando un saldo neto de S/ 0.00 (cero) soles. En el siguiente cuadro se ilustra lo indicado:
El presupuesto asignado para cada tipo de servicio se realizó priorizando las necesidades
actuales del proyecto, toda vez que; según PIP solo se tenía un monto bruto total de
S/3,884,105.93 sin considerar subcomponentes.
En base al cuadro N°4; el servicio por ALQUILER DE CAMIONETA, cuenta con un saldo de
S/ 0.00 (cero soles), monto insuficiente, debido a que; se prevé un desembolso mensual de
S/ 24,000.00 (ver anexo N° 4).
COSTOS DEVENGADOS
ITEM COMPONENTE SUBCOMPONENTE SERVICIO COSTOS PROYECTADOS TOTAL
2021 2022 Junio/2023
1.00 SUPERVISIÓN GERENCIA DE PROYECTOS LOCACIÓN DE SERVICIO S/ 311,400.00 S/ 969,084.00 S/ 720,083.67 S/ 4,297,677.42 S/ 6,298,245.09
2.00 SUPERVISIÓN GERENCIA DE PROYECTOS ALQUILER CAMIONETA S/ - S/ 36,072.00 S/ 14,000.00 S/ 257,032.26 S/ 307,104.26
3.00 SUPERVISIÓN GERENCIA DE PROYECTOS PASAJES Y VIÁTICOS S/ - S/ 9,927.32 S/ 12,483.21 S/ 160,645.16 S/ 183,055.69
4.00 SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN CALIDAD Y SSOMA SUPERVISIÓN DE CALIDAD S/ - S/ - S/ 1,157,148.48 S/ 1,243,524.49 S/ 2,400,672.97
TOTAL = S/ 311,400.00 S/ 1,015,083.32 S/ 1,903,715.36 S/ 5,958,879.33 S/ 9,189,078.01
Fuente: Elaboración Propia.
Cuadro N° 3: Costo total para ampliación del componente SUPERVISIÓN – Paquete 14 Q-02.
Tal como se evidencia en el cuadro anterior, el monto total para solicitar ampliación
presupuestal en el componente de SUPERVISIÓN es de S/ 5,304,972.08 soles incluido IGV.
Cuadro N° 4: Modificaciones que la DSI solicita registrar en el PI con CUI N° 2508148 – Quebrada El León.
PI VIABLE PI MODIFICADO
VARIACIÓN
ITEM CONCEPTO
MONTO SIN MONTO SIN MONTO POR (S/)
IGV (18%) PI VIABLE IGV (18%)
IGV IGV ACTUALIZAR
1.00* LOCACIÓN DE SERVICIO S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 3,757,644.81 S/ 3,757,644.81
2.00 ALQUILER CAMIONETA S/ - S/ - S/ - S/ 181,807.00 S/ 32,725.26 S/ 214,532.26 S/ 214,532.26
3.00 PASAJES Y VIÁTICOS S/ - S/ - S/ - S/ 76,176.58 S/ 13,711.79 S/ 89,888.37 S/ 89,888.37
4.00 SUPERVISIÓN DE CALIDAD S/ - S/ - S/ - S/ 1,053,310.71 S/ 189,595.93 S/ 1,242,906.64 S/ 1,242,906.64
TOTALES (S/) S/ - S/ - S/ - S/ 1,311,294.30 S/ 236,032.97 S/ 5,304,972.08 S/ 5,304,972.08
Del Cuadro N° 4, se puede apreciar que el monto total solicitado por locación de servicios,
alquiler de camioneta, pasajes y viáticos y supervisión de calidad desde julio del 2023 hasta
el 22 de mayo del 2024, asciende a S/ 5,304,972.08 (incluido IGV), por lo cual es necesaria
la actualización de los costos asociados al componente SUPERVISIÓN.
PI VIABLE PI MODIFICADO
Para mayor detalle se adjunta el informe del especialista de costos INFORME Nº 010-
2023-PQT02/DSI/ARCC/GMSP.
III. CONCLUSIONES
IV. RECOMENDACIONES
4.1 De acuerdo a lo expuesto y analizado, se solicita registrar el monto indicado en el
componente de SUPERVISIÓN, para el PI de CUI N° 2508148, del Contrato NEC Opción
F del paquete Q-02, con la finalidad de contemplar los recursos necesarios para el
desarrollo de las actividades y estudios de esta etapa.
Atentamente,
Tengo a bien dirigirme a usted, a fin de informarle sobre la necesidad de modificación del
monto presupuestal del Proyecto de Inversión Pública (PIP); respecto a las variaciones en la
Fase de Ejecución que se vienen presentando, en el presente se informan las variaciones del
componente de SUPERVISIÓN, asociados a los costos de Gerencia de Proyectos y por el
Servicio de Supervisión para el Aseguramiento de La Calidad y de La Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente del proyecto Q-02, de CUI N° 2508148.
I. ANTECEDENTES:
1.1 Mediante el Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones, en el artículo N° 16 detallan lo correspondiente a
la Fase de Formulación y Evaluación de PI.
