FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 31/03/2023 10:33:20 a.m. - Fecha de viabilidad: 03/04/2023 02:14:53 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO
OLAYA DISTRITO DE CONTAMANA DE LA PROVINCIA DE UCAYALI DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
Código único de inversiones 2586841
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE PERSONAS DISTRITAL 525
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA
EXCRETAS
DE EXCRETAS
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERSONAS DISTRITAL 525
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL QUE NO
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL TIENE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA PERSONAS DISTRITAL 525
POTABLE
PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SERVICIO DE AGUA CON CLORO RESIDUAL VIVIENDAS DISTRITAL 113
MENOR AL LÍMITE PERMISIBLE (0.5 MG/L)

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
Responsable de la OPMI: LINDER RAMIREZ CARDENAS

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
Responsable de la UF LUPITA JESSBETH VASQUEZ FLORES

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
Responsable de la UEI BRAY OSWALDO TORRES REMUZGO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301465 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
160601 LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO OLAYA
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-7.2195883837380395 / -75.10127758484147 LORETO UCAYALI CONTAMANA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-7.2230863833409050 / -75.11183455487276 LORETO UCAYALI CONTAMANA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Pág. 1
 DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS CONTAGIOSAS, PARASITARIAS Y DEL
Descripción del objetivo central del proyecto SISTEMA DIGESTIVO DE LOS POBLADORES DE LA COMUNIDAD NATIVA nuevo olaya - DISTRITO DE
contamana
Nombre del indicador para la medición del objetivo central cobertura del servicios de agua potable y saneamiento
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 525.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2023 531.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos pobladores de la localidad de nuevo olaya
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2023 Valor en el último del horizonte de evaluación 652
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 11,888.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Se plantea la instalación de un sistema por bombeo con tratamiento. Se contempla la construcción de un pozo tubular de 18” de diámetro y una profundidad de
H=90m, se captará el caudal de bombeo de 1.01 l/s por un periodo de 6 -8 horas diarias que permitirá el abastecimiento continuo. Se construirá una caseta de
bombeo sobre el pozo tubular, se bombeará el agua desde el pozo proyectado hasta la PTAP y de la PTAP al reservorio elevado proyectado de 15 m3.
Contrucción de una planta de tratamiento de agua potable (PTAP) para reducir la concentración de los parametros que exceden los LMP en la fuente
seleccionada. Se instalará un sistema fotovoltaico con inversor y baterías para la generación de energía eléctrica y alimentación a las electrobombas. Se instalará
Alternativa 1 (Recomendada)
dos líneas de impulsión desde el pozo tubular hasta la PTAP y una segunda linea de impusión desde la PTAP hasta el tanque elevado proyectado, la tubería será
de HDPE Ø 1.5” PN 20-PE100 el cual tendrá una longitud de 30.5 m. Se construirá un tanque elevado de concreto armado el cual tendrá un volumen de V=15 m3
y una altura de fuste 15 m. La desinfección será por aplicación de hipoclorito de calcio al 65% por medio de un sistema de cloración por goteo de carga constante.
Instalación de 20.00 de linea de aduccion, 2,809.2 ml. red de distribucion, conexiones (105 viviendas, 03 conexiones estatales y 5 social). Instalación de 113
lavaderos (105 lavaderos en viviendas, 03 en IE y 05 en OIP).

