FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 04/01/2024 09:46:57 a.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS NUEVAS HABILITACIONES DEL ESQUEMA CARAPONGO - SECTORES 136 Y 137
DISTRITO DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
Código único de inversiones 2628915
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0088 SANEAMIENTO URBANO
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERSONAS DISTRITAL 11098
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
ACCESO A SERVICIOS DE ALCANTARILLADO U
SERVICIO DE ALCANTARILLADO PERSONAS DISTRITAL 14711
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Entidad MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Nombre de la OPMI: OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Responsable de la OPMI: ARLETTE LUNA VALLE

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Entidad MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Nombre de la UF UF DEL PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO
Responsable de la UF EDISON JOE SALVATIERRA TRINIDAD

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Entidad MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Nombre de la UEI PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO
Responsable de la UEI ALEX WILLY ARACA CCAMAPAZA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 1691 - AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
200015 las NUEVAS HABILITACIONES DEL ESQUEMA CARAPONGO - SECTORES 136 Y 137
Naturaleza de intervención:
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.0014240525125970 / -76.88227004011225 LIMA LIMA LURIGANCHO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-11.9349015618230240 / -76.69489315839344 LIMA LIMA LURIGANCHO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Población con suficiente y adecuado acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario para las
Descripción del objetivo central del proyecto
nuevas habilitaciones del Esquema Carapongo sectores 136 y 137 del distrito de Lurigancho
Nombre del indicador para la medición del objetivo central LA POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Pág. 1
 Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2022 Valor del año base 7,414.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2045 17,235.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

POBLACIÓN DE LAS NUEVAS HABILITACIONES DEL ESQUEMA CARAPONGO DE LOS SECTORES
Denominación de los beneficiarios directos
136 Y 137
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2045 Valor en el último del horizonte de evaluación 17235
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 265,012.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
SISTEMA DE AGUA POTABLE Suficiente Infraestructura de Captación: - Construcción e Implementación hidráulico de dos (02) Pozos tubulares Suficiente
Infraestructura de Almacenamiento: - Construcción e Implementación de dos (02) Reservorios Apoyados. Suficiente Infraestructura de Linea de Impulsión,
Aducción y Distribución: - Instalación de Línea de Impulsión - Instalación de Línea de Aducción - Instalación de Línea de Distribución Suficiente:conexiones
Alternativa 1 (Recomendada) domiciliarias: - Instalación de 1,623 conexiones domiciliarias (incluye micro-medición) SISTEMA DE ALCANTARILLADO Suficiente Infraestructura de red de
alcantarillado: - Instalación de Tuberia HDPE - Construcción de 519 unidades de buzones - Instalación de Empalme a 52 unidades de buzón existente Suficiente
Infraestructura de Linea de Robose: - Instalación de Lineas de Rebose - Construcción de 88 unidades de Buzones Tipo I Suficiente conexiones domiciliarias: -
Instalación de 1,623 conexiones domiciliarias