1.5 Con fecha 04.06.2021, la ARCC suscribió un Contrato NEC Opción F de Ingeniería y
de Construcción con la empresa CONSORCIO BESALCO STRACON para la entrega
del proyecto <Creación de los servicios de protección contra inundaciones de las aguas
de las avenidas de la cuenca de la quebrada El León en los distritos de La Esperanza
y Huanchaco de la provincia de Trujillo – departamento La Libertad=,
cuyo plazo de inicio fue establecido para el 05 de junio del año 2021.
III. ANÁLISIS:
GESTIÓN DEL PROYECTO - 1,654,478.70 1,654,478.70 8,535,769.77 8,535,769.77 8,535,769.77 8,535,769.77 8,535,769.77 12,472,377.26 12,472,377.26 23,021,136.38 23,021,136.38 23,021,136.38 23,021,136.38 23,021,136.38 23,021,136.38
Costos de Gestión - - - - - - - - - - - - - - - -
Costos de Asistencia
- - - 6,881,291.07 6,881,291.07 6,881,291.07 6,881,291.07 6,881,291.07 10,817,898.56 10,817,898.56 21,366,657.68 21,366,657.68 21,366,657.68 21,366,657.68 21,366,657.68 21,366,657.68
Técnica UKDT
Costos del DAB - 1,654,478.70 1,654,478.70 1,654,478.70 1,654,478.70 1,654,478.70 1,654,478.70 1,654,478.70 1,654,478.70 1,654,478.70 1,654,478.70 1,654,478.70 1,654,478.70 1,654,478.70 1,654,478.70 1,654,478.70
EXPEDIENTE TÉCNICO 3,738,240.00 3,738,240.00 15,887,214.38 15,887,214.38 30,906,430.96 30,906,430.96 30,906,430.96 30,906,430.96 30,906,430.96 30,906,430.96 30,906,430.96 30,906,430.96 30,906,430.96 39,430,337.97 39,430,337.97 39,430,337.97
Costos de Subcontratos
3,738,240.00 3,738,240.00 15,887,214.38 15,887,214.38 15,887,214.38 15,887,214.38 15,887,214.38 15,887,214.38 15,887,214.38 15,887,214.38 15,887,214.38 15,887,214.38 15,887,214.38 15,887,214.38 15,887,214.38 15,887,214.38
de Diseño
Costos de
- - - - 12,082,406.40 12,082,406.40 12,082,406.40 12,082,406.40 12,082,406.40 12,082,406.40 12,082,406.40 12,082,406.40 12,082,406.40 20,055,065.35 20,055,065.35 20,055,065.35
Gerenciamiento
Costo de Tarifa - - - - 2,936,810.18 2,936,810.18 2,936,810.18 2,936,810.18 2,936,810.18 2,936,810.18 2,936,810.18 2,936,810.18 2,936,810.18 3,488,058.24 3,488,058.24 3,488,058.24
SUPERVISIÓN 3,884,105.93 3,884,105.93 3,884,105.93 3,884,105.93 3,884,105.93 3,884,105.93 3,884,105.93 3,884,105.93 3,884,105.93 3,884,105.93 3,884,105.93 3,884,105.93 3,884,105.93 3,884,105.93 3,884,105.93 3,884,105.93
LIQUIDACIÓN - - - - - - - - - - - - - - - -
COSTOS INDIRECTOS 7,622,345.93 9,276,824.63 21,425,799.01 28,307,090.08 43,326,306.66 43,326,306.66 43,326,306.66 43,326,306.66 47,262,914.15 47,262,914.15 57,811,673.27 57,811,673.27 57,811,673.27 71,292,676.75 71,292,676.75 71,292,676.75
COSTO DE INVERSIÓN 722,332,135.32 722,332,135.32
509,541,217.27 511,195,695.97 523,344,670.35 530,225,961.42 545,245,178.00 547,204,994.10 547,204,994.10 572,796,294.72 576,732,902.21 631,682,893.35 642,231,652.47 609,264,788.18 686,465,332.89 694,989,239.90
(S/)
Costos de Control
- - - - - - - - - - - - - - 6,764,158.00
Concurrente - CCC
COSTO DE INVERSIÓN 722,332,135.32 729,096,293.32
509,541,217.27 511,195,695.97 523,344,670.35 530,225,961.42 545,245,178.00 547,204,994.10 547,204,994.10 572,796,294.72 576,732,902.21 631,682,893.35 642,231,652.47 609,264,788.18 686,465,332.89 694,989,239.90
TOTAL (S/)
Variación respecto
1,654,478.70 12,148,974.38 6,881,291.07 15,019,216.58 1,959,816.10 1,959,816.10 25,591,300.62 3,936,607.49 54,949,991.14 10,548,759.12 -32,966,864.29 77,200,544.71 8,523,907.01 27,342,895.42 6,764,158.00
Modificación Anterior (S/)
Del PI viable con CUI N° 2508148, se extrae la siguiente información relevante con
respecto al componente Supervisión:
CuadroCuadro
N° 2:N°1: Desagregadode
Desagregado decomponente
componente dedePIPI
Viable – Paquete
Viable Q-02 14 Q-02.
