INFORME DE CONSISTENCIA ENTRE EL PIP VIABLE Y EL EXPEDIENTE

TECNICO

I. NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS

MISIONALES INSTITUCIONALES PARA PROMOCIÓN, PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DE
CONOCIMIENTOS DEL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA DEL
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO -
DEPARTAMENTO DE CUSCO.

II. CÓDIGO UNIF. N°: 2512464

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

PIP VIABLE EXP. TECNICO

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE
Función
DE CONTINGENCIA CONTINGENCIA
División
funcional 006 GESTIÓN 006 GESTIÓN
Grupo 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
funcional
Sector UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD FORMULADORA
responsable
Tipología de DESARROLLO INSTITUCIONAL
DESARROLLO INSTITUCIONAL
proyecto

B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
PIP VIABLE
Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Responsable de la OPMI: LUZ MARINA BOZA FERRANDEZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

PIP VIABLE
Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Nombre de la UF PROYECTO ESPECIAL REGIONAL IMA
Responsable de la UF ZENAIDA BETTY ESTRADA BUSTINZA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

PIP VIABLE
Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Nombre de la UEI UEI PER IMA
Responsable de la UEI LUIS GERARDO LOVON SALCEDO
EXP. TECNICO
GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UEI PER IMA
LUIS GERARDO LOVON SALCEDO

1
 4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

PIP VIABLE EXP. TECNICO

Nombre de la UEP 792 - REGION CUSCO-INSTITUTO DE 792 - REGION CUSCO-INSTITUTO DE
MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

III. OBJETIVO DEL PROYECTO

ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MISIONALES
INSTITUCIONALES PARA LA PROMOCIÓN, PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS
– IMA

IV. MARCO LEGAL

− Resolución Directoral N°001-2019-EF/63.01, que aprueban la Directiva General del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones.
− Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de. Inversiones, así como sus Anexos y
Formatos, los que forman parte de la presente Resolución Directoral. (Publicada en
el Diario Oficial "El Peruano" el 23 de enero de 2019).
− Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, que aprueba la reanudación de actividades
económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de
Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de
la Nación a consecuencia del COVID-19, y sus modificatorias aprobadas con
Decreto Supremo N° 101-2020-PCM y Decreto Supremo N° 103-2020-PCM.

V. ANTECEDENTES
− Con fecha 22/02/2021, el presento proyecto es viabilizado por parte la UF – PER
IMA
− Con Memorándum N° 135-2020-GRCUSCO/PER IMA-DCCGR, la Dirección de
Cambio Climático y Gestión de Riesgos, remite el expediente técnico concluido para
su Consistencia a la Dirección de estudios y proyectos ambientales.
− Según INFORME N° 241-2021-GR – CUSCO/IMA - USL, La Unidad de supervisión
y liquidación. remite el expediente técnico concluido para su revisión y aprobación a
la Dirección de estudios y proyectos ambientales

VI. MODIFICACIONES ENTRE EL PIP VIABLE Y EL EXPEDIENTE TECNICO

A. Ubicación geográfica y/o ámbito de influencia:
PIP VIABLE EXP. TECNICO
DEPARTAMENTO Provincia
Distrito Centro poblado Distrito Centro poblado

CUSCO CUSCO WANCHAQ SEDE INSTITUCIONAL WANCHAQ SEDE INSTITUCIONAL

El área de influencia y lugar de implementación del presente perfil se mantiene.

2
 B. Costo del PIP viable y Expediente técnico.

PRESUPUESTO PERFIL PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO VARIACION

DESCRIPCION COSTO (S/.) DESCRIPCION COSTO (S/.) S/. %

COMPONENTE I MAYOR INFRAESTRUCTURA COMPONENTE 1: RECUPERACION DE LA CAPACIDAD

1,384,619.59 1,369,021.67 -15,597.92 -1.13%
INSTITUCIONAL. HIDRAULICA ANTE EVENTOS EXTREMOS

COMPONENTE II SUFICIENTE Y ADECUADO COMPONENTE 2: ESTABILIDAD DE TALUDES DE LAS

61,600.00 61,600.00 0.00 0.00%
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO. RIBERAS DE LOS CAUSE
COMPONENTE III ADECUADO MANEJO DE
COMPONENTE 3: CUMPLIMIENTO DE REGULACION DE
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS MODERNAS PARA EL 78,000.00 78,000.00 0.00 0.00%
USO Y OCUPACION DE LA RIBERA DEL RIO
DESARROLLO DE ACTIVIDADES.
IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTO DE GESTIÓN: COMPONENTE 4: MEJOR NIVEL DE ORGANIZACIÓN
5,000.00 10,000.00 5,000.00 100.00%
PERMISOS Y/O CERTIFICACIONES PARA LA GESTION DE RIESGO