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Unidad de Añ Añ Añ Añ Añ Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicios con brecha
medida o1 o2 o3 o4 o5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
8,58 8,90 9,23 9,58 9,94 10,31 10,69 11,09 11,51 11,94 12,38 12,85 13,33 13,83 14,34 14,88 15,43 16,01 16,61 17,23
Servicio de agua potable Personas/año
5.00 6.00 9.00 4.00 2.00 3.00 8.00 8.00 3.00 3.00 9.00 2.00 2.00 0.00 7.00 3.00 9.00 6.00 4.00 5.00
8,58 8,90 9,23 9,58 9,94 10,31 10,69 11,09 11,51 11,94 12,38 12,85 13,33 13,83 14,34 14,88 15,43 16,01 16,61 17,23
Servicio de alcantarillado Personas/año
5.00 6.00 9.00 4.00 2.00 3.00 8.00 8.00 3.00 3.00 9.00 2.00 2.00 0.00 7.00 3.00 9.00 6.00 4.00 5.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
OBRAS CIVILES
Número de
: OBRAS PROVISIONALES FASE 1 Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 10,489.67 03/2024 10/2024 01/2025 06/2025
físicas
Número de
: TRABAJOS PRELIMINARES FASE 1 Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 16,878.21 03/2024 10/2024 01/2025 06/2025
físicas
: PLANES Y MITIGACION DE IMPACTO Número de
AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 362,230.30 03/2024 10/2024 01/2025 06/2025
OCUPACIONAL FASE 1 físicas
Número de
: RESERVORIO APOYADO
Infraestructura estructuras 1.00 M3 200.00 1,194,224.06 03/2024 10/2024 01/2025 06/2025
PROYECTADO RAP-01 V=200 m3
físicas
Número de
: CISTERNA PROYECTADA CP-01,
Infraestructura estructuras 1.00 M3 50.00 1,110,886.55 03/2024 10/2024 01/2025 06/2025
V=50m3
físicas
Número de
: POZOS PROYECTADOS PP-01, P=100m Infraestructura estructuras 1.00 M 100.00 806,269.14 03/2024 10/2024 01/2025 06/2025
físicas
Número de
: OBRAS PROVISIONALES FASE 2 Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 10,489.67 03/2024 10/2024 07/2025 12/2025
físicas
Número de
: TRABAJOS PRELIMINARES FASE 2 Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 16,878.21 03/2024 10/2024 07/2025 12/2025
físicas
: PLANES Y MITIGACION DE IMPACTO Número de
AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 362,230.30 03/2024 10/2024 07/2025 12/2025
OCUPACIONAL FAS 2 físicas
Número de
: RESERVORIO APOYADO
Infraestructura estructuras 1.00 M3 500.00 2,564,545.26 03/2024 10/2024 07/2025 12/2025
PROYECTADO RAP-02 V=500 m3
físicas
Número de
: CISTERNA PROYECTADA CP-02,
Infraestructura estructuras 1.00 M3 100.00 1,417,372.53 03/2024 10/2024 07/2025 12/2025
V=100m3
físicas
Número de
: POZOS PROYECTADOS PP-02, P=10 Infraestructura estructuras 1.00 M 10.00 806,269.14 03/2024 10/2024 07/2025 12/2025
físicas
Número de
: POZOS PROYECTADOS PP-03, P=100m Infraestructura estructuras 1.00 M 100.00 806,269.14 03/2024 10/2024 07/2025 12/2025
físicas
EQUIPAMIENTO HIDRAULICO, ELECTRICO Y AUTOMATIZACION
: RESERVORIO APOYADO Número de
Equipamiento 1.00 1.00 442,356.35 03/2024 10/2024 08/2025 09/2025
PROYECTADO RAP-01 V=200 m3 equipamiento