– Paquete
CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LAS AGUAS DE LAS AVENIDAS DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA EL
LEÓN EN LOS DISTRITOS DE LA ESPERANZA Y HUANCHACO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Tamaño, volumen u
Tipo de factor Unidad Física otras unidades Costo a precio
PRODUCTO ACCIONES
productivo representativas mercado
U.M META U.M META
Diques de retención en la
Diques de retención en la Número de
cuenca de
cuenca de drenaje de la Infraestructura estructuras 6 m 2,353.29 152,938,586.91
drenaje de la Quebrada
Quebrada El León físicas
El León
Estructura de encauzamiento
Construcción de muro de Número de
de las aguas en la cuenca El
contención : MURO DE Infraestructura estructuras 1 km 4.7 31,136,857.42
León y la cuenca La
ENCAUZAMIENTO físicas
Cumbre
Estructuras de conducción y Construcción de canal :
Número de
descarga de las aguas CANAL PARA
Infraestructura estructuras 1 km 12.06 317,792,825.13
captadas de la quebrada El CONDUCCIÓN Y
físicas
Leon. DESCARGA
Implementación de
capacidad Número de
Capacitación a la población Intangibles 2 2 50,601.88
humana : CAPACITA capacitaciones
CIÓN A LA POBLACIÓN
Totales (S/.) 0.00 SUBTOTAL: S/ 10.00 501,918,871.34
GESTIÓN DEL PROYECTO: S/ -
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ 3,738,240.00
SUPERVISIÓN: S/ 3,884,105.93
LIQUIDACIÓN: S/ -
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/ 509,541,217.27
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/ -
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/ 509,541,217.27
Del cual se puede extraer que el PI ubicado en la provincia de Trujillo, durante la formulación
se ha consignado el componente de SUPERVISIÓN por un monto de S/ 3,884,105.93 como
se evidencia en el Cuadro N° 2.
Por lo que, mediante correo dai_32@rcc.gob.pe de Dina Judith Meza Asto, especialista UEI
– ARCC, da respuesta al Memorando N° 1526 – 2021-ARCC/DE/DSI, indicando que los
costos de Gerencia de Proyecto deben registrarse en el componente SUPERVISIÓN (ver
anexo 1).
Los costos de Gerencia de Proyecto entiéndase como todos los recursos necesarios para
que la Gerencia de Proyecto pueda desempeñar correctamente sus funciones, en ese
sentido, se asocia a estos costos los servicios de locación de servicios, alquiler de camioneta,
pasajes y viáticos.
En el inciso 32.4 del artículo 32 de la respectiva Directiva, establece que: <La aprobación del
expediente técnico o documento equivalente se realiza de acuerdo a la normativa de
organización interna de la entidad o estatuto de la empresa pública a cargo de la ejecución
de la inversión=. Por lo que, en cumplimiento con la Directiva se cuenta con la aprobación
administrativa de los expedientes técnicos o documentos equivalentes otorgados por el
Director de Soluciones Integrales.
Es preciso mencionar que el proyecto Quebrada El León (CUI 2508148), considera una
solución óptima integral para el subsistema de la cuenca de la quebrada El León de 125.72
km2 de superficie (Encantada, El León y Río Seco) y el subsistema de la cuenca de la
quebrada La Cumbre de 92.93 km2 de superficie (Soledad, Cabezón, Encantada I,
Encantada II, Encantada III y Cerro Prieto) hasta sus confluencias hasta su desembocadura
en el mar. Por lo tanto, el diseño se entregará por secciones, permitiendo que la etapa de
construcción comience en tramos y/o secciones, por lo cual, la ejecución del proyecto de
inversión mediante el sistema <Fast Track=. Se muestra a continuación la paquetización del
proyecto:
Por lo que, teniendo en cuenta los plazos de ejecución aprobados en las Resoluciones de
Dirección de Soluciones Integrales y las fechas de inicio de ejecución de obras; se proyectó
la fecha de culminación de las obras al 22.02.2024, sin embargo; la fecha fin del proyecto
está supeditada a la fase de cierre comercial, la cual se detalla:
Según Contrato y nota técnica UKDT, se estima un total de 3 meses adicionales desde la
fecha de culminación de las obras (22.02.2024) para realizar la fase de cierre comercial
(CCO), 2 meses de cierre comercial para la Contratista y 1 mes para la Gerencia de Proyecto
de la ARCC. Para poder cerrar el proyecto en su integridad es de vital importancia que la
Gerencia de Proyectos cuente con los recursos necesarios para realizar las actividades de
monitoreo y seguimiento en los 3 meses adicionales ya indicados. En ese sentido, la fecha
fin del proyecto se prevé para el 22 de mayo del 2024, fecha a la cual se han estimado los
costos necesarios a solicitar por locación de servicios, alquiler de camionetas, pasajes y
viáticos y el servicio de supervisión de calidad.
Cierre comercial (CCO)
G1500 CUENTAS Y REGISTROS.