COSTOS DIRECTOS 1,529,219.59 COSTOS DIRECTOS 1,518,621.67 -10,597.92 -0.69%

GESTION DEL PROYECTO 35,000.00 GESTION DEL PROYECTO 270,406.50 235,406.50 672.59%

SUPERVISION 20,000.00 SUPERVISION 75,900.00 55,900.00 279.50%

LIQUIDACION 10,000.00 LIQUIDACION 48,000.00 38,000.00 380.00%

EXPEDIENTE TECNICO 15,000.00 EXPEDIENTE TECNICO 16,400.00 1,400.00 9.33%

COSTOS INDIRECTOS 80,000.00 COSTOS DIRECTOS 410,706.50 330,706.50 413.38%

TOTAL COSTO DE INVERSION 1,609,219.59 TOTAL COSTO DE INVERSION 1,929,328.17 320,108.58 19.89%

El Presupuestado de inversión del PI viable es de S/. 1,609,219.59 y del Expediente técnico es de S/. 1,929,328.17, lo que representa
un incremento del 19.89%, dicha la variación no modifica el objetivo: ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS MISIONALES INSTITUCIONALES PARA LA PROMOCIÓN, PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS – IMA. ni
la brecha de Servicios operativos o misionales institucionales que esta dado por 172636 atenciones/año estimado al año base.

3
 C. Metas del PIP viable y Expediente técnico:
METAS FISICAS PERFIL Tamaño, volumen u METAS FISICAS EXPEDIENTE TECNICO VARIACION
otras unidades Tamaño, volumen u otras
UNIDAD FISICA UNIDAD FISICA UNIDAD FISICA
DESCRIPCION representativas DESCRIPCION unidades representativas
U.M. Meta U.M. Meta U.M. Meta U.M. Meta U.M. Meta

COMPONENTE I MAYOR INFRAESTRUCTURA COMPONENTE I MAYOR INFRAESTRUCTURA

INSTITUCIONAL. INSTITUCIONAL.

Número de Número de
ACCION 1.1 CONSTRUCCION DE AREAS ACCION 1.1 CONSTRUCCION DE AREAS Número de
estructuras 1 M2 1050 1 M2 1093.42 estructuras 0
MULTIPROPOSITOS: MULTIPROPOSITOS: estructuras físicas
físicas físicas

COMPONENTE II SUFICIENTE Y ADECUADO COMPONENTE II SUFICIENTE Y ADECUADO

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.
ACCIÓN 2.1 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ACCIÓN 2.1 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y
Kit de mobiliario 4 Kit de mobiliario 4 Kit de mobiliario 0
EQUIPOS EQUIPOS
COMPONENTE III ADECUADO MANEJO DE COMPONENTE III ADECUADO MANEJO DE
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS MODERNAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS MODERNAS
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES. PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES.
ACCIÓN 3.1 ADQUISICION DE ELEMENTOS Número de ACCIÓN 3.1 ADQUISICION DE ELEMENTOS Número de Número de
4 Kw 1 4 Kw 1 0
TECNOLÓGICOS DE GESTIÓN equipamiento TECNOLÓGICOS DE GESTIÓN equipamiento equipamiento
IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTO DE
GESTIÓN: PERMISOS Y/O CERTIFICACIONES GESTIÓN: PERMISOS Y/O CERTIFICACIONES
N° de N° de
PERMISOS Y/O CERTIFICACIONES 1 PERMISOS Y/O CERTIFICACIONES N° de documentos 1 0
documentos documentos