Pág. 2
: CISTERNA PROYECTADA CP-01, Número de
Equipamiento 1.00 1.00 1,078,531.01 03/2024 10/2024 08/2025 09/2025
V=50m3 equipamiento
Número de
: POZO PROYECTADO PP-01 Equipamiento 1.00 1.00 1,585,624.89 03/2024 10/2024 08/2025 09/2025
equipamiento
: INTEGRACIÓN AL SISTEMA SCADA Número de
Equipamiento 1.00 1.00 895,040.96 03/2024 10/2024 08/2025 09/2025
FASE 1 equipamiento
: RESERVORIO APOYADO Número de
Equipamiento 1.00 1.00 838,922.86 03/2024 10/2024 10/2025 11/2025
PROYECTADO RAP-02 V=500 m3 equipamiento
: CISTERNA PROYECTADA CP-02, Número de
Equipamiento 1.00 1.00 930,170.42 03/2024 10/2024 10/2025 11/2025
V=100m3 equipamiento
Número de
: POZO PROYECTADO PP-02 Equipamiento 1.00 1.00 1,585,624.89 03/2024 10/2024 10/2025 11/2025
equipamiento
Número de
: POZO PROYECTADO PP-03 Equipamiento 1.00 1.00 1,585,624.89 03/2024 10/2024 10/2025 11/2025
equipamiento
: INTEGRACIÓN AL SISTEMA SCADA Número de
Equipamiento 1.00 1.00 895,040.96 03/2024 10/2024 10/2025 11/2025
FASE 2 equipamiento
LINEAS DE AGUA POTABLE
: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS Número de
PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 413,632.57 03/2024 10/2024 01/2025 06/2025
FASE 1 físicas
Número de
: LINEAS DE IMPULSION FASE 1 Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 1,022.50 474,108.42 03/2024 10/2024 01/2025 06/2025
físicas
Número de
: TRONCALES ESTRATEGICAS FASE 1 Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 1,649.80 2,130,044.17 03/2024 10/2024 01/2025 06/2025
físicas
: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS Número de
PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 413,632.57 03/2024 10/2024 07/2025 12/2025
FASE 2 físicas
Número de
: LINEAS DE IMPULSION FASE 2 Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 2,085.80 2,412,269.73 03/2024 10/2024 07/2025 12/2025
físicas
Número de
: TRONCALES ESTRATEGICAS FASE 2 Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 8,296.70 5,513,039.58 03/2024 10/2024 07/2025 12/2025
físicas
REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
Número de
: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS
Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 406,253.60 03/2024 10/2024 01/2025 06/2025
PRELIMINARES FASE 1
físicas
Número de
: AREA DE INFLUENCIA RAP-01 Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 4,387,993.74 03/2024 10/2024 01/2025 06/2025
físicas
: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS Número de
PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 406,253.60 03/2024 10/2024 07/2025 12/2025
FASE 2 físicas
Número de
: AREA DE INFLUENCIA RAP-02 Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 7,177,078.60 03/2024 10/2024 07/2025 12/2025
físicas
Número de
: AREA DE INFLUENCIA DE
Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 846,676.85 03/2024 10/2024 07/2025 12/2025
RESERVORIO EXISTENTE (HAB. 01 Y 02)
físicas
Número de
: EMPALME EN TRONCALES
Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 2,883,716.99 03/2024 10/2024 07/2025 12/2025
EXISTENTES
físicas
COMPONENTE ALCANTARILLADO
: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS Número de
PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 413,632.57 03/2024 10/2024 01/2025 06/2025
FASE 1 físicas
Número de
: RED SECUNDARIA PROYECTADO RAP-
Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 8,153,509.30 03/2024 10/2024 01/2025 06/2025
01
físicas
: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS Número de
PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 413,632.57 03/2024 10/2024 07/2025 12/2025
FASE 2 físicas
Número de
: RED SECUNDARIA PROYECTADO RAP-
Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 17,128,450.08 03/2024 10/2024 07/2025 12/2025
02
físicas
COMPLEMENTARIOS
: INTERVENCIÓN SOCIAL Intangibles N° de informes 1.00 1.00 3,896,079.85 03/2024 10/2024 01/2025 12/2025
: EVALUACIÓN, GESTION Y MONITOREO
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 846,395.82 03/2024 10/2024 01/2025 12/2025
DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
: ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Intangibles N° de informes 1.00 1.00 235,663.75 03/2024 10/2024 01/2025 12/2025
: LICENCIA DE ESTACIONES UFH EN 400
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 103,840.00 03/2024 10/2024 01/2025 12/2025
MHZ ANTE EL MTC
: AUTORIZACIÓN Y PERMISOS
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 12,660.37 03/2024 10/2024 01/2025 12/2025
MUNICIPALES PARA EJECUCIÓN
: SUMINISTRO ELECTRICO EN BAJA Y
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 165,200.00 03/2024 10/2024 01/2025 12/2025
MEDIANA TENSIÓN
: DISPONIBILIDAD DE TERRENOS Intangibles N° de informes 1.00 1.00 2,811,940.00 03/2024 10/2024 01/2025 12/2025
: CONTRIBUCIÓN AL SENCICO (0.2%) Intangibles N° de informes 1.00 1.00 131,989.89 03/2024 10/2024 01/2025 12/2025

