Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 009-2007-EF/68.

01Formato SNIP 03 A

FORMATO N° 01:
REGISTRO DE
PROYECTO DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL 0074 VÍAS URBANAS
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

SECTOR: GOBIERNO LOCAL
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) GERENCIA DE PLANEAMIENTO DE LA MML
Responsable de la OPMI: NELSON CARDENAS OJEDA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

SECTOR: GOBIERNO LOCAL
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA
Nombre del UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) PROYECTO ESPECIAL METROPOLITANO DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO
Responsable de la Unidad Formuladora: ING. JORGE CHAVEZ ASCON

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

SECTOR:
PLIEGO:
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET
Responsable de la UEI: ING. RAUL FRANCISCO CARHUAYAL RAMIREZ

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1. CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Naturaleza de intervención: CREACION

Objeto de la intervención: DE UNA CICLOVIA
Localización:
Departamento LIMA
Provincia LIMA
Distrito VILLA EL SALVADOR

Localidad EN LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL TRAMO: AV. JOSE C. MARIATEGUI - ESTACION 01 METRO DE LIMA, DISTRITO VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA"

Nombre del proyecto (en función a los datos registrados en la tabla anterior)

CREACION DE UNA CICLOVIA, EN LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL TRAMO: AV. JOSE C. MARIATEGUI - ESTACION 01 METRO DE LIMA, DISTRITO VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA"

CODIGO DE IDENTIFICACION DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

1.3. DOCUMENTO TÉCNICO

COSTO DE
TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO Marcar FECHA AUTOR* ELABORACIÓN
(Soles)
Ficha Técnica Simplificada X 20.09.17 ING. ORLANDO EVANGELISTA CALDAS
Ficha Técnica Estándar
Perfil
Perfil Reforzado
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

1.4. INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN

No X

Sí

Indique el código del Programa de Inversión

1.5. INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO

No X

Sí

Indique el nombre del Conglomerado

Código del Conglomerado

1.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

EN LA AV.
SEPARADORA
INDUSTRIAL
TRAMO: AV. JOSE
VILLA EL C. MARIATEGUI -
150142 LIMA LIMA
SALVADOR ESTACION 01
METRO DE LIMA,
DISTRITO VILLA EL
SALVADOR - LIMA -
LIMA"

COORDENADA GEOGRAFICA

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Descripción del objetivo central del proyecto

ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD URBANA NO MOTORIZADO EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL TRAMO: AV. JOSE C. MARIATEGUI - ESTACION 01
METRO DE LIMA, DISTRITO VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA"

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: Viajes adecuadamente generados al dia
Unidad de medida del indicador: Numero de viajes promedio al dia.
Línea de base (valor del año base) : 0.00
Meta: 5,818
Señalar el número de año de cumplimiento de la meta, luego del inicio de funcionamiento del proyecto: 2018
Fuente de información: Elaboracion Propia

2.2. BENEFICIARIOS DIRECTOS

a. Denominación de los beneficiarios directos: CICLISTAS QUE TRANSITARAN DE MANERA SEGURA DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

b. Unidad de medidad de los beneficiarios directos: NUMERO DE USUARIOS POTENCIALES

c. En el último año del horizonte de evaluación: Valor 7,348

d. Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: Valor 32,281

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3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

(LAS 3 MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)

DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS

COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CICLOVÍA BIDIRECCIONAL DE 1.61 KM, EN LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL
TRAMO: AV. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI – ESTACIÓN 01 METRO DE LIMA, DISTRITO VILLA EL SALVADOR – LIMA ESTARÁ
UBICADA EN LA BERMA LATERAL SOBRE UNA SUPERFICIE DE RODADURA DE CARPETA ASFÁLTICA DE 2” DE ESPESOR
SOBRE UNA BASE DE AFIRMADO DE 20 CM. LIMITADO CON TACHONES DE COLOR ROJO A LO LARGO DE TODO EL
ALTERNATIVA 1 (Recomendada) PROYECTO Y SARDINELES SUMERGIDOS DE CONCRETO FC= 210 KGR/CM2 EN LOS CRUCES CON AVENIDAS, EN LOS
DESNIVELES DE INTERSECCIÓN DE LA VÍA Y VEREDAS LLEVARÁN RAMPAS DE CONCRETO, TAMBIÉN TENDRÁN
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Y TACHAS BIDIRECCIONALES COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD AL FINAL DEL
TRAMO SE ESTÁ CONSIDERANDO 2 CICLOPARQUEADERO PARA ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS Y TALLERES DE
CAPACITACIÓN A LOS TRANSPORTISTAS Y CICLISTAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CICLOVÍA BIDIRECCIONAL DE 1.61 KM, EN LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL
TRAMO: AV. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI – ESTACIÓN 01 METRO DE LIMA, DISTRITO VILLA EL SALVADOR – LIMA ESTARÁ
UBICADA EN LA BERMA LATERAL SOBRE UNA SUPERFICIE DE RODADURA DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 10" DE
ESPESOR SOBRE UNA BASE DE AFIRMADO DE 20 CM. LIMITADO CON TACHONES DE COLOR ROJO A LO LARGO DE
ALTERNATIVA 2 TODO EL PROYECTO Y SARDINELES SUMERGIDOS DE CONCRETO FC= 210 KGR/CM2 EN LOS CRUCES CON AVENIDAS,
EN LOS DESNIVELES DE INTERSECCIÓN DE LA VÍA Y VEREDAS LLEVARÁN RAMPAS DE CONCRETO, TAMBIÉN TENDRÁN
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Y TACHAS BIDIRECCIONALES COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD AL FINAL DEL
TRAMO SE ESTÁ CONSIDERANDO 2 CICLOPARQUEADERO PARA ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS Y TALLERES DE
CAPACITACIÓN A LOS TRANSPORTISTAS Y CICLISTAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

ALTERNATIVA 3 NO SE HA PLANTEADO

4. CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS:

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 … AÑO 10
MEDIDA
Infraestructura sostenible - Ciclovia ML 1600 1600 1600 1600

5. COMPONENTES* (PRODUCTOS), ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:

(En la alternativa recomendada)

5.1 METAS FÍSICAS, COSTOS Y PLAZOS

EXPEDIENTE TECNICO O
Unidad de Producción Capacidad de Producción DOCUMENTO EJECUCION FISICA
COSTO A PRECIOS
EQUIVALENTE
DE MERCADO
DESCRIPCIÓN DE LAS Fecha Fecha
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TIPO DE ITEM Unidad de medida META Unidad de medida META Fecha inicio Fecha inicio
ACCIONES término término
ACCION 1.1: CONSTRUCCIÓN
DE CICLOVÍA, CON
PREDOMINIO DE PAVIMENTO
FLEXIBLE (CARPETA
ASFÁLTICA EN CALIENTE E=
COMPONENTE 1: ADECUADAS CONDICIONES PARA EL
5.00 CM.), CON SENTIDO 01 M2 5,026.63 viajes/dia 5,818 1,482,250 01/11/2017 31/12/2017 01/05/2018 31/07/2018
USO SEGREGADO DEL TRANSITO NO MOTORIZADO
BIDIRECCIONAL, CONFINADO
SOBRE SARDINELES Y
RAMPAS DE ACCESIBILIDAD
EN CONCRETO
PREMEZCLADO.