4
 D. Descripción de la Alternativa Técnica según:
DECLARATORIA DE VIABILIDAD
COMPONENTE I MAYOR INFRAESTRUCTURA
INSTITUCIONAL
ACCION 1.1 CONSTRUCCION DE AREAS
MULTIPROPOSITOS, en un área total es de 1009
m2, de los cuales se pretende intervenir 300m2
(15x17), la construcción será de material de concreto
armado con acabados de primera:
• Primer piso contara con un área 296 m2,
donde se destinara áreas para oficina de
relaciones comunitarias, módulo de
coordinador, módulos de social, módulo de
logística, módulo de personal, módulo de
proyectos, módulo de recepción, un área de
espera central y un área destinada a
guardianía.
• Segundo, tercer y cuarto nivel se
encontrarán salones que alberga 20, 44 y 50
personas, un auditorium para157 personas,
con servicios higiénicos diferenciados para
cada salón y servicio higiénico
independiente para discapacitados, un área
para coffe break u oficio de 10.24 m2, un
vestíbulo contiguo al oficio con un área de
13.48 m2, cuenta también con un área libre
de 20087m2, destinado a módulos para
atención al público, zona de lectura de
planos y copias
GASTOS POR “COVID 19” se incorporo
ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO JUSTIFICACION
COMPONENTE I MAYOR INFRAESTRUCTURA
INSTITUCIONAL Las modificaciones realizadas se basan en el área
ACCION 1.1 CONSTRUCCION DE AREAS construida total y el cambio de función del tercer y
MULTIPROPOSITOS: en un área de 1093.42 m2 en cual cuarto nivel de la edificación.
consta de: • • Tercer nivel, que inicialmente eran salas de
• CONSTRUCCION DE PRIMER PISO: Ocupa un capacitación, ahora será de uso administrativo
área de 304.30 m2 cuenta con tres accesos y de gestión.
diferenciados: • • El cuarto nivel que antes era auditorio,
- Acceso vehicular ahora en el proyecto contempla salas
- Acceso secundario multifuncionales de capacitación que podrían
- Acceso principal funcionar independientemente cada una o en
Dentro del área administrativa se tiene módulos de trabajo, conjunto como auditorio.
recepción, estar, servicios higiénicos diferenciados. • Así mismo a diferencia del perfil que no
• CONSTRUCCIÓN SEGUNDO NIVEL: Ocupa un contempla ningún retiro, el proyecto contempla
área de 247.76 m2, destinado al área un retiro normativo de 5 m según el PDU.
administrativo y de gestión de proyectos. En esta
área encontramos módulos de trabajo, área de
estar servicios higiénicos.
• CONSTRUCCIÓN TERCER NIVEL: Ocupa un
área de 270.68 m2, destinado al área
administrativo y de gestión de proyectos. En esta
área encontramos módulos de trabajo, área de
estar servicios higiénicos.
• CONSTRUCCIÓN CUARTO NIVEL: Ocupa un
área de 270.68 m2, este piso cuenta con 3 salas
multifuncionales que pueden funcionar de manera
independiente o en conjunto como auditorio.
• Se incorporada en el Expediente Técnico
GASTOS POR “COVID 19” se incorporo por
motivada por las disposiciones legales
emanadas de las autoridades Nacionales y por
las necesidades de preservar la vida de los
trabajadores involucrados en la ejecución del
Proyecto, la presente coyuntura obliga a tomar
medidas de control y protección bastante
estrictas.
5
 DECLARATORIA DE VIABILIDAD ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO JUSTIFICACION