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución

Pág. 3
 Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 24

Tipo Períodos Costo

de M M estimado de
factor Me e e M inversión a
prod Me Me Mes Me Me Me Me Me Me Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes precios de
s s s es
uctiv s1 s2 3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 mercado
10 1 1 24
o 1 2 (soles)
Infraest 0. 0. 9,458,8 7,567, 6,305, 6,305, 6,305, 6,305, 5,044, 5,044,7 5,044, 2,837, 2,837,
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,058,957.12
ructura 00 00 43.58 074.85 895.71 895.72 895.72 895.72 716.56 16.56 716.56 653.07 653.07
Equipa 0. 0. 3,934,7 2,951, 1,967, 983,69
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,836,937.23
miento 00 00 74.89 081.17 387.45 3.72
Intangi 656,3 574,2 0. 0. 984,45 820,37 820,37 820,37 820,37 656,30 656,30 656,30 369,16 369,16
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,203,769.69
bles 01.58 63.88 00 00 2.35 6.96 6.97 6.97 6.97 1.58 1.58 1.57 9.64 9.64
Subtot 656,3 574,2 0. 0. 9,458,8 8,551, 7,126, 7,126, 7,126, 7,126, 5,701, 9,635,7 8,652, 5,174, 4,190,
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,099,664.04
al 01.58 63.88 00 00 43.58 527.20 272.67 272.69 272.69 272.69 018.14 93.03 099.30 210.16 516.43
Gestio
n del 0. 0. 444,24 296,16 296,16 296,16 296,16 296,16 236,93 236,93 236,93 162,89 162,89
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,961,656.48
proyect 00 00 8.47 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 2.52 2.51 2.51 1.11 1.11
o
Expedi
1,308, 654,3 654,3 654,3 654,3 981,5 981,5 654,3 0. 0.
ente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,543,969.00
793.80 96.90 96.90 96.90 96.90 95.35 95.35 96.90 00 00
técnico
Supervi 0. 0. 1,249,3 999,44 832,86 832,86 832,86 832,86 666,29 666,29 666,29 374,79 374,79
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,328,690.80
sión 00 00 03.62 2.90 9.08 9.08 9.08 9.08 5.26 5.26 5.26 1.09 1.09
97,4
Liquida 0. 0.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.7 97,413.75
ción 00 00
5
97,4
Subtot 1,308, 654,3 654,3 654,3 654,3 981,5 981,5 654,3 0. 0. 1,693,5 1,295, 1,129, 1,129, 1,129, 1,129, 903,22 903,22 903,22 537,68 537,68
0.00 0.00 13.7 17,931,730.03
al 793.80 96.90 96.90 96.90 96.90 95.35 95.35 96.90 00 00 52.09 608.55 034.73 034.73 034.73 034.73 7.78 7.77 7.77 2.20 2.20
5
Costo
de 97,4
656,3 574,2 1,308, 654,3 654,3 654,3 654,3 981,5 981,5 654,3 0. 0. 11,152, 9,847, 8,255, 8,255, 8,255, 8,255, 6,604, 10,539, 9,555, 5,711, 4,728,
inversi 13.7 99,031,394.07
01.58 63.88 793.80 96.90 96.90 96.90 96.90 95.35 95.35 96.90 00 00 395.67 135.75 307.40 307.42 307.42 307.42 245.92 020.80 327.07 892.36 198.63
ón 5
viable
Costo de control concurrente (CCC) 1,980,627.88
101,012,021.9
Costo total de inversión viable
4

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
M M M M M M M M M M M M M M M To
M M M M M M M M M tal
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa e e e e e e e e e e e e e e e
e e e e e e e e e me
s s s s s s s s s s s s s s s
s s s s s s s s s ta
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 0.0 1,64
Infraestructura Número de estructuras físicas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .64 .64 .64 .64 .64 .64 .64 .64 .64 .64 .64 0 6.00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.6 1.6 1.5 2.5
Equipamiento Número de equipamiento 8.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 6 0 0
0.6 0.6 0.6 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6 0.6 0.3 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Intangibles N° de informes 8.00
7 7 7 3 3 3 7 7 7 3 3 3 0 0 0 0 0 7 7 7 7 6 6 0

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 02/2026

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimi
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ento
Con Proyecto
432,469 446,990 463,710 480,982 498,919 517,601 534,984 516,036 575,706 597,199 619,531 640,457 664,451 689,268 715,019 741,705 766,878 795,513 825,223 856,072
Operación
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Mantenimi 416,583 430,866 446,982 463,638 480,934 498,931 516,036 535,295 555,322 576,055 597,592 618,179 641,325 665,278 690,136 715,898 740,654 768,315 797,008 826,802
ento .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 85,659,460.48

8. Criterios de decisión de inversión:

Pág. 4
 Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 21,525,444.72
Tasa Interna de Retorno (TIR) 12.64
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La tarifa mensual estimada que los beneficiarios aportarán se logrará atender los gastos en operación y mantenimiento del servicio de agua potable y alcantarillado.
Este aporte garantizará la sostenibilidad del mismo a lo largo de su vida útil, debiendo pagar mensualmente una tarifa de 16.99 S/viv/mes, correspondiente al
8.1 Análisis de sostenibilidad
consumo medio del grupo doméstico según el estudio de demanda de 17.18 m3/mes. El proyecto es sostenible, dado que la capacidad de pago de los beneficiarios
asciende a S/ 68.89 por mes, lo que es mucho mayor al pago que realizarán.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Medidas Estructurales: Intervención de obras de ingeniería para reducir o
incluyendo en el proyecto de inversión? Sismos Medio evitar posibles amenazas (diseño antisísmico) Medidas No Estructurales: •
Talleres de sensibilización para trabajadores de SED
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 200015 Nombre: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

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