G1505 Cuentas y registros adicionales
El Contratista debe mantener un sistema contable de registros de gastos abiertos a cualquier
revisión que necesite efectuar el Gerente del Proyecto o quien el designe, debe implementar
la proyección de cierres comerciales trimestrales que faciliten la elaboración y presentación
de cierre comercial final.
De acuerdo a la Nota Técnica del Plan de Gestión de Cierre comercial de ARCC - 999985-
UKD001-000-ZZ-PL-ZZ-000001-R02 (ver anexo N° 2, apéndice C), donde se identifica un
plazo de 12 semanas (3 meses), desde la fecha de culminación, presentación del CCO
(cierre comercial) por parte del Contratista, hasta la aprobación del cierre comercial por parte
de la ARCC.
Al corte del mes de junio del 2023 se tiene devengado del componente SUPERVISIÓN un
monto total de S/ 3,230,198.68, un costo comprometido sin devengar de S/ 653,907.25
quedando un saldo neto de S/ 0.00 (cero) soles.
En base al cuadro N°4; el servicio por ALQUILER DE CAMIONETA, cuenta con un saldo de
S/ 0.00 (cero soles), monto insuficiente, debido a que; se prevé un desembolso mensual de
S/ 24,000.00 (ver anexo N° 4).
1) COMPONENTE SUPERVISIÓN:
i. Locación de Servicios:
El objetivo de la contratación del personal por locación de servicios es brindar el soporte
administrativo, técnico, seguimiento y supervisión en distintas especialidades de diversos
componentes para el desarrollo de la fase de ejecución en el proyecto de la Dirección de
Soluciones Integrales (DSI), específicamente para el proyecto <Creación de los servicios
de protección contra inundaciones de las aguas de las avenidas de la cuenca de la
quebrada El León en los distritos de la Esperanza y Huanchaco de la provincia de Trujillo
- región La Libertad.
Para poder cumplir el objetivo de la fase de diseño y construcción del proyecto Quebrada
El León, la Gerencia de Proyecto se ve en la necesidad de contratar servicios
especializados, los cuales se detallan:
Analista de Cierre Comercial I: Personal encargado del análisis del cierre comercial
de paquetes C1, C2, C3 y C4, desempeñando las siguientes funciones:
o Apoyar en el análisis de los subcontratos presentados en los Cierres Comerciales
Trimestrales paquetes C1, C2, C3 y C4 que estén de acuerdo al check list del plan
de cierre comercial, para el contrato de Entrega de los Diques en la Quebrada El
León (Paquete Q-2).
o Apoyar en la revisión a la documentación incorporada al entorno común de datos
(SharePoint) en los Cierres Comerciales Trimestrales 03 y 04, presentados por el
Contratista del proyecto
o Apoyar en las reuniones de manera colaborativa con el Contratista para el
cumplimiento y presentación adecuada de los Cierres Comerciales Trimestrales,
correspondiente a la gestión del proyecto.
o Apoyar en el análisis de los paquetes culminados en los cierres comerciales
trimestrales del proyecto.
Analista de Cierre Comercial II: Personal encargado del análisis del cierre comercial
de paquetes C5A, C5B, C6 y C7, desempeñando las siguientes funciones:
o Apoyar en el análisis de los subcontratos presentados en los Cierres Comerciales
Trimestrales en los paquetes C5A, C5B, C6 y C7 que estén de acuerdo al check
list del plan de cierre comercial, para el contrato de Entrega de los Diques en la
Quebrada El León (Paquete Q-2).
o Apoyar en la revisión a la documentación incorporada al entorno común de datos
(SharePoint) en los Cierres Comerciales Trimestrales 03 y 04, presentados por el
Contratista del proyecto
o Apoyar en las reuniones de manera colaborativa con el Contratista para el
cumplimiento y presentación adecuada de los Cierres Comerciales Trimestrales,
correspondiente a la gestión del proyecto.
o Apoyar en el análisis de los paquetes culminados en los cierres comerciales
trimestrales del proyecto.
Analista de Cierre Comercial III: Personal encargado del análisis del cierre comercial
de paquetes C9, C10, C11 y C12, desempeñando las siguientes funciones:
o Apoyar en el análisis de los subcontratos presentados en los Cierres Comerciales
Trimestrales en los paquetes C9, C10, C11 y C12 que estén de acuerdo al check
list del plan de cierre comercial, para el contrato de Entrega de los Diques en la
Quebrada El León (Paquete Q-2).
o Apoyar en la revisión a la documentación incorporada al entorno común de datos
(SharePoint) en los Cierres Comerciales Trimestrales 03 y 04, presentados por el
Contratista del proyecto
o Apoyar en las reuniones de manera colaborativa con el Contratista para el
cumplimiento y presentación adecuada de los Cierres Comerciales Trimestrales,
correspondiente a la gestión del proyecto.
o Apoyar en el análisis de los paquetes culminados en los cierres comerciales
trimestrales del proyecto.
