FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 12/01/2022 03:21:31 p.m. - Fecha de viabilidad: 11/03/2022 06:47:48 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL C.P. CANAAN DEL DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN
Código único de inversiones 2540309
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE PERSONAS DISTRITAL 213
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA
EXCRETAS
DE EXCRETAS
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERSONAS DISTRITAL 186
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SERVICIO DE AGUA CON CLORO RESIDUAL VIVIENDAS DISTRITAL 54
MENOR AL LÍMITE PERMISIBLE (0.5 MG/L)

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO
Responsable de la OPMI: JAIME RAFAEL MONTALVO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO
Responsable de la UF CECILIA CAISAHUANA SANABRIA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO
Responsable de la UEI JUVENAL ESCALANTE TORRES

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301096 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
Canaan
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL C.P.
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-10.9816085203562020 / -74.61801898379325 JUNIN SATIPO RIO NEGRO CANAAN

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-10.9831167830509050 / -74.61437749683319 JUNIN SATIPO RIO NEGRO CANAAN

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
LOS POBLADORES DEL C.P. CANAAN ACCEDEN AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD Y
Descripción del objetivo central del proyecto
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS
Unidad de medida del indicador PERSONAS

Pág. 1
 Línea de base (año) 2022 Valor del año base 213.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2043 293.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN DEL C.P. CANAAN
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2043 Valor en el último del horizonte de evaluación 293
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 5,570.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, QUE COMPRENDE: CONSTRUCCIÓN DE 02 CAPTACIONES TIPO LADERA Y TIPO
BARRAJE INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 202.00 M, CONSTRUCION DE 03
RESERVORIOS DE 05 M3 INCLUYE CERCO PERIMÉTRICO, INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE 11,342.0 M.,
INSTALACION DE 04 VÁLVULAS DE AIRE Y 11 VÁLVULAS DE PURGA, 06 VÁLVULAS DE CONTROL Y 06 CAMARAS ROMPE PRESION, CONSTRUCCIÓN
Alternativa 1 (Recomendada) DE 2 PASES AÉREOS DE 15M Y 01 PASE AEREO DE 5 M., INSTALACIÓN DE 54 CONEXIONES DOMICILIARIAS, 01 CONEXION ESTATAL Y 05
CONEXIONES SOCIALES. ADECUADOS SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS (UBS), CONSTRUCCION DE 60 UBS CON ARRASTRE
HIDRÁULICO (INODORO, LAVATORIO, LAVADERO MULTIUSO Y DUCHA), CON CAJA DE REGISTRO, TANQUE BIODIGESTOR Y POZO PERCOLADOR.
ADECUADA GESTION TECNICA, A TRAVES DE UNA CAPACITACION PARA EL ADECUADO GESTION Y MANEJO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Viviendas 221. 224. 228. 232. 236. 240. 244. 247. 251. 255. 259. 263. 267. 270. 274. 278. 282. 286. 290. 293.
Servicio de agua potable
atendidas/año 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
SERVICIO DE AGUA POTABLE
Número de
Construccion de captacion de agua : Infraestructura estructuras 2.00 M2 19.76 20,541.08 05/2022 06/2022 07/2022 11/2022
físicas
Número de
Construccion de ptap : Infraestructura estructuras 2.00 M2 61.82 147,914.20 05/2022 06/2022 07/2022 11/2022
físicas
Número de
Construccion de línea de conducción : Infraestructura estructuras 2.00 Metros lineales 202.00 12,271.85 05/2022 06/2022 07/2022 11/2022
físicas
Número de
Construccion de reservorio : (CADA
Infraestructura estructuras 3.00 M3 5.00 89,406.68 05/2022 06/2022 07/2022 11/2022
RESERVORIO DE 5 M3)
físicas
Número de
Construccion de línea de aducción : Y RED
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 11,342.00 547,358.46 05/2022 06/2022 07/2022 11/2022
DE DISTRIBUCION
físicas
Número de
Construccion de conexiones domiciliarias : Infraestructura estructuras 60.00 M2 1,706.79 87,455.12 05/2022 06/2022 07/2022 11/2022
físicas
SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
Construccion de unidades básicas de Número de
saneamiento (ubs) : CON ARRASTRE Infraestructura estructuras 60.00 M2 625.20 839,772.59 05/2022 06/2022 07/2022 11/2022
HIDRAULICO físicas
Plan de capacitación para la gestión del servicio
Capacitacion de taller : PARA LA GESTIÓN Número de
Intangibles 1.00 0.00 7,080.00 05/2022 06/2022 07/2022 11/2022
DEL SERVICIO capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 18,899.64 110,011.49 526,963.73 767,691.36 321,153.76 1,744,719.98
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,080.00 7,080.00
Subtotal 0.00 18,899.64 110,011.49 526,963.73 767,691.36 328,233.76 1,751,799.98
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 48,000.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,000.01
Supervisión 0.00 7,482.26 7,482.26 7,482.26 7,482.27 7,482.27 37,411.32
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pág. 2
 Subtotal 48,000.01 7,482.26 7,482.26 7,482.26 7,482.27 7,482.27 85,411.33
Total 48,000.01 26,381.90 117,493.75 534,445.99 775,173.63 335,716.03 1,837,211.31
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 1,837,211.31

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura Número de estructuras físicas 0.00 1.42 8.26 39.57 57.64 24.11 131.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 09/2022

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimient
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
o
Con Proyecto
1,234.3 1,235.0 1,235.9 1,236.8 1,237.7 1,238.6 1,239.5 1,240.2 1,241.1 1,242.0 1,242.9 1,243.8 1,234.5 1,245.4 1,246.3 1,247.2 1,248.1 1,249.0 1,249.9 1,250.6
Operación
7 4 5 5 5 6 6 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 5 5 3
Mantenimient 16,000. 16,000. 16,000. 16,000. 16,000. 16,000. 16,000. 16,000. 16,000. 16,000. 16,000. 16,000. 16,000. 16,000. 16,000. 16,000. 16,000. 16,000. 16,000. 16,000.
o 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 1,360,447.86

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 822,505.18
Tasa Interna de Retorno (TIR) 20.59
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE CANAAN (JASS), SERA LA ENCARGADA DE LA ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, MIENTRAS QUE PARA LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS SERA EL PROPIO USUARIO EL QUE ESTARA A CARGO
DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SU CAPACIDAD TECNICA SE SUSTENTA CON LAS CAPACITACIONES QUE RECIBIRA LA JASS, CONTEMPLADO
8.1 Análisis de sostenibilidad
EN EL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO. ASIMISMO, LA JASS RECIBIRA EL APOYO DE LA UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO PARA REALIZAR SUS FUNCIONES. SU CAPACIDAD FINANCIERA SE SUSTENTA CON LA CAPACIDAD DE
PAGO QUE CUENTA LA POBLACION DEL CENTRO POBLADO CANAAN.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Sismos Bajo Ubicación de elementos principales sobre plataformas
incluyendo en el proyecto de inversión? El planteamiento de los sistemas esta acorde a las normas de diseño, lo
Lluvias intensas Medio
que ya considera medidas de reducción de riesgos antes los sismos
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

Pág. 3
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO 7 A.pdf Descargar
ANEXOS PRESUPUESTO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA TECNICA ESTANDAR.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO-CANAAN.pdf Descargar
OTROS DOC TERRENOS_1.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DOC SOSTENIBILIDAD_1.pdf Descargar

Pág. 4