COMPONENTE II SUFICIENTE Y ADECUADO COMPONENTE II SUFICIENTE Y ADECUADO

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.
• ACCIÓN 2.1 ADQUISICION DE
MOBILIARIO Y EQUIPOS cada salón
contara con butacas según el espacio, con
puntos de energía para el uso de laptops
para cada participante, pizarra inteligente,
un Ecran retráctil de techo, un proyector de
techo, equipo de sonido de techo.
COMPONENTE III ADECUADO MANEJO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS MODERNAS PARA
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS MODERNAS EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES.
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES.
• ACCIÓN 3.1 ADQUISICION DE
ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DE
GESTIÓN: se realizará la adquisición de
equipos de cómputo para cada salón, y la
contratación del servicio de un especialista
para la elaboración de software que permita
mejorar gestión institucional.
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO. • Se mantiene los costos y presupuesto igual al
• ACCIÓN 2.1 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y proyecto de inversión.
EQUIPOS cada salón contara con butacas según
el espacio, con puntos de energía para el uso de
laptops para cada participante, pizarra inteligente,
un Ecran retráctil de techo, un proyector de techo,
equipo de sonido de techo.
COMPONENTE III ADECUADO MANEJO DE
• Se especifico el nombre de la acción y se
mantiene los costos y presupuestos igual
• ACCION 3.1: ADQUISICION DE SOFTWARES DE al proyecto de inversión.
INGENIERIA, TICS, APLICATIVOS MOVILES
para la gestión institucional y de proyectos

IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTO DE GESTIÓN: • Se mantiene la acción, el monto se incrementó

GESTIÓN: en S/. 5,000.00 por actualización de costos por
Se plantea:
Se plantea: parte de la Municipalidad a la que pertenece.
• Permisos y/o certificaciones
• Permisos y/o certificaciones

Las modificaciones efectuadas no representan riesgo estructural ni funcional alguno, MEMORANDUM N° 135 - 2021 - GRCUSCO/ IMA – DCCGR
del director de línea la Dirección de cambio climático y gestión de riesgos, responsable de la elaboración del Expediente técnico y INFORME N°
241-2021-GR – CUSCO/IMA - USL de la directora de línea de la Unidad de Supervisión y liquidación, responsable de la supervisión de la elaboración
del Expediente técnico, generando:
• Reducción de presupuesto, pero no las metas en estructuras físicas.
• Incremento de presupuesto para solicitar permisos y autorizaciones.
• Incremento d ellos costos indirectos.

6
VII. EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES:

Las obras contenidas en el presente proyecto se ejecutaran por Administración

Directa.

VIII. DURACIÓN DE LA OBRA.

La ejecución de la Obra está prevista en un plazo de 310 días calendarios (10 meses
y medio aproximadamente, no variando según el proyecto de inversión)

IX. INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO

CRITERIOS DE DECISION - INDICADORES VALOR S/.

INDICADORES PI VIABLE EXP. TECNICO
VACS (8%) 1,298,427.07 1,588,919.25
TOTAL BENEFICIARIOS 211,567 211,567
COSTO POR BENEFICIARIO 6.14 7.51
CAE 169,132.32 212,424.22
TOTAL M2* 1,050.00 1,050.00
COSTO POR M2 1,236.60 1,513.26

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• Se ha concluido la elaboración del Expediente técnico, el cual cuenta con
aprobación de la Unidad de supervisión (INFORME N° 241-2021-GR – CUSCO/IMA
- USL y MEMORANDUM N° 135 - 2021 - GRCUSCO/ IMA – DCCGR), remitida con fines
de que sea enviado a la Unidad Formuladora, solicitando la Consistencia entre el
PIP Viable y el Expediente Técnico, para que la Dirección responsable de su
ejecución en coordinación con la UEI del PER – IMA soliciten su aprobación y el
Registro en la Fase de Ejecución (Formato 8-A), por un monto de S/.1,929,328.17
(un millón novecientos veintinueve mil trescientos veintiocho, con 17/100 soles).
• Finalmente la UF y UEI, realizan el registro en fase de Ejecución (F. 8-A, Sección
“A” y "B “) con la Resolución de aprobación del Expediente Técnico Definitivo,
debidamente visado y firmado por los responsable.
• Cabe resaltar que no ha cambiado la Concepción Técnica ni el dimensionamiento
en relación al estudio declarado viable del proyecto, indicando que no ha variado la
localización, Capacidad de producción. Tecnología de Producción, entre otras.
• Realizada la revisión y comparación entre el PI Viable y el Expediente técnico se
concluye que el Expediente técnico del PI de CUI N° 2512464, presenta
modificaciones no Sustanciales, de la misma manera la variación del monto de
inversión no genera impacto en la sostenibilidad del PIP, por lo que se aprueba la
consistencia del expediente técnico y el proyecto debe continuar con su
ejecución. Para tal efecto se está adjuntando la documentación correspondiente.