Analista de Cierre Comercial IV: Personal encargado del análisis del cierre comercial
de paquetes C13, A1, C8 y B1, desempeñando las siguientes funciones:
o Apoyar en el análisis de los subcontratos presentados en los Cierres Comerciales
Trimestrales en los paquetes C13, A1, C8 y B1 que estén de acuerdo al check list
del plan de cierre comercial, para el contrato de Entrega de los Diques en la
Quebrada El León (Paquete Q-2).
o Apoyar en la revisión a la documentación incorporada al entorno común de datos
(SharePoint) en los Cierres Comerciales Trimestrales 03 y 04, presentados por el
Contratista del proyecto
o Apoyar en las reuniones de manera colaborativa con el Contratista para el
cumplimiento y presentación adecuada de los Cierres Comerciales Trimestrales,
correspondiente a la gestión del proyecto.
o Apoyar en el análisis de los paquetes culminados en los cierres comerciales
trimestrales del proyecto.
En el siguiente cuadro se detallan los costos devengados desde el inicio del proyecto hasta
el mes de junio del 2023 y los proyectados desde julio 2023 hasta el 22 de mayo del 2024:
Cuadro N° 5: Costos disgregados del Servicio LOCACIÓN DE SERVICIO – Paquete 14 Q-02.
COSTOS DEVENGADOS
ITEM COMPONENTE SUBCOMPONENTE SERVICIO COSTOS PROYECTADOS TOTAL
2021 2022 Junio/2023
1.00 SUPERVISIÓN GERENCIA DE PROYECTOS LOCACIÓN DE SERVICIO S/ 311,400.00 S/ 969,084.00 S/ 720,083.67 S/ 4,297,677.42 S/ 6,298,245.09
TOTAL = S/ 311,400.00 S/ 969,084.00 S/ 720,083.67 S/ 4,297,677.42 S/ 6,298,245.09
Fuente: Elaboración Propia.
Como se puede observar en el cuadro N°05, el costo total estimado por el servicio de locación
de servicios desde el inicio del proyecto hasta el término proyectado asciende a un total de
S/ 6,298,245.09.
Dentro de los costos devengados desde el año 2022 hasta junio/2023 se ha podido observar
que existen costos por locación de servicios transversal que fueron cargados al Proyecto
Quebrada el León; sin embargo, dichos montos no fueron validados por la Gerencia del
Proyecto. Se ilustra en los siguientes cuadros:
Cuadro N°6: Costos devengados por LOCACIÓN DE SERVICIO – 2022 no aceptados por el Gerente de Proyecto–
Paquete 14 Q-02.
TOTALES = S/ 79,333.00
Cuadro N° 7: Costos devengados por LOCACIÓN DE SERVICIO – a junio/2023 no aceptados por el Gerente de
Proyecto– Paquete 14 Q-02.
GERENTE DE PROYECTO
Ronald Albinagorta Moreno
(CAS)
ASISTENTE DE
ESPECIALISTA DE ANALISTA DE ANALISTA DE
PROYECTO
Francesca de Lourdes INVERSIONES INVERSIONES I INVERSIONES II
Torres Fernàndez Da ys i Hernandez Neyra
(Locador de servicios) (Loca dor de servicios)
PLANER I CIERRE COMERCIAL CIERRE COMERCIAL OBRAS CIVILES I ESPECIALISTA DE ESPECIALISTA LEGAL SSOMA
Nike Gutierrez Davila
TÉCNICO Jose Hugo Garay
CALIDAD Mónica Milagros Juan Carlos Juarez De La Cruz
MONITOREO Y CONTROL
Elder Julian Inca Herrera Gonzalo Ruiz Vergara Mundaca Tantalean (Locador de servicios)
(CAS) (Locador de servicios) Miranda
(Locador de servicios) (Locador de servicios)
MONITOR DE OBRA I MONITOR DE OBRA II MONITOR DE OBRA III MONITOR DE OBRA IV MONITOR DE OBRA V
Rene Huarachi Hualpa Fernando Sáenz Martínez Josè Miguel Ruíz Jaramillo Saúl Alfredo Bustinza Sancho
(Locador de servicios) (Locador de servicios) (Locador de servicios)
(Locador de servicios)
INGENIERO DE INGENIERO DE INGENIERO DE INGENIERO DE INGENIERO DE INGENIERO DE INGENIERO DE INGENIERO DE INGENIERO DE INGENIERO DE INGENIERO DE INGENIERO DE INGENIERO DE INGENIERO DE INGENIERO DE
CAMPO I CAMPO II CAMPO III CAMPO IV CAMPO V CAMPO VI CAMPO VII CAMPO VIII CAMPO IX CAMPO X CAMPO XI CAMPO XII CAMPO XIII CAMPO XIV CAMPO XV
Marlon Holmer Oribe Dhayan Rafael Meza José Adony Chávez
Rodrìguez Ocas Santos
(Locador de servicios) (Locador de servicios) (Locador de servicios)
LEYENDA
Para las gestiones administrativas, supervisión, visitas a obra, monitorio y seguimiento del
proyecto es necesario gestionar el servicio de alquiler de dos camionetas a todo costo; por
lo que, se ha estimado un costo desde el inicio del proyecto (2021) hasta el término previsto
(22 de mayo del 2024) por un total de S/ 307,104.26.