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
537. 543. 549. 555. 561. 567. 573. 579. 585. 591. 597. 603. 610. 616. 622. 628. 634. 640. 646. 652.
Agua potable Población atendida/año
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
537. 543. 549. 555. 561. 567. 573. 579. 585. 591. 597. 603. 610. 616. 622. 628. 634. 640. 646. 652.
Disposicion sanitaria de excretas Población atendida/año
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
saneamiento basico rural
Construccion de captacion de agua : Número de
Captación de pozo, bombeo e instalaciones Infraestructura estructuras 3.00 L/s 1.00 609,317.65 06/2023 07/2023 10/2023 02/2024
eléctricas físicas
Número de
Construccion de red de distribucion : linea
Infraestructura estructuras 2.00 M 2,829.20 276,984.84 06/2023 07/2023 10/2023 02/2024
de aducción y distribución agua potable
físicas
Número de
Construccion de reservorio : Reservorio de
Infraestructura estructuras 1.00 M3 15.00 315,650.52 06/2023 07/2023 10/2023 02/2024
concreto armado 15 m3
físicas
Construccion de conexiones domiciliarias de Número de
agua potable : Instalaciones domiciliarias Infraestructura estructuras 1.00 L(litros) 113.00 208,520.96 06/2023 07/2023 10/2023 02/2024
(113) físicas
Número de
Construccion de cerco perimetrico : Cerco
Infraestructura estructuras 1.00 M 100.00 216,314.68 06/2023 07/2023 10/2023 02/2024
perimétrico
físicas
Construccion de unidades básicas de Número de
saneamiento (ubs) : UBS de material noble- Infraestructura estructuras 1.00 Ha 113.00 2,468,479.68 06/2023 07/2023 10/2023 02/2024
ladrillo (113) físicas
Implementacion de capacidad humana : N° de
Intangibles 6.00 0.00 75,347.48 06/2023 07/2023 10/2023 02/2024
Componente social documentos

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 7
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 819,053.66 819,053.67 819,053.67 819,053.67 819,053.66 4,095,268.33
Intangibles 0.00 0.00 15,069.49 15,069.50 15,069.50 15,069.50 15,069.49 75,347.48
Subtotal 0.00 0.00 834,123.15 834,123.17 834,123.17 834,123.17 834,123.15 4,170,615.81
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pág. 2
 Expediente técnico 104,265.40 104,265.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208,530.79
Supervisión 0.00 0.00 41,706.16 41,706.16 41,706.15 41,706.16 41,706.16 208,530.79
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 104,265.40 104,265.39 41,706.16 41,706.16 41,706.15 41,706.16 41,706.16 417,061.58
Costo de inversión viable 104,265.40 104,265.39 875,829.31 875,829.33 875,829.32 875,829.33 875,829.31 4,587,677.39
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 4,587,677.39

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Infraestructura M 0.00 0.00 565.84 565.84 565.84 565.84 565.84 2,829.20
Intangibles N° de documentos 0.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 04/2024

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
2,660.0 2,660.0 2,660.0 2,660.0 2,660.0 2,660.0 2,660.0 2,660.0 2,660.0 2,660.0 2,660.0 2,660.0 2,660.0 2,660.0 2,660.0 2,660.0 2,660.0 2,660.0 2,660.0 2,660.0
Operación
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,826.0 8,826.0 8,826.0 8,826.0 8,826.0 8,826.0 8,826.0 8,826.0 8,826.0 8,826.0 8,826.0 8,826.0 8,826.0 8,826.0 8,826.0 8,826.0 8,826.0 8,826.0 8,826.0 8,826.0
Mantenimiento
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 3,441,608.87

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 4,106,120.97
Tasa Interna de Retorno (TIR) 19.31
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Siendo la cuota máxima S/9.13 y el compromiso de pago familiar de la comunidad S/.21.00, según el formato 05 (anexo N°14), se adjunta el Acta de compromiso
preliminar para asumir los costos de operación, mantenimiento y administración de un PI por la Municipalidad Provincial de Ucayali.(Anexo N°15) La Junta
Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS) de Nuevo Olaya, será la encargada de la operación y mantenimiento del sistema de agua potable, para la
8.1 Análisis de sostenibilidad
disposición sanitaria de excretas será el propio usuario el que estará a cargo de la operación y mantenimiento. Su capacidad técnica se sustenta con las
capacitaciones que recibirá la JASS, contempladas en el componente social del proyecto. Su capacidad financiera se sustenta con la capacidad de pago que
cuenta la población de la comunidad nativa.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

Pág. 3
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO formato registro olaya.pdf Descargar
ANEXOS PRESUPUESTO NUEVO OLAYA FINAL.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FTE NUEVO OLAYA FINAL.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO OLAYA FINAL.pdf Descargar

Pág. 4