ACCION 2.1: SEÑALIZACION M2

1,250.00
COMPONENTE 2: ADECUADA SEÑALIZACION DE UNA VIA HORIZONTAL Y VERTICAL, UNID.
02 51.00 - - 89,248 01/11/2017 31/12/2017 01/05/2018 31/07/2018
SEGREGADA DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO INSTALACION DE TACHONES Y UNID.
134.00
TACHAS REFLECTIVAS

ACCION 3.1: TALLERES DE

CAPACITACIÓN A LOS
COMPONENTE 3: ADECUADA GESTION EN PROMOCION
TRANSPORTISTAS Y 03 GLOBAL 1 - - 40,000 01/03/2018 30/04/2018 01/05/2018 31/07/2018
DEL TRANSPORTE URBANO NO MOTORIZADO
CICLISTAS EN EL ÁREA DE
INFLUENCIA DEL PROYECTO

* Solo componentes técnicos SUBTOTAL 1,611,498

5.2 CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN COMPONENTES

Fecha prevista de inicio de ejecución: (mes y año) nov-17

Periodo MESES
Número de periodos 5

PERIODO - MESES Costo estimado de

ITEM
inversión a precios de
1 2 3 4 5 mercado (Soles)
CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE E= 5.00 CM. - - 408,173.48 396,168.38 396,168.38 1,200,510.25
CICLOPARQUEADERO ESTACIONAMIENTO - MODULO DE PLATAFORMA DE CONCRETO, - - 0.00 0.00 2,430.25 2,430.25
RAMPA DE ACCESIBILIDAD PEATONAL - - 0.00 0.00 6,311.69 6,311.69
CONSTRUCCION DE SARDINELES DE CONCRETO - - 77,836.50 75,547.19 75,547.19 228,930.88
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL - - 5,383.70 5,225.36 5,225.36 15,834.42
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - - 9,599.04 9,316.71 9,316.71 28,232.46
SENALIZACION HORIZONTAL - - 0.00 0.00 43,674.75 43,674.75
SENALIZACION VERTICAL 0.00 0.00 42,397.80 42,397.80
INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS 0.00 0.00 3,175.78 3,175.78
DIFUSION Y SENSIBILIZACION 20,000.00 0.00 20,000.00 40,000.00
SUBTOTAL POR PERIODO
ESTUDIO DEFINITIVO 40,287.46 40,287.46 - - - 80,574.91
SUPERVISION - - 27,395.47 26,589.72 26,589.72 80,574.91
GESTION DEL PROYECTO*** - - 27,395.47 26,589.72 26,589.72 80,574.91
COSTO DE INVERSION TOTAL 40,287.46 40,287.46 575,783.66 539,437.08 657,427.35 1,853,223.01
* El expediente técnico o documento equivalente, los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV, no son items y deberían formar parte de éstos cuando correspondan.
** Incluye IGV.
*** Dependiendo de la complejidad del proyecto

5.3 COSTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS PÚBLICOS 100%

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI Aporte de los beneficiarios (S/.):

NO X

5.4 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

PERIODO AÑO
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 TOTAL META
ITEM UNIDAD DE MEDIDA REPRESENTATIVA
Meta Meta Meta Meta Meta
CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE E= 5.00 CM. M2 4,508.00 - - - - 4,508.00
CICLOPARQUEADERO ESTACIONAMIENTO - MODULO DE
M2 8.19 - - - - 8.19
PLATAFORMA DE CONCRETO, INCL. PARANTE
RAMPA DE ACCESIBILIDAD PEATONAL M2 27.44 - - - - 27.44
CONSTRUCCION DE SARDINELES DE CONCRETO M2 483.00 - - - - 483.00
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL INFORME 1.00 - - - - 1.00
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME 1.00 - - - - 1.00
SENALIZACION HORIZONTAL M2 1,250.00 - - - - 1,250.00
SENALIZACION VERTICAL UNID. 51.00 - - - - 51.00
INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS UNID. 154.00 - - - - 154.00
DIFUSION Y SENSIBILIZACION INFORME 1.00 - - - - 1.00

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6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): dic-18

Horizonte de funcionamiento (años) 10

COSTOS (Soles) PERIODO

1 2 3 4 5 ……….. 10

Sin Proyecto Operación

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 27,216.00 27,216.00 27,216.00 27,216.00 27,216.00 27,216.00
Con Proyecto
Mantenimiento 85,919.86 85,919.86 85,919.86 85,919.86 92,316.77 92,316.77

7. COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES:

Alternativa 1
Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)

Costo de inversión a precios sociales 1,582,103.69 1,638,761.10 -

8. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Alternativa 1
Tipo Criterio de elección** Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)
Valor Actual Neto (VAN)
Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)
Valor Anual Equivalente (VAE)
Valor Actual de los Costos (VAC) S/. 2,231,301.65 S/. 2,274,759.14 -
Costo Anual Equivalente (CAE) S/. 332,529.74 S/. 339,006.19
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción - - -
Costo por beneficiario directo S/. 303.65 S/. 309.57
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

EL PEMTNM (PROYECTO ESPECIAL METROPOLITANO DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO) CREADO POR RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 098 DEL 22 DE ENERO DEL 2003 ES LA OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA QUE PROMUEVE EL USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO HABITUAL DE TRANSPORTE Y HABILITA INFRAESTRUCTURA PARA LOS CICLISTAS Y PEATONES EN LA CIUDAD DE LIMA. COMO
PARTE DE SU VISIÓN DESARROLLARÁ COMPETENCIAS PARA LA HABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE CICLO VÍAS Y REGULARIZACIÓN EFICIENTE DE LA RED METROPOLITANA DE CICLO VÍAS DE LIMA (VER WEB
HTTP://WWW.CICLOLIMA.MUNLIMA.GOB.PE/INDEX.PHP/NOSOTROS/QUIENES-SOMOS).
EMAPE ES EL ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE COMPETENCIA METROPOLITANA. DE ACUERDO A LA ORDENANZA 341 DE DICIEMBRE DEL 2001 EN LA QUE SE APRUEBA EL PLANO DEL
SISTEMA VIAL METROPOLITANO DE LIMA.

8.2. ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN?

PELIGROS NIVEL (BAJO, MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO EN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO

MEDIO, ALTO)
Sismos
Tsunamis
Heladas
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías
Granizadas
Lluvias intensas
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos
Inundaciones
Vientos fuertes
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio climático (especificar)

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático 0

8.4. Entidad que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: PROYECTO ESPECIAL METROPOLITANO DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

TIPO DE EJECUCIÓN Marcar con "X"

1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X
3. Administración Indirecta - Asociación Pública Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuesto
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Dato referencial): 13.- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. CONCLUSIONES:

11.1. RESULTADO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

VIABLE : X

NO VIABLE :

11.2. PRINCIPALES ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL RESULTADO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

EL DISEÑO DE LA CICLOVIA SE HA TRAZADO TOMANDO EN CUENTA EL MANUAL DE DISEÑO PARA INFRAESTRUCTURA DE CICLOVIAS DEL FONAM, ASI COMO LAS RECOMENDACIONES Y GUIAS DE LOS
FUNCIONARIOS DEL PEMTNM, SE HA TOMADO EN CUENTA LAS PENDIENTES Y/O DESNIVELES EXISTENTES EN LA ZONA, EL RESPECTO DE LAS FAJAS DE SERVIDUMBRE DE LOS POSTES DE ALTA Y MEDIA
TENSIÓN ASI COMO LOS FUTUROS PROYECTOS PLANIFICADOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES Y VILLA EL SALVADOR, LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ESTA ASEGURADA
INSTITUCIONLMENTE POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, QUIEN CREÓ CON RESOLUCION DE ALCALDIA N° 098 DEL 22 DE ENERO DEL 2,003, EL PROYECTO ESPECIAL METROPOLITANA DE
TRANSPORTE NO MOTORIZADO (PEMTNM), SIENDO ESTE MISMO EL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. RESULTADO QUE EL PROYECTO ES FACTIBLE DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNICO,
ECONOMICO, AMBIENTAL, INSTITUCIONAL Y SOCIAL.

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN

La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora

ING. ORLANDO EVANGELISTA CALDAS ING. JORGE CHAVEZ ASCON -

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