COSTOS DEVENGADOS
ITEM COMPONENTE SUBCOMPONENTE SERVICIO COSTOS PROYECTADOS TOTAL
2021 2022 Junio/2023
2.00 SUPERVISIÓN GERENCIA DE PROYECTOS ALQUILER CAMIONETA S/ - S/ 36,072.00 S/ 14,000.00 S/ 257,032.26 S/ 307,104.26
TOTAL = S/ - S/ 36,072.00 S/ 14,000.00 S/ 257,032.26 S/ 307,104.26
Fuente: Elaboración Propia.
Para cubrir los gastos de operación del proyecto es necesario contar con la disposición de
pasajes y viáticos, en efecto, se estima que entre los costos devengados desde el inicio
del proyecto (2021) y los costos proyectados hasta la culminación estimada (22 de mayo
del 2023) ascienden a la suma de S/ 183,055,69.
Cuadro N° 10: Costos disgregados del Servicio PASAJES Y VIÁTICOS – Paquete 14 Q-02.
COSTOS DEVENGADOS
ITEM COMPONENTE SUBCOMPONENTE SERVICIO COSTOS PROYECTADOS TOTAL
2021 2022 Junio/2023
3.00 SUPERVISIÓN GERENCIA DE PROYECTOS PASAJES Y VIÁTICOS S/ - S/ 9,927.32 S/ 12,483.21 S/ 160,645.16 S/ 183,055.69
TOTAL = S/ - S/ 9,927.32 S/ 12,483.21 S/ 160,645.16 S/ 183,055.69
Fuente: Elaboración Propia.
Cuadro N° 11: Costos disgregados del Servicio de SUPERVISIÓN CALIDAD Y SSOMA – Paquete 14 Q-02.
COSTOS DEVENGADOS
ITEM COMPONENTE SUBCOMPONENTE SERVICIO COSTOS PROYECTADOS TOTAL
2021 2022 Junio/2023
4.00 SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN CALIDAD Y SSOMA SUPERVISIÓN DE CALIDAD S/ - S/ - S/ 1,157,148.48 S/ 1,243,524.49 S/ 2,400,672.97
TOTAL = S/ - S/ - S/ 1,157,148.48 S/ 1,243,524.49 S/ 2,400,672.97
Fuente: Elaboración Propia.
Los costos devengados y proyectados desde el inicio del proyecto año 2021 hasta la
fecha de culminación del proyecto estimada (22 de mayo del 2024) suman un total de S/
9,189,078.01 en el componente SUPERVISIÓN, en el siguiente cuadro se ilustra el
agrupamiento de costo por cada subcomponente y periodo:
COSTOS DEVENGADOS
ITEM COMPONENTE SUBCOMPONENTE SERVICIO COSTOS PROYECTADOS TOTAL
2021 2022 Junio/2023
1.00 SUPERVISIÓN GERENCIA DE PROYECTOS LOCACIÓN DE SERVICIO S/ 311,400.00 S/ 969,084.00 S/ 720,083.67 S/ 4,297,677.42 S/ 6,298,245.09
2.00 SUPERVISIÓN GERENCIA DE PROYECTOS ALQUILER CAMIONETA S/ - S/ 36,072.00 S/ 14,000.00 S/ 257,032.26 S/ 307,104.26
3.00 SUPERVISIÓN GERENCIA DE PROYECTOS PASAJES Y VIÁTICOS S/ - S/ 9,927.32 S/ 12,483.21 S/ 160,645.16 S/ 183,055.69
4.00 SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN CALIDAD Y SSOMA SUPERVISIÓN DE CALIDAD S/ - S/ - S/ 1,157,148.48 S/ 1,243,524.49 S/ 2,400,672.97
TOTAL = S/ 311,400.00 S/ 1,015,083.32 S/ 1,903,715.36 S/ 5,958,879.33 S/ 9,189,078.01
Fuente: Elaboración Propia.
Cuadro N° 13: Costo total para ampliación del componente SUPERVISIÓN – Paquete 14 Q-02.
Tal como se evidencia en el cuadro anterior, el monto total para solicitar ampliación
presupuestal en el componente de SUPERVISIÓN es de S/ 5,304,972.08 soles incluido IGV.
Cuadro N° 14: Modificaciones que la DSI solicita registrar en el PI con CUI N° 2508148 – Quebrada El León.
PI VIABLE PI MODIFICADO
VARIACIÓN
ITEM CONCEPTO
MONTO SIN MONTO SIN MONTO POR (S/)
IGV (18%) PI VIABLE IGV (18%)
IGV IGV ACTUALIZAR
1.00* LOCACIÓN DE SERVICIO S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 3,757,644.81 S/ 3,757,644.81
2.00 ALQUILER CAMIONETA S/ - S/ - S/ - S/ 181,807.00 S/ 32,725.26 S/ 214,532.26 S/ 214,532.26
3.00 PASAJES Y VIÁTICOS S/ - S/ - S/ - S/ 76,176.58 S/ 13,711.79 S/ 89,888.37 S/ 89,888.37
4.00 SUPERVISIÓN DE CALIDAD S/ - S/ - S/ - S/ 1,053,310.71 S/ 189,595.93 S/ 1,242,906.64 S/ 1,242,906.64
TOTALES (S/) S/ - S/ - S/ - S/ 1,311,294.30 S/ 236,032.97 S/ 5,304,972.08 S/ 5,304,972.08
Del Cuadro N° 14, se puede apreciar que el monto total solicitado por locación de servicios,
alquiler de camioneta, pasajes y viáticos y supervisión de calidad desde julio del 2023 hasta
el 22 de mayo del 2024, asciende a S/ 5,304,972.08 (incluido IGV), por lo cual es necesaria
la actualización de los costos asociados al componente SUPERVISIÓN.
PI VIABLE PI MODIFICADO
D im e ns ió n F í s ic a D im e ns ió n F í s ic a D im e ns ió n F í s ic a
C o s t o s de C o s t o s de C o s t o s de
P ro duc t o s / A c c io ne s P ro duc t o s / A c c io ne s
Unida d de Inv e rs ió n ( S / ) Unida d de Inv e rs ió n ( S / ) Inv e rs ió n ( S / )
C a nt ida d C a nt ida d Unida d de m e dida C a nt ida d
m e dida m e dida
C OM P ON EN T E D E
5 0 1,8 6 8 ,2 6 9 .4 6 6 5 5 ,9 4 5 ,9 5 3 .16 C O M P O N E N T E D E IN F R A E S T R UC T UR A 6 5 5 ,9 4 5 ,9 5 3 .16
IN F R A E S T R UC T UR A
P R O D UC T O I: D ique s de re t e nc ió n
P R O D UC T O I: S uf ic ie nt e inf ra e s t ruc t ura de
e n la c ue nc a de dre na je de la 15 2 ,9 3 8 ,5 8 6 .9 1 119 ,9 7 1,7 2 2 .6 2 119 ,9 7 1,7 2 2 .6 2
c a pt a c ió n y c o nt ro l a nt e m á xim a s a v e nida s
Q ue bra da E l Le ó n
A cció n 1.1: Co nstruccio n de estructura de A cció n 1.1: Co nstrucció n de estructura de retenció n y
M 2,353.29 152,938,586.91 M 3,512.70 117,304,804.98 M 3,512.70 117,304,804.98
pro teccio n : DIQUES DE P ROTECCIÒN laminació n en la cabecera Quebrada El Leó n
A cció n 1.2: Otras accio nes de terreno : A cció n 1.2: Otras accio nes de terreno : A dquisició n de
Ha 104.18 2,666,917.64 Ha 104.18 2,666,917.64
A dquisició n de terreno (afectacio nes) terreno (afectacio nes) en la cabecera El Leó n
P R O D UC T O II: E s t ruc t ura de
P R O D UC T O II: E s t ruc t ura de e nc a uza m ie nt o
e nc a uza m ie nt o de la s a gua s e n la
3 1,13 6 ,8 5 7 .4 2 3 1,13 6 ,8 5 7 .4 2 de la s a gua s e n la c ue nc a E l Le ó n y la 3 1,13 6 ,8 5 7 .4 2
c ue nc a E l Le ó n y la c ue nc a La
c ue nc a La C um bre
C um bre
A cció n 2.1: Co nstruccio n de muro de A cció n 2.1: Co nstruccio n de muro de co ntencio n :
Km 4.70 31,136,857.42 Km 4.70 20,457,617.42 Km 4.70 20,457,617.42
co ntencio n : M URO DE ENCA UZA M IENTO M URO DE ENCA UZA M IENTO
A cció n 2.1: Otras accio nes de terreno : A cció n 2.1: Otras accio nes de terreno : A dquisició n de
Ha 20.09 10,679,240.00 Ha 20.09 10,679,240.00
A dquisició n de terreno (afectacio nes) terreno (afectacio nes)
P R O D UC T O III: E s t ruc t ura s de P R O D UC T O III: E s t ruc t ura s de c o nduc c ió n y
c o nduc c ió n y de s c a rga de la s a gua s 3 17 ,7 9 2 ,8 2 5 .13 5 0 4 ,8 3 7 ,3 7 3 .12 de s c a rga de la s a gua s c a pt a da s de la 5 0 4 ,8 3 7 ,3 7 3 .11
c a pt a da s de la que bra da E l Le ó n que bra da E l Le ó n
Co nstrucció n de Canal: Canal Revestido Tramo 1-
Km 4.04 40,400,364.58 Km 4.04 40,400,364.58
Secto r Este
S UB T O T A L 5 0 1,9 18 ,8 7 1.3 4 S UB T O T A L 6 5 5 ,9 9 6 ,5 5 5 .0 4 S UB T O T A L 6 5 5 ,9 9 6 ,5 5 5 .0 4
Co sto s de A sistencia Técnica UKDT 0.00 Co sto s de A sistencia Técnica UKDT 21,366,657.68 Co sto s de A sistencia Técnica UKDT 21,366,657.68
Co sto s de Subco ntrato s de Diseño 3,738,240.00 Co sto s de Subco ntrato s de Diseño 15,887,214.38 Co sto s de Subco ntrato s de Diseño 15,887,214.38
Producto de las modificaciones en la fase de ejecución asociados al incremento del costo del componente SUPERVISIÓN, corresponden se
actualicen los indicadores de rentabilidad del proyecto.
Las modificaciones en la fase de ejecución como resultado del incremento del costo en el componente de SUPERVISIÓN a S/ 9,189,078.01,
genera un aumento en el VAN de S/ 497,069,795 y una disminución del indicador del TIR cuyo valor es 21.66% (Ver Cuadro 19).
PERIODO
BENEFICIOS (Soles)*
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Viable 207,000,828.46 207,000,828.46 207,000,828.46 207,000,828.46 207,000,828.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Modificado en fase de ejecución 1,639,368,377.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
∆ BENEFICIOS -207,000,828.46 -207,000,828.46 -207,000,828.46 -207,000,828.46 1,432,367,548.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: Elaboración Propia.
Cuadro N° 18: Actualización de operación y mantenimiento
PERIODO
COSTOS (Soles)*
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Operación 225,536.61 225,536.61 225,536.61 225,536.61 225,536.61 225,536.61 225,536.61 225,536.61 225,536.61 225,536.61
Viable
Mantenimiento 1,276,716.72 1,276,716.72 1,276,716.72 1,276,716.72 1,276,716.72 1,276,716.72 1,276,716.72 1,276,716.72 1,276,716.72 1,276,716.72
Total 1,502,253.33 1,502,253.33 1,502,253.33 1,502,253.33 1,502,253.33 1,502,253.33 1,502,253.33 1,502,253.33 1,502,253.33 1,502,253.33
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Modificado en fase de ejecución
Mantenimiento 1,336,134.00 1,336,134.00 1,336,134.00 1,336,134.00 1,336,134.00 1,336,134.00 1,336,134.00 1,336,134.00 1,336,134.00 1,336,134.00
Total 1,336,134.00 1,336,134.00 1,336,134.00 1,336,134.00 1,336,134.00 1,336,134.00 1,336,134.00 1,336,134.00 1,336,134.00 1,336,134.00
∆ TOTAL -166,119.33 -166,119.33 -166,119.33 -166,119.33 -166,119.33 -166,119.33 -166,119.33 -166,119.33 -166,119.33 -166,119.33
Fuente: Elaboración Propia.
IV. CONCLUSIONES
V. RECOMENDACIONES
5.1. De acuerdo a lo expuesto y analizado, se solicita registrar el monto indicado en el
componente de SUPERVISIÓN, para el PI de CUI N° 2508148, del Contrato NEC
Opción F del paquete Q-02, con la finalidad de contemplar los recursos necesarios para
el desarrollo de las actividades y estudios de esta etapa.
Atentamente,
ANEXOS
FORMATO N° 08-A:
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)
2508148: CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LAS AGUAS DE LAS AVENIDAS DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA EL LEÓN EN LOS DISTRITOS DE LA ESPERANZA Y HUANCHACO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO
2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE PUNTOS CRÍTICOS EN LAS QUEBRADAS NO PROTEGIDAS ANTE PELIGROS
3. INSTITUCIONALIDAD
Construcción de Canal: Canal Revestido
RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN
NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO NACIONAL
ENTIDAD GORE LA LIBERTAD
OPMI OPMI GORE LA LIBERTAD OPMI DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UF UF GORE LA LIBERTAD DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES
UEI UEI GORE LA LIBERTAD AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS - ARCC
UEP 831 - REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL 1677 - AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC
Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
FASE DE EJECUCIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
Servicio de protección frente a UNIDADES PRODUCTORAS
80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
inundaciones SIN SERVICIO
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI
TOTAL 501,918,871.340
UEI DEL GOBIERNO
Gestión del proyecto 0.000
REGIONAL LA LIBERTAD
UEI DEL GOBIERNO
Expediente Técnico o Doc. Equivalente 3,738,240.000
REGIONAL LA LIBERTAD
UEI DEL GOBIERNO
Supervisión 3,884,105.930
REGIONAL LA LIBERTAD
UEI DEL GOBIERNO
Liquidación 0.000
REGIONAL LA LIBERTAD
TOTAL 509,541,217.270
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
FASE DE EJECUCIÓN
TOTAL 655,996,555.03
Gestión del proyecto 12,472,377.26 ARCC
Expediente Técnico o Doc. Equivalente 30,906,430.96 ARCC
Supervisión 3,884,105.93 ARCC
Liquidación 0.00 ARCC
TOTAL 703,259,469.18
4.4 Costos de Operación y Mantenimiento
FASE DE EJECUCIÓN
Tasa Interna de
38.62% 21.66%
Costo / Beneficio* Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por
capacidad de
producción
Costo por
beneficiario
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
FASE DE EJECUCIÓN
Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico
Nota : Si la ejecución es por etapas se deberá remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia
Control concurrente*
6,764,158